Cdigo: PSGA-012 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PETROPERU S.A. - REFINERIA TALARA Versin: 02 Fecha Aprob: 06.08.05

Procedimiento: Monitoreo de Aspectos Ambientales Significativos (AAS) Pagina 1 de 5

Prohibido reproducir o hacer cualquier cambio sin autorizacin de Petrleos del Per PETROPERU S.A.

PROCEDIMIENTO MONITOREO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Cambios con respecto a la versin anterior

Se ha revisado el texto del nombre del procedimiento y se han incorporado algunas definiciones para precisar la terminologa utilizada (tem 5).

N DE COPIA CONTROLADA

FUNCIN RESPONSABLE DE LA COPIA

Cargo Firma Fecha

Elaborado por:

LUIS ADANAQU R. COORDINADOR SGA

04.08.05

Revisado por:

OSCAR VERA G. REPRESENTANTE EQUIPO AMBIENTAL

05.08.05

Aprobado por:

GEORDIE MONTOYA G. REPRESENTANTE ALTA DIRECCIN

06.08.05

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1. Objetivo Establecer el procedimiento mediante el cual se desarrolla el mecanismo de seguimiento y medicin de las caractersticas fundamentales de las operaciones directamente involucradas con los Aspectos Ambientales Significativos AAS, que permitan el cumplimiento con la Poltica Ambiental y los Objetivos y Metas Ambientales.

2. Alcance Es de aplicacin para los Aspectos Ambientales Significativos, que se encuentran en el alcance del Sistema de Gestin Ambiental.

3. Referencias Seccin 4.5.1 del Manual del Sistema de Gestin Ambiental. 4. Responsables

- Jefes y/o responsables de las reas que estn relacionados con las actividades crticas de los AAS.

- Jefe Unidad Laboratorio. - Jefe Unidad Seguridad y Proteccin Ambiental. - Coordinador del SGA. - Personal involucrado en el monitoreo de los AAS.

5. Definiciones y abreviaturas AAS.- Aspecto Ambiental Significativo, son aquellos aspectos ambientales ms

relevantes y crticos que se encuentran en las actividades, procesos o productos de la Refinera Talara.

Actividad Crtica.- es aquel trabajo o actividad que produce o puede producir algn impacto ambiental significativo.

Desempeo ambiental.- resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales.

Criterio de desempeo ambiental.- objetivo, meta u otro nivel de desempeo ambiental establecido por la gerencia de una organizacin y empleado con el propsito de evaluar el desempeo ambiental.

Indicador de desempeo ambiental.- expresin especfica que provee informacin sobre el desempeo ambiental de una organizacin.

6. Descripcin

6.1 Monitoreo y Medicin El mecanismo de monitoreo para cada AAS se realiza a travs del uso de la Matriz de Monitoreo (Anexo 1).

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Esta matriz es elaborada por el respectivo grupo de trabajo involucrado con un AAS, de manera coordinada con su respectiva Jefatura, revisada por el supervisor y aprobada por el Jefe del rea/Unidad o nivel superior.

El mecanismo a seguir es el siguiente:

a) Identificacin del Indicador de Desempeo Ambiental Consiste en la identificacin de un Indicador que provea informacin del desempeo ambiental relacionado a las operaciones directamente involucradas al AAS, a travs del monitoreo de las caractersticas fundamentales de dichas operaciones.

b) Criterios de Desempeo Ambiental Para cada Indicador se establecen Criterios de desempeo ambiental, que son los

parmetros dentro de los cuales cada Indicador se debe controlar, sirven para comparar el resultado obtenido en un tiempo dado y determinar si el desempeo es conforme o no.

c) Responsable(s) Son aquellos que ejecutan el seguimiento/monitoreo del Indicador. De igual forma se les conoce como puesto clave ya que su participacin es muy importante para determinar el Desempeo Ambiental de cada AAS.

d) Frecuencia de Monitoreo

Para cada Indicador se establece la periodicidad con la que se realiza el monitoreo o seguimiento.

e) Documentos y Registros relacionados Es necesario identificar el procedimiento, instructivo, registro, cartilla o cualquier otro documento relacionado con la medicin y seguimiento del Indicador.

Los resultados del monitoreo y medicin son analizados por cada Jefe de rea/Unidad, quienes presentan un informe trimestralmente con los resultados obtenidos al Coordinador del SGA, para que sean considerados como elementos de entrada para la Revisin por la Alta Direccin.

6.2 Reportes de Monitoreo Ambiental a) De acuerdo a lo establecido por la legislacin vigente, peridicamente se ejecuta

un monitoreo ambiental, para todas las instalaciones que se encuentran en el alcance del SGA de Refinera Talara, presentndose un Informe Trimestral a la Direccin General de Asuntos Ambientales con copia al ente fiscalizador OSINERG, el cual comprende: Reporte de Monitoreo de los Efluentes Lquidos y Cuerpo Receptor. Reporte de Monitoreo de las Emisiones Gaseosas y Aire Ambiental.

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Para la elaboracin de este Informe se trabaja en forma coordinada con el Laboratorio de Refinera Talara, el cual mensualmente prepara un reporte con todos los datos de las mediciones de las variables del monitoreo ambiental, el cual es aprobado por el Jefe del Laboratorio, quien lo remite a la Unidad Seguridad y Proteccin Ambiental, quien a travs de su rea de Proteccin Ambiental se encarga de consolidar y presentar el Informe correspondiente a la Autoridad Competente, con la aprobacin del Gerente de Operaciones Talara.

Para efectos de estas mediciones el Laboratorio de Refinera Talara, cuenta con sus propios procedimientos de monitoreo y calibracin, los cuales son: PSGA-ULAB-001: Procedimiento de Monitoreo de Gases de Chimenea. PSGA-ULAB-002: Procedimiento de Monitoreo de la Calidad del Aire. PSGA-ULAB-003: Procedimiento de Monitoreo de los Efluentes Lquidos y

Cuerpo Receptor. PSGA-ULAB-004: Procedimiento de Calibracin de Equipos de Medicin.

b) Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido por el D.S. N 046-93-EM, anualmente la Refinera Talara presenta a la Direccin General de Asuntos Ambientales un Informe Anual de Cumplimiento de la Legislacin Ambiental, con un plazo de presentacin al 31 de Marzo de cada ao. Este Informe comprende a su vez los informes de las instalaciones que estn definidas dentro del alcance del SGA de Refinera Talara.

7. Registros

Matriz de Monitoreo. Informe Trimestral de Monitoreo y Medicin de AAS. Informe Mensual de Monitoreo Ambiental. Informe Trimestral de Monitoreo Ambiental. Informe Anual de Cumplimiento de la Legislacin Ambiental. Los registros generados son archivados y conservados por el Asistente de Proteccin Ambiental USPA y por los responsables de las reas correspondientes.

8. Anexos

Anexo 1: Matriz de Monitoreo.

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Anexo 1

MATRIZ DE MONITOREO

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: REA: IMPACTO AMBIENTAL: VERSIN: PROCESO: COPIA:

Indicador Desempeo Ambiental

Criterio Desempeo Ambiental

Responsable Frecuencia Documento/ Registro

Equipo

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por:

Fecha de Aprobacin: