RE Proveedor Unico

MANUAL DE USUARIO RÉGIMEN ESPECIAL

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INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

MANUAL DE USUARIO

RÉGIMEN ESPECIAL

BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS EN EL MERCADO O PROVEEDOR ÚNICO

ENTIDAD CONTRATANTE

FEBRERO2013


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BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS EN EL MERCADO O

PROVEEDOR ÚNICO

Tabla de contenido Y SERVICIOS ÚNICOS EN EL MERCADO O PROVEEDOR ÚNICO ................................ 3. Presentación ........................................................................................................ 3. Fundamento Jurídico .......................................................................................... 3. Fase Precontractual ............................................................................................. 5.1 Creación del Proceso .......................................................................................... 5.1.1 Paso 1: Registro del proceso de contratación ..................................................... 6.1.2 Paso 2: Registro del producto ............................................................................. 9.1.1.3 Paso 3: Parámetros de calificación ................................................................... 12.1.4 Paso 4: Selección de Proveedores. ................................................................... 13.1.5 Paso 5: Programación de fechas ....................................................................... 15.1.6 Paso 6: Anexos ................................................................................................. 16.2. Consulta Proceso de Contratación .................................................................... 18.3. Audiencia de Preguntas y Aclaraciones ..................................................... 19.4 Audiencia de Preguntas y Aclaraciones ........................................................... 19.5 Entrega de Propuesta .................................................................................... 20.6 Apertura de Ofertas .......................................................................................... 23.7 Convalidación de Errores ................................................................................. 23.8 Convalidación de Errores ................................................................................. 29.9 Revisión de Convalidación de Errores ............................................................. 31. Fase Contractual ............................................................................................ 36.1 Registro de Contratos ............................................................................................. 36.2 Ejecución del contrato ........................................................................................... 41. Glosario de Términos .................................................................................... 41


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BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS EN EL MERCADO O PROVEEDOR ÚNICO

1. Presentación El Manual de Régimen Especial referente a la contrataciónde bienes y

servicios únicos en el mercado o proveedor único,

esundocumentoquedescribeen

formalógica,sistemáticaydetalladalasactividades del procedimiento, de tal

manera, que permite realizar las contrataciones requeridas por las Entidades

Contratantes consideradas en el ámbito de la Ley

2. Fundamento Jurídico En la LOSNCP en el artículo dos, señala que se someterán a la normativa específica

que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a

esta Ley, bajo criterios de selectividad, procedimientos precontractuales, tales

como el señalado en el numeral cinco de este artículo, en el que se indica que:

aquellas empresas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o

científica.

En el Reglamento a la Ley, en su capítulo VII, sesión VI y en su artículo 95, señala

que la contratación de bienes y servicios únicos en el mercado o proveedor único, se

observará el mismo procedimiento previsto para repuestos o accesorios, que tienen

un solo proveedor, o, que implican la Contratación del desarrollo o mejora de

tecnologías ya existentes en la Entidad contratante, o la utilización de patentes o

marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras alternativas técnicas, por lo

que se llevará a cabo siguiendo el siguiente procedimiento:

1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá la

resolución en la que se justifique la necesidad de adquirir los repuestos y

accesorios directamente por razones de funcionalidad o necesidad

tecnológica u otra justificación que le faculta acogerse al Régimen

Especial, aprobará los pliegos, el cronograma del proceso y dispondrá el

inicio del procedimiento especial;


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2. La máxima autoridad propenderá a que esta adquisición de repuestos y

accesorios se la realice con el fabricante o distribuidores autorizados,

evitando que existan intermediarios;

3. Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gob.ec, la resolución de

la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado,

adjuntando la documentación señalada en el numeral 1 anterior y la

identificación del fabricante o proveedor autorizado, señalando el día y

la hora en que fenece el período para recepción de las ofertas;

4. Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará

invitación directa al fabricante o proveedor autorizado seleccionado con

toda la información que se publicó en el Portal

www.compraspublicas.gob.ec;

5. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá

exceder el término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a

cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará

un acta que será publicada en el Portal www.compraspublicas.gob.ec;

6. En la fecha y hora señaladas para el efecto, se procederá a la recepción

de la oferta del proveedor invitado a través del Portal

www.compraspublicas.gob.ec;

7. La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada

adjudicará la oferta o declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo

por parte del oferente invitado.

