Registro en La Fase de Inversion

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL

Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública:

OCTUBRE - 2013

UN

IVE

RS

IDA

D N

ACIONAL DE

ING

EN

IER

IA

- LIM

A

1876

PE

RU

-

SC

IEN

TIA

ET

LA

BO

R

2

CONTENIDO

Página

I. FORMATO SNIP - 16 03

II. Sustento del FORMATO SNIP 16 11

III. FORMATO SNIP – 15 34

IV. Presupuesto de Inversión 36

3

FORMATO SNIP - 16

REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN

I

FORMATO SNIP 16

4

I. Datos Generales:

1.- Código SNIP 210536

2.- Nombre del PIP

Mejoramiento de los Servicios Académicos y

Ampliación del Laboratorio Nº 15 de la FIQT de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

3.- Nivel de estudio Perfil

4.- Unidad Formuladora Dirección General de Administración

5.- Unidad Ejecutora Universidad Nacional de Ingeniería - UNI

6.- Órgano evaluador

competente1.

Unidad de Programación e Inversiones de la

Oficina Central de Planificación y Presupuesto de

la UNI

II. Variación en el monto de inversión:

Monto de inversión a precios de

mercado

(En nuevos soles)

Incremento

Viable Modificado En soles En porcentaje

2’320,362 2’654,281.13 333,919.13 14.39 %

Se emplean cifras redondeadas al entero

III. Evaluación Social:

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

Monto de

inversión A precio social 1´997,620.00 2’229,596. 15

Costo VAN (S/.)

1OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.

5 Beneficio

(a precios

sociales)

TIR (%)

Costo

Efectividad

(a precios

sociales)

Ratio C/E 1,800 1,988

Unidad de medida del

ratio C/E

Nuevos

soles/Beneficiario

directo

Nuevos

soles/Beneficiario

directo

Se emplean cifras redondeadas al entero

IV. Análisis de las Modificaciones:

a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

El PIP presenta modificaciones no sustanciales referidas

principalmente a:

Aumento en las metas asociadas a la capacidad de

producción del servicio de laboratorio; por lo tanto hay un

incremento del área en m2.

Cambio en la tecnología de producción, al adquirir equipos

que ofrecen mayores ventajas en su uso, posibilitando así la

Acreditación del Laboratorio Nº 15 de la FIQT.

b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su

sostenibilidad?

No.

Según los resultados de la nueva evaluación social realizada en un

escenario actual 2013, el indicador Costo/Efectividad (CE) se

6 estimó en 1,800 (Nuevos Soles por Beneficiario Directo), resultando

incluso menor que el declarado viable (2,331).

Por otra parte, los costos de operación y mantenimiento que se

genere a raíz de la ejecución del proyecto queda garantizada, los

mismos que no se verán afectados por las modificaciones

presentadas, esto significa que el proyecto continúa siendo

sostenible en el tiempo.

c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales

Modificaciones

No

Sustanciales

PIP Viable PIP

Modificado

Justificación e impacto sobre el

monto de inversión

Metas

asociadas a la

capacidad de

producción del

servicio

1714 m2 2134,88 m2

Justificación: Debido a los cambios

tecnológicos, inicialmente en el Perfil

se consideraron 420.88 m2 adicionales,

y esto se ha percibido al estar en

contacto con diversas asignaturas que

hacen uso del Laboratorio Nº 15.

Asimismo, en coordinación con los

jefes de estos laboratorios de la FIQT,

se ha optimizado la relación de equipos

que en algunos casos fue más

conveniente adquirir un sistema

modular que incorpora varios equipos

e insumos que adquirirlos por

separado. Reduciéndose así el número

de unidades.

Impacto: El impacto es positivo, pues

otorga mayores y mejores ventajas al

contar con mas infraestructura

7 moderna y equipos que integren

funciones más integradas, facilitando

así la mejor calidad de enseñanza al

alumno y de la investigación

académica.

Tecnología de

producción

Equipos

individuales

Equipos

integrados y

con mejor

calibración

Justificación: Cuando se elaboró el

Perfil, se contempló adquirir equipos

especializados, pero estos fueron

individualizados, debido a que en ese

momento era lo que el mercado

tecnológico ofrecía. Sin embargo, hoy

frente a los cambios en tecnología de

este tipo de instrumentos, se presentan

por un lado en sistemas modulares que

integran otros varios pequeños equipos

y en otros casos existen equipos que

tienen un mayor rango de calibración,

es decir son multiparámetros. En este

sentido y considerando además que la

UNI es una Universidad líder en

materia de creación de tecnologías, se

consideró oportuno hacer estos

cambios en algunos equipos, lo cual

trajo consigo variar también el número

de unidades.

Impacto: El impacto es muy positivo,

pues la UNI estará a la par con otras

universidades del mundo que cuentan

con servicios similares. Además

permitirá que el egresado de la FIQT

amplíe sus investigaciones en materia

de tesis al usar los laboratorios que se

esperan en su momento estén

8 Acreditados.

Alternativa de

solución

prevista en el

estudio de

preinversión

mediante el que

se otorgó la

viabilidad

--------------- --------------- No se modifica

Cambio en la

localización

geográfica del

PIP

--------------- --------------- No se modifica

Modalidad de

ejecución --------------- --------------- No se modifica

Plazo de

ejecución --------------- --------------- No se modifica

V. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones No

Sustanciales Recomendaciones y Lecciones aprendidas

Metas asociadas a la

capacidad de

producción del

servicio

En proyectos de ese tipo que implican aumento

de 420.88 m2 de infraestructura del laboratorio,

para que cumpla con su cometido siempre va a

surgir la eventual posibilidad que el mercado

tecnológico ofrezca nuevos equipos que otorguen

mayores ventajas, por lo cual se tendrá que hacer

los ajustes del caso, dentro de la fase de

inversión.

9

Tecnología de

producción

Considerando que este proyecto es un PIP Menor

en materia de infraestructura y equipos para el

Laboratorio Nº 15, se recomienda que los entes

rectores de la Facultad y de la Universidad

prioricen la ejecución de este tipo de proyectos,

pues si la demora es mayor, se corre el riesgo de

que los equipos inicialmente considerados en los

estudios de preinversión se descontinúen.

