RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA - adsib.gob.bo · estrategias y coordinar acciones orientadas a reducir...
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ADSIB/RA/0004/2017 15deSeptiembrede2017
RESOLUCIÓNADMINISTRATIVA
VISTOS:
Que por nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°425/17, del Ministerio de Economía y FinanzasPublicas, con fechade recepción08deagostode2017, se solicita remitir el PlanOperativoAnual(POA)yAnteproyectodePresupuestoInstitucional2018.
Queel InstructivodelaDirecciónEjecutivaCITE:ADSIB/INT/09/2017, instruyealasUnidadesOrganizacionales de ADSIB, elaborar y remitir de acuerdo a los formulario adjuntos, el POA2018,estableciendoademáselcronogramadeejecucióndelmismo.
QuelaResoluciónAdministrativaADSIBN°19/2016de07juliode2016,queapruebaelPlanEstratégico Institucional 2016 - 2020 de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia - ADSIB y compatibilizado por el Ministerio de Planificación delDesarrollomedianteCompatibilidadyConcordanciaCITE:MPD/VPC/DESPN°0017/2016.
QueelInformeTécnicoADSIB-UGS/IT/0017/2017de14deseptiembrede2017,elaboradoporelProfesionaldeCalidaddelosServicios.
QueelInformeADSIB-UAF/IT/0040/2017defecha15deSeptiembrede2017,elaboradoporlaJefadelaUnidadAdministrativayFinanciera.
Que la nota interna ADSIB-AAL/NI/0115/2017, sobre solicitud de corrección en el montoproyectadocomopresupuestodelaADSIBparalagestión2018,queseencuentrandetalladosen los informes ADSIBUGS/IT/0012/2017, y ADSIB-UAF/IT/0023/2017, elaborados por elProfesionalenCalidaddelosServiciosylaJefadelaUnidadAdministrativaFinanciera.
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 70 de la Ley N° 164 de 8 de agosto de 2011, Ley General deTelecomunicaciones Tecnologías de Información y Comunicación, establece que: La AgenciaparaelDesarrollode la Sociedadde la InformaciónenBolivia –ADSIB, es laadministradoradel Dominio '.bo', además el Artículo 83 del mismo cuerpo legal, determina que: La ADSIBprestaráelserviciodeCertificaciónenelsectorpublicoylapoblaciónengeneral.
Que la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, en su Artículo 23, parágrafo I, menciona: “LosPlanes Operativos Anuales (POA) son la programación de acciones de corto plazo de cadaentidadpúblicaseñaladaenelArtículo4delapresenteLey,ysonaprobadosporlaMáximaAutoridadEjecutivacorrespondiente”.
Que la Ley N° 1178 de fecha 20 de Julio de 1990, de Administración y Control
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Gubernamentales, en su Artículo 1, establece: La presente regula los sistemas deadministración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemasnacionales de planificación e inversión pública, con el objeto de: a) Programar, organizar,ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursospúblicos para elcumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios ylos proyectos del Sector Público; b) Disponer de información útil, oportuna y confiableasegurandolarazonabilidaddelosinformesyestadosfinancieros;c)Lograrquetodoservidorpúblico, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendocuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueronconfiadossino tambiénde la formay resultadodesuaplicación,d)Desarrollar lacapacidadadministrativa para impedir o identificar y comprobar elmanejo incorrecto de los recursosdelEstado.
Que el Artículo 6 de la precitada disposición normativa, establece que: El Sistema deProgramacióndeOperaciones traducirá losobjetivos yplanesestratégicosde cadaentidad,concordantes con los planes y políticas generados por el SistemaNacional de Planificación,en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas aejecutar;enprocedimientosaemplearyenmediosyrecursosautilizar,todoelloenfuncióndel tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto lasoperacionesdefuncionamientocomolasdeejecucióndepreinversióneinversión.Elprocesode programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con laspolíticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional deInversiónPública.
Que las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) aprobadasmediante Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, en su artículo 13, parágrafo I,prescribe:La formulacióndelPlanOperativoAnualen lasentidadesdelsectorpublicodebesujetarse a lodeterminadopor suPlanEstratégico Institucional y expresarse enacciones acortoplazo.
Que el Decreto Supremo N° 26553 de fecha 19 demarzo de 2002, crea la Agencia para elDesarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB, bajo tuición de laVicepresidenciadel EstadoPlurinacional, con la facultaddeproponerpolíticas, implementarestrategiasycoordinaraccionesorientadasareducir labrechadigitalatravésdel impulsoypuestadelasTICentodossusámbitos.
Que el Artículo Único del Decreto Supremo N° 27739 de 22 de septiembre del 2004,complementa el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 26553, bajo la siguiente redacción:Artículo 3° (Organismo ejecutor) Se crea la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformaciónenBolivia,cuyasiglaserá“ADSIB”,comoentidaddescentralizada,bajotuicióndelaVicepresidenciadelaRepública-PresidenciadelCongresoNacional,conindependenciadegestiónadministrativaytécnica,sujetaalalcancedelaLeyN°1178-SAFCO.Lasfuncionesde
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la ADSIB se desarrollaran en la infraestructura que proporcione la Vicepresidencia de laRepública.
Que por Resolución Bi-Ministerial N° 02 de fecha 21 de julio de 2017, el Ministerio deEconomíayFinanzasPúblicasyelMinisteriodePlanificacióndelDesarrollo,seaprobaronlasDirectricesdeFormulaciónPresupuestaria,ydePlanificacióneInversiónparaelPresupuestoGestión2018.
Que la Resolución Ministerial N° 634 de fecha 10 de julio de 2017, del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas, aprueban los Clasificadores Presupuestarios para laformulaciónyregistrodelpresupuestoGestión2018.
QueelInformeTécnicoADSIB-UGS/IT/0017/2017de14deseptiembrede2017,elaboradoporel Profesional de Calidad de los Servicios, señala que el Programa Operativo Anual de laAgenciaparaelDesarrollode laSociedadde la InformaciónenBoliviapara lagestión2018,contiene una visión integral de las diferentes unidades que componen la institución,incluyendolamejoracontinuadelosserviciosqueprestalaAgenciaparaelDesarrollodelasociedaddelaInformaciónenBolivia-ADSIB,finalmenteconcluyeque:
El Programa Operativo Anual 2018 de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia – ADSIB, fue elaborado en elmarco de la Agenda Patriótica 2025, elPlan de Desarrollo Económico y Social y el Plan Estratégico Institucional de la ADSIB 2016-2020,cumpliendoconlosrequisitosseñaladosporlasnormasenvigenciayloslineamientosestablecidos por el Órgano Rector, estando orientado hacia una gestión por resultados,participativaytransparente.
Las acciones de corto plazo y los indicadores planteadospara la gestión 2018 responden aunaevaluacióndelasituaciónactualydeunavisióninstitucionalamedianoplazo,orientadaalamejoracontinuadelosserviciosquebrindalaADSIB,establecidoenelPEI2016-2020.
Por ello los acciones de corto plazoplanteados, nos permitirán coadyuvar en el procesodetransformacióndelpaísyconduciralEstadoPlurinacionaldeBolivia,enelnuevosenderodelcambioparaelVivirBiendetodasytodoslosBolivianos.
Los recursos requeridos para el cumplimiento de los objetivos y metas del POA 2018alcanzan a Bs16.114.037.- (Dieciséis millones ciento catorce mil treinta y siete 00/100Bolivianos).
Finalmente recomienda la aprobación del Plan Operativo Anual 2018 mediante ResoluciónAdministrativaysuposteriorremisiónalMinisteriodeEconomíayFinanzasPúblicas,parasuinclusiónenelProyectodePresupuestoGeneraldelaNación2018.
Quepor InformeADSIB-UAF/IT/0040/2017defecha15deSeptiembrede2017,elaboradopor
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laJefadelaUnidadAdministrativayFinanciera,exponeque,elAnteproyectodePresupuestoInstitucionalGestión2018de laAgenciaparaelDesarrollode laSociedadde la Informaciónen Bolivia – ADSIB, ha sido elaborado según los lineamientos establecidos por la normativalegale instructivosemitidosporelMinisteriodeEconomíayFinanzasPúblicas,asimismoelAnteproyectodePresupuestoGestión2018, establece los ingresos ygastosde recursosqueasciendenalasumadeBs.16.114.037,00(Dieciséismillonescientocatorcemiltreintaysiete00/100 Bolivianos) según anexo adjunto, solicita su consideración y aprobación,recomendando su remisión a Asesoría Legal para la elaboración de la ResoluciónAdministrativarespectivacomolaremisiónalMinisteriodeEconomíayFinanzasPúblicasenel plazo establecido, según lo dispuesto en las Directrices de Formulación Presupuestariagestión2018.
Que el Informe Legal ADSIB/IL/0006/2017, de 15 de Septiembre de 2017, elaborado porAsesoría Legal, concluye: En consideración a los fundamentos técnicos y legales expuestos,corresponde legal y administrativamente al Director Ejecutivo de la Agencia para elDesarrollode laSociedadde la InformaciónenBolivia–ADSIB,aprobarmedianteResoluciónAdministrativa el Programa Operativo Anual 2018, y el Anteproyecto de PresupuestoInstitucional 2018, que en Anexo adjunto formará parte indisoluble de la ResoluciónAdministrativa, y recomienda aprobar los Informes sustentatorios a la ResoluciónAdministrativa a emitirse, como la remisión de la Resolución Administrativa y susantecedentesalMinisteriodeEconomíayFinanzasPúblicasparasuaprobaciónyrespectivaincorporaciónenelPresupuestoGeneraldelEstadodelaGestión2018
PORTANTO:
ElDirectorEjecutivodelaAgenciaparaelDesarrollodelaSociedaddeInformaciónenBolivia- ADSIB, designado mediante Resolución de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional deBolivia - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional N° 003/2015 de fecha 14 deseptiembrede2015,enusodesusatribucionesyfacultades:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Anteproyecto de Presupuesto Institucional y el ProgramaOperativoAnualpara laGestión2018de laAgenciaparaelDesarrollode la Sociedadde laInformaciónenBolivia-ADSIB,queseencuentraencalidaddeAnexointegranteeinseparabledelapresenteResolución.
ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Informe ADSIB-UAF/IT/0040/2017 de fecha 15 deSeptiembre de 2017, elaborado por la Jefa de la Unidad Administrativa y Financiera, elInforme Técnico ADSIB-UGS/IT/0017/2017 de 14 de septiembre de 2017, elaborado por elProfesional de Calidad de los Servicios, y el Informe Legal ADSIB/IL/0006/2017, de 15 de
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CA
Cc.:archivo
Septiembrede2017,elaboradoporAsesoríaLegaldelaADSIB.
ARTICULOTERCERO.-INSTRUIRalaUnidadAdministrativayFinancieraylaUnidaddeGestiónde Servicios de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia –ADSIB, dar cumplimiento a la presente Resolución y su remisión ante el Ministerio deEconomíayFinanzasPúblicas.
EsdadaenlaAgenciaparaelDesarrollodelaSociedaddelaInformaciónenBolivia-ADSIB,alosquince(15)díasdelmesdeseptiembrededosmildiecisiete(2017)años.
Regístrese,comuníquese,cúmplaseyarchívese.
Fdo.-
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INFORMETÉCNICO
PARA: SylvainLesageDirectorEjecutivo
VÍA: MariaJannettIbañezFloresJefedelaUnidaddeGestióndeServicios
DE: MiguelAngelChoqueQuispeProfesionalenCalidaddelosServicios
ASUNTO.: PROGRAMAOPERATIVOANUAL2018
Referencias:ADSIB-AAL/NI/0115/2017ADSIB-UAF/NI/0099/2017ADSIB-UID/NI/0004/2017ADSIB-UIS/NI/0013/2017ADSIB-AAL/NI/0110/2017ADSIB-UAI/NI/0007/2017ADSIB-UGS/NI/0012/2017ADSIB-UGS/IT/0012/2017
ANTECEDENTES
Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) aprobadasmedianteDecretoSupremoN°3246de05/07/2017,ensuartículo13,parágrafo I,menciona“LaformulacióndelPlanOperativoAnualenlasentidadesdelsectorpublicodebesujetarsealodeterminadoporsuPlanEstratégicoInstitucionalyexpresarseenaccionesacortoplazo”.
La Ley N.º 777 de 21/01/2016, en su artículo 23, parágrafo I, menciona: “Los PlanesOperativos Anuales (POA) son la programación de acciones de corto plazo de cada entidadpública señalada en el Artículo 4 de la presente Ley, y son aprobados por la MáximaAutoridadEjecutivacorrespondiente”.
ParalaformulacióndelProgramaOperativoAnualyanteproyectodepresupuesto2018,sehaconsideradolosiguiente:
NotadelMinisteriodeEconomíay FinanzasPublicasCITE:MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°425/17con fecha de recepción 03/08/2017, donde solicita remitir el Plan Operativo Anual (POA) yAnteproyectodePresupuestoInstitucional2018.
Instructivo de la Dirección Ejecutiva CITE: ADSIB/INT/09/2017 de 08/08/2017, en la quesolicita la “Elaboración del POA 2018” a todas las unidades de la ADSIB, en la que seestableceelcronogramadefechasdelosTalleresinternosypresentacióndelPOA2018.
De acuerdo a nota interna ADSIB-AAL/NI/0115/2017 donde solicita realizar la corrección alinformedelPOA2018porladiferenciademontosenlosinformesdelaUnidaddeGestiónde
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Serviciosy laUnidadAdministrativaFinanciera,paraello, solicitodejar sinefectoel informeADSIB-UGS/IT/0012/2017debidoaqueserealizólacorrecciónalinforme.
DESARROLLO
1.BASELEGAL
Elmarcolegalsobreelcualsehadesarrolladoelpresenteinformeeselsiguiente:
a)ConstituciónPolíticadelEstadodel07defebrerode2009;
b) Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, susSubsistemasyReglamentos;
c)DecretoSupremoNº26553de19demarzode2002,secrea laAgenciaparaelDesarrollodelaSociedaddelaInformaciónenBolivia,cuyasiglaserá“ADSIB”;
d)DecretoSupremoN°27739de22deseptiembredel2004,dondeADSIBpasaaestarbajolatuicióndelaVicepresidenciadelaRepública-PresidenciadelCongresoNacional;
e) Decreto Supremo N.º 3246 de 05/07/2017, donde aprueba el Reglamento Especifico delSistemadeProgramacióndeOperaciones;
f) Resolución Administrativa ADSIB N.º 19/2016 de 07/07/2016, que aprueba el PlanEstratégico Institucional 2016-2020 de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia y compatibilizado por el Ministerio de Planificación del DesarrollomedianteCompatibilidadyConcordanciaCITE:MPD/VPC/DESPN.º0017/2016.