En la Resolución INCOP N° 053-2011, en el capítulo II artículo nueve, establece que

para los procesos de contratación pública bajo la modalidad de régimen especial, la

Entidad Contratante deberá publicar en el portal COMPRASPUBLICAS lo siguiente:

a) Resolución emitida por la entidad contratante con la explicación de los

motivos por los que se acoge a dicho proceso.


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b) Acta de audiencia realizada con el proveedor invitado en los casos que

aplique; y,

c) Cualquier otro documento relacionado con la contratación bajo este régimen

de los señalados en los artículos 1 y 2, de la resolución en referencia

3. Fase Precontractual ENTIDAD CONTRATANTE

3.1 Creación del Proceso Una vez ingresado al Portal de COMPRASPUBLICAS, se debe hacer clic en “compraspublicas” como se indica en la Imagen 3.1

Imagen 3.1

Luego de hacer clic en “compraspublicas”, se debe pulsar el botón “Sistema Oficial de Contratación Pública”, como se indica en la Imagen 3.2


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Imagen 3.2

Al pulsar el botón “Sistema Oficial de Contratación Pública”, se desplegará la pantalla donde permitirá ingresar el RUC, Usuario y Contraseña, como se indica en la Imagen 3.3

Imagen 3.3

La creación del proceso de bienes y servicios únicos en el mercado o

proveedor único, consta de seis Pasos, cuyas características se describen a

continuación.

3.1.1 Paso 1: Registro del proceso de contratación

Una vez ingresado el RUC, Usuario y Contraseña y al pulsar, el botón

“Entrar”, en la Imagen 1.3, el sistema despliega la Imagen que nos permite ir

a la pestaña “Entidad Contratante”, y luego hacer clic en “Régimen

Especial”, como se indica en la Imagen 3.4


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Imagen 3.4

Como se puede visualizar en la Imagen 3.5, la parte concerniente a Entidad

Contratante y al Representante Legal no se ingresa, ya que dicha información

la coloca el sistema automáticamente, en base a la información proporcionada

por la Entidad al momento de registrarse; el ingreso de información se efectúa

a partir del campo establecido para el Código del Proceso.


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Imagen 3.5


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Al hacer clic en el botón “Continuar”, nos permitirá pasar al siguiente paso,

sin embargo previo a ello, el sistema despliega un mensaje en el que nos

indica que al hacer clic en “Aceptar”, no se podrá cambiar ni el tipo de

compra ni el tipo de contratación, como se indica en la Imagen 3.6

Imagen 3.6

3.1.2 Paso 2: Registro del producto

Al pulsar el botón “Aceptar”, el sistema ingresa al siguiente Paso 2, el sistema

despliega la pantalla que permite subir el producto, para lo cual hacemos clic

en el botón “Buscar Producto”, como se indica en la imagen 3.8

Imagen 3.8


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Cuando hacemos clic sobre el botón “Buscar Proceso”, el sistema despliega

una pantalla donde permite ingresar la palabra clave o el código, como se

indica en la Imagen 3.9

Imagen 3.9

Al colocar el código del CPC y pulsar el botón “Buscar” se despliega una

pantalla donde se visualiza los diferentes servicios que están bajo este código,

como se indica en la Imagen 3.10

Imagen 3.10


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Una vez localizado el servicio, se hace clic en el cuadro que se indica en la

Imagen 1.10, desplegándose una pantalla dónde se inserta automáticamente

el código del producto y la descripción, teniendo que complementar la

Unidad, Cantidad, Valor y Características, luego de lo cual se hace clic en el

botón “Añadir”, como se indica en la Imagen 3.11

Imagen 3.11

Al hacer clic en el botón “Añadir”, se almacena la información pudiéndose

visualizar la información que se ingreso, luego se deberá pulsar el botón

“Continuar”como se indica en la imagen 3.12

Imagen 3.12


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3.1.1.3 Paso 3: Parámetros de calificación Al pulsar “Continuar” nos permitirá ir al Paso 3 que corresponde a

