PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS ANUAL TAREAS POR OPERACIONES · 2020. 7. 3. · programaciÓn...

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS ANUALTAREAS POR OPERACIONES

FORMULARIO Nro. 2

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

2018

MEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES

CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR

MEFP.1.1.1 Procesar y publicar el Boletín con información delSistema Integral de Pensiones (Semestral).

Boletines publicados. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

2 Boletines con información sobre laevolución de las variables del SistemaIntegral de Pensiones publicados.

Información actualizada y oportuna de laSeguridad Social de Largo Plazo.

Procesar información estadística y de Análisisdel Sistema de Reparto, la Compensación deCotizaciones y el SIP.

DGP100 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................


MEFP.1.2.1 Verificar el cumplimiento de la automatización delarticulador WorkFlow.

Informe remitido por el SENASIR delos fac tores re levantes en laimplementación de la soluciónWorkFlow.

PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Informe remitido por el SENASIR delos fac tores re levantes en laimplementación de la soluciónWorkFlow.

Identificar y describir las vulnerabilidades quepudieran presentarse en la revisión.

Evaluar el Módulo de WorkFlow del SENASIR.DGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.2.2 Elaborar un informe con recomendaciones paramejorar o modificar el módulo.

Informe emitido con recomendacionespara mejorar o modificar el módulo.


1 I n f o r m e e m i t i d o c o nrecomendaciones para mejorar omodificar el modulo.

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.3.1 Recolectar información sobre los actualesprocesos de la Compensación de Cotizacionesque han sido descentralizados e identificar los queno fueron descentralizados por el SENASIR.

Notas y/o Ayudas Memorias PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1) Ayuda Memoria sobre elrelevamiento de información

Procesos de Descen t ra l i zac ión de l aCompensación de Cotizaciones identificados

Identificar los procesos descentralizados de laCompensación de Cotizaciones en las regionalesdel SENASIR

DGP20 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.3.2 Verificar respaldo legal y la implementación de losprocesos descentralizados de la Compensaciónde Cotizaciones in si tu en las diferentesAdministraciones Regionales.

Informes, Ayuda Memoria y/o notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) informe preliminar sobre laverificación in situ DGP

40 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.3.3 Elaborar un informe de la identificación de losprocesos descentralizados de la Compensaciónde Cotizaciones en Administraciones Regionalesdel SENASIR y efectuar recomendaciones parauna mejor descentralización.


U n ( 1 ) i n f o r m e f i n a l c o nr e c o m e n d a c i o n e s s o b r e l aDescentralización de procesos de laCC

DGP40 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.1.4.1 Coord inar con e l SENASIR e l aná l i s i stécnico/operativo, de parámetros para la Emisiónde CC por procedimiento Automático.

Informe, Ayuda Memoria y/o notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) Informe o Ayuda Memoriasobre la coordinación y el análisis deparámetros para la Emisión de CCpor procedimiento Automático.

Estudio técnico de parámetros para la emisiónmasiva de CC por procedimiento Automáticopresentada

Realizar un estudio técnico de los parámetrospara la Emisión de la CC por procedimientoAutomático, en coordinación con el SENASIR yevaluar la viabilidad de su emisión masiva.

DGP30 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.4.2 Evaluar con el SENASIR la aplicabilidad de unapropuesta técnica y normativa para la emisiónmasiva de la CC por procedimiento automático


Un (1) Informe Preliminar sobre laapl icabi l idad de una propuestatécnica y normativa, para la emisiónmasiva de la CC - procedimientoautomático.

DGP30 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.4.3 Elaborar un informe del análisis y la evaluación deparámetros que fundamenten la viabilidad de laemisión masiva de la CC por procedimientoautomático.

Notas, Actas de Reunión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) informe sobre el análisis ye v a l u a c i ó n d e p a r á m e t r o s yfundamentos sobre la viabilidad parala emis ión masiva de CC porprocedimiento Automát ico.

DGP40 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.5.1 Solicitar información necesaria a las entidadescompetentes para Procesar información yelaboración de informe final.

Notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Nota de Solicitud de informaciónPlanilla de CC consolidada con la Base de Datosdel SEGIP.

Realizar cruces de información entre la planillaCC con la Base de Datos del SEGIP DGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.5.2 Elaborar un informe final con recomendaciones Informes, Ayuda Memoria y/o notas. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Informe final sobre inconsistenciasen la planilla CC DGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.6.1 Efectuar requerimientos, analizar y procesarinformación sobre las actividades llevadas a cabopara la transferencia de la administración delSistema Integral de Pensiones.

Notas de comunicación PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Se ha procesado el 100% de lainformación sobre las actividadesllevadas a cabo para la transferenciade la administración del SistemaIntegral de Pensiones.

Sugerir acciones en la transferencia lasAdministradoras de Fondos de Pensiones (AFP)a la nueva Gestora de la Seguridad Social deLargo Plazo, realizadas.

Efectuar seguimiento a las actividades a cargode la Autoridad de Fiscalización y Control dePensiones y Seguros, para la transferencia de laadministración del Sistema Integral de Pensionesde las Administradoras de Fondos de Pensionesa la Gestora Pública de la Seguridad Social deLargo Plazo.

DGP50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.6.2 Presentar un informe sobre el avance de lasact iv idades a cargo de la Autor idad deFiscalización y Control de Pensiones y Seguros(APS) para la transferencia de la administracióndel Sistema Integral de Pensiones (SIP).

Informe de seguimiento y notas decomunicación


(1) informe presentado con losresultados de la evaluación delavance de las actividades a cargo dela APS.

DGP50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.1.7.1 Identificar el universo de trámites del Sistema deReparto en curso de adquisición pendientes dedefinición de su derecho en la instanciaAdministrat iva del SENASIR.


Un (1) informe sobre el universo detrámites del Sistema de Reparto encurso de adquisición pendientes deconclusión.

Propuesta de un Plan elaborado para laconclusión de la calificación de Rentas delSistema de Reparto

Proponer un plan para la conclusión de laCalificación de Rentas del Sistema de Reparto DGP

50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.2 Elaborar un Plan y Cronograma de finalización dela calificación de rentas del Sistema de Reparto enla instancia Administrativa del SENASIR.

Informes, Propuesta del Plan y/onotas


Un (1) informe proponiendo un Plan yCronograma de conclusión de lacalificación de rentas del Sistema deReparto.

DGP50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.8.1 Elaborar un anteproyecto normativo paracomplementar la reglamentación de la Ley N°065de Pensiones, en cuanto a la aprobación delManual de Normas de Evaluación y Calificacióndel Grado de Invalidez – MANECGI.

A n t e p r o y e c t o d e N o r m a ,a n t e c e d e n t e s y / o o t r o s


Un (1) anteproyecto NormativoAnteproyectos de Normativa ElaboradosElaborar anteproyectos de normativa paracomplementar la reglamentación de la Ley Nro065 de Pensiones

DGP50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.8.2 Elaborar un anteproyecto normativo paracomplementar la reglamentación de la Ley N° 065de Pensiones, referida a Recargos y otros.

A n t e p r o y e c t o s d e N o r m a ,a n t e c e d e n t e s y / o o t r o s


Un (1) anteproyecto NormativoDGP

50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.1.9.1 Analizar el procedimiento de detección de casosincurridos en Doble Percepción, y la forma en quese realizan los convenios de pago


Un (1) informe sobre la evaluación delprocedimiento de detección de casosincurridos en Doble Percepción.

Emitir recomendaciones para la correctaimplementación de la Normativa aplicada de yconocimiento de los efectos y/oresultados alcanzados por la normativa evaluadade Cobros Indebidos por Doble Percepción.Área de Observados CC s in procesosacumulados en cumplimiento a normativa emitida

Fiscalizar a la aplicación del procedimiento derecuperación de Cobros Indebidos por DoblePercepción y el área de Observados CC.

DGP25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.9.2 Coordinar, evaluar y consensuar con el entegestor del Sistema de Reparto la aplicabilidad delas recomendaciones propuestas para la mejoradel procedimiento de detección de casosincurridos en Doble Percepción.


Un (1) informe sobre viabilidad de laaplicación de las recomendaciones alprocedimiento de detección de casosincurridos en Doble Percepción

DGP25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.9.3 Analizar la aplicación de la normativa y elprocedimiento del Área de Observados CC.


Un reporte de análisis o Acta dereunión del Área de Observados CC yla aplicación de su normativa.

DGP25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.9.4 Procesar información y elaboración de informefinal.


Informe f inal sobre el procesoadministrativo del Área Observados. DGP

25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.10.1 Coordinar y establecer la formulación deparámetros de evaluación con la Autoridad deFiscalización y Control de Pensiones y Segurospara la suscripción de un Convenio Anual.

Proyecto de Convenio Anual deCumplimiento suscrito por la APS y elMEFP


(1) proyecto de Convenio Anual deCumplimiento suscrito por la APS y elMEFP.

V e r i f i c a r e l c u m p l i m i e n t o d e l a sresponsabilidades de la APS en cuanto a losresultados de su gestión, las disposicionescontenidas en el Decreto Supremo N°2248, conbase a los parámetros establecidos en elConvenio Anual de Cumplimiento.

Evaluar el cumplimiento de responsabilidades dela Autoridad de Fiscalización y Control dePensiones y Seguros (APS) en cuanto a losresultados de su gestión, las disposicionescontenidas en el Decreto Supremo N°2248, conbase a los parámetros establecidos en elConvenio Anual de cumplimiento.

DGP30 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.10.2 Procesar y evaluar la información remitida por laAutoridad de Fiscalización y Control de Pensionesy Seguros

Reporte de información, notas decomunicación


Se ha procesado y evaluado el 100%de la información remitida por la APS. DGP

30 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.10.3 Elaborar informes referidos al cumplimiento de losparámetros establecidos.

Informe de seguimiento y notas decomunicación


(1) Informe referido al cumplimientode los parámetros establecidos en elConvenio Anual de Cumplimiento.

DGP40 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.1.11.1 Solicitar información necesaria a las entidadescompetentes para el análisis y procesamiento dela misma como respaldo del Decreto Supremo aemitirse.

Notas, Actas de reunión y/o reportes RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un (1) Informe Técnico y Un (1)Informe Legal de respaldo

Nuevos Proyectos normativos elaboradosElaborar proyectos de normativa complementariade la Ley Nº065 de Pensiones o del Sistema deReparto

DGP50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.11.2 Elaborar proyecto normativo, en materia deSeguridad Social de Largo Plazo, para modificar ocomplementarla reglamentación requerida para elSistema de Reparto.

Proyectos de Norma, antecedentesy/o otros

RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un (1) proyecto NormativoDGP

50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.1.12.1 Brindar información, atender y asesorar ainstituciones públicas privadas, confederaciones,federaciones, asociaciones y personal civil engeneral, sobre la Seguridad Social de Largo Plazo.

Notas de comunicación, AyudasMemorias, Registro de Atención alPublico.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

200 proyectos de notas de atención ainst i tuciones públ icas privadas,confederaciones, federaciones,asociaciones y población civil engeneral.50 registros de atención al público.

Población en general informada sobre beneficiosdel Sistema Integral de Pensiones.

Socializar la normativa, resultados y beneficiosdel Sistema de Reparto, Compensación deCotizaciones y Sistema Integral de Pensiones.

DGP20 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.2 Participar de talleres y otros eventosrequeridos, para la difusión de la Ley N° 065 dePensiones y sus decretos reglamentarios comoparte del Nuevo Modelo Económico SocialComunitario y Productivo

Agenda de Socialización, notas,A c t a s , a y u d a s m e m o r i a s ,p r e s e n t a c i o n e s y / o r e p o r t e s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 Ta l l e res y o t r os even tossoc i a l i zac i ón e fec tuados DGP

10 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.3 Participar de reuniones convocadas por otrasinstancias institucionales, para la revisión, análisisy/o implementación de proyectos de normativa, entemas relacionados a la Seguridad Social deLargo Plazo y emitir respuestas a anteproyectosnormativos presentados por otras instancias.

Notas, Actas de reunión y/o AyudasMemoria


ENERO /DICIEMBRE

Seis (6) Reuniones o Audienciasrequeridas atendidas DGP

10 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.4 Publicar información estadística de la SeguridadSocial de Largo Plazo en el Portal Web del MEFP.

Publicaciones Web. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 Publicaciones Web.DGP

15 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.5 Seguimiento y Control de la informaciónestadística de trámites iniciados y emitidos de laCompensación de Cotizaciones.

Informes emitidos estadísticos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 Informes estadísticos.DGP

15 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.6 Procesar 12 reportes ejecutivos sobre la evoluciónde las diferentes variables de la Seguridad Sociala largo plazo (Contributivo, Semicontributivo y nocontributivo).

Notas de Comunicación, reportesestadísticos y otros.


ENERO /DICIEMBRE

1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o ninformación estadística del SistemaIntegral de Pensiones.

DGP20 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.7 Elaborar y presentar material informativo que sirvapara la difusión sobre laSeguridad Social de Largo Plazo.

No ta de Prensa y /o Mate r ia li n fo rmat i vo .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 Nota de Prensa y/o materialinformativo elaborado(s) de acuerdo ainstrucciones de autoridad(es) delVPSF.

DGP10 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.13.1 Realizar el control y seguimiento de los pagosRetroactivos en el Sistema de Reparto.

Información remitida de los PagosRetroactivos por parte del SENASIR.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 Informe de los Pagos Retroactivos.Identificar y verificar las causas de los PagosRetroactivos en el Sistema de Reparto.

Contribuir al control del gasto fiscal de los PagosRetroactivos en el Sistema de Reparto. DGP

100 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.1.14.1 Coordinar act iv idades con las ent idadesinvolucradas respecto a la notificación de arbitrajea efectos de analizar, y solicitar información quese precise.

Notas de comunicación, actas dereuniones y presentaciones.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

E l 1 0 0 % d e l a s a c t i v i d a d e sc o o r d i n a d a s .

Coordinación interinstitucional para la defensa delos intereses del Estado ante posible demandade arbitraje APPRI o a instancias de BBVA,efectuadas

E f e c t u a r s e g u i m i e n t o y c o o r d i n a rinstitucionalmente, para la representación ante lanotificación de arbitraje internacional ante laAPPRI por BBVA Previsión AFP S.A.

DGP50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.14.2 Requerir y facilitar la documentación pertinente alas entidades involucradas para su tratamiento encuanto a la notificación de arbitraje

Notas de comunicación de solicitud yremisión de información pertinente.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

(1) nota de comunicaciónDGP

50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.15.1 Analizar, procesar y solicitar información sobre laejecución de los recursos de Fideicomiso, llevadasa cabo por el Fiduciario y la Beneficiariaria.

Notas de comunicación RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha procesado el 100% de lainformación sobre las actividadesllevadas a cabo.

Contar con la evaluación del cumplimiento dellogro de la f inal idad de los recursos deFideicomiso entregado a la Gestora Pública de laSeguridad Social de Largo Plazo

Efectuar seguimiento y evaluación del logro de lafinalidad del Fideicomiso de estructuración ypuesta en marcha de la Gestora Pública de laSeguridad Social de Largo Plazo, en la calidadde Fideicomitente del Ministerio de Economía yFinanzas Públicas.

DGP50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.15.2 Elaborar informes referidos al cumplimiento de lafinalidad de la ejecución de los recursos deFideicomiso.

Informes de seguimiento RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

(1) informe presentado con losresultados de la evaluación DGP

50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.16.1 Solicitar información necesaria a las entidadescompetentes para el análisis y procesamiento dela revisión de casos.


ENERO /DICIEMBRE

Dos (2) notas de sol ic i tud deinformación

Información procesada y analizada de casos delSIP a través de la APS y/o SENASIR.

Coadyuvar en el seguimiento de los beneficiosotorgados en el Sistema Integral de Pensiones -SIP con componente de la Compensación deCotizaciones - CC.

DGP50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.16.2 Realizar análisis y seguimiento de casos conPensiones en el SIP, que tengan el componentede la Compensación de Cotizaciones

Informes, Ayuda Memoria, reportesy/o notas


ENERO /DICIEMBRE

U n ( 1 ) A y u d a M e m o r i a d e lseguimiento y análisis de casos DGP

50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.1.17.1 Reportar e identificar inconsistencias de los Datosde los Beneficiarios en el Sistema de Reparto, através de cruces de información con el SEGIP.

Reportes de información por parte delSENASIR.


ENERO /DICIEMBRE

1 Reporte con las inconsistenciasidentificadas en losDatos de los Beneficiarios en elSistema de Reparto.

Bases de Datos sin inconsistencias.Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistemade Reparto y la CC, a través de cruces deinformación con el SEGIP.

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.17.2 Reportar e Identificar inconsistencias de los Datosde los Beneficiarios en la CC, a través de crucesde información con el SEGIP.

Reportes de información por parte delSENASIR.


ENERO /DICIEMBRE

1 Reporte con las inconsistenciasidentificadas en losDatos de los Beneficiarios de la CC.

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.18.1 Procesar reportes estadísticos (trimestral), de losregistros de Atención y asesoramiento al Públicobrindados de forma personal sobre la aplicaciónde la normativa vigente de la Seguridad Social delargo plazo.

Reportes Estadísticos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 Reportes estadísticos (trimestral),de los registros de Atención yasesoramiento al Públ ico

Información actualizada y oportuna de laSeguridad Social de Largo Plazo.

Procesar información estadística y de Análisisdel Sistema de Reparto, la Compensación deCotizaciones y el SIP.

DGP10 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.18.2 Efectuar el Registro de las Certificaciones delegalización de firmas, requeridas al VPSF deautoridades de Entidades bajo tuición de estacartera de Estado y procesamiento de informaciónestadística semestral.

Notas y Certificaciones RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dos (2) Reportes Estadísticos delregistro de Certificaciones DGP

10 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.18.3 Procesar 12 reportes estadísticos del Sistema deReparto y el SIP de la evolución de los diferentesbeneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Reportes estadísticos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o ni n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a . DGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.18.4 Proponer temas relacionados con la SeguridadSocial del Sistema de Reparto para información aser incluida en el Boletín Semestral de Pensiones(Semestral).

Artículos y/o otros RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dos (2) Artículos escritos sobre temasde Seguridad Social del Sistema deReparto para información a serincluida en el Boletín Semestral dePensiones.

DGP5 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.18.5 Procesar 12 Boletines estadísticos del Sistema deReparto y el SIP de la evolución de los diferentesbeneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Boletines estadísticos mensuales. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 Bo le t ines mensua les conin formac ión es tadís t ica . DGP

25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.1.19.1 Elaborar un reporte sobre la sostenibilidad delFondo Solidario

Reporte de seguimiento RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

(1) reporte presentado con losresultados de la evaluación desostenibilidad del Fondo Solidario.

Contar con la evaluación de la sostenibilidad delFondo Solidario

Efectuar seguimiento y evaluación a lasostenibi l idad del Fondo Sol idar io DGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.19.2 Efectuar requerimientos, analizar y procesarinformación sobre los ingresos y egresos delFondo Solidario.

Notas de comunicació RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha procesado el 100% de lainformación recib ida sobre losingresos y egresos del FondoSol idar io

DGP50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.20.1 Coordinar y establecer la formulación deMetas con el SENASIR.

Acta de Reunión y/o notas referente alas Metas de Contrato de Gestión.


ENERO /DICIEMBRE

1 Acta de Reunión y/o notasreferente a las Metas de Contratode Gestión.

Metas de Contrato de Gestión con elSENASIR, con 4 objetivos:1. Fortalecimiento institucional.2.- Mejora en la otorgación debeneficios.3.- Lucha contra el fraude.4.- Lucha contra la morosidad.

Establecer la formulación de Metas del Contratode Gestión con el SENASIRpara su respectiva evaluación.

DGP20 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.20.2 Procesar y evaluar la información remitida por elente gestor, para verificar el cumplimiento de lasmetas del Contrato de Gestión.

Información remitida referente a lasMetas de Contrato de Gestión.


ENERO /DICIEMBRE

4 Informes de evaluación referente alas Metas deContrato de Gestión.

DGP20 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.20.3 Elaborar informes operativos de incumplimiento ala normativa vigente.

Informes emitidos referente a lasMetas de Contrato de Gestión.


ENERO /DICIEMBRE

4 Informes referente a las Metas deContrato de Gestión. DGP

60 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.21.1 Revisar la Información recibida del ente gestor,referente al Sistema de Reparto y de la CC.

Notas remitidas por el SENASIR RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

24 Notas de remisión de informacióndel SENASIR.

SENASIR con Procedimientos adecuados.Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistemade Reparto y la CC. DGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.21.2 Revisar la Información recibida del ente gestor,referente al Sistema de Reparto y de la CC.

R e p o r t e s d e i r r e g u l a r i d a d e s ,i n s u f i c i e n c i a s einconsistencias de las Bases deDatos.


ENERO /DICIEMBRE

24 Reportes de irregularidades,insuficiencias einconsistencias de las Bases deDatos.

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.1.22.1 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de asegurados del SIP.

Reportes de asegurados del SIP.. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

3 Reportes.Identificar observaciones de la informaciónprocesada del SIP para la regularización a travésde la APS.

Coadyuvar en el control de los beneficios encurso de adquisición y pago del SIP. DGP

12 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.22.2 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - Pensionesde Vejez y Pagos.

Reportes del SIP - Pensiones deVejez y Pagos.


ENERO /DICIEMBRE

12 Reportes.DGP

12 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.22.3 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - Pensionespor Invalidez.

Reportes por Invalidez. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 Reportes.DGP

12 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.22.4 Identificar inconsistencias en la información dePrestaciones del SIP - Pensiones por Muerte.

Reportes por Muerte.. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 Reportes.DGP

12 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.22.5 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - MasaHereditaria, Retiros Mínimos, temporales y final.

Reportes del SIP - Masa Hereditaria,Retiros Mínimos, temporales y final.


ENERO /DICIEMBRE

4 Reportes.DGP

13 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.22.6 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de Gastos Funerales y Funerarios delSIP.

Reportes de Gastos Funerales yFunerarios del SIP.


ENERO /DICIEMBRE

12 Reportes.DGP

13 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.22.7 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de la mora del SIP.

Reportes de la mora del SIP. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

3 Reportes.DGP

13 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.22.8 Realizar el Seguimiento a los nuevos beneficiariosde la Ley 430.

Reportes de la Ley 430. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

3 Reportes.DGP

13 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.1.23.1 Elaborar propuestas de escenarios a sersocializados con la Confederación Nacional deJubilados y Rentistas de Bolivia (CNJRB), enrelación a la distribución del Ajuste Anual deRentas del Sistema de Reparto.

Notas, Actas de reunión y PlanillasProcesadas


ENERO /DICIEMBRE

Una (1) presentación de escenariosPlanilla de Pagos de Rentas procesadas para elajuste anual de rentas del Sistema de Reparto yCC.

Procesar la información de la Base de Datospara la aplicación del ajuste anual de rentas delSistema de Reparto y la Compensaciónde Cotizaciones.

DGP30 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.23.2 Procesar y valida la información para el ajusteanual de las rentas del Sistema de Reparto.

Reporte de información del Sistemade Reparto.


ENERO /DICIEMBRE

1 Reporte de información para laaplicación delajuste anual de rentas del Sistema deReparto.

DGP35 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.23.3 Procesar y valida la información para el ajusteanual de la Compensación de Cotizaciones enpago en el SIP.

Reporte de información para laCompensación de Cotizaciones.


ENERO /DICIEMBRE

1 Reporte de información para laaplicación delajuste anual de rentas para laCompensación deCotizaciones.

DGP35 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.24.1 Evaluar la implementación y/o resultadosalcanzados en la aplicación del Decreto SupremoN°3194 de fecha 24 de mayo de 2017 del AjusteAnual de Rentas del Sistema de Reparto.


ENERO /DICIEMBRE

Un (1) Informe del seguimiento y/oevaluación a la implementación delDecreto Supremo Nº 2276

Normativa aplicadacorrectamente y conocimiento de los efectos y/oresultados alcanzados por la normativaevaluada.

Efectuar seguimiento a los resultados de laaplicación de la normativa del Sistema Integralde Pensiones

DGP20 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.24.2 Efectuar el anál is is y seguimiento de laimplementación de la normat iva v igenterelacionada con el Sistema de Reparto por partedel SENASIR.

Notas de comunicación, informe deevaluación y/o reportes


ENERO /DICIEMBRE

Un (1) informe de seguimiento y/oevaluación de la normativa vigenterelacionada con el Sistema deReparto

DGP20 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.24.3 Evaluar la aplicación del Decreto Supremo N°2557sobre Inversiones en el periodo de Transición

Notas de comunicación, ayudasmemoria e informes.


ENERO /DICIEMBRE

(1) Informe de SeguimientoDGP

20 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.24.4 Efectuar seguimiento a la normativa vigente parael funcionamiento de las Aseguradoras dentro delSistema Integral de Pensiones



ENERO /DICIEMBRE

(1) Informe de seguimiento a lan o r m a t i v a v i g e n t e p a r a e lfuncionamiento de las Aseguradorasdentro del Sistema Integral dePensiones.

DGP20 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.24.5 Evaluar la aplicación de la normativa referente alAjuste Anual a la Compensación de Cotizaciones



ENERO /DICIEMBRE

(1) Informe de la aplicación de lanormativa para el Ajuste Anual de laCompensación de Cotizaciones.

DGP20 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA

AREA ORGANIZACIONAL: [DGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES

ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 1.- Formular políticas en materia de Seguridad Social de largo plazo en cumplimiento a la Ley 065 de Pensiones.

TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

GRUPO DE PARTIDA

[1.1] Procesar información estadística y de Análisis del Sistema de Reparto, la Compensación de Cotizaciones y el SIP. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.2] Evaluar el Módulo de WorkFlow del SENASIR. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.3] Identificar los procesos descentralizados de la Compensación de Cotizaciones en las regionales del SENASIR 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.4] Realizar un estudio técnico de los parámetros para la Emisión de la CC por procedimiento Automático, en coordinación con elSENASIR y evaluar la viabilidad de su emisión masiva.

136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.5] Realizar cruces de información entre la planilla CC con la Base de Datos del SEGIP 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.6] Efectuar seguimiento a las actividades a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, para latransferencia de la administración del Sistema Integral de Pensiones de las Administradoras de Fondos de

136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.7] Proponer un plan para la conclusión de la Calificación de Rentas del Sistema de Reparto 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.8] Elaborar anteproyectos de normativa para complementar la reglamentación de la Ley Nro 065 de Pensiones 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.9] Fiscalizar a la aplicación del procedimiento de recuperación de Cobros Indebidos por Doble Percepción y el área deObservados CC.

136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.10] Evaluar el cumplimiento de responsabilidades de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) encuanto a los resultados de su gestión, las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N°2248, con

136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.11] Elaborar proyectos de normativa complementaria de la Ley Nº065 de Pensiones o del Sistema de Reparto 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.12] Socializar la normativa, resultados y beneficios del Sistema de Reparto, Compensación de Cotizaciones y Sistema Integral dePensiones.

136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.13] Contribuir al control del gasto fiscal de los Pagos Retroactivos en el Sistema de Reparto. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.14] Efectuar seguimiento y coordinar institucionalmente, para la representación ante la notificación de arbitraje internacional antela APPRI por BBVA Previsión AFP S.A.

136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.15] Efectuar seguimiento y evaluación del logro de la finalidad del Fideicomiso de estructuración y puesta en marcha de laGestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, en la calidad de Fideicomitente del Ministerio de

136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.16] Coadyuvar en el seguimiento de los beneficios otorgados en el Sistema Integral de Pensiones - SIP con componente de laCompensación de Cotizaciones - CC.

134.133,06 40,90 3.469,63 2.149,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.792,89

[1.17] Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema de Reparto y la CC, a través de cruces de información con el SEGIP. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.18] Procesar información estadística y de Análisis del Sistema de Reparto, la Compensación de Cotizaciones y el SIP. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.19] Efectuar seguimiento y evaluación a la sostenibilidad del Fondo Solidario 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES

[1.20] Establecer la formulación de Metas del Contrato de Gestión con el SENASIRpara su respectiva evaluación.

136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.21] Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema de Reparto y la CC. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.22] Coadyuvar en el control de los beneficios en curso de adquisición y pago del SIP. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.23] Procesar la información de la Base de Datos para la aplicación del ajuste anual de rentas del Sistema de Reparto y laCompensación

136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

[1.24] Efectuar seguimiento a los resultados de la aplicación de la normativa del Sistema Integral de Pensiones 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22

0,000,000,000,000,0052.550,0084.832,001.000,003.279.537,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 3.417.919,00

0,000,000,000,000,0052.550,0084.832,001.000,003.279.537,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.417.919,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES


MEFP.2.1.1 Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdode Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF)entre el MEFP y BCB, estableciendo las metascuanti tat ivas de las pr incipales variablesmacroeconómicas.

"Acuerdo de Decisión de Ejecuciónelaborado y firmado.Ayudas memorias elaboradas."

OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /ABRIL

(1) Acuerdo de Decisión de Ejecucióndel PFF 2018 que permita garantizarla estabilidad de la economía en elcorto plazo, elaborado y firmado.

Monitoreo efectuado de las cifras fiscales parabrindar información a las autoridades sobre eldesempeño del área fiscal.

Realizar la elaboración del Acuerdo de Decisióndel Programa Fiscal Financiero (PFF) y elseguimiento de las cifras fiscales para el diseñode políticas.

DGAPF50 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.1.2 Realizar el seguimiento y análisis de la ejecuciónde las cifras fiscales del Sector Público NoFinanciero sobre y bajo la línea.

Presentaciones y ayudas memoriaselaboradas.


ENERO /DICIEMBRE

Realizar un adecuado monitoreo delas cifras fiscales, identif icandoposibles desvíos y alertando a lasa u t o r i d a d e s m e d i a n t e ( 1 2 )seguimientos sobre la línea y (12)bajo la línea, para ser presentadas enel Grupo Macroeconómico.

DGAPF50 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.2.1 Elaboración del Informe Fiscal Anual 2017. Impresión y publicación del InformeFiscal anual 2017.


ENERO /AGOSTO

(1) Informe Fiscal anual que analiza laevolución de las principales cifrasfiscales.

Transparencia en la difusión de la informaciónfiscal de ingresos y gastos del Sector Público NoFinanciero.

Profundizar la transparencia y la calidad de lasestadísticas fiscales para el conocimiento de lapoblación en general.

DGAPF50 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.2.2 Elaboración del Informe Fiscal correspondiente alPrimer Semestre del 2018.

Impresión y publicación del InformeFiscal correspondiente al PrimerSemestre del 2018.


AGOSTO /DICIEMBRE

(1) Informe Fiscal semestral queanaliza la evolución de las principalescifras fiscales.

DGAPF50 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.3.1 Estimar los ingresos y gastos de las EntidadesSubnacionales.

Modelo contable elaborado en unaplantilla de Excel.


(1) Plantilla de Excel del modeloelaborado.

Un modelo de proyecciones para evaluar eldesempeño de las finanzas públicas de lasEntidades Subnacionales.

Elaborar un modelo de proyecciones paradeterminar el resultado fiscal de las EntidadesSubnacionales.

DGAPF100 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.4.1 Diseñar y estimar modelos econométricos para elsector monetario y externo.

Modelos econométricos realizados enpaquetes econométricos.


(2) Modelos econométricos realizadospara los sectores monetar io yexterno.

Modelos econométricos que expliquen elcomportamiento de las principales variablesmacroeconómicas.

Elaborar modelos econométricos para laevaluación del desempeño del sector monetarioy externo.

DGAPF100 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.5.1 "Elaborar la Memoria de la Economía Boliviana2017."