2.DESARROLLO
2.1.MARCOESTRATÉGICO
De acuerdo a lo establecido en la Ley N.º 777 de 21/01/2016, los fines del Sistema dePlanificaciónIntegraldelEstado,son:
a. Lograr que la planificación de largo,mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado yarmónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, conparticipaciónyencoordinaciónconlosactoressociales.
b.OrientarlaasignaciónóptimayorganizadadelosrecursosfinancierosynofinancierosdelEstado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en laplanificación.
c. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas,
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resultadosyacciones,contribuyendoconinformaciónoportunaparalatomadedecisionesdegestiónpública.
2.2.AGENDAPATRIÓTICA2025
ConlaAgendaPatriótica2025,sellegaráalBicentenariodeBoliviaconunpaístransformadoy listopara avanzar enel siglo XXI comounode losmás grandesdel continente, grandeenfelicidad y armonía, en complementariedad y solidaridad, en riqueza espiritual y social, sinexclusionesyconigualdad.
LaAgenciaparaelDesarrollodelaSociedaddelaInformaciónenBolivia(ADSIB),comopartedeestavisióndelEstadoPlurinacional,desdesucreaciónymásaúncuandoseencuentraenplena operación - trabaja y contribuye en la consolidación del pilar 11: Soberanía yTransparenciaen laGestiónPública,Queestáorientadaa consolidarel cambioennuestro.país, es imprescindibleunEstado fuerte conunagestiónpúblicaal serviciode lapoblación,caracterizada por la interculturalidad, transparencia, eficacia, eficiencia y que promueva laparticipaciónyelcontrolsocial.
2.3.PLANDEDESARROLLOECONÓMICOYSOCIAL
Undesafío importanteescontinuar fortaleciendounEstadoPlurinacional libreysoberano,ycon un gobierno al servicio de su pueblo, transparente y honesto, que continúa basando suaccionarenelamasuwa(norobar),amallulla(nomentir)yamaqhilla(noserflojo).Enestecontexto, se darán pasos acelerados en los procesos de reestructuración institucional quenospermitancontarconinstitucionescomprometidasyalserviciodelpueblo,sobretodoenelámbitode la justiciay laseguridadciudadana.Haciael2020,estaes laprioridadcentraldel pilar 11 de la Agenda Patriótica que se expresa en varios Resultados del PDES. En estemarcolaADSIBseencuentrainmersadentroelmarcodelaAgendaPatriótica2025,paraellotomandoelmandatopolíticoidentificadoporlaADSIBestablecerásusaccionesacortoplazo(ACP), Acciones a Mediano Plazo para contribuir al Pilar 11, meta 1 y resultado 3 y 4, deacuerdoalsiguientecuadro:
CuadroN°1
Pilares,metasyresultadosaalcanzar
PLANDEDESARROLLOECONÓMICOYSOCIALENELMARCODELDESARROLLOINTEGRALPARAVIVIRBIEN
2016–2020
Pilar Meta Resultado
3.Sehaimplementadounmodelodeservicioinclusivo,interculturalycomprometidoconlaconcrecióndelvivir
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Pilar11:Soberaníaytransparenciaenlagestiónpública
Meta1:GestiónPúblicatransparente,conservidorespúblicoséticos,competentesycomprometidosqueluchancontralacorrupción.
bien
4.SehanvinculadoinstitucionespúblicasalaPlataformaElectrónicaysehaimplementadoelGobiernoElectrónicoparaunagestiónpúblicaeficiente(trámiteságilesymejoresservicios)ytransparente(accesoalainformación),facilitandosuevaluación
2.4.PLANESTRATÉGICOINSTITUCIONAL2016-2020
La ADSIB es la encargada de brindar servicios fiables, innovadores y de calidad de laadministración de dominios .bo, firma digital, repositorio estatal de software libre,conformidad u oposición por el uso de software privativo y otros servicios relacionados anuestra actividad, para ello en el plan estratégico se planteo la MISIÓN y VISIÓN, la cualdetalloacontinuación:
MISIÓN
Desarrollar políticas, estrategias y acciones para brindar servicios fiables, innovadores y decalidadenelámbitodelasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación,avanzandoenlasoberanía tecnológica y la inclusión de la población en el uso de la información y latecnología.
VISIÓN
Consolidarse como una institución líder en los procesos de desarrollo tecnológico y en laprestacióndeserviciosenelámbitode lasTecnologíasde la Informacióny laComunicaciónparasatisfacerlasnecesidadesdelapoblación,avanzandohacialasoberaníatecnológica.
2.5IDENTIFICACIÓNDEPILARES,METAS,RESULTADOSYACCIONES
Deacuerdoaloexpuesto,laADSIBIdentificólasmetas,resultadosyaccionesparacontribuiraloproyectadoenelPDES2016-2020,lacualsemuestraenlasiguientetabla:
CuadroN.º2
IDENTIFICACIÓNDEPILARES,METAS,RESULTADOSYACCIONES
Pilar Meta ResultadoLineaBase2015
Indicadordeimpacto AccionesIndicadordeProceso
3implantacionesde
Acción1Desarrollodegestióneficientequelogreunaadministracióninstitucionalapropiada,utilizando
3estudiosrealizadossobretarifasinclusivas,
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0 tarifasinclusivas. adecuadamentelosrecursosylaplanificacióncomoherramientadegestióninstitucional.
equitativasysostenibles.
03implantacionesdetarifasinclusivas.
Acción1.1Desarrolloinstitucional,paraprestarunserviciomásinclusivo,equitativoysostenible
3estudiosrealizadossobretarifasinclusivas,equitativasysostenibles.
11 1 4
11.65020.211serviciosbrindadosalosusuarios
Acción2Implementacióndetecnologíasdeinformaciónparaelaccesoalainformacióncomoderechoalciudadanoyparafacilitarlaevaluaciónalagestiónpublica
N°deserviciosbrindados
03.500certificadosdigitalesemitidos
Acción2.1ImplantaciónyconsolidacióndelafirmadigitalenBolivia
N°decertificadosdigitalesemitidos
11.65016.711dominios.boadministradosporADSIB
Acción2.2Administracióndedominios.bo,concarácterinclusivo
N.ºdedominiosadministradosporlaADSIB
Adicionalmente se incorpora en el presente informe el Cuadro N.º 3 Programación deAccionesporResultado ycuadroN°4articulacióncompetencial,mismaqueno fue incluidoenelPlanEstratégicoInstitucional2016-2020,debidoaquelaprogramacióndelosañosquecorresponde al quinquenio se la plasmo en el cuadro de mando integral del citadodocumento.EnelcuadroladenominacióndelasunidadescorrespondealareestructuraciónorganizativadelaADSIBaprobadamedianteResoluciónMinisterial640de11/07/2017,enlacual incorpora a la Unidad de Gestión de Servicios, también se ajustaron funciones, demaneraquerespondaalasexigenciasdelosusuariosypublicoengeneralrelacionadosalosserviciosquesepresta.
CUADRON.º3
PROGRAMACIÓNDEACCIONESPORRESULTADO
Pilar:11.-Soberaníaytransparenciaenlagestiónpublica
Meta: 1.- Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes ycomprometidosqueluchancontralacorrupción.
ACCIONES UNIDADESORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020
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Resultado3:Sehaimplementadounmodelodeservicioinclusivo,interculturalycomprometidoconlaconcrecióndelvivirbien
Acción1.-Desarrollodegestióneficientequelogreunaadministracióninstitucionalapropiada,utilizandoadecuadamentelosrecursosylaplanificacióncomoherramientadegestióninstitucional
UnidadAdministrativaFinancieraAsesoríaLegalUnidaddeAuditoríaInterna
1Estudiodetarifas
1Estudiodetarifas
1Estudiodetarifas
Resultado4.-SehanvinculadoinstitucionespúblicasalaPlataformaElectrónicaysehaimplementadoelGobiernoElectrónicoparaunagestiónpúblicaeficiente(trámiteságilesymejoresservicios)ytransparente(accesoalainformación),facilitandosuevaluación
Acción2.-Implementacióndetecnologíasdeinformaciónparaelaccesoalainformacióncomoderechoalciudadanoyparafacilitarlaevaluaciónalagestiónpublica
UnidaddeInnovaciónyDesarrolloUnidaddeInfraestructuradeServiciosUnidaddeGestióndeServicios
355Firmasdigitales
600Firmasdigitales
1400Firmasdigitales
2500Firmasdigitales
3500Firmasdigitales
12.287Dominios.bo
13.024Dominios.bo
14.066Dominios.bo
15.191Dominios.bo
16.711Dominios.bo
CUADRON.º4
ARTICULACIÓNCOMPETENCIAL
PILAR:Soberaníaytransparenciaenlagestiónpublica
META:Gestiónpúblicatransparente,conservidorespúblicoséticos,competentesycomprometidosqueluchancontralacorrupción
ENTIDADESTERRITORIALES
NIVELCENTRAL GAD GAM GAR GIOC
RESULTADO
Acción1 x
Acción2 x
3.PROGRAMAOPERATIVOANUAL2018
El Programa Operativo Anual de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia para la gestión 2018, contiene una visión integral de las diferentesunidades que componen la institución, incluyendo la mejora continua de los servicios queprestalaADSIB,enelmarcodelsistemadeplanificaciónintegraldelEstadoPlurinacional.
3.1.ANÁLISISDESITUACIÓN
Para el presente caso se realizara el diagnóstico en base a un análisis interno endógeno yexterno exógeno, ya que como se sabe los procesos estratégicos sirven para que la
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instituciónpuedaadaptarseacambiosexternosqueincidenenloscambiosinternos.
3.1.1.LAMATRIZFODA
ANÁLISISENDÓGENOOINSTITUCIONAL
Elanálisisinternotambiénsedenominacomoanálisisendógenooanálisisinstitucional.
CuadroN.º5
AnálisisInterno:FortalezasyDebilidades
FORTALEZAS DEBILIDADES
PersonalcompetitivoTenemosmonopoliodelmercado.CrecimientodelatecnologíaafavordelaADSIB
FaltadeCoordinacióninternaAltarotacióndepersonalFaltadeespaciosfísicosFaltacapacitación
3.1.2.ANÁLISISEXÓGENOOEXTERNO
Elanálisisexternotambiénsedenominacomoanálisisexógenooanálisismacrocontextual.
CuadroNº6
AnálisisExterno:OportunidadesyAmenazas
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ImplementarnuevosserviciosApoyoenlaimplementacióndelGobiernoElectrónicoAlserunaentidadpúblicatenemoslaoportunidaddemayorcrecimiento
Cambiosenlineamientosorequerimientosnormativosparalaprestacióndeservicios.Disminuciónenlasolicituddeservicios
3.2.ELABORACIÓNDELPOA2018
DeacuerdoaloestablecidoenlaNormaBásicadelSistemadeProgramacióndeOperacionesNB-SPO,aprobadomedianteDecretoSupremoN.º3246de05/07/2017,dondeensuartículo9.-(Atribuciones de las Entidades del Sector Publico), en su inciso e), establece: “ Formular,aprobaryremitiralMinisteriodeEconomíayFinanzasPublicas,suPlanOperativoAnual”.
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ElparágrafoIdelarticulo12,delasecciónI,delanormaBásicadelSistemadeProgramaciónde operaciones, menciona: “Una acción de Corto Plazo es aquella programada para unagestión fiscal, articulada y concordante con las acciones establecidas enel Plan EstratégicoInstitucional”,paraelloenelartículo13,parágrafoII,delacitadanormabásica,estableceelcontenidodelPlanOperativoAnual,elcualcomprende:
1. Unaprogramacióndelasaccionesdecortoplazo;2. ladeterminacióndeoperaciones;3. Determinaciónderequerimientosnecesarios.
Para laprogramacióndeaccionesdecortoplazo,seconsideraronlosperiodosdetiempodeinicio y finalización para su ejecución y la identificación de la unidad o unidadesorganizacionales responsables de ejecutarla, tal como establece el articulo 14.-(ProgramacióndeAccionesdeCortoPlazo)delaNB-SPO.
Laprogramacióndelasaccionesacortoplazo,identificaalasoperacionesadesarrollar,queconducirán al logro de los resultados esperados para las acciones de corto plazo. Ademáscada operación contiene tareas especificas establecidas por las unidades organizacionales,queconduciránal logrodelosresultadosesperadosparalaaccionesacortoplazo,talcomoestableceelartículo15delaNB-SPO.
Para cada acción de corto plazo, se determinaron los requerimientos de personal, insumos,materiales,activosfijos,serviciosyotrosnecesarios,asílograrlosresultadosesperadosparalasmismas,definiruncronogramadeplazosparasudotación,deacuerdoaloestablecidoenelarticulo16delaNB-SPO.
Para la formulación del Plan Operativo Anual para la gestión 2018, se realizaron lassiguientesactividades:
1. SeremitióinstructivoCITE:ADSIB/INT/09/2017de08/08/2017,dondesesolicitalaelaboracióndelPOA2018atodaslasunidadesorganizacionalesdelaADSIB.
2. SerealizóeltallerdeelaboracióndelPOA2018enfecha9/08/2017,dondeparticiparonlosresponsablesdelasunidadesorganizacionalesdelaADSIB.
3. SerealizótalleresinternosconlasunidadesorganizacionalesdelaADSIB,del10al11deagostodelagestión2017.
4. SerealizoeltallerconelDirectorEjecutivodelaADSIBylosresponsablesdelasunidadesorganizacionales,enfecha17/08/2017.
5. LasunidadesorganizacionalesdelaADSIB,remitieronelPOAysusrequerimientoaconsideracióndelDirectorejecutivodelaADSIB.
6. SeconsolidóelPOAyelpresupuestoenbasealainformaciónremitidaporlasunidadesorganizacionalesdelaADSIB,determinándoselasaccionesacortoplazo,operacionesyrequerimientos.
ADSIB-UGS/IT/0017/2017 14deSeptiembrede2017
9
3.3.ACCIONESDECORTOPLAZOEINDICADORESDEGESTIÓN
ParacadaAccióndeCortoPlazoyoperacionesdelasunidadesorganizacionalesdelaADSIB,planteadoindicadoresdegestiónenlossiguientestérminos:
a)Indicadoresdeeficacia,planteadosdeacuerdoalascaracterísticasdecadaaccióndecortoplazo,operaciónytareas,losquepermitiránevaluarelcumplimientodeéstos,respectoalosresultadosprogramados.
