Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Programa Operativo Anual (POA) 2015.

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Modificado)

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

C.P. Rogelio Espinoza Padilla Enlace Financiero

Administrativo

C. Pedro Pimentel Rivas Secretario de Desarrollo

Agropecuario.

Diciembre, 2015


C o n t e n i d o

l. Resumen de recursos financieros ...................................................................................... 3 ll. Aspectos de política económica y social ............................................................................ 4 lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto ......................................................................

Oficina del Secretario 9

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo ..................................... 11

Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario 19

Subsecretaría de Fomento Agropecuario ....................................................................... 26

Dirección General de Agricultura ..................................................................................... 36

Dirección General de Ganadería y Acuacultura ............................................................... 79

Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos……………………… 105


3

l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal/ Unidad

Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión Otros Recursos estatales. Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed. 5.1.1- Oficina del Secretario 2,936.200

5.1.2- Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

6,175.280 900.000 1,500.000

5.1.3- Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.

1,196.908 0.000

5.2.4- Subsecretaría de Fomento Agropecuario.

4,470.701 13,300.000 3,825.000 1,500.000

5.2.5- Dirección General de Agricultura.

3,659.317 102,353.425 30,872.014 12,265.000

5.2.6- Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

3,566.421 48,122.224 12,271.954 3,000.000

5.3.7-Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos.

2,587.173 77,550.296 8,478.727 39,246.870

Total dependencia

24,592.000 242,225.945 56,947.695 56,011.870

24,592.000 355,185.510

379,777.510

Observaciones

1. Se autoriza mediante el oficio SH/0307-2/2015, de fecha 11 de febrero de 2015,, la reasignación

de recursos por un monto de $30,000,000.00 al Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE), provenientes del Ramo 33 específicamente del Fondo 8 de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades federativas (FAFEF) 2015.

2. El proyecto 35.- Acuacultura Rural, provenientes de inversión federal por $ 4,000,000.00 este lo radicará CONAPESCA y $1,000,000.00 es recurso Estatal adicional.

3. Se cancela el proyecto No. 26.- Construcción de la Pequeña Presa de Mampostería Amacuitlapilco, Jonacatepec, dentro del Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales, Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA 2011). (se anexa oficio de reintegro de recursos a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado).

4. Se cancela el proyecto No. 28.- Apoyo económico para la adquisición de insumos a productores de arroz.

5. Se integra el proyecto No. 42.- Apoyo con Fertilizante para productores de maíz, sorgo y frutales en todo el Estado se autorizan recursos mediante oficio No. SH/1302-2/2015 de fecha 29 de junio

de 2015. 6. -Se integra el proyecto 43.- Modernización de la Infraestructura de Conducción y Distribución de la

Unidad de Riego el Salitre I y II, Yautepec; autorización de recursos mediante oficio No. SH/1378-2/2015 de fecha 9 de julio.

7. Se integra el Proyecto 44. Construcción de Invernaderos en Jantetelco; autorización de recursos mediante oficio No. SH/1378-2/2015 de fecha 9 de julio.

8. En el mes de julio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo un ajuste al presupuesto en el proyecto N° 40. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), por un monto de 8 millones 484 mil pesos, pasando de 78 millones 900 mil pesos a 70 millones 416 mil pesos reducción informada a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos ,

9. En el mes de Noviembre de 205 se canceló el proyecto 09 de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario y se transfirió un millón de pesos al proyecto 24 .- Apoyo con fertilizante químico para productores de caña de azúcar.

10. En el mes de Noviembre de 2015 se transfieren 2 millones de pesos del proyecto 41 Coberturas

de Riesgos al proyecto 38 Financiamiento Agropecuario y Rural. 11. En el mes de Noviembre de 2015, se anexa el proyecto 45 nuevo denominado Apoyos por

Fenómenos Hidrometeorológicos, con aportación de recursos de terceros, es el pago de la Aseguradora Protección Agropecuaria Compañía de Seguros S.A., contratada dentro del Seguro Agrícola Catastrófico, del Componente de Atención a Desastres Naturales, según el oficio SH/2350-2/2015.


4

ll. Aspectos de política económica y social

II.1.- EL SECTOR AGROPECUARIO EN MORELOS

De acuerdo a la politica estatal, se han establecido diversos mecanismos que impulsan el

desarrollo productivo y la capitalización de las unidades de producción, así como de los

productores, llevando a cabo un proceso de modernización y tecnificación del campo, a fin

de mejorar la calidad de vida de las familias campesinas; con ello se pretende fortalecer la

soberanía y seguridad alimentaria, mediante el incremento de la producción, la

productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural

y paralelamente el rescate de la cultura tradicional para hacer producir la tierra,

conservando los recursos naturales.

Para lograr lo anterior, trabajamos con las organizaciones sociales, privadas y académicas,

con quienes mantenemos un dialogo permanente bajo un proceso de planeación

participativa y estrategias que impulsan el desarrollo del sector primario.

Lo anterior enmarcado en el Eje Rector N° 3 “Morelos Atractivo, Competitivo, e Innovador”

del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y orientado por dos Objetivos Estratégicos:

Garantizar la Seguridad Alimentaria

Ampliar las Oportunidades en las Cadenas Productivas del Sector Primario

En este contexto buscamos un sector agropecuario que proporcione las condiciones para

asegurar la autosuficiencia alimentaria de toda la población, la multiplicación de empleos

en zonas rurales y urbanas y la paz social.

II.2 DIAGNÓSTICO

Producción agropecuaria y acuícola

A nivel nacional el sector agroalimentario en México participa con solo el 3.5 % por ciento

del PIB, pero emplea a más del 12 % de la fuerza laboral, además se caracteriza por un

gran número de unidades de producción agrícolas de 2 hectáreas o menos, con producción

para autoconsumo y un número reducido de grandes explotaciones comerciales de más de

50 hectáreas con grandes volúmenes de producción, lo que determina que las políticas

públicas dirigidas al sector deberán enfocarse por un lado a apoyar a productores de

medianos y escasos recursos, que permitan incorporarlos a la dinámica de los mercados de

consumo.


5

En Morelos las estrategias de crecimiento para sector agropecuario en este sexenio

deberán de respaldarse con incrementos a la inversión en el campo, elevando la

productividad de las actividades, trabajando por la sustentabilidad de los recursos

naturales y elevando la rentabilidad del sector a mediano y largo plazo, lo anterior

coadyuvará a generar mayores volúmenes de alimentos, más fuentes de empleo y mejores

ingresos para la población morelense.

En este contexto se muestra la prosperidad que generaron las inversiones al campo,

entre los años 2011 a 2012 el valor de la producción registró un incremento de apenas el

5.3 % al pasar de 7 mil 093 millones 767 mil pesos a 7 mil 468 millones 846 mil pesos, no

obstante para el año 2013 el valor de la producción se incrementó en un 13 % al aportar a

la economía 8 mil 447 millones 202 mil pesos.

Al interior del sector en el 2013, las actividades agrícolas aportaron a la economía 5 mil

768 millones 211 mil pesos; el sector pecuario contribuyó con 2 mil 585 millones 470 mil

pesos y la acuacultura aportó 93 millones 521 mil pesos.

Particularmente en el año 2013 las actividades agrícolas tuvieron los siguientes resultados:

En el cierre del ciclo Otoño-–Invierno 2012-2013 se sembraron y cosecharon 11 mil 582

Ha., aportando 173 mil 280 toneladas de productos, con un valor de 966 millones 791 mil

pesos, los principales cultivos que se obtuvieron fueron cebolla, calabacita, ejote, maíz

grano, pepino, tomate rojo, tomate verde, verdolaga, frijol, sorgo forrajero verde, okra,

flores y otros.

En el cierre del ciclo Primavera-Verano 2013, la superficie sembrada se estableció en 89

mil 362 Ha de las cuales se cosecharon 89 mil 115 Ha, reportando una producción de 570

mil 492 toneladas, con un valor de 2 mil 206 millones 300 mil pesos, en este ciclo los

principales cultivos fueron el arroz, avena forrajera, calabacita, cebolla, tomate rojo, tomate

verde, ejote, elote, jícama, maíz grano, pepino, sorgo grano y sorgo forrajero.

Finalmente en su cierre los cultivos perennes en el año 2013, se establecieron en 36 mil

131 Ha, de las cuales se cosecharon 32 mil 776 Ha, obteniéndose una producción de 2

millones 597 mil 57 toneladas, con un valor de la producción de 2 mil 595 millones 119 mil

pesos, destacando un patrón de cultivos con Caña de Azúcar, Aguacate, Durazno, Higo,


6

Limón, Mango, Nopalitos, Pera, Sábila, Ciruela, Naranja, Papaya, Agave y Alfalfa Verde.

En el caso de las actividades pecuarias entre 2011 y 2012 registraron un incremento

porcentual de 11.6 % en valor de la producción al pasar de un mil 675 millones 248 mil

pesos a un mil 869 millones 928 mil pesos en el periodo, para el año 2013 se registró un

repunte en estas actividades marcando un incremento porcentual del 38%, con 2 mil 585

millones 470 mil pesos, derivado de las producciones de bovinos, porcinos, ovinos,

caprinos, apícolas y aves,

En el año 2013 las producciones de carne en canal reportaron 67 mil 817 toneladas, con

un valor de la producción de dos mil 334 millones 202 mil pesos la producción de leche

generó 21 millones 900 mil litros, con un valor de 167 millones 574 mil pesos y finalmente la

miel y la producción de huevo para plato con un mil 928 toneladas, con un valor de la

producción de 83 millones 693 mil pesos.

Entre los años 2012 y 2013 la acuacultura en Morelos reporta un incremento porcentual del

20 % en el valor de la producción al pasar 77 millones 696 mil pesos a 93 millones 521 mil

pesos.

En el año 2013 la producción acuícola generó en estanquería 861 toneladas de carne de

Tilapia, Langostino, Langosta de Agua Dulce, Trucha y Bagre con un valor de 48 millones

840 mil pesos, mientras que la acuacultura de ornato aportó 31 millones de crías de las

especies Japonés, Mollys, Guppys, Cíclicos, Carpas, Ángel, Barbos, Plecos, Bettas,

Tetras y Guramies, con un valor de 37 millones 685 mil de pesos.

En el 2014 se implementó la estrategia para aumentar la competitividad y mejorar las

actividades de producción agropecuaria, beneficiando a 2 mil 531 productores, con una

inversión de 120 millones 630 mil pesos, para proyectos de agrícolas, pecuarios y

acuícolas con las siguientes acciones:

En el subsector agrícola la principal acción estratégica fue para que los productores

redujeran los costos de producción y con ello aumentaran sus rendimientos favoreciendo

así la competitividad de los sistemas producto agave, aguacate, higo, durazno, ciruela,

limón, chirimoya, manzana, gladiola, crisantemo, nochebuena, nopal, jatropha, con

material vegetativo; asimismo se capitalizaron las unidades de producción con tractores,


7

alzadoras, arados, aspersoras, biotrituradores, cosechadoras, cultivadoras, motocultores,

desgranadoras, empacadoras, ensiladoras, rastras, sembradoras, entre otras.

En el caso de los productores hortícolas estos fueron apoyados con invernaderos, casa

sombra y macrotúneles, para la producción intensiva de hortalizas principalmente el

jitomate, el pepino y el pimiento; en frutales se apoyó la papaya, el higo y en

ornamentales: la nochebuena y el crisantemo entre otras.

Otra acción estratégica fundamental para el desarrollo del sector agrícola fue realizar un

manejo adecuado de los recursos agua y suelo, donde se instalaron sistemas de riego

tecnificados y se realizaron obras de infraestructura para captación de agua pluvial,

bodegas y tejabanes.

En el sector subsector pecuario se realizaron acciones para capitalizaron las unidades de

producción a través de proyectos para infraestructura y equipo como corrales, cobertizos,

bodegas, molino picadoras, naves avícolas, jaulas porcinas, módulos porcinos, corrales

integrales porcinos, tanques de almacenamiento de agua, abrevaderos, termos

criogénico, ordeñadoras, mezcladoras de alimento; además se apoyaron proyectos

apícolas que incluyen: colmenas completas, núcleos, abejas reinas, extractores y

bastidores; sementales y vientres de ovino, bovino, porcino y acémilas a productores de

comunidades rurales de alta marginación.

En el subsector acuícola, se capitalizaron a los productores con infraestructura en la

construcción y rehabilitación de estanques de concreto y membrana y se tecnificaron

las granjas con tinas, sistemas de aireación y de recirculación, malla antigranizo, salas de

empaque y laboratorios.

La conservación del suelo y el agua fue apoyada con 45 obras de infraestructura

Hidroagrícolas en la entidad.

En materia de sanidad e inocuidad agrícola, pecuaria y acuícola en coordinación con la

Delegación de la SAGARPA y los Comités Estatales de Sanidad Vegetal, Animal y

Acuícola, se implementaron 11 Campañas de Vigilancia y Control, principalmente para los

cultivos de aguacate, cítricos, caña de azúcar e Inocuidad Agroalimentaria, En el subsector

pecuario, se logró la vigilancia y monitoreo de 9 Campañas Zoosanitarias obteniéndose el


8

logró el reconocimiento oficial de fase de erradicación en Tuberculosis, además, está en

proceso el reconocimiento de fase libre de Auyesky en porcinos; es importante mencionar

que se continua manteniendo en fase libre: Fiebre Porcina Clásica, Newcastle Aviar y

Salmonelosis Aviar y en fase de control la Brucelosis, Varroasis, Rabia Paralitica Bovina.

Las actividades de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural

se atendieron a través de asistencia técnica especializada, mediante la contratación de

Prestadores de Servicio Profesionales para atender a productores de los sectores agrícola,

ganadero y acuícola, con innovación de técnicas y eficientes controles administrativos los

cuales se han beneficiado en sus procesos productivos.

Finalmente con una asignación presupuestal de 8 millones 350 mil pesos del Programa de

Inversión Pública Estatal (PIPE), más, 17 millones 553 mil 500 pesos del Fideicomiso Impulso

Financieros al Campo Morelense (FIFICAM), y otros recursos externos por 3 millones 901 mil 500

pesos, pagados por la Aseguradora PROAGRO, generamos una bolsa de recursos en apoyo al

campo por 29 millones 805 mil pesos, esto a través de garantías fiduciarias y garantías liquidas

que generaron inversiones por 78 millones 79 mil 890 mil pesos; con estas acciones se avanza en

la solución de los problemas de financiamiento que enfrentan los productores.

I.3 Presupuesto 2015

En el ejercicio 2015 se autorizó un presupuesto de 109 millones 592 mil pesos, de estos

24 millones 592 pesos son de gasto corriente, 55 millones de pesos del Programa de

Inversión Publica Estatal y 30 millones de pesos del ramo 33 fondo 8; estos últimos se

reasignaron al programa de inversión pública estatal, de acuerdo al articulo vigesimo

noveno del decreto numero dos mil cincuenta y tres, del presupuesto de egresos del

gobierno del estado de Morelos. Cabe señalar que se tuvo una ampliación de un millon

100 mil pesos en gasto de capital, para la construcción de la pequeña presa de

mamposteria en Amacuitlapilco, Jonacatepec.

La inversión total para el campo es de 86 millones 100 mil pesos para beneficio de 65 mil

productores de la entidad.


9

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 5.1.1. Nombre: Oficina del Secretario

Proyecto Institucional

Número: 01 Nombre: Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria

Estrategia: 3.3.3 Garantizar un marco de políticas y normas favorables para inducir una mayor producción de alimentos.

Línea de acción 3.3.3.1 Adecuar las leyes y la normatividad relativas al desarrollo agropecuario y la acuacultura

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola

Objetivo: V.2.2. Seguridad Alimentaria V.2.3. Oportunidades Económicas

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico que garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.

Características del proyecto

Objetivo del Proyecto (propósito):

Impulsar la producción de alimentos y el Desarrollo Rural de manera sustentable en los subsectores agrícola, pecuario, acuícola, agroindustrial, con financiamiento y comercialización, a través de la administración eficiente de los recursos disponibles.

Estrategias (componentes):

Dar seguimiento y atención para el cumplimiento de los compromisos adoptados por el Titular del Ejecutivo Estatal. Ofrecer una atención personalizada a los productores. Cumplir con el programa de trabajo del Titular de la Secretaria. Brindar la atención y seguimiento oportuno y expedito de las solicitudes recibidas.

Beneficio social y/o económico:

Fortalecer el Sector Rural mediante la gestión y ejecución de recursos y acciones de manera oportuna, transparente y expedita que benefician a los productores e impulsan el desarrollo de la entidad.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Estatal 2,936.200 618.896 619.653 605.840 1,091.811 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2,936.200 618.896 619.653 605.840 1,091.811

Observaciones


10

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SDA-OS-P01-01) Nombre del indicador: Porcentaje de demandas atendidas de productores agropecuarios y acuícolas.

Tipo: x Estratégico

De Gestión

Sentido de la medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la atención a las demandas de productores agropecuarios y acuícolas atendidas por la SEDAGRO

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio 0

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: Total de demandas atendidas / Total de demandas recibidas *100

Porcentaje 100%

Programación de la meta 2015

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 50% 75% 100%

Glosario: Demanda de productor: Son aquellas solicitudes que realiza el productor a la SEDAGRO en materia de apoyos en un periodo de un año y que son atendidas para su solución.