Memoria de la Economía Boliviana2017 publicada.


ENERO /DICIEMBRE

(1) Memoria de la Economía Boliviana2017 que contiene la evaluación delcomportamiento de las principalesvariables macroeconómicas delcontexto internacional y nacional.

Transparencia en la difusión y el análisis de lasestadísticas e información fiscal realizado.

Profundizar la política de transparencia y análisisde las estadísticas e información fiscal paraconocimiento de la población en general.

DGAPF100 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.6.1 Cent ra l i za r in fo rmac ión es t ra tég ica de lViceministerio del Tesoro y Crédito Público yponer a disposición la misma en el Google Drive.

Base de datos de la informaciónestratégica del VTCP en el GoogleDrive.


ENERO /DICIEMBRE

(1) Base de datos de la informaciónestratégica del VTCP en el GoogleDrive centralizado.

Contar con una base de datos de informaciónestratégica del VTCP en el Google Drive conacceso directo a las autoridades y/o áreas delMEFP

Agilizar la centralización de la informaciónestratégica que generan las direccionesgenerales del VTCP

DGAPF100 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.7.1 Actualizar y mejorar las metodologías para elanálisis de impactos de las políticas aplicadas.

Base de datos, presentaciones yayuda memorias elaborados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Oportuno y adecuado análisis de laspolíticas económicas.

Impactos de las políticas económicas realizados.Analizar el impacto de las políticas económicasdel Gobierno para la toma de decisiones de lasautoridades.

DGAPF100 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.8.1 Realizar la convocatoria para la presentación dedocumentos de investigación; análisis, revisión yedición de los mismos, y publicación anual de laRevista "Cuadernos de Investigación EconómicaBoliviana".

Revista de investigación publicada. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Motivar el análisis científico de laeconomía boliviana y, fortalecer labase teórica y los resultados delM o d e l o E c o n ó m i c o S o c i a lComunitario Productivo, con (1)publicación de la Revista "Cuadernosd e I n v e s t i g a c i ó n E c o n ó m i c aB o l i v i a n a " .

Contribución y/o sustento científico del ModeloEconómico Social Comunitario Productivo.

Profundizar la investigación y el análisis científicosobre la economía boliviana o sobre temas derelevancia para ella.

DGAPF100 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.9.1 Recabar, elaborar y actualizar la Base de Datos. I n f o r m a c i ó n m a c r o e c o n ó m i c aa c t u a l i z a d a .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Faci l i ta r y proporc ionar a lasa u t o r i d a d e s i n f o r m a c i ó nmacroeconómica actualizada a travésde (1) base de datos, para el diseñode políticas y toma de decisiones.

Información y análisis de manera oportuna parala toma de decisiones de política económicaproporcionada.

Realizar seguimiento y monitoreo de lasvariables macroeconómicas para el análisiseconómico y la implementación de medidas depolítica económica.

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.9.2 Elaborar documentos de análisis y ayudasmemoria para participación efectiva en reuniones.

Documentos de análisis y ayudasmemoria para participación efectivaen reuniones elaborados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dotar a las autoridades documentosde análisis y ayudas memoria sobrela participación efectiva en reuniones.(100%)

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.9.3 Elaborar informes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisis.

Informes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisiselaborados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Proporcionar a las autoridadesinformes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisispara e l d iseño de po l í t icas ycoadyuvar a la toma de decisiones.(100%).

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.9.4 Anal izar datos, construcción de modeloseconométricos y trabajos de investigación para elanálisis y toma de decisiones en el ámbitoeconómico.

Modelos econométricos construidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Coadyuvar a la toma de decisionesde las autoridades a partir de lac o n s t r u c c i ó n d e m o d e l o se c o n o m é t r i c o s . ( 1 0 0 % ) .

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGAPF] DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES

ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 2.- Fortalecer la soberanía económica llevando adelante el análisis y evaluación de las políticas fiscales, el seguimiento a laadministración de los recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de la Nación, y coadyuvar en la generación de información fiscal y en


GRUPO DE PARTIDA

[2.1] Realizar la elaboración del Acuerdo de Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF) y el seguimiento de las cifras fiscalespara el diseño de políticas.

368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15

[2.2] Profundizar la transparencia y la calidad de las estadísticas fiscales para el conocimiento de la población en general. 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15

[2.3] Elaborar un modelo de proyecciones para determinar el resultado fiscal de las Entidades Subnacionales. 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15

[2.4] Elaborar modelos econométricos para la evaluación del desempeño del sector monetario y externo. 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGAPF] DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES

[2.5] Profundizar la política de transparencia y análisis de las estadísticas e información fiscal para conocimiento de la población engeneral.

368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15

[2.6] Agilizar la centralización de la información estratégica que generan las direcciones generales del VTCP 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15

[2.7] Analizar el impacto de las políticas económicas del Gobierno para la toma de decisiones de las autoridades. 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15

[2.8] Profundizar la investigación y el análisis científico sobre la economía boliviana o sobre temas de relevancia para ella. 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15

[2.9] Realizar seguimiento y monitoreo de las variables macroeconómicas para el análisis económico y la implementación demedidas de política económica.

368.770,78 23.463,20 25.322,02 3.502,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.058,80



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES


MEFP.2.10.1 Elaborar el Boletín Económico: EstadísticasFiscales de las Entidades Terr i tor iales yUniversidades Públ icas.

Boletín Económico: EstadísticasFiscales de las Entidades Territorialesy Universidades Públicas.


ENERO /DICIEMBRE

Contar contar con un Bo le t ínEconómico que presente EstadísticasFiscales de las Entidades Territorialesy Universidades Públicas.

Transparencia, investigación e informaciónoportuna y confiable generadas

Generar t ransparencia, invest igac ión einformación opor tuna y conf iab le DGAFT

100 %

DGAFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.11.1 Análisis de las operaciones financieras de lasEmpresas Públicas.Elaboración de relacionadores presupuestarios ycontables, y Operaciones Efectivas de Caja.Elaboración y presentación del diseño conceptual.

Documento del Diseño Conceptual. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de las operaciones financierasde las Empresas Públicas incluidasen el diseño conceptual.

Diseño Conceptual para la generación del Flujode Caja de las Empresas Públicas en el Sistemade Gestión Pública elaborado

Elaborar e l Diseño Conceptual para lageneración del Flujo de Caja de las EmpresasPúblicas en el Sistema de Gestión Pública

DGAFT100 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.12.1 Recopi lar la información sobre procesos,procedimientos y normativa de operaciones detesorería.Diseñar la Guía de Operaciones de Tesorería.Realizar las gestiones para la aprobación ypublicación de la Guía de Operaciones deTesorería.

Guía de Operaciones de Tesorería. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de las operaciones de tesoreríaincluidas en la Guía.

Guía de Operaciones de Tesorería de lasE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s

Elaborar una Guía de Operaciones de Tesoreríade las Entidades Territoriales Autónomas yUniversidades Públicas

DGAFT100 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.13.1 Formación de Servidores Públicos en la NB ISO9001:2015.Elaborar un Plan para la Migración.Ejecutar el Plan para la Migración.Auditar Interna y Externamente el Sistema deGestión de la Calidad según la NB ISO 9001:2015.

Certificados de Formación en la NBISO 9001:2015.Plan de Migración.Informes de Auditorías Interna yExterna.Certificación del Sistema de Gestiónde la Ca l idad en la NB ISO9001 :2015 .


100% de los requisitos de la NB ISO9001:2015 cumplidos.

Sistema de Gestión de la Calidad de la DirecciónGeneral de Adminsitración y Finanzas certificadocon la Norma Boliviana de calidad vigente

Migrar el Sistema de Gestión de la Calidad de laDirección General de Adminsitración y FinanzasTerritoriales a la NB ISO 9001: 2015

DGAFT100 %

DGAFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.14.1 Conclusión de la evaluación de las NormasBásicas del Sistema de Tesorería del Estado.Elaborar la propuesta de modificación de lasNormas Básicas del Sistema de Tesorería delEstado para la incorporación de las EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.

Propuesta de modificación de lasNormas Básicas del Sistema deTesorer ía de l Es tado para laincorporación de las EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .


100% de la propuesta de modificaciónde las Normas Básicas del Sistemade Tesorería del Estado para laincorporación de las EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas analizada.

Propuesta de modificación de las NormasBásicas del Sistema de Tesorería del Estadopara la incorporación de tesorerías de lasE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s

Elaborar la propuesta de modificación de lasNormas Básicas del Sistema de Tesorería delEstado para la incorporación de tesorerías de lasE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s

DGAFT100 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 18 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.15.1 Conclusión de la evaluación de la ResoluciónMinisterial N°276.Elaborar propuesta de modif icación de laResolución Ministerial Nº276.Realizar gestiones con la Dirección General deAsuntos Jurídicos y autoridades del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas para la aprobacióndel nuevo Reglamento Específico.Adecuación operativa de acuerdo al nuevoReglamento Específico.Difusión del nuevo Reglamento Específico a nivelnacional.

In fo rmes Técn ico y Lega l deviabilidad del nuevo ReglamentoEspecífico.Norma de aprobación del ReglamentoEspecífico.Material de difusión.


100% de las operaciones para elregistro de inicio de operaciones decrédito público y autorización de lacontratación de EndeudamientoPúblico para Entidades TerritorialesAutónomas, incorporadas en elReglamento Específ ico.

Propuesta de modificaciòn de la ResoluciónMinisterial Nº276 elaborada; nuevo ReglamentoEspecífico para el Inicio de Operaciones deCrédito Público y Autorización de la Contrataciónde Endeudamiento Público para EntidadesTerritoriales Autónomas implemetado y difundido

Elaborar propuesta de modificación de laResolución Ministerial Nº276, implemetar ydifundir el nuevo Reglamento Específico para elInicio de Operaciones de Crédito Público yA u t o r i z a c i ó n d e l a C o n t r a t a c i ó n d eEndeudamiento Públ ico para Ent idadesTerr i tor ia les Autónomas

DGAFT100 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 19 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.16.1 Aplicar la Metodología de Análisis de DesempeñoFiscal para las Entidades Territoriales Autónomasy Universidades Públicas.

Indicadores de Desempeño Fiscalpara las Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.


ABRIL /DICIEMBRE

M e t o d o l o g í a d e A n á l i s i s d eDesempeño Fiscal para las EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

Instrumentos de Seguimiento y Control a lasFinanzas Territoriales aplicadosGenerar información de deuda subnacional deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a sInstrumentos de Seguimiento y Control a lasFinanzas Territoriales aplicadosInstrumentos de Seguimiento y Control a lasFinanzas Territoriales aplicados

Aplicar Instrumentos de Seguimiento y Control alas Finanzas Territoriales DGAFT

10 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.16.2 Procesar solicitudes de cálculo de Capacidad deEndeudamiento Referencial.

Notas de comunicac ión de laCapac idad de EndeudamientoReferencial o de observación alproceso de cálculo.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes de cálculo deCapac idad de EndeudamientoReferenc ia l a tend idas .

DGAFT15 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.16.3 Procesar solicitudes de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público.

Certificados de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público,notificaciones de incumplimiento delímites de endeudamiento o notas decomunicación de observaciones.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de Registro deInicio de Operaciones de CréditoPúblico atendidas.

DGAFT15 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.16.4 Suscribir Convenios de Desempeño Institucional yFinanciero.

C o n v e n i o s d e D e s e m p e ñ oInstitucional y Financiero suscritos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a s s o l i c i t u d e s d ea d s c r i p c i ó n a l P r o g r a m a d eDesempeño Institucional y Financieroatendidas.

DGAFT5 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.16.5 Monitorear Convenios de Desempeño Institucionaly Financiero.

Informes de Evaluación elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s C o n v e n i o s d eDesempeño Institucional y Financierosuscritos evaluados.

DGAFT15 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.16.6 Generar información de deuda de EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.

Reporte de Stock y Servicio de Deudacon alcance a 29 Entidades Públicas.


ENERO /DICIEMBRE

Reporte generado de Stock y Serviciode Deuda , para 9 Gob ie rnosAutónomos Departamentales, 10Gobiernos Autónomos Municipales y10 Universidades Públicas.

DGAFT15 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.16.7 Atender requerimientos de análisis de liquidezpara aplicación de Débitos Automáticos yÓrdenes de Pago

Análisis de liquidez para aplicación deDébitos Automáticos y Órdenes dePago elaborados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de casos de análisis de liquidezp a r a a p l i c a c i ó n d e D é b i t o sAutomáticos y Órdenes de Pagoatendidos.

DGAFT13 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.16.8 Elaborar e l Rank ing de EndeudamientoReferenc ia l .

Informe Ranking de Endeudamientode las Ent idades Terr i tor ia lesAutónomas y Universidades Públicaselaborado.


ABRIL /SEPTIEMBRE

R a n k i n g d e E n d e u d a m i e n t oa p r o b a d o . DGAFT

12 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.17.1 Validar ajustes al desarrollo informático y ampliarla ejecución de pruebas piloto del SistemaIntegrado de Estadísticas Territoriales integrado alSistema de Gestión Pública, de acuerdo al avancea cargo de la Dirección General de Sistemas deGestión de Información Fiscal y al DiseñoConceptua l de la Di recc ión Genera l deAdmin is t rac ión y F inanzas Terr i tor ia les.

Informe de Avance de Actividades. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las actividades de validaciónde ajustes al desarrollo informático yde pruebas pi loto del SistemaI n t e g r a d o d e E s t a d í s t i c a sT e r r i t o r i a l e s , e j e c u t a d a s .

Integración de los sistemas informáticos para laadministración de las finanzas territoriales alSistema de Gestión Pública, realizada

Integrar los sistemas informáticos para laadministración de las finanzas territoriales alSistema de Gestión Pública

DGAFT50 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.17.2 Validar el desarrollo informático y realizar pruebaspiloto del Sistema de Administración e Informaciónde Deuda Subnacional integrado al Sistema deGestión Pública, de acuerdo al avance a cargo dela Dirección General de Sistemas de Gestión deInformación Fiscal y al Diseño Conceptual de laDirección General de Administración y FinanzasTerritoriales.

Informe de Avance de Actividades. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las actividades de validaciónde desarrol lo informát ico y depruebas pi loto del Sistema deAdministración e Información deDeuda Subnacional, ejecutadas.

DGAFT50 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.18.1 Realizar seguimiento a la programación yejecución financiera de las Entidades Públicasmás representativas del Sector Público NoFinanciero.

Informes mensuales de monitoreo. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 reuniones de monitoreo del estadode p rogramac ión y e jecuc iónf inanc ie ra .

Información financiera y fiscal de entidadespúblicas del Sector Público NoFinanciero generada.

Generar información financiera y fiscal de lasEntidades Territoriales Autónomas y del resto delSector Público No Financiero

DGAFT15 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.18.2 Recopilar y consolidar información financiera yfiscal de Entidades Públicas del Sector Público NoFinanciero.

Flujo de Caja del Sector Público NoFinanciero, Gobierno General yEmpresas Públicas.


ENERO /DICIEMBRE

12 Flujos Consolidados del SectorPúblico No Financiero consolidados. DGAFT

70 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.18.3 Realizar el Seguimiento al Resultado Fiscal porGrupos Institucionales.

Flujo de Caja por Grupo Institucional. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 Flujos Consolidados por GruposInstitucionales. DGAFT

15 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 21 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.19.1 Atender requerimientos de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas Corrientes Fiscales deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

Reportes de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas CorrientesFiscales de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de Apertura,Cierre y Modificación de CuentasCorrientes Fiscales de EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas atendidas.

Solicitudes de Operaciones de tesorería deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUnivers idades Públ icas, e jecutadas y/ogest ionadas.

Gestionar y/o ejecutar las solicitudes deoperaciones de tesoreria de las EntidadesTerri toriales Autónomas y UniversidadesPúblicas.

DGAFT10 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.19.2 Atender requerimientos de habi l i tación einmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

Repor tes de hab i l i t ac iones ei n m o v i l i z a c i o n e s d e C u e n t a sCorrientes Fiscales de EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de habilitación einmovilización de Cuentas CorrientesFiscales de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicasatendidas.

DGAFT15 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.19.3 Atender requerimientos de débitos automáticos,débitos directos y transferencia de fondos deCuentas Corrientes Fiscales de EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.

Reportes de débitos automáticos,débitos directos y transferencias defondos de Cuentas Corr ientesFiscales de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de débitosautomáticos, débitos directos ytransferencia de fondos de CuentasCorrientes Fiscales de EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas atendidas.

DGAFT20 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.19.4 Gestionar la atención y resolución de conflictos degobernabi l idad de Entidades Terr i tor ialesAutónomas y conf l ictos de t i tular idad deUniversidades Públ icas.

Repo r t es y an teceden tes dehabilitaciones e inmovilizaciones deCuentas Corrientes Fiscales porc o n f l i c t o s g o b e r n a b i l i d a d d eEntidades Territoriales Autónomas ypor confl ictos de t i tularidad deUniversidades Públicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de habilitación einmovilización de Cuentas CorrientesF i s c a l e s p o r c o n f l i c t o s d eg o b e r n a b i l i d a d d e E n t i d a d e sTerr i tor ia les Autónomas y porc o n f l i c t o s d e t i t u l a r i d a d d eU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

DGAFT10 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.19.5 Gestionar la atención de instrucciones judicialesde retención, remisión y suspensión de recursos aE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

Repo r t es y an teceden tes deinstrucciones judiciales respecto a laretención, remisión y suspensión derecursos a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de instrucciones judicialesrespecto a la retención, remisión ysuspensión de recursos a EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas atendidas.

DGAFT10 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.19.6 Atender requerimientos de Venta de Divisas parat ransferenc ias a l ex ter io r de Ent idadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.

Repo r t es y an teceden tes derequerimientos de Venta de Divisaspara transferencias al exterior deEntidades Territoriales Autónomas yUniversidades Públicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de venta de divisas parat rans ferenc ias a l ex te r io r , deEntidades Territoriales Autónomas yUniversidades Públicas.

DGAFT5 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.19.7 Administrar la Cartera del Tesoro General de laNación.

Reporte de Programación y Ejecuciónde los Activos Exigibles a favor delTesoro General de la Nación.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de l as recupe rac ionesp rog ramadas e fec tuadas . DGAFT

10 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.19.8 Calcular y asignar el Fondo de CompensaciónDepartamental.

Notas de aceptación del cálculo ya s i g n a c i ó n d e l F o n d o d eCompensac ión Depar tamenta l .


ENERO /DICIEMBRE

100% de casos de cá lcu lo ya s i g n a c i ó n d e F o n d o d eCompensac ión Depar tamenta lrea l i zados .

DGAFT10 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.19.9 Constituir y administrar Cuentas Previsión yFondos de Garantía.

Reporte de pagos de Servicio deDeuda programados y ejecutados deCuenta Prev is ión y Fondo deGarant ía .


ENERO /DICIEMBRE

100% de l se rv i c i o de deudaregistrado en Cuentas Previsión yFondos de Garantía cancelado.

DGAFT10 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.20.1 Evaluar la Implementación de la normativarelacionada a operaciones y servicios financierospara la administración de Cuentas CorrientesFiscales de las Entidades Territoriales Autónomasy Universidades Públicas: Ley N°331 de 27 deDiciembre de 2012, Decreto Supremo N°1841 de18 de Diciembre de 2013, Resolución MinisterialN°149 de 6 de abri l de 2016, ResoluciónAdministrativa Nº050 de 6 de abril de 2016 ydemás normativa reglamentaria aprobada hasta el31 de diciembre de 2017.

In fo rme de Eva luac ión de laImplementación de la normativarelacionada a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.


ENERO /DICIEMBRE

100% de la implementación de losa r t í c u l o s d e l a L e y N ° 3 3 1relacionados a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicasevaluados.

Evaluación de la normativa aprobada por elMEFP realizada.

Evaluar la normativa aprobada por el MEFP.DGAFT

100 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.21.1 Formular lineamientos de políticas de regulacióndel mercado crediticio, sostenibilidad fiscal yfinanciera y mejora de la gestión financiera en elámbito territorial.

Propuestas de l ineamientos depo l í t i cas de regu lac ión de laadministración de las f inanzasterritoriales elaboradas a partir de laactualización de las ResolucionesMinisteriales.


ENERO /DICIEMBRE

Actual ización per iódica de losl i neam ien tos de po l í t i cas deregulación de la administración de lasfinanzas territoriales.

Políticas de regulación para la administración delas finanzas territoriales establecidas

Establecer políticas de regulación para laadministración de las finanzas territoriales DGAFT

100 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGAFT] DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES



GRUPO DE PARTIDA

[2.10] Generar transparencia, investigación e información oportuna y confiable 513.806,60 28.039,50 12.518,26 7.805,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.169,38

[2.11] Elaborar el Diseño Conceptual para la generación del Flujo de Caja de las Empresas Públicas en el Sistema de GestiónPública

511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78

[2.12] Elaborar una Guía de Operaciones de Tesorería de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78

[2.13] Migrar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General de Adminsitración y Finanzas Territoriales a la NB ISO9001: 2015

511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78

[2.14] Elaborar la propuesta de modificación de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado para la incorporación detesorerías de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas

511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78

[2.15] Elaborar propuesta de modificación de la Resolución Ministerial Nº276, implemetar y difundir el nuevo Reglamento Específicopara el Inicio de Operaciones de Crédito Público y Autorización de la Contratación de Endeudamiento

511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78

[2.16] Aplicar Instrumentos de Seguimiento y Control a las Finanzas Territoriales 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78

[2.17] Integrar los sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales al Sistema de Gestión Pública 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGAFT] DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES

[2.18] Generar información financiera y fiscal de las Entidades Territoriales Autónomas y del resto del Sector Público No Financiero 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78

[2.19] Gestionar y/o ejecutar las solicitudes de operaciones de tesoreria de las Entidades Territoriales Autónomas y UniversidadesPúblicas.

511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78

[2.20] Evaluar la normativa aprobada por el MEFP. 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78

[2.21] Establecer políticas de regulación para la administración de las finanzas territoriales 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO


MEFP.2.22.1 Elaborar el Boletín Económico de las EstadísticasFiscales del TGN que refleja las principalesoperaciones de ingresos, gastos y financiamiento.

Notas, correos, actas, cuadros,informes o documento del BoletínEconómico de las Estadíst icasFiscales del TGN.


ENERO /SEPTIEMBRE

Un Bole t ín Económico de lasEstadíst icas Fiscales del TGNelaborado.

Boletín Económico de las Estadísticas Fiscalesdel Tesoro General de la Nación elaborado.

E laborar e l Bo le t ín Económico de lasEstadísticas Fiscales del Tesoro General de laNación

DGPOT100 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.23.1 Implementar la Certificación ISO 9001:2015 parael proceso de asignación de Cuotas de Caja

Certificación obtenida PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

Proceso de asignación de Cuotas deCaja certificado

Procesos de asignación de Cuotas de Caja yregistro del Flujo de Caja del TGN certificadossegún la NB ISO 9001:2015

Certificar el proceso de asignación de cuotas deCaja con la NB ISO 9001:2015 DGPOT

100 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.24.1 Realizar la auditoria interna al Sistema de Gestionde la Calidad en su version 2015

Informe de Auditoria Interna PRODUCTO MARZO /JUNIO

Auditoria Interna realizadaObtener la recertificacion deL Sistema deGestion de la Calidad ISO 9001:2015

Migrar el Sistema de Gestion de la Calidad ISO9001 en su version 2008 a la 2015 DGPOT

50 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.24.2 Realizar la auditoria externa al Sistema de Gestionde la Calidad en su version 2015

Informe de Auditoria Externa PRODUCTO JULIO /SEPTIEMBRE

Auditoria Externa realizadaDGPOT

50 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.25.1 Elaborar el diseño conceptual del modulo derecaudaciones del Tesoro General de la Nación.

Notas, informes, ayuda memorias,actas, cuadros, correos, documentosy otros relativos al diseño conceptualdel modulo de recaudaciones delTesoro General de la Nación.


Elaborar el diseño conceptual delmodulo de recaudaciones del TesoroGeneral de la Nación.

Diseño conceptual del modulo de recaudacionesdel Tesoro General de la Nación elaborado.

Elaborar el diseño conceptual del modulo derecaudaciones del Tesoro General de la Nación. DGPOT

100 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.26.1 Implementar la Plataforma Web para la solicitudesde Valores Fiscales No Bursatiles del TGN y elcontrol de su administración por parte de losservidores públicos en misión diplomática

Plataforma Web de Valores FiscalesNo Bursatiles del TGN, implantada

PRODUCTO ENERO /OCTUBRE

Plataforma Web de Valores FiscalesNo Bursatiles del TGN implantada

Plataforma Web implantada que permite a losservidores públicos en misión diplomáticarealizar la solicitud de Valores Fiscales NoBursat i les del TGN y la ver i f icación deconci l iaciones previas en l ínea

Automatizar el proceso de solicitud de ValoresFisca les No Bursát i les de l TGN y lasconciliaciones producto de su administración

DGPOT100 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 25 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.27.1 Analizar y Desarrolllar una oficina virtual (web ymovil) para atender tramites en el orden salarial dela gestión de remuneraciones

Informe de Avances PRODUCTO ENERO /JUNIO

Desarrollar en un 100% los modulosde: sello rojo, impresión de boletas depago y reposiciones de pago, en laoficina virtual

Contar con la difución de la informacion salarial.Brindar y difundir la información de la gestion deremuneraciones, a través de la implementaciónde una oficina virtual.

DGPOT40 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.27.2 Implementar y Capacitar a las entidades del nivelcentral la oficina virtual (web y movil) en el ordensalarial

Reportes de solicitudes de tramites PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

Atender 100% de solicitudes de sellorojo, impresión de boletas de pago yreposiciones de pago, a travez de laaplicación web y movil.

DGPOT60 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.28.1 Elaborar una plartaforma web que permita contarcon datos actualizados de Retenciones yRemisiones judiciales.

Plataforma Web de generación debase de datos y reportes realizada

PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

Automatización de datos de losrequerimientos de retenciones yremisiones judiciales que fueronatendidos

Base de datos histór icos y reportes deRetenciones y Remisiones judiciales

Generar una base de datos actualizada deretenciones y remisiones judiciales mediantePlataforma Web

DGPOT100 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.29.1 Gestionar la implementación del plan de cuentasdel Flujo de Caja del Tesoro General de la Nación.

Notas, informes, ayuda memorias,actas, cuadros, correos, documentosy otros relativos al plan de cuentasdel Tesoro General de la Nación.


E f e c t u a r l a s g e s t i o n e s p a r aImplementar el plan de cuentas delTesoro General de la Nación en elSistema de Gestión Pública - SIGEP.

Gestiones de la implementación del Plan decuentas del Flujo de Caja del Tesoro General dela Nación efectuadas.

Gestionar la Implementación del plan de cuentasdel Flujo de Caja del Tesoro General de laNación.

DGPOT100 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.30.1 Iniciar la implementacion del Sistema de Gestionde Calidad en oficinas Regionales.

Manual de la Calidad. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Implantar el Sistema de gestion enl a s o f i c i n a s d e S a n t a C r u z ,C o c h a b a m b a y T a r i j a

Oficinas Regionales con Sistema de Gestion deCalidad Certificados.

Implementar el Sistema de Gestión de CalidadISO 9001:2015 en Cochabamba, Santa Cruz yTarija

DGPOT40 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.30.2 Realizar la Auditoria Interna al Sistema de GestiónImplantado.

Informe de Auditoria Interna. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Realizar la Auditoria Interna.DGPOT

30 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.30.3 Realizar la Auditoria Externa para certificación. Informe de Auditoria Externa. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Lograr la certificacion de las oficinasregionales de Cochabamba, SantaCruz y Tarija.

DGPOT30 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 26 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.31.1 Evaluar y real izar invers iones medianteinstrumentos financieros de corto plazo en elexterior con excedentes de liquidez del TesoroGeneral de la Nación.

Informes técnicos, notas, ayudamemorias, presentaciones, cuadros yotros referentes a la evaluación deinstrumentos de inversión.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las operac iones deinversiones con excedentes del iquidez del TGN real izadas.

Seguimiento de los ingresos gastos yfinanciamiento del Tesoro General de la Naciónefectuado para el cumplimiento oportuno de lasobligaciones. Asimismo, contar con las gestionesde apertura, cierre, modificación y transferenciasde recursos de cuentas corrientes fiscales de lasentidades públicas del nivel central del Estadorealizadas en el marco de la normativa vigente.

Efectuar el seguimiento, control y programaciónde los ingresos, gastos y financiamiento delTesoro Genera l de la Nac ión para e lcumplimiento oportuno de las obligaciones. Asícomo gestionar la apertura, cierre, modificación ytransferencias de recursos de cuentas corrientesfiscales de las entidades públicas del nivelcentral del Estado.

DGPOT17 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.31.2 Realizar el seguimiento y control de la liquidez delTesoro General de la Nación.

Presentación de cuadros, informes,presentaciones u otra informaciónsobre la liquidez del TGN para lat o m a d e d e c i s i o n e s d e l a sa u t o r i d a d e s .


ENERO /DICIEMBRE

Un cuadro semanal de seguimientode la liquidez del TGN. DGPOT

17 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.31.3 Efectuar la apertura, modificación, inmovilización,habilitación y cierre de cuentas corrientes fiscalesa requerimiento de las entidades públicas del nivelcentral del Estado.

Reportes, informes, notas internas,cuadros y otros referentes a laapertura, modificación, inmovilización,habil itación y cierre de cuentascorrientes fiscales.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dar respuesta al 100% de lassolicitudes de apertura, modificación,inmovilización, habilitación y cierre decuentas corrientes fiscales de lasentidades públicas del nivel centraldel Estado.

DGPOT17 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.31.4 Presentar diariamente el Flujo de Caja del TesoroGeneral de la Nación.

Cuadros diarios del Flujo de Caja delTGN presentados de forma impresa omediante correo electrónico.


ENERO /DICIEMBRE

Presentar diariamente 1 cuadro delF lu jo de Ca ja de l TGN, coninformación sobre las operaciones deingresos, gastos y financiamiento delTGN.

DGPOT17 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.31.5 Presentar el Flujo de Caja del TGN en reunionesde Pre-Consejo de Administración de Valores delTGN.

Actas de reunión y/o cuadros delFlujo de Caja elaborados.


ENERO /DICIEMBRE

Presentar 1 cuadro del Flujo de Cajadel TGN en cada reunión del PRE-CAVT, VTCP y Directores.

DGPOT17 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.31.6 Presentar el Informe Mensual del comportamientofiscal del Tesoro General de la Nación.

Informes y notas internas. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Doce informes mensuales de análisisdel comportamiento del Flujo de Cajadel TGN.

DGPOT15 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 27 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.32.1 Realizar la atención de solicitudes de asignacióncuotas de caja para gasto corriente e inversiónpública, deacuerdo a los lineamientos establecidos

Reportes SIGEP RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100 % de atencion de solicitudes deCuotas de caja de gasto corriente einversión asignadas.