“Parámetros de Calificación”, donde se presenta una pantalla donde se debe

seleccionar los parámetroscon los cuales se calificará las ofertas hasta

completar el 100%, digitando “Agregar Parámetro” como se indica en la

imagen 3.13

Imagen 3.13

Al pulsar el botón “Agregar Parámetro”, el sistema despliega los diferentes

parámetros que se pueden seleccionar, como por ejemplo “Cumplimiento

Específicaciones”, como se indica en la Imagen 3.14

Imagen 3.14

Una vez seleccionado el parámetro se despliega el siguiente mensaje de

información en donde damos clic en “Aceptar”, como se indica en la Imagen

3.15


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Imagen 3.15

Siguiendo este proceso continuo de selección, se debe complementar los

parámetros que la Entidad así lo considere necesario, luego se debe colocar la

ponderación a cada parámetro, de tal manera que el total llegue a 100%;

realizada esta actividad pulsar el botón “Continuar”, para pasar al siguiente

paso, como se indica en la Imagen 3.16

Imagen 3.16

3.1.4 Paso 4: Selección de Proveedores.

Al pulsar el botón “Continuar”, el sistema permite ingresar al Paso cuatro,

donde se debe seleccionar al Proveedor que será invitado a este proceso,

como se indica en la Imagen 3.17


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Imagen 3.17

Se realiza la búsqueda del Proveedor a través del RUC o por la Razón Social, y

se pulsa el botón “Buscar Proveedor”, luego de lo cual se despliega el

proveedor sobre el cual se hace clic, quedando registrado la invitación, como

se indica en la Imagen 3.18

Imagen 3.18

Una vez registrado el Proveedor invitado, se pulsa el botón “Continuar”, como se indica en la Imagen 3.19


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Imagen 3.19

3.1.5 Paso 5: Programación de fechas

Al digitar “Continuar”, nos permite ir al Paso cinco, que corresponde a

programar la ejecución del proceso, donde se debe tener en cuenta los

tiempos mínimos establecidos entre actividad y actividad, como se indica en

la tabla 3.1

RÉGIMEN ESPECIAL

OBRAS O ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, LITERARIAS O CIENTÍFICAS

ACTIVIDADES Mínimo Máximo Art. Norma

Fecha de Publicación Día y hora establecida por la Entidad

Fecha límite de Audiencia de

Preguntas y Aclaraciones 1día 3 días 93 Reglamento

Fecha límite de Respuestas 1 día 2 días

Pliegos

Fecha Apertura Ofertas 1 Hora más tarde de la

entrega de la propuesta Pliegos

Fecha Estimada Adjudicación Día y hora establecida

por la Entidad Pliegos

Tabla 3.1

En la complementación de este formulario, hay que tomar en cuenta que no

se debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar el


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calendario del sistema. Una vez complementada la programación se debe

pulsar el botón “Continuar”, como se indica en la Imagen 3.20

Imagen 3.20

3.1.6 Paso 6: Anexos

Al pulsar el botón “Continuar”, nos permitirá pasar al siguiente Paso, donde

se deberá ingresar los documentos relacionados con el proceso, tales como: la

resolución de régimen especial, la resolución de aprobación de pliegos, los

pliegos, y otros archivos relacionados con el proceso, luego digitaremos

“Finalizar”, con lo que habríamos terminado la subida del proceso por parte

de una Entidad, tal como se puede visualizar en la Imagen 3.21


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Imagen 3.21

Al hacer clic en “Finalizar”, el sistema despliega una pantalla en la que nos

indica si estamos seguros de finalizar la creación del proceso, en caso de estar

seguro hacemos clic en “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.22

Imagen 3.22

Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla, como se indica

en la Imagen 3.23


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Imagen 3.23

3.2. Consulta Proceso de Contratación

La Entidad para localizar el proceso debe hacer lo siguiente: en “Consultar”

una vez que el proceso se haya publicado, aparecerá, como se indica en la

Imagen 3.24

Imagen 3.24

Al hacer clic en “Código”, se nos despliega la pantalla que nos permite

visualizar la Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de calificación y

