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Marta Lucia Ayala López Doris Omaira Sánchez Álvarez Febrero 6 de 2014

Coordinadora de calidad Rector

“¡Fortalecemos la calidad humana para lograr la excelencia!”

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GEM-MC-01

MANUAL DE CALIDAD Versión: 01

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TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN 4

1.1 INTRODUCCIÓN 4

1.2 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD 4

CAPÍTULO 2: CAMPO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES 5

2.1 ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD 5

2.2 EXCLUSIONES 5

CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 6

3.1 ORGANIGRAMA 6

3.2 RESPONSABILIDADES 6

3.3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 7

CAPÍTULO 4: PRINCIPIOS GENERALES 8

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 8-9

4.2 ENFOQUE AL CLIENTE 9

4.3 SATISFACCIÓN DE CLIENTES 10

4.4 MISIÓN 10

4.5 VISIÓN 10

4.6 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 10

4.7 VALORES INSTITUCIONALES (Representados en la bandera) 11

4.8 OTROS VALORES QUE FOMENTAMOS 11



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4.9 POLÍTICA DE CALIDAD 12

4.10 OBJETIVOS DE CALIDAD 1

CAPÍTULO 5: DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 13

5.1 PROCESOS DOCUMENTADOS 13-14

CAPITULO 6: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 15

6.1 MATRIZ DE COMUNICACIONES 15-16

CAPÍTULO 7: LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 17

7.1 ENFOQUE A LOS PROCESOS 17

7.2 REQUISITOS LEGALES 17

7.3 MATRIZ DE REQUISITOS 17

7.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 17

7.5 MAPA DE PROCESOS 18

7.6 MATRIZ DE INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS 19

7.7 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS: 19

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 20 a 25

GESTIÓN PRACTICAS PEDAGOGICAS 26 a 39

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA 39 a 46

GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO 47 a 60

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 61 a 68

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 69 a 77



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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

La Institución Educativa La Paz por medio de su Política de Calidad adquiere el

compromiso de cumplir los requisitos legales y mejorar continuamente la eficacia de los

procesos del Sistema de Gestión de Calidad haciendo una revisión anual del mismo.

Todos los procesos de la Institución Educativa se han planificado e implementado según

la norma ISO 9001-2008 con el fin de alcanzar los objetivos y competitividad en sus

estándares de calidad mediante la responsabilidad de todo el talento humano del

seguimiento y cumplimiento de aquellos procedimientos e instrucciones que le afecten

dentro de su participación en la prestación del servicio educativo teniendo en cuenta que

generar resultados de calidad en educación es producto de procesos de aprendizaje de

directivos, docentes y comunidad educativa en general. Estos procesos necesitan ser

comprendidos, apoyados y permanentemente revisados en su efectividad.

El éxito en el presente no asegura el éxito en el futuro; se hace necesario evaluar qué

cosas debemos emprender para mejorar continuamente y lograr un desarrollo sostenible.

Consideramos que el Sistema de Gestión de Calidad de nuestra institución contribuye

muy específicamente al cumplimiento de este propósito, ayudando a comprender que no

basta con hacer las cosas bien en una I.E. sino que es necesario hacer que el sistema

funcione correctamente exponiendo en detalle las buenas prácticas desarrolladas en la

I.E.

1.2 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD

El presente Manual de Calidad tiene por objeto establecer una Política de Calidad, así

como describir, de forma general, los compromisos, responsabilidades, organización,

procesos y recursos que constituyen el SGC implementado en la I.E. La Paz, de esta

forma el Manual de Calidad tiene dos objetivos fundamentales:

Permitir a todo el personal interno (docentes y no docentes) comprender

globalmente el SGC implementado en la I.E. La Paz.

Lograr que las familias y otras partes interesadas que lo soliciten conozcan la

estructura del SGC implementado para satisfacer sus necesidades y expectativas.



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CAPÍTULO 2: CAMPO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES

2.1 ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD

Este Manual de Calidad es de aplicación a todos los procesos del Sistema de Gestión de

Calidad necesarios para la prestación del servicio educativo en los niveles de pre-escolar,

básica primaria, básica secundaria y media académica, igualmente se aplica a los

proceso que afecten otras actividades como lo son biblioteca, restaurante escolar y tienda

escolar.

