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PLAN DE AUDITORIA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS, LIMAGESTION EN SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA

VIGENTE, PERIODO 2014

PERIODO: 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ANEXO N 1PROGRAMA DE AUDITORA

P!"#!$%$&"PROCEDIMIENTOS

T'!%()$&"

N"%*!' H+HR'PT

H'./""!:

H+H

OBETIVO GENERAL

D''!%()$! ( " $#" "! !'%5)'!$.(")' ' !'$(6$!") "! " '!7(.("

''.(7$%')' !'$&" 8 ( 5'!") &' $.5'!&" $ $ )"!%$ '!()')'

PROCEDIMIENTOS GENERALES

J.A.V.UR.V.R.I.H.T.A

J.A.V.UI.H.T.A

R.V.R.I.H.T.A.

J.A.V.UR.V.R.I.H.T.A.

888

88

4024

162424

1. Comunique la iniciacin del Sericio de Con!rol " a la e# realice laacredi!acin de la Comi$in Audi!ora an!e el Ti!ular de la en!idad.

2. Comunique el inicio del %re$en!e Sericio de Con!rol a la &'icina deCoordinacin Re(ional de )ima *e!ro%oli!ana de la Con!ralor+a ,eneral de laRe%-lica " $olici!e la$ %o$ile$ denuncia$ que /a"an reciido en el r(anoSu%erior de Con!rol re$%ec!o a la %re$en!e audi!oria de cum%limien!o.

. 3n!re+$!e$e con lo$ 'uncionario$ re$%on$ale$ de la Su,erencia deRecur$o$ Humano$ " a%lique el cue$!ionario de con!rol in!erno a 'in deconocer $u$ ac!iidade$ %roce$o$ " !omar conocimien!o del $i$!ema decon!rol in!erno im%lemen!ado en dic/a de%endencia %or la 3n!idad %araconocer $i lo$ %a(o$ %or remuneracione$ $e llearon acaado de acuerdo ala$ norma$ %er!inen!e$.

4. Solici!e a la Su,erencia de Recur$o$ Humano$ la $i(uien!e in'ormacin "5odocumen!acin4.1. lanilla de lo$ !raa7adore$.4.2. Relacin de con!rol de a$i$!encia.4.. &r(ani(rama 'uncional de la en!idad.

4.4. uncionario$ que laoraron en el %eriodo 2014.4.1. *anual de or(ani#acin " 'uncione$9*&:

4.2. Re(lamen!o or(ani#acin " 'uncione$9R&:

;e lo$ documen!o$ norma!io$ o!enido$ eri'ique $u a%roacin i(encia "com%le!e lo$ arc/io$ corre$%ondien!e.

?omre$ " a%ellido$ ?@ de ;?I

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA, LIMAOTORGAMIENTO DE LICENCIAS 9 AUTORIACIONES DE CONSTRUCCI;NPERIODO: 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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Car(o er+odo de (e$!in 9de$de/a$!a: ;ocumen!o de de$i(nacin " ce$e 9$olici!ar co%ia:

;ireccin domiciliaria 9!el'ono: R(imen " condicin laoral &$eracione$

6. Solici!e a la Su ,erencia de Recur$o$ Humano$ la $i(uien!e in'ormacincorre$%ondien!e a lo$ %er+odo$ 01 de 3nero del 2014 al 1 de ;iciemre del2014.

6.1. Relacin de ole!a$ de %a(o6.2. Relacin de %lanilla de cada !raa7ador.6.. Relacin de Con!rol de a$i$!encia.6.4. Relacin de !raa7adore$.6.

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J.A.V.U

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R.V.R.I.H.T.A.A.*.*.

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I.H.T.A.

R.V.R.I.H.T.A.

R.V.R.I.H.T.A.

R.V.R.I.H.T.A.

R.V.R.I.H.T.A.

R.V.R.I.H.T.A.

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6060

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OBETIVO ESPECI*(." '!'$(6$!") &' $.5'!&" $ $ )"!%$ '#$'

PROCEDIMIENTOS ESPEC

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CC I$ael Condori Eenaide$ CC AleGander Romero Eau!i$!aSu%eri$or Je'e de Comi$in

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA, LIMAOTORGAMIENTO DE LICENCIAS 9 AUTORIACIONES DE CONSTRUCCI;NPERIODO: 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014