Archivos, como se indica en la Imagen 3.25


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Imagen 3.26

3.3. Audiencia de Preguntas y Aclaraciones Al hacer clic en “Audiencia de Preguntas y Aclaraciones”, le permite a la

Entidad subir el Acta de la audiencia realizada, como se indica en la Imagen

3.27, luego de lo cual se pulsará el botón ”Registrar Acta”

Imagen 3.27

PROVEEDOR

3.4 Audiencia de Preguntas y Aclaraciones Al Proveedor le aparecerá una pantalla donde le desplegará la invitación

formulada, por lo que deberá hacer clic en el “Código”, como se indica en la

Imagen 3.29


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Imagen 3.29

En el caso de necesitar formular preguntas sobre el proceso, la Entidad

Contratante convocará a una sesión para tal efecto, resultado de lo cual

elaborará el Actade Audiencia, la que podrá ser visualizada según se indica en

la Imagen 3.30

Imagen 3.30

3.5 Entrega de Propuesta Cuando llegue la fecha y hora de la entrega de la propuesta, el sistema

habilita el link “Entrega de Propuesta”, como se indica en la Imagen 3.32


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Imagen 3.32

Al hacer cli en “Entrega de Propuesta”, el sistema muestra una pantalla,

donde se tiene que hacer clic en “Enviar Oferta”, como se indica en la

Imagen 3.33

Imagen 3.33

Al hacer clic en el enlace “Enviar Oferta”, el sistema permite el ingreso de la

oferta, complementando los campos de: Precio Ofertado, Tiempo de Entrega,

Tiempo de Garantía y Observaciones, luego se pulsa el botón “Guardar

temporalmente”, como se indica en la Imagen 3.34


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Imagen 3.34

Al hacer clic en el botón “Guardar temporalmente”, el sistema permite que

se suba la propuesta, y luego se pulsa el botón “Enviar Oferta”,como se


Imagen 3.35


23

Al hacer clic en el botón “Enviar Oferta”, el sistema despliega un mensaje

que indica si se está seguro en finalizar el envío de la propuesta, pulsando el

botón “Aceptar”,como se indica en la Imagen 3.36

Imagen 3.36

Al hacer cli en el botón “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla en la

que indica que la oferta fue enviada con éxito,como se indica en la Imagen

3.37

Imagen 3.37

ENTIDAD CONTRATANTE

3.6 Apertura de Ofertas La Entidad Contratante realizará la apertura de todas las propuestas recibidas

y generará un Acta de Apertura de Ofertas, la misma que deberá subirse al

Portal de COMPRASPUBLICAS, en el menor tiempo posible.

3.7 Convalidación de Errores


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En base a la programación establecida, la siguiente fase es la calificación de

la oferta, para lo cual a la Entidad se le activa el enlace “Convalidación de

Errores”, como se indica en la Imagen 3.38

Imagen 3.38

Al hacer clic sobre el enlace “Convalidación de Errores”, el sistema

despliega una pantalla, en la que pregunta si se va a realizar la convalidación;

en el caso de señalar “No”, nos permite pasar directamente a calificar, de lo

contrario en el caso de realizarse la convalidación de errores, se señala “Si” y

se pulsa el botón “Guardar”, como se indica en la Imagen 3.39

Imagen 3.39


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Al hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema despliega un mensaje en el

que recuerda que una vez registrada la elección no podrá ser modificada, en

el caso de estar seguro se pulsa el botón “Aceptar”, como se indica en la

Imagen 3.40

Imagen 3.41

Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema permite subir al sistema el