2.2 EXCLUSIONES

Quedan excluidos, conforme al modelo de referencia, los requisitos relativos a:

El punto 7.3 de la norma ISO 9001-2008 que trata del diseño y desarrollo en este

caso las actividades relacionadas con el diseño del currículo, en la medida en que

las especificaciones para el diseño del currículo quedan perfectamente delimitadas

por las directrices establecidas en el currículo por competencias propuesto por el

Municipio de Envigado para todas las instituciones públicas. Quedan por fuera de

esta exclusión las actividades extracurriculares y los proyectos transversales y

obligatorios.

Igualmente, de acuerdo con la norma ISO 9001:2008, no aplica para la prestación

de nuestros servicios educativos, el Numeral 7.6, CONTROL DE LOS

DISPOSITIVOS: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN, ya que en nuestro establecimiento

educativo el seguimiento y medición de los resultados no se realizan mediante el

uso de dispositivos físicos.



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CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.1 ORGANIGRAMA

3.2 RESPONSABILIDADES

Las funciones y responsabilidades de los cargos que representan la organización

institucional son:

Rector: Representa la alta dirección, debe proporcionar evidencia de su compromiso con

el desarrollo e implementación del SGC. Establece la política y objetivos de calidad a

través del análisis de la Institución y previos los asesoramientos que estime convenientes.

Comité de calidad: Trabaja alineado con el rector en la implementación y toma de

decisiones que afecten directamente los procesos visionales, misionales y de apoyo.

Coordinadores Académicos y de Convivencia: Coordinan y animan todas las

actividades relacionadas con las prácticas pedagógicas y formativas de la Institución.



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Jefe de Área: Coordina la acción docente de los profesores de la misma área.

Docente: Planea, ejecuta y evalúa las tareas propias de la formación integral de los

estudiantes.

Psicólogo: Asesora a profesores, estudiantes y familias en el ámbito de la función de

orientación.

Personal de mantenimiento y limpieza: Aseguran el buen estado y limpieza de las

instalaciones y recursos materiales de la I.E.

3.3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La coordinadora de calidad fue nombrada como representante de la dirección, dentro de

sus funciones están: establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el Sistema

de Gestión de Calidad, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008,

además mantener informada a la alta dirección y de comunicarlo a la Comunidad

Educativa. Además de asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos

del cliente en todos los niveles de la Institución.



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CAPÍTULO 4: PRINCIPIOS GENERALES

4.1 RESEÑA HISTÓRICA

Los antecedentes históricos de las cinco secciones o sedes:

El Liceo La Paz, La Escuela Urbana John F. Kennedy, La Escuela Urbana La Paz y La

Escuela Urbana Leticia Arango de Avendaño y La Escuela Urbana El Trianón, fusionadas

por decreto 15413 de noviembre 8 de 2002 en la INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ,

permite ubicar a los diferentes agentes educativos en momentos importantes de su

conformación y visualizando la prospectiva de la institución de acuerdo con la

globalización.

El Barrio La Paz situado al sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Envigado, fue

construido por el Instituto de Crédito Territorial, en terrenos que fueron de Doña María

Paz, nombre que llevaría posteriormente.

Los tres establecimientos más importantes del barrio fueron: Liceo La Paz, Escuela de

Niñas y Escuela de Varones La Paz. Los adjudicatarios del barrio fueron ocupando sus



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viviendas a partir del año 1964. Su perfil académico y cultural fue decisivo en el progreso

del barrio.

La Escuela Leticia Arango de Avendaño tuvo su inicio en el año de 1961.

La sección Escuela Urbana Integral Leticia Arango de Avendaño se ha caracterizado por

ser pionera en el campo educativo y en el desarrollo comunitario.

La Escuela Urbana La Paz se encuentra ubicada en la carrera 42 B NO. 45 B Sur 50,

Barrio La Paz del Municipio de Envigado.

Fue creada para el servicio educativo para los niños y niñas del barrio que nacía para

cumplir un programa de vivienda del Instituto de Crédito Territorial en el año de 1961 con

el fin de atender las familias de escasos recursos económicos y carentes de vivienda.