Fuente de información: SDA.- Oficina del Secretario

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SDA-OS-P01-02) Nombre del indicador: Inversión Per cápita por productor agropecuario y acuícola en el 2015


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Mide la inversión estimada por productor agropecuario y acuícola en el 2015


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio 0

Tasa de variación Otro: promedio

Fórmula de cálculo: Monto Total de la inversión agropecuaria y acuícola/Número de productores agropecuarios y acuícolas

Pesos/ productor

8,457



8,457

Glosario:

Inversión per cápita: Es el monto invertido por productor agropecuario y acuícola en un periodo determinado. Productor agropecuario y acuícola: 42 mil productores agropecuarios y acuícolas. Gasto corriente: 24,592.00 millones de pesos Inversión total de la SEDAGRO 2015 : 355 millones 185 mil pesos

Fuente de información: SDA.- Oficina del Secretario

Observaciones:


11


Unidad responsable Clave presupuestal: 5.1.2. Nombre: Dirección General de Coordinación y Desarrollo

Administrativo.

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos


(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

02.- Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

6,175.280

08.-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).Proyectos de Prioridad Estatal.

900.00 1,500.00

Total

6,175.280 900.00 1,500.00

6,175.280 900.00

8,575.280

Observaciones


12


Número: 02 Nombre Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario


Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.8 otros servicios generales

Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales


Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa

Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.

Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.

Línea de acción 5.5.1.1 Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED


Objetivo: V.2.3.Oportunidades

Económicas

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.



Vigilar el eficiente ejercicio del presupuesto anual de los proyectos de gasto corriente y de inversión que administra la Secretaría.

Vigilar que el avance financiero sea acorde a lo programado.

Atender los requerimientos de personal por parte de cada una de las Unidades Administrativas para favorecer el mejor funcionamiento de la Secretaria.

Promover la capacitación del Personal de la Secretaría.

Regular los trámites y servicios de cada una de las direcciones que integran la Secretaria así como los servicios que ofrece a la ciudadanía.

Atender el mantenimiento y mejoramiento de instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Planeación

Instrumentar los mecanismos de coordinación institucional para realizar la planeación, programación, Presupuestación y seguimiento de los programas, proyectos y acciones, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) a efecto de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 para beneficio de los productores agropecuarios de Morelos.

Impulsar la participación de los productores de las diferentes ramas productivas, así como de las organizaciones sociales en los consejos de desarrollo rural sustentable que son los órganos de planeación establecidos en la Ley de desarrollo Rural sustentable tanto federal como estatal.

Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para la conjunción de inversiones y acciones mediante programas y proyectos que promueva la SEDAGRO.

Cumplir con el Decreto 755 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad “de fecha 4 de noviembre de 1996 y reformado en 1997, donde se establece otorgar a través del Comité de Premiación las medallas “Emiliano Zapata” para morelenses de excelencia, el día 8 de Agosto de 2013, natalicio del Gral. Emiliano Zapata Salazar.

Promover la participación de las organizaciones productivas y sociales a la conmemoración del Aniversario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata y del 28 de noviembre en la promulgación del Plan de Ayala.


Se vigilará el avance financiero de los proyectos de inversión sea acorde a las liberaciones realizadas y lo programado en los expedientes técnicos, mediante el reporte realizado a la contraloría SAIP.

Se realizarán los movimientos de altas, bajas y finiquitos de acuerdo a los calendarios establecidos por las instancias autorizadas.

Se programará la capacitación del personal de las diferentes unidades administrativas, con el propósito de profesionalizar a los mismos.

Se dará a conocer a la población en general los trámites y servicios con que cuenta esta


13

Secretaría conjuntamente con la CEMER.

Se priorizarán las necesidades más apremiantes para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del inmueble, generando con ello las condiciones óptimas para que el personal realice sus actividades en espacios de trabajo dignos.

Planeación

Se llevará a cabo el seguimiento y evaluación de los acciones que se realizan en la SEDAGRO con el objetivo de cumplir con la política pública establecida para el sector agropecuario y rural

Mediante la aplicación de las leyes de desarrollo rural sustentable federal y estatal se fortalecerán el funcionamiento de los consejos de desarrollo rural sustentable, a fin de distribuir los recursos de inversión de una manera más equitativa y democrática.

Se fortalecerán las acciones del gobierno del estado, mediante la promoción de convenios, acuerdos y pactos, que impulsen la capitalización de los productores agropecuarios de la enntidad.

Se promoverá la convocatoria en la entidad para el otorgamiento de la Medalla Emiliano Zapata Salazar” a aquellos productores, investigadores, académicos e industriales , así como ciudadanos que hayan coadyuvado en el sector agropecuario; que por su dedicación y esfuerzo sean merecedores a recibir la Medalla “Emiliano Zapata” , el 8 de Agosto ( Natalicio de Emiliano Zapata Salazar)

Se impulsará la convocatoria para las organizaciones campesinas y productivas así como de las dependencias relacionadas con el sector rural para asistir al evento magno del Aniversario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata y a la conmemoración del Plan de Ayala.


Coordinar un portal de información en donde la población pueda consultar las acciones que se realizan en la Secretaria.

Mediante instrumentos efectivos de planeación estratégica, se administrarán los recursos de la Unidad Responsable de Gasto de una manera más equitativa y democrática conforme a los lineamientos que establece la Secretaría de Hacienda y las instancias federales.

Con los órganos de planeación establecidos en las leyes de desarrollo rural sustentable, los productores podrán tener mejores beneficios y condiciones socioeconómicas.

A través de los eventos se reforzará la estabilidad social conjuntando Gobierno y sociedad, para generar la tranquilidad entre los habitantes morelenses.




Estatal 6,175.280 1,524.616 1,283.355 1,251.151 2,116.158

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,175.280 1,524.616 1,283.355 1,251.151 2,116.158

Observaciones


14

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave: (SDA-DGCYDA-P02-01)

Nombre del indicador:

Gasto corriente ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del Indicador:

Mide el gasto corriente ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: Monto ejercido de gasto corriente por la Sedagro

Miles de Pesos

29,892.7 32,182.6 29,656.1

24,592

Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

5,336.862 10,516.463 15,552.756 24,592.00

Glosario: El gasto corriente autorizado anual de la SEDAGRO es de 24 millones 592 mil pesos Gasto Corriente: Ese refiere al gasto corriente que se ejerce en las partidas 1,000. 2,000 y 3,000

Fuente de información: SEDAGRO Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.

Observaciones:


15

Proyecto de Inversión

Número: 08 Nombre Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).- Proyectos de Prioridad Estatal.

Municipio(s): Todo el Estado

Población objetivo del proyecto

Hombres: 2,000 Mujeres: 3,000 Total: 5,000


Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria


Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador.

Objetivo: 3.4. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.

Estrategia: 3.4.1 Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas.

Línea de acción 3.4.1.2. Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas.


Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Avícola.


Económicas




Continuar con la integración del Padrón de productores del sector agropecuario de la entidad, con el propósito de credencializar a los productores integrados en los diferentes sistemas producto, con el objeto de hacer más transparente y ágil la entrega de los apoyos. Integrar un banco de datos con información estadística del sector agropecuario, mediante los sistemas producto e instancias generadoras de información, con la finalidad de darla a conocer a los diferentes usuarios para sustentar la toma de decisiones en los ámbitos del desarrollo rural y así fortalecer el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.


Se recopilará la Información de los Productores del Sector Rural para mantener actualizado de manera permanente el Padrón de productores agropecuarios, a través de la aplicación de cuestionarios. Se georeferenciarán las unidades de producción de los diferentes sistemas producto y especie producto, mediante equipo especializado (GPS) la cual dará mayor veracidad a la información que propiciará actualizar el Padrón de Productores del Estado de Morelos. Se llevará a cabo la credencialización con fotografía de los productores del sector rural, tomando como base los registros validados por el Padrón.


Se integrará al mayor número de productores con credencial del sector rural en el padrón de productores, con la finalidad de contar con una base de datos del sector agropecuario que sirva para la toma de decisiones.


16

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)


Inversión Federal 900.00 300.000 300.00 300.00 000.00

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000

Programa ”FOFAE” 900.00 300.000 300.00 300.00 000.00

Inversión Estatal 1,500.00 300.000 900.00 300.00 00.00

PIPE 1,500.00 300.000 900.00 300.00 00.00

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2,400.00 600.00 1,200.00 600.00 00.00

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Padrón Único de Beneficiarios.

Clave: (SDA- DGCYDA P08-01)


Padrón de productores agropecuarios y acuícolas actualizado

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador:

Actualización del padrón de productores agropecuarios y acuícolas, el cual contenga los registros de todos los productores.


medida Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Padrón actualizado.

Padrón 1 1 1 1


1

Glosario: Padrón de productores: Conjunto de productores que se dedican a actividades relacionadas con los subsectores agrícola, pecuario y acuícolas, existentes en el Estado de Morelos.

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.

Observaciones:


17

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Sistemas Producto.

Clave: (SDA- DGCYDA–P08- 02)


Registros incorporados al Padrón de Productores Agropecuarios y acuícolas

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de registros captados de los sistemas producto que se incorporarán el Padrón de Productores Agropecuarios y acuícolas.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: N° de registros incorporados al padrón

Registro 5,000 10,000 3,000


1,000 2,000 3,000

Glosario: Sistema Producto: Es el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.


Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Productores con credencial

Clave: (SDA- DGCYDA-P 08-03)


Productores con credencial autorizada.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el número de credenciales expedidas autorizadas.



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: N° de credenciales expedidas a los sistemas producto

Credencial

5,000 10,000 3,000


1,000 2,000 3,000

Glosario: Credencial. Documento de identificación como productor del sector rural.


Observaciones:


18

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Programa Agrícola 2015

Clave: (SDA- DGCYDA-P 08-04)


Programa Agrícola realizado.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Programa Agrícola realizado


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Programa agrícola realizado

Programa 1


1 1 1

Glosario: Programa Agrícola. Integra la programación de los cultivos por ciclo agrícola .


Observaciones:

Clave

Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad

Origen de los recursos (Miles de pesos)

PIPE

Ramo 33 Otros prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

8.1. Padrones de productores Todo el Estado.

1,500.00

8.2. Padrones de productores Todo el Estado.

0.00 0.00

8.3. Generación de estadísticas Agropecuarias

Todo el Estado.

0.00 0.00

8.4. Generación de estadísticas Agropecuarias

Todo el Estado.

0.00 900.00

Total 1,500.00 900.00

Observaciones


19


Unidad responsable Clave presupuestal: 5 1 3 Nombre: Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

03. Programa de Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. (FOFAE).

1,196.908

09. Servicios para la atención de la operación y administración de los programas agropecuarios. (CANCELADO)

0.00

Total 1,196.908 0.0 0.0 0.00

0.00 1,196.908 0.00

1,196.908

Observaciones


20

Proyecto de Institucional

Número: 03 Nombre Programa de Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.(FOFAE).






Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria

Estrategia: 3.3.4. Fortalecimiento de Mecanismos de Vinculación

Línea de acción 3.3.4.1. Implementar políticas en red en el sector agropecuario y acuacultura


Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola.


Económicas



Objetivo del Proyecto (propósito)

Administrar y controlar el patrimonio del Fideicomiso para el Fomento Agropecuario del estado de Morelos; con la finalidad de cumplir con las disposiciones que regulan el marco de jurídico de actuación del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos.

Estrategias (componentes)

Administrar y controlar los recursos del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE); garantizando el cumplimiento a los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), conforme con lo dispuesto en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos y su Reglas de Operación Vigentes.

Planear, organizar, programar y controlar la ejecución y desarrollo de los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), a través de las áreas ejecutoras.

Instruir la liberación de los recursos destinados para pagos a proyectos productivos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; impulsando con ello, la inversión y el desarrollo en el sector agrícola, ganadero y pesca, entre otros; garantizando con ello, la capitalización de los productores de las zonas rurales y vulnerables de la Entidad Federativa.

Atender peticiones por parte de los productores beneficiarios de los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). Coadyuvando al abatimiento de la pobreza dentro de las zonas rurales del Estado.

Presentar en tiempo y forma la cuenta pública trimestral y anual por cada ejercicio fiscal, conforme las disposiciones que enmarca la Ley de Fiscalización; garantizando con ello, la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos destinados a los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la Secretaría de


21

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO).


Impulsar la inversión, crecimiento, desarrollo y equidad en el sector agrícola, ganadero y pesca, entre otros; a través de apoyos otorgados a proyectos productivos sustentables aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; garantizando la capitalización de los productores de las zonas rurales y vulnerables de la Entidad.

Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos destinados a los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO).




Estatal 1,196.908 245.121 251.819 245.121 454.847

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,196.908 245.121 251.819 245.121 454.847

Observaciones


22


Clave: (SDA-DGFFA-P03-01)


Informes Presentados de la Cuenta Pública Trimestral

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Cumplimiento de la presentación de la cuenta pública del Fideicomiso del Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE), ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado y la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), conforme a lo dispuesto en normatividad en materia de fiscalización, garantizando la transparencia y rendición de cuenta de los recursos destinados a los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la SAGARPA y la SEDAGRO.



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Informes Presentados Cuenta Pública Realizados

Informe 4 4 4


1 2 3 4

Glosario:

FOFAE.- Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. ASF.- Auditoría Superior de Fiscalización. SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. SEDAGRO.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Fuente de información: SDA:-Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.- Estados Financieros, Estados de Resultados, Estados de Variación, Auxiliares Contables, Estado de Cuenta, Conciliaciones Bancarias, Avance Físico Financiero, Etc.

Observaciones:

Obligación y cumplimiento de la entrega de informes trimestrales de la cuenta pública del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; conforme a lo dispuesto a la normatividad establecida en materia de fiscalización; garantizando la oportuna transparencia y la rendición de cuentas de los recursos destinados a los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la SAGARPA y la SEDAGRO.




Sesiones celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso del Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE)

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Cumplimiento al calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias programadas y autorizadas por el Comité Técnico del FOFAE, a través de las actas celebradas y formalizadas por parte de los integrantes del Comité Técnico del FOFAE; garantizando la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de las operaciones del Órgano Colegiado del FOFAE.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Sesiones del Comité Técnico del FOFAE Realizadas

Sesión 21 12 12


3 6 9 12

Glosario: FOFAE.- Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos

Fuente de información: SDA.-Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.- Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico del FOFAE, Convocatorias, Orden del Día, Cuadernillo de Información, Actas Celebradas y Formalizadas.

Observaciones: Cumplimiento a la obligación del calendario de sesiones programadas, a través de las actas formalizadas por los integrantes del Comité Técnico del FOFAE.


23




Liberaciones de Pagos Aprobados a Proyectos Productivos Agropecuarios

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Eficiencia y eficacia en los pagos a beneficiarios de proyectos productivos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Liberaciones de Pagos Entregados

Pago 2,200 3,500 2,250


2,250

Glosario:

Fuente de información: Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.- Oficios de Indicaciones de Pago, Acuerdos Aprobados por el Comité Técnico del FOFAE.

Observaciones: Oficios de Liberaciones de Recursos, para el trámite de pago a proyectos productivos aprobados por parte del Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; ante los productores beneficiados.




Informes Mensuales realizados del Portal de Transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE)

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Actualización del Portal de Transparencia del FOFAE, con los informes mensuales.



2015 2012 2013 2014

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de Informes Realizados

Informe 12 12 12


3 6 9 12

Glosario: FOFAE.- Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.

Fuente de información: SDA.- Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario

Observaciones: Obligación y cumplimiento de informar la actualización del portal de transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE), conforme a lo enmarcado en la normatividad establecida en la materia.


24


Número: 09 Nombre Servicios para la atención de la operación y administración de los programas agropecuarios. (CANCELADO).

Municipio(s): Los 33 municipios del estado.


Hombres: 700 Mujeres: 300 Total: 1,000


Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.



Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos

Línea de acción 3.3.1.2 Implementar políticas en red en el sector agropecuario y acuacultura



Objetivo: V.2.3.Oportunidades Económicas




Dar cumplimiento a la aplicación de los recursos de los programas agropecuarios, mediante prestadores de servicios profesionales y/o técnicos especializados, con el propósito de que los productores solicitantes reciban los beneficios solicitados.


Otorgar un servicio eficiente y eficaz a través de los prestadores de servicios profesionales y/o técnicos especializados, que garanticen el cumplimiento de los programas agropecuarios, mediante el enfoque administrativo y control de los proyectos productivos de la SEDAGRO.


Que los productores tengan con oportunidad los beneficios que se otorgan para la operación, adquisición de infraestructura, maquinaria y equipo de acuerdo al proyecto de que se trate.





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones


25



Nombre del indicador: Servicios de atención a la operación y administración a los Programas Agropecuarios

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide los servicios de atención a la operación y administración de los Programas Agropecuarios.



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Servicios contratados.

Servicio 0.00 0.00 0.00 0



0 0 0 0

Glosario: Servicios de atención a la operación y administración de los programas agropecuarios.

Fuente de información: SDA.- Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario

Observaciones: En indicador de servicios de atención, se realizarán en la Dirección de Fondo de Fomento Agropecuario, a través de la administración y operación de los programas agropecuarios, los cuales serán soportados y respaldados mediante informes mensuales de actividades.

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

9.1

Servicios para la atención de la operación y administración de los programas en concurrencia del sector rural.

Todo el Estado

0.00

Total 0.00

Observaciones En indicador de servicios de atención, se realizarán en la Dirección de Fondo de Fomento Agropecuario, a través de la administración y operación de los programas agropecuarios, los cuales serán soportados y respaldados mediante informes de actividades.


26


Unidad responsable Clave presupuestal: 5 2 4 Nombre: Subsecretaría de Fomento Agropecuario


Proyectos



Otros Recursos estatales (Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

04. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario.

4,470.701

10. Operación de la Central Estatal de Maquinaria.

500.00 1,500.00

11. Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural

0.00 0.00

12.Programa Integral de Desarrollo Rural (Componente Extensión e Innovación Productiva)

13,300.00 3,325.00

Total 4,470.701 0.0 0.0 13,300.00

3,825.00 1,500.00 4,470.701 13,300.00

23,095.701

Observaciones

El proyecto 11 Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el desarrollo rural, consiste en los recursos que aportarán los beneficiarios por el uso de la maquinaria pesada como cuotas de recuperación, y que se utilizarán para la administración y mantenimiento de la misma. El proyecto 10.- Operación de la Central Estatal de Maquinaria, cuenta con recursos adicionales estatales, para la operación del programa por $1,500,000.00.


27


Número: 04 Nombre: Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario


Finalidad: 3. Desarrollo Agropecuario


Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.



Objetivo: 3.3. 3.4.

Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.

Estrategia: 3.3.1. 3.4.1.

Impulsar una producción rentable de alimentos. Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas.

Línea de acción 3.3.1.1. 3.3.1.2. 3.4.1.1. 3.4.1.2.

Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas. Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos. Dotar de recursos técnicos y económicos a los Sistemas Producto prioritarios. Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas.



Objetivo: V.2.2.Seguridad Alimentaria V.2.3.Oportunidades

Económicas

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la población objetivo de las políticas públicas del sector primario.



Establecer e implementar sistemas de control y supervisión para vigilar la aplicación de los recursos asignados a los proyectos de Fomento Agropecuario, a cargo de las Direcciones Generales adscritas, mediante el seguimiento de las actividades programadas y registro del avance de cada una de las obras y acciones autorizadas a las áreas. Apoyar el desarrollo de proveedores y canales de comercialización mediante la asesoría y la capacitación comercial, con la finalidad de mejorar los ingresos en beneficio de la población del sector agropecuario y acuícola.


Se establecerá un control técnico y de supervisión que permita dar seguimiento a los recursos asignados para los proyectos que opera la Subsecretaría de Fomento Agropecuario a través de las Direcciones Generales adscritas.


El ejercicio ágil y expedito del presupuesto permitirá un mayor y mejor desarrollo de las unidades productivas en beneficio de los productores y sus familias. Los productores del campo morelense contarán con las facilidades de obtener en préstamo mediante cuotas de recuperación, maquinaria pesada de un alto costo de compra o renta, para que la rentabilidad de sus predios con el uso de esta


28

maquinaria permita mejorar sus ingresos al convertirse en tierras mecanizadas de mayor productividad. La oferta de capacitación y asistencia técnica permite que los productores y sus organizaciones estén mejor preparados para producir, incorporar nuevas y mejores tecnologías en beneficio de ellos y sus familias. Proporcionar a los productores las herramientas e información para la comercialización de sus productos, que contribuyan a mejorar sus ingresos en beneficio de sus familias.




Estatal 4,470.701 916.618 940.185 913.568 1,700.330 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 4,470.701 916.618 940.185 913.568 1,700.330

Observaciones


Clave: SDA-SSFA-P01-01 Nombre del indicador: Gasto Corriente aplicado a los programas de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el cumplimiento del gasto corriente autorizado a la Subsecretaría de Fomento Agropecuario.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Monto del gasto corriente ejercido en el año 2015

Miles de Pesos

2,330.7 5,103.1 4,470.7



916.618 1,856.803 2,770.371 4,470.701

Glosario: Gasto Corriente: Es el recurso que se ejerce en las partidas presupuestales servicios personales, materiales y suministros y servicios generales de la Subsecretaría.

Fuente de información: SDA.- Subsecretaría de Fomento Agropecuario.

Observaciones:


29


Número: 10 Nombre Operación de la Central Estatal de Maquinaria.

Municipio(s): Los 33 municipios del estado










Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos.

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas



Objetivo: V.2.2.Seguridad Alimentaria V.2.3.Oportunidades Económicas




Apoyar a los productores agropecuarios y acuícolas, mediante el préstamo de unidades de la Central de Maquinaria Pesada, consistentes en motoconformadoras, retroexcavadoras, excavadoras hidráulicas, tractor de orugas, Trilladoras, camiones de volteo, camión pipa, tracto camión, para que puedan realizar obras para el desarrollo rural; rehabilitación de caminos de saca, construcción y desazolve de presas y canales de riego, etc.


Difundir y tener estrecha comunicación con las autoridades municipales y productores del sector rural, el apoyo para el uso de la maquinaria con cuotas de recuperación accesibles, que mejorarán la productividad de sus unidades de producción.


Que los productores tengan caminos de saca en buen estado, así como bordos, presas y canales de riego desazolvados y funcionales, con lo cual puedan mejorar sus condiciones de trabajo y tener más ahorros en sus labores productivas.


30





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PIPE 2,000.00 496.560 508.320 504.560 490.560


Total 2,000.00 496.560 508.320 504.560 490.560

Observaciones El proyecto 10.- Operación de la Central Estatal de Maquinaria, cuenta con recursos adicionales estatales, para la operación del programa por $1,500,000.00.


Clave: SDA-SSFA-P10- 01) Nombre del indicador:

kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Kilómetros de caminos de saca atendidos con maquinaria pesada

Método de cálculo:

Unidad de medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: N° de kilómetros de caminos de saca construidos en el año

Kilometro N/D 0 216 250


50.00 150.00 200.00 250.00

Glosario:

Fuente de información: SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de gestoría

Observaciones:

La Central de Maquinaria Pesada cuenta con 20 unidades para dar atención a solicitudes. Se estima que en 2015, puedan beneficiar hasta 400 kilómetros de construcción y rehabilitación, la demanda siempre ha sido superior a la oferta.


Clave: SDA-SSFA-P010- 02) Nombre del indicador:

Obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria pesada

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Obras de captación de agua realizadas con maquinaria pesada


Unidad de medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: N° de obras de captación de agua construidos en el año

obra N/D 0 12 18


0 6 12 18

Glosario:

Fuente de información: SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de gestoría, formatos de supervisión técnica

Observaciones:

La Central de Maquinaria Pesada cuenta con 20 unidades para dar atención a las solicitudes de los productores agropecuarios de la entidad. Se estima que en 2015 se puedan beneficiar hasta 18 obras de construcción y rehabilitación para captación de agua.


31


Clave: SDA-SSFA-P10-03) Nombre del indicador:

Acciones correctivas realizadas en contingencias ambientales que afectan la producción primaria

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Acciones para atender contingencias ambientales o climatológicas


Unidad de medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: N° de acciones de contingencias ambientales atendidas que afecta la producción primaria

Acción correctiva

N/D 0 2 3


0 0 3 3

Glosario:

Fuente de información: SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario.- bitácora, solicitudes recibidas, control de gestoría, formatos de supervisión técnica.

Observaciones:

La Central de Maquinaria Pesada cuenta con 20 unidades para dar atención a solicitudes. Se estima que en 2015 se puedan atender 3 acciones correctivas de contingencia ambiental que afecte la producción primaria.

Clave



PIPE

Ramo 33 Otros

Recursos Estatales

Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

10.1 Central Estatal de Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural.

Todo el Estado

500.00 1,500.00

Total 500.00 1,500.00

Observaciones El proyecto 10.- Operación de la Central Estatal de Maquinaria, cuenta con recursos adicionales estatales, para la operación del programa por $1, 500,000.00.


32


Número: 11 Nombre Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural.

Municipio(s): Los 33 municipios del estado.


Hombres: 520 Mujeres: 380 Total: 900






Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador.










Activar la economía productiva mediante el préstamo de unidades de Maquinaria Pesada a los productores de la entidad, consistentes en motoconformadoras, retroexcavadoras, excavadoras hidráulicas, tractor de orugas, trilladoras, camiones de volteo, camión pipa, tracto camión, con el propósito de realizar obras de rehabilitación de caminos de saca, construcción y desazolve de presas y canales de riego, infraestructura para la captación y retención de agua de lluvia, así como atender contingencias por desastres naturales, entre otros; de las cuales se obtendrá una cuota de recuperación para el mantenimiento y administración del equipo.


Se impulsará la participación de los productores y de las autoridades municipales para facilitar las actividades productivas, mediante el uso de la maquinaria pesada para realizar obras de rehabilitación de caminos de saca, construcción y desazolve de presas y canales de riego, infraestructura para la captación y retención de agua de lluvia, entre otros; con cuotas de recuperación accesibles, que mejorarán las actividades del campo, generarán mayor productividad y podrán hacer el traslado de los productos agropecuarios en mejores condiciones, lo que se reflejará en menores costos.


Que los productores tengan caminos de saca en buen estado, bordos, presas y canales de riego desazolvados y funcionales con lo cual podrán obtener mejores rendimientos e ingresos, además del acceso a mercados con caminos accesibles. Además de contar con maquinaria en mejores condiciones físicas, esto debido al mantenimiento que se dará, con las cuotas de recuperación que aportarán los usuarios del equipo pesado.


33





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones

Las cuotas de recuperación se obtendrán por el préstamo de maquinaria pesada a los productores del sector rural para obras agropecuarias, mismas que servirán para el mantenimiento, operación y administración de la propia maquinaria. Cabe señalar que se cuenta con 20 unidades como retroexcavadoras, moto conformadoras, tractor de orugas, excavadoras hidráulicas, trilladoras y camiones de volteo.


Clave: SDA-SSFA-PO11- 01) Nombre del indicador:

Porcentaje de servicios adicionales otorgados por el uso maquinaria pesada

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Servicios adicionales que se otorgan por el uso de la maquinaria pesada


Unidad de medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de servicios adicionales otorgados / Total de servicios demandados de maquinaria pesada al año *100

Porcentaje N/D 0 100% 100%


0 10% 60% 100%

Glosario:

Fuente de información: SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de gestoría

Observaciones:

La Central de Maquinaria Pesada cuenta con 20 unidades para dar atención a las solicitudes que se atiendan. Se estima que en 2015, puedan generar recursos por el uso de la maquinaria para el mantenimiento, operación y administración de la misma.

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

11.1 Gastos de Administración Todo el Estado

0.00

11.2 Gastos de Mantenimiento Todo el Estado

0.00

Total 0.00


34


Número: 12

Nombre Programa Integral de Desarrollo Rural (Componente Extensión e Innovación Productiva)



Hombres: 1,360 Mujeres: 585 Total: 1,945



Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria


Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador.

Objetivo: 3.4. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.

Estrategia: 3.4.1 Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas.

Línea de acción 3.4 1.2. Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas.




Económicas




Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores que realizan actividades en los sectores agropecuario y acuícola, mediante la realización de acciones que faciliten el acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas; su interacción con sus socios estratégicos en investigación, agronegocios y el mercado; así como el desarrollo de habilidades prácticas, técnicas, organizacionales y gerenciales.


Se apoyará a los productores con capacitación y asistencia técnica, eventos de transferencia de tecnología; fortalecimiento a las organizaciones en su estructura interna, asistencia técnica a los consejos municipales, regionales y distrital de desarrollo rural sustentable, y asesoría técnica para la ejecución de proyectos territoriales. Así como participar en los eventos que se establezcan con la federación para el intercambio de experiencias y para contactar a los productores organizados con empresarios para colocar sus productos y subproductos, principalmente los proyectos exitosos.


La oferta de capacitación y asistencia técnica permite que los productores y sus organizaciones estén mejor preparados para producir, incorporar nuevas y mejores tecnologías en beneficio de ellos y sus familias.


35




Inversión Federal 13,300.00 0.00 5,320.00 3,990.00 3,990.00

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(Programa federal) 13,300.00 0.00 5,320.00 3,990.00 3,990.00

Inversión Estatal 3,325.00 0.00 1,330.00 997,50 997,50

PIPE 3,325.00 0.00 1,330.00 997,50 997,50


Total 16,625.00 0.00 6,650.00 4,987.50 4,987.50

Observaciones


Clave: (SDA-SSFA-P012-01)


Porcentaje de Servicios profesionales de extensión e innovación apoyados

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el número de servicios profesionales apoyados alineados a la agenda de innovación


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de servicios profesionales apoyados/ Total de servicios profesionales programados *100

Porcentaje 91 200 213 100%


40% 70% 100%

Glosario: Servicios profesionales de extensión e Innovación Tecnológica: Son aquellos que permiten aumentar de manera sustentable la productividad de los bienes y servicios asociados a dichos servicios.

Fuente de información: SDA.- Subsecretaría de Fomento Agropecuario, SAGARPA, INCA Rural A.C.

Observaciones:

La meta física de este indicador es aprobada en el mes de abril en el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, que es el inicio de los servicios y eventos de asistencia técnica y capacitación para los sistemas producto, que son concluidos en el mes de diciembre de 2015. En este programa los resultados finales de los prestadores de servicios profesionales, se presentan hasta el cuarto trimestre con la validación del servicio a satisfacción de los productores.

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

12.1 Programa Integral de Desarrollo Rural (Componente Extensión e Innovación Productiva)

Todo el Estado

3,325.0 13,300.0

Total 3,325.0 13,300.0

Observaciones


36


Unidad responsable

Clave presupuestal: 5 2 5 Nombre: Dirección General de Agricultura

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos

Gasto corriente y social (Miles de pesos)

Inversión (Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal

Estatal Otros Recursos

estatales Ramo 33 Prog. Fed.

5. Fomento a la Producción Agrícola. 3,659.317 13. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas

68,772.180 17,193.045

14.Programa de Fomento a la Agricultura Componente: Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)

187.500 471.781

15. Programa Integral de Desarrollo Rural (Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).

9,775.500 2,443.875

16. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola).

23,618.245 5,263.158

17. Apoyo Económico al Paquete Tecnológico de Amaranto. 300.000

18. Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Naranjo, Durazno e Higo. 1,050.000

19. Apoyo económico para la adquisición de abono orgánico (gallinaza) 160.000

20. Apoyo económico para entubamiento de red de conducción de la Unidad de Riego El Coco A.C.

748.375

21. Apoyo económico para el mantenimiento de la red de Estaciones Agroclimatológicas de Morelos.

294.080

22. Obras de Conservación de Suelo y Agua (Moyotepec)

3,700.000

23. Apoyo económico al Consejo Estatal de Productores de Ornamentales A.C. para realizar evento de la flor de nochebuena.

400.000

24. Apoyo con fertilizante químico para productores de caña de azúcar

7,515.000

25. Apoyo a la Conservación de Maíces Criollos. 500.00 26. Construcción de la Pequeña Presa de Mampostería Amacuitlapilco, Jonacatepec, dentro del Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales, Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA 2011) (CANCELADO)

0.00

27. Producción de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales en la Normal de Amilcingo.

150.000

28. Apoyo económico para la adquisición de insumos a productores de arroz. (CANCELADO) 0.000

42. Apoyo con fertilizante para productores de maíz, sorgo y frutales en todo el Estado. 2,414.700

43. Apoyo Económico a Productores para la Modernización de la Infraestructura de Conducción y Distribución de la Unidad de Riego el Salitre I y II, Yautepec.

250.000

44. Apoyo Económico para Construcción de Invernadero en Jantetelco 283.000

Total

3,659.317 0.0 0.0 102,353.425

30,872.014 12,265.00 3,659.317

102,353.425

149,149.756

Observaciones

Derivado de la reasignación de recursos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario provenientes del FAFEF se integran 5 proyectos autorizados a la Dirección General de Agricultura.

Proyecto No. 24. Ampliación de recursos al proyecto provenientes de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario. (se anexa oficio de ampliación de recursos No. SDA/DF/1435/2015).

Se cancela el proyecto No. 26.- Construcción de la Pequeña Presa de Mampostería Amacuitlapilco, Jonacatepec, dentro del Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales, Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA 2011). (se anexa oficio de reintegro de recursos a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado).

Se cancela el proyecto No. 28.- Apoyo económico para la adquisición de insumos a productores de arroz.

Se integra el proyecto No. 42.- Apoyo con Fertilizante para productores de maíz, sorgo y frutales en todo el Estado se autorizan recursos mediante oficio No. SH/1302-2/2015 de fecha 29 de junio de 2015.

Se integra el proyecto 43.- Modernización de la Infraestructura de Conducción y Distribución de la Unidad de Riego el Salitre I y II, Yautepec; autorización de recursos mediante oficio No. SH/1378-2/2015 de fecha 9 de julio.

Se integra el Proyecto 44. Construcción de Invernaderos en Jantetelco; autorización de recursos mediante oficio No. SH/1378-2/2015 de fecha 9 de julio.


37


Número: 05 Nombre: Fomento a la Producción Agrícola







Objetivo: 3.3 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria






Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico de garantice que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.


Objetivo del Proyecto (propósito)

Fomentar el desarrollo agrícola del Estado canalizando, a través de proyectos productivos, diversos apoyos económicos y servicios que permitan al productor morelense la capitalización de sus unidades de producción rural. Fomentar el desarrollo frutícola, hortícola y ornamental de la Entidad, canalizado a través de proyectos productivos, apoyos económicos y de servicios que permitan al productor morelense la capitalización de sus unidades de producción.

Estrategias (componentes)

Programar reuniones con productores para dar a conocer las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA, con la finalidad de cumplir con lo que en las mismas se establece.

Dar seguimiento a las acciones de los programas agrícolas e hidroagrícolas en las modalidades que establezcan las Reglas de Operación.

Coordinar con las dependencias que tengan objetivos comunes. Asesorar al productor para que cubran los requisitos de elegibilidad. Supervisar la entrega de los apoyos como material vegetativo, infraestructura, maquinaria y equipamiento. Supervisar que se lleve a cabo la implementación de medidas que minimicen y prevengan la presencia de contaminantes físicos, químicos y/o biológicos en las Unidades de Producción. Capacitar al productor para el desarrollo de sus proyectos productivos.