Evaluación de eficacia= (Resultado alcanzado en el periodo /Resultado programado en elperiodo)x100
b)Indicadores de eficiencia, planteados para ponderar los resultados alcanzados respecto alos recursosutilizadosparasucumplimiento.Para tal finencoordinacióncon lasdiferentesunidades, se ha identificado las Acciones a Corto Plazo, que son afectados por los recursosprogramados.
Evaluacióndeeficiencia=(Recursosutilizados/RecursosProgramados)x100
c)IndicadordeEconomícidad,planteadoparaponderarelcostomínimoposible,oseagastarsolamentelorazonablementenecesariooprudenteparaalcanzarunobjetivo,unametaounresultadodeseado.
Indicador de economicidad = (Recursos programados / Acción de corto plazoprogramado)/(Recursosalcanzados/Accionesdecortoplazoalcanzados)
CuadroN.º7
AccionesdecortoplazoeIndicadores
ADSIB-UGS/IT/0017/2017 14deSeptiembrede2017
10
N° ACCIÓNDECORTOPLAZO INDICADORDEEFICACIA INDICADORDEEFICIENCIA
INDICADORDEECONOMÍA
1Fortalecerlagestiónadministrativa,legalydecontrol,paraconsolidarymejorarlosserviciosqueprestalaADSIB.
N.ºdemecanismosdefortalecimientoinstitucional
12.150.701IE=RP/OP*100RA/OA
2
Diseñar,implantar,estrategiasdepromoción,procesos,sistemasyaplicaciones,enbuscadeunamejoracontinuadelosserviciosprestados,paraasegurarlasatisfaccióndelosusuarios.
N.ºdeinformesysistemasdesarrollados 3.963.336
IE=RP/OP*100RA/OA
3.4.ARTICULACIÓNDELPOA2018CONELSISTEMADEPLANIFICACIÓNINTEGRALDELESTADO
ElProgramaOperativoAnual2018de laADSIB,ha sido formuladoenelmarcode laAgendaPatriótica, el PlandeDesarrollo Económico y Social (PDES2016-2020) ydel Plan EstratégicoInstitucional2016-2020.
4.FORMULARIOS
DeacuerdoalasDirectricesdeFormulaciónPresupuestariaylosprocedimientosdelaADSIB,seadjuntanlossiguientesformularios:
1. Formulario1:PlanOperativoAnual2018delaAgenciaparaelDesarrollodelaSociedaddelaInformaciónenBolivia.
2. ReportesSIGEP3. POAdelasunidadesorganizacionalesdelaparalagestión2018.
CONCLUSIONES
Porloexpuesto,seconcluyeque:
a. El ProgramaOperativo Anual 2018 de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia, fue elaborado en elmarco de la Agenda Patriótica 2025, el Plan deDesarrollo Económico y Social y el Plan Estratégico Institucional de la ADSIB 2016-2020,cumpliendo con los requisitos señalados por las normas en vigencia y los lineamientosestablecidos por el Órgano Rector, estando orientado hacia una gestión por resultados,participativaytransparente.
b.Lasaccionesdecortoplazoylosindicadoresplanteadosparalagestión2018respondenaunaevaluacióndelasituaciónactualydeunavisióninstitucionalamedianoplazo,orientadaa lamejora continua de los servicios que brinda la ADSIB, establecido en el PEI 2016-2020.
ADSIB-UGS/IT/0017/2017 14deSeptiembrede2017
11
MACQ
Cc.:archivo
Por ello los acciones de corto plazoplanteados, nos permitirán coadyuvar en el procesodetransformacióndelpaísyconduciralEstadoPlurinacionaldeBolivia,enelnuevosenderodelcambioparaelVivirBiendetodasytodoslosBolivianos.
c. Los recursos requeridos para el cumplimiento de los objetivos y metas del POA 2018alcanzan a Bs16.114.037.- (Dieciséis millones ciento catorce mil treinta y siete 00/100bolivianos).
RECOMENDACIONES
Enestemarco,serecomiendapreviaevaluaciónlegal,laaprobacióndelPlanOperativoAnual2018medianteResoluciónAdministrativaysuposteriorremisiónalMinisteriodeEconomíayFinanzas Públicas, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General de la Nación2018.
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Código Descripción Programación de la Ejecución
Unidad Responsable Supuestos
AM
P
AC
P
Acciones de Corto Plazo / Operaciones Claves
1 1 98 22 23 25 21 17 27 23 18 23 20 20 29 268 30%
1 1 1 54 17 15 16 13 14 19 16 13 17 14 14 20 188 10%
1 1 2 20 3 5 5 5 3 6 4 5 4 5 4 6 55 10% Asesoría Legal Informes A requerimiento
1 1 3 24 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 25 10%
2 2 49 17 17 31 17 19 31 21 19 33 19 18 33 275 70% Informes
Indicador de Resultado / Indicador
de Apoyo
Línea Base
% Ponderación Obj
Medio de Verificación
OP
ER
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Met
a 2
01
8
Fortalecer la gestión administrativa, legal y de control, para consolidar y mejorar los servicios que presta la ADSIB.
N.º de mecanismos de fortalecimiento institucional
Unidad Administrativa FinancieraAsesoría LegalAuditoria Interna
Personal capacitado y suficienteDisponibilidad Presupuestaria
Administrar los recursos institucionales con eficiencia y eficacia para la generación de información administrativa y financiera oportuna y confiable en cumplimiento a la normativa legal vigente.
N.º de informes y acciones para la administración de recursos institucionales y la generación de información financiera
Unidad Administrativa Financiera
Estados financieros, informes, procesos y otros
Atender los asuntos legales de forma eficaz, eficiente que surjan respecto a las actividades de la ADSIB, a sus normas internas, y a su relación con otras entidades, proveyendo asesoramiento legal, de representación en litigios y en negocios, la elaboración de documentos legales para Dirección Ejecutiva y las Unidades Organizacionales de la ADSIB.
N.º de informes elaborados
Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.
N.º de informes de auditoria
Unidad de Auditoria Interna
Informes del auditor, informes de control internoNotas de remisión.
Diseñar, implantar, estrategias de promoción, procesos, sistemas y aplicaciones, en busca de una mejora continua de los servicios prestados, para asegurar la satisfacción de los usuarios.
N.º de informes y sistemas desarrollados
Unidad de Gestión de ServiciosUnidad de Infraestructura de serviciosUnidad de Innovación y Desarrollo
Personal capacitado y suficienteDisponibilidad Presupuestaria
2 2 1 14 6 6 9 5 7 8 6 6 8 7 7 8 83 25%
2 2 2 26 6 7 13 7 7 13 7 7 15 6 6 14 108 20%
2 2 3 9 5 4 9 5 5 10 8 6 10 6 5 11 84 25%
147 39 40 56 38 36 58 44 37 56 39 38 62 543 100%
NOMBRE CARGO FIRMA
Miguel Angel ChoqueElaborado por:
Jannett Ibañez FloresRevisado por:
Sylvain Lesage Director Ejecutivo de la ADSIBAprobado por:
Mejorar, investigar, proponer y desarrollar sistemas y aplicaciones para los servicios internos/externos de la ADSIB
N.º de actividades realizadas
Unidad de Innovación y Desarrollo
Informes , Sistemas y/o Aplicaciones desarrollados y/o mejorados.
Gestionar y supervisar la infraestructura tecnológica para brindar los servicios de manera eficiente, oportuna y fiable.
N°. de informes presentados
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Informes Presentados
Contar con el personal suficiente y el equipamiento necesario
Elaborar y proponer mejoras a los servicios, así como la implantación de nuevos servicios, coordinando con todas las unidades organizacionales para mantener un adecuado nivel de calidad en la prestación de los servicios de la ADSIB, además de realizar el diseño, modificación y actualización de procesos, procedimientos, documentación y otros.
N.º de documentos, informes, acciones y otros elaborados y realizados
Unidad de Gestión de Servicios
Documentos, Informes y acciones.
Recursos DisponiblesInformación oportuna
Profesional en Calidad de los Servicios
Jefe de la Unidad de Gestión de Servicios
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Documentos integrantes:
1) FORMULARIO 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
2) REPORTES SIGEP:• Acción de Mediano Plazo• Misión y Visión• Programa Operativo Anual 2018
3) POA 2018 DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ADSIB:• Unidad Administrativa Financiera• Asesoría Legal• Unidad de Auditoria Interna• Unidad de Innovación y Desarrollo• Unidad de Infraestructura de Servicios• Unidad de Gestión de Servicios
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Código Descripción Programación de la Ejecución
Unidad Responsable Supuestos
AM
P
AC
P
Acciones de Corto Plazo / Operaciones Claves
1 1 98 22 23 25 21 17 27 23 18 23 20 20 29 268 30%
1 1 1 54 17 15 16 13 14 19 16 13 17 14 14 20 188 10%
1 1 2 20 3 5 5 5 3 6 4 5 4 5 4 6 55 10% Asesoría Legal Informes A requerimiento
1 1 3 24 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 25 10%
2 2 49 17 17 31 17 19 31 21 19 33 19 18 33 275 70% Informes
Indicador de Resultado / Indicador
de Apoyo
Línea Base
% Ponderación Obj
Medio de Verificación
OP
ER
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Met
a 2
01
8
Fortalecer la gestión administrativa, legal y de control, para consolidar y mejorar los servicios que presta la ADSIB.
N.º de mecanismos de fortalecimiento institucional
Unidad Administrativa FinancieraAsesoría LegalAuditoria Interna
Personal capacitado y suficienteDisponibilidad Presupuestaria
Administrar los recursos institucionales con eficiencia y eficacia para la generación de información administrativa y financiera oportuna y confiable en cumplimiento a la normativa legal vigente.
N.º de informes y acciones para la administración de recursos institucionales y la generación de información financiera
Unidad Administrativa Financiera
Estados financieros, informes, procesos y otros
Atender los asuntos legales de forma eficaz, eficiente que surjan respecto a las actividades de la ADSIB, a sus normas internas, y a su relación con otras entidades, proveyendo asesoramiento legal, de representación en litigios y en negocios, la elaboración de documentos legales para Dirección Ejecutiva y las Unidades Organizacionales de la ADSIB.
N.º de informes elaborados
Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.
N.º de informes de auditoria
Unidad de Auditoria Interna
Informes del auditor, informes de control internoNotas de remisión.
Diseñar, implantar, estrategias de promoción, procesos, sistemas y aplicaciones, en busca de una mejora continua de los servicios prestados, para asegurar la satisfacción de los usuarios.
N.º de informes y sistemas desarrollados
Unidad de Gestión de ServiciosUnidad de Infraestructura de serviciosUnidad de Innovación y Desarrollo
Personal capacitado y suficienteDisponibilidad Presupuestaria
2 2 1 14 6 6 9 5 7 8 6 6 8 7 7 8 83 25%
2 2 2 26 6 7 13 7 7 13 7 7 15 6 6 14 108 20%
2 2 3 9 5 4 9 5 5 10 8 6 10 6 5 11 84 25%
147 39 40 56 38 36 58 44 37 56 39 38 62 543 100%
NOMBRE CARGO FIRMA
Miguel Angel ChoqueElaborado por:
Jannett Ibañez FloresRevisado por:
Sylvain Lesage Director Ejecutivo de la ADSIBAprobado por:
Mejorar, investigar, proponer y desarrollar sistemas y aplicaciones para los servicios internos/externos de la ADSIB
N.º de actividades realizadas
Unidad de Innovación y Desarrollo
Informes , Sistemas y/o Aplicaciones desarrollados y/o mejorados.
Gestionar y supervisar la infraestructura tecnológica para brindar los servicios de manera eficiente, oportuna y fiable.
N°. de informes presentados
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Informes Presentados
Contar con el personal suficiente y el equipamiento necesario
Elaborar y proponer mejoras a los servicios, así como la implantación de nuevos servicios, coordinando con todas las unidades organizacionales para mantener un adecuado nivel de calidad en la prestación de los servicios de la ADSIB, además de realizar el diseño, modificación y actualización de procesos, procedimientos, documentación y otros.
N.º de documentos, informes, acciones y otros elaborados y realizados
Unidad de Gestión de Servicios
Documentos, Informes y acciones.
Recursos DisponiblesInformación oportuna
Profesional en Calidad de los Servicios
Jefe de la Unidad de Gestión de Servicios
REPORTES SIGEP:• Acción de Mediano Plazo• Misión y Visión• Programa Operativo Anual 2018
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
VIGENCIA: 1Pagina 1 de
13/09/2017 20.14.14
Gestión:
RPlaListadoPEI
2017 - 2020
2018VICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
119 Agencia para el Des. de la Soc. de la Información en BoliviaEntidad:
DescripciónEstado
DenominaciónCod.Acción de Mediano Plazo Estructura Programática del PDES
Implementación de tecnologías de información para el acceso a la información como derecho del ciudadano y para facilitar la gestión pública. 11.1.299.2 Implementación de tecnologías de información para el acceso a lainformación como derecho del ciudadano y para facilitar la gestiónpública.
APROBADO
Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestióninstitucional.
11.1.298.4 Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administracióninstitucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos yla planificación como herramienta de gestión institucional.
APROBADO
1
MISION-VISIONPagina 1 de
Gestión:
RPlaMisVis
Entidad:
07/09/2017 08:42:52
119 Agencia para el Des. de la Soc. de la Información en Bolivia
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICASVICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL
2018
Gestión Inicial: Gestión Final: Estado: APROBADO2017 2020
Misión: Visión:
Desarrollar políticas, estrategias y acciones para brindar servicios fiables, innovadores y de calidad enel ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, avanzando en la soberaníatecnológica y la inclusión de la población en el uso de la información y la tecnología.
Consolidarse como una institución líder en los procesos de desarrollo tecnológico y en la prestaciónde servicios en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para satisfacer lasnecesidades de la población, avanzando hacia la soberanía tecnológica.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICASVICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
13/09/2017 20.14.24
Pagina 1 de
2018
1
RPlaListadoOGI
Gestión:
0119 Agencia para el Des. de la Soc. de la Información en BoliviaEntidad:
VERSION POA: 1 - POA Y PRESUPUESTO 2018 DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA
Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional.A.M.P.:
Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente
Fortalecer la gestión administrativa, legal y de control,para consolidar y mejorar los servicios que presta laADSIB.
Acciones para la administración de recursos.Adquisición de un inmueble.Actividades legales y de control.
La linea base de la acción de corto plazo 1 de laAgencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia es 98
El indicador de la acción de corto plazo1 es el numero de mecanismos defortalecimiento institucional
La meta o resultado esperado para la siguiente gestiónde la acción de corto plazo 1 de la Agencia para elDesarrollo de la Sociedad de la Información en Boliviaes 268
Unid. Med.
