RESUMEN DEL PROYECTO

A través del de presente trabajo, se muestra el proyecto de la construcción de un hotel de tres estrellas en el distrito de Poroy-Cusco, siendo el primer proyecto hotelero del distrito ya que no se cuenta con establecimientos de hospedaje en este lugar, tomamos en consideración la iniciación la actividad de la nueva estación de tren que se localizada en poroy, el hotel MISKI ILLARY podrá atender a los turistas extranjeros que visitan la zona del valle sagrado de los incas.

El presente trabajo esta conformado por cinco aspectos para un estudio de pre-factibilidad, en los cuales se demuestra la factibilidad técnica, económica y financiera de la construcción de un hotel en el distrito de Poroy, que atienda a los turistas nacionales y extranjeros que visitan Machupicchu.

En el primer aspecto del estudio estratégico, se analizaron los factores macro y micro ambientales. Se definieron la misión, visión y un análisis FODA que delimitó una estrategia genérica de diferenciación, planteándose objetivos estratégicos y financieros para el proyecto.

En el estudio de mercado, En el segundo aspecto , se segmentó el mercado de turistas extranjeros y se determinó el perfil del consumidor de los segmentos atendibles. Se proyectó la demanda y oferta en pernoctaciones mensuales, siendo definida la demanda insatisfecha.

En el estudio técnico se efectuó un análisis de macrolocalización y microlocalización para determinar la ubicación óptima de las instalaciones. Luego se fijaron la distribución de las áreas, la dinámica de las operaciones y se planteó la relación de insumos requeridos y servicios a contratar.

En el estudio legal y organizacional se estableció el tipo de sociedad, y la afectación tributaria además de indicar las normas vinculadas al hotel. Se definió la estructura organizacional incluyendo los perfiles y requerimientos del personal.

En el último aspecto, el estudio económico y financiero, se planteó la inversión total y se seleccionó el financiamiento

PROYECTO DE UN HOTEL DE

3 ESTRELLAS

DATOS GENERALES

1. GENERALIDADES

Denominación: MISKI ILLARY S.R.Ltda.

Nombre comercial: MISKI ILLARY

1.1 TIPO DE SOCIEDAD

El tipo de sociedad elegido es el de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L con 5 socios y responsabilidad limitada a su aporte. El patrimonio personal no esta afecto y el capital dividido en participaciones iguales e indivisibles que no pueden ser constituidos en acciones. De acuerdo al tipo de Sociedad es necesario constituir una Junta General de socios constituida por los cinco aportantes y la figura de un Gerente General encargado de la administración de la sociedad con facultades especiales de representante procesal. Los aportes serán en efectivo.

1.2 ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

El Estudio Legal y Organizacional comprende un análisis de los trámites de Constitución, la elección del tipo de sociedad y afectación de regimenes tributarios Incluye además el estudio de la estructura organizacional, las funciones y los Perfiles de los puestos.

1.3 PASOS PARA CONSTITUCIÓN

|Trámite y Búsqueda de nombre de la empresa (Aldea de Los Andes S.R.L) en Registro Públicos: SUNARP - Zona Registral N°VII |

|Trámite de Reserva del nombre ante Registros Públicos - SUNARP |

|Elaboración de Minuta de Constitución firmada por Abogado |

|Trámite de la Escritura Pública ante Notario Público y seguimiento de la inscripción en el Registro de personas jurídicas de la |

|Oficina Registral de cusco |

|Registro Único del Contribuyente (RUC) gestionada en la SUNAT, presentando Documento de Identidad del titular, escritura Pública de |

|la propiedad inscrita en los Registro Públicos, Formato de Inscripción de RUC en la SUNAT. El domicilio fiscal será el del local. |

|Autorización para la Emisión de comprobantes de Pago (SUNAT) |

|Trámite de obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento presentando documento de Constitución Social, Número de RUC, Certificado|

|de Zonificación y Compatibilidad de Usos, Plano de Distribución |

| Inscripción en el Registro Especial de Establecimientos de Hospedaje presentando copia de la Licencia de Funcionamiento. |

|Solicitud de Clasificación y Categorización ante la Dirección Nacional de Turismo en Categoría de hotel 3 estrellas. |

|Los libros contables serán llevados internamente dentro del ERP que generará en base a las operaciones los registros de inventarios, |

|balances, caja diario y mayor además de los registros de compras y ventas, siendo los libros principales legalizados y supervisados |

|en los periodos de cierre por un contador externo. |

1.4 AFECTACIÓN TRIBUTARIA

Para la inscripción en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria dentro del Registro Único de Contribuyentes se presentarán los requisitos Los impuestos a los que se encuentra afecto el hotel de tres estrellas son:

EQUISITOS INSCRIPCIÓN RUC

|Minuta de constitución |

|Escritura Pública de la propiedad en Registros Públicos |

|Formato de inscripción de RUC de la SUNAT(Formulario No 2119 – Solicitud de inscripción o comunicación de afectación de tributos) |

|Documento de identidad original del representante legal |

Fuente: www.sunat.gob.pe

1.5 IMPUESTO A LA RENTA

Los ingresos del hotel pertenecen a la tercera categoría: Ingresos del comercio, la industria y otras determinadas por ley, estando sujetos como domiciliados en el país al pago del 30% anual sobre los ingresos netos en las actividades comerciales.

- Localización: El hotel esta ubicado en el distrito de Poroy a escasos pasos de la estación de tren que nos lleva al santuario histórico de Machupicchu y que llega hasta la ciudad de puno.se encuentra en la mejor ubicación del distrito.

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

➢ Objetivos a medio/largo plazo

Objetivos A Largo Plazo

➢ Nuestro objetivo principal es proveer un servicio personalizado, y de calidad hacia nuestros clientes.

➢ Consolidar una cadena hotelera, caracterizada por brindar siempre la misma calidad de servicio.

Objetivos A Mediano Plazo

➢ Lograr que nuestro hotel este en las principales portales de la web.

SERVICIOS:

Características

➢ Área construida 400 m2

➢ 04 pisos y sótano.

➢ 45 habitaciones.

➢ Aire acondicionado y calefacción central.

➢ TV a color con señal de cable.

➢ Discado directo nacional e internacional.

➢ Caja de seguridad.

➢ Acceso a fax e Internet

Habitaciones

Las habitaciones son espaciosas, cuentan con luz natural y hermosas vistas panorámicas de la ciudad, todas alfombradas, televisor, teléfono, calefacción central, camas y colchones de primera calidad.

Nuestros servicios higiénicos, agua caliente las 24 horas, amenities, secadoras de cabello y teléfono.

Contamos con 45 habitaciones entre dobles, simples, suites; divididas de la siguiente manera:

➢ 20 Habitaciones dobles

➢ 15 Habitaciones simples

➢ 8 Habitaciones triples

➢ 2 Suites.