Se firmarán convenios y acuerdos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) para establecer las aportaciones de recursos económicos en concurrencia con el estado de Morelos.

Generación de fuentes de empleo a nivel familiar. Fomento al arraigo del productor a sus comunidades e incorporarlos al crecimiento económico de sus regiones. Desarrollo de una agricultura sustentable.


38




Estatal 3,659.317 758.262 779.170 755.262 1,366.623

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,659.317 758.262 779.170 755.262 1,366.623

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del proyecto .- Fomento a la Producción Agrícola

Clave: SDA-DGA-P05-01)

Nombre del indicador: Productores Agrícolas atendidos en la Dirección General de Agricultura.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Cantidad de Productores Agrícolas a quienes se les otorgará atención en las acciones realizadas por la Dirección General de Agricultura.



2015 2012 2013 2014

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Productores Agrícolas atendidos en el

2015.

17,702

20,550


Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 1,400 7,671 14,700 20,550

Glosario: Productores Agrícolas Atendidos: Son productores de los diferentes programas que atiende la Dirección General de Agricultura a quienes se les proporciona información y atención en sus solicitudes de apoyo.

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Agricultura.

Observaciones:


39


Número: 13 Nombre Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas.




C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l











Objetivo: V.2.2.Seguridad Alimentaria

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población.


Objetivo del Proyecto (componentes)

Impulsar en coordinación con el gobierno Federal, la inversión en proyectos productivos o estratégicos agrícolas. Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de producción agrícola a través de la entrega de incentivos para la inversión en obras de infraestructura y adquisición de equipamiento agrícola para la realización de actividades de producción primaria que incluyen conservación y manejo de recursos.

Estrategias (propósito)

-Suscribir convenio de coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, -Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para convenir las acciones a realizar y los recursos que se van a aportar. -Realizar convocatoria, apertura y cierre de ventanillas para recepción de proyectos. -Recibir, dictaminar y autorizar proyectos productivos o estratégicos agrícolas. -Publicar listado de beneficiarios por folio de autorización de proyectos. -Suscribir el Anexo de Ejecución posterior al cierre de ventanillas. -Entregar los apoyos de infraestructura, maquinaria y equipo.


-Contribuir a mejorar los ingresos de la población agrícola de Morelos. Incremento y uso de bienes de capital que aumenten la producción y productividad. -Dar valor agregado a sus productos.




Inversión Federal 68,772.180 0.00 27,508.27 20,631.65 20,632.26

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 68,772.18 0.00 27,508.27 20,631.65 20,632.26

Inversión Estatal 17,193.045 0.00 6,877.21 5,157.91 5,157.925

PIPE 17,193.045 0.00 6,877.21 5,157.91 5,157.925


Total 85,965.225 0.00 34,385.48 25,789.56 25,790.185

Observaciones


40

Ficha Técnica del Indicador: Infraestructura Agrícola

Clave: (SFP-DGE-P13-01)


Proyectos Agrícolas autorizados con infraestructura agrícola.

Tipo:

Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión: Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del Indicador :

Número de proyectos económicos entregados a Productores Agrícolas, para la dotación de Infraestructura.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

x Valor absoluto Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: Número de Proyectos que recibieron apoyo en el 2015.

Proyecto

422 477



95 190 477

Glosario: Infraestructura Agrícola: Se refiere al apoyo de invernaderos para producción de hortalizas y ornamentales, bodegas, tejabanes, ollas de captación de agua, tanques de almacenamiento, sistemas de riego y silos.


Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador: Maquinaria y Equipo Agrícola

Clave: (SDA-DGA-P13-02)


Proyectos agrícolas apoyados para la adquisición de maquinaria y equipo.

Tipo:

Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el número de proyectos económicos entregados a población objetivo, para la Adquisición de Maquinaria y Equipo.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

X Valor absoluto Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: Número de Proyectos que recibieron apoyo en el 2015

Proyecto 663 802



160 320 802

Glosario: Maquinaria y Equipo Agrícola: Se refiere al apoyo de tractores, implementos agrícolas, alzadoras, trilladoras, sistemas de riego tecnificado, equipos de bombeo, biotrituradores, aspersoras de motor, motobombas, motocultores, desmalezadoras, desbrozadora, molinos, seleccionadoras y cámaras frías.

Fuente de información: SDA.-Dirección General de Agricultura

Observaciones:


41

Ficha Técnica del Indicador: Material Vegetativo



Hectáreas apoyadas para la adquisición de material vegetativo de especies perennes.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de hectáreas que serán apoyadas con la Adquisición de Material Vegetativo de especies Perennes.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Hectáreas apoyadas con material vegetativo en el 2015.

Ha. 100 151


70 100 151

Glosario: Material vegetativo: Se refiere al apoyo para la adquisición de planta de aguacate, ciruela, durazno, limón, higo manzana, nochebuena, cuna de moisés, anturio entre otras.

Fuente de información: SDA.-Dirección General de Agricultura

Observaciones:

Clave



PIPE

Ramo 33 Otros prog.

fed. (FOFAE)

Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

13.1 Infraestructura Agrícola

Todo el Estado

9,485.142

13.2 Infraestructura Agrícola

Todo el Estado

37,940.57

13.3 Maquinaria y equipo Agrícola

Todo el Estado

6,254.25

13.4 Maquinaria y equipo Agrícola

Todo el Estado

25,017.02

13.5 Material Vegetativo

Todo el Estado

1,453.653

13.6 Material Vegetativo

Todo el Estado

5,814.59

Total 17,193.045 68,772.18

Observaciones La fecha de inicio y término está sujeta a la convocatoria y disponibilidad de recursos federales.


42


Número: 14 Nombre Programa de Fomento a la Agricultura Componente: Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)










Objetivo: 3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.

Estrategia: 3.4.1. Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas

Línea de acción 3.4.1.1. Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas







Mejorar el desempeño de las organizaciones sociales y de los Comités Sistema Producto Estatales, como mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores económicos y que participen en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural.


Establecer un sistema de capacitación rural y asesoría para fomentar la organización formal y práctica. Se apoyará en la Profesionalización a los Comités Sistemas Producto mediante la atención con servicios de capacitación y asistencia técnica. Se otorgan equipos de cómputo, mesas de trabajo, sillas, escritorios, archiveros y proyectores. Se apoyará con gastos Inherentes para efectos de asistir a congresos, foros, convenciones, asambleas, simposio, mesas de trabajo y talleres, con objeto de comunicar a los eslabones de la cadena, avances o decisiones de diverso orden que la favorezcan.


Se fortalecerá a los sistemas producto para el mejoramiento de las condiciones de trabajo en la gestión y participación en el sector rural.





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 187.500 0.00 62.375 62.750 62.375


PIPE 471.781 0.00 157.260 157.261 157.260


Total 659.281 0.00 219.635 220.011 219.635

Observaciones Por ajustes realizados por oficinas centrales de SAGARPA se modifica el monto correspondiente a la aportación Federal, mismo que se ajusta en el tercer trimestre.


43

Ficha Técnica del Indicador: Profesionalización de Comités Sistemas Producto.



Sistemas Producto apoyados en materia de profesionalización.

Tipo:

Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Número de sistemas producto atendidos con servicios de capacitación y asistencia técnica.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014


Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: Número de Sistema Producto del Estado fortalecidos en materia de profesionalización2015

Sistema producto

5 2



1 2 2

Glosario: Sistemas Producto: Consejo de Administración de una rama productiva organizada.

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Agricultura. SAGARPA ,Fundación Produce Morelos, A.C.

Observaciones: En el Estado existen 13 Sistemas Producto de los cuales se atenderán para este ejercicio 2 sistemas producto con profesionalización. La fecha de inicio y término está sujeta a la convocatoria y disponibilidad de recursos federales

Ficha Técnica del Indicador: Apoyo con equipamiento a los CSP (Sistema- Producto).



Sistemas producto apoyados con Equipamiento.

Tipo:

Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Cantidad de sistemas producto que requieren equipamiento.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014


Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: Número de Sistemas Producto apoyados con equipamiento en el 2014.

Sistema producto

5 2



1 2 2

Glosario: Equipamiento: Se otorgan Equipos de cómputo, mesas de trabajo, sillas, escritorios, archiveros y proyectores.


Observaciones: En el Estado existen 13 Sistemas Producto de los cuales se atenderán para este ejercicio 2 sistemas producto con Equipamiento.


44

Ficha Técnica del Indicador: Apoyo para gastos destinados para Comunicación a los Comités Sistema Producto.

Clave: (SDA-DGA-P14-03) Nombre del indicador:

Comités Sistema producto apoyados en el concepto Comunicación.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Comités Sistema producto apoyados en el concepto de Comunicación.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Sistema Producto apoyados con Gastos para Comunicación en el año2014.

Sistema producto

5 2



1 2 2

Glosario: Comunicación.- Congresos, Foros, Convenciones, Asambleas, Simposio, mesas de trabajo y talleres, con objeto de comunicar a los eslabones de lacadena, avances o decisiones de diverso orden que la favorezcan.

Fuente de información: SDA:- Dirección General de Agricultura.

Observaciones: En el Estado existen 13 Sistemas Producto de los cuales se apoyará con gastos destinados para el concepto de Comunicación a 2 sistemas producto.

Ficha Técnica del Indicador: Apoyo para gastos Inherentes a la Operación de los Comités Sistema Producto.

Clave: (SDA-DGA-P14-04) Nombre del indicador:

Comités Sistema producto apoyados con Gastos Inherentes.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Comités Sistema producto apoyados con gastos inherentes.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Sistema Producto apoyados con Gastos para Comunicación en el año 2014.

Sistema producto

5 2



2 2

Glosario: Gastos Inherentes a la Operación.- Son aquellos derivados de la Operación general de los Comités Sistema Producto, tales como pasajes, hospedajes y alimentación, entre otros.

Fuente de información: SDA:- Dirección General de Agricultura.

Observaciones: En el Estado existen 13 Sistemas Producto de los cuales se apoyará con gastos destinados para el concepto de Gastos Inherentes

Clave



PIPE


(FOFAE) Fondo

”V” Fondo “VII”

Fondo “VIII”

14.1 Profesionalización

Todo el estado 225,543

14.2 Profesionalización

Todo el estado 82.203

14.3 Equipamiento


14.4 Equipamiento


14.5 Comunicación


14.6 Comunicación


14.7 Gastos Inherentes a la Operación


14.8 Gastos Inherentes a la Operación


Total 471.781 187.500

Observaciones La fecha de inicio y término está sujeta a la convocatoria y disponibilidad de recursos federales.


45


Número: 15 Nombre: Programa Integral de Desarrollo Rural Componente de

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).












Línea de acción 3.3.1.3 Mejorar los servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.







Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el pago de apoyos y servicios que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y beneficio futuro a favor de las nuevas generaciones de productores rurales.


Pequeñas Obras de Captación y Almacenamiento de Agua: Presas (mampostería, concreto), Bordos de cortina de tierra, Aljibes, Ollas de agua, Tanques de Almacenamiento y las obras complementarias como reforestación con especies nativas o inducidas. Elaboración de Proyectos Ejecutivos (incluye pago de estudios requeridos). Soporte Técnico COUSSA para proporcionar el acompañamiento técnico, para convenirlo a través de instituciones de enseñanza e investigación.


Apoyar al mayor número de productores con el objeto de mejorar el uso, producción y accesos a los alimentos con el diseño y puesta en marcha de proyectos para obras de conservación y uso sustentable de suelo y agua.


46




Inversión Federal 9, 775.500 0.00 2,450.00 4,900.00 2,425.50

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 9, 755,500 0.00 2,450.00 4,900.00 2,425.50

Inversión Estatal 2,443.875 0.00 612.50 1,225.00 606.375

PIPE 2,443.875 0.00 612.50 1,225.00 606.375


Total 12,219.375 0.00 3,062.50 6,125.00 3,031.875

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador: Proyectos Integrales.



Proyectos Integrales apoyados para la conservación del Suelo y el Agua.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Incentivos otorgados para proyectos integrales de desarrollo productivo.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados para obras de

Conservación del Suelo y Agua en el 2015.

Proyecto 7 36


5 10 36

Glosario:

Proyectos integrales: Son aquellos que permiten mejorar el abastecimiento de agua de las familias que viven en localidades de alta y muy alta marginación, que incluyen presas, bordos, ollas de agua, caminos de saca, cercado perimetral y reforestación.

Fuente de información: S.D.A., Dirección General de Agricultura., Delegación SAGARPA, Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento, Sistema Único de Registro de Información (SURI).

Observaciones: Las metas se vieron incrementadas debido al análisis de costos en los proyectos, lo cual permitió incrementar la meta eficientando el recurso.

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

15.1 Conservación y uso Sustentable del Suelo

Todo el estado

2,443.875

15.2 Conservación y uso Sustentable del Suelo

Todo el estado

9,775.500

Total 2,443.875

9,775.500

Observaciones La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos federales.


47


Número: 16 Nombre: Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad vegetal e inocuidad Agrícola).










Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Estrategia: 3.3.5 Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos.

Línea de acción 3.3.5.1 3.3.5.2

Continuar y mejorar los programas y acciones de sanidad agropecuaria, para elevar los rendimientos y beneficios. Apoyar a las unidades productivas agropecuarias y acuícolas para que incorporen buenas prácticas de inocuidad de alimentos.







Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad mediante la conservación y mejora de las condiciones sanitarias para apoyar la competitividad del sector agropecuario, acuícola y pesquero. Conservar y/o mejorar el estatus sanitario de zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras; y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de contaminación en unidades de producción agropecuaria, acuícola y pesquera que favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos.


A través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal y en coordinación con las juntas locales se implementarán acciones para la conservación y/o mejoradel estatus sanitario de zonas o regiones agrícolas; y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de contaminación en unidades de producción agrícolas que favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos.

Implementación de campañas validadas por Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de interés estatal y nacional.


Mantener el Estado libre de plagas y enfermedades que representen una contingencia, así como la producción de alimentos sanos e inocuos para ofrecer productos de calidad al mercado nacional e internacional.




Inversión Federal 23,618.245 0.00 23,618.245 0.00 0.00

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 23,618.245 0.00 23,618.245 0.00 0.00

Inversión Estatal 5,263.158 0.00 5,263.158 0.00 0.00

PIPE 5,263.158 0.00 5,263.158 0.00 0.00


Total 28,881.403 0.00 28,881.403 0.00 0.00

Observaciones


48

Ficha Técnica del Indicador: Sanidad Vegetal



Campañas fitosanitarias implementadas para control y/o erradicación de las principales plagas y enfermedades agrícolas.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Campañas fitosanitarias implementadas por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal para el control de plagas y enfermedades agrícolas.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de campañas fitosanitarias que se implementan para controlar y/o erradicar plagas y enfermedades en el 2015.

Campaña 10 8


8

Glosario: Sanidad Vegetal: condiciones fitosanitarias agrícolas

Fuente de información: SDA. Dirección General de Agricultura y Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C. (CEVSMOR)

Observaciones: El número y tipo de campañas fitosanitarias se determina en función del grado de incidencia que prevalece en la Entidad federativa, por lo que la unidad de medida no se puede proyectar en hectáreas puesto que es difícil predecir el grado de ataque que se pudiera presentar en momentos determinados.

Ficha Técnica del Indicador: Inocuidad Agrícola



Proyectos Agrícolas realizados para producir alimentos inocuos.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Unidades de producción primaria de vegetales y/o empaque con condiciones de inocuidad.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Proyectos para producir alimentos inocuos en 2014.

Proyecto 1 1


1

Glosario: Inocuidad Agrícola: buenas prácticas agrícolas en la producción primaria y empaque de vegetales

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Agricultura y CEVSMOR: Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C.

Observaciones:

Clave



PIPE


(FOFAE) Fondo


Fondo “VIII”

16.1 Sanidad Vegetal

Todo el estado

4,699.898

16.2 Sanidad Vegetal

Todo el estado

21,325.907

16.3 Inocuidad Agrícola

Todo el estado

563.260

16.4 Inocuidad Agrícola

Todo el estado

2,292.338

Total 5,263.158 23,618.245

Observaciones La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos federales.


49


Número: 17 Nombre Apoyo Económico al Paquete Tecnológico de Amaranto

Municipio(s): Temoac


















Atender a productores de amaranto mediante el fortalecimiento a la producción para la adquisición de un paquete tecnológico.


Fortalecer económicamente a productores que requieren establecer parcelas de amaranto, con la finalidad de incrementar la superficie y productividad del cultivo.


Generar fuentes de empleo a nivel familiar. Fomentar el arraigo del productor a su comunidad e incorporarlos al desarrollo económico de su región. Aumentar la superficie sembrada del cultivo de amaranto, lo que conlleva a obtener un mayor ingreso para el bienestar de la familia.

Observaciones:





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00


Total 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00

Observaciones


50

Ficha Técnica del Indicador: Apoyo Económico al Paquete Tecnológico de Amaranto

Clave: (SDA-DGA-P 17-01)


Hectáreas apoyadas económicamente para el cultivo de amaranto

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Hectáreas beneficiadas con la entrega de apoyo económico para el cultivo de amaranto.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Hectáreas beneficiadas con paquete tecnológico para el cultivo de amaranto en el 2015.

Ha. 113.340


55 113.340 113.340

Glosario:

Fuente de información: SEDAGRO.- Dirección General de Agricultura. INIFAP-SAGARPA.

Observaciones:

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

17.1 Apoyo al Paquete Tecnológico de Amaranto

Temoac/Varias

300.00

Total 300.00

Observaciones La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos.