Fue creada el 6 de diciembre de 1963 por Ordenanza No. 30 de la Asamblea

Departamental y denominada Escuela Urbana de Niñas la Paz, sancionada por Decreto

515 del 6 de diciembre del mismo año por el gobernador de Antioquia.

El nombre de la escuela La Paz, fue tomado del nombre del barrio donde está ubicada y

en recuerdo a la señora Paz Correa, dueña de la finca donde se construyó el barrio La

Paz y de la casona donde funciona la escuela.

En la actualidad la Institución Educativa Leticia Arango funciona en las instalaciones de la

escuela el Trianón para dar paso al proyecto de construir en su antigua sede una

infraestructura que permita albergar a todas las primarias de la Institución Educativa La

Paz.

4.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La I.E. La Paz depende de los usuarios del servicio. El grado en que el Sistema de

Gestión de Calidad nos permita comprender sus necesidades actuales y futuras, cumplir

sus requisitos y exceder sus expectativas facilitara nuestro compromiso y esfuerzo para

mejorar continuamente su satisfacción con el proceso de formación integral de los

estudiantes alcanzado.

En el proceso educativo se identifican como cliente y partes interesadas:

Clientes: Estudiantess y familias

Clientes Internos: Docentes y personal no docente

Partes interesadas: Directivos docentes, entornos sociales y Secretaría de

Educación del Municipio de Envigado



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4.3 SATISFACCIÓN DE CLIENTES

Como medida de la eficacia del SGC la I.E. La Paz lleva a cabo una evaluación

sistemática de la satisfacción de los clientes en relación con los servicios prestados. Esta

evaluación forma parte de la Gestión de Evaluación y Mejora y se enfoca en dos aspectos

fundamentales:

Nivel de insatisfacción: Mediante el análisis y evaluación de las reclamaciones y quejas

con carácter bimestral y anual.

Nivel de satisfacción: Utilización de encuestas en el tercer periodo del año para

determinar el nivel de satisfacción de los clientes externos con respecto al servicio

recibido. Análisis de resultados con carácter anual.

La información sobre la evaluación de la satisfacción de los clientes estará disponible

sobre la base de indicadores a todo el personal de la Institución Educativa.

4.4 MISIÓN

La Institución Educativa La Paz ofrece educación de calidad en los niveles de preescolar,

básica y media; mediante la formación integral en sus estudiantes, para el desarrollo de

competencias académicas, ciudadanas, ambientales, deportivas y culturales.

4.5 VISIÓN

Seremos una Institución Educativa de calidad que formará ciudadanos responsables en el

ámbito personal, social y ambiental a través del desarrollo de procesos para la atención a

la diversidad, la formación para la ciudadanía y la utilización de tecnologías para el

aprendizaje y la comunicación, comprometida con la cualificación del talento humano.

4.6 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

La Institución Educativa La Paz fundamenta su proyecto educativo institucional en la

Constitución Política de Colombia, Ley General de Educación, Ley de Infancia y

Adolescencia, Ley 23 de 1991 Conciliación en Equidad, Ley de Convivencia Escolar,

decretos reglamentarios y sentencia emitidas por la Corte Constitucional y Proyecto

Educativo Institucional.

La educación es el proceso mediante el cual todo hombre debe llegar al conocimiento de

sí mismo y por ende, su formación humana. Nuestra educación está centrada en:

Autonomía

Libre expresión y participación

Tolerancia



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Sana convivencia

Compromiso

Investigación

Responsabilidad compartida

4.7 VALORES INSTITUCIONALES (Representados en la bandera)

Responsabilidad: La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de

sus actos, siempre en el plano de lo moral.

Justicia: La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, y

su posición crítica y objetiva en la sociedad, manteniendo así la imparcialidad en cada

momento.

Pureza: la pureza esta en las personas que guardan dentro de sí la limpieza, es el valor

que valora su vida, es la que tiene motivos para sonreír y emana respeto.

Integridad: La integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama de

aptitudes poseídas. Una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola

actividad, si no que se mueve por las distintas áreas del conocimiento.

Riqueza: La riqueza es el estado mental que nos lleva a tener lo que anhelamos y a

saber que nuestra vida está llena de aquello que soñamos.