Alternativa de

solución prevista en

el estudio de

preinversión

mediante el que se

otorgó la viabilidad

---------------

Modalidad de

ejecución

---------------

Resultado del proceso

de selección

---------------

Plazo de ejecución ---------------

VI. Fecha:

VII. Firmas:

Evaluador Responsable del Órgano

Competente (OPI/DGPI/Órgano que haga sus veces)

10

II SUSTENTO DEL

FORMATO SNIP 16

11 II. Variación en el monto de inversión:

Cuadro 1

MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS

DE MERCADO

(En nuevos soles)

INCREMENTO

Viable Modificado En soles En porcentaje

2’320,362.00 2’654,281.13 333,919.13 14.39 %

En el cuadro 1 se puede visualizar comparativamente los montos de

inversión en la fase de preinversión e inversión.

Así, en la fase de preinversión, propiamente en el estudio de Perfil, el

monto de inversión llegó a ser de S/: 2’320,362.00, mientras que en la

fase de inversión, con el desarrollo del expediente técnico, el monto de

inversión asciende a S/. 2’654,281.13

Este incremento de S/. 333,919.13 es del orden del 14.39 % respecto

al Perfil declarado viable. A pesar de esta leve variación el proyecto

continúa siendo un estudio a nivel de PIP Menor.

Este incremento se sustenta tanto por modificaciones en las metas

financieras y físicas, en la parte de infraestructura del Laboratorio Nº

15.

A continuación se analiza estas variaciones.

12

2.1 Variación en las Metas Financieras

Cuadro 2

En el cuadro 2 se aprecia pequeñas variaciones como es en el

componente “Infraestructura del Laboratorio Nº 15” donde se ha

incrementado en un 14.39 % respecto al proyecto declarado viable.

Esta variación se explica por la ocurrencia de modificaciones no

sustanciales, las mismas que se describen a continuación:

Debido a que la tecnología está siempre en constante cambio, en

este caso de los Laboratorios Especializados de la FIQT, algunos

de los equipos que fueron inicialmente considerados en el

estudio de Perfil, debido a que algunos se han descontinuado,

pues incluso los proveedores mencionan que en un poco tiempo

estos equipos saldrían del mercado, dificultando así una

correcta implementación de los equipos.

Es así que, tras varias reuniones con los jefes del laboratorio 15

de la Facultad de Química y Textil, se logró “optimizar” la

infraestructura que inicialmente era de 1,714 m2 y se llegó

finalmente a una de 2,134.88 m2

En cantidad (S) En Porcentaje (%)

117.289,00 117.289,00 0,00 0,00%

41.889,00 41.889,00 0,00 0,00%

1.675.558,00 2.009.477,13 333.919,13 14,39%

124.500,00 124.500,00 0,00 0,00%

321.126,00 321.126,00 0,00 0,00%

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%

TOTAL 2.320.362,00 2.654.281,13 333.919,13 14,39%

Elaboración propia

VARIACIONES EN LAS METAS FINANCIERAS (En nuevos soles)

PIP VIABLE (S)PIP (S)

MODIFICADO

VARIACIÓN

6, Gastos Generales

PRINCIPALES RUBROS

1, Expediente Técnico

2,Licencia de construcción

3, Obras civiles

4, Supervisión

5, Mobiliario

13 Cabe señalar que a pesar de estos cambios en la tecnología de

producción del servicio de enseñanza en el laboratorio, no se

está afectando el normal desarrollo en la formación de

competencias del alumno del FIQT, más bien, estos cambios

fortalecen e incrementan el nivel de competencia académica de

los alumnos que hagan uso de estos equipos modernos.

Así por ejemplo, se han reemplazado la compra de varios

equipos en el LAB 15 por la compra de equipos de tecnología

moderna, lo cual se sustenta en que actualmente se contará con

una mejor y moderna infraestructura.

El Balance Oferta Demanda en cuanto a las aulas, muestra

claramente una brecha positiva (demanda insatisfecha), es decir

la Demanda supera la Oferta, y en los próximos diez años, la

necesidad de contar con más aulas para enseñanza académica

tendrá que ser resuelta. Por eso, según estos resultados, un

correcto dimensionamiento nos muestra que en la FIQT deben

construirse seis (6) aulas.

En los que respecta al Balance Oferta Demanda en el uso del

Laboratorio N° 15, también se ha encontrado una brecha

positiva (demanda insatisfecha), es decir la Demanda supera la

Oferta del Laboratorio.

Como resultado de este análisis, el proyecto contempla también

remodelar y ampliar el Laboratorio N° 15.

Como resultado de estos cambios en la tecnología, ha traído

como consecuencia directa que el número de unidades de la lista

inicial de equipos del Perfil varíe, donde algunos se han

agrupado en un solo equipo de sistema modular que ofrece el

mercado y en otros los mayores costos de los equipos amerita

buscar otros similares que los reemplacen pero que no afecten la

producción el servicio académico al alumno de la FIQT.

14

Por otra parte, se aprecia una disminución en el monto de elaboración

del expediente técnico, supervisión y gastos generales, disminuciones

que por su monto no afectan mayormente el proyecto, más bien con el

deseo de priorizar la adquisición de estos equipos y apoyar el

compromiso de la Universidad para facilitar los recursos económicos

para ejecutar este proyecto, la FIQT ha logrado optimizar

oportunamente sus recursos en la búsqueda de la eficiencia.

Según los análisis realizados, se elige la alternativa 1 por tener

menor indicador Costo/Efectividad, es decir tiene mayor

rentabilidad social.

Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo

Efectividad, la alternativa N° 1 tiene un CE de 2592 mientras que la

alternativa 2 tiene un CE de 2601. De esto se deduce que en el fondo

la alternativa 2 implicaría realizar una mayor inversión en nuevos

soles por cada beneficiario directo (alumnos), es decir, si en caso se

ejecutara la alternativa 2, le costaría a la sociedad cerca de S/. 9 de

más en inversión por cada alumno beneficiado de la FIQT para obtener

la misma solución al problema identificado. En otras palabras, aunque

la diferencia sea mínima, la alternativa 1 tiene una mayor

SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

VACSNValor Actual de los Costos

Sociales Netos Nuevos Soles -2,425,654

IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 936

CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 2,592

Elaboración: Consultor

INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD

(Alternativa N° 1)

SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

VACSNValor Actual de los Costos

Sociales Netos Nuevos Soles -2,434,536

IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 936

CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 2,601



(Alternativa N° 2)

15 “rentabilidad social” que la alternativa 2, por tener un menor ratio

Costo/Efectividad.