Acta de Convalidación de Errores, luego de lo cual se deberá pulsar el botón

“Continuar”, como se indica en la Imagen 3.42

Imagen 3.42

Al hacer clic en el botón “Continuar”, el sistema permite que se realice la

convalidación de errores, para lo cual se debe realizar clic en el enlace

“Convalidar”, como se indica en la Imagen 3.43


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Imagen 3.43

Al hacer clic en el enlace “Convalidar”,el sistema despliega un cuadro de

dialogo, en el que se registra la petición de convalidación al Proveedor, luego

de lo cual se pulsa el botón “Enviar”, como se indica en la Imagen 3.44

Imagen 3.44

Al hacer clic en el botón “Enviar”, el sistema permite subir el oficio de

convalidación, luego de lo cual se pulsa el botón “Regresar”, como se indica

en la Imagen 3.45


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Imagen 3.45

Al hacer clic en el botón “Regresar”, el sistema permite la finalización de

esta fase, para lo cual se pulsa el botón “Finalizar Convalidación”, como se


Imagen 3.46

Al hacer clic en el botón “Finalizar Convalidación”, el sistema despliega las

fechas del proceso de convalidación de errores, que una vez que se hayan

complementado, se pulsará el botón “Realizar Convalidación”, como se



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Imagen 3.47

Al hacer clic en “Realizar Convalidación”, el sistema despliega un mensaje

indicando que las fechas no podrán ser modificadas, al estar seguro se pulsa el

botón “Aceptar”, como se indica en la imagen 3.48

Imagen 3.48

Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema despliega un mensaje

indicando el total de convalidaciones realizadas, por lo que se debe pulsar el

botón “Aceptar”, según se indica en la Imagen 3.49

Imagen 3.49


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PROVEEDOR

3.8 Convalidación de Errores El Proveedor verificará si existe convalidación de errores, para lo cual hará un

clic sobre el enlace “Convalidación de Errores”, según se indica en la Imagen

3.50

Imagen 3.50

Al hacer clic sobre el enlace “Convalidación de Errores”, el sistema

despliega una pantalla, donde se tiene que hacer clic sobre el enlace

“Revisar/Responder Preguntas”, como se indica en la Imagen 3.51

Imagen 3.51

Al hacer clic en “Revisar/Responder Preguntas”, el sistema despliega una

pantalla donde se puede visualizar la convalidación requerida, que para


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contestar se debe pulsar el botón “Responder”, como se indica en la Imagen

3.52

Imagen 3.52

Al hacer clic en el botón “Responder”, el sistema despliega un campo de

dialogo, en el que se puede responder la convalidación requerida, luego de lo

cual se pulsará el botón “Enviar”, como se indica en la Imagen 3.53

Imagen 3.53

ENTIDAD CONTRATANTE


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3.9 Revisión de Convalidación de Errores

La Entidad Contratante verificará la respuesta a la convalidación solicitada,

para lo cual hará clic en el enlace “Revisar Convalidación”, como se indica

en la Imagen 3.54

Imagen 3.54

Al hacer clic sobre el enlace “Revisar Convalidación”, el sistema despliega

una pantalla donde se visualiza la respuesta generada por el Proveedor e

inclusive los documentos que haya remitido, luego de lo cual pulsará el botón

“Regresar”, como se indica en la Imagen 3.55

Imagen 3.55


32

Al pulsar el botón “Regresar”, el sistema despliega una pantalla con el enlace

“Calificación”, como se indica en la Imagen 3.56

Imagen 3.56

Al hacer clic en el enlace “Calificación”, el sistema despliega una pantalla

donde permitirá evaluar a la oferta presentada por el proveedor, para lo cual

se hará clic en el enlace “Calificar”, como se indica en la Imagen 3.57

Imagen 3.57

Al hacer clic en “Calificar”, el sistema despliega los parámetros de

calificación, sobre los cuales se evaluará la oferta presentada, una vez

complementado todos los campos, se pulsará el botón “Guardar

Temporalmente”, como se indica en la Imagen 3.58


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Imagen 3.58

Al hacer clic en “Guardar Temporalmente”, el sistema nos despliega la

información complementada, por lo que se deberá pulsar el botón “Confirmar

Calificación”, como se indica en la Imagen 3.59

Imagen 3.59

Al hacer clic en “Confirmar Calificaciones”, el sistema despliega un mensaje

pidiendo que se confirme definitivamente las calificaciones, por lo que se

deberá pulsar el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.60


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Imagen 3.60

Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla donde permite la

finalización de la fase de calificación, para lo cual se pulsará el botón

“Finalizar Calificación”, como se indica en la Imagen 3.61

Imagen 3.61

Al hacer clic en “Finalizar Calificación”, el sistema despliega un mensaje en

el que indica si se esta seguro de finalizar la calificación, para lo cual se pulsa