Ejecución del Gasto Público controlada a travésde la distr ibución de cuotas de caja, ladistribución de Valores Fiscales No Bursátiles delTGN y la venta de Divisas

Controlar la ejecución del Gasto Público a travésde la distribución de cuotas de caja, realizar ladistribución de Valores Fiscales No Bursátiles delTGN y canalizar la solicitud de venta de Divisas

DGPOT17 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.32.2 Realizar reuniones de seguimiento y evaluacióndel PAC trimestrales con las Entidades Públicasd e l N i v e l C e n t r a l d e l E s t a d o , s u sDesconcentradas, Descentralizadas y EmpresasPúblicas

Actas de reunión RECURRENTEPROGRAMADO

ABRIL /DICIEMBRE

Tres (3) reuniones de seguimiento ymonitoreo a la ejecución de gastoscorrientes, realizadas

DGPOT17 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.32.3 Realizar la solicitud de venta de divisas paratransferencias al exterior

Reporte de Divisas Excel RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de atención de solicitud deventa y transferencia de Divisas alexterior realizada

DGPOT17 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.32.4 Realizar la atención a la solicitud de distribuciónde Valores Fiscales No Bursátiles

Reporte de Valores Fiscales Excel RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de atención de solicitudes deValores Fiscales No Bursátiles delTGN realizada

DGPOT17 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.32.5 Atender solicitudes de habilitacion de partidas enla Matriz de Control de Pagos a Cuenta Fiscal CIP

Reporte SIGEP RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de atención de Solicitudes deHabilitación de Partidas en la matrizde control de Pagos a Cuenta Fiscal

DGPOT17 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.32.6 Comunicar la instrucción de Retención Judicialimpartida por la autoridad competente a la EntidadBancaria Pública y/o Banco Central de Boliviasegún corresponda

Notas remitidas al BUSA y/o BCB RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de Instrucción de retenciónJudicial impartida por la autoridadcompetente a la Entidad BancariaPública y/o Banco Central de Boliviacomunicada.

DGPOT15 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.33.1 Elaborar Boletín anual de evaluación de laejecución del Plan Anual de Caja de las EntidadesPúblicas.

Documentos de avance del Boletín deevaluación de la ejecución del PAC


ENERO /DICIEMBRE

Un (1) Boletin elaborado del PACBoletín anual de evaluación de la ejecución delPlan Anual de Caja de las Entidades Públicaselaborado

Elaborar el Boletín anual de evaluación de laejecución del Plan Anual de Caja de lasEntidades Públicas

DGPOT100 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.34.1 Procesar las calificaciones y años de Servicio ytramites relacionados en oficinas y vía internet anivel nacional .

Reporte de t rámites atendidosmediante el Sistema de Calificaciónde Años de Servicio (SICAS)

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender en la gestión al menos el95% de tramites ingresados a a nivelnacional.

Calificaciones de Años de Servicio y tramitesrelacionados emitidos a nivel nacional.

Emitir Calificaciones de Años de Servicio ytrámites relacionados a nivel nacional. DGPOT

80 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.34.2 Procesar las calificaciones y años de Servicio ytramites relacionados mediante el Servicio deAtención (SAM) y Servicio de Atención MovilInstitucional (SAMIN) a nivel nacional.

Registro de tramites atendidosmediante estos servicios.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de los trámitesingresados por e l Serv ic io deAtención Movil (SAM) y el Servicio deAtencion Movil Institucional (SAMIN).

DGPOT20 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.35.1 Realizar apoyos operativos para atención a losUsuarios, elaboración de trámites y realizaractividades de archivo-desglose.

Informes de comisión. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de las necesidadesoperativas.

O f i c i n a s R e g i o n a l e s s u p e r v i s a d a s ya d m i n i s t r a d a s a n i v e l n a c i o n a l .

Supervisar y administrar las oficinas Regionalesa nivel nacional DGPOT

25 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.35.2 Supervisar a las oficinas regionales. Informes de supervision RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Real izar a l menos e l 90% des u p e r v i s i o n e s a l a s o f i c i n a sr e g i o n a l e s .

DGPOT60 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.35.3 Atender necesidades administrativas. Informes de comisión. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de las necesidadesadministrativas. DGPOT

15 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 29 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.2.36.1 Centralizar Planillas mediante el Formulario deRegistro de Ejecución de Gastos (C-31) y realizarla priorizacion de pago de haberes de lasEntidades Públicas que gestionan el pago de susHaberes a través del TGN

Número de Comprobantes deEjecución del Gasto C31 presentadosy reporte de priorizacion de pago delsigep.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar y lograr con el 100% deplanillas salariales centralizadas ypriorizadas para el pago oportuno desalarios.

Pago oportuno a traves de la gestión deremuneraciones

Centralizar las planillas de haberes, rentas ypensiones. DGPOT

20 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.36.2 Centralizar planillas salariales de Entidades yEmpresas Públicas cuyos recursos no sonadministrados a través de la Cuenta Única delTesoro.

Reportes mensuales generados RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con el 100% en la remisión deinformación de planillas de Entidadesy Empresas Públicas cuyos recursosno son administrados a través de laCuenta Única del Tesoro

DGPOT20 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.36.3 Mantener el Sistema de Gestión Integrado deRemuneraciones

Informe de mantenimiento. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Solucionar el 100% de solicitudes demantenimiento realizadas DGPOT

20 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.36.4 Realizar la reposición de instrucciones de pago nocanceladas en su periodo de vigencia - Sectoractivo y pasivo , a solicitud de las EntidadesPúblicas

Comprobantes de reposición. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de las solicitudesrealizadas por las Entidades Públicasy el Servicio Nacional del Sistema dereparto

DGPOT15 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.36.5 Atender solicitudes de Recuperación de Subsidiospor Incapacidad Temporal mediante débitoautomático, a requerimiento de las EntidadesPúblicas.

Informe que detalla la solicitud dedébito y requerimiento para laejecución del débito automático.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender un 100% las solicitudes dedébito automático de las EntidadesP ú b l i c a s y d e t e r m i n a r l acorrespondencia de la misma paraproceder con la ejecución del débitoautomático de las cuentas corrientesfiscales de los Entes Gestores deSalud.

DGPOT15 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.36.6 Enviar a las Administradoras de Fondos dePensiones el detalle de aportantes para laacredi tac ión en las Cuentas PersonalesPrevis ionales.

Correos de envío de información a lasAdministradoras de Fondos dePensiones

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Enviar un 100% de detalle de aportesen Cuentas Previsionales de losAsegurados.

DGPOT10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGPOT] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGPOT] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO



GRUPO DE PARTIDA

[2.22] Elaborar el Boletín Económico de las Estadísticas Fiscales del Tesoro General de la Nación 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.23] Certificar el proceso de asignación de cuotas de Caja con la NB ISO 9001:2015 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.24] Migrar el Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001 en su version 2008 a la 2015 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.25] Elaborar el diseño conceptual del modulo de recaudaciones del Tesoro General de la Nación. 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.26] Automatizar el proceso de solicitud de Valores Fiscales No Bursátiles del TGN y las conciliaciones producto de suadministración

838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.27] Brindar y difundir la información de la gestion de remuneraciones, a través de la implementación de una oficina virtual. 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.28] Generar una base de datos actualizada de retenciones y remisiones judiciales mediante Plataforma Web 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.29] Gestionar la Implementación del plan de cuentas del Flujo de Caja del Tesoro General de la Nación. 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.30] Implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en Cochabamba, Santa Cruz y Tarija 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.31] Efectuar el seguimiento, control y programación de los ingresos, gastos y financiamiento del Tesoro General de la Naciónpara el cumplimiento oportuno de las obligaciones. Así como gestionar la apertura, cierre, modificación y

838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.32] Controlar la ejecución del Gasto Público a través de la distribución de cuotas de caja, realizar la distribución de ValoresFiscales No Bursátiles del TGN y canalizar la solicitud de venta de Divisas

832.180,47 155.542,92 170.935,62 38.495,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197.154,31

[2.33] Elaborar el Boletín anual de evaluación de la ejecución del Plan Anual de Caja de las Entidades Públicas 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.34] Emitir Calificaciones de Años de Servicio y trámites relacionados a nivel nacional. 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.35] Supervisar y administrar las oficinas Regionales a nivel nacional 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

[2.36] Centralizar las planillas de haberes, rentas y pensiones. 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26

0,000,000,000,000,00581.500,002.582.109,002.349.591,0012.570.702,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 18.083.902,00

0,000,000,000,000,00581.500,002.582.109,002.349.591,0012.570.702,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 18.083.902,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL


MEFP.3.1.1 Emitir los Estados Financieros del ÓrganoEjecutivo del Estado Plurinacional de la gestión2017.

Nota de remisión de los EEFF al Sr.Presidente del Estado Plurinacional


ENERO /MARZO

Un EEFF del Órgano Ejecutivopresentado

Se ha efectuado la rendición de cuentas deingresos, gastos de operaciones patrimoniales yfinancieras del Órgano Ejecutivo.

Presentar y Publicar los Estados Financieros delÓrgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de lagestión 2017.

DGCF50 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.1.2 Real izar e l seguimiento de l reg is t ro deoperac iones de recursos y gastos

Cuadros de avance del Area deConciliaciones y Recoleccion deDatos, Circulares emitidas


ENERO /DICIEMBRE

100% de las operaciones pendientesde regularización detectadas DGCF

20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.1.3 Registrar las operaciones contables relacionadasal Órgano Ejecutivo.

Informes mensuales OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a s T r a n s a c c i o n e sA n a l i z a d a s y r e g i s t r a d a s DGCF

20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.1.4 Analizar la consistencia entre los módulosfinancieros del SCI

Reporte del SIGEP OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de l as i ncons i s tenc iasdepuradas DGCF

10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.2.1 Elaborar la solicitud a la MAE Nota Interna de solicitud PRODUCTO ENERO /ABRIL

Una nota aprobada por la MAE.Se cuenta con la Opinion independiente sobre larazonabilidad de los EEFF, elaborados deacuerdo a las Normas Basicas del Sistema deContabilidad Integrada (NBSCI)

Lograr la Auditoria Financiera de los EEFF delOrgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de lagestión 2017

DGCF10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.2 Gestionar el financiamiento para la realización dela auditoría.

Un convenio suscrito PRODUCTO ENERO /ABRIL

100% del fnanciamiento aprobadoDGCF

20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.3 Elaborar los Términos de Referencia (TDR) paracontratación de la empresa Auditora.

Un Documento TRD elaborado PRODUCTO MAYO / JUNIOUna publicación del TRD en elSICOES DGCF

30 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.4 Iniciar el seguimiento de la ejecución de laAuditoria Financiera a los EE.FF. del OrganoEjecutivo 2017

Actas de Reunion y un Informe deseguimiento realizado


Un informe de Auditoria a los EE.FF.del Organo Ejecutivo 2017. DGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.3.3.1 Recepcionar, revisar los Estados Financieros degestión de las entidades del Sector Público.

Base de datos PRODUCTO MARZO /DICIEMBRE

100% de los EE.FF. de las entidadesdel sector publico revisados.

Se ha transparentado los recursos fiscales de losórganos y entidades publicas

Centralizar y Agregar Estadisticamente losEstados Financieros por Nivel Institucional de lagestión 2017 en el CEF-SIGMA/SIGEP

DGCF40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.3.2 Cargar la información al Centralizador de EstadosFinancieros (SIGMA-CEF) y validación de la basede datos.

Boletín en borrador PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE

Un boletín elaborado con cuadros ygráficos procesados DGCF

40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.3.3 Emitir y revisar el boletín a nivel institucional ypresentación a Dirección para su evaluación.

Presentación mediante nota PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE

Un boletín remitido a la DGCF paraaprobación. DGCF

10 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.3.4 Remi t i r e l bo le t ín mediante nota a l Sr .Viceministro, para su consideracion y aprobación.

Presentación mediante nota PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE

Un boletín remitido al Sr. Viceministropara aprobación y publicación. DGCF

10 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.4.1 Capacitar en el manejo de los sistemas SIGEPMÓVIL y SIAF a través de cursos y Talleres insitu.

Nº Eventos de capacitación RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de usuarios capacitados deacuerdo a solicitud.

Se ha disminuido la cantidad de observaciones ysanciones por incumplimiento en la presentaciónde información económica financiera.

Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica,promoviendo el desarrollo de competencias en laaplicación de las normas y procedimientoscontables, a las entidades del sector público.

DGCF30 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.4.2 Apoyar conceptualmente al mantenimiento ygeneración de Actualizadores de los sistemasSIGEP Móvil y SIAF

Publicación de actualizadores en elportal del MEFP


ENERO /DICIEMBRE

100% de sol ic i tudes antedidasproporcionando sistemas adecuados. DGCF

30 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.4.3 Realizar el seguimiento y control a la operatoria(funcionamiento) de los sistemas en línea.

Sistemas en funcionamiento RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidas delsistema para la mejor operatoria. DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.4.4 Atender requerimientos internos y externos. Notas despachadas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidas.DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 33 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.5.1 Socializar el servicio de Contabilidad On Line a losMinisterios de Estado, entidades descentralizadasy ETAs

Notas circulares RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Demanda evaluadaSe ha atendido consultas técnicas (en temascontables) de entidades del Sector Público, através del programa SKYPE (video llamadas).

Implementar el servicio de Contabilidad ONLINEDGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.5.2 Poner en funcionamiento el Servicio vía SKYPEentre entidades: Ministerios de Estado, EntidadesDescentralizadas y ETAs.

Actas de Reunión RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Entidades atendidasDGCF

60 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.6.1 Analizar la consistencia de la informaciónfinanciera y presupuestaria de las entidades delÓrgano Ejecutivo.

Informes mensuales de seguimiento RECURRENTEPROGRAMADO

ABRIL / JULIO100% depuración de inconsistenciasde información

Se cuenta con un documento de alerta tempranaque detalla el nivel de ejecución presupuestariade los Ministerios de Estado al primer semestre.

Elaborar la Evaluación Semestral 2017 de laEjecución presupuestaria de los Ministerios deEstado.

DGCF50 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.2 Emitir comunicados e instructivos a entidades delÓrgano Ejecutivo.

Notas de comunicación e instructivosdirigidos a los ejecutivos de losMinisterios de Estado.


ABRIL / JULIO100% Comunicados e instructivosemitidos DGCF

10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.3 Emitir el documento de la evaluación semestral enborrador para revisión y aprobación

Documento borrador de la evaluaciónfinanciera semestral del ÓrganoEjecutivo 2018.


AGOSTO /AGOSTO

Un documento borrador de lainformación Financiera semestral. DGCF

25 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.4 Emitir el documento de evaluación semestral de laEjecución financiera del Presupuesto del ÓrganoEjecutivo.

Nota de remisión al Sr. Ministro parala entrega de Evaluación Semestralde la Ejecución Financiera delPresupuesto de los Ministerios deEstado del Órgano Ejecutivo 2018.


AGOSTO /AGOSTO

Un documento remitido con notaoficial. DGCF

15 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 34 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.7.1 Analizar la información financiera disponible en elSIGEP para estructurar el reporte gerencial

Informe Diario Gerencial. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% análisis realizadoSe cuenta con acceso a información diariaconsistente y oportuna para la toma dedecisiones de ejecutivos del MEFP

Emitir reportes diarios gerenciales.DGCF

80 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.7.2 Elaborar y emitir el reporte diario gerencial Correos electrónicos con el informeremitido a los ejecutivos del MEFP.


ENERO /DICIEMBRE

Un informe remitidoDGCF

20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.8.1 Revisar y analizar la Información Mensual deCuentas de la Banca Privada.

Boletines impresos y publicados RECURRENTEPROGRAMADO

ABRIL /DICIEMBRE

12 boletines mensuales de saldos decuentas en la banca pr ivada,publ icados en el portal web eimpresos.

Se ha generado documentación con informaciónpara difusión y conocimiento de la sociedad civilen el ciclo de recaudación, distribución y gasto

Elaborar y Publicar boletines mensualesDGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.8.2 Revisar y analizar de la Información Mensual deRecaudaciones Tributarias.


ABRIL /DICIEMBRE

1 2 b o l e t i n e s m e n s u a l e s d erecaudaciones tributarias, publicadosen el portal web e impresos.

DGCF40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.8.3 Publicar y presentar los boletines estadísticos enmedio físico y portal web del MEFP


ABRIL /DICIEMBRE

12 boletines estadísticosDGCF

20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.9.1 Atender consultas directas efectuadas porusuarios de las entidades del Sector Público.

Formularios de Atención RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las consultas atendidasS e h a a t e n d i d o o p o r t u n a m e n t e l o srequerimientos de información, y se apoya aentidades de Control Interno y Externo parasupervisión de la gestión fiscal.

R e a l i z a r l a a t e n c i ó n d e c o n s u l t a s yrequerimientos escritos de información fiscal DGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.9.2 Atender requerimientos de información, solicitadosformalmente por Unidades de Auditoria (UAIs) ,firmas privadas de auditoría y otros usuariosexternos e internos.

Notas de respuesta e informesemit idos


ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s DGCF

60 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 35 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.10.1 Recepcionar, revisar, analizar y publicar losEstados Financieros de gestión de las entidadesdel Sector Público (excepto Órgano Ejecutivo) ysancionar al incumplimiento por la no presentaciónde información.

Estados Financieros publicados RECURRENTEPROGRAMADO

MARZO /DICIEMBRE

Cumpl imiento de la normat ivavigente. Información de accesopúblico del 100% de entidadespresentadas.

Se cuenta con una base de datos para usointerno de esta cartera de Estado y generaciónde información que permita la atención derequerimientos internos y externos.

Centralizar información presupuestaria contablede las entidades del sector público oportuna yconsistente.

DGCF40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.10.2 Revisar y publicar los registros de transferenciasdel TGN en las Ejecuciones Presupuestariasmensuales mediante seguimientos y sancionar alincumplimiento por la no presentación de estainformación.

Reporte comparativo, generado por elCRG.


ENERO /DICIEMBRE

Disminuir el t iempo de revisión(actualmente manual) de 12 periodos. DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.10.3 Analizar, evaluar y emitir informes mensuales dela Ejecución Presupuestaria del sector público enel DROPBOX.

informes de EE.PP presentadosmensualmente


ENERO /DICIEMBRE

100% de informes enviados a lasautoridades DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.10.4 Generar y publicar información presupuestaria,transferencias, emergentes de los recursostributarios y cuentas fiscales a través del portal delMEFP.

Publicación en el portal del MEFP RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de información publicada yproporcionada a los usuarios en lapagina web.

DGCF20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.11.1 Verificar la consistencia de información en elS IGEP, p resupues to con l a e j ecuc iónp resupues ta r i a

Reportes del SIGEP RECURRENTEPROGRAMADO

MAYO / JUNIO100% de revisión real izado enSIGEP.

Se ha difundido el comportamiento del GastoPublico Anual por Finalidad y Funcion delOrgano Ejecutivo - Administracion Central delEstado del Gobierno Nacional

Elaborar el Boletín Estadístico de la Clasificaciondel Gasto Por Finalidad y Funcion (FINFUN) delOrgano Ejecutivo gestiones 2016 al 2017.

DGCF40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.11.2 Analizar la consistencia de la informacion porfinalidad y funcion

Informe Técnico RECURRENTEPROGRAMADO

JULIO / JULIO100% Sectores AnalizadosDGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.11.3 Elaborar y Difundir el Boletín Estadistico FINFUNa las autoridades del MEFP y en portal web.

Un Boletin impreso y nota de remision RECURRENTEPROGRAMADO

AGOSTO /SEPTIEMBRE

Un documento remitido con notainterna y una publicación en la webdel MEFP

DGCF20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGCF] DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL

ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 3.- Llevar adelante la formulación y aprobación del PGE de manera soberana, por medio del desarrollo de políticas presupuestarias;elaborar el Estado Financiero del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, transparentando el manejo y destino de los recursos públicos, y proporcionar


GRUPO DE PARTIDA

[3.1] Presentar y Publicar los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2017. 452.209,14 16.750,00 11.036,35 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.795,49

[3.2] Lograr la Auditoria Financiera de los EEFF del Organo Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2017 452.209,14 0,00 11.036,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.245,49

[3.3] Centralizar y Agregar Estadisticamente los Estados Financieros por Nivel Institucional de la gestión 2017 en el CEF-SIGMA/SIGEP

452.209,14 0,00 11.036,35 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.045,49

[3.4] Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica, promoviendo el desarrollo de competencias en la aplicación de las normas yprocedimientos contables, a las entidades del sector público.

452.209,14 0,00 11.036,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.245,49

[3.5] Implementar el servicio de Contabilidad ONLINE 452.209,14 0,00 11.036,35 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.045,49

[3.6] Elaborar la Evaluación Semestral 2017 de la Ejecución presupuestaria de los Ministerios de Estado. 452.209,14 3.350,00 11.036,35 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.495,49

[3.7] Emitir reportes diarios gerenciales. 452.209,14 0,00 11.036,35 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.145,49

[3.8] Elaborar y Publicar boletines mensuales 452.209,14 5.025,00 11.036,35 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.720,49

[3.9] Realizar la atención de consultas y requerimientos escritos de información fiscal 452.209,14 0,00 11.036,35 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.695,49

[3.10] Centralizar información presupuestaria contable de las entidades del sector público oportuna y consistente. 452.209,14 0,00 11.036,35 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.695,49

[3.11] Elaborar el Boletín Estadístico de la Clasificacion del Gasto Por Finalidad y Funcion (FINFUN) del Organo Ejecutivo gestiones2016 al 2017.

452.706,62 8.375,00 11.048,49 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.580,11



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA


MEFP.3.12.1 Analizar y revisar la compatibilidad de losReglamentos Especificos presentados, conrespecto a la norma correspondiente

Nota de respuesta OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de las Notas de respuestacon el analisis realizado

Reglamentos Especificos compatibilizados en elmarco de la normativa vigente

Compatibilizar Reglamentos EspecificosDGNGP

50 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.12.2 Emitir la compatibil ización del ReglamentoEspecifico

Nota de respuesta OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de las Notas de respuestade compatibilización DGNGP

50 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.13.1 Realizar la contratacion de la consultoria para eldesarrollo del Catalogo de Bienes y Servicios

Consultor ia contratada para eldesarrollo del Catalogo de Bienes yServicios

PRODUCTO ENERO /JUNIO

(1) Contrato suscritoCatalogo de Bienes y Servicios elaboradoElaborar el Catalogo de Bienes y ServiciosDGNGP

30 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.13.2 Realizar el seguimiento a la consultoría dedesarrollo del Catalogo de Bienes y Servicios

Catalogo de Bienes y Servicios comoparte del sistema de contratacioneseléctronicas


(1) Catalogo de Bienes y Serviciosincorporado en e l s is tema decont ra tac iones e lect rón icas

DGNGP60 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.13.3 Presentar el Catalogo de Bienes y Servicios alDirector General de Normas de Gestión Pública.

Acta de reunión PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE

(1) Catalogo de Bienes y Serviciosincorporado en e l s is tema decont ra tac iones e lect rón icas

DGNGP10 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.14.1 Efectuar el seguimiento al desarrollo del sistemade asistencia tecnica integral, en coordinación conla Unidad de Normas de Programacion yEjecucion

Sistema desarrollado en el marco deldiseño conceptual

PRODUCTO ENERO /SEPTIEMBRE

(3) Actas de ReunionSe cuenta con un sistema implementado deasistencia tecnica integral

Diseñar una plataforma de asistencia tecnicaintegral DGNGP

40 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.14.2 Realizar prueba piloto para la implementacion delsistema para el desarrollo del sistema de asitenciatecnica integral, en coordinacion con la Unidad deAnalisis y Diseño de Normas

Sistema validado para su produccion PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

(1) Sistema validadoDGNGP

30 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.14.3 Elaborar la Guia de Usuario del Sistema para eldesarrollo del sistema de asistencia tecnicaintegral, en coordinacion con la UTI

Guia del Estado de Compatibilizacionde Reglamentos Especificos


( 1 ) G u i a d e l E s t a d o d eCompatibilizacion de ReglamentosEspecificos elaborado

DGNGP20 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.14.4 Difundir la Guia del usuario del Sistema del estadode Compatibilizacion de Reglamentos Especificos

Publicacion y registro de entregas PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

(1) Publicacion en la pagina web delMEFP y 1000 ejemplares de guias DGNGP

10 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.15.1 Ajustar el Anteproyecto de Ley de Gestión PúblicaPlurinacional.

Documento del Anteproyecto de Leyde Gestión Pública Plurinacional

PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

( 1 ) A n t e p r o y e c t o a j u s t a d o yp r e s e n t a d o

Se cuenta con los Anteproyectos de Leyes de:Gestión Pública Plurinacional, Servidora yServidor Público y Adquisición de bienes yServicios del Estado consensuados

Consesuar los Anteproyectos de LeyesDGNGP

35 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.15.2 Ajustar el Anteproyecto de Ley de la Servidora yServidor Público.

Documento del Anteproyecto de Leyde la Servidora y Servidor Público ysu Reglamentación.


( 1 ) A n t e p r o y e c t o a j u s t a d o yp r e s e n t a d o DGNGP

30 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.15.3 Ajustar el Anteproyecto de Ley de Adquisición deBienes y Servicios del Estado.

Documento del Anteproyecto de Leyde Adquisición de Bienes y Serviciosdel Estado y su Reglamentación


( 1 ) A n t e p r o y e c t o a j u s t a d o yp r e s e n t a d o DGNGP

35 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 39 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.16.1 Diseñar el marco conceptual de las compraselectronicas (contrataciones con convocatoria), encoordinacion con la DGSIGF

Documento de Marco conceptualelaborado


(1) Documento del marco conceptualMarco conceptual de las compras electronicasdesarrollado (contrataciones con convocatoria)

Desarrollar el marco conceptual de las compraselectronicas DGNGP

60 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.16.2 Efectuar el seguimiento al desarrollo del sistemapropuesto, en coordinacion con la Unidad deNormas de Programacion y Ejecucion

Sistema desarrollado en el marco deldiseño conceptual


(5) Actas de reunion de coordinacionDGNGP

40 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.17.1 Validar la informacion contenida en la base dedatos del Sistema de estado de compatibilizacionde Reglamentos Especificos

Informacion confiable de la base dedatos del sistema


(1) Base de datos validadaSe cuenta con un sistema implementado delestado de compatibilización de reglamentosespecíficos

Implementar el sistema sobre el estado decompatibilización de reglamentos específicos DGNGP

40 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.17.2 Elaborar la Guia de Usuario del Sistema delestado de Compatibilizacion de ReglamentosEspecificos, en coordinacion con la UTI

Guia del Estado de Compatibilizacionde Reglamentos Especificos

PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE

( 1 ) G u i a d e l E s t a d o d eCompatibilizacion de ReglamentosEspecificos elaborado

DGNGP40 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.17.3 Difundir la Guia del usuario del Sistema del estadode Compatibilizacion de Reglamentos Especificos

Publicacion y registro de entregas PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE

(1) Publicacion en la pagina web delMEFP y 1000 ejemplares de guiasdistribuidas

DGNGP20 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 40 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.18.1 Diseñar programas y contenidos especificos paralos talleres de difusion, en coordinacion con laUnidad de Analisis y Diseño de Normas

Programas y contenidos especificoselaborados


ENERO /DICIEMBRE

(3) programas y /o conten idose laborados

Servidores públicos y sociedad civi l conconocimientos sobre la normativa de gestiónpublica

Implementar la escuela de gestión fiscalDGNGP

25 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.18.2 Preparar material informativo de apoyo P r e s e n t a c i o n e s i m p r e s a s ye l e c t r o n i c a s


ENERO /DICIEMBRE

(6) presentaciones impresas yelectronicas DGNGP

25 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.18.3 Difundir la normativa de gestion publica y elmodelo económico social comunitario productivo atraves de las Brigadas Moviles

Informes de viajes de difusión RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

(30) eventos de difusiónDGNGP

35 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.18.4 Elaborar la Memoria de las Brigadas Moviles Documento de la Memoria de lasBrigadas Moviles


OCTUBRE /DICIEMBRE

(1) Memoria de las Brigadas Movilespresentado DGNGP

15 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.19.1 Atender las consultas y brindar asistencia integrala entidades, organizaciones sociales y público engeneral.

Registro de consultas atendidas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de las solicitudes atendidasLos se rv ido res púb l i cos cuen tan coninstrumentos y conocimientos para realizar unamejor gestión

Fortalecer el desarrollo de la capacidad degestión de las entidades DGNGP

40 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.19.2 Elaborar notas de asistencia integral a entidades,organizaciones sociales y público en general.

Notas de repuesta y/o informe deactividades

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de las notas elaboradasDGNGP

60 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 41 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.20.1 Desarrollar, analizar, modificar y/o ajustar lano rma t i va v i gen te de ges t i ón púb l i ca ,considerando la participación de los actoreseconómicos establecidos en la CPE

Notas de remisión y/o informes RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

elaborados presentadosNormativa elaborada, ajustada y/o revisada en elmarco constitucional.

Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en eldesarrollo de la normativa de gestión pública DGNGP

60 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.20.2 Revisar y/o analizar anteproyectos y proyectosnormativos, elaborados por otras entidades oinstancias.

Notas de remisión y/o informes RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de los Proyectos normativosrevisados DGNGP

40 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.21.1 Evaluar de la aplicación del Decreto Supremo N°3246 del 5 de julio de 2017 de las NormasBasicas del Sistema de Programacion deOperaciones, en coordinacion con la Unidad deAnalisis y Diseño de Normas

Informe de evaluación de aplicaciónde las NB-SPO


OCTUBRE /DICIEMBRE

(1) Publicacion en la pagina web delMEFP y 1000 ejemplares de guiasdistribuidas

Se tiene insumos que contribuyen a la mejora dela normativa vigente y/o la elaboración de nuevanormativa

Evaluar la implementación de la normativagenerada por la DGNGP DGNGP

40 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.21.2 Evaluar el Decreto Supremo N 2294 y 2471, encoordinacion con la Unidad de Analisis y Diseñode Normas

Informe de evaluación de aplicacióndel D.S. 2294 y D.S. 2471


JUNIO /DICIEMBRE

(1) In forme de eva luac ión deaplicación del D.S. 2294 y D.S. 2471presentado

DGNGP30 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.21.3 Evaluar la aplicación de los Margenes dePreferencia, establecidos en el Decreto supremoNº 0181, en coordinación con la Unidad deAnálisis y Diseño de Normas.

Informe de evaluación de aplicaciónde los margenes de preferencia


JUNIO /DICIEMBRE

(1) In forme de eva luac ión deapl icación de los margenes depreferencia

DGNGP30 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGNGP] DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

Pag. 42 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGNGP] DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA



GRUPO DE PARTIDA

[3.12] Compatibilizar Reglamentos Especificos 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20

[3.13] Elaborar el Catalogo de Bienes y Servicios 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20

[3.14] Diseñar una plataforma de asistencia tecnica integral 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20

[3.15] Consesuar los Anteproyectos de Leyes 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20

[3.16] Desarrollar el marco conceptual de las compras electronicas 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20

[3.17] Implementar el sistema sobre el estado de compatibilización de reglamentos específicos 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20

[3.18] Implementar la escuela de gestión fiscal 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20

[3.19] Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de las entidades 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20

[3.20] Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en el desarrollo de la normativa de gestión pública 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20

[3.21] Evaluar la implementación de la normativa generada por la DGNGP 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA


MEFP.3.22.1 E l a b o r a r D i r e c t r i c e s y C l a s i f i c a d o r e sP r e s u p u e s t a r i o s .

Directrices y Clasificadores impresosy publicados en la página web delMEFP.


ABRIL / JULIO1 Di rect r ices y Clas i f icadorespubl icados.

Se ha presentado el proyecto de Ley del PGE2019 a la Asamblea Legislativa Plurinacional(ALP), para su tratamiento y aprobación en elmarco de la Constitución Política del Estado.

Formular el Presupuesto General del Estadopara la gestión 2019. DGPGP

20 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.22.2 Efectuar talleres de capacitación. Actas de asistencia. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

JULIO /AGOSTO

100% de talleres de capacitaciónrealizados. DGPGP

20 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.22.3 Elaborar el informe de estimación de ingresosnacionales.