TAMAÑO DEL MERCADO: nuestra empresa tendrá un alcance en el mercado internacional

ENTORNO COMPETITIVO: La infraestructura hotelera de la zona del valle sagrado está principalmente orientada a atender las necesidades de un vacacionista nacional por su

proximidad a la capital. Además, la mayoría de hospedajes de una a tres estrellas no son los establecimientos óptimos para todos los segmentos de mercado de extranjeros.

Considerando como nuestro público objetivo a este segmento de extranjeros.

El hotel “HACIA MACHUPICCHU” en el primer establecimiento de hospedaje en le distrito de Poroy, esto nos da una ventaja frente a otras empresas dedicadas a nuestro rubro, tenemos como competidores a hoteles de tres estrellas de la ciudad de cusco pero nuestra principal fortaleza es nuestra ubicación.

Fase actual de desarrollo del producto: proyecto

Inversión necesaria:

➢ Hitos fundamentales durante el funcionamiento del negocio

➢ Objetivos a medio/largo plazo

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

➢ Aportar al desarrollo turístico de la región

➢ Ampliar la oferta hotelera de la región Cusco

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

➢ Crear nuevas fuentes de trabajo e ingreso a través de la captación del personal.

➢ Proveer un servicio personalizado, y de calidad hacia nuestros clientes.

➢ Equipar convenientemente el hotel para brindar un servicio de calidad

.

4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se definirán a continuación los elementos base de la gestión empresarial, que permitan pautar las acciones del hotel.

1. VISIÓN

Permitir que el hotel “MISKI ILLARY”se consolide como una empresa líder e innovadora en el mercado de hospedaje orientado al turista extranjero nacional e internacional en el distrito de Poroy.

2. MISIÓN

Ofrecer una plataforma de servicio integral de calidad, orientada a la exploración de los recursos naturales, históricos y tradicionales en la zona, permitiendo que nuestros clientes obtengan una experiencia de vida única en su viaje.

5. ANÁLISIS FODA

Se empleará un análisis FODA cualitativo secuencial para determinar las estrategias adecuadas y explotar la presencia de los factores internos y externos.

FORTALEZAS

➢ Servicios personalizados.

➢ Está ubicado cerca de la estación de tren Poroy-Cusco hacia Machupicchu.

➢ Tener el local más moderno y diferente a los demás en el cusco.

➢ Tener un estudio de mercado.

➢ Contar con una amplia gama de circuitos en el cusco.

➢ Aplicación de tecnologías inteligentes en el hotel.

➢ Se realiza el turismo de aventura en Poroy como el jumping, rapeling, entre otros.

OPORTUNIDADES

➢ Existencia de una política oficial a fortalecer a PERU como país destino para el turismo internacional.

➢ Gran variedad de atractivos turísticos para toda época del año.

➢ Estandarización de los parámetros de calidad que facilitan la comercialización.

➢ Nuevos atractivos turísticos por aprovechar.

➢ El distrito de Poroy no cuenta con establecimientos de hospedaje categorizados.

DEBILIDADES

➢ Ser nuevos en el mercado turístico.

➢ Poner al mercado un nombre nuevo.

➢ Empleo de tecnologías y materiales modernos es limitado

➢ Costos operativos elevados por planillas de personal

➢ Inversión en estudio de impacto ambiental

AMENAZAS

➢ Inestabilidad de los precios energéticos con el consiguiente impacto en el transporte.

➢ Estacionalidad de la demanda.

➢ La dificultad en la tramitación de documentos legales y de constitución de la empresa.

➢ Inestabilidad política por constantes huelgas.

MONTO E INVERSION: $ 125,000 dólares

RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Cjuiro Cusicuna Roxana

➢ Cruz Espinoza Amisadai

➢ Puma Castilla Liliana

➢ Nelly Karin puma visa

➢ Calderon Mendoza Roxana

6. ESTUDIO DE MERCADO

Los mercados son sistemas complejos y dinámicos que cambian continuamente y producen nuevas oportunidades de inversión y necesidades de consumo. Igualmente el desarrollo social y la competitividad continuamente el entorno y condiciones de operación del hotel.

De ahí la importancia de utilizar la investigación de mercados como una herramienta que permita al ejecutivo hotelero obtener el registro y análisis de todos los hechos que afecten al hotel, con el fin de descubrir nuevas oportunidades comerciales y solucionar todos los problemas que la situación exige.

El elemento fundamental de la investigación es la obtención de información. Es por ello que se ha recurrido a las instituciones competentes como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Cusco.; Municipalidades de Poroy.

6.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

El objetivo principal del presente estudio del Mercado es la determinación de la factibilidad del proyecto referente a la situación del mercado.

6.2. ALCANCE

El alcance del proyecto cubre las necesidades de hospedaje del turismo nacional y extranjeros; por cuya razón se ha considerado el estudio del mercado internacional del turismo

6.3. EL CONSUMIDOR

Se realiza el estudio de mercado para nuestro hotel con la finalidad de identificar nuestra demanda insatisfecha y orientarnos a nuestro principal segmento de mercado. Por medio de las estadísticas se dará a conocer el promedio de visitas a los principales atractivos turísticos de Cusco los cuales harán uso de los diferentes hospedajes de la ciudad.

Como primer punto haremos el análisis del consumidor: en el cual se dará a conocer las estadísticas referentes al arribo de turistas extranjeros a nuestro país para definir el perfil de los consumidores para nuestro hotel.

Llegada de turistas (Millones de turistas)

|Llegadas de turistas | |

| |Año |

| |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |

|Turistas mundo | | | | | |

| |763,0 |805,0 |850,0 |908,0 |924,0 |

|Turistas Perú | | | | | |

| |1,3 |1,6 |1,7 |1,9 |2,1 |

|Participación | | | | | |

|porcentual |0,17 |0,20 |0,20 |0,21 |0,23 |

Fuente: OMT - Barómetro - enero 2008, MININTER - Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)

|Llegadas de turistas |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |

| | | | | | |

|Turistas extranjeros |1 276 639 |1 486 502 |1 634 745 |1 812 384 |1 948 660 |

| | | | | | |

|Turistas peruanos |73 320 |84 064 |86 001 |104 016 |108 960 |

|residentes en el | | | | | |

|exterior | | | | | |

| | | | | | |

|Total turistas |1 349 959 |1 570 566 |1 720 746 |1 916 400 |2 057 620 |

Fuente: MININTER - Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)