Sabiduría: Sabiduría, es tener en nuestra mente y nuestro interior el aprendizaje de

aquello que nos hace mejores personas cada día, es saber la manera más razonable de

actuar en una situación en la que prevalecen las emociones.

4.8 OTROS VALORES QUE FOMENTAMOS

La persona es un ser en constante cambio que piensa, razona, analiza y que posee

imaginación y creatividad.

Valores: superación personal, Análisis crítico, constancia, veracidad, coherencia,

innovación e investigación.

Por esencia es un ser social que necesita del otro para construir su propia historia.

Valores: Comprensión, dialogo, sinceridad, civismo, justicia, solidaridad,

identificación regional y nacional.

Posee la capacidad de elegir el saber, para actuar en el contexto social.



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Valores: Responsabilidad, lealtad, autodominio, búsqueda del saber, autenticidad.

4.9 POLÍTICA DE CALIDAD

La Institución Educativa La Paz, tiene como intenciones globales el mejoramiento de

nuestra calidad educativa, la formación de estudiantes competentes para el mundo

académico, laboral y social y el fomento de una convivencia pacífica;

comprometiéndonos a trabajar por el aseguramiento de la mejora continua de los

procesos del SGC, que redunden en la satisfacción de los beneficiarios del servicio

educativo, la administración eficiente de los recursos disponibles para la sostenibilidad

institucional y la cualificación del talento humano.

4.10 OBJETIVOS DE CALIDAD

Formar estudiantes competentes para el mundo académico, laboral y social.

Mejorar la calidad de la educación de la Institución.

Fomentar la convivencia pacífica.

Asegurar la mejora continua de los procesos del SGC que redunden en la

satisfacción de los beneficiarios del servicio educativo.

Administrar los recursos disponibles para el aseguramiento de la estabilidad

institucional.

Potenciar la cualificación del talento humano.



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CAPÍTULO 5: DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

5.1 PROCESOS DOCUMENTADOS

PROCESOS NORMA ISO 9001:2008 INSTITUCION LEY

Gestión de Direccionamiento Estratégico

Procedimiento para la revisión por la dirección Procedimiento de Gestión de Direccionamiento Estratégico

Proyecto Educativo Institucional Plan de Mejoramiento Institucional Guía 34

Gestión de Evaluación de Mejoras y Documentación del SGC

4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 8.2.2 Auditorías Internas 8.3 Control de Producto no Conforme 8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.3 Acciones Preventivas

Procedimiento acciones correctivas Procedimiento acciones preventivas Procedimiento acciones de mejora Procedimiento propiedad del cliente Procedimiento auditorías internas Procedimiento de control de productos o servicios no conformes Procedimiento control de documentos internos Procedimiento para el control de documentos externos Procedimiento para el control de registros Procedimiento para



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atender felicitaciones, sugerencias y quejas

Gestión de Admisiones y Registros

Procedimiento de matrícula Procedimiento archivo académico y boletines de calificaciones

Guía 34

Gestión de Prácticas Pedagógicas

Procedimiento para la atención de casos de convivencia Procedimiento para promoción de estudiantes

Proyectos pedagógicos y obligatorios Manual de Convivencia Sistema Institucional de Evaluación

Gestión a la Comunidad

Reglamento de la biblioteca

Guía 34

Gestión Administrativa y Financiera

Procedimiento de Soporte técnico y preventivo Procedimiento de Mantenimiento de la infraestructura Procedimiento de Gestión de talento humano Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores

Guía 34 POI POAI



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CAPITULO 6: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

El líder de Direccionamiento Estratégico de la I.E. La Paz tiene definidos los canales

adecuados para asegurar que la información relativa a la operación y eficacia de los

procesos fluya a través de la I.E.

Cada proceso tiene definidos los criterios para asegurar que la información necesaria

(documentos, criterios, responsabilidades, registros, indicadores, no conformidades…)

esté a disposición del personal apropiado para la toma de decisiones.