el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.62

Imagen 3.62


35

Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla donde se

visualiza el enlace “Adjudicar”, como se indica en la Imagen 3.63

Imagen 3.63

Al hacer clic en “Adjudicar”, el sistema despliega una pantalla donde se

puede visualizar las calificaciones de la oferta, y permite seleccionar al

proveedor que se le adjudicará como también las observaciones sobre las

cuales se sustenta su adjudicación, luego de lo cual se pulsa el botón

“Adjudicar Proveedor”, como se indica en la imagen 3.64


36

Imagen 3.64

Al hacer clic en “Adjudicar Proveedor”, nos permite subir la Resolución de

Adjudicación, luego de lo cual se debe pulsar el botón “Finalizar

Adjudicación”, como se indica en la Imagen 3.65

Imagen 3.66

Al hacer clic en “Finalizar Adjudicación”, el sistema despliega una pantalla

donde se puede visualizar el enlace de “Registro de Contratos”, como se


ENTIDAD CONTRATANTE

4. Fase Contractual

4.1 Registro de Contratos


37

Una vez que el proceso ha sido Adjudicado la Entidad deberá proceder con la

Firma del Contrato y con el Registro del mismo a través del Sistema.

Para ello haga clic en el enlace “Registro de Contratos”. Imagen 4.1

Imagen 4.1

A continuación podrá observar la pantalla donde deberá Registrar el Contrato.

Imagen 4.2

Imagen 4.2

Ingresa a la siguiente pantalla para registrar la información del contrato, Imagen 4.3


38

Imagen 4.3

A continuación registra la información que le solicita el Sistema, respecto a

las fechas de Inicio del Objeto de Contratación, Fecha de Término del Objeto

del proceso de Contratación, Fechas de Notificación del anticipo, debiendo

subir los documentos correspondientes, en versión .pdf. Imagen 4.4


39

Imagen 4.4

Una vez que haya ingresado la información, haga clic en el botón

“Continuar”. Imagen 4.5

Imagen 4.5

A continuación debe registrar las Garantías que sean pertinentes (de Fiel

Cumplimiento, Anticipo o Técnica) indicando los montos, fechas y emisor y

subiendo los documentos correspondientes, en versión .pdf, según se aprecia

en la Imagen 4.6


40

Imagen 4.6

Dando un clic en “Finalizar” Imagen 4.7

Imagen 4.7

Y concluye nuevamente con “Finalizar”, Imagen 4.8


41

Imagen 4.8

4.2Ejecución del contrato

Para la ejecución del contrato, favor revisar el Manual de la Fase Contractual,

bienes y servicios, a partir de la Imagen 4.9.

Imagen 4.9

5. Glosario de Términos

Régimen Especial: Normativa específica que se realiza bajo criterios de

selectividad


42

Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el

órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al

oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será

impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley.

Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o

asociación de éstas, contratada por las entidades contratantes para proveer

bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría.

Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en

general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley.

Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de la

Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como

“Instituto Nacional”.

Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en

los Pliegos Pre contractuales.

Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada

procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto

Nacional de Contratación Pública.

Portal COMPRASPUBLICAS.- (www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema

Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.

Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o

electrónicos.

Presupuesto Referencial.- Monto del objeto de contratación determinado por

la entidad contratante al inicio de un proceso precontractual.


43

Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se

encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para

proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de

consultoría, requeridos por las entidades contratantes.

Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores

de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para

participar en los procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración

está a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública y se lo requiere

para poder contratar con las entidades contratantes.

Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o

electrónica.

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