MERCADOS EMISORES

|Orden |País |2007 |2008 |Participación |Variación Porcentual |

| | | | |Porcentual |2007-2008 |

| | | | |2008 | |

|1 |Estados Unidos (USA) |145 700 |178 691 |26.8 |22.64 |

|2 |Otros países de Europa |66 030 |77 832 |11.7 |17.87 |

|3 |Inglaterra |51 704 |57 218 |8.6 |10.66 |

|4 |Francia |39 655 |46 320 |6.9 |16.81 |

|5 |Alemania |29 442 |30 876 |4.6 |4.87 |

|6 |España |27 856 |30 639 |4.6 |9.99 |

|7 |Japón |27 744 |31 709 |4.8 |14.29 |

|8 |Canadá |24593 |28 551 |4.3 |16.09 |

|9 |Oceanía |23 132 |28 685 |4.3 |24.01 |

|10 |Argentina |26 272 |30 290 |4.5 |15.29 |

|11 |Italia |16 839 |17 349 |2.6 |3.03 |

|12 |Brasil |18 775 |23 609 |3.5 |25.75 |

|13 |México |9 836 |10 670 |1.6 |8.48 |

|14 |Chile |8 152 |15 445 |2.3 |89.46 |

|15 |Israel |7 055 |7 575 |1.1 |7.37 |

|16 |Colombia |8 436 |11 748 |1.8 |39.26 |

|17 |Otros países de América |6 704 |3 867 |0.6 |-42.32 |

|18 |Otros países de Asia |4 962 |5 603 |0.8 |12.92 |

|19 |Centro América |3 076 |3 397 |0.5 |10.44 |

|20 |Venezuela |3 924 |5 171 |0.8 |31.78 |

|21 |Ecuador |3 640 |3 098 |0.5 |-14.89 |

|22 |China |1 901 |2 067 |0.3 |8.73 |

|23 |Uruguay |1 953 |3 111 |0.5 |59.29 |

|24 |Corea del sur |1 482 |2 744 |0.4 |85.16 |

|25 |Corea del norte |2056 |2 142 |0.3 |4.18 |

|26 |Bolivia |1 864 |2 207 |0.3 |18.40 |

|27 |África |2 001 |1 931 |0.3 |-3.50 |

|28 |India |1 190 |2 289 |0.3 |92.35 |

|29 |Paraguay |1 160 |1 318 |0.2 |13.62 |

|30 |Singapur |515 |349 |0.1 |-32.23 |

|31 |Taiwán |341 |406 |0.1 |19.06 |

|Total | |567 990 |666 907 |100 | |

El perfil del turista de acuerdo a estudios de LA Comisión de Promoción del Perú-PROMPERU por lo general los turistas extranjeros que visitan nuestro país residen en grandes ciudades, son personas cultas y trabajan en cargos ejecutivos y técnicos. En cuanto a la edad se ha detectado segmentos de interés los que pertenecen al rango de 24 a 44 años (52%) y los que cuentan con más de 45 años (38%).

Los turistas usan mayormente durante su estadía los servicios de alojamiento de hoteles de 4 o 5 estrellas (36%), siendo el gasto total promedio de estadía de US$ 1,029 con tendencia creciente vinculada estrechamente al crecimiento del segmento de 45 años a más cuyo gasto diario per capita es de US$ 179 diarios dentro de los más importantes tipos de turismo figura el turismo cultural (74%), y el turismo de aventura (49%) con un marcado crecimiento anual.

Fuente: PROMPERÚ: Perfil del Turista Extranjero

7. ANALISIS DE LA DEMANDA

a. DEMANDA HOTELERA A NIVEL NACIONAL

La cantidad de establecimientos de hospedaje se ha incrementado en los últimos 10 años a razón de 14.4% anual, destacando la mejora en calidad y número de los establecimientos de las categorías más altas (4 y 5 estrellas), orientados al segmento corporativo o turismo de negocio y la expansión de albergues, ante el crecimiento del turismo de aventura.

La oferta hotelera se concentra en Lima, centro de negocios más importante, y en Cusco, dado su atractivo como centro arqueológico y ecológico. La mayor intensidad de competencia se presenta en la categoría intermedia (3 estrellas), que atiende tanto a turistas nacionales como extranjeros.

Actualmente el número de establecimientos de hospedaje a nivel nacional supera los 7,300, de los cuales alrededor del 26% se encuentran categorizados de 1 a 5 estrellas, existiendo un gran porcentaje de no categorizados, reflejo de la informalidad, que agrava el problema de calidad de oferta al no alcanzar estándares de calidad esperados.

b. DEMANDA HOTELERA EN CUSCO

Según estimaciones realizadas por Maximice (2003), de acuerdo a la Encuesta a Turistas en Cusco, se determinó que el gasto promedio por turista durante su visita a Cusco fue de US$ 773, lo cual no incluye tickets aéreos. Los gastos promedio de los turistas en los segmentos de salud que fue de US$ 1061, en aventura el gasto fueron de US$ 812 y en el cultural fue de US$ 786. El turista extranjero, tiene una tasa promedio de permanencia de 2 a 3 días.

Tomando en cuenta componentes como: gasto en alojamiento, alimentación, en transporte (tren, buses), comisiones de agencias, operadores turísticos y guías, producción artesanal, ingresos a sitios arqueológicos (COSITUC, INC), ingresos a centros culturales y/o de de entretenimiento, transporte local, comercio local, servicios varios, etc.; el monto de gasto promedio aproximado es de 987 dólares, siendo los componentes principales alojamiento y transporte. Del mismo modo, en el caso de gasto promedio de turista nacional, que tiene una tasa promedio de permanencia de 4 a 5 días.

Tomando en cuenta componentes como: gasto en alojamiento, en restaurante, en transporte (tren, buses), comisiones de agencias y guías, producción artesanal, etc.; el monto aproximado de gasto es de 298 dólares. Si el ingreso por turismo en la Región supera los 2,100 millones de soles y dado que el PBI regional está por encima de 8,000 millones de soles, entonces el ingreso por concepto de turismo en la Región representó aproximadamente el 27% del PBI regional, el año 2007.

SEGMENTOS DE MERCADO

|SEGMENTO |GASTO PROMEDIO US$ |PORCENTAJE % |

|CULTURA |786 |29.56 |

|AVENTURA |812 |30.54 |

|SALUD |1061 |39.90 |

|PROMEDIO |2659 |100% |

8. DEMANDA HOTELERA EN EL DISTRITO DE POROY

En el distrito de Poroy por ser un área turística donde se desarrollan circuitos turísticos importantes y se lleva a cabo festividades como la expresión de las tradiciones de este pueblo, además la línea férrea de Perú Rail pasa por este distrito, una ventaja que puede motivar a los turistas hacer uso de servicios de hospedaje, puede constituir un área de esparcimiento y descanso ya que mayormente es una zona rural alejada de la tensión urbana.