6.1 MATRIZ DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN RESPONSABLE MEDIO RECEPTOR PERIOCIDAD

Directrices del SGC Gestión de Direccionamiento Estratégico

Cartas, resoluciones, informativos, manuales, procedimientos, instructivos, actas

Comunidad educativa

Según Cronograma

Informe de Gestión por procesos

Líderes de proceso Informe Comité de calidad Según Cronograma

Horizonte Institucional Gestión de Direccionamiento Estratégico

Carteleras, videos, conferencias, videos institucionales, actas

Comunidad educativa

Cada vez que se presenta una nueva versión

Organigrama Rector Video Institucional, página web

Comunidad educativa

Cuando se presenten modificaciones

Directrices para la gestión de cada proceso

Rector Representante de la Dirección

Actas Líderes de proceso Según cronograma

Capacitación De acuerdo a la dependencia programadora

Circulares, guías, agendas

Comunidad educativa

Según cronograma

Novedades en la documentación externa

Rector Representante de la Dirección

Actas, circulares, copias de modificación

Comunidad educativa

Cuando se presenten modificaciones

Directrices de rectoría Rector Actas, resoluciones, memorandos

Comunidad educativa

Según las necesidades y actividades

Directrices de coordinación

Coordinadores Actas, comunicados, circulares, internas, memorandos

Comunidad educativa

Según necesidad y actividad

Temas por Área Jefes de Área Actas Docentes Según



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cronograma

Temas Consejo Directivo

Consejo Directivo Actas, comunicados, acuerdos

Miembros Consejo Directivo

Según necesidad

Rendimiento académico y comportamental

Docentes, orientadores de grupo, coordinadores

Actas, informes de evaluación, boletines

Padres de familia, estudiantes

Según cronograma

Evaluaciones y promociones

Comité de evaluación y seguimiento al desempeño académico

Actas Docentes, padres de familia, estudiantes

Según cronograma

Información solicitada por la comunidad educativa

Secretarias Certificados, copias de informes, evaluaciones, actas de grado, constancias, diplomas, otros

Comunidad educativa

Según necesidad

Información solicitada por otras entidades o personas

Secretarias Informes, cartas Entidades interesadas

Según necesidad



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CAPÍTULO 7: LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

7.1 ENFOQUE A LOS PROCESOS

Un proceso comprende el conjunto de actividades necesarias para alcanzar un resultado

deseado y necesario para cumplir los requisitos de los clientes y los requisitos legales

aplicables.

Gestionar la Calidad requiere de los procesos que se desarrollen en la I.E. La Paz sobre

la base de la Política de Calidad y el enfoque al estudiante y a su familia. De este modo,

el SGC es el medio por el cual:

Se identifican los procesos necesarios para la Gestión de la Calidad y su

aplicación en la I.E. La Paz

Se determina la secuencia de interacción de los procesos.

Se determinan los criterios y métodos para su operación y control eficaz.

Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar su

operación y control.

Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos.

Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados

y la mejora continua de los procesos.

7.2 REQUISITOS LEGALES

La I.E. La Paz presta el servicio educativo dentro de un entorno legal, el SGC asegura

que los procesos necesarios son capaces de cumplir todos y cada uno de ellos

estableciendo e implementando procedimientos para identificar los requisitos legales y

determinar cómo se aplican en la prestación del servicio educativo. Igualmente la I.E.

mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas de los mismos.

7.3 MATRIZ DE REQUISITOS

Ver anexos GDE-DOC-03 Matriz de requisitos

7.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

La I.E. La Paz ha definido 3 categorías de proceso atendiendo a su finalidad:

Procesos estratégicos: Son procesos necesarios para la dirección, planificación

y mejora continua a corto, mediano y largo plazo de las actividades de la I.E. La

Paz.

Procesos misionales: Son procesos de operación y control situados en la cadena

de valor para estudiantes, familias y personal que presta el servicio educativo.



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Procesos de apoyo: Son procesos auxiliares necesarios para el mantenimiento

del SGC, así como el funcionamiento eficaz de la I.E. La Paz.