51


Número: 18 Nombre Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Naranjo, Durazno e Higo.

Municipio(s): Amacuzac y Tetela del Volcán


















Producir plantas certificadas de frutales como aguacate, cítricos (limón), durazno e higo para abastecer la demanda que los productores presentan a los programas que implementa la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.


La producción se realizará a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quienes cuentan con la infraestructura necesaria para realizar el desarrollo de la producción de los frutales, a la cual se le transferirán los recursos económicos.


Contribuir a mejorar los ingresos de la población agrícola rural de Morelos otorgándoles apoyos de material vegetativo que les permitan incrementar la superficie de plantaciones de especies frutales.





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00


Total 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00

Observaciones


52

Ficha Técnica del Indicador: Material Vegetativo

Clave: (SDA-DGA-P 18-01)


Producción y establecimiento de Plantas Frutales

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de plantas frutales producidas en vivero.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de plantas establecidas en vivero en el 2015

Plantas 70,000


70,000

Glosario: Plantas frutales: Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, cítricos (limón), Durazno e Higo

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Agricultura

Observaciones: La planta será producida durante el año 2014, en función a sus etapas fenológicas, estas tendrán la condición para ser establecidas en el año 2015.

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

18.1 Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Cítricos (Limón), Durazno e Higo

Tetela del Volcán/ Varias Amacuzac/varias

1,050.00

Total 1,050.00

Observaciones Recurso establecido conforme al Convenio de Coordinación para la Producción de Planta Frutal Certificada de aguacate, cítricos (limón), durazno e higo en los viveros forestales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos. La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos.


53


Número: 19 Nombre Apoyo Económico para la Adquisición de Abono Orgánico (gallinaza).

Municipio(s): Ocuituco y Tetela del Volcán


Hombres: 95 Mujeres: 105

Total: 200













Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico que garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población.



Contribuir a mejorar la producción de frutales en dos Municipios de los Altos de Morelos mediante el apoyo económico para la compra de abono orgánico (gallinaza) lo que permitirá obtener una mayor producción y rentabilidad en los huertos de frutales de: aguacate, durazno, ciruela, pera y manzana.


Apoyar económicamente a productores de frutales de aguacate, durazno, ciruela, pera y manzana en los municipios de Tetela del Volcán y Ocuitucopara la adquisición de abono orgánico (gallinaza).


Con la aplicación del abono orgánico se mejorará la producción de frutales obteniendo mayores rendimientos y frutos más sanos; lo que conlleva a obtener un mayor ingreso económico al ser comercializados.

Observaciones: La meta es apoyar a 200 productores con una tonelada de abono gallinaza.





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal

160.00 160.00 0.00

0.00

0.00

PIPE 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00

“Ingresos propios”

Total 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones El abono requiere ser incorporado al suelo con anticipación con la finalidad de que éste se absorba de manera lenta por las plantas permitiendo su nutrición, mejorar la calidad de los frutos y su rendimiento.


54

Ficha técnica del indicador: Apoyo Económico para la adquisición de abono orgánico (gallinaza)



Productores apoyados económicamente con abono orgánico para frutales.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de Productores apoyados para la adquisición de abono orgánico para frutales


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Productores de frutales apoyados con abono orgánico (gallinaza) en el 2015.

Productor 200


200 200 200 200

Glosario:

Fuente de información: SEDAGRO – Dirección General de Agricultura

Observaciones:

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

19.1 Apoyo económico para la adquisición de abono orgánico(gallinaza)

Tetela del Volcán/ Varias

Ocuituco / Varias

160.00

Total 160.00

Observaciones


55


Número: 20 Nombre Apoyo Económico para entubamiento de red de conducción de la Unidad de Riego El Coco A.C.

Municipio(s): Puente de Ixtla


















Mejorar la eficiencia del uso de agua en el riego para el cultivo de caña de azúcar Reducir los costos de operación de la Unidad de Riego Incrementar la productividad de caña de azúcar en la región.


Apoyar económicamente a la Unidad de Riego El Coco A.C. para el entubamiento de línea de conducción de agua para el abastecimiento de 200 hectáreas para el cultivo de caña de azúcar destinada a la industrialización.


Implementar tecnología que permita el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos de la región. Lograr una producción más rentable y competitiva. Establecer sistemas de riego tecnificados en la región para la innovación de la agricultura.

Observaciones: Con el entubamiento de red de conducción de agua se aumentará la eficiencia en el uso del agua de un 40% a un 60%





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal

748.375

748.375 0.00

0.00

0.00

PIPE 748.375 748.375 0.00 0.00 0.00


Total

748.375

748.375 0.00

0.00

0.00

Observaciones


56

Ficha técnica del indicador: Apoyo Económico para entubamiento de red de conducción de la Unidad de Riego El Coco A.C.



Proyectos apoyados económicamente para el entubamiento de red de conducción de agua.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de Proyectos apoyados económicamente para entubamiento de línea de conducción de agua



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados económicamente para entubamiento de red de conducción de agua en el 2015.

Proyecto 1


1 1 1 1

Glosario:


Observaciones:

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

20.1 Apoyo Económico para entubamiento de red de conducción de la Unidad de Riego El Coco A.C.

Puente de Ixtla/El Coco

748.375

Total 748.375

Observaciones


57


Número: 21 Nombre Apoyo Económico para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatológicas de Morelos.



















Convenir recursos con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatológicas de Morelos y su utilización en la prevención de enfermedades de plantas de cultivos agrícolas en el Estado.


Apoyar económicamente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias(INIFAP)para el mantenimiento de 25estaciones Agroclimatológicas que permitan un buen monitoreo del clima a fin de contar con la información en tiempo real en beneficio de 65,000 productores agrícolas.


Beneficiar a los agricultores con información en tiempo real sobre el pronóstico del clima a fin de obtener una mejor planeación y certidumbre en sus procesos productivos. Asegurar sus cosechas a fin de obtener mejores ingresos económicos al comercializar sus productos. Prevenir plagas y enfermedades en los cultivos y animales.

Observaciones:


58





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal

294.08

294.08 0.00

0.00

0.00

PIPE 294.08 294.08 0.00 0.00 0.00


Total 294.08 294.08 0.00 0.00 0.00

Observaciones

Ficha técnica del indicador: Apoyo Económico para Mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatológicas del INIFAP



Proyectos apoyados económicamente para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatológicas

del Estado.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de Proyectos apoyados económicamente para el mantenimiento de estaciones Agroclimatológicas en el Estado.



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados económicamente para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatológicas.

Proyecto 1


1

Glosario:

Fuente de información: SEDAGRO –INIFAP

Observaciones:

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

21.1 Apoyo Económico para el Mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatológicas Morelos.

Todo el Estado/ Varias

294.08 PIPE

Total 294.08

Observaciones


59


Número: 22 Nombre Obras de Conservación de Suelo y Agua en la Localidad de Moyotepec

Municipio(s): Moyotepec, Ayala





Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza



Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador


Estrategia: 3.3.1. Impulsar una producción rentable de alimentos

Línea de acción 3.3.1.1. Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y agrícolas




Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico que garantice que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población.



Contribuir con obras para la conservación de los recursos sueloy agua con un finagrícola para crear condiciones favorables en el buen crecimiento de los cultivos, la germinación de semillas, formación del grano y cosecha.


Apoyar económicamente con obras de conservación de suelo y agua a productores agrícolas del estado de Morelos.


Asegurar riegos de auxilio que se reflejan en el incremento de la productividad de los cultivos, en la obtención de mayores ingresos mejorando el nivel de vida e de los productores y su familia. Fomentar el arraigo del productor a su comunidad e incorporarlos al desarrollo económico de su región. Alentar al productor a llevar a cabo acciones que protejan y mejoren la fertilidad de sus suelos y un buen uso y manejo del recurso agua.


60





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PIPE 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00

“Ingresos propios” 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0.00

Total 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00

Observaciones Este proyecto es recurso adicional estatal

Ficha Técnica del Indicador: Apoyo Económico para obras de conservación de suelo y agua



Obras de conservación de suelo y agua

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Proyecto para conservación de suelo y agua


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos de conservación de suelo y agua en el 2014.

Proyecto 1


1 1 1

Glosario: Obras de Conservación de Suelo y Agua: Se refiere a ollas de agua y obras de conservación.

Fuente de información: SEDAGRO

Observaciones:

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

(FAFEF)

22.1 Obras de conservación de suelo y agua en Moyotepec

Ayala/Moyotepec

3,700.00

Total 3,700.00

Observaciones La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos.

Este proyecto es recurso adicional estatal.


61


Número: 23 Nombre Apoyo Económico al Consejo Estatal de Productores de Ornamentales A.C. para realizar el evento “Día de la flor de Nochebuena”.

Municipio(s): Cuernavaca, Tlayacapan, Tepoztlán, Yautepec, Jiutepec y Cuautla


















Mantener e incrementar la producción local de flor de Nochebuena a través de un evento que fortalezca sus estrategias de venta en los Municipios productores de Nochebuena del estado de Morelos.


Apoyar económicamente al Consejo Estatal de Productores de Ornamentales A.C. para realizar evento correspondiente a la difusión y promoción del día de la flor de nochebuena con fines de comercialización, que comprenda diferentes acciones temáticas: Expo-ventas; Pabellón; Actividades deportivas, entre otras.


Fortalecer comercialmente su producto mismo que se traduce en derrama económica. Mejorar el ingreso económico de los productores de flor de nochebuena en beneficio de la cadena productiva. La promoción y difusión de la Flor de Nochebuena logra la integración de sectores estratégicos con los productores, permitiendo su fortalecimiento comercial.

Observaciones:


62


Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)



RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inversión Estatal

400.00 400.00 0.00

0.00

0.00

PIPE 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00


Total 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones Este proyecto es recurso adicional estatal.

Ficha técnica del indicador: Apoyo económico para promocionar y difundir la comercialización de Flor de Nochebuena



Proyectos apoyados económicamente para la promoción y difusión de la flor de Nochebuena para su

comercialización.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de proyectos apoyados económicamente en la promoción y difusión de la flor de nochebuena para su comercialización.



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados económicamente para la promoción y difusión de la Flor de Nochebuena en el 2015.

Proyecto 1


1

Glosario:

Fuente de información: SEDAGRO – Dirección General de Agricultura-CEPOMAC

Observaciones:

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

(FAFEF)

23.1 Apoyo Económico al Consejo Estatal de Productores de Ornamentales A.C. para realizar evento del día de la flor de Nochebuena

Cuernavaca, Tlayacapan, Tepoztlán. Yautepec, Jiutepec y Cuautla /Varias

400.00

Total 400.00



63


Número: 24 Nombre: Apoyo con fertilizante químico para productores de caña de azúcar.



















Incrementar la productividad del cultivo de caña de azúcar en el Estado de Morelos para su industrialización.


Se entregarán 1,659.4615 toneladas de fertilizante químico y 549 toneladas de fertilizante orgánico a productores que hayan sembrado caña de azúcar en el Estado de Morelos para su Industrialización en la zafra 2015/2016.


Incrementar la productividad del cultivo de caña de azúcar Fomentar el arraigo del productor a su comunidad e incorporarlos al desarrollo económico de su región.


64





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 7,515.00 0.00 6,515.00 0.00 1,000.00

PIPE 7,515.00 0.00 6,515.00 0.00 1,000.00


Total 7,515.00 0.00 6,515.00 0.00 1,000.00

Observaciones Este proyecto es recurso adicional estatal .

Ficha Técnica del Indicador: Apoyo con fertilizante químico a Productores de caña



Productores apoyados con fertilizante químico para el cultivo de caña de azúcar

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de Productores beneficiados con fertilizante químico para el cultivo de caña de azúcar en el estado de Morelos


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de productores de caña apoyados con fertilizante químico en el 2015.

Productor 6,350


7,172 7,172 7,172 6,350

Glosario: Fertilizante químico:- otorga el carácter de fértil a la tierra para que la misma permita una mayor y mejor producción o crecimiento de las plantas. Fertilizante orgánico.- Sustancia que se utiliza para fertilizar la tierra.

Fuente de información: SEDAGRO-Dirección General de Agricultura.

Observaciones: La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos. Se modifica la meta debido a ajustes en el número de productores a beneficiar conforme a las solicitudes de apoyo recibidas en ventanilla.

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

24.1 Apoyo con fertilizante químico a productores de caña.

Todo el estado

7,515.00

Total 7,515.00

Observaciones La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos. - Este proyecto es recurso adicional estatal. - La ampliación de recursos corresponde a la reducción en la Dirección General

del Fondo de Fomento Agropecuario por un monto de $1,000,000.00 - Se hace la aclaración que en el mes de noviembre por demanda de los

productores se considera fertilizante orgánico en este proyecto.

http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php


65


Número: 25 Nombre Apoyo a la Conservación de Maíces Criollos







Sub función: 3.2.1 Agropecuaria




Estrategia: 3.3.3 Garantizar un marco de políticas y normas favorables para inducir una mayor producción de alimentos.

Línea de acción 3.3.3.1 Adecuar las leyes y la normatividad relativas al desarrollo agropecuario y la acuacultura.







Coordinar acciones con Instituciones educativas y/o de Investigación que realicen trabajos para garantizar la protección, conservación, desarrollo sustentable así como establecer mecanismos de fomento y producción del maíz criollo.


Contratar los servicios de Instituciones educativas y/o de Investigación que realicen trabajos a fin de desarrollar estrategias para la conservación y protección de las 14 razas de maíz nativo establecidos en el Estado de Morelos, en apego a lo establecido en la Ley y Reglamento de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su estado genético para el estado de Morelos.


Fomentar en el productor el uso de las razas nativas de maíz Impulsar la protección del cultivo de maíz nativo. Concientizar a los productores de la importancia de las razas nativas de maíz.

Observaciones:


66





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00


Total 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00

Observaciones Este proyecto es recurso adicional estatal .

Ficha técnica del indicador: Apoyo a la Conservación de Maíces Nativos



Proyectos apoyados económicamente para la producción de maíces nativos en el Estado de Morelos.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de proyectos apoyados para la producción de maíces nativos.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados para la producción de maíz nativo en el 2015.

Proyecto 1


1 1 1

Glosario:


Observaciones:

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

25.1 Apoyo a la Conservación de Maíces Nativos

Todo el Estado/Vari

as

500.00 PIPE

Total 500.00



67


Número: 26 Nombre: Construcción de la pequeña presa de mampostería en

Amacuitlapilco, Jonacatepec dentro del Programa

Sustentabilidad de los Recursos Naturales, Componente

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)

Municipio(s): Jonacatepec










Estrategia: 3.3.2 Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades económicas rurales.

Línea de acción 3.3.2.1 Incrementar programas de inversión en infraestructura y equipamiento.







Realizar un uso y manejo eficiente del recurso agua para uso agrícola y recarga del manto acuífero. Impulsar la actividad primaria de la región, mediante el establecimiento de una pequeña presa de mampostería, garantizando el abastecimiento de agua durante todo el ciclo agrícola en la región.


Apoyar económicamente a productores para la construcción de una pequeña presa de mampostería (Mampostería de Concreto) que lleve el agua hasta los bebederos para suministro de agua a los animales; asimismo para beneficio de productores de sorgo y maíz.


Impulsar el arraigo de los productores a su comunidad estableciendo cultivos alternos durante todo el año (hortalizas como el pepino, calabacita, jitomate y chile criollo), con la finalidad de capitalizar a las familias de la región, elevando su calidad de vida.

Observaciones: Mediante oficio SH/0443-2/2015 girado por la Secretaria de Hacienda, se autoriza recursos por la cantidad de $1, 100,000.00 (Un Millón Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) dentro del Gasto de Capital del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2015.


68





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Ficha Técnica del Indicador: Construcción de Pequeña Presa de Mampostería



Pequeña Presa de Mampostería para uso agrícola y pecuaria

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Presa de Mampostería para Uso Agrícola y pecuario

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos para la Construcción

de Pequeña Presa de Mampostería 2015.

Proyecto 0


0 0 0

Glosario: Presa de Mampostería: Presa para retención de agua con Mampostería.

Fuente de información: DGA

Observaciones:

Clave



PIPE Ramo 33

Otros fed. (FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

26.1 Construcción de Pequeña Presa de Mampostería en Amacuitlapilco, Jonacatepec.

Jonacatepec/ Amacuitlapilco

0.00

Total 0.00



69





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00


Total 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00



Número: 27 Nombre Producción de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales

en la Normal de Amilcingo.

Municipio(s): Temoac, Morelos



Total: 323
















Contribuir a la producción de hortalizas (pepino y jitomate), plantas medicinales y ornamentales destinadas al autoconsumo y comercialización de excedentes para la población de estudiantes normalistas de Amilcingo.


Apoyar económicamente la construcción de 500 m² de invernadero con sistema de

riego y la rehabilitación de 200 m2 de malla sombra para la producción de hortalizas, plantas medicinales y de ornamentales.


Obtener alimentos sanos y de calidad destinados al autoconsumo de comedor del internado de las normalistas de Amilcingo. Beneficio económico al comercializar los excedentes de producción.

Observaciones: La meta es apoyar económicamente la construcción de un invernadero de 500 m2 con sistema de riego y la rehabilitación de 200 m2, de malla sombra que beneficiaran a una población de 323 estudiantes normalistas de Amilcingo del municipio de Temoac, Morelos.


70

Ficha técnica del indicador: Producción de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales en la

Normal de Amilcingo.



Proyectos apoyados económicamente para la producción de hortalizas, plantas medicinales y

ornamentales.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Construcción y rehabilitación de infraestructura para la producción de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados para la producción de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales en el 2015

Proyecto 1



1 1 1 1

Glosario: .