Informe técnico presentado al Sr.Viceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .


JULIO / JULIO1 Informe Técnico.DGPGP

20 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.22.4 Elaborar el Proyecto de Ley del PGE. Nota y proyecto de ley presentado ala ALP.


SEPTIEMBRE/ OCTUBRE

1 Proyecto del PGE presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional. DGPGP

15 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.22.5 Planificar, supervisar y dirigir el proceso deformulación del Presupuesto General del Estado,para su agregación y consolidación.

Nota y proyecto de ley presentado ala Asamblea Legislativa Plurinacional.


AGOSTO /OCTUBRE

1 Proyecto del PGE presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional. DGPGP

25 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.23.1 Elaborar un documento que contenga preguntas yrespuestas acerca del ciclo presupuestario enBolivia.

D o c u m e n t o r e m i t i d o a l S r .Viceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .


1 Documento elaborado.Se ha elaborado el documento del "Banco depreguntas del PGE".

Elaborar el documento "Banco de preguntas delPresupuesto General del Estado". DGPGP

100 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.24.1 Elaborar un documento que contenga informaciónestadística del Presupuesto General del Estadoaprobado, de gestiones pasadas.

D o c u m e n t o r e m i t i d o a l S r .Viceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .


1 Documento elaborado.Se ha elaborado el documento de Estadísticasdel Presupuesto Público.

Elaborar el Dossier Estadístico del PresupuestoGeneral del Estado. DGPGP

100 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.25.1 Realizar reportes de trabajo de manera mensualque reflejen los datos de programación y ejecuciónde l os i ng resos nac i ona les como se rCoparticipación Tributaria, Impuesto Directo a losHidrocarburos, Regalías Hidrocarburíferas,Impuesto Especial a los Hidrocarburos y susDerivados y Regalías Mineras.

Repor tes de t rabajo remi t idosmensualmente al Sr. Viceministro dePresupuesto y Contabilidad Fiscal.


12 Reportes de Trabajo elaborados.Se ha actual izado e l seguimiento a laprogramación y ejecución de los ingresosnacionales.

Realizar el seguimiento a la programación yejecución de los ingresos nacionales. DGPGP

100 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.26.1 Elaborar 10 documentos del sector social quecontemplen una evaluación físico financiera de losministerios cabeza de sector y sus entidadesdescentralizadas y/o bajo tuición.

Documentos elaborados del SectorSocial presentados a la MAE.


10 documentos elaborados.Se han elaborado 20 documentos para loss i g u i e n t e s s e c t o r e s : R e l a c i o n e sExter io res ,Gob ie rno , Defensa, Sa lud ,Educación, Presidencia, Justicia y Transparenciainstitucional , Trabajo Empleo y Prevision Social ,Comunicación, Deportes, Hidrocarburos,Energia, Economía y Finanzas Públicas,Desarrollo Productivo y Economía Plural,Desarrollo Rural y Tierras, Culturas y Turismo,Planificación del Desarrollo, Minería y Metalurgia,Obras Publicas Servicios y Vivienda, MedioAmbiente y Agua.

Elaborar documentos de análisis y evaluación delos sectores productivo y social. DGPGP

50 %

USS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.26.2 Elaborar 10 documentos del sector productivo quecontemplen una evaluación físico financiera de losministerios cabeza de sector y sus entidadesdescentralizadas y/o bajo tuición.

Documentos elaborados del SectorProductivo presentados a la MAE.


10 documentos elaborados.DGPGP

50 %

USP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.27.1 Elaborar una propuesta de Incremento Salarial ydel Salario Mínimo Nacional para el SectorPúblico.

Proyectos de Decreto Supremoelaborados.


ABRIL / ABRIL2 proyectos de Decreto Supremoselaborados.

Se han elaborado los Proyectos de DecretoSupremo de Incremento Salarial y del SalarioMínimo Nacional.

Gestionar el Incremento Salarial para el SectorPúblico y del Salario Mínimo Nacional DGPGP

100 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.28.1 Dossier Estadístico de las Empresas Públicas. Dossier presentado a la MAE. RECURRENTEPROGRAMADO

MAYO / JUNIO1 Dossier presentada a la MAESe ha difundido la información relacionada a lagestión presupuestaria.

Difundir la información presupuestaria ynormativa DGPGP

40 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.28.2 Elaborar la "Vitrina Presupuestaria". Documentos presentados al Sr.Viceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .


ENERO /DICIEMBRE

12 documentos presentados.DGPGP

30 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.28.3 Elaborar el Texto Ordenado de la Ley del PGE2018.

Documento publicado en la páginaweb del MEFP.


ENERO /MARZO

1 Documento publicado.DGPGP

10 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.28.4 Elaborar Calendarios presupuestarios para lasETA´s (GAD´s y GAM´s).

Documento publicado. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 Documento publicado.DGPGP

10 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.28.5 Elaborar Cartillas de flexibilización de la normativapara las ETA´s (GAD`s y GAM´s).

Documentos publicados. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de documentos publicados.DGPGP

10 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.29.1 Elaborar y presentar Informes a la MAE para suaprobación.

Informes de evaluación presentados ala MAE.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de Informes presentados.Se ha apoyado en el registro de modificacionespresupuestarias a la ETA´s para una correctaejecución.

Realizar el seguimiento en aplicación a lanormativa vigente en materia presupuestaria,respecto al incremento de recursos por Saldosde Caja y Bancos y Anticipos Financieros.

DGPGP100 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.30.1 Elaborar los Informes Legales respecto alcumplimiento de la normativa presupuestaria porparte de las entidades públicas.

Informe Semestral. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes Legales presentados a laMAE.

Se ha efectuado el seguimiento a la normativavigente en materia presupuestaria.

Efectuar el seguimiento a la normat ivapresupuestar ia. DGPGP

100 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.31.1 Efectuar talleres de capacitación. Actas de asistencias. RECURRENTENO

PROGRAMADO

JULIO / JULIO 100% de talleres de capacitaciónrealizados.

Se ha formulado y elaborado el PresupuestoPlurianual.

Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual2018-2020. DGPGP

25 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.31.2 Agregar el Presupuesto Plurianual. Base de datos actualizada. RECURRENTEPROGRAMADO

SEPTIEMBRE/ OCTUBRE

1 base de datos actualizada.DGPGP

25 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.31.3 Presentar el Presupuesto Plurianual. Documento elaborado y presentado alViceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .


NOVIEMBRE /DICIEMBRE

1 documento final.DGPGP

50 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.32.1 Elaborar el documento. Documento publicado en la páginaweb del MEFP y en medio físico.


ENERO /MARZO

1 Documento publicado.Se ha elaborado el Presupuesto Ciudadano2018.

Elaborar el Presupuesto Ciudadano 2018.DGPGP

100 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.33.1 Atender requerimientos para la elaboración den o r m a s p a r a a p r o b a r m o d i f i c a c i o n e sp r e s u p u e s t a r i a s .

Informes y/o ayudas memorias de losp royec tos de no rma , cuandoco r responda .


ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos.Se apoyó de forma permanente a las entidadespúblicas, en UDAPE y otras instancias, para laelaboración de normas (Proyectos de Ley,Decretos Supremos, Resoluciones Multi yBiministeriales, Ministeriales, y Administrativas),para su aplicación.

Coadyuvar en la elaboración de normas.DGPGP

50 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.33.2 Atender requerimientos para la elaboración denormas a través de UDAPE.



ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos.DGPGP

40 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.33.3 Atender requerimientos para la elaboración denormas a través de la Asamblea LegislativaPlurinacional.



ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos.DGPGP

10 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.34.1 A g r e g a r y c o n s o l i d a r e l p r o y e c t o d eM o d i f i c a c i o n e s a l P G E .

Informe técnico y documento deExposición de Motivos presentado ala MAE.


JUNIO / JULIO1 Informe Técnico y una exposiciónde motivos.

Se ha remitido a la ALP el Proyecto de Ley deModificaciones al PGE para su tratamiento yaprobación.

Realizar Modificaciones al PGE 2018, deacuerdo al contexto político y económico delpaís.

DGPGP25 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.34.2 Elaborar el proyecto de Ley de Modificaciones alPGE.

A n t e p r o y e c t o d e L e y d eModificaciones al PGE concluido.


JULIO / JULIO1 proyecto de Ley elaborado.DGPGP

25 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.34.3 Presentar a la MAE el proyecto de Ley deModificaciones al PGE (cifras).

Tomos I y II con los reportes delSIGEP.


JULIO / JULIO2 Tomos con los reportes del SIGEP.DGPGP

25 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.34.4 Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacionaldel proyecto de Ley.

Nota remi t ida a la AsambleaLeg is la t i va P lu r inac iona l .


JULIO / JULIO1 nota remitida.DGPGP

25 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.35.1 Evaluar el cumplimiento al Decreto Supremo N°2348 para la determinación del incremento salarialde las empresas públicas.

Proyectos de Decretos Supremosevaluados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

MAYO /DICIEMBRE

100% de los proyectos de DecretoSupremo de incremento salarial a lasEmpresas Públicas evaluados.

Se han evaluado las propuestas de incrementosalarial de las Empresas Públicas en el marcodel Decreto Supremo N° 2348.

Evaluar el incremento salarial de las EmpresasPúblicas. DGPGP

100 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.36.1 Atender los requerimiento de habilitación deexcepciones en e l SIGEP para efectuarmodificaciones presupuestarias por parte de lasentidades del sector público.

Informes de habilitación presentadosa la DGPGP.


ENERO /DICIEMBRE

4 I n f o r m e s d e H a b i l i t a c i ó np r e s e n t a d o s a l a D G P G P .

Se ha coadyuvado a las entidades del sectorpúb l ico a e fec tuar sus modi f i cac ionespresupuestarias y otros relacionados en materiapresupuestaria.

Monitorear el servicio prestado a las entidadesdel sector público. DGPGP

75 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.36.2 Realizar reuniones de coordinación en materiapresupuestaria.

Actas de reunión. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de reuniones llevadas adelante.DGPGP

25 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.3.37.1 Actual izar tr imestralmente la informaciónEstadíst ica de las EPNEs.

B a s e d e d a t o s a c t u a l i z a d at r i m e s t r a l m e n t e .


ENERO /DICIEMBRE

1 base de datos actualizada.Se ha presentado a la MAE el informe deseguimiento y evaluación a las EPNEs.

Realizar el Seguimiento y Evaluación de lasEPNEs. DGPGP

100 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGPGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA



GRUPO DE PARTIDA

[3.22] Formular el Presupuesto General del Estado para la gestión 2019. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.23] Elaborar el documento "Banco de preguntas del Presupuesto General del Estado". 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.24] Elaborar el Dossier Estadístico del Presupuesto General del Estado. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.25] Realizar el seguimiento a la programación y ejecución de los ingresos nacionales. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.26] Elaborar documentos de análisis y evaluación de los sectores productivo y social. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.27] Gestionar el Incremento Salarial para el Sector Público y del Salario Mínimo Nacional 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.28] Difundir la información presupuestaria y normativa 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.29] Realizar el seguimiento en aplicación a la normativa vigente en materia presupuestaria, respecto al incremento de recursospor Saldos de Caja y Bancos y Anticipos Financieros.

921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.30] Efectuar el seguimiento a la normativa presupuestaria. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.31] Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual 2018-2020. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.32] Elaborar el Presupuesto Ciudadano 2018. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.33] Coadyuvar en la elaboración de normas. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.34] Realizar Modificaciones al PGE 2018, de acuerdo al contexto político y económico del país. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.35] Evaluar el incremento salarial de las Empresas Públicas. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

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GESTIÓN DEL POA:

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MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGPGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

[3.36] Monitorear el servicio prestado a las entidades del sector público. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06

[3.37] Realizar el Seguimiento y Evaluación de las EPNEs. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06



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MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ARANCELARIOS Y ADUANEROS


MEFP.4.1.1 Elaborar la propuesta del Arancel Aduanero deImportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia.

Documento elaborado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE

Contar con un documento de laestructura arancelaria.

Arancel Aduanero de Importaciones del EstadoPlurinacional de Bolivia, elaborado.

Elaborar el Arancel Aduanero de Importacionesdel Estado Plurinacional de Bolivia. DGAAA

50 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.1.2 Remitir el Arancel Aduanero de Importaciones ainstancias correspondientes para su aprobación.

Nota de Remisión e Informe. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE

Poner en conoc imien to a losoperadores de comercio exterior ypúblico en general el documentoelaborado.

DGAAA50 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.2.1 Realizar análisis técnico - legal que defina elprocedimiento para la aplicación de las medidascomerciales correctivas en nuestro EstadoPlurinacional de Bolivia.

Un (1) informe técnico y un (1) legalemitido.


Análisis técnico-legal realizado.Proyecto de Norma elaborado.Proponer un proyecto de norma que establezcael procedimiento para la aplicación de lasmedidas comerciales correctivas, que coadyuvena la protección de la industria nacional.

DGAAA40 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.2.2 Elaborar proyecto de norma. Un (1) Proyecto de norma elaborado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Propuesta de norma elaborada.DGAAA

40 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.2.3 Remitir el proyecto de norma a consideración delas instancias superiores.

Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Proyecto de norma presentado.DGAAA

20 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.4.3.1 Realizar análisis técnico y legal que respalden laviabilidad de la propuesta.

Un (1) informe técnico y un (1) legalemitido.


Análisis técnico-legal realizado.Proyecto de Norma elaborado.Proponer un proyecto de norma de facilitacion dela operaciones de importación. DGAAA

40 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.3.2 Elaborar proyecto de norma. Un (1) Proyecto de norma elaborado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Propuesta de norma elaborada.DGAAA

40 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.3.3 Remitir el proyecto de norma a instanciassuperiores.

Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Proyecto de norma presentado.DGAAA

20 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.4.1 Coordinar con la DGET la evaluación del impactode la aplicación de Autorizaciones Previas en lasimportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia.

Un (1) informe elaborado. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un informe que determine el impactoocurrido en las importaciones delEstado Plurinacional de Bolivia, comoconsecuencia de la exigencia deAutorizaciones Previas.

Disposiciones en vigencia modificadas.Analizar y realizar un diagnóstico de la normativatributaria aduanera y arancelaria para proponermodificaciones a las disposiciones en vigencia.

DGAAA25 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.4.2 Coordinar con la DGET la evaluación del incentivoa la denuncia por Contrabando establecido en elArtículo 111 de la Ley N° 2492 (Código Tributario).

Un (1) informe elaborado. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con información actualizadasobre el incentivo a la denuncia. DGAAA

25 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.4.3 Realizar al menos un análisis técnico y/o jurídico,para el diseño de las polít icas tr ibutariasaduaneras y/o arancelarias.

Informes Elaborados. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% del análisis técnico y/ojurídico, para el diseño de las políticastributariasa d u a n e r a s y / o a r a n c e l a r i a s ,r e a l i z a d o s .

DGAAA25 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.4.4 F o r m u l a r p r o p u e s t a s d e n o r m a s y / omodif icaciones de la normativa tr ibutar iaaduanera y/o arancelaria.

Propuesta de norma elaborada. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de propuestas de normasa d u a n e r a s y / o a r a n c e l a r i a s ,f o r m u l a d a s .

DGAAA25 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.4.5.1 Elaborar documentos y/o cartillas informativas. Documentos elaborados RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de documentos y/o cartillas,elaborados.

Disposiciones legales de política arancelaria yaduanera implementadas, d i fund idas ypubl icadas.

Difundir y publicar las disposiciones legales depolítica arancelaria y aduanera implementadas,para lograr una mayor comprens ión ycumplimiento de las normas en esta área, porparte de la población.

DGAAA50 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.5.2 Remitir los documentos y/o cartillas informativasestadísticas a las instancias correspondientespara su publicación.

Notas de remisión de publicación y/oremisión, emitidos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de documentos y/o cartillasinformativas, publicados. DGAAA

50 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.6.1 Absolver consultas referentes a temas de políticaarancelaria y/o tributario aduanero.

Notas e informes emitidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de consultas referentes atemas de política arancelaria y/otributario aduanero, absueltas.

Normativa arancelaria y tributaria aduanerasupervisada y compatibilizada para su correctaaplicación.

Ejercer la condición de Autoridad Fiscal,supervisando, armonizando y compatibilizando lanormativa arancelaria y tributaria aduanera, paralograr su correcta aplicación

DGAAA25 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.6.2 Analizar y evaluar los proyectos de normapresentados por otras instituciones, en el ámbitoaduanero y/o arancelario.

N o t a s y / o a c t a s d e r e u n i ó ne f e c t u a d a s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de proyectos de normapresentados por otras instituciones,e n e l á m b i t o a d u a n e r o y / oarancelario, analizados y evaluados.

DGAAA50 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.6.3 Analizar y remitir criterio respecto a instrumentos ycontratos internacionales,referentes a temas aduaneros y/o arancelarios.

Notas elaboradas. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de instrumentos y contratosinternacionales, analizados. DGAAA

25 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 53 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.4.7.1 Realizar el seguimiento al SGC de la DGAAA. Documentos de respaldo elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Documentación elaborada.Gestión de calidad en los procesos de laDGAAA.

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión deCalidad (SGC) ISO 9001-2015 de la DirecciónGeneral de Asuntos Arancelarios y Aduaneros(DGAAA)

DGAAA40 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.7.2 Elaborar una encuesta para medir la satisfaccióndel cliente.

Una (1) encuesta realizada. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Encuesta elaborada.DGAAA

30 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.7.3 Efectuar acciones de mejora continua al SGC. Un (1) informe realizado. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informe de acción de mejora.DGAAA

30 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGAAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ARANCELARIOS Y ADUANEROS

ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 4.- Analizar, formular, implementar y evaluar medidas de política tributaria, aduanera y arancelaria, a fin de optimizar el funcionamientodel sistema tributario en el marco de los principios de política fiscal establecidos en la Constitución Política del Estado, orientadas a coadyuvar a la


GRUPO DE PARTIDA

[4.1] Elaborar el Arancel Aduanero de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. 317.446,63 29.320,00 6.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.805,30

[4.2] Proponer un proyecto de norma que establezca el procedimiento para la aplicación de las medidas comerciales correctivas,que coadyuven a la protección de la industria nacional.

317.446,63 17.592,00 6.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.077,30

[4.3] Proponer un proyecto de norma de facilitacion de la operaciones de importación. 317.446,63 17.592,00 6.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.077,30

[4.4] Analizar y realizar un diagnóstico de la normativa tributaria aduanera y arancelaria para proponer modificaciones a lasdisposiciones en vigencia.

317.446,63 17.592,00 6.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.077,30

[4.5] Difundir y publicar las disposiciones legales de política arancelaria y aduanera implementadas, para lograr una mayorcomprensión y cumplimiento de las normas en esta área, por parte de la población.

317.446,63 29.320,00 6.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.805,30

[4.6] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y compatibilizando la normativa arancelaria y tributariaaduanera, para lograr su correcta aplicación

317.668,78 17.592,00 6.042,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.303,67

[4.7] Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001-2015 de la Dirección General de AsuntosArancelarios y Aduaneros (DGAAA)

316.558,05 17.592,00 6.021,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.171,82

0,000,000,000,000,000,0042.258,00146.600,002.221.460,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 2.410.318,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



0,000,000,000,000,000,0042.258,00146.600,002.221.460,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.410.318,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA


MEFP.4.8.1 Revisar los Proyectos de Ley de creación y/omodificación de tr ibutos remitidos por lasEntidades Territoriales Autónomas

Notas de recepción del requerimiento OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de notas de requerimiento deinforme técnico, atendidos

Proyectos de norma de creación y/o modificaciónde los tributos de los Gobiernos AutónomosDepartamentales y Municipales, revisados.

Revisar los proyectos de norma de creación y/omodificación de los tributos de los GobiernosAutónomos Departamentales y Municipales.

DGTI60 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.8.2 Remitir los Informes técnicos y/o notas deobservación a las Entidades Terr i tor ialesAutónomas

Informes y/o notas de respuesta,emitidos


ENERO /DICIEMBRE

100% de i n fo rmes y /o no tasremi t i dos . DGTI

40 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.9.1 Recopilar información para la elaboración de lapropuesta de norma

Información recopilada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de información recopiladaPropuesta de norma de facilitación para elcumplimiento de obligaciones impositivas, quepermitirá coadyuvar a la formalización tributaria,elaborada.

Elaborar una propuesta de norma para facilitar elcumplimiento de obligaciones impositivas, a finde coadyuvar a la formalización tributaria.

DGTI30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.9.2 Elaborar la propuesta de norma Propuesta de norma elaborada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1 ) p ropues ta de normae laborada DGTI

40 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.9.3 Remitir propuesta de norma a las instanciassuperiores.

Nota de remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1) nota remitidaDGTI

30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.10.1 Recopilar información para la elaboración de lapropuesta de norma

Información recopilada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de información recopiladaPropuesta de norma de modificación al DecretoSupremo N° 27310, Reglamento del CódigoTributario Boliviano, elaborada.

E labora r una p ropues ta de norma demodificación al Decreto Supremo N° 27310,Reglamento del Código Tributario Boliviano.

DGTI20 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.10.2 Elaborar la propuesta de norma Propuesta de norma elaborada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1 ) p ropues ta de normae laborada DGTI

50 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



MEFP.4.10.3 Remitir propuesta de norma a las instanciassuperiores.


Una (1) nota remitidaDGTI

30 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.11.1 Coordinar con la DGET la evaluación de lanormativa tributaria aplicable a los RegímenesEspeciales

Informe elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la normativa, evaluadaSeguimiento y evaluación de la implementaciónde la normativa tributaria interna, realizada.

Realizar seguimiento y evaluación de lasmedidas de política tributaria interna, paraidentificar y corregir algunas distorsiones sobresu implementación.

DGTI40 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.11.2 Coordinar con la DGET la evaluación de lanormativa aplicable al Impuesto a los ConsumosEspecíficos (ICE)


ENERO /DICIEMBRE

100% de la normativa, evaluadaDGTI

30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.11.3 Coordinar con la DGET la evaluación de lanormativa aplicable al Impuesto Especial a losHidrocarburos y sus Derivados (IEHD)


ENERO /DICIEMBRE

100% de la normativa, evaluadaDGTI

30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.12.1 Evaluar técnica y/o jurídicamente los proyectos denorma remitidos en consulta respecto a materiatributaria interna.

Proyectos de normas en consulta,emitidos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de norma enconsulta, evaluados

Normativa tributaria interna, armonizada ycompatibilizada

Ejercer la condición de Autoridad Fiscal parasupervisar, armonizar y compatibi l izar lanormativa tributaria nacional y territorial ymejorar la gestión de los tributos de competenciade los Gobiernos Autónomos

DGTI30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.12.2 Absolver las consultas en materia tributaria. Notas e Informes, emitidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de consultas en mater iatr ibutar ia, absueltas. DGTI

40 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.12.3 Capacitar a las Entidades Territoriales Autónomasen la gestión de sus tributos .

Notas e informes emitidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de capaci taciones a lasEntidades Territoriales Autónomassolicitadas.

DGTI30 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.4.13.1 Realizar análisis técnico y/o jurídico para el diseñode políticas tributarias.

D o c u m e n t a c i ó n d e r e s p a l d o ,o b t e n i d a .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de normassol ic i tados, anal izados.

P royec tos de no rmas e labo radas y /omodificaciones realizadas a la normativatributaria.

Elaborar proyectos de normas y/o modificar lanormativa tributaria interna, para mejorar laregulación del sistema tributario.

DGTI40 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.13.2 Formular propuestas de proyectos de normas y/omodificación de la normativa tributaria interna.

Informes técnicos y jurídicos emitidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de normas,formulados DGTI

40 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.13.3 Remitir propuestas de normas a instanciassuperiores.

Notas e informes presentados. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de propuestas de normas,remitidos DGTI

20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.14.1 Realizar el seguimiento al Sistema de Gestión dela Calidad de la DGTI.

Documentos de respaldo, elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de documentación, elaboradaGest ión de Cal idad en los procesos yprocedimientos de la DGTI, conforme a NormasInternacionales

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de laCalidad implementado en la DGTI DGTI

30 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.14.2 Elaborar una encuesta para medir la satisfaccióndel cliente.

Encuesta elaborada RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Una (1) encuesta realizadaDGTI

30 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.14.3 Efectuar acciones de mejora continua al SGC. Informe de aprobación de acción demejora


ENERO /DICIEMBRE

Un (1) informe elaboradoDGTI

40 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGTI] DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGTI] DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA



GRUPO DE PARTIDA

[4.8] Revisar los proyectos de norma de creación y/o modificación de los tributos de los Gobiernos Autónomos Departamentales yMunicipales.

294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13

[4.9] Elaborar una propuesta de norma para facilitar el cumplimiento de obligaciones impositivas, a fin de coadyuvar a laformalización tributaria.

294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13

[4.10] Elaborar una propuesta de norma de modificación al Decreto Supremo N° 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano. 294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13

[4.11] Realizar seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria interna, para identificar y corregir algunas distorsionessobre su implementación.

294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13

[4.12] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal para supervisar, armonizar y compatibilizar la normativa tributaria nacional yterritorial y mejorar la gestión de los tributos de competencia de los Gobiernos Autónomos

294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13

[4.13] Elaborar proyectos de normas y/o modificar la normativa tributaria interna, para mejorar la regulación del sistema tributario. 294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13

[4.14] Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la DGTI 294.162,98 5.204,90 8.900,52 5.418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.687,20



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS


MEFP.4.15.1 Compilar información de recaudación tributaria yaduanera por t ipo de impuesto, actividadeconomica. departamental, exoneraciones eindicadores economicos si corresponde.

B a s e d e d a t o s c o m p i l a d a ya c t u a l i z a d a


ENERO /JUNIO

100% de información estadísticasobre recaudación t r ibutar ia ya rance la r ia en las d i fe ren tesdesagregaciones registrada en unabase de datos.

Se ha elaborado Boletín Económico: Ingresos yGastos Tributarios N° 7 impreso con informacióncompilada y actualizada sobre recaudacióntributaria, aduanera y una aproximación degastos tributarios.

Elaborar y publicar el Boletín Económico deIngresos y Gastos Tributarios N° 7.

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.15.2 Elaborar el Boletín Economico: Ingresos y GastosTributarios.N°7 para su aprobación y autorizaciónde publicación del Jefe Superior Jerarquico.

Bole t ín de Ingresos y GastosTr ibutar ios e laborado.


ENERO /JUNIO

Un Boletín Economico: Ingresos yG a s t o s T r i b u t a r i o s b o r r a d o re l a b o r a d o .

DGET35 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.15.3 Impresión y publicación del Boletín Economico:Ingresos y Gastos Tributarios N° 7.

Boletín impreso y publicado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /JUNIO

Un Boletín Economico: Ingresos yGastos Tributarios N°7 impreso ypublicado.

DGET35 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.4.16.1 Formular y y proponer a las instancias pertinentesel Convenio Anual de Compromisos porResultados del Servicio de Impuestos Nacionales(SIN).

Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.


OCTUBRE /DICIEMBRE

Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.

Se han suscrito Convenios Anuales suscritospara realizar el seguimiento y evaluación con lasentidades bajo tuición del VPT.

Elaborar y suscribir Convenios Anuales deCompromisos por Resultados, con las entidadesbajo tuición del VPT.

DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.16.2 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosde la Aduana Nacional (AN).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.16.3 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosde la Empresa de Administración de ServiciosPortuarios - Bolivia (ASP-B).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.16.4 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosde Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.16.5 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosdel Registro Unico para la AdministraciónTributaria Municipal (RUAT).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.16.6 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosde la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.16.7 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosde la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET10 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 61 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.4.17.1 Efectuar reuniones de coordinación con la AN yASP-B.

Actas de reunión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de Reuniones de coordinaciónrealizadas.

Acceso al aplicativo implementado.Implementar en coordinación con la UTI accesosa los aplicativos desarrollados para suministro deinformación de la AN y ASP-B.

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.17.2 Implementar los accesos a los aplicativosdesarrollados en coordinación con la UTI y con lasáreas de sistemas de la AN y ASP-B.

A c c e s o s a l o s a p l i c a t i v o si m p l e m e n t a d o s .


Dos accesos a los apl icat ivosimplementados

DGET70 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.18.1 Efectuar reuniones de coordinación con la UTI. Actas de reunión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% Reuniones de coordinaciónrealizadas.

Bases de datos del SIN, AN, ASP-B y DABsistematizados.

Integrar las Bases de Datos conformados en laDGET, del SIN, AN, ASP-B y DAB.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.18.2 Coordinar con la UTI la sistematización eintegración de las base de datos del SIN, AN,ASP-B y DAB.

Diseño conceptual. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un documento de diseño y términosde referencia elaborados.

DGET40 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.18.3 Capacitar a los funcionarios de la DGET en elmanejo y administración del aplicativo.

Personal capcitado para el manejodel aplicativo.


100% del personal capacitado parauso del aplicativo.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.18.4 Coordinar con la DGPLA la actualización de lainformación para la base de datos

Información coordinada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% Reuniones de coordinaciónrealizadas.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.4.19.1 Realizar el seguimiento al Sistema deGestión de la Calidad de la DGET.

Documentos elaborados RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un documento propia del SGCactualizados.

Mantener el Sistema de Gestión de la Calidadconforme a Normas Internacionales.

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de laCalidad implementado en la DGET.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.19.2 Coordinar las encuestas para medir la satisfaccióndel cliente.

Encuestas realizadas. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dos encuestas de satisfacción declientes elaboradas.

DGET40 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.19.3 Efectuar si corresponde acciones de mejoracontinua al SGC aplicado en la DGET.

Informe de aprobación de acción demejora.


ENERO /DICIEMBRE

Una acción de mejora continuarealizada

DGET40 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.4.20.1 Elaborar reportes semanales y mensuales sobre elcumplimiento de las metas y comportamiento de larecaudación tributaria y arancelaria

Reportes elaborados y presentados alasAutoridades.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Repor tes semana les ymensuales sobre el cumplimiento delas metas y la evolución de larecaudación tr ibutaria interna yaduanera elaborados.

Informes y/o documentos de análisis, evaluacióny seguimiento con información periódica yactualizada sobre recaudación tributaria interna yaduanera; así como evaluar los ConveniosAnuales y el cumplimiento de los POAs de lasentidades bajo tuición elaborados.

Elaborar informes y/o documentos de análisis,evaluación y seguimiento a la recaudacióntributaria interna y aduanera, así como laoperativa de las entidades bajo tuición.

DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.20.2 Evaluar el cumplimiento de las metas derecaudación tr ibutaria y arancelaria.

Informe de evaluación al Convenio RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

2 Convenios Anuales evaluados. DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.20.3 Elaborar documentos de análisis, diagnóstico yevaluación de las medidas de política tributariaaplicadas.

Documento de análisis elaborado RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Documento de aná l i s i se laborado

DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.20.4 Atender requerimientos de información internos yexternos.

Notas de remisión. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e s o l i c i t u d e s d eRequerimientos de informacióninternos y externosatendidos.

DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.20.5 Elaborar informes de evaluación trimestral alcumplimiento de los POAs de las entidades bajotuición del VPT.

Informes trimestrales emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

V e i n t i o c h o ( 2 8 ) I n f o r m e s d eseguimiento y evaluación trimestral alcumplimiento del POA y Presupuestode las entidades bajo tuición emitidos.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.20.6 Elaborar informes de evaluación trimestral de losConvenios Anuales suscritos con las entidadesbajo tuición del VPT.

Informes trimestrales emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

V e i n t i o c h o ( 2 8 ) I n f o r m e s d eseguimiento y evaluación trimestral alcumplimiento de los ConveniosAnuales emit idos.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.21.1 Recopilar y validar información sobrerecaudación tributaria, arancelaria e indicadoreseconómicos a nivel nacional.