El Laboratorio de Ingeniería Textil, que tiene como objetivo brindar el

apoyo a través de sus instalaciones para las prácticas de los alumnos

de esta especialidad, cuenta con plantas piloto de hiladura (algodón),

Tejeduría Plana, Tintura y acabados textiles en general, así como

también con el laboratorio de pruebas físicas y químicas, para realizar

pruebas de control de calidad textil en general.

2.2 Variación en las Metas Físicas

Cuadro 3

En el cuadro 3 se puede visualizar que el componente “Infraestructura

para el laboratorio 15” es la que ha experimentado una disminución de

73 a 64 tipos de equipos.

Esta variación como se ha descrito líneas arriba, constituye una

modificación no sustancial por cambios en la tecnología de producción

que trajo consigo modificaciones en las Metas asociadas a la capacidad

de producción del servicio., sin afectar esto la calidad del servicio de

enseñanza universitaria y la que se imparte en los laboratorios de la

FIQT.

En cantidad En Porcentaje

1, Expediente Técnico Estudio 1,00 1,00 0,00 0,00%

2, Licencia de construcción Informe 1,00 1,00 0,00 0,00%

3, Obras civiles m2 1.714,00 2.134,88 420,88 24,56%

4, Supervisión Informe 1,00 1,00 0,00 0,00%

5, Mobiliario Global 1,00 1,00 0,00 0,00%

5, Gastos Generales Global 1,00 1,00 0,00 0,00%

Elaboración propia

VARIACIONES EN LAS METAS Físicas

PRINCIPALES RUBROSUNIDAD DE

MEDIDAPIP VIABLE (S)

PIP (S)

MODIFICADO

VARIACIÓN

16

III. Evaluación Social:

Cuadro 4

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

Monto de

inversión A precio social 1’997,620 2’229,596

Costo

Beneficio

(a precios

sociales)

VAN (S/.)

TIR (%)

Costo

Efectividad

(a precios

sociales)

Ratio C/E 1,800 1,988

Unidad de medida del

ratio C/E

Nuevos

soles/Beneficiario

directo

Nuevos

soles/Beneficiario

directo

Se usa valores redondeados al entero

El análisis de los resultados de la Evaluación para el PIP2 Modificado

toma como punto de partida los resultados de la evaluación social del

PIP Viable.

A continuación se muestra los resultados de la evaluación social

obtenida en el estudio a nivel de Perfil Menor y que fue declarada

viable en el marco del SNIP3.

2Siglas de Proyecto de Inversión Pública.

3Siglas de Sistema Nacional de Inversión Pública.

17 Cuadro 5

Los resultados mostrados en el cuadro 5 fueron calculados en el año

20114 y con estadísticas de la OCPLA-UNI del año 2010, en dicho

cuadro se aprecia que el Indicador de Efectividad (IE) fue representado

por el número de beneficiarios como un promedio de alumnos dentro

del horizonte de evaluación (promedio en los 10 años), los mismos que

estaban constituidos por:

Alumnos de la especialidad de Ingeniería Química (Q1).

Alumnos de la especialidad de Ingeniería Textil (Q2)

Así, lo más lógico y razonable es que en el presente año 2013 para

estimar el nuevo indicador CE5 hay que actualizar ciertos valores de la

población demandante. A continuación se presenta estos resultados.

Cuadro 6

4Fecha en la que se formuló el PIP.

5Siglas de Costo Efectividad.

SIGLAS VALOR

VACSN 2.181.419

IE 1.212

CE 1.800



(Alternativa N° 1) PIP VIABLE

DESCRIPCIÓN

Valor Actual de los Costos

Sociales Netos

Indicador de Efectividad

Ratio Costo-Efectividad

UNIDAD

Nuevos Soles

Beneficiarios

Nuevos Soles/Beneficiario

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total de postulantes a alguna

universidad en la zona de influencia

del proyecto

190,841 174,446 189,230 198,270 206,698 193,184 233,705

Tasa anual de crecimiento -8.59% 8.47% 4.78% 4.25% -6.54% 20.98%

Tasa de crecimiento histórica

(t.geométrica )

Fuente: Perú Compendio Estadístico 2007 y 2011 - INEI


ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL

(Evolución histórica)

DETALLEAÑO

3.43%

18

Cuadro 7

Cuadro 8

Para estimar esta tasa, se procedió a actualizar con información

estadística del año 2011, publicada por la Unidad de Estadística de la

OCPLA-UNI, esto se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 9

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Población Referencial 286,197 296,026 306,194 316,711 327,588 338,840 350,478 362,516 374,967 387,846


DETALLE

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

2.79%Supuesto: Tasa para proyectar pobl. dem. pot.

Año Postulantes a la FIA Postulantes a la UNI Porcentaje (%) % Promedio

2002 162 9,562 1.69%

2003 190 9,274 2.05%

2004 260 9,340 2.78%

2005 224 7,645 2.93%

2006 238 8,128 2.93%

2007 246 8,511 2.89%

2008 285 9,204 3.10%

2009 363 10,706 3.39%

2010 387 12,488 3.10%

2011 394 13,034 3.02%

Fuente: Estadística de OCPLA - UNI


2.79%

Proporción de postulantes a la Facultad de Ingeniería Química

19 Cuadro 10

Cuadro 11


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Población Demandante Potencial 7,980 8,254 8,538 8,831 9,135 9,448 9,773 10,108 10,456 10,815

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

DETALLE

ESPECIALIDAD 2: Ingeniería Textil

Estimación de la Proporción 1: (Postulantes a la FQT-UNI-Q2) / (Población potencial) = 1.74%

(Año de referencia: 2011)

Estimación de la Proporción 2: (Ingresantes a la FQT-UNI-Q2) / (Postulantes a la FIA-UNI-S2) = 47.97%



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Proyección de ingresantes

a la FIQT (Q1) 50 51 53 55 57 59 61 63 65 67


PROYECCIÓN DE LOS INGRESANTES A LA FIQT(Q1)

CUADRO 13

DETALLE

PASO 1 : PROYECCIÓN DEL N° DE INGRESANTES A LA FIA POR ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD 1: Ingeniería Química (Q1)