Fuente de información: SEDAGRO.- DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA.

Observaciones:

Clave



PIPE

Ramo 33 Otros fed. (FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

27.1 Producción de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales en la Normal de Amilcingo.

Temoac/ Amilcingo

150.00

Total 150.00



71


Número: 28 Nombre Apoyo Económico para la adquisición de insumos a productores de arroz.



















Otorgar apoyo económico a productores de arroz a fin de fortalecer su producción a través de la adquisición de insumos como semilla y herbicidas para el establecimiento de 1,500 hectáreas.


Apoyar económicamente a los productores de arroz a través del Sistema Producto Arroz del estado de Morelos para la adquisición de insumos (semillas y herbicidas).


Impulsar el establecimiento del cultivo de arroz en la Entidad con la finalidad de capitalizar a los productores, fomentar el arraigo en su comunidad y abastecer el mercado regional.

Observaciones:





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones


72

Ficha técnica del indicador: Apoyo Económico para la adquisición de insumos a productores de arroz.



Productores de arroz apoyados económicamente para la adquisición de insumos

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de productores de arroz apoyados para la adquisición de insumos (semillas y herbicidas)



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de productores de arroz apoyados para adquirir insumos en el 2015.

Productor 0


0 0 0 0

Glosario:


Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

28.1 Apoyo Económico para la adquisición de insumos a productores de arroz

Todo el Estado/Vari

as

0.00

0.00

Total



73


Número: 42 Nombre: Apoyo con fertilizante para productores de maíz, sorgo y frutales en todo el Estado



















Incrementar la productividad de los cultivos de aguacate, durazno, nopal, maíz y sorgo en el Estado de Morelos, mediante el apoyo a productores con la adquisición de fertilizante.


Entregar fertilizante químico a productores de maíz, sorgo y frutales en el Estado de Morelos en el ejercicio 2015.


Incrementar la producción y productividad de los cultivos de aguacate, durazno, nopal, maíz y sorgo en sus unidades de producción. Fomentar el arraigo del productor a su comunidad e incorporarlos al desarrollo económico de su región. Beneficio económico a nivel familiar.


74





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 2,414.70 0.00 0.00 2,414.70 0.00

PIPE 2,414.70 0.00 0.00 2,414.70 0.00


Total 2,414.70 0.00 0.00 2,414.70 0.00

Observaciones Este recurso corresponde a una ampliación presupuestal mediante oficio No. SH/1302-2/2015 PIPE 2015.

Ficha Técnica del Indicador: Apoyo con fertilizante para productores de maíz, sorgo y frutales en todo el

Estado



Toneladas de fertilizante químico entregado a productores de maíz, sorgo y frutales

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de toneladas de fertilizante químico a productores para los cultivos de maíz, sorgo y frutales en el Estado de Morelos.



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de toneladas de fertilizante químico entregado a productores de maíz, sorgo y frutales en el 2015.

Tonelada 297


297 297

Glosario: Fertilizante químico: otorga el carácter de fértil a la tierra para que la misma permita una mayor y mejor producción o crecimiento de los cultivos.

Fuente de información: SEDAGRO-Dirección General de Agricultura.

Observaciones: La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos.

Clave



PIPE


(FOFAE)

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

42.1 Apoyo con fertilizante para productores de maíz, sorgo y frutales en todo el Estado

Todo el estado/Varias localidades

2,414.70

Total 2,414.70

Observaciones Este recurso corresponde a una ampliación presupuestal mediante oficio No. SH/1302-2/2015 PIPE 2015.

http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php


75


Número: 43 Nombre Apoyo Económico a Productores para la Modernización de la Infraestructura de Conducción y Distribución de la Unidad de Riego el Salitre I y II, Yautepec

Municipio(s): Yautepec


















Mejorar la eficiencia del uso de agua en el riego Reducir los costos de operación de la Unidad de Riego Incrementar la producción de caña de azúcar en la región.


Apoyar económicamente a la Unidad de Riego El Salitre I y II para el entubamiento de línea de conducción de agua para el abastecimiento de 100-00-00.00 hectáreas para el cultivo de caña de azúcar.


Mejorar la calidad de vida de los productores mediante la tecnificación de sus sistemas de producción, para que de esta manera el productor alcance mejores niveles de rentabilidad y competitividad en el mercado. Generar alternativas que ayuden al uso sustentable de los recursos naturales de manera que ya no se afecte el ecosistema y medio ambiente en que se vive.

Observaciones:


76





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal

250.00 0.00 0.00 250.00 0.00

PIPE 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00


Total

250.00 0.00 0.00 250.00 0.00

Observaciones El recurso es una ampliación presupuestal dentro del Gasto de Capital específicamente del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2015, por un monto de 250 mil pesos mediante oficio No. SH/1378-2/2015 de fecha 9 de julio de 2015, girado por la Secretaría de Hacienda.

Ficha técnica del indicador: Apoyo Económico a Productores para la Modernización de la Infraestructura de Conducción y Distribución de la Unidad de Riego el Salitre I y II



Proyectos apoyados económicamente para el entubamiento de red de conducción de agua.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de Proyectos apoyados económicamente para entubamiento de línea de conducción de agua


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados económicamente para modernización de infraestructura de conducción y distribución de agua en el 2015.

Proyecto 1


1 1

Glosario:


Observaciones:

Clave



PIPE


(FOFAE) Fondo


Fondo “VIII”

43.1 Apoyo Económico a Productores para la Modernización de la Infraestructura de Conducción y Distribución de la Unidad de Riego El Salitre I y II en Yautepec.

Yautepec / Yautepec

250.00

Total 250.00

Observaciones El recurso es una ampliación presupuestal dentro del Gasto de Capital específicamente del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2015, por un monto de 250 mil pesos mediante oficio No. SH/1378-2/2015 de fecha 9 de julio de 2015, girado por la Secretaría de Hacienda.


77





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 283.00 0.00 0.00 283.00 0.00


Total 283.00 0.00 0.00 283.00 0.00

Observaciones Se integra el Proyecto 44. Construcción de Invernaderos en Jantetelco; autorización de recursos mediante oficio No. SH/1378-2/2015 de fecha 9 de julio.


Número: 44 Nombre Apoyo Económico para Construcción de Invernadero en Jantetelco

Municipio(s): Jantetelco, Morelos



Total: 5
















Contribuir mediante el otorgamiento de un apoyo económico para producción de hortalizas (jitomate saladet) bajo condiciones de invernadero destinadas a la comercialización a nivel regional así como al mercado nacional a través de una comercializadora.


Apoyar económicamente a productores para la construcción de 2000 m² de

invernadero con sistema de riego, para la producción de cultivos hortícolas en condiciones de invernadero hidropónico.


Que el grupo obtenga beneficios económicos. Generar empleos a nivel familiar Contribuir en la demanda local y municipal de jitomate.

Observaciones:


78

Ficha técnica del indicador: Apoyo Económico para Construcción de Invernadero en Jantetelco



Proyectos apoyados económicamente para la construcción de invernaderos

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular


x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Construcción de invernadero para la producción de hortalizas.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados para la construcción de un invernadero en el 2015

Proyecto 1



1 1

Glosario: .

Fuente de información: SEDAGRO.- DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA.

Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

44.1 Apoyo Económico para Construcción de Invernadero en Jantetelco

Jantetelco/Amayuca

283.00

Total 283.00

Observaciones Se integra el Proyecto 44. Construcción de Invernaderos en Jantetelco; autorización de recursos mediante oficio No. SH/1378-2/2015 de fecha 9 de julio.


79


Unidad responsable

Clave presupuestal:

5.2.6 Nombre: Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos



Estatal Federal

Federal

Estatal

Otros Recursos (Miles de pesos)

Ramo 33

Prog. Fed.

06. Fomento Pecuario. 3,566.421

29. Inspección y Movilización Ganadera.

700.000

30. Centro Acuícola productora de Postlarvas de Langostinos en Carrizal Guerrero.

200.000

31.-Repoblamiento de Ganado y Fondo de Contingencias Pecuarias.

850.000

32.- Operación y Equipamiento del Rastro Ganadero TIF.

1,000.000

33.-Acuacultura Rural 4,000.000 0.000 1,000.000

34. Programa de Fomento Ganadero Componente: Sistemas Producto Pecuarios (SISPROP)

112.650 28.162

35.- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuícola.

31,027.820 7,756.950

36.- Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria (Salud Animal y Sanidad Acuícola y Pesquera)

12,981.754 3,586.842

37. Infraestructura Pecuaria y Producción de Carne de Normalistas de Amilcingo.

150.000

Total

3,566.421 0.0 0.0 48,122.224

12,271.954 3,000.00

3,566.421 48,122.224

66,960.599

Observaciones El proyecto 35.- Acuacultura Rural es recurso agregado, la inversión federal la radicará CONAPESCA y el Recurso Estatal adicional.


80


Número: 06 Nombre Fomento Pecuario



Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza




Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.





Objetivo: V.2.2.Seguridad Alimentaria V.2.3.Oportunidades

Económicas

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.



Implementar acciones de fomento pecuario y acuícola que propicien incrementos en la producción de ganado mayor y menor, así como especies acuícolas de carne y ornato en las diferentes regiones ganaderas y acuícola de la entidad.

Estrategias (componente):

A través de las visitas de campo se detectan necesidades de los productores pecuarios y acuícolas, en sus actividades productivas y es en ellas donde se induce la aplicación de los apoyos. Reducción de la conversión alimenticia en el ganado para producir un kilogramo de carne


Se mejoran los procesos de producción pecuaria y acuícola en beneficio de los productores y sus familias, promoviendo así una mayor riqueza local y regional.




Estatal 3,566.421 740.015 757.166 732.015 1,337.224 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,566.421 740.015 757.166 732.015 1,337.224

Observaciones Este proyecto corresponde al pago del personal operativo y administrativo de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura y se da atención a las solicitudes de los productores agropecuarios del estado


81


Clave: (SDA-DGGYA-P06-01)


Gasto corriente ejercido en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Mide el gasto corriente que se ejercerá trimestralmente en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Monto de Gasto corriente de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura en el 2015

Miles de Pesos

5,265.4 4,908.5 5,049.2 3,566.421


740.015 1,497.181 2,229.196 3,566.421

Glosario: Gasto corriente de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura asciende a $3,566.421

Fuente de información: SDA-Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Observaciones:


82


Número: 29 Nombre Inspección y Movilización Ganadera.



Hombres: 570 Mujeres: 3,230 Total: 3,800



Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.



Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador.

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Estrategia: 3.3.2 Aumentar los índices de capitalización y Modernización de las unidades económicas rurales.

Línea de acción 3.3.2.2 Implementar programas de mejora de la calidad genética agrícola, pecuaria y acuícola.







Implementar acciones de fomento, sanidad y calidad genética que propicien incrementos en la producción pecuaria, en las diferentes regiones ganaderas de la entidad.


Con este presupuesto se contrataran personal especializado, para el trabajo de inspección y vigilancia del programa de movilización animal en el Estado; los cuales operan los cinco puntos de verificación en su calidad de oficiales estatales, llevando el control de la movilidad cuyo objetivo es evitar la entrada de enfermedades zoonoticas en fase de control y erradicación, así como disminuir el índice de abigeato en los 5 tianguis ganaderos y 19 rastros municipales.


Con estas acciones se logrará que los productores pecuarios del estado mejoren sus unidades producción, promoviendo un incremento económico familiar.


83





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PIPE 700.00 0.00 250.00 250.00 200.00


Total 700.00 0.00 250.00 250.00 200.00

Observaciones


Clave: SDA-DGGYA- P29-01


Productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el número de productores pecuarios que acatan las disposiciones que establece la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos en cuanto a la movilización animal.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de productores que cumplen con las disposiciones establecidas

Productor 320 340 360


0 100 200 360

Glosario: Movilización Animal: traslado de animales para cambio de potrero, sanidad y venta.

Fuente de Información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

29.1 Inspección y Movilización Ganadera

Todo el Estado/Varias

700.00

Total 700.00

Observaciones


84


Número: 30 Nombre Centro Acuícola productora de Postlarvas de Langostinos en Carrizal Guerrero



Hombres: 695 Mujeres: 655 Total: 1,350








Estrategia: 3.3.2

Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades económicas rurales.








Incrementar la calidad y número de especies de organismos acuáticos de las unidades de producción para lograr una mayor competitividad en el mercado e Incrementar la producción de tilapia, langostino, langosta, bagre, etc, y peces de ornato, así como su calidad para cubrir la demanda


Se capitalizará las unidades de producción acuícolas con postlarvas de langostinos. Fomentar los policultivos de langostinos en las unidades de producción para mayor producción en pez carne.


Incremento del precio unitario en organismos de langostinos de mayor calidad genética para el acceso a mercados selectivos. Promover el arraigo de la población rural en sus comunidades evitando la excesiva migración.





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PIPE 200.00 0.00 100.00 100.00 0.00


Total 200.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Observaciones


85


Clave: SDA-DGGyA-P30-01

Nombre del indicador::

Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: N° de Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino

Unidad de producción

30 50 20 25



0 15 20 25

Glosario: Curso: Reunión de trabajo para la capacitación en la cría del cultivo de langostino.


Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

30.1 Adquisición de insumos especializados para la granja productora de postlarvas de langostinos


100.00

30.2 Compra de equipo especializados para la granja de carrizal guerrero


100.00

Total 200.00

Observaciones


86


Número: 31 Nombre Repoblamiento de Ganado y Fondo de Contingencias Pecuarias.











Estrategia: 3.3.2 Aumentar los índices de capitalización y Modernización de las unidades económicas rurales.








Mejoramiento genético en el hato ganadero en el estado y Apoyar económicamente a los productores que sacrifiquen animales positivos a tuberculosis y brucelosis, así como la donación de medicamento para combatir aquellas enfermedades que afecten al ganado y que sean consideradas como una contingencia en salud animal.


Se aplicarán dosis de semen y transferencia de embriones para mejorar las condiciones genéticas del ganado existente, además de apoyar a productores que en sus hatos fomenten la permanencia de vaquillas gestantes por monta natural o por embrión.


Con estas acciones se logrará que los productores pecuarios del estado mejoren sus unidades producción, promoviendo un incremento económico familiar.





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inversión Estatal 850.00 0.00 500.00 35000 0.00

PIPE 850.00 0.00 500.00 350.00 0.00


Total 850.00 0.00 500.00 350.00 0.00

Observaciones El Proyecto No.31 se realizará con Recurso Estatal adicional.


87


Clave: SDA-DGGYA-P31-01)


Animales pagados para repoblación de ganado

Tipo: Estratégico

x De Gestión


Ascendente

x Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Cantidad de animales pagados para repoblación de ganado


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de animales pagados

Cabeza 40 40 25 50


0 10 20 50

Glosario Animales pagados por repoblación de ganado

Fuente de información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Observaciones:




Animales sacrificados por enfermedades de brucelosis y tuberculosis

Tipo: Estratégico

x De Gestión


Ascendente

x Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Cantidad de animales pagados por sacrificio



2014 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de animales pagados

Cabeza 80 87 80 80


0 0 0 80

Glosario Animales pagados por sacrificio


Observaciones:


88

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

31.1 Animales para Repoblamiento de Hatos y sacrifico por enfermedad


200.00

31.2 Animales para repoblamiento de Bovinos


650.00

Total 850.00

Observaciones El Proyecto No.31 se realizará con Recurso Estatal adicional.


89


Número: 32 Nombre Operación y equipamiento del Rastro Ganadero TIF












Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas.







Equipamiento del Rastro Ganadero TIF para sacrificar los animales de la mejor manera con un trato humanitario y los morelenses accedan a servicios de calidez y calidad, sanidad e inocuidad en sus procesos a un bajo costo, con el fin de que la sociedad en general reciba productos que garanticen la salud pública.


El equipo será utilizado para la inspección de antemorte y posmorte, insensibilización del animal, desangrado correcto con recuperación de la misma para su aprovechamiento después se llevara a cabo un faenado aéreo para evitar la contaminación de la carne, separación de viseras rojas y verdes para un correcto lavado, corte de la canal en medias y por último la implementación de la cadena de frio.


Ofertar a la población carne que reúna las condiciones sanitarias, óptimas para su consumo.





RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 1,000.00 0.00 0.00 500.00 500.00


Total 1,000.00 0.00 0.00 500.00 500.00

Observaciones El Proyecto No.32 se realizara con Recurso Estatal adicional.


90




Bovinos Sacrificados para consumo humano

Tipo: Estratégico

x De Gestión


Ascendente

x Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Cantidad de bovinos sacrificados para consumo humano


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de animales sacrificados

Cabeza 0 0 1,500 500


0 0 500 500

Glosario Bovinos Sacrificados para consumo humano


Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

32.1 Insumos para la operación del Rastro Ganadero TIF


500.00

32.2 Equipamiento del Rastro Ganadero TIF


500.00

Total 1,000.00

Observaciones El Proyecto No.32 se realizara con Recurso Estatal adicional.


91


Número: 33 Nombre Acuacultura Rural











Estrategia: 3.3.2

Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades Económicas rurales

Línea de acción 3.3.2.1 Implementar programas de inversión en infraestructura y equipamiento.







Impulsar la Acuacultura Rural, para aplicarse en los conceptos de apoyo a unidades económicas de produccción de carne para Infraestructura y Equipamiento Asistencia técnica y acompañamiento Insumos biológicos Estudios de factibilidad técnica y económica en el Estado.