Información consistente y actualizada. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Información sobre recaudacióntributaria interna yaduanera recopilada y validada.

Bases de datos actualizadas y validadasperiódicamente sobre la Recaudación tributaria,arancelaria e indicadores económicos a nivelnacional.

Administrar, actualizar y validar periódicamentela base de datos sobre recaudación tributaria yarancelaria e indicadores económicos a nivelnacional, para contar con información confiable yoportuna.

DGET40 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.21.2 Consolidar la información estadística sobrerecaudación tributaria y arancelaria e indicadoreseconómicos en una base de datos.

Base de datos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de Información estadísticasobre recaudación tributariainterna y aduanera e indicadoreseconómicosregistrada en una base de datos

DGET60 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 64 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.4.22.1 Evaluar los resultados de la aplicación de lanormativa del Régimen Agropecuario Unificado

Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un documento de eva luac ióne laborado .

Seguimiento y evaluación de la normativatributaria realizada.

Realizar seguimiento y evaluación de lasmedidas de política tributaria implementadas.

DGET10 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.22.2 Evaluar los resultados de la aplicación de lanormativa del Régimen Tributario Simplificado


ENERO /DICIEMBRE


DGET10 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.22.3 Evaluar los resultados de la aplicación de lanormativa del Sistema Tributario Integrado


ENERO /DICIEMBRE


DGET10 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.22.4 Evaluar los resultados de la aplicación de la LeyNº 549 de Precios de Transferencia y su DecretoSupremo Reglamentario Nº 2227.


ENERO /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.22.5 Analzar y evaluar la aplicación de AutorizacionesPrevias en las importaciones del EstadoPlur inacional de Bol iv ia.

Documento de análisis elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.22.6 Evaluar los resultados de la aplicación de lanormativa aplicable del Impuesto a los ConsumosEspecíficos (ICE).


ENERO /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.22.7 Analizar y evaluar los resultados de la aplicaciónsobre incentivos a la denuncia por contrabandoestablecido en el Artículo 111 de la Ley N° 2492(Código Tributario).

Documento de análisis elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE


DGET10 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.22.8 Evaluar los resultados de la aplicación de lanormativa aplicable del Impuesto Especial a losHidrocarburos y sus Derivados (IEHD).


ENERO /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 65 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGET] DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS



GRUPO DE PARTIDA

[4.15] Elaborar y publicar el Boletín Económico de Ingresos y Gastos Tributarios N° 7. 141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62

[4.16] Elaborar y suscribir Convenios Anuales de Compromisos por Resultados, con las entidades bajo tuición del VPT. 141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62

[4.17] Implementar en coordinación con la UTI accesos a los aplicativos desarrollados para suministro de información de la AN yASP-B.

141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62

[4.18] Integrar las Bases de Datos conformados en la DGET, del SIN, AN, ASP-B y DAB. 141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62

[4.19] Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la DGET. 141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62

[4.20] Elaborar informes y/o documentos de análisis, evaluación y seguimiento a la recaudación tributaria interna y aduanera, asícomo la operativa de las entidades bajo tuición.

141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62

[4.21] Administrar, actualizar y validar periódicamente la base de datos sobre recaudación tributaria y arancelaria e indicadoreseconómicos a nivel nacional, para contar con información confiable y oportuna.

141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62

[4.22] Realizar seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria implementadas. 141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO


MEFP.5.1.1 Elaboración del Boletín de Deuda Pública delTGN.

Boletín de Deuda Pública elaborado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de Boletínes de Deuda Públicarealizados

Información de Deuda pública difundidaElaborar un documento de información de deudapública DGCP

100 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.2.1 Cumplir con las obligaciones del servicio de ladeuda pública externa del TGN en las respectivasfechas establecidas de acuerdo a lo establecidoen los convenios y disposiciones legales

* Presupuesto de la deuda pública acargo del TGN* Programación de pagos mensuales* Extractos Bancarios SiGEP,carpetas de préstamo, Base de DatosSIGADE


ENERO /DICIEMBRE

* 100% del Presupuesto de deudaexterna administrado por la DGCP.* 100% de la programación mensualde pagos de operaciones de deudaexterna a cargo del TGN ejecutado.* 100% del pago del servicio de ladeuda externa a cargo del TGNregistrado en el SIGEP.*Reportes estadisticos de DeudaExterna del TGN presentado.

Cumplimiento de los pagos del Servicio de laDeuda Pública de manera oportuna

Atender el servicio de la deuda pública interna yexterna DGCP

50 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.2.2 Cumplir con las obligaciones de deuda públicainterna del TGN en las respectivas fechasestablecidas de acuerdo a lo establecido en losconvenios y disposiciones legales

* Presupuesto de la deuda pública acargo del TGN.* Programación de pagos mensuales* Extractos Bancarios del SIGEP* Base de Datos SIGADE


ENERO /DICIEMBRE

* 100% del Presupuesto de deudainterna administrado por la DGCP.* 100% de la programación mensualde pagos de deuda interna a cargo dela TGN ejecutado.* 100% del pago del servicio de ladeuda interna a cargo del TGN y suregistro presupuestario en el SIGEPrealizado.* 100% de la emisión, pago yactualización de los Títulos Valor delTGN en el SIGADE registrados.*Reportes estadisticos de DeudaInterna del TGN presentado.

DGCP50 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.3.1 Elaboración de un proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal y Estatalinter-gubernamental del Nivel Central del Estado.

Proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las EmpresasEstatal y Estatal inter-gubernamentalde l N ive l Cen t ra l de l Es tadoe laborado .


100% del Proyecto de Reglamentop a r a E n d e u d a m i e n t o d e l a sEmpresas Estatal y Estatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado elaborado.

Contar con un proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal yEstatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado.

Elaborar el proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal yEstatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado.

DGCP100 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.5.4.1 Revisar y complementar el primer borrador delanteproyecto de Ley de Fideicomisos Públicos

Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Borrador del anteproyecto de Ley.Proyecto de Norma de Fideicomisos Públicospresentado al Ministro de Economía y FinanzasPúblicas

Elaborar el Anteproyecto de Ley de FideicomisosPúblicos y presentarlo al Ministro de Economía yFinanzas Públicas

DGCP25 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.4.2 Presentar al VTCP la versión revisada delanteproyecto de Ley de Fideicomisos Públicospara retroalimentación y ajustes.

Presentación PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una presentaciónDGCP

25 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.4.3 Ajustar el anteproyecto de Ley considerando lasobservaciones del VTCP


Documento final del anteproyecto deLey. DGCP

25 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.4.4 Presentación del Anteproyecto de Ley al MEFP Anteproyecto de Ley y nota PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Anteproyecto de Ley y notaDGCP

25 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.5.1 Socialización de la Evaluación de las NormasBásicas de Crédito Público con las instanciasinvolucradas en ciclo de crédito público

Actas de reunión con instanciasinvolucradas en el ciclo de créditopúblico Informe de Evaluación de las NormasBásicas del Sistema de CréditoPúblico


100% del Informe de Evaluación delas Normas Básicas del Sistema deCrédito Público que contenga loscomentar ios de las instanc iasinvolucradas en ciclo de créditopúblico elaborado.

Contar un informe de Evaluación de las NormasBásicas de Crédito Público que contenga loscomentarios de las instancias involucradas enciclo de crédito público

Socializar la Evaluación de las Normas Básicasde Créd i to Púb l ico con las ins tanc iasinvolucradas en ciclo de crédito público

DGCP100 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.5.6.1 Emitir pronunciamiento sobre proyectos deDecretos Supremos para la constitución deFideicomisos.

Notas Externas o Internas, AyudasMemorias y/o Actas de Reunión.


ENERO /DICIEMBRE

Pronunciamiento sobre proyectos deDecreto Supremo para la constituciónde fideicomisos emitidos en un 100%.

Adecuada constitución, efectivo seguimiento yoportuno control de Fideicomisos constituidospor el MEFP.

Efectuar la constitución, seguimiento y control deFideicomisos constituidos por el MEFP. DGCP

15 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.6.2 Analizar y emitir criterio técnico para la suscripciónde Contratos y Enmiendas a Contratos deFideicomisos del MEFP.

Informes Técnicos y/o Notas Externas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Criterio Técnico para la suscripciónde Cont ra tos y Enmiendas aContratos de Fideicomisos emitidosen un 100%.

DGCP15 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.6.3 Elaborar Informes técnicos en base a los informesde ejecución semestral remitidos por el Fiduciario.

Informes Técnicos y/o Notas Externas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes Técnicos sobre informessemestrales de ejecución remitidospor el Fiduciario elaborados al 100%.

DGCP20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.6.4 Verificar y solicitar la regularización de losdesembolsos y reembolsos de operacionesvinculadas a los Fideicomisos.

Notas Internas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Regularización contable de losdesembolsos y reembolsos derecursos fideicomitidos y operacionesvinculadas a los Fideicomisosverificadas y registradas al 100%.

DGCP20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.6.5 C o n c i l i a r s a l d o s d e l o s F i d e i c o m i s o sa d m i n i s t r a d o s p o r e l B C B .

Actas de Conciliación suscritas con elBCB.


ENERO /DICIEMBRE

S a l d o s d e l o s F i d e i c o m i s o sadministrados por el BCB conciliadosal 100%.

DGCP15 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.6.6 C o n c i l i a r s a l d o s d e l o s F i d e i c o m i s o sa d m i n i s t r a d o s p o r l o s F i d u c i a r i o s .

Actas de Conciliación suscritas conlos Fiduciarios.


ENERO /DICIEMBRE

S a l d o s d e l o s F i d e i c o m i s o sadministrados por los Fiduciariosconciliados al 100%.

DGCP15 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.5.7.1 Elaborar documentos de planificación y análisis dedeuda pública

* I n f o r m e d e A n á l i s i s d eS o s t e n i b i l i d a d d e D e u d a .* Reportes de seguimiento a losm e r c a d o s d e c a p i t a l e si n t e r n a c i o n a l e s e l a b o r a d o s .* Informe de estrategia de deudapública elaborado.* Notas externas y/o internas derespuesta remitiendo el borrador deConvenios Subsidiarios, resolucionesbi-ministeriales y adendas a lasi n s t a n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e se l a b o r a d a s .* Notas internas, externas y ayudasmemoria atendidas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

* Un In forme de Anál is is deSostenibilidad de Deuda realizado.* 100% de Reportes de seguimientoa los mercados de cap i ta lesin te rnac iona les rea l i zados .* Un Informe de estrategia de deudapública realizado.* 100% de Convenios subsidiarios,resoluciones bi -minister ia les yadendas elaborados.* 100% de Notas internas, externas yayudas memoria elaboradas.

Deuda Pública Interna y Externa a cargo delTGN planificada

Planificar la Deuda Pública Interna y Externa delTGN DGCP

50 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.7.2 Emitir Títulos Valor * Notas de respuesta y actas deentrega de Bonos del Tesoro deGarantía.* Ayudas Memorias de las reunionesdel CAVT elaboradas.* Informes Técnicos elaborados paraevaluar la actual ización de lascondiciones financieras de los bonosTesoro Directo.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

* 100% de Bonos del Tesoro físicosemitidos y/o renovados en calidad degarantía* 100% de Ayudas Memorias de lasreuniones del CAVT realizadas* 100% de Condiciones financierasevaluadas.

DGCP50 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.5.8.1 Efectuar aportes de capital a empresas públicasy/o instituciones financieras de acuerdo a lanormativa vigente.

* Presupuesto de aportes de capitala empresas públicas y/o intitucionesfinancieras.* Disposiciones legales, solicitudesde la empresas púb l i cas y /oin ts t i t uc iones f i nanc ie ras .* Libretas y/o Extractos BancariosSIGEP.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

* 100% Presupuesto de aportes decapital a empresas públicas y/oinstituciones financieras administradopor la DGCP.* 100% Aportes de capital a aempresas públicas y/o intstitucionesfinancieras, realizado.

Aportes de capital a empresas públicas y aorganismos financieros internacionales, cuotasde membresía a organismos internacionalesrealizados, deuda subrogada por el TGN,seguimiento a los desembolsos de créditosexternos a cargo del TGN en los registros delSIGADE, transferencia de recursos a GobiernosMunicipales, Departamentales y Universidadesrealizadas, Notas de Crédito Fiscal emitidas yregistro presupuestario de operaciones deCrédito Público y Fideicomiso realizados.

Efectuar aportes de capital, pagos de membresíaa organismos internacionales y subrogaciones dela deuda, registro presupuestario y control de lospagos de las condonaciones de deuda públicaexterna, seguimiento a los desembolsos decréditos externos a cargo del TGN, transferenciade recursos a Gob iernos Munic ipa les ,Departamentales y Universidades, emitir Notasde Crédito Fiscal y registro presupuestario poroperaciones de Crédito Público y Fideicomisos.

DGCP15 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.8.2 Efectuar aportes de capital a organismosfinancieros internacionales de acuerdo a loestablecido en los convenios o instrumentos desuscripción.

* Presupuesto de aportes de capital aorganismos internacionales.* Disposiciones legales, solicitudesde aportes de capital a organismosinternaciones.* Extractos Bancarios del SIGEP.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

* 100% Presupuesto de aportes decapital administrado por la DGCP.* 100% pagos de aportes de capitale fec tuados a los o rgan ismosin te rnac iona les .

DGCP15 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.8.3 Efectuar cuotas de membresía a organimosinternaciones.

* Carpetas del Organismo, nota detransferencia, extractos bancarios porla transferencia y solicitudes delMinisterio de Relaciones Exteriores.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

*100% de las solicitudes de pago delas cuotas de membresía a losorganismos internacionales enfunción a la priorización que efectúee l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e sE x t e r i o r e s , r e a l i z a d a s .

DGCP15 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.8.4 Efectuar el seguimiento a los desembolsos decréditos externos a cargo del TGN en los registrosdel SIGADE.

* Base de Datos SIGADE, Reportesde desembolsos a cargo del TGN ynota interna de remisión a la DGCF.* Liquidaciones de costos asumidospor el TGN por sol ic i tudes deampliación de plazo de desembolso.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

*12 reportes de Desembolsos decréditos externos proveedor defondos es el TGN remitidos a laDirección General de ContabilidadFiscal.*100% de las recuperaciones delTGN por los costos asumidos porampliación de plazo de desembolsos,por parte de las entidades ejecutoras.

DGCP10 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.8.5 Efectuar transferencias de recursos a GobiernosMunicipales, Departamentales y Universidades.

* Resolución Ministerial Nº 282 de27/06/2008, Decreto Supremo Nº29236 de 22/08/2007, extractobancario de la CUT y solicitud al BCB.* Extracto Bancario del SIGEP,Documentos de Ejecución de GastoC-31 y Registro de Ejecución deRecursos C-21

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

* 100% de las transferencias derecursos provenientes de créditose x t e r n o s y d o n a c i o n e s aUniversidades, Gobiernos AutónomosDepartamentales y Municipalesatendidas.* 100% Registro presupuestario en elSIGEP realizado.

DGCP10 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.8.6 Atender las solicitudes de Notas de Crédito Fiscal. * Solicitudes de Emisión de Notas deCrédito Fiscal.* Copia del Recibo de Entrega Notasde Crédito Fiscal.* Reportes de Notas de CréditoFiscal.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

* 100% de solicitudes de emisión,reposición, fraccionamiento, prorrogay devolución de Notas de CréditoFiscal atendidas.

DGCP15 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.8.7 Efectuar las recuperaciones emergentes dediferenciales y condonaciones de créditoexternos.

* Extractos Bancarios, carpetas depréstamo, Base de Datos SIGADE ySIGEP.


ENERO /DICIEMBRE

* 100% del control de recuperacionesemergentes de di ferencia les ycondonaciones de pública externa,efectuadas.

DGCP10 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.8.8 Ejecutar el registro presupuestario de lasoperaciones de los débitos y abonos en lascuentas del TGN por operaciones de créditopúblico y Fideicomisos.

* Presupuesto de la deuda pública acargo del TGN y de otras operacionesde la Dirección General de CréditoPúblico.* Regist ro presupuestar io deoperaciones de crédito público yfideicomiso en el SIGEP.


ENERO /DICIEMBRE

* 100% del Presupuesto administradopor la DGCP elaborado.* 100% de las regularizacionespresupuestarias de los débitos yabonos en cuentas del TGN poroperaciones de Crédito Públicorealizadas.

DGCP10 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGCP] DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 5.- Formular y analizar estrategias para el endeudamiento público interno y externo del Tesoro General de la Nación, que permita laadministración de la deuda pública, realizar aportes de capital, transferencias a organismos internacionales y la emisión de Notas de Crédito Fiscal, así como


GRUPO DE PARTIDA

[5.1] Elaborar un documento de información de deuda pública 795.250,01 343.141,92 19.530,71 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.062,63

[5.2] Atender el servicio de la deuda pública interna y externa 411.825,90 1.314,72 37.912,55 13.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.913,16

[5.3] Elaborar el proyecto de Reglamento para Endeudamiento de las Empresas Estatal y Estatal inter-gubernamental del NivelCentral del Estado.

113.607,14 322.106,40 19.530,71 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.384,25

[5.4] Elaborar el Anteproyecto de Ley de Fideicomisos Públicos y presentarlo al Ministro de Economía y Finanzas Públicas 108.873,51 1.314,72 22.977,30 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.565,53

[5.5] Socializar la Evaluación de las Normas Básicas de Crédito Público con las instancias involucradas en ciclo de crédito público 113.607,14 322.106,40 19.530,71 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.384,25

[5.6] Efectuar la constitución, seguimiento y control de Fideicomisos constituidos por el MEFP. 979.861,62 1.314,72 52.847,79 19.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053.344,13

[5.7] Planificar la Deuda Pública Interna y Externa del TGN 1.249.678,58 322.106,40 19.530,71 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598.455,69

[5.8] Efectuar aportes de capital, pagos de membresía a organismos internacionales y subrogaciones de la deuda, registropresupuestario y control de los pagos de las condonaciones de deuda pública externa, seguimiento a los

960.927,09 1.314,72 37.912,55 13.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014.014,36

0,000,000,000,000,0084.000,00229.773,001.314.720,004.733.631,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 6.362.124,00

0,000,000,000,000,0084.000,00229.773,001.314.720,004.733.631,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.362.124,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS


MEFP.6.1.1 Elaborar informe de verificación del cumplimientode niveles de cartera de créditos productivos y devivienda de interés social.

Informes OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

MARZO /DICIEMBRE

Dos informes de verificaciónInformes presentados en cumplimiento de lasmetas de cartera y cobertura geográfica

Verificar el cumplimiento de cobertura geográficade servicios financieros y de niveles de carterade créditos de vivienda de interés social y sectorproductivo y cuando corresponda, proponermedidas.

DGSF35 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.1.2 Elaborar informe de verificación del cumplimientode metas de cobertura geográfica de los serviciosfinancieros.

Informes OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

MARZO /DICIEMBRE

Dos informes de verificaciónDGSF

35 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.1.3 Elaborar un documento de análisis de la coberturageográfica de los servicios financieros o de nivelesde cartera de créditos productivos y de vivienda deinterés social y cuando corresponda proponermedidas.

Informe OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

JUNIO /DICIEMBRE

Un informe de proposic ión demedidas o recomendaciones DGSF

30 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.6.2.1 Elaborar un proyecto de la nueva Estructura de laLey de Seguros.


Estructura del Proyecto de Ley deSeguros.

Anteproyecto de Ley de Seguros elaboradoElaborar un Anteproyecto de Ley de Seguros.DGSF

10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.2.2 Elaborar el primer borrador del anteproyecto deLey de Seguros.


Un documento del primer borrador delanteproyecto de Ley. DGSF

30 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.2.3 Elaborar el segundo borrador del anteproyecto deLey de Seguros


Un documento del segundo borradordel anteproyecto de Ley. DGSF

20 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.2.4 Elaborar la primera versión del anteproyecto deLey de Seguros.


Un documento borrador final delanteproyecto de Ley de Seguros. DGSF

20 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.2.5 Elaborar presentaciones al VPSF y a la MAE, pararetroalimentación del avance del anteproyecto deLey.

Presentaciones PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Dos presentacionesDGSF

10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.2.6 Iniciar el proceso de aprobación del anteproyectode Ley de Seguros.

Notas e informe técnico PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un informe técnico de justificación delanteproyecto de Ley.Nota de solicitud de informe legal a laDGAJ.Nota de remisión del anteproyecto deLey al Ministerio de la Presidencia.

DGSF10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 74 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.6.3.1 Elaborar un proyecto de la nueva Estructura de laLey del Mercado de Valores.


Estructura del Proyecto de Ley delmercado de Valores.

Anteproyecto de Ley de Valores elaboradoElaborar un Anteproyecto de Ley del mercado devalores. DGSF

10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.3.2 Elaborar el primer borrador del anteproyecto deLey del Mercado de Valores.


Un documento del primer borrador delanteproyecto de Ley de Valores. DGSF

30 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.3.3 Elaborar el segundo borrador del anteproyecto deLey del Mercado de Valores.


Un documento del segundo borradordel anteproyecto de Ley de Valores. DGSF

20 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.3.4 Elaborar la primera versión del anteproyecto deLey de Valores.


Un documento borrador final delanteproyecto de Ley de Valores. DGSF

20 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.3.5 Elaborar presentaciones al VPSF y a la MAE, pararetroalimentación del avance del anteproyecto deLey de Valores.

Presentaciones PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Dos presentacionesDGSF

10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.3.6 Iniciar el proceso de aprobación del anteproyectode Ley de Valores.



DGSF10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.4.1 Elaborar un proyecto de Decreto Supremo para elcumplimiento de la función social de serviciosfinancieros.

Proyecto de Decreto Supremo,informes o notas

PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE

Un proyecto de Decreto Supremoelaborado

Proyecto de disposición legal elaborado ypresentado a autoridades del MEFP

Elaborar un proyecto de disposición legal quepermita la ejecución de la función social para lasEIF.

DGSF100 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.6.5.1 Revisar documento de avance presentado por elconsu l to r , o r ien tando e l desar ro l lo de lAnteproyecto de forma alineada a las directricesde política establecidas por el MEFP.

Informe PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un informe de evaluaciónAnteproyecto de Ley del BCB elaboradoConcluir con la elaboración del anteproyecto deLey del Banco Central de Bolivia. DGSF

40 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.5.2 Elaborar una presentación al VPSF y a la MAE, encoordinación con el consultor externo, pararetroalimentación del avance del anteproyecto deLey.

Presentación presentada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una presentaciónDGSF

30 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.5.3 Iniciar el proceso de aprobación del anteproyectode Ley del Banco Central de Bolivia.



DGSF30 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.6.1 Diseñar el contenido de aplicativos tecnológicosque permitan la generación de reportes deinformación continua y actualizada dirigida aAutoridades del MEFP sobre variables del sistemafinanciero, valores y seguros, accesibles mediantedispositivos móviles.

Aplicativo diseñado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una estructura del diseño delaplicativo que permita contar conreportes de alerta temprana endisposit ivos móviles.

Conocimiento de información actualizada demanera continua por las autoridades del MEFPsobre el desempeño de las principales variablesdel sistema financiero, valores y seguros.

Desarrollar herramientas tecnológicas de reportede información continua y actualizada dirigida aAutoridades del MEFP sobre variables delsistema financiero, valores y seguros.

DGSF50 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.6.2 Desarrollar una herramienta que genere reportesautomáticos de información sobre serviciosfinancieros, valores, seguros y banca central quepermita el uso inmediato por parte de losanalistas del DGSF.

Correos electrónicos y herramientadiseñada.


Una herramienta que permita el uso yla generación de información delsistema financiero, valores, seguros ybanca central.

DGSF50 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.6.7.1 Elaborar un programa de organización de lasactividades que conforman el evento "ConsejoSuramericano de Economía y Finanzas" deUNASUR, así como del "Grupo de Trabajo deIntegración Financiera".

Programa de organización PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

Un programa de organ izac iónaprobado

Eventos organizadosCoadyuvar en la realización de las reuniones enBolivia del Consejo Suramericano de Economia yFinanzas y del Grupo de Trabajo de IntegraciónFinanciera, en el marco de la PresidenciaProTempore de dicho Consejo asumida por elMEFP.

DGSF30 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.7.2 Coordinar la organización de los eventos con lasinstancias que corresponda.

Notas o correos electrónicos PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

Una nota o dos correos electrónicosde coordinación remitidos a lasinstancias que correspondan.

DGSF30 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.7.3 Gestionar las actividades del programa deorgan izac ión de l os even tos "Conse joSuramericano de Economia y Finanzas" deUNASUR y "Grupo de Trabajo de IntegraciónFinanciera".

Notas o correos electrónicos PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

Dos correos electrónicos de gestiónde las actividades DGSF

20 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.7.4 Realizar un informe respecto a las conclusionesde los miembros participantes de los eventos"Consejo Suramericano de Economia y Finanzas"de UNASUR y "Grupo de Trabajo de IntegraciónFinanciera".

Informes PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

Un informeDGSF

20 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.8.1 Mantener la información actualizada de la base dedatos de servicios financieros, valores, seguros ybanca central.

Correos electrónicos, base de datosactualizada

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la base de datos actualizadaBases de datos consolidadas de serviciosfinancieros, mercado de valores, de seguros ybanca central y página web actualizada.

Consolidar y administrar una base datos quecontenga información de servicios financieros,valores, seguros y banca central que coadyuve alseguimiento de estos sectores

DGSF40 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.8.2 Elaborar reportes periódicos con informaciónestadística del comportamiento de los mercadosde servicios financieros, valores y seguros.

Reportes de Grupo Macro RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cuarenta reportes de Grupo MacroDGSF

30 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.8.3 Organizar y actualizar la sección perteneciente ala DGSF en la página Web del MEFP.

Correos electrónicos o sección de laDGSF en la página Web actualizada.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Diez co r reos de e lec t rón icosactualizaciones de la sección de laDGSF en la página Web.

DGSF30 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 77 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.6.9.1 Coordinar la asistencia a eventos o ferias desoc ia l i zac ión de la LSF, su normat i vareglamentaria u otra información en materia deservicios financieros, mercado de valores y deseguros.

Memorándums de designación,informes, correos electrónicos delcronograma de part ic ipación oregistros de asistencia.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Coordinar al 100% las participacionesa los eventos o ferias de socializaciónremitidas.

Eventos, ferias y requerimientos debidamenteatendidos.

Soc ia l i za r la LSF, su reg lamentac ión ,cumplimiento de sus objetivos u otra informaciónen materia de servicios financieros, mercado devalores y de seguros y atender requerimientosremitidos por la población en general u otrasdependencias del MEFP.

DGSF20 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.9.2 Difundir el cumplimiento de los objetivos de laLSF, su normativa reglamentaria, politicas enmateria de servicios financieros, valores o segurosa través de presentaciones, documentos deinvestigación y otros documentos a instanciassuperiores y población en general.

Presentaciones, notas de prensa,documentos de investigación u otrosdocumentos de trabajo

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de las solicitudes depresentaciones, documentos deinvestigación y otros documentos dedifusión

DGSF10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.9.3 Elaborar el Boletín, la revista de ServiciosFinancieros y el contenido de otros impresos paradifundir medidas del sistema financiero.

Proyecto de boletín, proyecto derevista, correos electrónicos u otrosdocumentos de trabajo.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un boletín y dos revistas de ServiciosFinancieros. DGSF

20 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.9.4 Elaborar documentos de investigación y análisisdel comportamiento del sistema financiero ycoyuntura en general.

Documentos de investigación oartículos de prensa.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dos documentos de investigaciónDGSF

10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.9.5 Elaborar presentaciones para las autoridades delMEFP sobre el comportamiento de los mercadosde servicios financieros, valores y seguros.

Proyectos de presentaciones RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cinco presentacionesDGSF

10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.9.6 Atender requer imientos de in formac ión,orientación y documentación de carácter operativoremitida a la DGSF relacionada a serviciosfinancieros, mercado de valores y de seguros.

Notas, actas de reunión u otrosdocumentos de trabajo

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de requerimientos ytrámites DGSF

10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.9.7 Atender requerimientos de información yorientación de la política implementada por elÓrgano Ejecutivo en materia de serviciosfinancieros, mercado de valores y de seguros.

Notas, actas de reunión u otrosdocumentos de trabajo

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de requerimientos ytrámites DGSF

10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.9.8 Atender asuntos administrativos necesarios parael funcionamiento de la DGSF.

Notas, correos electrónicos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de trámites deasuntos administrativos DGSF

10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.6.10.1 Evaluar los D.S. N°1842, D.S. N°2449 yD.S.N°2055 que determinan los límites máximosde tasas de interés activas y a límites mínimos detasas de interés pasivas del sistema financieromediante la elaboración de un documento deanálisis y cuando corresponda, proponermedidas.

Informe RECURRENTEPROGRAMADO


Un informe de proposic ión demedidas o recomendaciones deajuste a los límites de tasas de interésact ivas y pasivas del s is temaf inanciero.

Documentos de evaluación presentados ycuando corresponda proyectos de disposicioneslegales

Proponer, coordinar, evaluar y revisar proyectosde disposiciones legales y documentos detrabajo para el cumplimiento del objeto de la LSFy normativa regulatoria concerniente a serviciosfinancieros, mercado de valores y de seguros.

DGSF20 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.10.2 Evaluar los D.S. N°2136, D.S N°2137, D.S.N°3036 y D.S. N°2614 que determinan la funciónde los servicios f inancieros mediante undocumento de evaluación de su cumplimiento.

Informes o notas RECURRENTEPROGRAMADO


Un in forme de evaluac ión delcumplimiento de la función social delos servicios financieros.

DGSF20 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.10.3 Evaluar el D.S.N° 2264 que autoriza al BDPS.A.M. implementar el sistema de registro degarantias no convencionales mediante laelaboración de un documento de evaluación yseguimiento al funcionamiento y operatividad dedicho sistema.



Un documento de evaluación yseguimiento al funcionamiento yoperatividad del sistema de registrode garantías no convencionales.

DGSF15 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.10.4 Evaluar el cumplimiento de la R.M. N°055 queconstituye el Fondo Capital Semilla en apoyo aemprendimientos productivos o de servicios parafinanciamiento para la primera inversión, mediantela elaboración de un documento de seguimiento alcumplimiento del objeto del mencionado Fondo.


OCTUBRE /DICIEMBRE

Un documento de seguimiento alcumplimiento del objeto del Fondo deCapital Semilla.

DGSF15 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.10.5 Revisar normativa regulatoria de carácter generalremitida por otras instancias y entidades enmateria de servicios financieros, mercado devalores y de seguros.

Notas, informes u otros documentosde trabajo.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de trámites remitidospor otras instancias y entidades. DGSF

15 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.10.6 Revisar normativa regulatoria relacionada a lapolítica implementada por el Órgano Ejecutivoremitida por otras instancias y entidades enmateria de servicios financieros, mercado devalores y de seguros.

Notas, informes u otros documentosde trabajo

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de trámites remitidospor otras instancias y entidades. DGSF

15 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.6.11.1 Elaborar un documento de evaluación sobre lacapacidad financiera en cumplimiento del objetodel Fondo de Protección del Asegurado y Fondode Protección del Ahorrista, y proponer medidasde ajuste cuando corresponda.

Informe RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un informeDocumentación inst i tucional anal izada ydocumentos de trabajo elaborados

Coadyuvar en el análisis de documentosinstitucionales de los diferentes organismosconsultivos (Consejo de Estabilidad Financiera,Conse jo Nac iona l de Lucha Cont ra laLeg i t imac ión de Gananc ias I l í c i t as yFinanciamiento al Terrorismo); órganos degobierno de entidades financieras nacionalesdonde el Estado tiene participación (BancoUnión, Banco de Desarrollo Productivo; Fondode Protección al Asegurado, Fondo deProtección al Ahorrista); órganos de gobierno deentidades financieras regionales y organismos deintegración regional (Banco del Alba, Banco delSur, Sistema SUCRE, ALBA-TCP, UNASUR,MERCOSUR), y entidades bajo tuición delMEFP con atribuciones de supervisión y controldel Sistema Financiero (ASFI, UIF, APS y BCB).

DGSF10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.11.2 Elaborar documentos de seguimiento y respuestasobre asuntos relacionados al Fondo deProtección del Asegurado y Fondo de Proteccióndel Ahorrista.

Notas, ayudas memorias o informes RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

A t e n d e r e l 1 0 0 % d e l o srequerimientos relacionados al Fondode Protección del Asegurado y Fondode Protección del Ahorrista.

DGSF10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.11.3 Coordinar y elaborar trabajos de seguimiento yrespuesta sobre asuntos de banca centralrelacionados al sistema financiero, sistema depagos y reservas internacionales.

Notas, trabajos de seguimiento,informes de análisis, citaciones areunión o informes de ReservasInternacionales proporcionados por elBCB o ayudas memorias elaboradas

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Asistir al 100% de las citaciones delComité de Reservas Internacionales ya t e n d e r e l 1 0 0 % d e l o srequer imientos re lac ionados aasuntos de banca centra l .

DGSF10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.11.4 Revisar disposiciones legales y regulatoriasremitidas por los sujetos obligados y otros actoressobre el régimen nacional de Lucha Contra laL e g i t i m a c i ó n d e G a n a n c i a s I l í c i t a s yFinanciamiento del Terrorismo, otros documentosinstitucionales del Consejo de Lucha contra laLGI/FT y atender requerimientos relacionados aganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Notas, informes o ayudas memorias. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender e l 100% de t rámi tesr e l a c i o n a d o s a l r é g i m e n d eLegitimación de Ganancias Ilícitas yFinanciamiento del Terrorismo.

DGSF10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.11.5 Elaborar documentos de seguimiento y respuestasobre asuntos de organismos de integración y desistemas de pagos regionales (Banco del Alba,Banco del Sur, Sistema SUCRE, ALBA-TCP,UNASUR, MERCOSUR).

Notas, informes o ayudas memorias RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender e l 100% de t rámi tesr e l a c i o n a d o s a a s u n t o s d eorganismos de integración y desistemas de pagos regionales.

DGSF10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.11.6 Elaborar y coordinar documentos de respuestasobre asuntos de entidades financieras enliquidación en cuanto a procesos de cartera decréditos y de recuperación de activos u otrosbienes transferidos al BCB.

Notas o informes RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender e l 100% de t rámi tesrelacionados a asuntos de entidadesen liquidación.

DGSF10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.11.7 Elaborar y coordinar documentos de seguimiento yrespuesta sobre asuntos de entidades donde elEstado t iene par t ic ipac ión acc ionar ia ymecanismos estatales de financiamiento y deseguros (Entidades: BUN, BDP, UNIVIDA; BDPST; mecanismos: FINPRO, FDP, entre otros).


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender e l 100% de t rámi tesrelacionados a asuntos de entidadesy m e c a n i s m o s e s t a t a l e s d ef inanc iamien to y de seguros .

DGSF10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.11.8 Elaborar convenios de gestión con las entidadesde supervisión y control del sistema financiero,mercado de valores y de seguros (ASFI, UIF,APS, entre otros).

Notas, actas de reunión o proyectosde convenio de gestión


ENERO /JUNIO

Dos proyectos de convenio de gestiónelaborados y presentados DGSF

10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



MEFP.6.11.9 Monitorear el cumplimiento de los convenios degestión suscritos con las entidades de supervisióny control del sistema financiero, mercado devalores y de seguros (ASFI, UIF, APS, entreotros).

Notas, informes o ayudas memorias RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dos informes de seguimiento alcumplimiento del convenio. DGSF

10 %

USSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.11.10 Elaborar y coordinar documentos de análisis orevisar la documentación puesta a consideracióndel Consejo de Estabilidad Financiera sobreasuntos del sistema financiero, mercado devalores, seguros y banca central , segúnrequerimiento de la MAE.


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender el 100% de trámites deasuntos del Consejo de EstabilidadFinanciera

DGSF10 %

UPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGSF] DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS

ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 6.- Formular y proponer políticas, normas y estrategias para promover la inclusión, estabilidad, desarrollo, transparencia e integridadde los servicios financieros, valores y seguros y efectuar el seguimiento de las mismas para asegurar el logro de sus objetivos.


GRUPO DE PARTIDA

[6.1] Verificar el cumplimiento de cobertura geográfica de servicios financieros y de niveles de cartera de créditos de vivienda deinterés social y sector productivo y cuando corresponda, proponer medidas.

290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69

[6.2] Elaborar un Anteproyecto de Ley de Seguros. 290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69

[6.3] Elaborar un Anteproyecto de Ley del mercado de valores. 290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69

[6.4] Elaborar un proyecto de disposición legal que permita la ejecución de la función social para las EIF. 290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69

[6.5] Concluir con la elaboración del anteproyecto de Ley del Banco Central de Bolivia. 290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69

[6.6] Desarrollar herramientas tecnológicas de reporte de información continua y actualizada dirigida a Autoridades del MEFPsobre variables del sistema financiero, valores y seguros.

290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69

[6.7] Coadyuvar en la realización de las reuniones en Bolivia del Consejo Suramericano de Economia y Finanzas y del Grupo deTrabajo de Integración Financiera, en el marco de la Presidencia ProTempore de dicho Consejo asumida

290.331,33 75.160,80 65.875,00 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.875,87

[6.8] Consolidar y administrar una base datos que contenga información de servicios financieros, valores, seguros y banca centralque coadyuve al seguimiento de estos sectores

290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69

[6.9] Socializar la LSF, su reglamentación, cumplimiento de sus objetivos u otra información en materia de servicios financieros,mercado de valores y de seguros y atender requerimientos remitidos por la población en general u

290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69

[6.10] Proponer, coordinar, evaluar y revisar proyectos de disposiciones legales y documentos de trabajo para el cumplimiento delobjeto de la LSF y normativa regulatoria concerniente a servicios financieros, mercado de valores

290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69

[6.11] Coadyuvar en el análisis de documentos institucionales de los diferentes organismos consultivos (Consejo de EstabilidadFinanciera, Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al

290.650,72 835,12 6.587,50 3.512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.585,94


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO


MEFP.7.1.1 Supervisar la Administración Eficiente de losrecursos del T.G.N. a través de procesos deadministración de tesorería.

informes mensuales y trimestrales RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Administrada de manera Eficiente losRecursos del TGN en un 100%.

Ingresos y Recursos Fiscales Administrados yControlados Eficientemente.

Administrar y controlar los ingresos y recursosfiscales para programar la ejecución delpresupuesto del Tesoro General de la Nación ypreservar la sostenibilidad de la deuda pública.

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.1.2 Supervisar la Ejecución del Programa Anual deEndeudamiento, Emisión de Notas de CréditoFiscal , Const i tución y Administración deFideicomisos con recursos del TGN.

Informes Trimestrales, notas, reportesy extractos bancarios

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

D e u d a P u b l i c a a t e n d i d aoportunamente, Notas de CréditoF i s c a l e m i t i d a s y R e c u r s o sF i d e i c o m i t i d o s a d m i n i s t r a d a se f i c i e n t e m e n t e e n u n 1 0 0 %

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.1.3 Supervisar la formulación de lineamientos depolítica fiscal, y administración sostenible de losrecursos públicos de las Entidades TerritorialesAutónomas.

Notas, Informes Trimestrales RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Finanzas territoriales administradas,monitoreadas, políticas fiscales yfinancieras establecidas en un 100%.

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.1.4 Supervisar la elaboración y monitoreo a la PolíticaFiscal, Monetaria y Cambiaria del Estado a travésdel programa macro económico de la gestión.

Notas, Informes Trimestrales RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Po l í t i ca F isca l , Mone ta r ias yCambiaria controlados mediante elc u m p l i m i e n t o d e l a s m e t a st r i m e s t r a l e s e n u n 1 0 0 % .

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-VTCP] VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO

ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la


GRUPO DE PARTIDA

[7.1] Administrar y controlar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de laNación y preservar la sostenibilidad de la deuda pública.

387.404,00 41.500,00 61.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.033,00

0,000,000,000,000,000,0061.129,0041.500,00387.404,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 490.033,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



0,000,000,000,000,000,0061.129,0041.500,00387.404,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 490.033,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS


MEFP.7.2.1 Revisar, coordinar y supervisar la implementaciónde políticas, diseño de normas y/o proyectos enmateria de Seguridad Social de Largo Plazo.

A n t e p r o y e c t o s n o r m a t i v o s ,documentos de escenarios técnicos,actas de reuniones, notas internas y/onotas externas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha coordinado y supervisado el100% de las actividades para laimplementación de políticas, diseñode normas y/o proyectos en materiade Seguridad Social de Largo Plazo.

Políticas y normas supervisadas, en los ámbitosde servicios financieros, valores, seguros ySeguridad Social de Largo Plazo.

Definir lineamientos y supervisar el diseño depolíticas y normas orientadas apromover el desarrol lo, t ransparencia yfortalecimiento en los ámbitos deservicios f inancieros, valores, seguros yseguridad social de largo plazo.

D-VPSF34 %

VPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.2.2 Revisar, coordinar y supervisar la implementaciónde políticas, diseño de normas y/o proyectos enmateria de servicios financieros, valores yseguros.

A n t e p r o y e c t o s n o r m a t i v o s ,documentos de escenarios técnicos,notas internas y/o notas externas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha coordinado el 100% de lasactividades para la implementaciónde políticas, diseño de normas y/oproyectos en materia de serviciosfinancieros, valores y seguros.

D-VPSF33 %

VPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.2.3 Revisar, supervisar y presentar proyectos deResoluciones Ministeriales en atención aRecursos Jerárquicos interpuestos.

Notas de comunicación, proyectos deR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s y / oinformes.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se han coordinado y presentado el1 0 0 % d e l o s p r o y e c t o s d eResoluc iones Min is ter ia les enatención a Recursos Jerárquicos.

D-VPSF33 %

VPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPSF] VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS



GRUPO DE PARTIDA

[7.2] Definir lineamientos y supervisar el diseño de políticas y normas orientadas apromover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento en los ámbitos de

1.719.836,00 229.000,00 4.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953.509,00



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA


MEFP.7.3.1 Recopilar las estadísticas de las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas emitidas por el Ministrode Economía y Finanzas Públicas desde lagestión 2009 a la gestión 2017, para supubl icación.

100% del Material de Publicaciónrecopilado.

PRODUCTO MARZO /MAYO

Datos estadísticos recopilados.Emisión de la publicación del análisis de lasestadísticas de las Resoluciones MinisterialesJerárquicas, para socializar la evolución ycomportamiento de las mismas.

Publicar el análisis de las estadísticas de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidasdesde la gestión 2009 hasta la gestión 2017.

URJSRF30 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA



GRUPO DE PARTIDA

[7.3] Publicar el análisis de las estadísticas de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas desde la gestión 2009 hasta lagestión 2017.

0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50

[7.4] Socializar el Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.

0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50

[7.5] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.

0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50

[7.6] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.

0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50

0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 79.550,00

0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 79.550,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


MEFP.7.3.1 ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DEFACTIBILIDAD DE CREACIÓN DE UNA NUEVAÁREA DE SEGURIDAD DEL MEFP.

INFORME TECNICO PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

UN INFORME TECNICO Contar con un áreas especifica que procure laseguridad física de los servidores y servidoraspúblicas del MEFP.

[DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. D-DGAA40 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



GRUPO DE PARTIDA

[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18

[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79

[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50

[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79

[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85

[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59

[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59

[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13

[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27

[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59

[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13

[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.

1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79

[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.

1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79

[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.

1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85

[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27

[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15

[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79

[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62

[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central

1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50

[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.

1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27

[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP

1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41

0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00

0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.3.2 Sistematizar y analizar las estadísticas de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicas.

100% del Documento de análisiselaborado.

PRODUCTO JUNIO /AGOSTO

Análisis de las estadísticas de lasR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s e l a b o r a d o .

Emisión de la publicación del análisis de lasestadísticas de las Resoluciones MinisterialesJerárquicas, para socializar la evolución ycomportamiento de las mismas.


URJSRF50 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.3.2 IMPLEMENTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD RESOLUCIÓN EXPRESA PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

1 RESOLUCIÓN Contar con un áreas especifica que procure laseguridad física de los servidores y servidoraspúblicas del MEFP.

[DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. D-DGAA60 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA













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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP






1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.3.3 Difundir el análisis de las estadísticas de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicas, a travésdel CD de publicación.

Publicación del 100% del análisis delas estadísticas de las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas, en el CD dePublicación.

PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE

Análisis de las estadísticas de lasR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s d i f u n d i d o .

Emisión de la publicación del análisis de lasestadísticas de las Resoluciones MinisterialesJerárquicas, para socializar la evolución ycomportamiento de las mismas.


URJSRF20 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.4.1 Socializar el anteproyecto de Ley y el proyecto deDecreto Supremo, a las diferentes instancias quecorresponda.

100% de Notas enviadas y reunionessostenidas, con las instancias opartes que corresponda.

PRODUCTO ENERO /ABRIL

Anteproyecto de Ley y proyecto deDecreto Supremo socializado.

Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Leyde Procedimiento Administrativo y proyecto deD e c r e t o R e g l a m e n t a r i o a l a L e y d e lProcedimiento Administrativo para el Sistema deRegulación Financiera, socializados.

Socia l izar e l Anteproyecto de Ley conmodificaciones a la Ley de ProcedimientoAdministrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del ProcedimientoAdministrativo para el Sistema de RegulaciónFinanciera.

URJSRF100 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50



Pag. 92 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.4.1 Elaborar el Diseño Conceptual del Proceso deDetección de Necesidades de Capacitación, parasu posterior Sistematización.

Un Documento PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Documento del Diseño Conceptualdel Procesos de Detección deNecesidades de Capaci tación

Se ha logrado contar con un Sistema de Gestiónde Calidad de Recursos Humanos

[URH] Generar información transparente de losprocesos de la gestión de Personal del MEFP.

D-DGAA30 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.4.2 Elaborar el Diseño Conceptual del Proceso deEvaluación del Desempeño, para su posteriorSistematización.

Un Documento. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Documento del Diseño Conceptualdel Procesos de Evaluación delDesempeño.

D-DGAA30 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.4.3 Difundir mediante folletos Guía de aplicación delos procesos de Recursos Humanos.

Dos Folletos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Dos Folletos Guía. D-DGAA40 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA







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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP












1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.5.1 Emitir actos de mero trámite y Autos queresuelven cuestiones de fondo durante lat rami tac ión de los recursos jerárqu icosinterpuestos y antes de la Resolución MinisterialJerárquica.

100% de Autos, Decretos y /oProv idenc ias.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Actos de mero trámite y Autosemit idos.

Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, quedeterminen legalidad y legitimidad de los actosadministrativos de las Entidades Reguladoras,dentro de los plazos establecidos para el efecto.

Conocer y resolver de manera fundamentada losRecursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas emitidas por lasAutoridades de Supervisión, Fiscalización yControl.

URJSRF10 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50



Pag. 96 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.5.1 Implementar herramientas colaborativas basadosen Software Libre en el MEFP, tales como: nubeinstitucional y plataforma de enseñanza virtual.

Informes u otros documentos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a s H e r r a m i e n t a scolaborativas implementados en elMEFP.

Sistemas y servicios tecnológicos específicosimplementados en el MEFP

[UTI] Implementar s istemas y serv ic iostecnológicos en el MEFP

D-DGAA20 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.5.2 Implementar servicios informáticos (DNS, LDAP,Firewall, Wireless, Soluciones de almacenamientomasivo, Correo Institucional) basados en SoftwareLibre.

Informes u otros documentos PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de los Servicios informaticosimplementados.

D-DGAA15 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA










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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP









1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.5.2 Requerir información relevante para la tramitaciónde los recursos jerárquicos interpuestos y antes dela Resolución Ministerial Jerárquica, a través de laemisión de notas a las diferentes instancias quehacen al proceso.

100% de Notas enviadas a lasinstancias o par tes,durante lat r a m i t a c i ó n d e l o s r e c u r s o sjerárquicos interpuestos y antes de laResolución Ministerial Jerárquica.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Notas enviadas a las instancias opartes, durante la tramitación de losrecursos jerárquicos interpuestoscontra Resoluciones Administrativasde las Entidades Reguladas.



URJSRF3 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.5.3 Implementar la Firma Digital en procesos ysistemas específicos del MEFP.


1 0 0 % d e l a F i r m a d i g i t a limp lemen tada en p rocesos ys i s temas espec i f í cos .



D-DGAA15 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA













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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP






1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.5.3 Emitir Informes Legales y/o Informes Técnicos delos procesos recursivos, procesos legalesinstaurados por emergencia de los mismos uotros.

100% de Informes Legales y/oTécnicos

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes legales y /o in formestécnicos de los procesos recursivos,procesos legales emitidos.



URJSRF20 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.5.4 Real izar e l anál is is y fact ib i l idad de laimplementación de una plataforma administrativa(acceso a servicios y sistemas institucionales).


1 D o c u m e n t o d e f a c t i b i l i d a de l a b o r a d o .



D-DGAA15 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA













Pag. 103 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP






1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP





MEFP.7.5.4 Emitir Resoluciones Administrativas y Autos deComplementación y Enmienda, en caso derequerirse.

100% de Proyectos de ResolucionesA d m i n i s t r a t i v a s y A u t o s d eComplementación y Enmienda.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Resoluciones Administrativas y Autosde complementación y enmiendaemitidos.



URJSRF15 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.5.5 Legalizar expedientes o parte de los mismoscorrespondientes a los procesos recursivos, encaso de requerirse.

100% de Solicitudes de legalizaciónatendidas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Solicitudes de legalización atendidas.URJSRF

2 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.5.5 Elaborar el plan de migracion de Software Libreen el MEFP.

Documento elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Documento de Plan de migraciónde Software Libre elaborado.



D-DGAA20 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 106 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP







GRUPO DE PARTIDA














1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85





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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.5.6 Emitir Proyectos de Resoluciones MinisterialesJerárqu icas para reso lver los RecursosJerárquicos interpuestos contra ResolucionesAdministrativas de las Entidades Reguladas.

100% de Proyectos de ResolucionesMinisteriales Jerárquicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sMinisteriales Jerárquicas presentadasq u e r e s u e l v e n l o s R e c u r s o sJerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas de lasEntidades Reguladas.



URJSRF50 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50



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SIGLA:


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MEFP





MEFP.7.5.6 Elaborar normat ivas de Segur idad de laInformación para el MEFP.

Documentos elaborados y aprobados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

5 Documentos de Normativas deSeguridad elaboradas.



D-DGAA15 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA













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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP






1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.6.1 Recopi lar las Resoluciones Minister ia lesJerárquicas emitidas por el Ministro de Economíay Finanzas Públicas el año 2017, elaborar susestadíst icas, y compi lar los PrecedentesAdministrativos emitidos en la gestión 2017, parasu publicación.

100% del Material de Publicaciónrecopilado y estadísticas elaboradas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

R e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s y P r e c e d e n t e sAdmin is t ra t i vos recop i lados yes tad ís t i cas e laboradas .

Emis ión de un cd de recop i lac ión deResoluciones Ministeriales Jerárquicas, parasocializar los precedentes administrativosresueltos por el Ministerio de Economía yFinanzas Públicas.

Recop i la r y d i fund i r las Reso luc ionesMinisteriales Jerárquicas emitidas, para ampliarel conocimiento de los actos administrativos delSistema Regulatorio Financiero y sentarprecedente ju r i sprudenc ia l en mater iaAdmin is t ra t i va .

URJSRF40 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.6.2 Imprimir, serigrafiar y grabar CD's con lasReso luc iones M in is te r ia les Je rá rqu icascorrespondientes a la gestión 2017 en español yPrecedentes Administrativos emitidos en lagestión 2017.

100% de los ejemplares de CD'simpresos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

JULIO /DICIEMBRE

C D ' s c o n l a s R e s o l u c i o n e sM i n i s t e r i a l e s J e r á r q u i c a s . URJSRF

40 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.6.3 Difundir las publicaciones emitidas por la Unidadd e R e c u r s o s J e r á r q u i c o s d e l S I R E F I(Resoluc iones Min is ter ia les Jerárquicas,Precedentes Administrativos y Principios dederecho Administrativo), a través de la distribucióngratuita al público en general.

Registro del 100% de entrega delmaterial publicado.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Material de publicación difundido.URJSRF

10 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.6.4 Difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicasemitidas en la gestión 2017, a través de la páginaWEB del Ministerio de Economía y FinanzasPúblicas.

Pub l i cac ión de l 100% de lasR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJerárquicas emitidas en la gestión2017, en la página WEB del Ministeriode Economía y Finanzas Públicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

FEBRERO /ABRIL

R e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s d i f u n d i d a s . URJSRF

10 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50


0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP






0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50



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MEFP



VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA


MEFP.7.7.1 Supervisar la formulación de anteproyectos denormas en materia de tributación interna y lacorrespondiente evaluación sobre su aplicación.

Anteproyectos de norma; informestécnico - legal, Exposiciones deMotivos y notas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los anteproyectos denormas elaborados.

Se ha analizado y formulado la Polít icaTributaria, Arancelaria y Aduanera; se hanemi t ido las Reso luc iones Min is ter ia lesJerárquicas en Materia de Juegos y se haalineado a las entidades bajo tuición a losobjetivos del VPT- MEFP.

Formular y proponer medidas de polít icatributaria interna, arancelaria y aduanera; asicomo, ejercer tuición sobre las entidades bajo elámbito de competencia del VPT y coordinar laemisión de las Resoluciones MinisterialesJerárquicos en Materia de Juegos.

D-VPT20 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.7.2 Supervisar la formulación de anteproyectos denormas en materia aduanera y arancelaria; y lacorrespondiente evaluación sobre su aplicación.

Anteproyectos de norma; informestécnico - legal, Exposiciones deMotivos y notas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los anteproyectos denormas elaborados.

D-VPT20 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.7.3 Supervisar la formulación de los ConveniosAnuales de Compromisos por Resultados; asicomo, los informes de evaluación al cumplimientode los mismos.

Convenios Anuales de Compromisospor Resultados suscritos y notas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

7 (siete) Convenios Anuales deCompromisos po r Resu l tadossusc r i tos .

D-VPT15 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.7.4 Supervisar y coordinar la elaboración de Estudiossobre Tributación, Reportes de RecaudaciónImpositiva, Arancel Aduanero de Importación y elBoletín de Ingresos y Gastos Tributarios.

Documentos de Estudios, Reportes,Boletines de Ingresos y GastosTributarios y notas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los documentos deEstudios, Reportes Semanales,Arancel Aduanero y el Boletín deIngresos y Gastos Tr ibutar iose laborados.

D-VPT15 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.7.5 Supervisar la elaboración y emisión de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicos en Materiade Juegos de Lotería y de Azar.

P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sMinisteriales, documentos, informes ynotas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de ResolucionesM i n i s t e r i a l e s y d o c u m e n t o se l a b o r a d o s .

D-VPT15 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.7.6 Supervisar y coordinar las actividades propias delSGC aplicado en el VPT, para mantener lacertificación obtenida sobre los procesos definidospara el efecto.

Informes y documentos del SGC. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 (un) Certificado del SGC. D-VPT15 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPT] VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA

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MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPT] VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA



GRUPO DE PARTIDA

[7.7] Formular y proponer medidas de política tributaria interna, arancelaria y aduanera; asi como, ejercer tuición sobre lasentidades bajo el ámbito de competencia del VPT y coordinar la emisión de las Resoluciones Ministeriales

896.035,00 156.596,00 33.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085.751,00

0,000,000,000,000,000,0033.120,00156.596,00896.035,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 1.085.751,00

0,000,000,000,000,000,0033.120,00156.596,00896.035,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.085.751,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS EN MATERIA DE JUEGOS DE LOTERÍA Y DE AZAR


MEFP.7.8.1 Relevar información de la ejejcución de lasresoluciones defintivas emitidas por la Autoridadde Fiscalización del Juego.

Documentos de información. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Se ha relevado el 100% de lainformación sobre la ejecución de lasresoluciones definitivas emitidas porla Autoridad de Fiscalización delJuego.

Se ha relevado la información de la ejecución delas resoluciones definitivas emitidas por laautoridad de fiscalizacion del juego.Información de la ejecución de las resolucionesdefinitivas de la Autoridad de Fiscalización delJuego, analizada y documentada en informe

Analizar y evaluar la ejecución forzosa de lasresoluciones definitivas por la Autoridad deFiscalización del Juego.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.8.2 Análizar la información acumulada y elaboracióndel Informe Final sobre la ejecución de lasresoluciones definitivas emitidas por la Autoridadde Fiscalización del Juego.

Informe de evaluación de la ejecuciónde las resoluciones def in i t ivasemi t idas por la Au to r idad deF isca l i zac ión de l Juego.


Se ha elaborado el 100 % del informede evaluación.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.9.1 Recopi lar las resoluc iones min is ter ia lesjerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos enmateria de juegos de lotería y de azar, de lagestión 2017.

R e s o l u c i o n e s m i n i s t e r i a l e sjerárquicas dictadas en los recursosjerárquicos en materia de juegos delotería recopiladas de la gestión 2017.


Se ha recopilado el 100% de lasresoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicosen materia de juegos de loteria y deazar en la gestión 2017.

Resoluciones ministeriales jerárquicas dictadasen los recursos jerárquicos en materia de juegosde lotería y de azar, de la gestión 2017,recopiladas.Resoluciones ministeriales jerárquicas dictadasen los recursos jerárquicas en materia de juegosde lotería y de azar de la gestión 2017 difundidas

Difundir las resoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en la gestión 2017, en materia dejuegos de lotería y de azar

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.9.1 Actualizar el Reglamento Interno de la BibliotecaEconómica Financiera.

Reglamento elaborado y aprobado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% del Reglamento In ternoactua l izado.

Se ha actualizado los Reglamentos Internos dela Memoria Institucional y Biblioteca EconómicaFinanciera.

[BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de laMemoria Institucional y Biblioteca EconómicaFinanciera.

D-DGAA35 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA













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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP






1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.9.2 Difundir las resoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicos en materia dejuegos de lotería y de azar de la gestión 2017.

D i fus ión de l as reso luc ionesministeriales jerárquicas dictadas enmateria de juegos de lotería y deazar, de la gestión 2017.


Se ha difundido el 100% de lasresoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicosen materia de juegos de lotería y deazar de la gestión 2017.

Resoluciones ministeriales jerárquicas dictadasen los recursos jerárquicos en materia de juegosde lotería y de azar, de la gestión 2017,recopiladas.Resoluciones ministeriales jerárquicas dictadasen los recursos jerárquicas en materia de juegosde lotería y de azar de la gestión 2017 difundidas

Difundir las resoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en la gestión 2017, en materia dejuegos de lotería y de azar

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.9.2 Actualizar el Reglamento Interno del Archivo deMemoria Institucional.


100% del Reglamento In ternoactua l izado.

Se ha actualizado los Reglamentos Internos dela Memoria Institucional y Biblioteca EconómicaFinanciera.

[BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de laMemoria Institucional y Biblioteca EconómicaFinanciera.

D-DGAA35 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.9.3 Elaborar el Reglamento Especifico del Servicio deEmisión de Certificación de Aportes.


100% del Reglamento In ternoelaborado

D-DGAA30 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.10.1 Efectuar el inventario de los bienes del Ministro. Informe Técnico PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Informe Técnico Bienes muebles e inmuebles revalorizados.[UA] Exponer razonablemente los valorescontables de los Activos Fijos del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas.

D-DGAA50 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA





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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP














1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.10.1 Atender los recursos jerárquicos interpuestoscontra las resoluciones de la Autoridad deFiscalización del Juego (AJ), según el orden de suinterposición, en el plazo de 60 días.

Elaboración de informes y proyectosde resoluc ión min is ter ia l paraconsideración del Señor Ministro.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha elaborado el 100% de informesy proyectos de resolución ministerialpara cons iderac ión de l SeñorMin is t ro .

Recursos Jerárquicos contra las Resolucionesde la AJ resueltosDemandas contenc ioso admin is t ra t ivasinterpuestas contra la RMJ en materia de juegos,atendidas

Apoyar al MEFP en la resolución de losRecursos Jerárquicos en materia de juegos, asícomo atender las demandas contenciosoadministrativas que se interpongan en contra delas citadas resoluciones

URJMJ90 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.10.2 Realizar la revalorización técnica de los bienesmuebles y/o inmuebles de la AdministraciónCentral del MEFP.

Informe Técnico PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

1 Informe Bienes muebles e inmuebles revalorizados.[UA] Exponer razonablemente los valorescontables de los Activos Fijos del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas.

D-DGAA50 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA













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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP






1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.10.2 Atender las demandas contencioso administrativascontra las resoluciones ministeriales jerarquicasen materia de juegos de loteria y de azar

Elaboración de memoriales dec o n t e s t a c i ó n a d e m a n d a sc o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v a s

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha elaborado el 100% de losmemor ia les de contestac ión ad e m a n d a s c o n t e n c i o s oadministrat ivas interpuestas enmateria de Juegos de Lotería y deAzar.

Recursos Jerárquicos contra las Resolucionesde la AJ resueltosDemandas contenc ioso admin is t ra t ivasinterpuestas contra la RMJ en materia de juegos,atendidas

Apoyar al MEFP en la resolución de losRecursos Jerárquicos en materia de juegos, asícomo atender las demandas contenciosoadministrativas que se interpongan en contra delas citadas resoluciones

URJMJ10 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL


MEFP.7.11.1 Monitorear el diseño, administración y regulaciónde los sistemas de gestión e información fiscal.

Informes Trimestrales de Avance dePOA registrados en el SIPP de laDGSGIF.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 Informes trimestrales sobre elavance del diseño, administración yregulación de los sistemas de gestióne información fiscal.

S is temas de admin is t rac ión y ges t ióngubernamental adecuados a la demanda de lagestión pública en el nuevo marco constitucionaly en el Nuevo Modelo Económico socialcomunitario productivo.

Promover una gestión pública plurinacional,transparente, moderna, en el ámbito financiero,cercana a la población y comprometida con losvalores y principios de la CPE.

D-VPCF25 %

VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPCF] VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL



GRUPO DE PARTIDA

[7.11] Promover una gestión pública plurinacional, transparente, moderna, en el ámbito financiero, cercana a la población ycomprometida con los valores y principios de la CPE.

295.242,00 180.000,00 32.050,00 42.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.392,00

0,000,000,000,000,0042.100,0032.050,00180.000,00295.242,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 549.392,00

0,000,000,000,000,0042.100,0032.050,00180.000,00295.242,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 549.392,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.11.1 Revisar y actualizar el reglamento interno demodificaciones presupuestariar de acuerdo alMPP


1 Documento elaboradoSe ha actualizado el Reglamento[UF] Contar con Normativa Legal ajustada a ladinámica del MEFP

D-DGAA100 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA













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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP






1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL


MEFP.7.11.2 Monitorear el diseño y desarrollo de las Normasde Gestión Pública.