Estimación de la Proporción 1: (Postulantes a la FIA-UNI-S1) / (Población potencial) = 3.83%


Estimación de la Proporción 2: (Ingresantes a la FIA-UNI-S1) / (Postulantes a la FIA-UNI-S1) = 16.24%


ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

20

Cuadro 12

PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FIQT


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Proyección de ingresantes a la FIA

(S2) 67 69 71 74 76 79 82 84 87 90


PROYECCIÓN DE LOS INGRESANTES A LA FIQT (Q2)

DETALLE

21 Cuadro 14

Cuadro 15

DETALLE CICLO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1° 67 69 71 74 76 79 82 84 87 90

2° 44 45 47 49 50 52 54 56 58 60

3° 47 48 50 51 53 55 57 59 61 63

4° 41 42 44 45 47 48 50 52 53 55

5° 40 41 43 44 46 47 49 51 52 54

6° 39 41 42 44 45 47 48 50 52 53

7° 40 41 43 44 46 47 49 51 52 54

8° 38 39 41 42 44 45 47 48 50 52

9° 45 47 48 50 52 54 55 57 59 61

10° 40 41 43 44 46 47 49 51 52 54


Población demandante efectiva sin proyecto de la FIQT (Q2)

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (Q2)


1° 50 51 53 55 57 59 61 63 65 67

2° 33 34 35 36 38 39 40 42 43 44

3° 35 36 37 38 40 41 42 44 45 47

4° 30 31 32 34 35 36 37 38 40 41

5° 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40

6° 29 30 31 33 34 35 36 37 39 40

7° 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40

8° 28 29 30 31 33 34 35 36 37 39

9° 34 35 36 37 39 40 41 43 44 46

10° 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40


PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (Q1)

Población demandante efectiva sin proyecto de la FIQT (Q1)

22 Cuadro 16

Cuadro 17


1° 166 170 174 179 183 188 192 197 202 207

2° 110 112 115 118 121 124 127 130 134 137

3° 116 119 122 125 128 131 134 138 141 145

4° 102 104 107 109 112 115 118 121 124 127

5° 100 102 105 107 110 113 116 119 122 125

6° 98 101 103 106 108 111 114 117 120 123

7° 70 102 105 107 110 113 116 119 122 125

8° 67 97 100 102 105 107 110 113 116 119

9° 79 82 118 121 124 127 131 134 137 141

10° 70 72 105 107 110 113 116 119 122 125


Población demandante efectiva

con proyecto de la FIQT

(Q1+Q2)

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (S1+S2+S3)


1° 156 160 164 169 173 178 182 187 192 197

2° 103 106 108 111 114 117 120 124 127 130

3° 109 112 115 118 121 124 127 131 134 138

4° 96 98 101 103 106 109 112 114 118 121

5° 94 96 99 101 104 107 110 113 116 119

6° 93 95 97 100 102 105 108 111 114 117

7° 70 96 99 101 104 107 110 113 116 119

8° 67 92 94 97 99 102 104 107 110 113

9° 79 82 112 115 118 121 124 127 131 134

10° 70 72 99 101 104 107 110 113 116 119


PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (Q1+Q2)

Población demandante efectiva sin proyecto de la FIQT

(Q1+Q2)

23 Cuadro 19

Tenemos entonces que el indicador de efectividad actual (IE) es 1212.

De otro lado, dentro de los análisis de la Evaluación Social, se ha

tenido que actualizar los resultados obtenidos en el estudio a nivel de

Perfil correspondientes a la alternativa de solución que fue elegida y

declarada viable.

De este modo, los nuevos cálculos consideran el uso de los nuevos

parámetros que son normados por la Dirección General de Política de

Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPI-MEF), dentro

de los cuales están el uso de una nueva Tasa Social de Descuento

(TSD=9%).

Así, se usaron los siguientes Factores de Corrección:

Cuadro 20

Con estos nuevos factores, se obtuvo el siguiente cuadro que resume

la clasificación de los nuevos costos de inversión a precios sociales.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

936 1,009 1,088 1,116 1,146 1,176 1,207 1,239 1,273 1,307

978 1,063 1,154 1,182 1,212 1,242 1,273 1,306 1,339 1,374


Beneficiarios Directos = 1,212

Población demandante efectiva sin proyecto

Población demandante efectiva con proyecto

DETALLE

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN Y CON PROYECTO

Concepto Fórmula FC

Factor de corrección de

bienes de orígen nacional0.8475

Factor de corrección de la

mano de obra (4ta. categ.)0.9091

Factor de corrección de la

mano de obra (5ta. categ)0.8696

Elaboración propia

CÁLCULO DE LOS FACTORES DE CORRECCIÓN (FC)

Fuente: DGPI-MEF

indirectos Imp.1

1

directos Imp.1

1

directos Imp.1

1

24

Cuadro 21

También con los nuevos factores de corrección se actualizaron los

cuadros relacionados a los costos de operación y mantenimiento, los

cuales se muestran a continuación.

DETALLE Costo Anual (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN 116.700

Remuneraciones 40.800

Insumos y materiales de origen nacional 0

Insumos y materiales de origen importado 0


Insumos y materiales para el Laboratorio N° 15 75.900

Insumos y materiales de origen nacional 75.900


Remuneraciones 0

COSTOS DE MANTENIMIENTO 25.500

Mantenimiento de la infraestructura y equipos 25.500



Remuneraciones 0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 142.200

Fuente: Informe del Laboratorio N° 15 de la FIQT


Clasificación de los Costos de Operación y Mantenimiento

(A precios de mercado SIN PROYECTO)

25 Cuadro 22

DETALLE Costo Anual (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN 99.805





Insumos y materiales para el Laboratorio N° 15 64.325



Remuneraciones 0

COSTOS DE MANTENIMIENTO 21.611

Mantenimiento de la infraestructura y equipos 21.611



Remuneraciones 0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 121.416

Fuente: Informe del Laboratorio N° 15 de la FIQT


Clasificación de los Costos de Operación y Mantenimiento

(A precios sociales SIN PROYECTO)

26

Cuadro 23

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Costos de inversión 0



Remuneraciones 0

Inversiones por reposición (informática)

B. Costos de operación y mantenimiento 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200

Insumos y materiales de origen nacional 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400

Insumos y materiales de origen importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800

Flujo de costos totales en S/. (A+B) 0 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO

(Alternativa N° 1)

DETALLEPERIODO (Años)

27

Cuadro 24

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Costos de inversión 2.320.362 189.163 189.163 189.163

Insumos y materiales de origen nacional 1.577.794



Inversiones por reposición (informática) 189.163 189.163 189.163




Remuneraciones 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200

Flujo de costos totales en S/. (A+B) 2.320.362 172.680 172.680 361.843 172.680 172.680 361.843 172.680 172.680 361.843 172.680

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO

(Alternativa N° 1)


28

Cuadro 25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Costos de inversión 0



Remuneraciones 0

Inversiones por reposición (informática)




Remuneraciones 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480

Flujo de costos totales en S/. (A+B) 0 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO

(Alternativa N° 1)


29

Cuadro 26

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SITUACIÓN CON PROYECTO

Ahorro en tiempo de traslado del docente en el Laboratorio

N° 151.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834

Flujo de costos de inversión 1.997.620

Inversiones por reposición (informática) 1.834 1.834 1.834

Flujo de costos de operación y mantenimiento 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699

SITUACIÓN SIN PROYECTO


Flujo de costos y beneficios incrementales 1.997.620 28.117 28.117 29.951 28.117 28.117 29.951 28.117 28.117 29.951 28.117

TD (tasa social de descuento ) 9%

VACSN 2.181.419

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES(Alternativa N° 1 en nuevos soles) PIP VIABLE


30

Cuadro 27

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SITUACIÓN CON PROYECTO

Ahorro en tiempo de traslado del docente en el Laboratorio

N° 151.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834

Flujo de costos de inversión 2.229.596

Inversiones por reposición (informática) 0 0 0


SITUACIÓN SIN PROYECTO


Flujo de costos y beneficios incrementales 2.229.596 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117

TD (tasa social de descuento ) 9%

VACSN 2.410.041


FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(Alternativa N° 1 en nuevos soles) PIP MODIFICADO

31

En el cuadro 26 se observa en un cuadro resumen los indicadores de

rentabilidad de la alternativa de solución N° 1, el cual considera las

modificaciones presentadas en la fase de inversión, propiamente las

encontradas en el Expediente Técnico.

Cuadro 28

Cuadro 29

De estos resultados, se obtuvo que el nuevo ratio CE es de 1,988, valor

que incluso es menor al ratio CE obtenido en el Perfil declarado viable

(1,212), esta situación de mejora en el indicador de rentabilidad social,

se debe a la actualización de la población demandante para el presente

proyecto, el cual para el 2011 ha visto incrementar en número de

estudiantes. En otras palabras, al existir hoy una mayor valor en el

Indicador de Efectividad (IE=alumnos beneficiados directos), el valor

del indicador Costo Efectividad (CE) tiende a ser menor. Además de

SIGLAS VALOR

VACSN 2.181.419

IE 1.212

CE 1.800




DESCRIPCIÓN


Sociales Netos

Indicador de Efectividad

Ratio Costo-Efectividad

UNIDAD

Nuevos Soles

Beneficiarios

Nuevos Soles/Beneficiario

SIGLAS VALOR

VACSN 2.410.041

IE 1.212

CE 1.988




DESCRIPCIÓN UNIDAD


Sociales Netos Nuevos Soles

Indicador de Efectividad Beneficiarios

Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario

32 esto recordemos que el aumento es poco significativo en el monto de

inversión.

Por último, los beneficios del proyecto se mantienen, incluso con estas

modificaciones se han mejorado tal como se ha explicado

anteriormente, pues las intervenciones propuestas mejoran la

enseñanza académica superior universitaria así como de los trabajos

de investigación que realizan los alumnos de la FIQT, por esto, los

beneficios en términos cualitativos están referidos entre otros a:

El estudiante de la FIQT contará con mayor capacidad de

investigación y análisis en los cursos según su especialidad.

Facilitará el aprendizaje del alumno y mejorará la calidad de

enseñanza e investigación por parte de los docentes.

Permitirá que el egresado de la FIQT sea competitivo en el

mercado laboral, pues tendrá la debida capacitación en el uso de

máquinas e instrumentos de última generación aplicados a su

especialidad.

33

III PROPUESTA DEL

FORMATO SNIP 15

34

Nombre del PIP:

Código SNIP:

Declaratoria ViabilidadEstudio Definitivo o Expediente

Técnico

Expediente Técnico 117.289,00 117.289,00

Licencia de Construcción 41.889,00 41.889,00

Obras Civiles 1.675.558,00 2.009.477,13

Supervisión 124.500,00 124.500,00

Mobiliario 321.126,00 321.126,00

Gastos Generales 40.000,00 40.000,00

2.320.362,00 2.654.281,13

Declaratoria ViabilidadEstudio Definitivo o Expediente

Técnico

Expediente Técnico Estudio 1 1

Licencia de Construcción Informe 1 1

Obras Civiles m2 1.714,00 2.134,88

Supervisión Informe 1 1

Mobiliario Global 1 1

Gastos Generales Global 1 1

Este Formato tiene el carácter de declaración jurada y está diseñado para informar sobre la consistencia entre los parámetros y condiciones

de la declaración de viabilidad del PIP y el Estudio Definitivo o Expediente Técnico

INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE

FORMATO SNIP 15

Declaratoria de Viabilidad

Construir aulas para la actividad académica y ampliación del Laboratorio Nº

15 de la FIQT de la UNI

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y AMPLIACION DEL LABORATORIO N 15 DE LA

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

210536

El suscrito informa que:

D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es:

A. El objetivo; AUMENTO EN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN, EN LAS AULAS Y EN EL LABORATORIO Nº

15 DE FIQT DE LA UNI

B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

Costo (S/.)