Se seleccionará las unidades de producción de tilapia que cumplan los requisitos y normatividad vigente susceptibles de apoyo para incrementar los bienes de capitalizacion que reflejen un incremento en la producción primaria. Se aplicara a productores de alta y muy alta marginación hasta el 80% sin rebasar un millón de pesos y hasta el 50% del proyecto sin rebasar ciento cincuenta mil pesos Por única ocasión, en el primer ciclo de operación de la unidad de producción a apoyar, se podrá cubrir la adquisición de los insumos biológicos, hasta con un monto no mayor a cincuenta mil pesos. Se apoyara Hasta cincuenta mil pesos por organización o grupo Se firmará el Convenio de Coordinación y Anexos de ejecución con CONAPESCA para propiciar la concurrencia de recursos económicos.


Generación de empleos y permanencia en sus lugares de origen. Incremento en la producción y en los bienes de capital. Derrame económica familiar y regional.


92




Inversión Federal 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa FOFAE CONAPESCA 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 1,000.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Recursos Estatales 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

Total 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones El proyecto 33.- Acuacultura Rural es recurso agregado, la inversión federal la radicará CONAPESCA y el Recurso Estatal es adicional.




Productores acuícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura y equipo rural

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el número de productores acuícolas que recibieron apoyos destinado a infraestructura y equipo rural


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de productores que recibieron apoyos destinado a la dotación de infraestructura y equipo

rural

Productor 0 0 0 31


0 25 30 31

Glosario: Concurrencia, SAGARPA, convocatoria.

Fuente de Información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.- VN: Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Componente; VD: : Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Programa de Acuacultura Rural

Observaciones:


93

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

33.1 Proyectos Estratégicos de Acuacultura Rural


1,000.00

33.2 Proyectos Estratégicos de Acuacultura Rural


4,000.00

Total 1,000.00

4,000.00

Observaciones El proyecto 33.- Acuacultura rural es recurso agregado, la inversión federal la radicará CONAPESCA y el Recurso Estatal es adicional.


94


Número: 34 Nombre Programa de Fomento Ganadero Componente: Sistemas Producto Pecuarios (SISPROP)










Objetivo: 3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.

Estrategia: 3.4.1. Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas

Línea de acción 3.4.1.2. Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganadera y acuícolas







Capacitar y asesorar de forma especializada a las organizaciones sociales y los Comités Sistema Producto Bovino, Caprino, Porcino, Ovino, Avícola y Apícola, para fomentar los mecanismos de planeación y concertación permanente entre los actores económicos y que participen en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural.


Establecer un sistema de capacitación y asesoría, para fomentar la organización formal y práctica, a fin de que los productores integrados en los sistemas productos y los consejos estatales conformados por especialidad productiva, se conviertan en una fuerza productiva en beneficio de su economía y que sean factibles de apoyos, tanto gubernamentales como no gubernamentales.


Se fortalecerá con capacitación a los sistemas producto para el mejoramiento de las condiciones de trabajo en la gestión y participación en el sector rural.


95





RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa Federal 112.650 112.650 0.00 0.00 0.00


PIPE 28.162 28.162 0.00 0.00 0.00


Total 140.812 140.812 0.00 0.00 0.00

Observaciones


Clave: (SDA-DGGyA-P34-01)


Sistemas Producto pecuarios atendidos en materia de equipamiento.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el equipamiento otorgado a los sistemas producto.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo:

Fórmula de cálculo: Número de Sistema Producto pecuarios del estado fortalecidos en materia de equipamiento 2015

Sistema producto

7


2 5 7

Glosario: Sistemas Producto: Bovino, Caprino, Porcino, Ovino, Avícola y Apícola.

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Ganadería y Acuacultura. SAGARPA

Observaciones: En el Estado existen 7 Sistemas Producto de los cuales se atenderán para este ejercicio 7 sistemas producto pecuario con equipamiento


96

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

34.1 Equipamiento a los sistemas producto


28.162

34.2 Equipamiento a los sistemas producto


112.650

Total 28.162

112.650

Observaciones


97


Número: 35 Nombre Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y

Acuícola.











Estrategia: 3.3.2

Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades Económicas rurales

Línea de acción 3.3.2.1 Implementar programas de inversión en infraestructura y equipamiento.







Impulsar en coordinación con los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. El objetivo específico del programa es el dictamen y autorización de proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas.


Se seleccionará las unidades de producción que cumplan los requisitos y normatividad vigente susceptibles de apoyo para incrementar los bienes de capitalizacion que reflejen un incremento en la producción primaria. Se firmará el Convenio de Coordinación y Anexos de ejecución con la SAGARPA para propiciar la concurrencia de recursos económicos.


Generación de empleos y permanencia en sus lugares de origen. Incremento en la producción y en los bienes de capital. Derrame económica familiar y regional.


98





RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa FOFAE 31,027.82 31,027.82 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 7,756.95 7,756.95 0.00 0.00 0.00

PIPE 7,756.95 7,756.95 0.00 0.00 0.00


Total 38,784.77 38,784.77 0.00 0.00 0.00

Observaciones




Productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el número de productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinado a infraestructura



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de productores que recibieron apoyos destinado a la dotación de infraestructura

Productor 559 511 600 610


0 200 400 610


Fuente de Información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.- VN: Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Componente; VD: : Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Programa

Observaciones:


99




Productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la adquisición de maquinaria y equipo

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición : Mide Productores que adquirirán maquinaria y equipo pecuario y acuícola


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: No. de productores que recibieron apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo

Productor 65 49 60 60


0 20 40 60


Fuente de Información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.- VN: Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Componente; VD: : Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Programa

Observaciones:

Clave



PIPE

Ramo 33 Otros programa

s. Federales FOFAE.

Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

35.1 Proyectos productivos o estratégicos; pecuarios


6,462.05

35.2 Proyectos productivos o estratégicos; pecuarios.


25,848.20

35.3 Proyectos productivos o estratégicos; de pesca y acuícolas.


1,294.90

35.4 Proyectos productivos o estratégicos; de pesca y acuícolas.


5,179.62

Total 7,756.95

31,027.82

Observaciones


100


Número: 36 Nombre Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria (Salud Animal y Sanidad Acuícola y Pesquera)











Estrategia: 3.3.5

Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos.

Línea de acción 3.3.5.2 Apoyar a las unidades productivas agropecuarias y acuícolas para que incorporen buenas prácticas de inocuidad de alimentos.







Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad mediante la conservación y mejora de las condiciones sanitarias para apoyar la competitividad del sector agropecuario, acuícola y pesquero. Conservar y/o mejorar el estatus sanitario de zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras; y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de contaminación en unidades de producción agropecuaria, acuícola y pesquera que favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos.


Asesorar a los productores cuyo ganado sea sacrificado por resultar positivo a brucelosis y/o tuberculosis con insumos y materiales para prevenir enfermedades bacterianas, virales y parasitarias, acciones que se llevarán a cabo con el Comité de Fomento, Protección Pecuaria y Salud Animal. Se otorgaran asesorías técnicas en sanidad e inocuidad a productores acuícolas de pez carne y ornato en el estado de Morelos a través del comité Estatal de Sanidad Acuícola en el Estado de Morelos.


Mediante las medidas preventivas se pretende reducir la mortalidad de animales esto redunda en un aumento en la producción dentro de las unidades, en consecuencia se mantienen las fuentes de empleo y la inversión a este subsector.

La contratación de seguros reduce el riesgo de que el productor se vea afectado en su patrimonio y ofertando productos inocuos de consumo humano y evitar la propagación de enfermedades pecuarias y acuícolas tanto endémica como exóticas.


101





RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa ”PROSAIGRA” 12,981.754 12,981.754 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 3,586.842 3,586.842 0.00 0.00 0.00

PIPE 3,586.842 3,586.842 0.00 0.00 0.00


Total 16,568.596 16,868.596 0.00 0.00 0.00

Observaciones




Campañas zoosanitarias realizadas para el control de plagas y enfermedades

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de campañas zoosanitarias realizadas para el control de plagas y enfermedades



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: No. de campañas zoosanitarias operando que mantiene

bajo control plagas y enfermedades de importancia económica en el año

Campaña 20 20 20 30


0 10 20 30

Glosario: Entorno sanitario: Lugar libre de enfermedades.

Fuente de Información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. Comité de Fomento, Protección Pecuaria y Salud Animal A.C

Observaciones: Este proyecto lo realiza el Comité de Salud Animal y Fomento Pecuario dentro de las campañas se realizan muestreos sanitarios sobre enfermedades pecuarias como tuberculosis, brucelosis y otras por médicos veterinarios especializados.


102


(SDA-DGGyA-P36--02)


Medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica.

Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide las acciones realizadas para reducir las plagas y enfermedades de importancia económica para los productores

acuícolas de Morelos.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: No. de acciones implementadas en las unidades

de producción acuícolas

Acción 20 20 25 25


0 15 20 25

Glosario: VN; Registros oficiales del Comités Estatal de Sanidades e Inocuidad Acuícola sobre resultados del Componente VD: Padrón de Unidades Acuícolas de Morelos, registrado en SEDAGRO

Fuente de Información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura .-Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos A.C

Observaciones: Este proyecto es aplicado por el Comité de Fomento Acuícola realiza medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica en peces de carne y ornato por biólogos especialistas.

Clave



PIPE

Ramo 33 Otros programas. Federales FOFAE.

Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo

“VIII” 36.1

Salud animal y Vigilancia epidemiológica Todo el Estado/Varias

3,165.790

36.2 Salud animal y Vigilancia epidemiológica


8,376.423

36.3 Sanidad Acuícola y Pesquera y Vigilancia Epidemiológica


421.052

36.4 Sanidad Acuícola y Pesquera y Vigilancia Epidemiológica


4,605.331

Total 3,586.842

12,981.754

Observaciones


103


Número: 37 Nombre Infraestructura Pecuaria y Producción de Carne de Normalistas de

Amilcingo.

Municipio(s): Temoac, Morelos

Población objetivo del proyecto Hombres: 0 Mujeres: 374

Total: 374















Objetivo(s): Contribuir a la producción de alimentos de origen animal a través de la engorda intensiva de cerdos, destinados al autoconsumo y comercialización de excedentes para la población de estudiantes normalistas de Amilcingo.

Estrategia(s): Apoyar con recurso estatal la rehabilitación de una corraleta de 60 m2 y la compra de lechones para la engorda. Lo que concierne a la compra de insumos para los animales, la puesta en marcha así como la mano de obra, será aportación de la comunidad estudiantil.


Que la comunidad estudiantil produzca sus propios alimentos, la producción excedente se pondrá a la venta para contar con capital que ayude a la continuidad del proyecto y por ultimo hacer útil el espacio que se tiene improductivo.

Observaciones: La meta es rehabilitar una corraleta de 60 m2, así como la compra de 15 lechones para engorda, beneficiándose a la comunidad estudiantil que comprende 374 alumnas.


104





RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa ”PROSAIGRA” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00


Total 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones El recurso se requiere en una sola ministración. Este proyecto es Recurso Estatal adicional




Productoras beneficiadas con la rehabilitación de un corral para Producción de Carne de Cerdo.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de Productoras beneficiadas para la rehabilitación de un corral para la producción de alimentos


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Productoras beneficiadas para la

construcción de un corral de 60 m2

Productoras 374


374 374 374 374

Glosario:


Observaciones: La Dirección General de Ganadería contara con la Relación de beneficiarias

Clave



PIPE*

Ramo 33 Otros

programas. Federales

Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo

“VIII”

37.1 Rehabilitación de Corral para cerdos

Temoac/ Amilcingo

138.75

37.2 Adquisición de lechones

Temoac/ Amilcingo

11.25

Total 150.00

Observaciones * El apoyo será para la rehabilitación de un corral de 60 m2

para cerdos y compra de lechones. Este

proyecto operará con recurso Estatal adicional


105


Unidad responsable Clave presupuestal: 5 3 7 Nombre: Dirección General de Financiamiento y Administración de

Riesgos


Proyectos



Otros Recursos (Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

07. Programa de Administración Institucional.- Administración de Recursos Humanos y Financieros.

2,587.173

38.Financiamiento Agropecuario y

Rural 6,695.152 14,235.000

39. Administración de Riesgos 7,134.296 1,783.575

40. Proyecto Estratégico de

Seguridad Alimentaria (PESA).g

70,416.000

41. Coberturas de Riesgos. (CANCELADO)

0.00

45.- Apoyos por Fenómenos Hidrometeorológicos.

25,011.870

Total

2,587.173 0.0 0.0 77,550.296 8,478.727 39,246.870

2,587.173 77,550.296

127,863.066

Observaciones

• El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) cuya distribución por

proyectos, están sujetos a la autorizada firma del Convenio de Coordinación y a la Firma del Acuerdo Específico en 2015.

• El proyecto de Administración de Riesgos nos permite contratar un seguro agrícola

catastrófico por $1,783,575.00 que represente el 20% del costo de la prima del seguro y el gobierno federal aporta el 80% que suma un monto de $7’134,296.47

• El Proyecto de Coberturas de Riesgos por $2’000,000.00 se cancela ya que es

importante contar con este recurso para contingencias por la fuerte sequía presentada en el Estado de Morelos, afectando los cultivos de sorgo y maíz. En el mes de julio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo un ajuste al presupuesto en el proyecto N° 40. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), por un monto de 8 millones 484 mil pesos, pasando de 78 millones 900 mil pesos a 70 millones 416 mil pesos reducción informada a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.

• Se anexa el proyecto 45 nuevo denominado Apoyos por Fenómenos

Hidrometeorológicos, con aportación de recursos de terceros, es el pago de la aseguradora Protección Agropecuaria Compañía de Seguros S.A., Contratada dentro del Seguro Agrícola Catastrófico, del Componente de Atención a Desastres Naturales


106


Número: 07 Nombre: Administración de los Recursos Humanos y Financieros







Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria


Línea de acción 3.3.1.2 Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos.



Objetivo: V.2.2.Seguridad Alimentaria V.2.3.Oportuni

dades Económicas

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.



Administrar eficientemente los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y financieros de inversión con el fin de incrementar la productividad en el sector agropecuario, para el otorgamiento de fuentes de financiamiento dentro de los programas de crédito agrícola, especiales, fondos de garantía, fertilizante químico y biológico a productores de granos básicos y caña de azúcar, coberturas de aseguramiento agrícolas, inversión en equipamiento e infraestructura, Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y Conservación y Uso sustentable de Suelo y Agua. Para el desarrollo de las comunidades de alta y muy alta marginación.


-Se cumplirá con lo que establece la legislación vigente y la normatividad de los programas. -Se impulsará el crecimiento en el sector agropecuario - Se ofrecerá una atención personalizada a los productores -Seguimiento a las solicitudes de crédito de los productores - Se apoyará al mayor número de productores -Control y seguimiento del ejercicio presupuestal -Capacitación y Asistencia técnica para agencias de Desarrollo Rural (ADR) y productores beneficiados.


- Se incrementará el flujo de recursos financieros a los productores del Estado generando mayores y mejores fuentes de empleo.


107




Estatal 2,587.173 533.334 548.253 533.334 972.252

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2,587.173 533.334 548.253 533.334 972.252

Observaciones


Clave: (SDA-DGFAR-P07-01)

Nombre del indicador: Gasto Corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el Gasto corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014


Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: Monto del Gasto corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Miles de pesos

1,437.65 2,541.60 2,349.142 2,587.173



533.334 1,081.587 1,614.921 2,587.173 Glosario: Recursos Financieros: Recurso autorizado para el ejercicio 2015 en pago de salarios.

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. Información proporcionada por la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.

Observaciones:


108


Número: 38 Nombre Financiamiento Agropecuario y Rural

Municipio(s): Los 33 municipios del Estado de Morelos






Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario



Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria.


Línea de acción 3.3.1.2 Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos.

Alineación con el Programa Sectorial , Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED

3.4.1 Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas.






Otorgar apoyos financieros y seguro agrícola a productores del sector

agropecuario, que por sus características socioeconómicas, no accedan a las

fuentes tradicionales de financiamiento, se facilita el acceso a fuentes de

financiamiento mediante los programas de créditos agrícola, créditos especiales,

fondos de garantía y seguro agrícola al financiamiento, contribuyendo al

desarrollo de sus unidades productivas y a mejorar el ingreso de los productores.


1. Se fomentará el desarrollo de los proyectos productivos, que impulsen la inversión en sector agropecuario y su capitalización. 2. Se otorgará financiamiento a productores del sector primario con el propósito de mejorar los rendimientos productivos y garantizar la seguridad alimentaria. 3. Se asegura la inversión financiera de los productores acreditados por el programa 4. Verificación de proyectos viables que aseguren el retorno del financiamiento.


1. Se fortalece el sector agropecuario mediante la aplicación y generación de recursos financieros para los productores e impulsar el desarrollo rural en sus regiones. 2. Se reducen los costos de intermediación financiera, reduciendo la tasa de interés de los intermediarios financieros. 3. Se otorgan créditos a la palabra sin contrato, sin garantía y cero intereses a los productores que menos tienen.


109





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inversión Estatal 20,930.152 0.00 18,930.152 0.00 2,000.000

PIPE 6,695.152 0.00 6,695.152 0.00 0.00

Otros recurso Estatal 14,235.00 0.00 12,235.00 0.00 2,000.000

Total 20,930.152 0.00 18,930.152 0.00 2,000.000

Observaciones El proyecto 38.- Financiamiento Agropecuario y Rural es recurso PIPE y Recurso Estatal adicional, se presenta un aumento de recursos ya que se cancela el proyecto de coberturas de riesgos por 2 millones y se suman a este proyecto.




Inversión anual generada con garantías líquidas.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la inversión que se genera en crédito a los productores a través del otorgamiento en garantías líquidas.