Informes Trimestrales de Avance dePOA registrados en el SIPP de laDGNGP.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 Informes trimestrales sobre elavance del diseño y desarrollo de lasNormas de Gestión Pública.

S is temas de admin is t rac ión y ges t ióngubernamental adecuados a la demanda de lagestión pública en el nuevo marco constitucionaly en el Nuevo Modelo Económico socialcomunitario productivo.

Promover una gestión pública plurinacional,transparente, moderna, en el ámbito financiero,cercana a la población y comprometida con losvalores y principios de la CPE.

D-VPCF25 %

VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.11.3 Monitorear la definición de políticas de formulaciónpresupuestaria y el análisis y evaluación de suejecución.

Informes Trimestrales de Avance dePOA registrados en el SIPP de laDGPGP.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 Informes trimestrales sobre elavance de las definiciones dep o l í t i c a s d e f o r m u l a c i ó npresupuestar ia y e l anál is is yevaluación de su e jecución.

D-VPCF25 %

VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.11.4 Monitorear la elaboración de los EstadosFinancieros de los Órganos y Entidades del SectorPúblico establecidos en la Constitución Política delEstado.

Informes Trimestrales de Avance dePOA registrados en el SIPP de laDGCF.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 Informes trimestrales sobre elavance de la elaboración de losEstados Financieros de los Órganos yEnt idades de l Sec to r Púb l i coestablecidos en la ConstituciónPolít ica del Estado.

D-VPCF25 %

VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPCF] VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL



GRUPO DE PARTIDA

[7.11] Promover una gestión pública plurinacional, transparente, moderna, en el ámbito financiero, cercana a la población ycomprometida con los valores y principios de la CPE.

295.242,00 180.000,00 32.050,00 42.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.392,00

0,000,000,000,000,0042.100,0032.050,00180.000,00295.242,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 549.392,00

0,000,000,000,000,0042.100,0032.050,00180.000,00295.242,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 549.392,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS


MEFP.7.12.1 Analizar las solicitudes de opinión juridica yposterior emisión de criterios legales, tanto alinterior de la institución, como las provenientes deentidades públicas, por medio escrito o verbal.

Notas Internas, informes, proveídos ylos registros.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de las solicitados analizadascon la emisión de las opiniones yr e c o m e n d a c i o n e s j u r i d i c a sp e r t i n e n t e s .

Se ha realizado la defensa de los intereses delMEFP oportunamente.

Contribuir a la defensa de los intereses delMinisterio de Economia y Finanzas Públicas,patrocinando causas de la institución en estradosjudiciacles y extrajudiciales.

DGAJ20 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGAJ] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS



GRUPO DE PARTIDA

[7.12] Contribuir a la defensa de los intereses del Ministerio de Economia y Finanzas Públicas, patrocinando causas de la instituciónen estrados judiciacles y extrajudiciales.

843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47

[7.13] Resolver procesos administrativos 844.106,12 42.008,40 34.723,28 4.677,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.515,07

[7.14] Prestar asesoramiento oportuno juridico al Ministro, Viceministros, Direcciones Generales y demas componentes de laestructura del Ministerio, así como a otras entidades que así lo soliciten.

843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.12.1 Elaborar el diseño conceptual para el desarrollodel Sistema de Fondo Rotativo Institucional

Documentos elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 documento final del diseñoSe han agilizado los procesos y procedimientos[UF] Agilizar los procedimientos y contar coninformación oportuna

D-DGAA40 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA













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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP






1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.12.2 Revisar elaboración y/o suscripción de contratosen los que el MEFP sea parte

Contratos, comunicaciones internas,protocolos y testimonios.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de los contratos en los queel MEFP sea parte, rev isadoselaborados y/o suscr i tos.



DGAJ15 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA


843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47



843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.12.2 Digitalizar la documentación de registros contablede la UF

Se ha digitalizado la documentaciónde la UF


1 0 0 % d e l a d o c u m e n t a c i o ndigitalizada de las gestiones 2018 y2016

Se han agilizado los procesos y procedimientos[UF] Agilizar los procedimientos y contar coninformación oportuna

D-DGAA20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.12.3 Implementar el sistema de control de saldos RC-IVA

Sistema implementado en el MEFP PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Sistema en funcionamiento D-DGAA40 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA










Pag. 134 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP









1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.12.3 Proponer con ten idos de los cursos decapacitación especifica y asistir a los cursos,talleres y seminarios que contribuyan a desarrollarlas capacidades de los recursos humanos yactualizar la biblioteca.

Servidores públicos capacitados. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con el 100% de los recursoshumanos capacitados y actualizados.



DGAJ15 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.12.4 Revisar, desarrollar y analizar normas juridicas einstrmentos juridicos, emitidos las opinioneslegales y disposiciones normativas en general yaquellas emitidas por el MEFP.

Leyes, Decretos Supremos, DecretosPres idenc ia les , Reso luc ionesS u p r e m a s , R e s o l u c i o n e sMultiministeriales, ResolucionesM i n i s t e r i a l e s , R e s o l u c i o n e sAdministrativas, Convenios y Notas eInformes.


ENERO /DICIEMBRE

Contar con el 100% de las normasenmarcadas en el ordenamiento legalvigente.

DGAJ20 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.12.5 Registrar, archivar, organizar digitalizar normaslegales y disposiciones normativas en general yaquellas emitidas por el MEFP.

Normas Legales y disposicionesnormativas en general y aquellosemitidas por el MEFP.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con el 100% de las normasenmarcadas en el ordenamContarcon e l 100% de l as no rmasenmarcados en el ordenamiento legalvigente.iento legal vigente.

DGAJ15 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.12.6 Digitalizar la documentación emitidas por estaDirección General.

Documentos digitalizados. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de la documentacióndig i ta l ización.

DGAJ15 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.13.1 Contribuir a la defensa de los intereses delMinisterio de Economia y Finanzas Públicas,patrocinando causas de la institución en estradosjudiciacles y extrajudiciales.

Procesos judiciales atendidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de los procesos judicialesatendidos oportunamente.

Resoluciones y autos emitidos.Resolver procesos administrativos DGAJ100 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)




Pag. 136 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP







GRUPO DE PARTIDA


843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47



843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.13.1 Proponer y Ejecutar la capacitación virtual en elMinisterio.

Documento. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Documento del Diseño Conceptualdel Procesos de Detección deNecesidades de Capaci tación.

Se ha logrado contar con Competencias nuevasy especialización técnica de los servidorespúblicos del Ministerio.

[URH] Desarrollar el Talento Humano delMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, através de capacitaciones especializadas.

D-DGAA30 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.13.2 Elaborar y ejecutar Programas de Especializaciónde áreas Sustantivas y Administrativas.

1. Documento Propuesta2. Ejecución de Programas3. Evaluaciones de Programas


Programa de Capacitación. D-DGAA30 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.13.3 Generar Actividades Culturales, que diversifiquenespacios de interacción e interrelacionamientoMinisterial.

Programa de Actividades Culturales2018.


Una Actividad Cultural. D-DGAA40 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA







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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP












1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85






1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.14.1 Resolver procesos administrativos Resoluciones y Autos emitidos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

E l 1 0 0 % d e l o s s u m a r i o sadministrativos internos tramitados deindicios de Responsabilidad por laFunción Pública (Asesora LegalPrincipal) D.S. 2318-A modificado porel D.S. 26237.

Se ha asesorado y analizado oportunamente alinterior del MEFP y otras entidades.

Prestar asesoramiento oportuno juridico alMinistro, Viceministros, Direcciones Generales ydemas componentes de la estructura delMinisterio, así como a otras entidades que así losoliciten.

DGAJ100 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA


843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47



843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP





MEFP.7.14.1 Ejecutar el proceso del Subsistema de Dotaciónde Personal.

1. Procesos de Reclutamiento ySelección de Personal.2. Formularios de POAI3. Base de Datos de Talento Humano

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes de Dotaciónde personal procesados.

Se ha logrado contar con Talentos humanoscompetentes cuyo comportamiento contribuye allogro de la misión y los objetivos del Ministerio.

[URH] Administrar el Talento Humano delMinisterio mediante la aplicación de normativavigente; logrando fortalecer la Cultura y el ClimaOrganizacional del Ministerio.

D-DGAA10 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.14.2 Programar y ejecutar los procesos de Evaluaciónde Desempeño de las servidoras y servidorespúblicos del Ministerio, gestión 2017.

1. Resolución Ministerial2. Informe de Resultados de laEvaluación del Desempeño - Gestión2017.


ENERO /DICIEMBRE

100% de los servidores públicosevaluados del 4° al 8° nivel.

D-DGAA10 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.14.3 Ejecutar las solicitudes de procesos de Registro,Movil idad Funcionaria y la custodia de ladocumentación de personal y laboral de losservidores públicos del Ministerio.

1. Memorandums.2. Notas internas3. Carpetas Personales actualizadas.


ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % p l a n i l l a s d e h a b e r e sp r o c e s a d o s .100% de las carpetas de losserv idores ac tua l izados.

D-DGAA15 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.14.4 Elaborar las Planillas de: Haberes, Refrigerios,Control de Personal, Vacaciones, Consultores,Subsidios y Pasantes del Ministerio, así como suvalidación en los casos que correspondan.

1. Planillas: de Haberes, Refrigerios,Presupuestarias, Control de Personal,Consultores, Subsidios, Pasantes.2. Informe sobre la programación yejecución de Vacación.


ENERO /DICIEMBRE

12 Planillas de: haberes, descuentos,subsidios, Incapacidad Temporal,refrigerio, Pasantes, Consultores deL inea y repo r te de Pago deCa tego r i zac ion .90% de ejecución de las vacacionesprogramadas.

D-DGAA15 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.14.5 Ejecutar los procesos de Capacitación Productivapara los servidores públicos del Ministerio.

1. Informe de la Detección deNecesidades de Capacitación .2. Plan Anual de CapacitaciónInst i tucional 2018.3. Informe de Ejecución de laCapaci tación.


ENERO /DICIEMBRE

90% de ejecución del Plan Anual deCapacitación

D-DGAA15 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.14.6 Efectuar la Dotación y evaluación a jóvenestalento para programa de pasantias y prácticasprofesionales del Ministerio.

1. Compromisos de Pasantia.2. Carpetas de Pasantes.


ENERO /DICIEMBRE

Contar con 30 profesionales junior ycon conclusión de estudios queapoyen a l á rea sus tan t i va yadmin i s t ra t i va de l M in i s te r i o .

D-DGAA10 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.14.7 Dotar a los servidores públicos de uniformeinstitucional, para mejorar la cultura e imagenorganizacional.

Listado de entrega y recepción deuniformes a los servidores

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dotación de uniforme al 100% de losservidores públicos del MEFP.

D-DGAA10 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.14.8 Difundir la normativa de recursos humanos, parasu correcta aplicación.

Listados de Talleres de Socialización. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Tres talleres de difusión de normativade Recursos Humanos del Ministerio

D-DGAA15 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.15.1 Desarro l la r e Implementar S is temas deinformación en funcion a los requerimientos de lasáreas del MEFP.

Informes u otros documentos deatención o conformidad.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes atendidas.Se ha logrado contar Sistemas Informáticos yServicios de apoyo tecnológico que brinda la UTIfuncionando adecuadamente.

[UTI] Administrar las Tecnologías de Informacióny Comunicación del Ministerio con un enfoqueintegral para facilitar el acceso a la información.

D-DGAA10 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.15.2 Realizar el mantenimiento de los Sistemas deInformación en Producción.en funcion a losrequerimientos de las áreas del MEFP.


RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes atendidas. D-DGAA20 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.15.3 Mantener, operar y potenciar el Centro deProcesamiento de Datos, Redes, Bases de Datos.


RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Servicios e Infraestructura Informaticafuncionales al 100%.

D-DGAA20 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.15.4 Mantener el parque computacional del Ministerioen condiciones adecuadas de funcionamiento.


RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% del parque computacional enfuncionamiento.

D-DGAA20 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.15.5 Realizar control de calidad de los servicios(revisiones y pruebas de los productos deseguridad informática ) y sistemas implementadosen el MEFP.


RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Servicios y Sistemas de SeguridadInformatica funcionales al 100%.

D-DGAA15 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.15.6 Administrar adecuadamente los Sistemas deSeguridad de la Información en el Ministerio.



ENERO /DICIEMBRE

Sistemas de Seguridad Informaticafuncionales al 100%.

D-DGAA15 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.16.1 Llevar a cabo la transferencia de documentaciónpasiva generada en las diferentes UnidadesOrganizacionales del MEFP a la MemoriaInstitucional y Biblioteca Económica Financiera.

Formular ios de recepción dedocumentación pasiva transferida porl a s d i f e r e n t e s U n i d a d e sO r g a n i z a c i o n a l e s d e l M E F Pd e b i d a m e n t e f i r m a d a s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de recepción de formularios dedocumentación pasiva transferidadebidamente firmados.

Se ha organizado, resguardado y prestadoservicios de información de la documentaciónpasiva del MEFP.

[BYMI] Organizar, resguardar y prestar serviciosde información de la documentación pasiva delMEFP.

D-DGAA20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.16.2 Aplicar técnicas y procesos de tratamientoarchivistico para la preservación y conservaciónadecuada de la documentación pasiva del MEFP.

Resumen estadístico trimestral deregistro de datos de las seriesd o c u m e n t a l e s d e s c r i t a s yo r g a n i z a d a s e n E s t a n t e r í a .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la documentación pasivap r e s e r v a d a y c o n s e r v a d aa d e c u a d a m e n t e .

D-DGAA40 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.16.3 Mantener identificada, ordenada y clasificada enseries documentales la documentación pasiva delMEFP, para su préstamo y consulta.

Formularios de consulta de préstamod e d o c u m e n t a c i ó n p a s i v a ,d e b i d a m e n t e f i r m a d o s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la documentación pasivaidentificada, ordenada y clasificadapor series documentales.

D-DGAA40 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.17.1 Elaborar y consolidar el Anteproyecto dePresupuesto Institucional para la gestión fiscal2019.

Anteproyec to de Presupues toaprobado con Resolución expresa


AGOSTO /SEPTIEMBRE

"1 Documento de Anteproyecto dePresupuesto 2019 Consolidado delMEFP "

Se ha efectuado la asignación de recursoseficientemente

[UF] Administrar los recursos financierosaplicando los sistemas informáticos y normativavigente.

D-DGAA10 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.2 A u t o r i z a r y e l a b o r a r C e r t i f i c a c i o n e sp r e s u p u e s t a r i a .

Certificaciones Presupuestaria SIPPautorizadas

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las sol ic i tudes deCert i f icacion Autor izadas

D-DGAA7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.3 Procesar so l i c i tudes de Mod i f i cac ionesPresupues tar ias .

Notas, In formes y Resoluc iónExpresa

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes procesadasy aprobadas

D-DGAA7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.4 Revisar el seguimiento y evaluación a la ejecuciónpresupuestaria .

Notas internas y reportes mensuales RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

"12 reportes mensuales de ejecuciónpresupuestaria "

D-DGAA7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.5 Realizar las conciliaciones de cuentas fiscales ylibretas del MEFP.

Extractos bancar ios y l ibretasconci l iados


ENERO /DICIEMBRE

"12 concil iaciones de libretas ycuentas fiscales"

D-DGAA7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.6 Procesar la asignación y descargo de pasajes yviáticos y otros gastos relacionados a la comisiónde viaje

Reportes e informes recibidos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidas conrecursos asignados

D-DGAA10 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.7 Procesar las solicitudes de asignación y descargode fondos de caja chica y fondos en avance

Notas internas y/o informes atendidas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

"100% de solicitudes atendidas conrecursos asignados"

D-DGAA7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.8 Procesar pago de planillas de haberes y refrigerio Planilla de haberes y refrigerioopagados


ENERO /DICIEMBRE

"12 planillas de haberes y refrigeriospagados"

D-DGAA7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.9 Revisar y analizar la documentación recibida delas Administradoras de Fondos de Pensiones

Notas recibidas y despachadasatendidas

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

"1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s "

D-DGAA7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



MEFP.7.17.10 Elaborar y presentar los Estados FinancierosComplemantarios 2017 del MEFP, de acuerdo a lanormativa vigente

Documento Estados FinancierosComplementarios


ENERO /DICIEMBRE

"1 d o c u m e n t o c o n s o l i d a d o yp r e s e n t e n t a d o "

D-DGAA10 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.11 Procesar los comprobantes de ejecución degastos para pago a proveedores de bienes yservicios

Comprobantes C-31 firmados RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

"100% de so l ic i tudes de pagoprocesados"

D-DGAA7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.12 Procesar las tareas inherentes a las obligacionesimpositivas.

Declaraciones Juradas enviadas alSIN

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las Declaraciones Juradasde los servidores públicos del MEFPremitidas al SIN

D-DGAA7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.17.13 Administrar el archivo contable de documentaciónactiva y pasiva

Registros en libros RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100 % de l a documen tac iónreg i s t r ada y a r ch i vada

D-DGAA7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.18.1 Ejecutar el Plan de Institucionalización a laCarrera Administrativa.

Procesos de Incorporación a laCarrera Administrativa realizados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Aumentar con el 5% de personalinstitucionalizado con el que cuenta elMinisterio

Se ha logrado contar con Servidores públicoscomprometidos con el Ministerio.

[URH] Conservar y Retener al Talento Humanodel Ministerio ofreciendo Servicios Integrales deSalud, guardería y otros.

D-DGAA20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.18.2 Ejecuctar el Plan de Incentivos del TalentoHumano.


ENERO /DICIEMBRE

Implementación tres (3) Incentivos decarácter intrínseco.

D-DGAA20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.18.3 Realizar el análisis Salarial y Situación Laboral delos servidores públicos del Ministerio


ENERO /DICIEMBRE

Un Informe de reordenamientosalarial por área organizacional.

D-DGAA20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.18.4 Proponer y ejecutar Actividades Deportivas, parapromover la integración y participación activa delos servidores públicos.

D o c u m e n t o - P r o g r a m a d eA c t i v i d a d e s D e p o r t i v a s


ENERO /DICIEMBRE

100% de ejecución del programa deactividades

D-DGAA20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.18.5 Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de SaludOrganizacional y el Plan de actividades del Centrode Desarrollo Integral Infantil de la gestión 2018.

1. Propuesta del Plan de Salud2. Informe de Resul tados deEvaluación3. Plan de Actividades del CDII


ENERO /DICIEMBRE

100% de ejecución del Plan deSalud - Gestión 2018 y el Plan deActividades del Centro de DesarrolloInfantil

D-DGAA20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.19.1 Sistematizar y organizar la colección bibliográficay hemerografica del MEFP para préstamo ausuarios.

Resúmenes estadísticos generado enel Sistema de Registro Bibliográfico"LILDBI -WEB"mensual.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la colección bibliográfica yhemerograf ica s is temat izada yorganizada.

Se ha catalogado y puesto a disposición losrecursos bibliograficos y hemerograficosdisponibles en Biblioteca para préstamo ausuarios.

[BYMI] Resguardar, organizar, socializar yfacilitar el acceso a recursos bibliográficos yhemerográficos

D-DGAA40 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.19.2 Distribuir de manera gratuita las publicacionesimpresas editadas por el MEFP a las diferentesBibliotecas a Nivel Nacional.

Notas de remisión a Bibliotecas. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de publicaciones impresaseditadas en el MEFP distribuidas demanera gratuita a las diferenteBibl iotecas a Nivel Nacional.

D-DGAA30 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.19.3 Difundir y socializar los recursos bibliográficos yhemerográficos disponibles en la MemoriaInstitucional y Biblioteca Económica Financiera através de la generación de alertas bibliográficasenviadas vía correo electrónico institucional.

Registro de alertas bibliográficas enformato PDF generados mediante elSistema de Biblioteca del Ministeriode Economía y Finanzas Públicas ycorreos electrónicos enviados

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de alertas bibl iográf icasgeneradas enviadas mediante correoelectrónico institucional.

D-DGAA30 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.20.1 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES YPROCESOS EFECTUADOS POR LA UNIDADFINANCIERA.

ACTAS DE REUNIÓN E INFORMESD E S E G U I M I E N T O A L O SOBJETIVOS DE LA UNIDAD.


ENERO /DICIEMBRE

4 INFORMES DE SEGUIMIENTO YACTAS DE REUNION.

Se ha logrado una eficiente administración de losrecursos financieros.

[DGAA] Administrar los recursos financieros y nofinancieros del Ministerio de Economía yFinanzas Públicas, en su estructura central

D-DGAA20 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.20.2 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES YPROCESOS EFECTUADOS POR LA UNIDADADMINISTRATIVA.



ENERO /DICIEMBRE

4 INFORMES DE SEGUIMIENTO YACTAS DE REUNIÓN

D-DGAA20 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.20.3 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES YPROCESOS EFECTUADOS POR LA UNIDAD DERECURSOS HUMANOS.



ENERO /DICIEMBRE

4 INFORMES DE SEGUIMIENTO YACTAS DE REUNIÓN.

D-DGAA20 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.20.4 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES YPROCESOS EFECTUADOS POR LA UNIDAD DETECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.



ENERO /DICIEMBRE


D-DGAA20 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.20.5 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES YPROCESOS EFECTUADOS POR EL ÁREA DELA MEMORIA INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECAECONÓMICA FINANCIERA.

ACTAS DE REUNIÓN E INFORMESD E S E G U I M I E N T O A L O SO B J E T I V O S D E L A R E A .


ENERO /DICIEMBRE


D-DGAA20 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.21.1 Elaborar Certificados de Aportes y extensión deFotocopias legalizadas de Comprobantes deEjecución Presupuestaria y Planillas de Haberes,en función a existencia en Archivo.

Reportes estadisticos mensuales deemisión de Certificados de Aportegenerados mediante el Sistema deEmisiónde Certificación de Aportes (SECA).

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de Certificados y fotocopiaslegalizadas emitidas.

Se ha emitido Certificaciones de Aportes,fotocopias legalizadas de comprobantes deejecución presupuestaria,de planillas de haberesy se ha sometido esta documentación atratamiento de preparación para empaste.

[BYMI] Prestar servic ios de emisión deCert i f icados de Aportes, legal ización defotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y accionesde tratamiento de preparación para empaste deplanillas.

D-DGAA70 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.21.2 Preparar, organizar y enviar las Planillas deSalarios para empaste.

Nota Interna de solicitud de empastede planillas de salarios.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de planillas preparadas paraempaste.

D-DGAA30 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 147 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.22.1 Atender los requerimientos de adquisición debienes y servicios, consultorías y obras de maneraeficiente cumpliendo con la normativa legalvigente

Solicitudes de adquisición de bienesy servicios, consultorias y obras demanera eficiente cumpliendo con lanormativa legal vigente.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes atendidasSe ha administrado eficientemente los bienesmuebles , inmuebles y de consumo (materiales ysuministros) y servicios.

[UA] Administrar los bienes muebles, inmueblesy de consumo (materiales y suministros ) yservicios para el adecuado funcionamiento de lasáreas organizacionales del MEFP

D-DGAA20 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.22.2 Realizar el ingreso, salida, asignación, control deactivos fijos de la Estructura Central del MEFP.

Formularios de ingreso y salidadebidamente firmados

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los procesos de ingreso,salida y salvaguarda y control deactivos fijos realizados

D-DGAA10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.22.3 Verificar y realizar el seguimiento a la solicitudesde pago por servicios básicos y recurrentes

Notas de Pago RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes de pagoprocesadas

D-DGAA10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.22.4 Atender los requerimientos del servicio deimprenta.

Registro de solicitudes atendidas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes atendidas D-DGAA10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.22.5 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivode maquinaria, equipo e infraestructura.

Informes trimestral RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE


UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.22.6 Salvaguardar los Bienes de la AdministraciónCentral.

Pólizas de seguro vigentes RECURRENTEPROGRAMADO

MARZO /DICIEMBRE

100% de los Bienes con pólizas deseguro vigentes

D-DGAA5 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.22.7 Realizar la Baja y Disposición definitiva de losBienes muebles de la Administración Central delMEFP.

Resoluciones Expresas ,informes. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de Solicitudes atendidas D-DGAA10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.22.8 Administrar los bienes de consumo de laEstructura Central del MEFP.

Kardex de inventarios , formulariosllenados y firmados

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los de ingreso, salida ysalvaguarda y control de activos fijosrealizados

D-DGAA10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.22.9 Realizar el saneamiento de la documentaciónlegal de los bienes inmuebles

Notas, informes, documentos depropiedad

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los bienes inmuebles depropiedad del Ministerio Saneada

D-DGAA10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



MEFP.7.22.10 Actual izar la Estructura Organizacional einstrumentos organizativos del MEFP.

Documentos, informes , resoluciones RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE


UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)






GRUPO DE PARTIDA














1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79


1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85

Pag. 149 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP










1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50


1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27


1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN


MEFP.7.37.1 Evaluar el cumplimiento al POA del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas

I n f o r m e s d e S e g u i m i e n t o yE v a l u a c i ó n


ENERO /DICIEMBRE

Contar con 4 informes de seguimientoy evaluación

Se cuenta con 4 informes de seguimiento yevaluación al cumplimiento de los planes decorto y mediano plazo.

Evaluar el avance y contar con alertas tempranasdel cumplimiento a los planes de corto y medianoplazo del MEFP y de sus EBT.

DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.37.2 Evaluar el cumplimineto al POA de las EntidadesBajo Tuición del Ministerio de Economía yFinanzas Püblicas



ENERO /DICIEMBRE

4 i n f o r m e s d e s e g u i m i e n t o se l a b o r a d o s

DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.37.3 Evaluar el cumplimiento al Plan EstratégicoInstitucional del MEFP



ENERO /DICIEMBRE

1 Informe elaborado DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.37.4 Evaluar el cumplimiento al Plan EstratégicoMinisterial del MEFP



ENERO /DICIEMBRE

1 Informe elaborado DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.38.1 Enviar nota de solicitud del Sistema a la UTI Nota de Remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Nota remitidaSe cuenta con el diseño del Sistema deSeguimiento a las Actividades del POA

Elaborar un Sistema de Seguimiento a lasTareas establecidas en el POA

DGPLA10 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.38.2 Coordinar una Reunión de coordinacion con la UTI Acta de Reunión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Reunión efectuada DGPLA10 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.38.3 Realizar las pruebas piloto del Sistema deSeguimiento

Actas respecto a las pruebas piloto PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Prueba efectuada DGPLA40 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.38.4 Presentar e l desarro l lo de l S is tema deSeguimein to

Presentación realizada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Presentación elaborada DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.38.5 Difundir el Sistema a las diferentes áreasorganizacionales del MEFP

Nota de difuisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Sistema en funcionamiento ydifundido

DGPLA15 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.39.1 Elaborar un documento que refleje los principaleslogros alcanzados en estos últimos 12 años, en elmarco de lascompetencias del MEFP.


1 Documento elaborado e impresoSe ha elaborado un documento que refleje losprincipales logros del MEFP

Elaborar un documento que refleje los principaleslogros alcanzados en 12 años de gestión en elmarco de las competencias del MEFP

DGPLA40 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.39.2 Solicitar la información para la elaboración delLibro de 12 Años

Notas de solicitud PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de la información recopilada DGPLA10 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.39.3 Presentar el documento borrador Documento borrador presentado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Documento presentado DGPLA30 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.39.4 Publicar y difundir el docuemnto Documento publicado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Documento publicado DGPLA20 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.40.1 Revisar los antecedentes y normativa delReglamento Especifico

Se cuenta con la estructura básica delReglamento Especifico


(1) Indice del Reglamento EspecificoSe ha elaborado el RE-SPO del MEFPElaborar el RE-SPO del MEFP DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.40.2 Elaborar el documento borrador Se cuenta con el documento borrador PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Docuemnto elaborado DGPLA50 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.40.3 Remitir el Documento a la Direccion Normas parasu revision y compatibilización


(1) Nota de remisión DGPLA15 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.40.4 Aprobar y difundir el reglamento Resolución Ministerial de Aprobacióny Publicación en la pagina WEb


(1) Resolución Ministerial(1) Publicación Pagina Web

DGPLA10 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.41.1 Solicitar información a las diferentes áreas y/ounidades organizacionales del MEFP y de laUCPP respecto a proyectos de inversión

Notas de solicitud PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de las notas remitidasS e c u e n t a c o n i n f o r m a c i ó n f í s i c a ypresupuestaria de los diferentes proyectos tantodel MEFP como de la UCPP

Hacer Seguimiento y Evaluación a las diferentesproyectos de inversión del MEFP y de la UCPP.

DGPLA20 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.41.2 Consolidar la información en un docuemnto Documento elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Documento elaborado DGPLA70 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.41.3 Presentar el informe sobre el avance físico yfinanciero de los proyectos de inversión

Documento elaborado y presentado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Nota de presentación DGPLA10 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.42.1 Solicitar una reunión de coordinación con la UTI Nota de solicitud PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Nota remitidaSe ha desarrollado la aplicación en el marco delas competencias del MEFP

Contar con una aplicación que permita accederin fo rmac ión es tad ís t i ca den t ro de lascompetencias del MEFP de manera , eficiente,rápida y simple

DGPLA10 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.42.2 Diseñar el marco conceptual de la apicación Informe presentado y/o Documento PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Documento presentado DGPLA30 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.42.3 Realizar las pruebas piloto de la palicación Actas de prueba del sistema PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Aplicación en funcionamiento DGPLA50 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.42.4 Presentar la aplicación a la MAE Presentación efectuada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Presentación efectuada a la MAE DGPLA10 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.43.1 A t e n d e r d i f e r e n t e s r e q u e r i m i e n t o s d econsolidación de información en coordinación conlas áreas organizacionales del MEFP y entidadesBajo Tuición

Notas remitidas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los Informes consolidadosSe ha coadyuvado a mejorar la gestión delMEFP

Apoyar a la gestión del MEFP a través de laconsolidación de informes solicitados

DGPLA50 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.43.2 Actualizar y remitir la matriz de convenios en elmarco de las competencias del MEFP.

Matriz de convenios RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 notas Remitidas DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.43.3 Generar información estadística para efeméridesdepartamentales

Notas de solicitud y correos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidas DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.44.1 Elaborar y Aprobar el Anteproyecto del POA 2019 Documento Elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 Anteproyecto del POA 2019aprobado

Se ha mejorado el Desempeño de la Instituciónen base a la planificación

Contar con un sistema de planificación quepermi ta e l adecuado desempeño de lainst i tuc ión.

DGPLA30 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.44.2 Realizar Ajustes al POA según corresponda Informe Técnico RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 POA reformulado DGPLA20 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.44.3 Capacitar y atender solicitudes del personal enmateria de planificación

Actas de Reunión RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Capacitar y atender el 100% desolicitudes en materia de planificación

DGPLA20 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.44.4 Elaborar el Informe de gestión del MEFP Informe elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con un documento que reflejelos principales resultados alcanzadospor el MEFP.

DGPLA30 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGPLA] DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN



GRUPO DE PARTIDA

[7.37] Evaluar el avance y contar con alertas tempranas del cumplimiento a los planes de corto y mediano plazo del MEFP y de susEBT.