C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:

Componente

TOTAL

Estudio Definitivo o Expediente Técnico

Firma y Sello

F. La modalidad de ejecución es (por contrata, por administración directa, mixta): Por administración directa

G. La(s) fórmula(s) polinómica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda):

Fecha:

Construir aulas para la actividad académica y ampliación del Laboratorio Nº 15

de la FIQT de la UNI

E. El plazo de ejecución es: 2 años.

Descripción de la Alternativa Técnica según:

Nombre del Responsable de la Aprobación del

Estudio Definitivo o Expediente Técnico: _____________________________________

Unidad de

Medida

Componente

Meta

35

IV PRESUPUESTO DE

INVERSION

36

Cuadro 27

37

PROYECTO:

PROPIETARIO: Facultad de Ingeniería Química y Textil-FIQTFECHA: Febrero 2012

ESTRUCTURAS

ITEM DESCRIPCIÓN UNID P.U. CANTIDAD PARCIAL SUB-TOTAL

01,00,00 OBRAS PROVISIONALES 36.795,1

01,01,00 Guardiania día 29,0 120,0 3.480,0

01,02,00 Agua para la construcción ml 49,6 60,0 2.974,2

01,03,00 Desague para la construcción pto 222,3 2,0 444,7

01,04,00 Caseta para Oficina, Almacen y guardiania m2 102,6 120,0 12.307,2

01,05,00 Cerco malla p/obra con postes de madera de 4x4 ml 29,8 100,0 2.983,0

01,06,00 Demoliciones de Cimientos de concreto m3 348,3 6,6 2.284,8

01,07,00 Demoliciones de muro de Ladrillo m2 20,3 123,8 2.508,2

01,08,00 Demolicion de piso de 4" de concreto m2 42,6 158,0 6.737,1

01,09,00 Demolicion masiva (pista de asfalto) m3 110,0 8,0 874,3

01,10,00 Limpieza trazado y estacado a mano m2 1,6 530,0 848,0

01,11,00 Limpieza (Limpieza de todo escombro, basura) m2 0,4 68,0 28,6

01,12,00 Trazo y Replanteo m2 2,5 530,0 1.325,0

02.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES 4.534,7

02.01.00 Excavacion para zapata H=1.50 (Manual) m2 28,5 159,0 4.534,7

03,00,00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 12.424,0


03.02.00 Excavacion de zanjas para cimientos H=1.00 (Manual) m3 43,8 28,1 1.231,0

03.03.00 Relleno Compactado con material propio (Manual) m3 18,3 95,5 1.744,8

03.04.00 Eliminacion de exedentes d=30m (Manual) m3 18,3 6,0 108,8

03.05.00 Eliminacion de exedentes carguio manual con volquete 4m3, Dm=5km m3 55,7 96,8 5.393,8

04,00,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 33.846,7

04.01.00 Cimientos corridos mezcla 1:10 30% PG-10% desperdicio m3 178,1 28,1 5.001,3

04.02.00 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura m2 48,5 140,4 6.810,8

04.03.00 Concreto de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura m3 263,4 14,0 3.698,3

04.04.00 Falso Piso de 4" Mezcla 1:6 C:H m2 32,7 530,0 17.331,0

04.05.00 Solado de concreto de 3" de espesor para Zapatas m2 22,3 45,0 1.005,3

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 251.512,7

05.01.00 ZAPATAS

05.01.01 Acero en zapatas kg 3,7 1.206,9 4.417,3

05.01.02 Concreto en zapatas f'c=210Kg/cm2 m3 276,0 27,0 7.452,5

05.02.00 COLUMNAS

05.02.01 Acero en columnas kg 3,8 5.403,3 20.316,5

05.02.02 Concreto en columnas f'c=210kg/cm2 m3 436,6 31,1 13.555,5

05.02.03 Encofrado/Desencofrado de columnas m2 42,2 270,0 11.380,5

05.03.00 VIGAS

05.03.01 Acero en vigas kg 4,1 11.773,2 48.152,6

05.03.02 Concreto en vigas f'c=210kg/cm2 m3 322,0 71,5 23.013,0

05.03.03 Encofrado/Desencofrado de vigas m2 49,9 352,8 17.616,3

05.04.00 LOSA ALIGERADA

05.04.01 Acero en losa aligerada kg 3,7 6.445,4 23.977,0

05.04.02 Concreto en losa aligerada f'c=210kg/cm2 m3 324,3 100,8 32.692,5

05.04.03 Encofrado/Desencofrado de losa aligerada m2 28,0 960,0 26.880,0

05.04.04 Ladrillo para techo 15x30x30cm. und 1,5 7.996,8 11.915,2

05.05.00 ESCALERA

05.05.01 Acero en escalera kg 3,7 730,8 2.696,6

05.05.02 Concreto en escalera f'c=210kg/cm2 m3 413,4 8,7 3.600,6

05.05.03 Encofrado/Desencofrado de escalera m2 50,8 75,8 3.846,6

ARQUITECTURA


06,00,00 MUROS/TABIQUERIA Y ALBAÑILERÍA 74.339,0

06.01.00 Muro de ladrillo K.K. de cabeza M2 91,9 809,0 74.339,0

07.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 77.992,8

07.01.00 Tarrajeo frotachado muros int. Cemento Arena 1:5 M2 16,5 809,0 13.308,1

07.02.00 Tarrajeo frotachado muros exteriores M2 20,2 809,0 16.325,6

07.03.00 Tarrajeo de columnas Cemento Arena 1:5 M2 21,8 207,0 4.510,5

07.04.00 Tarrajeo de superficies vigas peraltadas M3 27,2 285,8 7.776,6

07.05.00 Tarrajeo en cielo raso M2 30,1 1.200,0 36.072,0

08.00.00 PISOS 180.234,2

08.01.00 Piso de cemento coloreado E=0.025 M2 25,9 234,0 6.051,2

08,02,00 Piso de ceramico de 30x30cm tipo celima M2 51,6 50,0 2.581,0

08,03,00 Piso de porcelanato de 30x30cm M2 194,6 882,0 171.601,9

09,00,00 ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 2.879,4

09,01,00 Enchape de ceramico 30x30cm tipo celima M2 48,0 60,0 2.879,4

10,00,00 REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS 1.980,5

10,01,00 Pasos y contrapasos de cemento pulido M2 27,1 73,0 1.980,5

11,00,00 CARPINTERIA DE MADERA Y FIERRO 49.588,8

11,01,00 Puerta contraplacada triplay lupuna 4mm Marco de madera tornillo 4"x2" M2 133,6 45,6 6.086,8

11,02,00 Ventana madera caoba batiente Marco de madera tornillo 4"x1 1/2" M2 173,5 227,4 39.456,2