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Inversión anual generada a través de los programas por el otorgamiento de garantías liquidas o fiduciarias.

Millones de Pesos

74.8 51.0 14.6 45.0


0.00 45.0 45.0 45.0

Glosario: Inversión anual generada: es la inversión anual invertida del ejercicio de los recursos del proyecto más lo que se genere a través de la aplicación de los fondos de garantía.

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos.

Observaciones: A mayor inversión en garantía liquidas al campo, se genera una mayor derrama económica en financiamiento al sector.


110




Inversión Per-Cápita financiada.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el monto de recursos que se invierten por productor incorporado a los proyectos de financiamiento.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Inversión anual ejercida / número de productores atendidos en el proyecto.

Pesos/ productor

2,800 2,639 1,302 3,438


0.00 3,006 3,006 3,438

Glosario: Inversión anual ejercida: es la inversión aplicada de los programas de financiamiento agrícola, créditos especiales, seguro agrícola y fondos de garantía a los productores.


Observaciones:




Superficie Agrícola beneficiada con financiamiento

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de Hectáreas apoyados con financiamiento en relación a los recursos ejercidos


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Sumatoria de hectáreas agrícolas apoyadas en el proyecto

Hectárea 16,400 18,000 4,005 19,800


0.00 19,500 19,500 19,800

Glosario: La superficie se obtiene de la Inversión anual ejercida en los proyectos de financiamiento agrícola, créditos especiales y fondos de garantía aplicados a las líneas de producción agrícola.


Observaciones:


111

Clave



PIPE

Ramo 33 Otro

recurso Estatal

Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

38.1 Financiamiento Agropecuario y Rural Todo el Estado 6,695.153 14,235.00

Total 6,695.153 14,235.00

Observaciones


112


Número: 39 Nombre Administración de Riesgos











3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el sector primario.

Estrategia:

3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos

3.4.2 Impulsar el desarrollo de capacidades y promocionar una cultura emprendedora en todos los proyectos productivos.

Línea de acción 3.3.1.1

Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas.

3.4.2.2 Impulsar las iniciativas productivas de los Morelenses que desarrollan actividades del sector primario.







Objetivo del Proyecto

Asegurar las inversiones y créditos de los productores utilizando coberturas de aseguramiento agrícolas como una herramienta de administración de riesgos, debido a los cambios climáticos que se presentan en el país y principalmente en el Estado de Morelos, cambios más acentuados por el calentamiento global, asegurando principalmente los cultivos de granos básicos. Apoyar a los productores de granos básicos, mediante la contratación de seguros

agrícolas a la inversión y seguros agrícolas catastróficos en la prevención,

manejo y administración del riesgo a través de instrumentos que atiendan

problemas de climatológicos.

Estrategias

1. Se promoverá la cultura del aseguramiento agropecuario entre los productores agrícolas. 2. Se fomentará la creación de fondos de aseguramiento agrícola y pecuarios de los productores 3. Se coordinarán las actividades con la federación para contar con recursos del Componente de Atención a Desastres Naturales.


1. Proteger la inversión de los productores de granos básicos mediante la contratación de seguros agrícolas. 2. Apoyar a los productores con recursos económicos, con el objeto de poder resarcir parte del daño generado por una contingencia climatológica o catástrofe agrícola en la producción de granos básicos.


113




Inversión Federal 7,134.296 0.00 7,134.296 0.00 0.00

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(Programa federal) 7,134.296 0.00 7,134.296 0.00 0.00


PIPE 1,783.575 0.00 1,783.575 0.00 0.00

Ingresos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 8,917.871 0.00 8,917.871 0.00 0.00

Observaciones Los recursos estatales (PIPE) y federales serán aplicados para la contratación del seguro agrícola catastrófico lo que nos permitirá pagar el costo de la prima de aseguramiento, para que en caso de siniestro el productor reciba un pago de 1,500 pesos por hectárea afectada.


Clave: (SDA-DGFAR-39-01)


Superficie protegida con Seguro Agrícola

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el número de superficie protegida con seguro agrícola



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de hectáreas protegidas con seguro agrícola

Hectárea 30,893 61,923 73,765 77,392


0.00 77,392 77,392 77,392

Glosario: Seguro Agrícola: Es un mecanismo de administración de riesgos, protege la inversión de los granos básicos y parte de la economía de los productores

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA, Fondos de Aseguramiento y Aseguradoras Agrícolas.

Observaciones:

Clave



PIPE

Ramo 33 Recursos Federales Fondo


Fondo “VIII”

39.1 Administración de Riesgos. Todo el Estado 1,783.575

39.2 Administración de Riesgos. Todo el Estado 7,134.296

Total 1,783,575 7,134.296

Observaciones La contratación del Seguro Agrícola Catastrófico es a través de un programa de la SAGARPA, conocido como Componente de Atención a Desastre Naturales. Donde el Estado aporta el 20% y la Federación el 80% del costo total de la prima de aseguramiento agrícola.


114


Número: 40 Nombre Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).

Municipio(s): 29 municipios del Estado.


Hombres: 861 Mujeres: 1,449 Total: 2,310






Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador





Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Avícola


V.2.3.Oportunidades Económicas

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico que garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.



(propósito):

Contribuir a reducir la inseguridad alimentaria prioritariamente de la población en pobreza extrema de zonas rurales marginadas y periurbanas. Incrementar la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición

de insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento

productivo; realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable

de suelo y agua; proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de

capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural;

Fortalecimiento a Organizaciones Rurales y esquemas de aseguramiento para

atender afectaciones provocadas por desastres naturales.


Diseñar estrategias e instrumentar procesos de capacitación para Agencias de

Desarrollo Rural (ADR), que a su vez apoyen el desarrollo de capacidades de

unidades de producción familiar mediante la planeación y puesta en marcha de

proyectos de tipo productivo y uso racional de los recursos naturales.


Apoyar al mayor número de productores con el objeto de mejorar el uso, la producción y accesos a los alimentos con el diseño y puesta en marcha de proyecto productivo, obras de conservación y uso sustentable de suelo y agua a fin de mejorar la seguridad alimentaria y sus ingresos, así como el uso de energías renovables.


115




Inversión Federal 70,416.00 0.00 0.00 28,166.00 42,250.00

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(Programa federal) 70,416.00 0.00 0.00 28,166.00 42,250.00


PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 70,416.00 0.00 0.00 28,166.00 42,250.00

Observaciones -De los 78 millones 900 mil pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo un ajuste al presupuesto del PESA 2015, por un monto de 8 millones 484 mil pesos, reducción que se informó a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.


Clave: (SDA-DGFAR-P 40-01)


Inversión ejercida del Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


Recursos de inversión anual destinados al proyecto estratégico de seguridad alimentaria PESA


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Recursos financieros ejercidos al año del PESA

Miles de pesos

53,600.0 75,400.0 75,400.0 70,416.0


0.0 0.0 28,166.0 70,416.0

Glosario: GOP: Grupo Operativo Pesa conformado por SAGARPA, SEDAGRO y UTN FAO. PESA: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, recursos 100% federal.

Fuente de información:

SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. UTN FAO.- Unidad Técnica Nacional-FAO. GOP.- Grupo Operativo PESA.

Observaciones: De los 78 millones 900 mil pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo un ajuste al presupuesto del PESA 2015, por un monto de 8 millones 484 mil pesos, reducción que se informó a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.


116

Ficha técnica del indicador #1 Proyectos Productivos.

Clave: (SDA-DGFAR-P 40-

02) Nombre del indicador:

Productores agropecuarios apoyados en equipamiento e infraestructura.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

x Semestral

Anual

Otro:


Proyectos Productivos.- Productores apoyados en infraestructura y equipamiento como, cisternas, gallineros, corrales, huertos de traspatio, microtúnel, silo, módulo cubícala, bombeo solar, aspersora, parihuela, molino de martillo, desmalezadora, kit de herramientas, etc.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo N° de productores que recibieron apoyos en equipamiento e infraestructura

Productor 2,405 3,071 2,250 2,150


0 0 860 2,150

Glosario:

Proyectos Productivos UPF: Unidades de Producción Familiar GOP: Grupo Operativo PESA ADR: Agencias de Desarrollo Rural


SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación. UTN FAO.- Unidad Técnica Nacional-FAO. GOP.- Grupo Operativo PESA.

Observaciones:

Los recursos del proyecto son 100% federales, su ejercicio se presenta en el segundo semestre del año, y se basa en la metodología diseñada por la FAO, a través de la contratación de Agencia de Desarrollo Rural (ADR), y a la firma de Convenio de Coordinación y al Acuerdo Específico PESA. De los 2 mil 500 beneficiarios, únicamente se programaron 2 mil 150 beneficiarios, debido al ajuste presupuestal del PESA 2015, efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e informada a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.

Ficha técnica del indicador # 2 SERVICIOS.

Clave: (SDA-DGFAR-P 40- 03)


Porcentaje de la población objetivo que recibió capacitación.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

x Semestral

Anual

Otro:


Porcentaje de productores que manifestaron que la capacitación recibida es de utilidad


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (N° de productores PESA que recibieron capacitación / Total de productores beneficiados del programa )*100

Beneficiario (%)

100% 100% 100% 100%


0 0 40% 100%

Glosario: Servicios. Se refiere a la capacitación impartida para la elaboración y puesta en marcha de proyectos productivos a beneficiarios del PESA. ADR: Agencias de Desarrollo Rural PESA y ADR COUSSA.



Observaciones:


117

Ficha técnica del indicador # 3 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

Clave: SDA-DGFAR-P40- 04)


Inversión ejercida al año, de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

x Semestral

Anual

Otro:


Recursos ejercidos en obras de conservación de suelo y agua.



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Total de inversión ejercida en apoyos COUSSA

Miles de pesos

11,256.0 12,566.7 14,000.0 9,472.0


0 0 6,000.00 9,472.00

Glosario: COUSSA: Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua ADR: Agencias de Desarrollo Rural PESA y ADR COUSSA.



Observaciones: De los 14 millones de pesos, se consideraron para este concepto la cantidad de 9 millones 472 mil pesos, debido al ajuste presupuestal del PESA 2015, efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e informado a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.

Ficha técnica del indicador # 4 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

Clave: SDA-DGFAR-P 40- 05)


N° de productores apoyados con obras de conservación de suelo y agua.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

x Semestral

Anual

Otro:


Cantidad de productores apoyados en obras de conservación de suelo y agua.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo:

(No. De productores apoyados con obras de conservación de suelo

y agua en el año

Productor 124 226 239 160


0 0 64 160

Glosario: COUSSA: Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua ADR: Agencias de Desarrollo Rural y ADR COUSSA.



Observaciones: De los 223 beneficiarios, únicamente se programaron 160 beneficiarios, debido al ajuste presupuestal del PESA 2015, efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e informada a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.


118

Clave

Nombre de las obras o acciones

Municipio / Localidad


PIPE

Ramo 33 Otros programa

s. federales.

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

40.1 Proyectos Productivos.

Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Ocuituco, Yecapixtla, Tétela del Volcán, Zacualpan, Jantetelco, Ayala,

Axochiapan, Jonacatepec, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Puente de

Ixtla, Amacuzac, Coatlán del Rio, Miacatlán, Temixco, Xochitepec,Temoac

y Yautepec.

=

42,389.00

40.2 Servicios.

Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Ocuituco, Yecapixtla, Tétela del Volcán, Zacualpan, Jantetelco, Ayala,

Axochiapan, Jonacatepec, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Puente de

Ixtla, Amacuzac, Coatlán del Rio, Miacatlán, Temixco, Xochitepec, Temoac

y Yautepec.

18,555.00

40.3 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tetela del Volcán,

Tlaquiltenango, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, Cuernavaca.

9,472.00

Total 70,416.00

Observaciones De los 78 millones 900 mil pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo un ajuste al presupuesto del PESA 2015, por un monto de 8 millones 484 mil pesos, reducción informada a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos. .


119


Número: 41 Nombre Coberturas de Riesgos.- (CANCELADO).









Objetivo:

3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria.









Programa:





Apoyar a los productores de granos básicos, mediante la contratación de agricultura por contrato y coberturas de precio, en la prevención, manejo y administración del riesgo a través de instrumentos que atiendan problemas de mercado, mejorando siempre el precio del grano de sorgo y maíz contra los precios de mercado.

Estrategias

1. Se concertarán acciones con dependencias federales y estatales (como FIRA y Financiera Rural, y las organizaciones de productores en el financiamiento a la producción de granos, con la contratación de mecanismos de administración del riesgo, para las coberturas de precios. 2. Se otorgará a los productores de granos, crédito y apoyos económicos integrales de agricultura por contrato en cobertura de precios. 3. Se busca mejorar el precio de los granos cosechados a través de la contratación de cobertura de precios con ASERCA, siempre a la alza, mejorando la economía del productor.


1. Los mecanismos de administración de riesgos como la contratación de cobertura de precios y la agricultura por contrato, conlleva a proteger la inversión de los productores, en el campo, disminuir los riesgos crediticos y que el productor cuente con mejores ingresos.


120





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otro recurso estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones Los recursos estatales adicionales nos permitirán comprar coberturas de precio para 30 mil toneladas de grano de sorgo.




Toneladas protegidas bajo coberturas de precios

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el número de toneladas protegida bajo el esquema de coberturas de precios


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de toneladas protegidas con coberturas de precios

Tonelada 20,000 35,000 0


0 0 0 0

Glosario: Seguro Agrícola y las Coberturas de precios: Es un mecanismo de administración de riesgos, protege la inversión de los granos básicos con fenómenos climatológicos y caída del precios al mercado, y parte de la economía de los productores

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA, FIRA, Fondos de Aseguramiento y Aseguradoras Agrícolas.

Observaciones: Se contratan coberturas de precios con los otros recursos adicionales.

Clave



PIPE Ramo 33 Otro

recurso Estatal

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

41.1 Cobertura de Riesgos. Todo el Estado 0.00

Total 0.00

Observaciones Las coberturas de precios se contratan a través de los programas de la SAGARPA y de FIRA Banco de México,


121


Número: 45 Nombre Apoyo por Fenómenos Hidrometeorológicos

Municipio(s): Los 33 municipios del Estado de Morelos.





















Objetivo(s): Garantizar la recuperación de una parte de las inversiones de los productores afectados por fenómenos hidrometeorológicos con el propósito de resarcir el daño ocasionado por un desastre natural, este esquema tiene el propósito adicional de coadyuvar con la reconversión productiva, en aquellas regiones donde se ha comprobado que el cultivo tradicional recurrentemente sufre de afectaciones importantes por causa del clima.

Estrategia(s): Proteger la inversión de los productores en sus cultivos.

Asegurar recursos para poder continuar con los ciclos productivos

Promover la cultura del aseguramiento agropecuario. • Fomentar la creación de Fondos de Aseguramiento agrícolas y pecuarios de

productores


1. Recuperar parte de la inversión de los productores de granos básicos mediante el pago de las aseguradoras por los daños ocasionados por el clima. 2. En caso de un desastre natural el Estado apoya a los productores para que puedan ser beneficiados con recursos de las aseguradoras contratadas y recibir apoyo económico para poder reiniciar sus cultivos el próximo ciclo agrícola, en busca de no mermar su inversión a los cultivos.


122





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inversión Estatal 25,011.870 0.00 0.00 0.00 25,011.870

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otro recurso estatal 25,011.87 0.00 0.00 0.00 25,011.87

Total 25,011.870 0.00 0.00 0.00 25,011.870

Observaciones Los recursos son aportados por terceros, a través del pago por parte de Aseguradora contratada para cubrir parte de los daños ocasionados por siniestros hidrometeorológicos




Inversión total por el pago de hectáreas siniestradas por fenómenos hidrometeorológicos


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Recursos pagado por las hectáreas siniestradas reconocidas por la Aseguradora



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Monto de inversión total por el pago de Ha. siniestradas.

Miles de pesos

2,589.70 3,901.50 25,011.870


0.00 0.00 0.00 25,011.870

Glosario: Hectáreas reconocidas: son las hectárea afectada por siniestro y pagadas por la aseguradora.

Fuente de información: SDA.-Dirección General de Financiamiento Rural y Administración de Riesgos y la Aseguradora PROAGRO

Observaciones: En 2015 la inversión recuperada en apoyo a productores siniestrados por sequías fue de $25,011, 870.00 esto es por las 16,674.58 Ha siniestradas se pagó $1,500.00 por Ha.

Ficha técnica del indicador



Superficie beneficiada con el pago de siniestros


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


Mide el número de superficie indemnizada por la aseguradora agrícola


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de hectáreas pagadas por la aseguradora agrícola.

Hectárea 2,069 2,601 16,674


0 0 0 16,674

Glosario: Pago de Siniestros: Es el apoyo que se otorga por hectárea afectada.

Fuente de información: SDA.-Dirección General de Financiamiento Rural y Administración de Riesgos y la Aseguradora PROAGRO

Observaciones: En el mes de Noviembre del 2015 la aseguradora realiza el pago de las indemnizaciones de la superficie reconocida por la Aseguradora.


123

Clave



PIPE

Ramo 33 Aportaciones de Terceros Fondo


Fondo “VIII”

45.1 Apoyo por Fenómenos Hidrometeorológicos

Todo el Estado 25,011.87

Total 25,011.87

Observaciones Los recursos aportados nos son PIPE, ni recursos federales son recursos aportados por terceros son pagados por la Aseguradora PROAGRO, de los daños ocasionados por fenómenos Hidrometeorológicos (Siniestros por Sequia).

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Documents

Transcript of Programa Operativo Anual Presupuestal 2015