7.5 MAPA DE PROCESOS



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7.6 MATRIZ DE INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

Procesos

Gestión Direccionami

ento Estratégico


Gestión de Prácticas

Pedagógicas

Gestión de Admisiones y

Registros

Gestión a la

Comunidad

Gestión de Evaluación

y Mejora

Gestión Direccionamie

nto Estratégico

Políticas institucionales presupuestos, Plan de Mejoramiento Institucional, Manual de Funciones

Políticas institucionales, cronograma general de actividades académicas

Estudiantes matriculados en el SIMAT, cobertura y permanencia

Políticas institucionales, cronograma de actividades a la comunidad y recursos

Políticas institucionales, recursos y resultados

Gestión Administrativa

y Financiera

Políticas institucionales, recursos, Plan Operativo Institucional

Recursos Recursos Recursos Planes de mejoramiento y resultados

Gestión de Prácticas

Pedagógicas

Resultados Cubrimiento de necesidades

N° de cupos disponibles

Satisfacción de necesidades y actividades de proyección

Planes de mejoramiento, informe de resultados

Gestión de Admisiones y

Registros

Estudiantes matriculados

N° de alumnos matriculados ante el SIMAT

N° de alumnos matriculados por nivel, Listado de estudiantes por grupo

N° de alumnos matriculados por nivel, Listado de estudiantes por grupo

Planes de mejoramiento e informe de resultados

Gestión a la Comunidad

Resultados Necesidades y personal competente

Servicios Planes de mejoramiento e informe de resultados

Gestión de Evaluación y

Mejora

Resultados Informe de seguimiento y control del proceso

Informe de seguimiento y control del proceso



7.7 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS



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RECURSOS QUIEN SUMINISTRA

Humanos Rector, docentes, coordinadores, personal administrativo Secretaria de Educación Municipal

Físicos

Tecnológicos: Computadores, Internet, recursos didácticos y

audiovisuales

Infraestructura: Instalaciones de la Institución, muebles y

enseres.

Fondo de servicios educativos,

Secretaria de educación municipal.

Financieros Plan operativo anual de inversiones para la vigencia (POAI) y

FSE

Fondo de Servicios educativos, recursos

propios, donaciones y prestación de

servicios.

TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

Visional Gestión de Direccionamiento Estratégico Rector

OBJETIVO Gerenciar el Proyecto Educativo Institucional y establecer las directrices del SGC mediante el desarrollo

de planes estratégicos que permitan la evaluación de los resultados de manera eficaz y la promoción

eficiente de una cultura de calidad institucional.

ALCANCE

Aplica para la planeación estratégica, seguimiento del SGC, la definición/actualización del horizonte

institucional, hasta la evaluación de la gestión institucional incluyendo la revisión del desempeño del SGC

y definición de nuevas tareas para mejorar la prestación del servicio educativo en la I.E.



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REQUISITOS

LEGALES

Requisitos de ley:

Constitución Nacional, Ley 115,

Decretos reglamentarios: 1860/94, 1290/09

Ley 715 de Diciembre 21 de 2001

Ley 198 de 2006 “Código de infancia y adolescencia”

Directrices de la secretaría de educación de envigado

Institucionales: P.E.I., Manual de Convivencia

Requisitos del cliente: Información clara y oportuna, y confidencialidad de la información

NTC ISO 9001:2008

9001:2008. Cap: 5, generales y específicos: 4.1, 4.2, 4.6, 7.1, 7.2, 7.2.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1.



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PROVEEDOR INSUMOS ACTIVIDADES

PRODUCTO CLIENTES

Todos los procesos

Expectativas de los

padres de familia y

estudiantes

Necesidades de la

comunidad educativa

Plan municipal de

desarrollo

PEI

Planes de mejora de

los procesos

Resultados de

encuestas de

satisfacción

P

-Establecer la política de calidad del SGC de acuerdo y el horizonte institucional con base en la evaluación de la gestión institucional y el seguimiento al Plan Estratégico.

-Identificar las necesidades y expectativas de

padres de familia y acudientes.

-Asignar responsabilidades y autoridades en la

IE.

-Establecer mecanismos de comunicación

internos y externos.

-Establecer el cronograma institucional.

-Asignar los recursos necesarios para el SGC.

Horizonte institucional:

Misión, visión, política de

calidad, objetivo de calidad,

principios institucionales

Mapa de procesos

Ajustes y avances del PEI

Informes, documentos

legales y evaluación

institucional.