Cantidad
Productos EsperadosAcción de Corto Plazo
Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %
0 GESTION ADMINISTRATIVA 268 mecanismos de fortalecimiento institucional 12,150,701 0 12,150,701 17.00 % 11.00 % 11.00 % 61.00 % 100.00 %
Implementación de tecnologías de información para el acceso a la información como derecho del ciudadano y para facilitar la gestión pública.A.M.P.:
Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente
Diseñar, implantar, estrategias de promoción,procesos, sistemas y aplicaciones, en busca de unamejora continua de los servicios prestados, paraasegurar la satisfacción de los usuarios.
Sistemas y aplicaciones desarrollados.Mejora de servicios.Estrategias de promoción
La linea base de la acción de corto plazo 2, de laAgencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia es 49
El indicador de la acción de corto plazo2 es el numero de informes y sistemasdesarrollados
La meta o resultado esperado de la acción de cortoplazo 2 de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedadde la Información en Bolivia es 275
Unid. Med.
Cantidad
Productos EsperadosAcción de Corto Plazo
Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %
10 DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DEINFORMACION Y COMUNICACION
275 informes y sistemas desarrollados 3,963,336 0 3,963,336 17.00 % 11.00 % 11.00 % 61.00 % 100.00 %
POA 2018 DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ADSIB:
• UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA• ASESORÍA LEGAL• UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA• UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO• UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS• UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS
Página 1 de 2
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia
Formulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Código Descripción
Indicador de Resultado / Indicador de Apoyo
Programación de la Ejecución
Responsable Medio de Verificación Supuestos
AM
P
AC
P
OP Operaciones Claves/Tareas
1 1 1 0 54 17 15 16 13 14 19 16 13 17 14 14 20 188 100%
1 1 1 1 1 1 1 15%
1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12%
1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12% C31s registrados en SIGEP
1 1 1 4 1 1 1 10%
1 1 1 5 N.º de informes emitidos 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2%
1 1 1 6 N° de pagos de obligaciones pagadas 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 5% Presupuesto aprobado
1 1 1 7 N° de formularios llenados 0 1 1 1% Formulario de Bancarización Gastos mayores a Bs50.000
1 1 1 8 N° de pagos de obligaciones pagadas 1 1 1 1% C-31 de gasto
1 1 1 9 Cumplir el pago de aporte PRONTIS N° de pagos de obligaciones pagadas 2 1 1 2 1% C-31 de gasto
1 1 1 10 N° de pagos de obligaciones pagadas 0 1 1 1% C-31 de gasto Presupuesto aprobado
1 1 1 11 N.º de informes emitidos 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2% Informes Mensuales
1 1 1 12 N° de pagos de obligaciones pagadas 0 1 1 1% C-31 de gasto
1 1 1 13 0 1 1 1% Nota de remisión a SENAPE
1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 5 2%
1 1 1 15 N° de informes aprobados 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6% Presupuesto aprobado
1 1 1 16 Compra de Inmueble para la ADSIB N.º de informes 1 1 1 1% Proceso de contratación Disponibilidad de Inmueble
Línea Base % Ponderación
ope/tarea
TAR
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
jul
Ago
Sep
t
Oct
No
v
Dic
.
Met
a 2
018
Administrar los recursos institucionales con eficiencia y eficacia para la generación de información administrativa y financiera oportuna y confiable en cumplimiento a la normativa legal vigente.
N.º de informes y acciones para la administración de
recursos institucionales y la generación de información
financiera
Jefe de Unidad Administrativa
Financiera
Elaborar los Estados Financieros de la gestión 2017
N.º de Estados Financieros elaborados
Jefe UAF - Encargada Contabilidad y Tesorería
Estados financieros presentados, nota de remisión al MEFP
Registros del SCI en sistema SIGEP
Elaborar, verificar y archivar comprobantes C-21, con verificación de facturas electrónicas y manuales emitidas
N°de informes sobre ingresos aprobados
Jefe UAF - Encargada Contabilidad y Tesorería
Informe Mensual sobre recursos, conciliaciones bancarias, C21s registrados
Información en línea de extractos bancarios a través de SIGEP y UNINET (Banco Unión S.A..)
Elaborar, verificar y archivar comprobantes de ejecución C-31 de gastos, respaldados conforme normativa vigente.
Nº de informes sobre Comprobantes C-31s de gastos elaborados
Jefe UAF – Encargada de Contabilidad y Tesorería, Responsable del Fondo Rotativo.
12 Informes mensuales de comprobantes C-31 de gastos
Elaborar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2019
N.º de Anteproyecto de Presupuesto remitido
Jefe Unidad Administrativa Financiera
Anteproyecto de presupuesto 2019 presentado, nota de remisión al MEFP
Estimación de Ingresos para 2019. Anteproyectos de presupuesto por Unidad organizacional aprobados
Elaborar y presentar informes sobre la ejecución presupuestaria de los recursos financieros.
Jefe Unidad Administrativa Financiera
Informes mensuales de ejecución presupuestaria
Cumplir el pago de Obligaciones tributarias
Encargada de Contabilidad y Tesorería,Profesional en RRHH
C-31 de gastos, Declaraciones Juradas Presentadas pagadas (LCV y form 608)
Enviar formulario de bancarización al SIN
Encargada de Contabilidad y Tesorería
Cumplir el pago de tasa de regulación ATT
Jefe UAF – Encargada de Contabilidad y Tesorería
Presupuesto aprobado, validación del importe por la ATT
Jefe UAF – Encargada de Contabilidad y Tesorería
Presupuesto aprobado, cálculo de aporte remitido por el PRONTIS
Cumplir el pago al MTEPS del 0,4% de masa salarial
Jefe UAF – Encargada de Contabilidad y Tesorería
Remitir informe de flujo de efectivo mensual
Encargada de Contabilidad y Tesorería
Cumplir con el pago de Boleta de Garantía de Cumplimiento de contrato a la ATT
Encargada de Contabilidad y Tesorería
Ingresos por Certificados Digitales
Remitir Declaración Jurada de Bienes del Estado a SENAPE
N.º de declaraciones juradas remitidas
Encargada de Bienes y Servicios
Comunicado DEJURBE de SENAPE
Efectuar seguimiento al Plan Anual de Contrataciones
N.º de informes emitidos/N.º de informes programados
Encargada de Bienes y Servicios
1 Informe de PAC de inicio de gestión, 4 informes trimestrales
Contratar bienes y servicios para el funcionamiento de la entidad
Encargada de Bienes y Servicios
12 Informes mensuales de procesos concluidos
Jefe Unidad Administrativa Financiera - Encargada de Bienes y Servicios
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Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia
Formulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Código Descripción
Indicador de Resultado / Indicador de Apoyo
Programación de la Ejecución
Responsable Medio de Verificación Supuestos
AM
P
AC
P
OP Operaciones Claves/Tareas
Línea Base % Ponderación
ope/tarea
TAR
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
jul
Ago
Sep
t
Oct
No
v
Dic
.
Met
a 2
018
1 1 1 17 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 14 3%
1 1 1 18 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 14 3%
1 1 1 19 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12%
1 1 1 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1% Profesional en RRHH C31 aprobado
1 1 1 21 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3%
1 1 1 22 N° de informes realizados 0 1 1 2 1% Informes semestrales
1 1 1 23 N° de informes realizados 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1% Informes mensuales Comités conformados
1 1 1 24 N° de informes realizados 1 1 1 2 1% Informes semestrales
1 1 1 25 N° de informes realizados 4 1 1 1 1 4 1% Informes emitidos
1 1 1 26 N° de informes realizados 0 1 1 1 1 4 1% Informes emitidos, archivos creados Documentación existente
100%
NOMBRE Cargo FIRMA
Victoria Silva
Guadalupe Challco
Elaborado por: Justina Fernandez
Livia Teran Claros
Judith Apaza MarcaRevisado por:
Sylvain Lesage Aprobado por:
Administrar los Activos Fijos institucionales
N° de informes de gestión de activos elaborados
Encargada de Bienes y Servicios
12 Informes mensuales, 2 inventarios de activos fijos. Actas de Asignación de activo, actas de devolución de activos
Administrar los materiales y suministros de Almacén de la ADSIB
N° de informes de ingresos y salidas de almacén elaborados
Encargada de Bienes y Servicios
12 Informes mensuales, 2 inventarios de almacenes. Otra documentación (Notas de ingreso almacén, pedido de material, kardex inventario)
Realizar la gestión de recursos humanos (elaboración de planillas de personal permanente, personal eventual y consultores, registro y archivo de la documentación del personal)
N.º de informes de gestión de recursos humanos elaborados
Profesional en Recursos Humanos
Informes Mensuales de recursos humanos, planillas en SIGEP
Escala salarial aprobada. Movimiento de personal
Remitir documentación a las Cajas de Salud
N° de envíos de documentación a las Cajas de Salud
Documentación remitida a las Cajas de Salud
Coadyuvar en la Capacitación de personal
N° de informe de capacitación realizados
Profesional en Recursos Humanos
1 informe de Detección de Necesidades de Capacitación, 12 informes de Cumplimiento de Plan de Capacitación
Oferta de capacitación disponible
Elaborar propuesta de mejora de los servicios de ADSIB
Jefe Unidad Administrativa Financiera
Participar en los distintos comités de la ADSIB, según corresponda.
Jefe Unidad Administrativa Financiera
Elaborar propuesta de mejora de los servicios de ADSIB Asistente de Dirección
Informar sobre las tareas administrativas de Dirección Ejecutiva
Asistente de Dirección Acciones realizadas por las unidades organizacionales
Administrar el archivo central de ADSIB Asistente de Dirección
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en Bs Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
1 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11220 Bono de Antigüedad Mes 1 12 1200,00 14.400 01/2018 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14.400
2 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11600 Asignaciones Familiares Global 1 21 2000,00 42.000 01/2018 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 2000 42.000
3 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11700 Sueldos Sueldos Mes 1 12 43991,00 527.892 01/2018 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 527.892
4 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13110 Mes 1 12 4519,10 54.229 01/2018 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 54.229
5 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13120 Global 1 12 772,77 9.273 01/2018 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 9.273
6 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13131 Global 1 12 1355,73 16.269 01/2018 1356 1356 1356 1356 1356 1356 1356 1356 1356 1356 1356 1356 16.269
7 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13200 Global 1 12 903,82 10.846 01/2018 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 10.846
8 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11400 Aguinaldos Aguinaldo Año 1 1 45971,00 45.971 12/2018 45971 45.971
9 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15400 Incremento Salarial Año 1 12 20618,17 247.418 01/2018 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 247.418
10 1 1.0 20-230 0 1 2 21000 21100 1 12 300,00 3.600 01/2018 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600
11 1 1.0 20-230 0 1 2 21000 21400 1 12 1700,00 20.400 01/2018 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 20.400
12 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22110 Pasajes al Interior del País Pasajes 2 2 1200,00 4.800 06/2018 2400 2400 4.800
13 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22210 Viáticos al interior del País Viático 2 2 371,00 1.484 06/2018 742 742 1.484
14 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22300 Fletes y Almacenamiento 4 1 500,00 2.000 05/2018 1000 1000 2.000
15 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22600 Transporte de personal 1 12 50,00 600 01/2018 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
16 1 1.0 20-230 0 1 2 23000 Alquileres 23400 Alquiler de depósito 1 12 2800,00 33.600 01/2018 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33.600
17 1 1.0 20-230 0 1 2 24000 24120 2 8 300,00 4.800 03/2018 2400 2400 4.800
18 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25120 1 10 100,00 1.000 01/2018 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.000
19 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25300 1 12 1600,00 19.200 01/2018 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19.200
20 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25400 1 12 1200,00 14.400 01/2018 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14.400
21 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25600 2 12 800,00 19.200 01/2018 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19.200
22 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25700 Capacitación del Personal 1 2 1400,00 2.800 06/2018 1400 1400 2.800
23 1 1.0 20-230 0 1 2 26000 26930 3 11 1998,00 65.934 02/2018 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 65.934 3 pasantes 11 meses
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
estimada de inicio del
proceso de
contra
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
S
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Empleados Permanentes
Bono de antigüedad
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Empleados Permanentes
Asignaciones familiares
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Empleados Permanentes
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)
Prima Riesgo Profesional- Régimen de Largo Plazo
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Aporte Solidario
Aporte Patronal Solidario 3%
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Aporte Patronal para Vivienda
Aporte Patronal para Vivienda
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Empleados Permanentes
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Otras Previsiones
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios Básicos
Comunicaciones
Comunicaciones (servicio de courrier local, nacional e internacional)
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios Básicos
Servicios Telefónicos
Telefonia (local, nacional e internacional)
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Pasajes al Interior del País
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Viáticos por Viajes al Interior del País
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Fletes y Almacenamiento
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Transporte de Personal
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales Otros Alquileres Servici
o
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Instalación, Mantenimiento y Reparación
Mantenimiento y Reaparición de Vehículos Maquinaria y
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Gastos Especializados por Atención Médica y Otros
Gastos Especializados por Atención Médica
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Comisiones y Gastos Bancarios
Comisiones y Gastos Bancarios
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Lavandería, Limpieza e Higiene
Lavandería, limpieza e higiene
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Servicio de Fotocopias y Empastado
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Capacitación del Personal
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
Pago por trabajos dirigidos y pasantias (UAF)
Pasantía
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en Bs Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
estimada de inicio del
proceso de
contra
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
S
24 1 1.0 20-230 0 1 2 26000 26990 Otros 1 1 5000,00 5.000 05/2018 5000 5.000
25 1 1.0 20-230 0 1 3 31000 31110 1 12 9900,00 118.800 01/2018 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 118.800
26 1 1.0 20-230 0 1 3 31000 31120 2 1 330,00 660 01/2018 330 330 660
27 1 1.0 20-230 0 1 3 32000 32100 Papel de escritorio 140 4 23,00 12.880 02/2018 3220 3220 3220 3220 12.880
28 1 1.0 20-230 0 1 3 32000 32200 1 2 600,00 1.200 02/2018 600 600 1.200
29 1 1.0 20-230 0 99 3 32000 32200 1 2 1700,00 3.400 02/2018 1700 1700 3.400
30 1 1.0 20-230 0 1 3 32000 32500 Periódicos y Boletines Global 1 2 50,00 100 05/2018 50 50 100
31 1 1.0 20-230 0 1 3 33000 33100 Hilados y Telas 1 50 13,00 650 05/2018 650 650
32 1 1.0 20-230 0 1 3 33000 33300 Prendas de vestir 1 10 200,00 2.000 07/2018 2000 2.000
33 1 1.0 20-230 0 1 3 34000 34600 Productos Metálicos 1 10 70,00 700 02/2018 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700
34 1 1.0 20-230 0 1 3 34000 34800 Herramientas Menores 2 4 100,00 800 03/2018 200 200 200 200 800
35 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39100 Material de Limpieza 1 2 600,00 1.200 02/2018 600 600 1.200
36 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39500 1 2 18000,00 36.000 02/2018 18000 18000 36.000
37 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39700 1 7 500,00 3.500 02/2018 500 500 500 500 500 500 500 3.500
38 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39800 1 6 500,00 3.000 02/2018 500 500 500 500 500 500 3.000
39 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39990 1 1 235554,00 235.554 12/2018 235554 235.554
40 1 1.0 20-230 0 1 6 66000 66100 Gastos 1 1 251397,00 251.397 01/2018 251397 251.397
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Otros Servicios (traductores, otros)
Servicio
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Alimentos y productos agroforestales
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas
Gastos por refrigerios y alimentos al personal
Refrigerio
Incremento en funcion de consultores
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Alimentos y productos agroforestales
Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones, Seminarios y Otros Eventos
Gastos por alimentación y otros
Refrigerio
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Productos de papel, cartón e impresos
Papel de Escritorio
PAQUETE
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Productos de papel, cartón e impresos
Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón
Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón
MATERIAL
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Productos de papel, cartón e impresos
Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón
Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón
MATERIAL
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Productos de papel, cartón e impresos
Periódicos y Boletines
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Textiles y vestuario
Hilados, telas, fibras y algodón
ROLLO
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Textiles y vestuario
Prendas de Vestir
GLOBAL
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía
Productos Metálicos
Productos
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía
Herramientas Menores
Herramientas
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Material de Limpieza
GLOBAL
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Útiles de Escritorio y Oficina
Útiles de Escritorio y Oficina
GLOBAL
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Útiles y Materiales Eléctricos
Utiles y Materiales Eléctricos (Almacen)
Materiales
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Otros Repuestos y Accesorios
Otros repuestos y accesorios
Repuestos
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Otros Materiales y Suministros
Otros Materiales y Suministros y doble aguinaldo)
Materiales
Unidad Administrativa Financiera
Servicio a la Deuda
Gastos Devengados No Pagados – Otras Fuentes
Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales
Gastos devengados por servicios personales
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en Bs Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
estimada de inicio del
proceso de
contra
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
S
41 1 1.0 20-230 0 1 6 66000 66200 Gastos 1 1 40000,00 40.000 01/2018 40000 40.000
42 1 1.0 20-230 0 1 6 66000 66400 Gastos 1 1 81185,00 81.185 01/2018 81185 81.185
43 1 1.0 20-230 0 1 7 Transferencias 73000 73100 Pagos 1 1 12458,89 12.459 05/2018 12459 12.459 0,4% de masa salarial
44 1 1.0 20-230 0 1 8 Tasas, impuestos 81000 Renta Interna 81300 Pagos 1 12 81735,96 980.832 01/2018 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 980.832
45 1 1.0 20-230 0 1 8 Tasas, impuestos 85000 85100 Tasas Tasa 1 1 67797,60 67.798 06/2018 67798 67.798 % de ingresos (1%)
46 1 1.0 20-230 0 1 8 Tasas, impuestos 85000 85900 Otros Otros – Aporte PRONTIS Aporte 2 1 33946,26 67.893 01/2018 33946 33946 67.893
47 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Mes 1 12 960,00 11.520 01/2018 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 11.520
48 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Mes 1 12 8459,00 101.508 01/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 101.508
49 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Unidad de Transparencia Mes 1 12 11843,00 142.116 01/2018 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 142.116
50 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15400 Mes 1 12 1777,04 21.324 01/2018 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 21.324
51 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Mes 1 12 941,90 11.303 01/2018 942 942 942 942 942 942 942 942 942 942 942 942 11.303
52 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Mes 1 12 1184,30 14.212 01/2018 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 14.212
Unidad Administrativa Financiera
Servicio a la Deuda
Gastos Devengados No Pagados – Otras Fuentes
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda
Gastos devengados por servicios no personales
Unidad Administrativa Financiera
Servicio a la Deuda
Gastos Devengados No Pagados – Otras Fuentes
Gastos Devengados No pagados por Retenciones
Gastos devengados por retenciones
Unidad Administrativa Financiera
Transferencias corrientes al sector publico no financiero por subsidios o subvenciones
Transferencias corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por subsidios o subvenciones
Transf.Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado
Unidad Administrativa Financiera
Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno
Pago Impuesto al Valor Agregado
Unidad Administrativa Financiera
Tasas, Multas y Otros
Tasas - Tasa de regulación a favor de ATT
Unidad Administrativa Financiera
Tasas, Multas y Otros
%de ingresos (1,0014%)
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Bono de Antigüedad (nuevos items)
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Profesional en presupuestos
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Otras previsiones
Incremento Salarial nuevos items
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en Bs Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
estimada de inicio del
proceso de
contra
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
S
53 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Global 1 12 161,06 1.933 01/2018 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1.933
54 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Global 1 12 202,52 2.430 01/2018 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 2.430
55 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Global 1 12 282,57 3.391 01/2018 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 3.391
56 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Global 1 12 355,29 4.263 01/2018 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 4.263
57 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Global 1 12 188,38 2.261 01/2018 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 2.261
58 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Global 1 12 236,86 2.842 01/2018 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 2.842
59 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Aguinaldo Año 1 1 9419,00 9.419 12/2018 9419 9.419
60 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Aguinaldo Año 1 1 11843,00 11.843 12/2018 11843 11.843
61 1 1.0 20-230 0 98 4 Activos reales 41000 Inmobiliarios 41100 Edificios Edificio Bien 1 1 7700000,00 7.700.000 12/2018 7700000 7.700.000
62 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11700 Sueldos Director Ejecutivo Mes 1 12 18516,00 222.192 01/2018 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 222.192
63 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11700 Sueldos Asistente de Dirección Mes 1 12 6294,00 75.528 01/2018 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 75.528
64 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11220 Bono de Antigüedad Mes 1 12 460,00 5.520 01/2018 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 5.520
65 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13110 Mes 1 12 2527,00 30.324 01/2018 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 30.324
66 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13120 Meses 1 12 432,12 5.185 01/2018 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 5.185
67 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13131 Meses 1 12 758,10 9.097 01/2018 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 9.097
68 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13200 Meses 1 12 505,40 6.065 01/2018 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 6.065
69 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11400 Aguinaldos Año 1 1 24810,00 24.810 12/2018 24810 24.810
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Prima Riesgo Profesional- Régimen de Largo Plazo
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Prima Riesgo Profesional- Régimen de Largo Plazo
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Aporte Patronal Solidario 3%
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Aporte Patronal Solidario 3%
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Aporte Patronal para Vivienda
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Aporte Patronal para Vivienda
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Unidad Administrativa Financiera
Disponibilidad de Inmueble
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Empleados Permanentes
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Empleados Permanentes
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Empleados Permanentes
Bono de antigüedad
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)
Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Aporte Solidario
Aporte Patronal Solidario 3%
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Aporte Patronal para Vivienda
Aporte Patronal Minero Solidario 2%
Unidad Administrativa Financiera
Servicios personales
Empleados Permanentes
Aguinaldo Dirección Ejecutiva
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en Bs Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
estimada de inicio del
proceso de
contra
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
S
70 1 1.0 20-230 0 1 2 26000 26930 1 11 1998,00 21.978 02/2018 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 21.978
71 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22110 Pasajes al interior del país Pasajes 2 3 1200,00 7.200 05/2018 2400 2400 2400 7.200
72 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22210 Viáticos Días 2 3 465,00 2.790 05/2018 930 930 930 2.790
73 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25600 Hojas 1.000 3 0,42 1.260 04/2018 420 420 420 1.260
74 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25600 Hojas 2.000 2 0,42 1.260 04/2018 630 630 1.260
75 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25600 Hojas 1.500 2 0,72 2.160 04/2018 1080 1080 2.160
76 1 1.0 20-230 0 1 3 32000 32100 Hojas verdes 2 12 50,00 1.200 04/2018 600 600 1.200
77 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39800 2 1 500,00 1.000 05/2018 500 500 1.000
78 1 1.0 20-230 0 1 3 31000 31120 1 12 150,00 1.800 01/2018 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800
79 1 1.0 20-230 0 1 3 34000 34500 1 10 100,00 1.000 02/2018 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.000
TOTAL 11.549.857 641439 267863 245843 245973 269452 316183 282439 273573 250795 243563 244663 8268070 11.549.857
NOMBRE CARGO FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
Pasante asistente de dirección
Pasantía
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Pasajes al Interior del País
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Viáticos por Viajes al Interior del País
Promedio de dias por viaje 2, por los cuatro viajes programados, total 8
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Hojas Membretadas Modelo 1
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Hojas Membretadas Modelo 2
Unidad Administrativa Financiera
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Hojas Membretadas Modelo 3 para contratos y otros
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Productos de papel, cartón e impresos
Papel de Escritorio
Paquetes
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Otros Repuestos y Accesorios
Otros repuestos y accesorios
Repuestos
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Alimentos y productos agroforestales
Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones, Seminarios y Otros Eventos
Gastos alimentación y otros Refrigerios
Unidad Administrativa Financiera
Materiales y suministros
Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía
Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos
Productos de no minerales y plásticos
Paquetes
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad: ASESORÍA LEGAL
Código Descripción
Línea Base
Programación de la Ejecución
Responsable Supuestos
AM
P
AC
P
Operaciones Claves / Tareas
1 1 2 20 3 5 5 5 3 6 4 5 4 5 4 6 55 100% Asesor Legal Informes A requerimiento.
1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 30% Asesor Legal Informes A requerimiento.
1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 25% Asesor legal
Indicador de Resultado /
Indicador de Apoyo
% Ponderación
Obj
Medio de Verificación
OP
ER
TAR
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Met
a 2
01
8
Atender los asuntos legales de forma eficaz, eficiente que surjan respecto a las actividades de la ADSIB, a sus normas internas, y a su relación con otras entidades, proveyendo asesoramiento legal, de representación en litigios y en negocios, la elaboración de documentos legales para Dirección Ejecutiva y las Unidades Organizacionales de la ADSIB.
N.º de informes elaborados
Análisis y emisión de instrumentos legales y administrativos (Informes legales, resoluciones, contratos, convenios, normativa interna, políticas de servicios y otros).
N.º de informes elaborados.
Representación legal de la ADSIB, ante las instancias jurisdiccionales respectivas, que implican, la elaboración, emisión y presentación de escritos y realización de notificaciones publicaciones, atención de oficios requerimientos, producción de prueba y otros.
N.º de informes elaborados
Informes mensuales
De acuerdo a disposiciones legales vigentes.
1 1 2 3 2 1 1 2 15% Asesor legal Informes
1 1 2 4 6 1 1 1 1 1 1 6 5% Asesor legal
1 1 2 5 2 1 1 1 3 5% Asesor legal
1 1 2 6 2 1 1 2 5% Asesor legal
1 1 2 7 1 1 2 5% Asesor legal
1 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5% Asesor legal
1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5% A requerimiento
100%
Realización de las acciones de autoridad sumariante
N.º de informes de procesos sumarios
A requerimiento de solicitud de inicio de proceso.
Registrar y remitir a la Contraloría General del Estado los contratos elaborados
N.º de registros y remisiones realizadas la CGE
Notas de remisión
De acuerdo a disposiciones legales vigentes.
Registrar en sistemas de la Contraloría General del Estado las acciones judiciales y requerimientos de pago
N.º de acciones judiciales, requerimientos de pago y procesos administrativos realizados
Registros realizados
De acuerdo a disposiciones legales vigentes.
Reportar a la Procuraduría General del Estado los procesos judiciales
N.º de reportes realizados sobre procesos judiciales
Registros realizados
De acuerdo a disposiciones legales vigentes.
Elaborar y proponer informes sobre mejoras a los servicios de la ADSIB, en el ámbito de sus competencias
N.º de informes de mejora de servicios
Informe de mejora de servicios
Asistir, coordinar e informar sobre la participación de reuniones interinstitucionales, comités y otros realizados por la unidad de Innovación y Desarrollo
N° informes sobre la participación de reuniones interintitucionales, comités y otros.
Informes mensuales de asistencia a reuniones
A requerimientos convocatorias, a reuniones interinstitucionales y/o comités
Participar en la cadena del proceso de extensión de la certificación digital
N.º de reporte de la operativa realizada en el proceso de la firma digital
Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo
Reportes mensual sobre la asistencia a la ceremonia de firma digital, certificados firmados físicamente, recursos empleados y otros
NOMBRE CARGO FIRMA
Carlos Aguilar Flores Asesor LegalElaborado por:
Sylvain Damien Lesage Director EjecutivoRevisado y Aprobado por:
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en Bs Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
80 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 11000 11700 Sueldos Asesor Legal Mes 1 12 11843,00 142.116 01/2018 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 142.116
81 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 11000 11220 Bono de antigüedad Mes 1 12 100,00 1.200 01/2018 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
82 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 13000 Previsión social 13110 Mes 1 12 1194,30 14.332 01/2018 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 14.332
83 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 13000 Previsión social 13120 Meses 1 12 204,23 2.451 01/2018 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2.451
84 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 13000 Previsión social 13131 Meses 1 12 358,29 4.299 01/2018 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 4.299
85 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 13000 Previsión social 13200 Meses 1 12 238,86 2.866 01/2018 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2.866
86 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 11000 11400 Aguinaldos Aguinaldos Año 1 1 11843,00 11.843 12/2018 11843 11.843
87 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 2 25000 25220 1 11 8459,00 93.049 02/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 93.049
88 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 2 25000 25700 Cursos, seminarios y otros Cursos 2 1 350,00 700 05/2018 350 350 700
89 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 2 26000 26930 Pasantía para asesoría legal 1 11 1998,00 21.978 01/2018 999 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 999 21.978
90 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 3 32000 32300 Revistas y publicaciones Pieza 1 4 100,00 400 02/2018 100 100 100 100 400
91 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 2 26000 26200 Gastos Judiciales Global 2 4 300,00 2.400 03/2018 600 600 600 600 2.400
TOTAL 297.634 14938 24496 24996 24496 24746 24996 24496 24396 25346 24496 24396 35840 297.634
NOMBRE CARGO FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
estimada de inicio del
proceso de
contra
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
S
Servicios personales
Empleados Permanentes
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Servicios personales
Empleados Permanentes
Bono de antigüedad
Servicios personales
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Servicios personales
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)
Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
Servicios personales
Aporte Solidario
Aporte Patronal Solidario 3%
Servicios personales
Aporte Patronal para Vivienda
Aporte Patronal Minero Solidario 2%
Servicios personales
Empleados Permanentes
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Consultorías individuales de linea
Consultoría en linea, Apoyo en análisis y gestión jurídica
Cantidad
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Capacitación del Personal
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
Pasantía
Materiales y suministros
Productos de papel, cartón e impresos
Libros, Manuales y Revistas
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Gastos Judiciales
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018Unidad: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Código Descripción
Línea Base
Programación de la Ejecución
Medio de Verificación Supuestos
AM
P
AC
P
Operaciones Claves / Tareas
1 1 3 0 24 2 3 4 3 0 2 3 0 2 1 2 3 25 100%
1 1 3 1 1 2 2 30%
1 1 3 2
Auditorías Especiales.