11,03,00 Mampara de fierro M2 134,9 30,0 4.045,8

12,00,00 VIDRIOS 16.522,2

12,01,00 Vidrio bronce de 6mm interior/exterior P2 6,0 2.446,8 14.607,5

12,02,00 Cristal templado bronce o gris de 8mm M2 191,5 10,0 1.914,7

13,00,00 CERRAJERIA 5.056,6

13,01,00 Bisagras 4" acero con rodamiento suministro e instalación UND 20,3 129,0 2.621,3

13,02,00 Cerradura para puerta principal 3 golpes tipo yale PZA 85,9 25,0 2.146,5

13,03,00 Cerradura doble perilla para baño (suministro e instalación) UND 48,1 6,0 288,8

14,00,00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 1.319,4

14,01,00 Inodoro Rapid Jet(taza) blanco trebol UND 136,1 6,0 816,5

14,02,00 Lavatorio Malibu Sifon Jet Std Premi Trebol UND 83,8 6,0 502,9

15,00,00 PINTURA 35.933,3

15,01,00 Pintura de cielo raso latex lavable (a mano) M2 11,0 1.200,0 13.200,0

15,02,00 Pintura latex lavable con base imprimante M2 10,8 2.110,8 22.733,3

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS

PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA N° 1(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

Mejoramiento de los Servicios Académicos y Ampliación del Laboratorio N° 15 de la FIQT-UNI

38

INSTALACIONES ELÉCTRICAS


16,00,00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 31.860,7

16,01,00 Centros de luz PTO 54,9 76,0 4.171,6

16,02,00 Interruptor simple, suministro e instalación PTO 58,0 76,0 4.410,3

16,03,00 Salida para tomacorriente PTO 86,9 94,0 8.167,7

16,04,00 Tuberia PVC 25mm (1") ML 10,8 380,0 4.100,2

16,05,00 Salida de techo/tubo.sel.cable TW12 cajas livianas PTO 74,5 18,0 1.341,5

16,06,00 Caja de pase para telefono F.C. 0.60x0.35x0.15 PTO 46,4 6,0 278,6

16,07,00 Salida para telefono PTO 60,0 6,0 360,2

16,08,00 Salida para data PTO 200,0 40,0 8.000,0

16,09,00 Salida para alumbrado en pared PTO 85,9 12,0 1.030,6

INSTALACIONES SANITARIAS


17,00,00 INSTALACIONES SANITARIAS 9.969,7

17,01,00 Bajada de agua de lluvia y canaleta pto 124,2 15,0 1.863,2

17,02,00 Caja ciega de registro (10"x20") und 230,0 12,0 2.759,9

17,03,00 Caja de desague(10"x20") und 124,1 12,0 1.489,7

17,04,00 Salida de Agua Fria PVC de 1/2" pto 76,0 12,0 911,9

17,05,00 Salida de desague de PVC de 2" pto 81,5 6,0 488,8

17,06,00 Salida de desague de PVC de 4" pto 104,1 6,0 624,7

17,07,00 Sombrero de ventilación de 1/2" pza 14,3 12,0 172,1

17,08,00 sumidero de 2" de bronce und 26,2 6,0 157,4

17,09,00 Valvula de compuerta de 1/2" Suministro/Instalación pza 57,1 3,0 171,4

17,10,00 Tuberia PVC-SAP 3/4" ml 11,1 120,0 1.330,8

ESTRUCTURAS


01,00,00 OBRAS PROVISIONALES 25.355,8

01,01,00 Guardiania día 29,0 120,0 3.480,0

01,02,00 Agua para la construcción ml 49,6 40,0 1.982,8

01,03,00 Desague para la construcción pto 222,3 2,0 444,7

01,04,00 Caseta para Oficina, Almacen y guardiania m2 102,6 120,0 12.307,2

01,05,00 Cerco malla p/obra con postes de madera de 4x4 ml 29,8 50,0 1.491,5

01,06,00 Demoliciones de Cimientos de concreto m3 348,3 0,9 300,9

01,07,00 Demoliciones de muro de Ladrillo m2 20,3 82,8 1.677,1

01,08,00 Demolicion de piso de 4" de concreto m2 42,6 27,0 1.151,3

01,09,00 Limpieza trazado y estacado a mano m2 1,6 188,2 301,1

01,10,00 Limpieza (Limpieza de todo escombro, basura) m2 0,4 25,0 10,5

01,11,00 Demolición de losa de techo m3 22,4 17,4 388,9

01,12,00 Desmontaje de artefactos de iluminación und 39,9 24,0 957,4

01,13,00 Desmontaje de sanitarios und 30,2 12,0 362,5

01,14,00 Trazo y Replanteo m2 2,5 200,0 500,0

02.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES 770,0

02.01.00 Excavacion para zapata H=1.50 (Manual) m2 28,5 27,0 770,0

03,00,00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 7.801,3


03,02,00 Relleno Compactado con material propio (Manual) m3 18,3 23,3 426,2

03,03,00 Eliminacion de exedentes d=30m (Manual) m3 18,3 25,8 472,0

03,04,00 Eliminacion de exedentes carguio manual con volquete 4m3, Dm=5km m3 55,7 81,4 4.535,8

04,00,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3.395,8

04.01.00 Cimientos corridos mezcla 1:10 30% PG-10% desperdicio m3 178,1 3,5 616,3

04.02.00 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura m2 48,5 17,3 838,3