8.1. DEMANDA HISTORICA

Para definir la demanda histórica tomamos como referencia las estadísticas de la DIRCETUR obtenidas del reporte de información de establecimientos de hospedaje dentro del periodo de cuatro años del 2004 al 2008, estos datos nos informan del nivel de desarrollo de la demanda que hubo dentro de ese periodo.

|AÑOS |PERNOCTACIONES |

| |NACIONAL(NP) |EXTRANJ (EP) |TOTAL (TP) |

|2004 |317.375 |853.766 |1,171.141 |

|2005 |343.829 |1,013,884 |1,357.713 |

|2006 |405,045 |1,101,494 |1,506,539 |

|2007 |508,989 |1,260,810 |1,769, 799 |

|2008 |506,354 |1,428,313 |1,934,667 |

|AÑOS |ARRIBOS |

| |NACIONAL (NP) |EXTRANJ (EP) |TOTAL (TA) |

|2004 |178,891 |368,229 |547,120 |

|2005 |189,864 |443,069 |632,933 |

|2006 |230,562 |484,273 |714,835 |

|2007 |292,146 |575,244 |867,390 |

|2008 |313,561 |685,953 |999,514 |

|AÑOS |PERNOCTACIONES / ARRIBOS |

| |NACIONAL (NP) |EXTRANJ (EP) |TOTAL (TA) |

|2004 |1,77 |2,32 |2,14 |

|2005 |1,81 |2,29 |2,15 |

|2006 |1,76 |2,27 |2,11 |

|2007 |1,61 |2,19 |2,04 |

|2008 |1,61 |2,08 |1,94 |

8.2. DEMANDA PROYECTADA

Realizamos una proyección de cinco años para el proyecto de inversión de nuestro hotel de tres estrellas, en base a los datos obtenidos de la demanda histórica.

Demanda proyectada en pernoctaciones

|Periodo |Xi |Demanda Histórica Yi |Xi2 |XiYi |

|2004 |1 |1 171 141 |1 |1 171 141 |

|2005 |2 |1 357 713 |4 |2 715 426 |

|2006 |3 |1 506 539 |9 |4 519 617 |

|2007 |4 |1 769 799 |16 |7 079 196 |

|2008 |5 |1 934 667 |25 |9 673 335 |

Calculo de valores: n=5

∑Yi=an+b ∑Xi

∑ Xi.Yi=a∑ Xi+b ∑Xi2

_________i=1__

Y= a+bX

Reemplazando valores:

7 739 859=5a+15b (x-3) -23 219 577=-15a-45b

25 158 715=15a+505b 25 158715=15a+55b

___________________

193913.8=b

25 158 715=15a+55b a=9 66230.4

Demanda proyectada

Y=a+bX

Para X=6 Y6 =2 129 713.2 2009

Para X=7 Y7=2 323 627 2010

Para X=8 Y8=2 517 540.8 2011

Demanda proyectada en arribos

|Periodo |Xi |Demanda Historica Y |Xi2 |XiYi |

|2004 |1 |178 891 |1 |178 891 |

|2005 |2 |189 864 |4 |379 728 |

|2006 |3 |230 562 |9 |691 686 |

|2007 |4 | 292146 | 16 |1 168 584 |

|2008 | 5 |313 561 |25 |1 567 805 |

Calculo de valores: n=5

∑Yi=an+b∑ Xi

∑Xi.Yi=a∑ Xi+b∑ Xi2

______________

Y= a+bX

Reemplazando valores:

1 205 024=5a+15b (x-3) -3615072=-15a-45b

3 986 694=15a+55b 3986694=15a+55b

___________________

37162.2=b

3 986 694=15a+55b a=129 518,2

Demanda proyectada

Y=a+bX

Para X=6 Y6 =352 491.4 2009

Para X=7 Y7=389653.6 2010

Para X=8 Y8=426815.8 2011

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio principal es de prestar servicio de alojamiento no permanente, en un rango definido de la categoría de 3 estrellas de acuerdo al reglamento de establecimiento, complementariamente se realiza servicio de restaurante, bar, teléfono, etc.

Cabe indicar que dentro del servicio principal incluye el servicio de baño, limpieza de la habitación y baño, cambio de sábanas y otros.

Además el hotel esta en armonía con el ambiente natural del distrito de Poroy.

VENTAJA COMPARATIVA

El santuario histórico de Machupicchu patrimonio histórico de la humanidad, que se destaca no solo por el patrimonio cultural que posee, sino por la variedad de especies de flora y fauna endémica y zonas de vida que presenta, además de ser un reconocido icono turístico a nivel nacional e internacional.

El distrito de Poroy constituye parte de la ruta del actual transporte Poroy Cusco, a fin de brindar un servicio cómodo, económico y de calidad para el turista nacional e internacional así como recaudar ingresos para la Institución, la AATC dio inicio al servicio de Transporte en la ruta Poroy - Cusco, en el mes de agosto del año 2002., A la fecha se ha prestado el servicio a más de 24.223 pasajeros libres, habiendo obtenido un ingreso favorable para la Institución que ha sido destinado al desarrollo de una mejor infraestructura y otros beneficios para los asociados.

CLIENTES POTENCIALES

Preferentemente esta orientado a la atención de los turistas extranjeros y también los turistas nacionales. Demanda de establecimientos de hospedaje: hoteles de tres estrellas en la ciudad del Cusco, huéspedes internacionales.

|JUNIO 2008: PROCEDENCIA DE LOS HUESPEDES NO RESIDENTES EN EL PERU QUE ARRIBARON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE |

|Departamento |:|CUSCO |

|Provincia |:|CUSCO |

|Distrito |:|CUSCO |

|Categoría |:|3 ESTRELLAS |

|Clase |:|HOTEL |

|PAIS O REGION |Numero de Arribos |DISTRIBUCION PORCENTUAL (%) |PROMEDIO DE PERMANENCIA(DIAS) |

|COLOMBIA |198 |2.78% |2.02 |

|CHILE |137 |1.93% |2.22 |

|FRANCIA |359 |5.04% |2.09 |

|REPUBLICA POPULAR CHINA |10 |0.14% |1.80 |

|SINGAPUR |5 |0.07% |1.40 |

|INDIA |32 |0.45% |1.88 |

|MEXICO |125 |1.76% |2.44 |

|KOREA DEL SUR |9 |0.13% |1.11 |

|BOLIVIA |34 |0.48% |1.82 |

|AFRICA |20 |0.28% |2.05 |

|VENEZUELA |83 |1.17% |1.40 |

|OTRO PAIS DE EUROPA |712 |10.01% |2.25 |

|CANADA |296 |4.16% |2.34 |

|ALEMANIA |138 |1.94% |1.83 |

|JAPON |555 |7.80% |1.55 |

|PARAGUAY |10 |0.14% |1.90 |

|BRASIL |267 |3.75% |2.08 |

|ECUADOR |11 |0.15% |2.73 |

|URUGUAY |81 |1.14% |1.85 |

|OTRO PAIS DE ASIA |56 |0.79% |1.63 |

|INGLATERRA - REINO UNIDO |511 |7.18% |2.48 |

|ISRAEL |29 |0.41% |1.90 |

|CENTRO AMERICA |68 |0.96% |1.59 |

|ITALIA |166 |2.33% |2.52 |

|OCEANIA (AUSTRALIA &) |225 |3.16% |2.19 |

|ESTADOS UNIDOS (USA) |2250 |31.62% |2.15 |

|OTROS PAISES DE AMERICA |40 |0.56% |2.00 |

|ARGENTINA |412 |5.79% |2.31 |

|KOREA DEL NORTE |57 |0.80% |1.21 |

|ESPANA |220 |3.09% |1.87 |

|TOTAL / PROMEDIO |7116 |100.00 % |2.11 |

Demanda de establecimientos de hospedaje: hoteles de tres estrellas en la ciudad del Cusco, huéspedes nacionales.

|JUNIO 2008: PROCEDENCIA DE LOS HUESPEDES RESIDENTES EN EL PERU QUE ARRIBARON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE |

|Departamento |:|CUSCO |

|Provincia |:|CUSCO |

|Distrito |:|CUSCO |

|Categoría |:|3 ESTRELLAS |

|Clase |:|HOTEL |

|DEPARTAMENTO |Numero de |DISTRIBUCION PORCENTUAL |PROMEDIO DE PERMANENCIA(DIAS) |

| |Arribos |(%) | |

|PUNO |2 |0.84% |1.00 |

|LAMBAYEQUE |2 |0.84% |4.50 |

|AREQUIPA |9 |3.78% |2.78 |

|LIMA PROVINCIAS |65 |27.31% |2.03 |

|LIMA METROPOLITANA Y CALLAO |160 |67.23% |2.41 |

|TOTAL / PROMEDIO |238 |100.00 % |2.32 |

ANALISIS DE LA OFERTA

CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA REGION CUSCO.

Hay un conjunto de características económicas y organizacionales de mercado monopólicos los que se observan en las actividades y servicios del actual sector Turismo en nuestra Región; especialmente, en el segmento de turismo extranjero alto.

Los servicios de transporte férreo y el hotel y restaurante (de la misma ciudadela), operan en condiciones monopólicas; el transporte aéreo y los hoteles de 05 estrellas, operan en condiciones de oligopolio (competencia entre pocos); el transporte hacia la ciudadela, en los buses de CONSETUR, constituye un Cartel Monopolista; y, los Bares, Restaurantes y hoteles (entre Cusco, Valle Sagrado y Aguas Calientes) operan en condiciones de competencia monopolista.

Además, todas estas actividades generan fuertes impactos negativos sobre los recursos naturales y el medio ambiente (ruidos, vibraciones, contaminación, residuos, aguas servidas, etc.). Esta fuerte presencia de monopolios y oligopolios, se traducen en tarifas y precios altos; en cierta escasez del servicio (caso Hoteles 05 estrellas en temporada alta); y, en serios problemas de calidad de servicio. Normalmente, la calidad de los bienes, servicios y procesos, son resultados naturales de la competencia.

Sin embargo, en presencia de monopolios u oligopolios la calidad siempre es baja; por lo que, sólo el desarrollo de una cultura de la calidad; en dichas empresas, puede compensarla. Se conoce que la mayor parte de acciones del INDECOPI Cusco, y otras dependencias, están referidas a abuso, maltrato y falta de calidad, en los servicios que se brinda a los turistas.

En el caso de los servicios turísticos, entre Cusco y Aguas Calientes, orientados a los segmentos medios y bajos; el transporte terrestre interprovincial; los hoteles de hasta 3 estrellas, los hostales y hospedajes operan en condiciones próximas a la competencia, en tanto que los bares y restaurantes operan en condiciones de competencia monopolista.

Todos estos servicios, impactan igualmente, en el medio ambiente y recurso naturales. En cuanto a los tipos de oferta de nuestros productos turísticos: la ciudadela de Machupicchu; Choquequirao; y, Camino Inca son bienes públicos monopólicos con externalidad positiva. Los productos o circuitos turísticos ofertados en el Boleto Turístico y por el Arzobispado; son, también, bienes públicos con externalidad positiva organizados y ofrecidos por carteles monopolísticos. Muchos de éstos bienes; especialmente patrimoniales y naturales, sufren fuertes impactos ambientales asociados a sus sistemas de visita.

Estos patrimonios arqueológicos, históricos y naturales están puestos en el mercado en condición monopólica y bajo administración pública y del arzobispado (Iglesias, Museos, etc.); siendo el producto líder, la ciudadela de Machupicchu.

INFRAESTRUCTURA HOTELERA PROVINCIA DE CUSCO-2008

|CATEGORIA |NUMERO DE |Nro.HABIT/ |Nro.CAMAS |

| |Establec |% |Habitac |Camas |Establec. |Establec. |

|5***** | | | | | | |

| |2 |0.4 |380 |773 |190 |386 |

|4**** | | | | | | |

| |3 |0.5 |294 |543 |98 |181 |

|3*** | | | | | | |

| |34 |6.1 |1. 102 |2. 180 |32 |64 |

|Mas de 3*** | | | | | | |

| |39 |7.0 |1. 776 |3. 496 |41 |82 |

|2** | | | | | | |

| |31 |5.5 |549 |1. 188 |17 |38 |

|1* | | | | | | |

| |9 |1.6 |178 |353 |19 |39 |

|S/C | | | | | | |

| |480 |85.7 |6. 062 |11. 854 |12 |24 |

|Menos de 3*** | | | | | | |

| |520 |92.9 |6. 789 |13. 395 |16 |34 |

|Albergue | | | | | | |

| |1 |0.2 |11 |49 |11 |49 |

|(*)Total | | | | | | |

| |560 |100 |8. 576 |16. 940 |15 |30 |

Fuente Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

La matriz del perfil competitivo es la cual responde a las siguientes cuestiones:

¿Quiénes son nuestros competidores?

Estas son algunos hoteles de tres estrellas en Cusco y que son los competidores.

➢ Hotel Casablanca

➢ Hotel Royal Inka I

➢ Hotel Astorga

➢ Pacha Hotel Museo

➢ Hotel Casa Andina Cusco Koricancha

➢ Hotel Astorga

➢ Hotel Casa Andina Cusco Plaza

➢ Hotel International

➢ Hotel San Agustín Plaza

➢ Hotel Casa San Blas

➢ Hoteles De La Villa Hermoza etc.

¿Qué factores claves son los de mayor importancia para tener éxito en la industria?