2 2 2 4 12%
1 1 3 3Auditorías Operacionales.
0 1 1 2 12%
1 1 3 4 2 1 1 5% 1 Informe Interno
1 1 3 5 8 4 2 2 8 18%
1 1 3 6Relevamientos de Información.
5 1 1 3%
1 1 3 7 0 1 1 3% 1 Informe Reformulado
1 1 3 8
Auditorías No Programadas4 1 1 3%
1 1 3 9 0 1 1 2 5%
Indicador de Resultado /
Indicador de Apoyo
% Ponderació
n Obj
Responsable
OP
ER
TAR
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Met
a 2
01
8
Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.
N.º de informes de auditoria
Jefe de la UAI
Informes del auditor, informes de control internoNotas de remisión.
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2017.
Nº Informes de Auditoría
Jefe de la UAI
1 Informe del Auditor (Opinión) y 1 Informe de Control Interno
Remisión oportuna de la información y/o documentación a auditar
Nº Informes de Auditoría
Jefe de la UAI
1 Informe Preliminar y 1 Informe Complementario (si corresponde)
Remisión oportuna de la información y/o documentación a auditar.Se emitirá el Informe complementario si corresponde.
Nº Informes de Auditoría
Jefe de la UAI
1 Informe de Control Interno
Remisión oportuna de la información y/o documentación a auditar
Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR Gestión 2017.
Nº Informes de Auditoría
Jefe de la UAI
Remisión oportuna de la información y/o documentación a auditar
Seguimiento a las recomendaciones contenidas en informes de gestiones anteriores.
Nº Informes de Auditoría
Jefe de la UAI
1 Informe de Seguimiento
Remisión oportuna de la información y/o documentación a auditar
Nº Informes de Auditoría
Jefe de la UAI
1 Informe de Relevamiento
Se realizaran en base a las solicitudes realizadas.
Informes Devueltos por la Contraloría General del estado (CGE).
Nº Informes de Auditoría
Jefe de la UAI
Se realizarán en el caso de que existan devoluciones por parte de la CGE.
Nº Informes de Auditoría
Jefe de la UAI
1 Informe de acuerdo al tipo de actividad
Se realizan en función de los trabajos pendientes de la gestión anterior y/o nuevas solicitudes.
Informe de Actividades Semestral y Anual de la UAI de la ADSIB.
Nº Informes de Auditoría
Jefe de la UAI
1 Informe Semestral y 1 Informe Anual
Lineamientos de la CGE que establezcan cambios en la presentación.
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018Unidad: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Código Descripción
Línea Base
Programación de la Ejecución
Medio de Verificación Supuestos
AM
P
AC
P
Operaciones Claves / Tareas
1 1 3 0 24 2 3 4 3 0 2 3 0 2 1 2 3 25 100%
Indicador de Resultado /
Indicador de Apoyo
% Ponderació
n Obj
Responsable
OP
ER
TAR
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Met
a 2
01
8
Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.
N.º de informes de auditoria
Jefe de la UAI
Informes del auditor, informes de control internoNotas de remisión.
1 1 3 10 0 1 1 5%
1 1 3 11 Nº Documento 1 1 1 2%
1 1 3 12 Nº Documento 1 1 1 2%
100%
NOMBRE CARGO FIRMA
Hellen Saavedra R.Elaborado por:
Sylvain Lesage Director EjecutivoRevisado y Aprobado por:
Programa Operativo Anual de la UAI de la ADSIB, bajo lineamientos de la CGE – Gestión 2019.
Nº Informes de Auditoría
Jefe de la UAI
Nota de remisión a la MAE, CGE, Ente Tutor y el POA UAI Gestión 2019
Lineamientos de la CGE que establezcan cambios en la presentación.
Declaración Anual de Independencia del Auditor Gubernamental de la UAI Gestión – 2018.
Jefe de la UAI
Nota de remisión a la MAE, CGE, Ente Tutor y la Declaración firmada por el Jefe de la UAI
La actualización de la Declaración de Independencia, se puede dar ante situaciones y hechos que afecten la independencia del auditor y/o de acuerdo al personal que se contrate durante la gestión.
“Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad de la U.A.I.” (Declaración P.A.R) Jefe de la
UAI
Nota de remisión a la MAE y la Declaración difundida en la entidad
La Declaración también será emitida cuando el titular de la UAI asuma funciones y ante cada cambio de la MAE.
Jefe de la Unidad de Auditoría Interna
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en Bs Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
92 1 3.0 20-230 0 3 1 11000 11700 Sueldos Sueldos Jefe UAI Mes 1 12 11843,00 142.116 01/2018 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 142.116
93 1 3.0 20-230 0 3 1 11000 11400 Aguinaldos Aguinaldo Jefe UAI Año 1 1 11843,00 11.843 12/2018 11843 11.843
94 1 3.0 20-230 0 3 1 11000 11220 Bono de Antigüedad Mes 1 12 220,00 2.640 01/2018 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2.640
95 1 3.0 20-230 0 3 1 13000 Previsión social 13110 Mes 1 12 1206,30 14.476 01/2018 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 14.476
96 1 3.0 20-230 0 3 1 13000 Previsión social 13120 Meses 1 12 206,28 2.475 01/2018 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 2.475
97 1 3.0 20-230 0 3 1 13000 Previsión social 13131 Meses 1 12 361,89 4.343 01/2018 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 4.343
98 1 3.0 20-230 0 3 1 13000 Previsión social 13200 Meses 1 12 241,26 2.895 01/2018 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 2.895
99 1 3.0 20-230 0 3 2 25000 25220 Meses 1 12 8459,00 97.279 01/2018 4230 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 97.279
100 1 3.0 20-230 0 3 2 25000 25700 Capacitación de Personal Unidad 1 5 150,00 750 03/2018 150 150 150 150 150 750
101 1 3.0 20-230 0 3 2 26000 26930 1 11 1998,00 21.978 01/2018 999 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 999 21.978
102 1 3.0 20-230 0 3 3 32000 32100 Paquete 8 2 70,00 1.120 01/2018 560 560 1.120
103 1 3.0 20-230 0 3 3 32000 32200 Cajas de cartón Unidad 1 12 10,00 120 02/2018 20 20 20 20 20 20 120
104 1 3.0 20-230 0 3 3 32000 32300 Unidad 1 2 100,00 200 06/2018 100 100 200
105 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39500 Juego 1 1 220,00 220 01/2018 220 220
106 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39500 Portaminas 07 Caja 2 2 20,00 80 01/2018 40 40 80
107 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39500 Minas de color 07 Unidad 4 4 11,00 176 01/2018 44 44 44 44 176
108 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39500 Unidad 1 1 200,00 200 01/2018 200 200
109 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39500 Tintas y otros. Unidad 1 1 100,00 100 12/2018 100 100
110 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39990 Unidad 1 1 200,00 200 07/2018 200 200
TOTAL 303.210 20371 24556 24686 24600 24686 24656 25530 24556 24536 24750 24536 35750 303.210
NOMBRE CARGO FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
estimada de inicio del
proceso de
contra
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
S
Unidad de Auditoria Interna
Servicios personales
Empleados Permanentes
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Auditoria Interna
Servicios personales
Empleados Permanentes
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Auditoria Interna
Servicios personales
Empleados Permanentes
Bono de antigüedad
Unidad de Auditoria Interna
Servicios personales
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Régimen de Corto Plazo (Salud)
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Auditoria Interna
Servicios personales
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)
Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Auditoria Interna
Servicios personales
Aporte Solidario
Aporte Patronal Solidario 3%
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Auditoria Interna
Servicios personales
Aporte Patronal para Vivienda
Aporte Patronal Minero Solidario 2%
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Auditoria Interna
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Consultorías individuales de linea
Consultores Individuales de Línea (Profesional II)
Unidad de Auditoria Interna
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Capacitación del Personal
Unidad de Auditoria Interna
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
Pasantía
Unidad de Auditoria Interna
Materiales y suministros
Productos de papel, cartón e impresos
Papel de Escritorio
Hojas de Color tamaño carta y oficio.
Unidad de Auditoria Interna
Materiales y suministros
Productos de papel, cartón e impresos
Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón
Unidad de Auditoria Interna
Materiales y suministros
Productos de papel, cartón e impresos
Libros, Manuales y Revistas
Libros, Manuales y Revistas emitidos por la CGE
Unidad de Auditoria Interna
Materiales y suministros
Útiles de Escritorio y Oficina
Sellos para Papeles de Trabajo
Unidad de Auditoria Interna
Materiales y suministros
Útiles de Escritorio y Oficina
Unidad de Auditoria Interna
Materiales y suministros
Útiles de Escritorio y Oficina
Unidad de Auditoria Interna
Materiales y suministros
Útiles de Escritorio y Oficina
Engrapadoras y perforadoras grandes.
Unidad de Auditoria Interna
Materiales y suministros
Útiles de Escritorio y Oficina
Unidad de Auditoria Interna
Materiales y suministros
Otros Materiales y Suministros
Otros Materiales y Suministros
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Código Descripción Programación de la Ejecución
Responsable Supuestos
AM
P
ACP
2 2 1 0 14 6 6 9 5 7 8 6 6 8 7 7 8 83 100%
2 2 1 1 3 1 1 1 1 4 25%
2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 14 10%
Indicador de Resultado /
Indicador de Apoyo
Línea Base
% Ponderación
Obj
Medio de Verificación
OPE
R
TAR Operaciones Claves /
Tareas Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
Met
a 2
01
8
Mejorar, investigar, proponer y desarrollar sistemas y aplicaciones para los servicios internos/externos de la ADSIB
N.º de actividades realizadas
Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo
Informes , Sistemas y/o Aplicaciones desarrollados y/o mejorados.
Desarrollar sistemas de información para diversificar los servicios externos ofrecidos por la Institución
Nro de sistemas desarrollados
Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas
Informes de desarrollo del sistema de Sellado de tiempo.Informes de desarrollo del sistema de agencia de registro (Modulo de Administración).Informes de desarrollo del sistema de seguimiento y control de los servicios (Modulo de reportes públicos – datos abiertos), Plataforma de Pagos (Modulo Generación Código Pago)
Informes, Solicitudes de la UGS, Aprobación de la MAE
Proponer y realizar mejoras, corrección de errores y nuevas funcionalidades a los sistemas de información de los servicios externos ofrecidos por la institución
Nro de sistemas mejorados
Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas, Profesional en Calidad de Software
Informes mensuales, Sistema de emisión de certificados digitales, NIC.bo, y otros Sistemas o Aplicaciones mejoradas
Solicitudes de la UGS, usuarios. Informes sobre la calidad del software. Aprobación de la MAE
2 2 1 3 3 1 1 2 15%
2 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15 10%
2 2 1 5 0 1 1 1 1 4 10%
2 2 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5%
2 2 1 7 2 1 1 1 1 4 10%
Implementar sistemas para mejorar los servicios internos en la institución
Nro de implementaciones realizadas
Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Lógica y Modelado de Datos, Profesional en Desarrollo de Interfaces de usuario, Profesional en Calidad de Software
Informes sobre la implementación de la plataforma de pago de la AGETIC, Sistema de Seguimiento y control de los servicios (Modulo Reportes Internos) y otros (continuo)
Informes, Solicitudes de la UGS. Solicitud de las unidades de la ADSIB. Aprobación de la MAE
Proponer y realizar mejoras, corrección de errores y nuevas funcionalidades a los sistemas de los servicios internos ofrecidos por la institución
Nro de sistemas mejorados
Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Lógica y Modelado de Datos, Profesional en Desarrollo de Interfaces de usuario, Profesional en Calidad de Software
Informes mensuales de mejoras del sistema de plantillasSistema de marcado.Sistema de activos fijos y otros
Solicitudes de la UGS y de usuarios. Informes sobre la calidad de software. Aprobación de la MAE
Preparar charlas técnicas para el publico en general orientadas a tecnologías que mejoraran y modernizaran los servicios ofrecidos por la institución.
Nro de charlas realizadas
Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo, Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Lógica y Modelado de Datos, Profesional en Desarrollo de Interfaces de usuario, Profesional en Calidad de Software
Informes, charlas realizadas
Capacitación del personal, Coordinación con Instituciones, Coordinación con Universidades, Coordinación con la UGS
Emitir informes Técnicos de conformidad u oposición, en la adquisición o renovación de licencias de software privativo, en coordinación con la Unidad de Gestión de Servicios.
N.º de reportes mensuales de informes técnicos emitidos
Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo
Informes mensuales
Requerimientos de las entidades para el uso de software privativo
Presentar propuestas para mejorar los servicios de la ADSIB
Nro de informes de propuestas
Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo, Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Lógica y Modelado de Datos, Profesional en Desarrollo de Interfaces de usuario, Profesional en Calidad de Software
Informes sobre las propuestas de mejora y modernización de los servicios de la ADSIB
2 2 1 8 0 1 1 1 1 4 5%
2 2 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5%
2 2 1 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5%
100%
NOMBRE CARGO FIRMA
Claudio CuellarElaborado por:
Sylvain Lesage Director EjecutivoRevisado y Aprobado por:
Realizar investigaciones y pruebas de concepto para mejorar y/o modernizar los servicios de la institución
Nro de informes, pruebas de concepto desarrolladas
Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo, Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Lógica y Modelado de Datos, Profesional en Desarrollo de Interfaces de usuario, Profesional en Calidad de Software
Informes sobre investigaciones de OPEN SC-JAVA, Gestión de usuarios, Rendimiento de Base de Datos no-relacionales, sistemas basados en flujos.
Asistir, coordinar e informar sobre la participación de reuniones interinstitucionales, comités y otros realizados por la unidad de Innovación y Desarrollo
N.º informe mensual sobre la participación a reuniones interinstitucionales y/o comités.
Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo
Informes de participación a reuniones interinstitucionales y/o comités del personal de la UID
Requerimientos, convocatorias a reuniones interinstitucionales y/o comités
Operativizar los recursos y procedimientos que requieran los servicios que provee la ADSIB
N.º de reporte de la operativa realizada
Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo
Reportes mensual sobre la asistencia a la ceremonia de firma digital, certificados firmados físicamente, recursos empleados y otros
Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en BsFecha estimada de inicio del proceso de contratación
Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
170 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 14483,00 173.796 01/2018 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 173.796
171 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 11843,00 142.116 01/2018 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 142.116
172 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 11235,00 134.820 01/2018 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 134.820
173 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 8459,00 101.508 01/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 101.508
174 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 8459,00 101.508 01/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 101.508
175 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 7038,00 84.456 01/2018 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 84.456
176 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11220 Bono de Antigüedad Mes 1 12 600,00 7.200 01/2018 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200
177 2 1.0 20-230 10 1 1 13000 Previsión social 13110 Mes 1 12 6211,70 74.540 01/2018 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 74.540
178 2 1.0 20-230 10 1 1 13000 Previsión social 13120 Mes 1 12 1062,20 12.746 01/2018 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 12.746
179 2 1.0 20-230 10 1 1 13000 Previsión social 13131 Mes 1 12 1863,51 22.362 01/2018 1864 1864 1864 1864 1864 1864 1864 1864 1864 1864 1864 1864 22.362
180 2 1.0 20-230 10 1 1 13000 Previsión social 13200 Mes 1 12 1242,34 14.908 01/2018 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 14.908
181 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11400 Aguinaldos Aguinaldos Año 1 1 62117,00 62.117 12/2018 62117 62.117
182 2 1.0 20-230 10 1 4 Activos reales 26000 26930 3 11 1998,00 65.934 02/2018 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 65.934
183 2 1.0 20-230 10 1 3 22000 22110 pasaje 4 2 1200,00 9.600 04/2018 2400 2400 2400 2400 9.600
184 2 1.0 20-230 10 1 2 22000 22210 días 4 2 742,00 5.936 04/2018 1484 1484 1484 1484 5.936
185 2 1.0 20-230 10 1 3 39000 Productos varios 39800 1 1 10000,00 10.000 03/2018 10000 10.000
186 2 1.0 20-230 10 1 3 25000 25700 Capacitación Cursos 1 2 4000,00 8.000 02/2018 4000 4000 8.000
187 2 1.0 20-230 10 1 2 25000 25220 meses 1 10 11235,00 112.350 02/2018 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 112.350
188 2 1.0 20-230 10 1 2 25000 25220 meses 1 10 8459,00 84.590 02/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 84.590
TOTAL 1.228.488 72497 102185 108185 102069 98185 102069 98185 106069 98185 102069 98185 140608 1.228.488
NOMBRE CARGO FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
SUnidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Empleados Permanentes
Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Empleados Permanentes
Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Empleados Permanentes
Profesional en Desarrollo de Sistemas
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Empleados Permanentes
Profesional en Desarrollo de Lógica y Modelado de Datos
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Empleados Permanentes
Profesional en Desarrollo de Interfaces de usuario
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Empleados Permanentes
Profesional en Calidad de Software
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Empleados Permanentes
Bono de antigüedad
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)
Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Aporte Solidario
Aporte Patronal Solidario 3%
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Aporte Patronal para Vivienda
Aporte Patronal Minero Solidario 2%
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios personales
Empleados Permanentes
Unidad de Innovación y Desarrollo
Otros servicios no personales
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
Pasantías de desarrollo de software
Pasantía
Unidad de Innovación y Desarrollo
Materiales y suministros
Servicios de transporte y seguros
Pasajes al Interior del País
Pago de pasajes al interior del país
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Viáticos por Viajes al Interior del País
Pago de viáticos al interior del país
Unidad de Innovación y Desarrollo
Materiales y suministros
Otros Repuestos y Accesorios
Material para desarrollo de prototipos, para servidores, partes para computadoras
material
Unidad de Innovación y Desarrollo
Materiales y suministros
Servicios Profesionales y Comerciales
Capacitación del Personal
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Consultorías individuales de linea
Consultoría de Linea – Profesional de Desarrollo de Aplicaciones 1
Unidad de Innovación y Desarrollo
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Consultorías individuales de linea
Consultoría de Linea – Profesional de Desarrollo de Aplicaciones 3
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad: Infraestructura de Servicios
Código Descripción
Línea Base
Programación de la Ejecución
Responsable Supuestos
AM
P
AC
P
Operaciones Claves / Tareas
2 2 2 0 26 6 7 13 7 7 13 7 7 15 6 6 14 108 100%
2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15%
2 2 2 2 1 1 1 1 3 10%
Indicador de Resultado / Indicador
de Apoyo
% Ponderació
n Obj
Medio de Verificación
OP
ER
TAR
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Met
a 20
18
Gestionar y supervisar la infraestructura tecnológica para brindar los servicios de manera eficiente, oportuna y fiable.
N°. de informes presentados
Jefe de la Unidad de Infraestructura
de Servicios
Informes Presentados
Contar con el personal suficiente y el equipamiento necesario
Brindar soporte técnico a los usuarios Externos de manera eficaz y eficiente
N.º de reportes mensuales del soporte técnico externo realizado
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Técnico en Soporte Externo
Técnico en Atención al Usuario
Responsable de Redes y Sistemas
Informe mensual presentado, con los reportes del soporte técnico otorgado.
Contar con el personal suficiente y el equipamiento necesario.
Realizar la puesta en producción de los sistemas aprobados por el director ejecutivo y desarrollados por la UID
N.º de Sistemas implementados
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Técnico en Soporte Interno
Responsable de Redes y sistemas
Informes de puesta en producción:
Sellado de Tiempo.
Sistema de Emisión de Certificados Digitales
Nic bo
Seguimiento y control de servicios
Agencia de Registro y Otros
Contar con la documentación necesaria para implementar sistemas
2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10%
2 2 2 4 4 1 1 1 1 4 10%
2 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5% Informe mensual
2 2 2 6 1 1 1 2 5%
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos, cableado de red, cableado eléctrico, sistema de aire acondicionado y demás componentes del centro de procesamiento de datos y oficinas de la ADSIB.
N.º de Informes y formularios de mantenimiento realizados
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Técnico en Soporte Interno
Responsable de Redes y Sistemas
Profesional en Seguridad de la Información
Informe mensual presentado, con el reporte del mantenimiento realizado.
Contar con el personal suficiente y los recursos económicos necesarios.
Evaluar, proponer e implementar políticas, procedimientos, normas y acciones para mejorar la seguridad de la infraestructura tecnológica, velando por la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de los servicios.
N°. de informes presentados
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Profesional en Seguridad de la Información
Informe trimestral presentado, sobre la evaluación y/o implementación de políticas, normas y procedimientos.
Contar con el personal suficiente y el equipamiento técnico necesario.
Emitir informes Técnicos de conformidad u oposición, en la adquisición o renovación de licencias de software privativo, en coordinación con la Unidad de Gestión de Servicios.
N.º de reporte mensual de informes técnicos emitidos
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Responsable de Redes y Sistemas
Profesional en Seguridad de la Información
Recepción de solicitudes de autorización para la compra de licencias privativas enviadas por entidades públicas
Elaboración del Plan Institucional de Seguridad de la Información
N°. de informes presentados
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Profesional en Seguridad de la Información
Informes Presentados:- Avance- Final
Contar con la información y recursos necesarios.
2 2 2 7 1 1 1 1 1 4 5%
2 2 2 8 2 1 1 1 1 4 5%
2 2 2 9 1 1 1 1 1 4 5%
2 2 2 10 1 1 1 1 1 4 5%
2 2 2 11 1 1 1 1 1 4 10%
2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3%
Mejora del Soporte y atención a los usuarios
N°. de mejoras implementadas
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Responsable de Redes y Sistemas.
Soporte Técnico Externo
Técnico en Atención al Usuario
Informes Trimestrales, sobre las mejoras implementadas
Solicitudes de las Unidades Organizacionales para implementar mejoras en el soporte y atención al usuario
Dictar talleres de capacitación sobre los servicios que provee la ADSIB
N°. talleres realizados
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Reportes trimestrales sobre los talleres dictados.
Solicitudes de la Unidad de Gestión de Servicios
Coordinar con las Agencias de Registros los aspectos técnicos de acceso y comunicación de datos.
N°. de informes presentados
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Responsable de Redes y Sistemas
Informes trimestrales, sobre la coordinación realizada.
Solicitudes de las Unidades Organizacionales y Equipamiento técnico necesario
Mejorar los servicios que provee la ADSIB
N°. de informes presentados
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Informe trimestral de: despliegue de DNSSEC, implementación de un DNS secundario para los usuarios, IDN, RDAP, DNS sobre TLS y otras mejoras realizadas.
Contar con el equipamiento tecnológico necesario
Administración y mejora de la infraestructura tecnológica de los servicios que provee la ADSIB
N°. de informes presentados
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Responsable de Redes y Sistemas
Informes presentados sobre la implementación de redundancia, gestión de las copias de seguridad, monitoreo y otros,
Personal suficiente y equipamiento técnico necesario
Operativizar los recursos y procedimientos que requieran los servicios que provee la ADSIB
N.º de reportes de la operativa realizada
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Reporte sobre los tokens suministrados, ceremonias realizadas y otros.
Contar con los recursos necesarios.
2 2 2 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3%
2 2 2 14 Informe Trimestral 1 1 1 1 1 4 3%
2 2 2 15 3 1 1 1 3 2% Jefe UIS Membresias pagadas
2 2 2 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4% Informe mensual
100%
NOMBRE CARGO FIRMA
Jose Luis MachicadoElaborado por:
Sylvain Lesage Director EjecutivoRevisado y Aprobado por:
Participar de las reuniones interinstitucionales, comités, CTIC y otros
Nro. de informes mensuales
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Profesional en Seguridad de la Información
Informes mensuales de asistencia a la reuniones interinstitucionales, comites, CTIC y Otros.
Delegación del Director Ejecutivo
Otorgar información a las unidades solicitantes.
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Responsable de Redes y Sistemas
Profesional en Seguridad de la Información
Informe Trimestral de Reportes generados y acceso a base de datos solicitados.
Solicitudes de las Unidades Organizacionales
Renovar la suscripción y cumplir con los compromisos asumidos con entidades internacionales, como LACNIC, LACTLD y ICANN
Nro. de Membresias renovadas
Disponer con los recursos económicos necesarios.
Brindar la asistencia técnica y los recursos tecnológicos a los usuarios internos de la ADSIB
Nro. de solicitudes de asistencia técnica
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Soporte Técnico Interno
Solicitudes de las Unidades Organizacionales.
Personal suficiente.Equipamiento técnico necesario
Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en BsFecha estimada de inicio del proceso de contratación
Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
111 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 14483,00 173.796 01/2018 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 173.796
112 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 11843,00 142.116 01/2018 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 142.116
113 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 8459,00 101.508 01/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 101.508
114 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11700 Sueldos Soporte Técnico Externo Mes 1 12 6294,00 75.528 01/2018 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 75.528
115 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11700 Sueldos Soporte Técnico Interno Mes 1 12 6294,00 75.528 01/2018 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 75.528
116 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11220 Bono de Antigüedad Mes 1 12 840,00 10.080 01/2018 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 10.080
117 2 2.0 20-230 10 2 1 13000 Previsión social 13110 Mes 1 12 4821,30 57.856 01/2018 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 57.856
118 2 2.0 20-230 10 2 1 13000 Previsión social 13120 Meses 1 12 824,44 9.893 01/2018 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 9.893
119 2 2.0 20-230 10 2 1 13000 Previsión social 13131 Meses 1 12 1446,39 17.357 01/2018 1446 1446 1446 1446 1446 1446 1446 1446 1446 1446 1446 1446 17.357
120 2 2.0 20-230 10 2 1 13000 Previsión social 13200 Meses 1 12 964,26 11.571 01/2018 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 11.571
121 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11400 Aguinaldos Aguinaldos Año 1 1 48213,00 48.213 12/2018 48213 48.213
122 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Mes 1 12 6294,00 75.528 01/2018 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 75.528
123 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15400 Mes 1 12 550,92 6.611 01/2018 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 6.611
124 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Mes 1 12 629,40 7.553 01/2018 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 7.553
125 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Meses 1 12 107,63 1.292 01/2018 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1.292
126 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Meses 1 12 188,82 2.266 01/2018 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 2.266
127 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Meses 1 12 125,88 1.511 01/2018 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 1.511
128 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Aguinaldos Año 1 1 6294,00 6.294 12/2018 6294 6.294
129 2 2.0 20-230 10 2 3 34000 34110 Unidad 1 1 1000,00 1.000 06/2018 1000 1.000
130 2 2.0 20-230 10 2 3 34000 34200 Pegamentos y pinturas 1 1 1500,00 1.500 04/2018 1500 1.500
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
SUnidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Jefe Unidad de Infraestructura de Servicios
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Responsable de Redes y Sistemas
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Profesional en Seguridad de la Información
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Bono de antigüedad
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)
Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Aporte Solidario
Aporte Patronal Solidario 3%
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Aporte Patronal para Vivienda
Aporte Patronal Minero Solidario 2%
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Técnico en atención a usuarios
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Otras previsiones
Incremento Salarial nuevos items
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Aporte Patronal Solidario 3%
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Aporte Patronal Minero Solidario 2%
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios personales
Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales
Creación de Ítems
Unidad de Infraestructura de Servicios
Materiales y suministros
Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
Diesel para generador de energía del centro de procesamiento de datos
POA 2017 – monto asignado Bs. 2.000
Unidad de Infraestructura de Servicios
Materiales y suministros
Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía
Productos Químicos y Farmacéuticos
Material
POA 2017 – monto asignado Bs. 5.000
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en BsFecha estimada de inicio del proceso de contratación
Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
S
131 2 2.0 20-230 10 2 3 34000 34500 1 1 2000,00 2.000 03/2018 2000 2.000
132 2 2.0 20-230 10 2 3 34000 34600 1 2 2000,00 4.000 03/2018 2000 2000 4.000
133 2 2.0 20-230 10 2 3 34000 34800 1 1 3000,00 3.000 03/2018 3000 3.000
134 2 2.0 20-230 10 2 3 39000 Productos varios 39700 Global 1 1 4000,00 4.000 06/2018 4000 4.000
135 2 2.0 20-230 10 2 3 39000 Productos varios 39800 Unidad 10 1 2000,00 20.000 02/2018 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20.000
136 2 2.0 20-230 10 2 2 25000 25700 Capacitación Cursos 2 1 2100,00 4.200 02/2018 2100 2100 4.200
137 2 2.0 20-230 10 2 2 21000 21600 Meses 1 12 4000,00 48.000 01/2018 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48.000
138 2 2.0 20-230 10 2 2 21000 21600 Servicio Internet ADSL Meses 2 12 1431,00 34.344 01/2018 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 34.344
139 2 2.0 20-230 10 2 2 26000 26300 Año 1 1 21000,00 21.000 02/2018 21000 21.000
140 2 2.0 20-230 10 2 2 26000 26300 Año 1 1 4500,00 4.500 07/2018 4500 4.500
141 2 2.0 20-230 10 2 2 26000 26300 Año 1 1 2100,00 2.100 09/2018 2100 2.100
142 2 2.0 20-230 10 2 2 26000 26930 2 10 1998,00 39.960 02/2018 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 39.960
143 2 2.0 20-230 10 2 2 22000 22110 Pasajes 2 2 1200,00 4.800 04/2018 2400 2400 4.800
144 2 2.0 20-230 10 2 2 22000 22220 Días 3 1 1920,96 5.763 04/2018 5763 5.763
145 2 2.0 20-230 10 2 2 22000 22210 Días 2 2 371,00 1.484 04/2018 742 742 1.484
146 2 2.0 20-230 10 2 2 25000 25900 1 2 5000,00 10.000 02/2018 5000 5000 10.000
147 2 2.0 20-230 10 2 2 25000 25300 Meses 12 1 9000,00 108.000 01/2018 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108.000
148 2 2.0 20-230 10 2 3 39000 Productos varios 39500 Adquisición de tokens unidad 3.000 1 270,00 810.000 03/2018 810000 810.000
NOMBRE CARGO FIRMA
Elaborado por:
Aprobado por:
Unidad de Infraestructura de Servicios
Materiales y suministros
Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía
Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos
Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos
Material
POA 2017 – monto asignado Bs. 5.000
Unidad de Infraestructura de Servicios
Materiales y suministros
Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía
Productos Metálicos
Planchas de metal, estructuras para centro de Procesamiento de datos
Material
POA 2017 – monto asignado Bs. 10.000
Unidad de Infraestructura de Servicios
Materiales y suministros
Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía
Herramientas Menores
Herramientas para la administración de centro de procesamiento de datos
Material
POA 2017 – monto asignado Bs. 7.000
Unidad de Infraestructura de Servicios
Materiales y suministros
Útiles y Materiales Eléctricos
Útiles y Materiales Eléctricos para la reparación del centro de procesamiento de datos y oficinas de la ADSIB
POA 2017 – monto asignado Bs. 20.000
Unidad de Infraestructura de Servicios
Materiales y suministros
Otros Repuestos y Accesorios
Otros Repuestos y Accesorios
POA 2017 – monto asignado Bs. 70.000
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Capacitación del Personal
POA 2017 – monto asignado Bs. 21.500
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Servicios Básicos
Servicios de Internet y Otros
Servicio Internet Simétrico, para una conexión BGP
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Servicios Básicos
Servicios de Internet y Otros
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Derechos sobre Bienes Intangibles
Pago de Membresía LACTLD
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Derechos sobre Bienes Intangibles
Pago de Membresìa LACNIC
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Derechos sobre Bienes Intangibles
Pago de Membresía ICANN
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
Pasantía
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Pasajes al Interior del País
Pasajes al Interior del país ida y vuelta
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Viáticos por Viajes al Exterior del País
Viáticos al Exterior del país según escala vigente
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Viáticos por Viajes al Interior del País
Viáticos al Interior del País según escala vigente
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Servicios Manuales
Trabajos ocasionales para el centro de procesamiento de datos
Servicios
Posible trabajos manuales para conectar la fibra optica de la ADSIB con los ductos de la Alcaldia Municipal de La Paz.