04.03.00 Concreto de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura m3 263,4 1,7 455,2

04.04.00 Falso Piso de 4" Mezcla 1:6 C:H m2 32,7 27,0 882,9

04.05.00 Solado de concreto de 3" de espesor para Zapatas m2 22,3 27,0 603,2

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 60.151,0

05.01.00 ZAPATAS

05.01.01 Acero en zapatas kg 3,7 724,1 2.650,4

05.01.02 Concreto en zapatas f'c=210Kg/cm2 m3 276,0 16,2 4.471,5

05.02.00 COLUMNAS

05.02.01 Acero en columnas kg 3,8 3.353,9 12.610,7

05.02.02 Concreto en columnas f'c=210kg/cm2 m3 436,6 17,5 7.638,2

05.02.03 Encofrado/Desencofrado de columnas m2 42,2 145,8 6.145,5

05.03.00 VIGAS

05.03.01 Acero en vigas kg 4,1 2.037,5 8.333,4

05.03.02 Concreto en vigas f'c=210kg/cm2 m3 322,0 10,0 3.220,4

05.03.03 Encofrado/Desencofrado de vigas m2 49,9 80,0 3.995,2

05.04.00 LOSA ALIGERADA

05.04.01 Acero en losa aligerada kg 3,7 412,6 1.534,9

05.04.02 Concreto en losa aligerada f'c=210kg/cm2 m3 324,3 13,1 4.252,0

05.04.03 Encofrado/Desencofrado de losa aligerada m2 28,0 131,1 3.671,4

05.04.04 Ladrillo para techo 15x30x30cm. und 1,5 1.092,2 1.627,4

PRESUPUESTO DE AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO N° 15

39

ARQUITECTURA


06,00,00 MUROS/TABIQUERIA Y ALBAÑILERÍA 18.119,0

06.01.00 Muro de ladrillo K.K. de cabeza M2 91,9 156,0 14.334,8

06,02,00 Muro de ladrillo K.K. de soga M2 54,1 70,0 3.784,2

07.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 33.956,3

07.01.00 Tarrajeo frotachado muros int. Cemento Arena 1:5 M2 16,5 398,0 6.547,1

07.02.00 Tarrajeo frotachado muros exteriores M2 20,2 296,0 5.973,3

07.03.00 Tarrajeo de columnas Cemento Arena 1:5 M2 21,8 154,4 3.364,4

07.04.00 Tarrajeo de superficies vigas peraltadas M3 27,2 69,8 1.899,3

07.05.00 Tarrajeo en cielo raso M2 30,1 538,0 16.172,3

08.00.00 PISOS 106.243,6

08,01,00 Piso de porcelanato de 30x30cm M2 194,6 538,0 104.673,3

08,02,00 Piso de ceramico de 30x30cm tipo celima M2 51,6 30,4 1.570,3

09,00,00 ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 5.528,4

09,01,00 Enchape de ceramico 30x30cm tipo celima M2 48,0 115,2 5.528,4

10,00,00 CARPINTERIA DE MADERA Y FIERRO 6.982,0

10,01,00 Puerta contraplacada triplay lupuna 4mm Marco de madera tornillo 4"x2" M2 133,6 12,0 1.603,2

10,02,00 Ventana madera caoba batiente Marco de madera tornillo 4"x1 1/2" M2 173,5 31,0 5.378,8

11,00,00 VIDRIOS 1.991,4

11,01,00 Vidrio bronce de 6mm interior/exterior P2 6,0 333,6 1.991,4

12,00,00 CERRAJERIA 835,7

12,01,00 Bisagras 4" acero con rodamiento suministro e instalación UND 20,3 20,0 406,4

12,02,00 Cerradura para puerta principal 3 golpes tipo yale PZA 85,9 5,0 429,3

13,00,00 PINTURA 15.807,0

13,01,00 Pintura de cielo raso latex lavable (a mano) M2 11,0 538,0 5.918,0

13,02,00 Pintura latex lavable con base imprimante M2 10,8 918,2 9.889,0

INSTALACIONES ELÉCTRICAS


16,00,00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 10.359,5

16,01,00 Centros de luz PTO 54,9 25,0 1.372,3

16,02,00 Interruptor simple, suministro e instalación PTO 58,0 25,0 1.450,8

16,03,00 Salida para tomacorriente PTO 86,9 50,0 4.344,5

16,04,00 Tuberia PVC 25mm (1") ML 10,8 125,0 1.348,8

16,05,00 Salida de techo/tubo.sel.cable TW12 cajas livianas PTO 74,5 5,0 372,7

16,06,00 Caja de pase para telefono F.C. 0.60x0.35x0.15 PTO 46,4 2,0 92,9

16,07,00 Salida para telefono PTO 60,0 2,0 120,1

16,08,00 Salida para data PTO 200,0 5,0 1.000,0

16,09,00 Salida para alumbrado en pared PTO 85,9 3,0 257,6

INSTALACIONES SANITARIAS


17,00,00 INSTALACIONES SANITARIAS 11.884,7

17,01,00 Bajada de agua de lluvia y canaleta pto 124,2 10,0 1.242,1

17,02,00 Caja ciega de registro (10"x20") und 230,0 5,0 1.150,0

17,03,00 Caja de desague(10"x20") und 124,1 2,0 248,3

17,04,00 Salida de Agua Fria PVC de 1/2" pto 76,0 23,0 1.747,8

17,05,00 Salida de desague de PVC de 4" pto 104,1 23,0 2.394,8

17,06,00 Sombrero de ventilación de 1/2" pza 14,3 23,0 329,8

17,07,00 sumidero de 2" de bronce und 26,2 23,0 603,3

17,08,00 Valvula de compuerta de 1/2" Suministro/Instalación pza 57,1 6,0 342,7

17,09,00 Tuberia PVC-SAP 3/4" ml 11,1 345,0 3.826,1

COSTO DIRECTO (S/.) 1.135.971,4

GASTOS GENERALES (15%) 170.395,7

UTILIDAD (10%) 113.597,1

SUBTOTAL 1.419.964,3

IMPUESTO IGV (18%) 255.593,6

PRESUPUESTO DE OBRA (S/.) 1.675.557,8

40

304.965

1,0 Mesas especiales modelo civiles 1.5x0.60x0.78 108 265 28.620

2,0 Módulos de cómputo de madera 30 245 7.350

3,0 Armario de madera 1.80x0.90x0.40 14 490 6.860

4,0 Mica mesa area de trabajo 10 700 7.000

5,0 Sillas tubulares tipo civiles 283 75 21.225

6,0 Mica silla escritorio S/B con gas gris 10 99 990

7,0 PC compatible 61 2.596 158.356

8,0 Aire acondicionado de 60 BTU 10 4.399 43.990

9,0 Proyector multimedia sharp PGD3010X 8 3.423 27.384

10,0 Reloj de pared 10 119 1.190

11,0 Pizarra acrílica 10 200 2.000

16.161

12,0 Mesas con patas y tablero de madera tipo laboratorio 24 437 10.488

13,0 Sillas 30 75 2.250

14,0 Proyector multimedia sharp PGD3010X 1 3.423 3.423

TOTAL (incluye impuestos) 321.126

PARA EL LABORATORIO N° 15

PARA LAS AULAS

Presupuesto de Mobiliario y Equipamiento Informático de la Alternativa N° 1

I tem Especificaciones Cantidad Precio (S/.) Parcial (S/.)

( A precios de mercado)

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