El principal clave es la calidad de servicio a nuestros clientes, la veracidad, confianza y tener un nombre llamativo y ser competitivo en el mercado.

¿Cuál es la importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito de la industria?

Contar con personal con conocimiento de varios idiomas, con insumos de calidad, y adquirir tecnologías de última punta y contar con una infraestructura acogedora.

¿Hasta qué punto es importante cada competidor fuerte o débil en cada factor decisivo del éxito?

Cada factor es importante porque cada competidor desea ser el líder del mercado por lo tanto es un factor decisivo por que podría ser la desaparición de nuestro hotel MISKI ILLARY de tres estrellas en el mercado.

¿Qué tan fuerte o débil es cada competidor importante?

Cada competidor es fuerte porque tiene una trayectoria en el mercado, cuenta con marcas conocidas en el mercado y son grandes cadenas de hoteles a nivel nacional hasta internacional.

Por otra parte son débiles por no cuentan con una infraestructura moderna y con tecnologías de punta, también con personal calificado ya que la competencia de calificados es cada vez más alta con el pasar el tiempo.

Servicios por habitación

Hoteles tres estrellas

En la siguiente tabla se resumen los servicios ofrecidos en un hotel de tres estrellas.

|Habitaciones |Suites |

|TV |TV |

|Despertador mesa de trabajo |Despertador Mesa de trabajo |

|Acceso a Internet |Acceso a Internet |

|Baño, teléfono |Baño, teléfono |

|Nacional/ Internacional |Nacional/ internacional |

|Estufa Secador de pelo |Estufa, secador de pelo |

|Frigobar |Frigobar |

| |Jacuzzi, sala de estar |

DEMANDA INSATISFECHA

De manera que el distrito de Poroy no cuenta con establecimientos de hospedaje categorizados, es necesario de acuerdo a la demanda contar con algún establecimiento que ofrezca los servicios mínimos que brinden confort y calidad. Además puede ofrecer un opción diferente de alojamiento que brinde relajamiento y descanso al turista.

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION

En esta sección se culmina el estudio de mercado analizando las variables restantes del Mix de Marketing no consideradas hasta el momento, la plaza, la promoción y los precios.

1. PLAZA

Dado que estamos tratando con un servicio de hospedaje el análisis de la plaza se reduce a la atención de los parámetros críticos en la gestión con los proveedores y en las políticas de inventarios. Factores como la cobertura y canales de distribución no son tan relevantes. Desde este punto de vista poder elegir un proveedor en la ciudad capaz de atender las necesidades de insumos del hotel de manera óptima es vital. La opción más viable se determinará tomando en cuenta los siguientes factores críticos.

➢ Variedad de productos (alimentos, limpieza, útiles).

➢ Tiempos de entrega.

➢ Calidad y medios de entrega de los productos.

➢ Niveles de precios.

Los puntos referidos a los proveedores de servicio se verán en el estudio técnico.

Respecto al manejo de inventarios se optará por una gestión basada en la rotación de insumos empleándose métodos de pronósticos en base al consumo promedio que será dado por un ERP integrado que manejará el hotel y cuyas funciones se describirán también en el estudio

técnico; de manera que se permita un reabastecimiento oportuno optimizando el espacio de almacenes disponibles.

2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Los principales medios para publicitar al hotel los constituirán el Internet y las Agencias Turísticas a nivel nacional e internacional. La publicidad por Internet se justifica de acuerdo a las evidencias en los perfiles de los turistas extranjeros95 que revelan que un 55% de ellos emplean el internet como medio de búsqueda de información para decidir el lugar donde efectuarán sus viajes de vacaciones.

Además se observa que un 15% tienden a contratar servicios directamente mediante la web lo que representa una oportunidad importante para llegar al consumidor.

La estrategia de publicidad en internet se basará en el establecimiento de un portal web que debe contar con las siguientes características:

• Contar con versiones en los cuatro principales idiomas de los turistas que pertenecen a los países con mayor participación de mercado, en base a nuestra propia segmentación los idiomas serían Español, Inglés, Alemán y Francés.

• El portal web debe contar con un sistema de reservas que permita almacenar en una base de datos reservas efectuadas y vacantes de hospedaje disponibles.

• Se debe incluir una sección donde se detalle los principales servicios brindados por el centro enfocándose en la gama de servicios de turismo pues constituyen el principal factor dentro de la estrategia de diferenciación de servicio del hotel.

• Mostrar los servicios de esparcimiento y diversión puesto que constituyen un factor importante de decisión proyectando una imagen de comodidad, status y estilo.

• En el tema de la infraestructura enfatizar en mostrar la construcción con materiales naturales y bajo un enfoque ecoturista, mostrando fotos que permitan realizar el valor visual de la arquitectura con materiales locales.

• Incluir un guestbook que permita mostrar a los visitantes las impresiones de visitantes anteriores ya que las experiencias pasadas y opiniones de terceros influyen en la percepción de calidad del servicio.

• Incluir un detalle claro de los tipos de hospedaje ofrecidos, incluyendo fotos, precios e información para contacto y reservaciones.

• Incluir una sección cultural donde se enseñe la gastronomía local y la oferta del restaurante al interior del hotel.

Se tramitará la contratación de anuncios web en principales sitios vinculados al turismo. Estos websites serían PROMPERÚ, Peruinfo y Enjoyperu.com.

El otro medio de promoción será a través de agencias de viaje y guías turísticas. La razón es que el 20% de los turistas emplean agencias de viaje y guía turísticas respectivamente como medios de información para determinar y elegir sus viajes. Se emplearía una estrategia a través de estos medios para publicitar masivamente la introducción del hotel al mercado, publicitándolo como un hotel con infraestructura única donde se aprovechan los recursos naturales balanceando la visita de destinos culturales, históricos, arqueológicos, naturales, urbanos y de aventura con un alojamiento que fusiona la comodidad y excelente calidad de servicio con tecnología de punta sin impacto ambiental negativo.

3. PRECIOS

Para determinar los precios en nuestro caso será necesario plantear una posición estratégica respecto al nivel de servicio en el mercado local y de manera referencial en el internacional, empleando los competidores más cercanos. Empleando ésta, se fijará un valor referencial en la escala de servicios ubicado entre el competidor más cercano por encima y por debajo de cada uno de los servicios de alojamiento que se planifican ofrecer.

9. INGENIERIA DEL PROYECTO

En la ingeniería de nuestro proyecto realizamos la descripción física: el tamaño de planta y el equipamiento correspondiente del hotel que nos dará referencia para la posterior inversión necesaria para concretar el proyecto.