Unidad de Infraestructura de Servicios
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Comisiones y Gastos Bancarios
Contratación de servicios pagos en linea
Unidad de Infraestructura de Servicios
Materiales y suministros
Útiles de Escritorio y Oficina
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS
Código Descripción Programación de la Ejecución
Responsable Medio de Verificación Supuestos
AM
PA
CP
Operaciones Claves / Tareas
2 2 3 9 5 4 9 5 5 10 8 6 10 6 5 11 84 Documentos, Informes y acciones.
2 2 3 1 1 1 2
2 2 3 2 1 1 Plan elaborado
2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 2 3 4 Informes 1 1 1 1 4 Informes sobre la generación de información
2 2 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 2 3 6 1 1 1 1 4 Informes sobre los seminarios realizados
Indicador de Resultado /
Indicador de Apoyo
Línea Base
% Ponderación Obj
OP
ER
TAR
Ene
Feb
Mar
Ab
rM
ayJu
nJu
lA
goSe
pO
ctN
ov
Dic
Met
a 2
01
8
Elaborar y proponer mejoras a los servicios, así como la implantación de nuevos servicios, coordinando con todas las unidades organizacionales para mantener un adecuado nivel de calidad en la prestación de los servicios de la ADSIB, además de realizar el diseño, modificación y actualización de procesos, procedimientos, documentación y otros.
N.º de documentos, informes, acciones y otros elaborados y realizados
100 % Jefe de la Unidad de Gestión de Servicios
Coordinar la elaboración del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos
Documento del Plan elaborado 5 % Jefe de la Unidad de Gestión
de ServiciosPlan elaboradoInforme de avance anual
Coordinar la elaboración del Plan Institucional de Gobierno Electrónico
Documento del Plan elaborado 5 % Jefe de la Unidad de Gestión
de Servicios
Coordinar la atención de las solicitudes de conformidad u oposición de software privativo de entidades públicas.
Informes mensuales 10 % Jefe de la Unidad de Gestión
de Servicios
InformesFichas técnicas del sistema de conformidad de software privativoInformes mensuales
Coordinar con la UIS y la UID la generación de información y el sistema para la elaboración de indicadores de calidad, cobertura y oportunidad e información ejecutiva para el control de los servicios.
5 % Jefe de la Unidad de Gestión de Servicios
Asistir, coordinar e informar sobre la participación de reuniones interinstitucionales, comités y otros realizados por la unidad de Innovación y Desarrollo
Nro de informes sobre la participación de las reuniones.
5 %
Profesional en Calidad de los ServiciosProfesional en Promoción de Servicios
Informes mensuales sobre la participación de las reuniones
Requerimientos, convocatorias a reuniones interinstitucionales y/o comités
Coordinar con la UID y UIS la realización de seminarios y cursos para promocionar servicios y capacitar a los posibles usuarios.
Nº de seminarios realizados 5 %
Profesional en Calidad de los ServiciosProfesional en Promoción de Servicios
2 2 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Informes Información Oportuna
2 2 3 8 1 1 1 1 3
2 2 3 9 1 1 1 2
2 2 3 10 1 1 2 Informes de auditorías internas Recursos disponibles
2 2 3 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 2 3 12 5 1 2 2 1 6
2 2 3 13 1 1 1 2 Recursos disponibles
2 2 3 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Recursos disponibles
Evaluar en forma periódica el desempeño de los servicios que presta la ADSIB (Diagnósticos, evaluaciones, encuestas de satisfacción de los usuarios y otros para consideración de Dirección Ejecutiva)
Nº de informes elaborados de diagnósticos realizados
10 %
Profesional en Calidad de los ServiciosProfesional en Promoción de Servicios
Diseñar, elaborar y actualizar políticas, documentación de los servicios, tarifas, modelos de negocios, reglamentos y otros para la prestación de servicios
Nº de documentos elaborados y actualizados
10 %Profesional en Calidad de los Servicios
Propuesta de actualización de documentos de firma digital (Política, declaración de prácticas, manuales y guías).Propuesta de actualización de los documentos de Nic.bo (Procedimientos, manuales y guías).Propuesta de documentos actualizados del servicio de sellado de tiempo.Propuesta de actualización de políticas para el Repositorio de S.L.
Requerimiento de actualización de documentosInformación Oportuna
Generar y/o actualizar documentación requerida para la acreditación de nuevos servicios (Sellado de tiempo, agencias de registro y/o otros).
Nº de trámites de acreditación iniciados
5 %Profesional en Calidad de los Servicios Documentos elaborados e informes sobre sellado
de tiempo, agencias de registro y/o otros.
Nuevos servicios implementados y/o requerimientos atendidos
Gestionar auditorías internas a los procesos y procedimientos de los servicios que brinda la ADSIB.
Nº de auditorías realizadas a la operación de los servicios
5 % Profesional en Calidad de los Servicios
Diseñar, implantar y evaluar el plan de mejoras en los servicios y la atención al cliente.
Nº de informes elaborados 10 %
Profesional en Calidad de los Servicios Informes de actividades
Plan de mejoras actualizado
Indicadores de evaluación disponibles
Implantar, elaborar y ejecutar el Sistema de Programación de Operaciones
Nº de informes elaborados 5 % Profesional en Calidad de los
Servicios4 informes de seguimiento, 1 informe de elaboración del POA y RE-SPO
Requerimiento de información para el SPO
Diseñar, elaborar y/o actualizar la estrategia institucional de promoción de servicios y atención al cliente
Documento de estrategia 10 % Profesional en Promoción de
ServiciosDocumento de estrategia e informes de actualización.
Evaluación de actividades realizadas y programación de la promoción de servicios, atención al cliente y otros.
Nº de informes elaborados 10 % Profesional en Promoción de
ServiciosInformes de actividades, documentos y material de promoción elaborado
100 %
NOMBRE CARGO FIRMA
Miguel Angel Choque Profesional de Calidad de los ServiciosElaborado por:
Jannett Ibañez Flores Jefe de la Unidad de Gestión de ServiciosRevisado por:
Sylvain Damien Lesage Director Ejecutivo de la ADSIB
Aprobado por:
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS
N° ACP
Grupo y subgrupo
Objeto del Gasto
Precio en BsFecha estimada de inicio del proceso de contratación
Programación de Recursos en Bs
Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
149 2 3.13 20-230 10 3 2 23000 Alquileres 23400 2 1 4000,00 8.000 04/2018 4000 4000 8.000
150 2 3..13 20-230 10 3 3 31000 31120 4 1 1000,00 4.000 04/2018 1000 1000 1000 1000 4.000
151 2 3.7 20-230 10 3 2 25000 25600 2.000 3 2,50 15.000 05/2018 5000 5000 5000 15.000
152 2 3.0 20-230 10 3 2 25000 25500 Publicidad 1 2 6000,00 12.000 01/2018 6000 6000 12.000
153 2 3.0 20-230 10 3 2 22000 22110 Pasajes Pasajes 4 2 1200,00 9.600 03/2018 2400 2400 2400 2400 9.600
154 2 3.0 20-230 10 3 2 22000 22210 Viáticos Viajes 4 3 371,00 4.452 03/2018 1113 1113 1113 1113 4.452
155 2 3.0 20-230 10 3 2 25000 25700 1 1 30000,00 30.000 06/2018 30000 30.000
156 2 3.0 20-230 10 3 2 25000 25700 Cursos, seminarios y otros cursos 4 1 1000,00 4.000 03/2018 1000 2000 1000 4.000
157 2 3.0 20-230 10 3 2 26000 26930 2 10 1998,00 39.960 02/2018 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 39.960
158 2 3.0 20-230 10 3 2 25000 25220 1 10 11235,00 112.350 02/2018 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 112.350
159 2 3.0 20-230 10 3 3 39000 Productos varios 39500 Material de escritorio unidad 4 1 300,00 1.200 03/2018 300 300 300 300 1.200
160 2 3.0 20-230 10 3 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 14483,00 173.796 01/2018 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 173.796
161 2 3.0 20-230 10 3 1 11000 11220 Bono de Antigüedad Mes 1 12 620,00 7.440 01/2018 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 7.440
162 2 3.0 20-230 10 3 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 11235,00 134.820 01/2018 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 134.820
163 2 3.0 20-230 10 3 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 8459,00 101.508 01/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 101.508
164 2 3.0 20-230 10 3 1 13000 Previsión social 13110 Mes 1 12 3479,70 41.756 01/2018 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 41.756
165 2 3.0 20-230 10 3 1 13000 Previsión social 13120 Meses 1 12 595,03 7.140 01/2018 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 7.140
166 2 3.0 20-230 10 3 1 13000 Previsión social 13131 Meses 1 12 1043,91 12.527 01/2018 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 12.527
167 2 3.0 20-230 10 3 1 13000 Previsión social 13200 Meses 1 12 695,94 8.351 01/2018 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 8.351
168 2 3.0 20-230 10 3 1 11000 11400 Aguinaldos Aguinaldos Año 1 1 34797,00 34.797 12/2018 34797 34.797
169 2 3.0 20-230 10 3 1 11000 11600 Asignaciones Familiares Global 1 9 2000,00 18.000 01/2018 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18.000
NOMBRE CARGO FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Unidad Organizacional
OP. T
Fuen – Fin
Estructura Programatic
a Partida Presupues
taria
Descripción de Bien, o Servicio Requerido
Unidad de Medida
Cantidad
N° Vece
s
ObservacionesGru
poSubgrupo
TOTAL RECURSO
S
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios no personales Otros Alquileres
Alquiler de salón para seminarios informativos de los servicios de la ADSIB
Seminarios
Unidad de Gestión de Servicios
Materiales y suministros
Alimentos y productos agroforestales
Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones, Seminarios y Otros Eventos
Refrigerios seminarios y talleres
Numero
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Trípticos, Boletines, Folder
Cantidad
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Publicación de avisos, comunicados o convocatorias en prensa
Cantidad
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Pasajes al Interior del País
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios no personales
Servicios de transporte y seguros
Viáticos por Viajes al Interior del País
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Capacitación del Personal
Capacitación de personal (Contratación servicios especializados para capacitación interna y externa)
Cantidad
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Capacitación del Personal
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios no personales
Otros servicios no personales
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
Pasantías para la Unidad de Gestión de Servicios
Pasantía
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios no personales
Servicios Profesionales y Comerciales
Consultorías individuales de linea
Consultoría en linea, monitoreo de servicios, seguimiento y control de calidad de procesos y procedimientos
Cantidad
Unidad de Gestión de Servicios
Materiales y suministros
Útiles de Escritorio y Oficina
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Jefe de la Unidad de Gestión de Servicios
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Bono de antigüedad
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Profesional de calidad de los Servicios
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Profesional en Promoción de Servicios
De acuerdo a la Escala Salarial vigente.
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios personales
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios personales
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)
Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios personales
Aporte Solidario
Aporte Patronal Solidario 3%
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios personales
Aporte Patronal para Vivienda
Aporte Patronal Minero Solidario 2%
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Unidad de Gestión de Servicios
Servicios personales
Empleados Permanentes
Asignaciones familiares