68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62

[7.38] Elaborar un Sistema de Seguimiento a las Tareas establecidas en el POA 68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62

[7.39] Elaborar un documento que refleje los principales logros alcanzados en 12 años de gestión en el marco de las competenciasdel MEFP

68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62

[7.40] Elaborar el RE-SPO del MEFP 68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62

[7.41] Hacer Seguimiento y Evaluación a las diferentes proyectos de inversión del MEFP y de la UCPP. 68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62

[7.42] Contar con una aplicación que permita acceder información estadística dentro de las competencias del MEFP de manera ,eficiente, rápida y simple

68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62

[7.43] Apoyar a la gestión del MEFP a través de la consolidación de informes solicitados 68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62

[7.44] Contar con un sistema de planificación que permita el adecuado desempeño de la institución. 68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP



GABINETE


MEFP.7.45.1 Definir los lineamientos estratégicos de la políticafiscal, monetaria y financiera

Informes Trimestrales RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s l i n e a m i e n t o se s t r a t é g i c o s d e f i n i d o s

Nuevo Modelo Económico Social ComunitarioProductivo fortalecido

Fortalecer el Nuevo Modelo Económico SocialComunitario Productivo para mejorar la calidadde vida y el vivir bien de todos los Bolivianos

GAB40 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.45.2 Conducir y monitorear la gestión macroeconómicaorientadas a la consolidación del Nuevo ModeloEconómico Social Comunitario Productivo

Reuniones efectuadas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de gestión macroeconómicamonitoreada

GAB30 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.45.3 Socia l izar los logros a lcanzados por laimplmentación del Nuevo Modelo EconómicoSocial Comunitario Productivo.

Presentaciones realizadas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de la población bolivianaconoce de los resultados del ModeloEconómico Socia l Comuni tar ioProduct ivo

GAB30 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.46.1 C o o r d i n a r c o n l a s d i f e r e n t e s á r e a sorganizacionales para l levar adelante elseguimiento de proyectos de ley, decretossupremos y otros a ser tratados en las reuncionesdel Gabinete Minister ia l Económico y elCONAPES

Siga, Informes Trimestrales RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de l as coo rd i nac i onesrea l i zadas

Servicios acorde en el nuevo modelo de gestiónpública del Estado Plurinacional y el gobiernoelectrónico mejorados

Promover el nuevo modelo de gestión públicadel Estado Plurinacional en el Despacho del Sr.Ministro

GAB20 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.46.2 Atender los requerimientos del Órgano Legislativode manera oportuna


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s

GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.46.3 Atender a los requerimientos de las diferentesinstituciones y organizaciones sociales


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.46.4 Coordinar y optimizar la correspondencia interna yexterna recepcionada y remitida del Despacho delSr. Ministro

S I G A , N o t a s r e m i t i d a s yr e c e p c i o n a d a s

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Correspondencia interna yexterna atendida

GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.46.5 Coordinar la comunicación e informaciónrequerida para los viajes de la MAE, de maneraoportuna


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.46.6 Desburocrat izar procesos a través de ladigitalización y sistematización de los documentosemitidas en el Despacho.

Documentos Digitalizados RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la documentación emitidadigitalizada

GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [GAB] GABINETE

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [GAB] GABINETE



GRUPO DE PARTIDA

[7.45] Fortalecer el Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo para mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todoslos Bolivianos

789.168,50 2.250,00 51.954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843.373,00

[7.46] Promover el nuevo modelo de gestión pública del Estado Plurinacional en el Despacho del Sr. Ministro 789.168,50 2.250,00 51.954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843.373,00



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP



UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL


MEFP.7.47.1 Elaborar un proyecto de seminario o taller ocapacitacion de temas especializados en el areade comunicación económica

Informe técnico para la elaboracióndel evento


Elaboración del 100% de la propuestapara su aprobación.

Se llevó adelante capacitación especializada enel área económica para servidores de lasunidades de comunicación gubernamental

Realizar Capacitaciones Especializadas para elBloque Económico del Gobierno

UCS30 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.47.2 Realizar el seminario, taller o capacitación contemática aprobada del mismo.

Listas de participación y materialesentregados


Realización de 1 Evento. UCS70 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.48.1 Organizar actos oficiales donde participenAutoridades del MEFP.

Archivo audiovisual y fotográfico delos actos

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Tener al menos al 100% Eficiencia yEficacia en la organización de losactos.

Población en general informada sobre laimplementación y beneficios del ModeloEconómico Social Productivo

Posicionar las políticas económicas del MEFP enla población Boliviana

UCS50 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.48.2 Socializar el Modelo Económico Social Productivocon Periodistas del área Económica a travéz detalleres y desayunos trabajo Socializar el ModeloEconómico Social Productivo con Periodistas delárea Económica a travéz de talleres y desayunostrabajo

Listas de Participación. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Llegar al menos a mas del 50% de losmedios de comunicación radiales ytelevisivos.

UCS50 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.49.1 Coordinar y organizar las conferencias de prensa,en t rev is ta , agendamiento de la MAE yViceministros según corresponda con los mediosde comunicación.

Agenda de Medios RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Tener al menos al 100% de lapoblación informada a travez delencuentro de Autoridades del MEFP ylos medios de Comunicación sobrediferentes temas económicos decoyuntura.

Manejo adecuado y oportuno de la informacióngenerada desde esta Cartera de Estado para daruna respuesta oportuna sobre los temas queatinjen y están bajo el control del MEFP

Acompañar a las Autoridades del MEFP enComunicación

UCS15 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.49.2 Socializar con todos los servidores públicos delMEFP las conferencias de prensa y actos querealice esta Cartera de Estado a través detransmisiones online streaming

Grabación de vídeo en mediomagnét ico.


ENERO /DICIEMBRE

Llegar al 100% de los servidorespúblicos del MEFP

UCS20 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.49.3 Realizar y hacer seguimiento diario de las noticiaseconómicas a través del monitoreo de medios decomunicación sobre temas que atingen a estacartera de Estado.

Reportes diarios de lunes a viernes(Matut ino, Economía en Linea,Vespert ino y Departamental) .


ENERO /DICIEMBRE

Tener al menos el 100% de lainformación para poder generar alertatemprana sobre temas que puedanimplicar riego de conflicto para elMinisterio de Economía y FinanzasPublicas y Entidades bajo tuicion.

UCS30 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.49.4 Realizar la publicación de las actividades, notasde prensa, vídeos Institucionales y todo lo queconcierne a información coyuntural en los mediosdigitales.

La información queda almacenada enla plataforma Web del MEFP y en lascuentas de las redes sociales.


ENERO /DICIEMBRE

Posesionar al menoa al 100% alMEFP a t ravés de los MediosDigitales para poder llegar a la mayorcantidad de población que estaconectada a Internet.

UCS20 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.49.5 Monitorear la información difundida por los mediosde comunicación para evitar la publicación deinformación tergiversada o sesgada

Cartas de solicitud de aclaración y/onotas de aclaracion enviadas a estosmedios.


ENERO /DICIEMBRE

Evitar que al menos el 100% de losmedios de comunicación difundaninformación tergiversada o sesgada.

UCS15 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 161 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.7.50.1 Realizar productos para Campañas Institucionalesa través de la real ización de mater ialesaudiovisuales y escritos (cuñas, spots, reportajes,documentales, artes de prensa)

Material Audiovisual en CD y DVDMaterial Impreso.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se han elaborado al menos 05p r o d u c t o s p a r a C a m p a ñ a sPublicitarias Institucionales a travesde la elaboración de cuñas, spots,a r tes de prensa y separa tas .Y a l m e n o s 1 5 p r o d u c t o scomunicacionales con temas decoyuntura a través de la elaboraciónde cuñas, spots, artes de prensa yseparata.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicascuenta con una estrategia comunicacionalacorde a la coyuntura y la población conoce losresultados del Modelo Económico SocialComunitario Productivo a nivel nacional

Elaborar una estrategia comunicacional paraprofundizar y dar a conocer los resultados delModelo Económico Soc ia l Comuni tar ioProductivo aplicado en Bolivia desde 2006

UCS20 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.50.2 Difundir a travéz de los medios de comunicaciónescrito, televisivo, radial y digital, los productosrealizados como ser cuñas, spots, artes deprensa.

Informes de difusión o pauteo segúncorresponda, en medios televisivos or a d i a l e s .En medios escritos los artes de laspublicaciones correspondientes.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se han di fundido al menos 05C a m p a ñ a s P u b l i c i t a r i a sIns t i tuc iona les por medios deComunicación radiales, y/o televisivosy/o escr i tos a nivel regional yn a c i o n a l .Se han Difundido al menos 15productos comunicacionales contemas de coyuntura a través de artesy c o m u n i c a d o s d e p r e n s a .Así también por medios digitales losde mayor impacto.

UCS25 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.50.3 Realizar material Institucional impreso (tripticos,cartillas, boletines, revistas, memoria, etc) asitambién como material institucional impreso paraconferencias, Ferias, Seminarios y Capacitaciones

Materiales Impresos e Informes deConformidad

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se han elaborado anualmente almenos 15 materiales Institucionalesimpresos para su distribución.

UCS25 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.50.4 Realizar productos audiovisuales sobre lasactividades, temas coyunturales y conflictos quedeba encarar el Ministerio de Economía yFinanzas y Públicas

Elaboración y Producción de Spots yCuñas, Reportajes, Econoticias entreotros productos audiovisuales propiosde la Unidad.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se han elaborado anualmente almenos 200 materiales audiovisualespara su difusión.

UCS30 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.51.1 Elaborar una base de datos digital de lainformación económica del país.

Base de datos de la informacióneconómica generada a través de losmedios de comunicación escritos,televisivos y digitales.


ENERO /DICIEMBRE

Contar con al menos el 60% delarchivo completo sobre la coyunturanoticiosa local propio del MEFP paradar respuesta a posibles conflictos.

El ministerio de Economía y Finanzas Publicastiene mayor accesibilidad a la Información

Digitalizar la Información de la Unidad deComunicación Social

UCS100 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [UCS] UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Pag. 162 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [UCS] UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL



GRUPO DE PARTIDA

[7.47] Realizar Capacitaciones Especializadas para el Bloque Económico del Gobierno 258.018,80 361.980,90 20.983,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.982,80

[7.48] Posicionar las políticas económicas del MEFP en la población Boliviana 258.018,80 723.961,80 20.983,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.963,70

[7.49] Acompañar a las Autoridades del MEFP en Comunicación 258.018,80 361.980,90 62.949,30 34.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.209,00

[7.50] Elaborar una estrategia comunicacional para profundizar y dar a conocer los resultados del Modelo Económico SocialComunitario Productivo aplicado en Bolivia desde 2006

258.018,80 2.171.885,40 62.949,30 34.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527.113,50

[7.51] Digitalizar la Información de la Unidad de Comunicación Social 258.018,80 0,00 41.966,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.985,00

0,000,000,000,000,0068.520,00209.831,003.619.809,001.290.094,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 5.188.254,00

0,000,000,000,000,0068.520,00209.831,003.619.809,001.290.094,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 5.188.254,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL


MEFP.8.1.1 Implantar en entidades piloto el módulo deAdministración de Personal para EntidadesTerritoriales Autónomas.

Dos (2) Entidades Terr i tor ialesAutónomas operando el Módulo deAdministración de Personal delSIGEP.


ENERO /DICIEMBRE

Dos (2) Ent idadesTerr i tor ia lesAutónomas piloto implantadas con elMódu lo de Admin is t rac ión dePersona l .

Se ha gestionado los Recursos públicos conmayor eficiencia, confiable y transparente atraves de la implantación del sistema SIGEP.

Mejorar la gestión de los recursos públicospermi t iendo e f ic ienc ia , conf iab i l idad ytransparencia mediante la ampliación de lacobertura del SIGEP.

DGSGIF20 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.2 Implantar el SIGEP en diez (10) EntidadesTerritoriales Autónomas.

Entidades Territoriales Autónomasoperando el SIGEP.


ENERO /DICIEMBRE

Implantación de diez (10) EntidadesTerritoriales Autónomas. DGSGIF

30 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.3 Implantar el módulo de Administración Contablede Convenios para gestión de 20 convenios.

Módulo de Administración Contablede Convenios operando para 20Convenios.


ENERO /DICIEMBRE

I m p l a n t a c i ó n d e v e i n t e ( 2 0 )C o n v e n i o s e n e l M ó d u l o d eA d m i n i s t r a c i ó n C o n t a b l e d eC o n v e n i o s .

DGSGIF30 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.4 Gestionar actividades para el cierre del Contratode Préstamo 2664/BL-BO.

Actividades para el cierre del Contratod e P r é s t a m o 2 6 6 4 / B L - B Og e s t i o n a d a s .


ENERO /DICIEMBRE

Informe de Cierre de Programa.DGSGIF

20 %

UECP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.2.1 Ampliar la fibra óptica o enlaces VPN MPLS paradar cobertura en El Alto.

C o n t r a t o d e s e r v i c i o s d ec o m u n i c a c i ó n .


ENERO /DICIEMBRE

Pruebas de conetividad desde laciudad de El Alto.

Red WAN del MEFP con mayor cobertura ynuevas funcionalidades.

Ampliar la cobertura y funcionalidades de la redWAN del MEFP. DGSGIF

35 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.2.2 Robustecer la infraestrucura tecnologica de losnodos de fibra óptica.

Informe de monitoreo de actividadesde comunicación.


ENERO /DICIEMBRE

Tres (3) nodos fortalecidos.DGSGIF

30 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.2.3 Ampliar la redundancia de fibra optica con lasentidades de alta disposicion y de criticidadt r a n s a c c i o n a l d e l S I G E P ( S E G I P ,F U N D E M P R E S A , I N E , R U A T , B C B ) .

C o n t r a t o d e s e r v i c i o s d ec o m u n i c a c i ó n .


ENERO /DICIEMBRE

Tres (3) entidades publicas conconectividad al SIGEP. DGSGIF

35 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 164 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.8.3.1 Elaborar Plan para Nueva Arquitectura de RDN's ydesarrollar un prototipo.

P l a n e l a b o r a d o y p r o t o t i p od e s a r r o l l a d o .


Una (1) Prueba de Conceptodesar ro l lada .

Prototipo de nueva arquitectura de software delSIGEP Desarrollado.

Desarrollar un prototipo de la nueva arquitecturade software para el SIGEP. DGSGIF

100 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.4.1 Implementar el plan de migracion de las bases dedatos.

Informe de implementacion. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Dos (2) ambientes migradosPlan de migración de base de datos y servidor deaplicaciones migradas a versiones superiores.

Implementar el plan de migracion de las basesde datos y sof tware de contenedor deapl icaciones.

DGSGIF50 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.4.2 Implementar el plan de migracion de version deweblogic y applicaciones.

Informe de implementacion. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Dos (2) ambientes migrados.DGSGIF

50 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.5.1 Proponer e implementar una infraestrura de basede datos enfocado a la continudad.

Implementar nueva infraestructura debase datos con alta redundancia.


Implementar nueva infraestructura debase datos con redundancia alta.

Nueva infraestructura de base de datosimplementada.

Implementar nueva infraestructura de base datoscon alta redundancia. DGSGIF

100 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.6.1 Implementar Gestión de Calidad para el procesode Atención al Cliente en Plataforma del SIGEP.

Gestión de Calidad implementada enPlatafroma de Atención al Cliente.


Atención al Cliente en Plataforma conGestión de Calidad.

Sistema de Gestión de la Calidad implementado.Implementar un sistema de gestión de la calidadpara la plataforma de atención del cliente de lossistemas nacionales.

DGSGIF100 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 165 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.8.7.1 Efectuar desarrol los informáticos para laimplementación de las operaciones en la EntidadBancaria Pública (Fase II).

Código fuente de pantallas y reportesdesarrollados.


Pruebas piloto del módulo de PagoElectrónico Subnacional/Empresarial.Un (1) módulo de TransferenciasProgramadas desarrollado.Funcionalidad de inmovilización deuna cuenta específica en el módulode Inmovi l izac ión de CuentasCorrientes Fiscales desarrollada.Un (1) método para registro deFirmas Autorizadas del BCB y BUSAdesarrollado.

Se ha diseñados y/o desarrollado módulos delSIGEP y SICOES.

Desarrollar módulos del SIGEP y SICOES.DGSGIF

15 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.2 Desarrollar las interfaces para pago de impuestosde entidades públicas desde el SIN por medio delSIGEP (Fase II).

Código fuente de los servicios Webdesarrollados y de los módulosajustados.


Dos (2) métodos del servicio Webdesarrollados.Módulos de EGA y PAGOS ajustadospara la operat iva de pago deimpuestos en l ínea.

DGSGIF5 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.3 Continuar con el desarrollo del módulo deContrataciones Menores Electrónicas.

Código fuente de pantallas y reportesdesarrollados.


Un (1) módulo de ContratacionesMenores Electrónicas desarrollado. DGSGIF

15 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.4 Efectuar el desarrollo de interfaces en el SIGEPpara registro de comprobantes de las empresaspúblicas en el SIGEP (Fase II).

Código fuente de los Servicios Webdesarrollados.Guía de intercambio de informaciónactualizada


Una (1) API de interfaz del SIGEPcon sistemas externos para serviciosweb de consumo de clasificadorespresupuestarios como Datos Abiertosdesarrollada.Prueba piloto de los servicios webpara el registro de comprobantes degasto de las empresas públicas en elSIGEP efectuadas en una (1)empresa públ ica.Una (1) guía de intercambio deinformación actualizada con losmétodos de registro de recursos.Dos (2) métodos para el registro decomprobantes de recursos de lasempresas públicas en el SIGEPdesarrollados.

DGSGIF15 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.5 Efectuar desarrollos y ajustes al SIGEP para laimplementación de la migración de empresaspúblicas nacionales a empresas estatalesconforme la Ley N° 466 (Fase I).

Código fuente de pantallas y reportesdesarrollados/ajustados.


S I G E P a j u s t a d o p a r a l aimplementación de la migración deempresas públicas nacionales aempresas estatales conforme la LeyN° 466 (Fase I).

DGSGIF10 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.6 Desarrollar los servicios web para transferencia deCuotas de Inversion.

Código fuente de los Servicios Webdesarrollados.


Servicios Web desarrollados.DGSGIF

10 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.7 Desarrollar el módulo de Activos Fijos del SIGEP. Código fuente de pantallas y reportesdesarrollados.


Un (1) módulo de act ivos f i josdesarrol lado. DGSGIF

10 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

Pag. 166 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



MEFP.8.7.8 Desarrollar el plugin para implementación de firmadigital de documentos de ejecución de gasto en elSIGEP.

Cód igo f uen te de de l p l ug indesa r ro l l ado .


Plugin para implementación de firmadigital de documentos de ejecuciónde gasto en el SIGEP desarrollado.

DGSGIF10 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.9 Desarrollar aplicaciones de Inteligencia deNegocios (BI).

Data warehouse desarrollado.Tableros de control desarrollados.


Un (1) data warehouse para ejecuciónde gasto desarrollado.Dos (2) tableros de control deejecución de gasto desarrollados.

DGSGIF10 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.8.1 Desarrol lar e implantar la plataforma deaprendizaje virtual (e-learning) para CapacitaciónCerfificada del SIGEP.

Plataforma de aprendizaje virtualoperando con cuatro (4) cursos.


Funcionarios Capacitados de formavirtual y con Certificado por cursoAprobado.

Plataforma de capacitación virtual implementado.Implementar una p la ta forma v i r tua l decapac i tac ión para e l SIGEP. DGSGIF

100 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 167 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.8.9.1 Efectuar el desarrollo y mantenimiento de lasaplicaciones de los sistemas SIGEP, SICOES,SIGMA y otros administrados por la DGSGIF.

Casos atendidos mediante SIMAC. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

2000 casos atendidos.Se ha efectuado mantenimiento a los sistemasbajo responsabilidad de la DGSGIF y asistenciatécnica a los usuarios de dichos sistemas.

Efectuar la administración, mantenimiento,soporte técnico y capacitación a los sitemas bajoresponsabilidad de la DGSGIF.

DGSGIF8 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.2 Optimizar las aplicaciones del SIGEP y someterlasa procesos de control de calidad para su puestaen producción.

Código fuente de apl icacionesopt imizadas.Actualizaciones derivadas a Controlde Calidad.


ENERO /DICIEMBRE

Un (1) módulo de modificacionespresupuestarias refactorizado.Aplicaciones de los módulos delSIGEP optimizadas.

DGSGIF8 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.3 Elaborar documentos (instructivos y/o marcosconceptuales) para la operatoria del SIGEP ySICOES.

Documentos elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de instruct ivos para laoperatoria de los desarrollos liberadospara el SIGEP y SICOES elaborados.Un(1) marco conceptual elaborado.

DGSGIF8 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.4 Efectuar Control de Cambios al Software delSIGEP.

Software para implementación enambiente de PRODUCCION delSIGEP.


ENERO /DICIEMBRE

100 casos atendidos.DGSGIF

8 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.5 Ejecucion de Revisiones Técnicas Formales a lasaplicaciones del SIGEP.

Informes RTF. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 informes de aplicaciones.DGSGIF

8 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.6 Elaborar instructivos para la operatoria del SIGEP. Instructivos elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Instructivos elaborados paraapoyo en la operatoria del SIGEP. DGSGIF

8 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.7 Administrar usuarios gestores y usuariosespeciales del SIGEP/SICOES/SIGMA.

Usua r i os ges to res /espec ia lesreg i s t rados en l S IGEP.


ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e u s u a r i o sg e s t o r e s / e s p e c i a l e screados/gestionados por el SIGEP.

DGSGIF8 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.8 Administrar el sistema de control de cambios yactualizaciones de los sistemas (SIGEP, SIGMACENTRAL, SIGMA PERSONAL, SIGMA LOCAL,SICOES).

Desarrollos/ajustes al SIGEP enproducción documentados a travésdel módulo de actualizaciones.


ENERO /DICIEMBRE

100% de actualizaciones (autorizadasp o r C o n t r o l d e C a l i d a d ) e np r o d u c c i ó n .

DGSGIF8 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.9 Elaborar estándares y procedimientos para laimplementación del Sistema de Gestión de laSeguridad de la Información (ISO 27001).

Documentos (politicas, Normas yP r o c e d i m i e n t o s e l a b o r a d o s )a l i n e a d o s a e s t a n d a r e sinternacionales y aprobados por laDirección.


ENERO /DICIEMBRE

Tres (3) documentos aprobados.DGSGIF

8 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



MEFP.8.9.10 P lan i f i ca r y e fec tuar segu im ien to a laimplementación de los controles de Gestión de laSeguridad de la Información (ISO 27001).

R e a l i z a c i o n d e I n f o r m e s d eSeguimiento y Cumplimiento de losdocumentos de la norma de las areasasignadas.


ENERO /DICIEMBRE

Un informe de seguimiento.DGSGIF

8 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.11 Administrar los sistemas de seguridad fisica ydocumentar su configuracion y monitoreo.

Registro en los medios electronicossegún permisos asignados.


ENERO /DICIEMBRE

Un informe.DGSGIF

8 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.12 Administrar usuarios gestores y usuariose s p e c i a l e s d e lS I G E P / S I C O E S / S I G M A / D I C O V E R E R .

Usua r i os ges to res /espec ia lesreg i s t rados en l S IGEP.


ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e u s u a r i o sg e s t o r e s / e s p e c i a l e screados/gestionados por el SIGEP.

DGSGIF8 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.13 Efectuar el mantenimiento de la infraestructuratecnológica de la DGSGIF.

Informes técnicos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dos (2) informes.DGSGIF

4 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.10.1 Efectuar talleres de entrenamiento al personal dela DGSGIF enfocando en la coordinación interna ytrabajo en grupo.

Informe. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un taller de capacitación.Personal capacitado en atención al usuario.Contar con personal orientado al servicio alusuario. DGSGIF

50 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.10.2 Efectuar talleres para capacitaral al personal encompetencias de atención al cliente.

Informe. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un taller de capacitación.DGSGIF

50 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGSGIF] DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL

Pag. 169 de 177

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGSGIF] DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL

ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 8.- Automatizar los procesos del sector público para facilitar las transacciones y el registro de información.


GRUPO DE PARTIDA

[8.1] Mejorar la gestión de los recursos públicos permitiendo eficiencia, confiabilidad y transparencia mediante la ampliación de lacobertura del SIGEP.

0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00

[8.2] Ampliar la cobertura y funcionalidades de la red WAN del MEFP. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00

[8.3] Desarrollar un prototipo de la nueva arquitectura de software para el SIGEP. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00

[8.4] Implementar el plan de migracion de las bases de datos y software de contenedor de aplicaciones. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00

[8.5] Implementar nueva infraestructura de base datos con alta redundancia. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00

[8.6] Implementar un sistema de gestión de la calidad para la plataforma de atención del cliente de los sistemas nacionales. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00

[8.7] Desarrollar módulos del SIGEP y SICOES. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00

[8.8] Implementar una plataforma virtual de capacitación para el SIGEP. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00

[8.9] Efectuar la administración, mantenimiento, soporte técnico y capacitación a los sitemas bajo responsabilidad de la DGSGIF. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00

[8.10] Contar con personal orientado al servicio al usuario. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00

0,000,000,000,000,000,000,00428.600,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 428.600,00

0,000,000,000,000,000,000,00428.600,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 428.600,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


MEFP.9.1.1 Planificar, ejecutar y comunicar los resultados de13 Auditorias.

Informes Emitidos OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

1 Informe de Confiabilidad5 Informes de Auditoria Especial5 Informes de Auditoria Operacional2 Informes de Tecnologías de laInformación y la Comunicación

Se ha emitido Informes de Auditoria conrecomendaciones relevantes de Control Interno.

Efectuar Auditorias que permitan evaluar elgrado de cumplimiento y eficacia de los sistemasde administración y de los instrumentos decontrol interno incorporados; determinar laconfiabilidad de los registros; y analizar losresultados y la eficiencia de las operaciones.

UAI71 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.1.2 Ejecutar: 10 Relevamientos de Información y 2Revisiones

Informes Emitidos OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

10 Informes de Relevamiento2 Informes de Revisión

UAI29 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.9.2.1 Ejecutar seguimiento a las recomendacionesreportadas en 20 informes de auditoria interna.

Informes Emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

20 Informes de seguimiento arecomendaciones de audi tor iain terna.

Se ha veri f icado la implantación de lasrecomendaciones de acuerdo a los cronogramasestablecidas por la Entidad

Ejecutar seguimientos que permitan verificar eloportuno cumplimiento de las recomendacionescontenidas en los Informes de Auditoría Interna yExterna

UAI96 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.2.2 Ejecutar seguimiento a recomendaciones de 1informe de Auditoria Externa

Informes Emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 I n f o r m e d e s e g u i m i e n t o arecomendaciones de audi tor iaexterna.

UAI4 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [UAI] UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 9.- Generar una cultura de transparencia en la gestión pública del MEFP través de una Administración honesta de los recursos delEstado, con acceso a la información pública transparente a la sociedad e implementación de un control de un control interno eficaz para lograr el uso adecuado


GRUPO DE PARTIDA

[9.1] Efectuar Auditorias que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de losinstrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros; y analizar los

1.285.716,50 870,00 24.296,00 14.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.530,50

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [UAI] UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

[9.2] Ejecutar seguimientos que permitan verificar el oportuno cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes deAuditoría Interna y Externa

1.285.716,50 870,00 24.296,00 14.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.530,50



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP



UNIDAD DE TRANSPARENCIA


MEFP.9.3.1 Coordinar con la Máxima Autoridad y las áreasorganizacionales del MEFP, para la realización delas dos Audiencias de Rendición Pública deCuentas.

Reunión de Coordinación. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

AGOSTO /DICIEMBRE

Se establecieron dos (2) fechas paral levar adelante las AudienciasPúblicas de Rendición de Cuentas.

Se coordinó y organizó con la Máxima Autoridadel proceso de Rendición Pública de Cuentas.

Coordinar y organizar con la Máxima Autoridad elproceso de Rendición Pública de Cuentas.

UT25 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.3.2 Coordinar con las organizaciones y actoressociales, la participación en la Audiencia Públicade Rendición de Cuentas.

Notas de Invitación y/o invitaciones aorganizaciones y actores sociales.


AGOSTO /DICIEMBRE

100% de actores sociales participande las Audiencias Públ icas deRendición de Cuentas.

UT25 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.3.3 Organizar la realización de las dos AudienciasPúblicas de Rendición de Cuentas.

Actas de Audiencias Públicas deRendición de Cuentas, informes deRendición de Cuentas realizadas.


ENERO /DICIEMBRE

100% de las Audiencias Públicas deRendición de Cuentas realizadas.

UT50 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.9.4.1 Gestionar las denuncias por vulneración a la ÉticaPública y posibles hechos de corrupción.

Expedientes aperturados. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de expedientes aperturados,codificados

Se gestionó denuncias por vulneración a la ÉticaPública y posibles hechos de corrupción.

Gestionar denuncias por vulneración a la ÉticaPública y posibles hechos de corrupción.

UT30 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.4.2 Gestionar el 100% de las denuncias que vulneranla Ética Pública y posibles hechos de corrupción.

P e t i c i o n e s d e i n f o r m a c i ó n ,relevamiento de información directa.


ENERO /DICIEMBRE

100% de peticiones de información yr e l e v a m i e n t o d e i n f o r m a c i ó nr e a l i z a d o s .

UT30 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.4.3 Elaborar los informes conclusivos y conrecomendaciones sobre las denuncias porvulneración a la Ética Pública y posibles hechosde corrupción.

Informes conclusivos emitidos sobrelas denuncias por vulneración a laÉtica Pública y posibles hechos decorrupción.


ENERO /DICIEMBRE

100% de informes conclusivosemit idos.

UT40 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




MEFP.9.5.1 Coordinar con las áreas organizacionales delMEFP, la actualización de la informaciónpublicada en sus páginas web.

Paginas web actualizadas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de paginas web actualizadas.Se ha promovido la transparencia y el acceso ala información.

Promover la transparencia y el acceso a lainformación en el MEFP.

UT50 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.5.2 Atender las so l i c i tudes de in fo rmac iónpresentadas de manera escrita y/o mediante lalinea gratuita 80103777

Solicitudes de información atendidasy registradas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de informaciónatendidas.

UT50 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.9.6.1 Coordinar con las áreas organizacionales delMEFP, para realizar actividades de sensibilizacióna los servidores públicos en el nuevo rol delservidor público.

acciones de sencibilización RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e a c t i v i d a d e s d es e n s i b i l i z a c i ó n r e a l i z a d a s .

Se ha promovido el desarrollo de la ÉticaPública en las servidoras y los servidorespúblicos del MEFP.

Promover el desarrollo de la Ética Pública en lasservidoras y los servidores públicos del MEFP.

UT100 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [UT] UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 9.- Generar una cultura de transparencia en la gestión pública del MEFP través de una Administración honesta de los recursos delEstado, con acceso a la información pública transparente a la sociedad e implementación de un control de un control interno eficaz para lograr el uso adecuado


GRUPO DE PARTIDA

[9.3] Coordinar y organizar con la Máxima Autoridad el proceso de Rendición Pública de Cuentas. 109.207,75 53.196,50 6.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.987,25

[9.4] Gestionar denuncias por vulneración a la Ética Pública y posibles hechos de corrupción. 109.207,75 53.196,50 6.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.987,25

[9.5] Promover la transparencia y el acceso a la información en el MEFP. 109.207,75 53.196,50 6.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.987,25

[9.6] Promover el desarrollo de la Ética Pública en las servidoras y los servidores públicos del MEFP. 109.207,75 53.196,50 6.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.987,25


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2018

MEFP




FIRMANOMBRE CARGORESPONSABLES DE LA INFORMACION

15/09/2017

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GUSTAVO DURAN VALENZUELA/SHIRLEY CARRASCO AYALA

RENE FERNANDO ROCHA PLATA

MARIO ALBERTO GUILLEN SUAREZ

DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION

PROFESIONALES EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL MEFP

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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS ANUAL TAREAS POR OPERACIONES · 2020. 7. 3. · programaciÓn...

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