Plano del hotel “MISKI ILLARY”

CAPACIDAD DE PLANTA

|Descripción | Cantidad |

|Computadores | 03 |

|Laptops | 02 |

|Impresoras | 02 |

|Escaner | 01 |

INSTALACIONES

|Teléfono |

|cable satelital |

|Internet |

|desarrollo ERP+capacitación |

| |

Des

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL HOTEL TOTAL

|equipo |cantidad |especificaciones |

|Microondas |01 |Samsung MG1045SD |

|Refrigerador |01 | |

| | |Modelo WRM44XR SERIE JG4041532 |

|Frigobar |01 |RIGOBAR LG FRIGOBAR LG 5p 150 |

|Caja Fuerte |03 |0,5m profundidad x 0,8m de alto x 0,5 m de ancho |

|Tavola | 04 |Bandejas, de acero con vitrina 3 m largo, 1, ancho 1,70 alto MHz. |

|hornos |01 |Teka HI 435 Potencia: Eléctrico , Tipo de horno: Integrado , |

| | |Tipo: Horno sencillo , Volumen total: 56 litros , Tipo de auto |

| | |limpieza: Superficie de limpieza fácil |

|Electrodomésticos |01 |Licuadoras, Extractor, Olla Arrocera, Batidora, Procesador de alimentos,|

| | |Waflera, Tostadora |

|Cámaras de video |02 |Seguricam Cámaras Inalámbricas con sistema integrado con |

| | |sensores de movimientos y alarma |

|Monitor |02 |Monitor 14 pulgadas conexión dual |

MUEBLES DEL HOTEL

|Item |Descripción |Cantidad |

|Camas de plaza y media Camas |Madera + Colchón |45 |

|Queen Size |Madera + Colchón |40 |

|Camas King Size |Madera + Colchón |02 |

|Cabecera |Madera |87 |

|Mesa Habitación pequeña |Madera |22 |

|Mesa Habitación mediana |Madera |23 |

|Mesa Habitación Grande |Madera |02 |

|Mesa noche |Madera |60 |

|Mesa centro |Madera |02 |

| |Madera |06 |

|Sillas Habitación | | |

| |Madera Acolchadas |47 |

|Sillas Suite | | |

|Modulares |Tapizado |47 |

|MUEBLE DE RECEPCIÓN |Madera + Vidrio |02 |

|Escritorio |Madera |05 |

|Sillas giratorias |Plástico |05 |

|Estantes |Madera |03 |

|Anaqueles | Metal |03 |

|Mobiliario cocina |Madera - Toda cocina |02 |

|Mesa (4 personas) |Madera Tablero Vidrio Oval |05 |

|Mesa (6 personas) |Madera Tablero Vidrio Oval |04 |

|Mesa (8 personas), |Madera Tablero Vidrio Oval |04 |

|Sillas |Madera |76 |

|Mesas cocina |Madera |02 |

|Barra de madera |Barnizada |1 |

Ítem Descripción Cantidad Precio

|Infraestructura del hotel |

| |simples |20 |

| | | |

|habitaciones | | |

| |dobles |15 |

| |triples |8 |

| |suits |2 |

|restaurant |espacio 200m |

|spa | |

|bar | |

PLANOS DE LAS HABITACIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOTEL

[pic]

MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN HABITACIONES

|Equipos |Cantidad |Especificaciones |

|TV 20 pulgadas |15 |Flat Screen Hi-Tech Modelo: HT-N121S |

|TV 25 pulgadas 28 |20 |Sony WEGA KV-24FS120 Televisión 24" |

|TV 42 pulgadas 13 |12 |“Samsung HP-S4253 Televisión de Plasma 42” |

|DVD 55 |47 |Lector DVD DVP-NS53P Sony |

|Ventilador |47 |Silvercrown Ventilador de torre 74cm de alto 3 niveles de potencia giro de 90 |

| | |grados |

|Aire Acondicionado |12 |Tipo Split Decorativo 10000-24000 btu/hr |

|Estufa |12 |de hierro circular con tubo para leña |

|Tina Hidromasajes |02 |Resina Poliéster Isoftálica NPG con protectores ultravioleta |

|Home Theater |01 |LG DA 3530 |

|Reproductor música |37 |LM-U1060A EQUIPO LG 200W RMS |

| Cocina |1 |Ingresa 4 hornillas a gas color blanco |

| |1 |cocina industrial restaurant de 5 hornillas, plancha y parrilla |

10. ESTUDIO TÉCNICO

Se definirán en este tercer capítulo de nuestro estudio los aspectos técnicos vinculados a determinar la localización, tamaño y características físicas del hotel. Serán establecidos además la dinámica de las operaciones y los requerimientos de los procesos internos de la plataforma de servicios.

10.1 LOCALIZACIÓN

La determinación de la localización del hotel MISKY ILLARY se hará en dos etapas. Primero la macro localización para determinar la zona más adecuada y luego un estudio de micro localización donde se determinará el terreno más apropiado en la zona determinada.

En ambos casos la elección se realizará con una evaluación de las alternativas en base a factores involucrados como son la infraestructura, fuentes de suministros de servicios, distancias, redes de transporte y comunicaciones, clima, entre otros, asignándole a cada uno un peso ponderado de acuerdo a la importancia para el proyecto.

3.1.1 MACROLOCALIZACION

El ámbito del estudio de macrolocalización será la provincia del cusco en la region cusco. La región cusco recorre trece provincias Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Cuzco, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba siendo evaluadas como alternativas factibles.

Los criterios respecto a los cuales se evaluarán serán de acuerdo a los factores turísticos, comerciales, de infraestructura, laborales, operacionales y sociales que afectan al nivel de servicio que se desea brindar en el hotel de tres estrellas “MISKY ILLARY”.

10.2 MICRO LOCALIZACIÓN

Consideraremos dentro del análisis de micro localización terrenos de más de 1 hectárea y que se localiza en el distrito de Poroy dentro del recorrido ferroviario Principal a MACHUPICCHU, maravilla del mundo, debido a que es indispensable contar con un acceso para facilitar el transporte a los diferentes medios turísticos que se localizan en esta zona principalmente a MACHUPICCHU.

Los terrenos a considerar se ubicarán en la proximidad de la carretera para poder facilitar el acceso a los servicios de comunicación, fluido eléctrico y agua.

Los factores que evaluaremos para terrenos en este distrito será el precio por metro cuadrado, la disponibilidad de terreno requerido y el valor paisajístico.

Se realizó una búsqueda en las provincias de Cusco de terrenos próximos a la carretera, y ya que es el único ferroviario que transportara a Machupicchu, la maravilla del mundo, se ha visto apto el distrito de Poroy (región cusco).

ANALISIS DE COSTOS

|CONCEPTO |MONEDA EXTRANJERA |

| | |

|I.-Inversiòn Fija |103,926 |

|a)Activos Tangibles |94,175 |

|Terreno | |

|Maquinaria y Equipo |20,000 |

|Mobiliario y equipo de oficina | |

|Imprevistos |57,832 |

| | |

|b) Activos Intangibles |16,143 |

|Instalaciones | |

|Estudios |200 |

|Trámites de constitución | |

|Imprevisto | |

| | |

| |9,751 |

|II.- Capital De Trabajo | |

|Mano de obra administrativos |8,885 |

|Gastos generales y administración | |

|Gastos de ventas |300 |

|Imprevistos | |

| |326 |

| | |

| |240 |

| | |

| | |

| |3,514 |

| | |

| |2,298 |

| | |

| |289 |

| | |

| |345 |

| | |

| |582 |

|TOTAL |107,440 |

|Tipo de cambio(dólares americanos) |2. 98 |

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

a. Inversión en Terreno

La inversión en terrenos afecta al IGV, y se calcula en base a la necesidad de

espacio definida en el estudio técnico y el precio por metro cuadrado de la opción

seleccionada como se muestra en la siguiente Tabla .

INVERSIÓN EN TERRENO

|Área requerida |Precio por metro cuadrado |Total |

|400M2 |50 dolares |$20,000 |

Tipo de cambio 2.98

PRESUPUESTO DE INGRESOS

|Concepto |Precio unitario |Ocupación/mes |Ingreso/mes |Ingreso/año |

|Habitaciones | | | | |

|Simples |$ 40 |420 |$ 16800 |$ 201600 |

|Dobles |$ 60 |540 |$ 32400 |$ 388800 |

|Triples |$ 80 |180 |$ 14400 |$ 172800 |

|Suites |$ 120 |30 |$ 3600 |$ 43200 |

|TOTAL | |1170 |67200 |806400 |

|Tipo de cambio |2. 98 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS

PRESUPUESTO DE INSUMOS INDIRECTOS (Incluye IGV)

|Año |Gasto/mes |1º año |2ºaño |3ºaño |

|Insumos limpieza | | | | |

| |$ 1600 |$ 19,200 |$ 19,200 |$ 19,200 |

| | | | | |

|Insumos A y B |$ 1992 |$ 23,912 |$ 23,305 |$ 29,011 |

| | | | | |

|Insumos Spa |$ 120 |$ 1440 |$ 1440 |$ 1440 |

|TOTAL |S/.3712 |S/. 29 940 |S/. 43945 |s/. 49651 |

GASTOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMACIÓN DEL PERSONAL EN EL PROYECTO

|Cargo |1ºaño |2ºaño |3ºaño |

|ADMINISTRACIÓN | | | |

|Gerente general |1 |1 |1 |

|Asesor contable |1 |1 |1 |

|RECEPCIÓN Y RESERVAS | | | |

|Recepción-reservas |3 |3 |3 |

|HABITACIONES | | | |

|Cuarteleros |5 |5 |6 |

|LAVANDERÍA | | | |

|Lavanderos |2 |2 |2 |

|ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | |

|COCINA | | | |

|Jefe de cocina |1 |1 |1 |

|Auxiliar de cocina |1 |1 |2 |

|RESTAURANTE-BAR | | | |

|Barman |1 |1 |1 |

|Mozos |2 |2 |2 |

|BOTONES | | | |

|Maletas-botones |3 |3 |3 |

|LIMPIEZA | | | |

|SS.HH. |1 |1 |1 |

|Oficio Pisos |1 |1 |1 |

|TOTAL |22 |22 |24 |

|Concepto |Importe Mensual |1ºaño |2ºaño |3ºaño |

|ADMINISTRACIÓN | | | | |

|Gerente general |1260 |15120 |15423 |15726 |

|Asesor contable |480 |5760 |5874 |5991 |

|RECEPCIÓN Y RESERVAS | | | | |

|Recepción-reservas | | | | |

|HABITACIONES |480 |5760 |5874 |5991 |

|Cuarteleros | | | | |

|LAVANDERÍA |390 |4680 |4773 |7300 |

|Lavanderos | | | | |

|ALIMENTOS Y BEBIDAS |390 |4680 |4773 |7300 |

|COCINA | | | | |

|Jefe de cocina | | | | |

|Auxiliar de cocina |480 |5760 |5874 |5991 |

|RESTAURANTE-BAR |390 |4680 |4773 |7300 |

|Barman | | | | |

|Mozos | |5760 |5874 |5991 |

|BOTONES |480 |4680 |4773 |7300 |

|Maletas-botones |390 | | | |

| | |4680 |4773 |7300 |

|LIMPIEZA |390 | | | |

|SS.HH. | | | | |

|Oficio Pisos |360 |4320 |4407 |4494 |

| |360 |4320 |4407 |4494 |

|TOTAL | |S/ 70200 |S/71598 |S/85178 |

PRESUPUESTO GENERAL

|CONCEPTO |0 |1 |2 |3 |

|PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | |

|Ventas | | | | |

| | |$ 806,400 |$ 806,400 |$ 806,400 |

| | | | | |

|PRESUPUESTOS DE EGRESOS | | | | |

|Gastos operativos | | | | |

| | |$ 29 940 |$ 43945 |$ 49651 |

|Gastos administrativos | | | | |

| | |$ 23 557 | | |

| | | |$ 24026 |$ 29583 |

| | |$53497 |$67971 |$78234 |

FLUJO DE CAJA

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

|CONCEPTO |AÑO |

| |0 |1 |2 |3 |

|INVERSION |125,000 |

|INGRESOS | |$ 606,400 |$ 706,400 |$ 806,400 |

|EGRESOS | |$ 53,497 |$ 67,971 |$ 78,234 |

|SALDO DE CAJA | |$552,903 |$638,429 |$728,166 |

VAN = ∑ SALDO DE CAJA - INVERSION

(1+i)п

VAN= 552903 + 638429 + 728166 _125000

(1.12) (1.12)2 (1.12)3

VAN= 1396 531.1

NUESTRO PROYECTO ES VIABLE

-----------------------

Tema: PROYECTO DE UN HOTEL DE 3 ESTREL∀#()∗/45:?”ΕΦΓΛΘΡΞ]⊥_δεϕκπθρóóóóóóóóóóóóóLAS

MISKI ILLARY

PROMEDIO DE PERMANENCIA 3,5 = 4 NOCHES Y 3 DIAS

RECEP-CION

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

ASESORIA LEGAL

ASESORIA CONTABLE

RECEPCION Y RESER-VAS

VENTAS

PISOS

RECURSOS HUMANOS

ALIMENTOS Y BEBEIDAS

MANTENIMIENTO

CONSER-JERIA

RESERVA

HOUSE KEEPING

LAVAN-DERIA

ALIMENTOS

BAR

ROON SERVICE

CONSERJERIA

AREAS PÚBLICAS