Divulgación de la política de

calidad y del cronograma

institucional.

Directrices administrativas y

aprobación del presupuesto.

-Ministerios de Educación.

-Secretaría de Educación de

Envigado.

-Comunidad educativa.

-Estudiantes y padres de

familia.

-Directrices para la gestión

administrativa y financiera.

-Directrices para el SGC

institucional.



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PRODUCTO CLIENTES

Todos los procesos.

Padres de familia y

estudiantes.

Directrices del

Ministerio y la

Secretaría de

Educación de

Envigado.

Normas, leyes,

disposiciones,

reglamentaciones y

resoluciones.

Requerimientos y

necesidades de los

estudiantes y padres

de familia.

H

-El SGC es la herramienta a través de la cual se ejecuta el PEI; por lo tanto, en este debe estar claramente definido el papel que el SGC debe cumplir en el desarrollo de los planes institucionales. -Divulgar el horizonte institucional y la política de calidad de la Institución. -Efectuar la revisión por la Dirección. -Asegurar los recursos y la logística necesaria para la prestación del servicio educativo. -Promover la participación de la comunidad para el mejoramiento continuo del PEI y del Plan de Estudios. -Realizar la ejecución del cronograma Escolar. -Dirigir y acompañar la aplicación de las directrices de la guía 34 Auto-evaluación Institucional. -Orientar y acompañar a los docentes en el proceso de evaluación (Régimen 1278). -Con la integración permanente en los procesos se da dinamismo a las diversas instancias del gobierno escolar, a fin de que participen activamente en el desarrollo de la vida institucional de acuerdo a la normatividad vigente. -El gobierno Escolar se dinamiza con el apoyo del Proyecto de Democracia.

-GDE-DOC-01 Plan de

mejoramiento institucional.

-GDE-DOC-02 Plan

operativo institucional.

-GAF-DOC-01 Manual de

funciones.

-GDE-FR-27 Objetivos del

plan de mejoramiento

institucional.

-GDE-FR-21 Indicadores de

objetivos de calidad.

-GDE-FR-01 Resoluciones

rectorales.

-GDE-FR-18 Evaluación de

actividades institucionales.

-GDE-FR-24 Acta Consejo

Directivo.

-GDE-FR-05 Acta de

-Todos los procesos

-Comunidad educativa



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PRODUCTO CLIENTES

Todos los procesos.

Necesidades y

expectativas de los

estudiantes.

Gestión Administrativa

y Financiera.

Informes de ejecución

del presupuesto.

Propuesta del

presupuesto anual.

Reportes y asignación

de recursos.

Equipos y servicios.

Requerimientos y

necesidades de los

estudiantes y padres

de familia.

Directrices de la

Secretaría de

Educación de

Envigado.

Informe de

seguimiento a los

procesos.

Acta de revisión por la

Dirección.

V

-Verificar el cumplimiento de los requisitos y

metas de los procesos del SGC.

-Revisar el desempeño de los procesos del

SGC (Revisión por la Dirección) y analizar los

resultados de gestión según indicadores de

cada proceso.

-Controlar y proveer los recursos para la

prestación del servicio educativo.

-Realizar alianzas estratégicas con miras a

generar valor agregado y crecimiento

institucional.

-Analizar los resultados de la auto-evaluación

institucional y de la Retroalimentación del

cliente.

-Evaluar la eficacia del SGC.

-GDE-FR-20 Informe de

revisión por la Dirección.

-GDE-FR-01 Resolución

rectoral.

-GDE-FR-12 Comunicados

desde el Consejo Directivo.

-GEM-FR-12 Registro de

producto o servicio no

conforme.

-Todos los procesos.


-Gestión Administrativa y

Financiera.

-Estudiantes y padres de

familia.



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PRODUCTO CLIENTES

Todos los procesos

Expectativas de los

padres de familia y

estudiantes.

GDE-FR-20 Informe

de revisión por la

Dirección

GEM-FR-02

Felicitaciones,

sugerencias y quejas.

GEM-FR-03 Registro

de correcciones y

acciones preventivas.

GEM-FR-04 Registro

de acciones de

mejora.

GEM-FR-05 Registro

de acciones

preventivas.

GEM-FR-10 Informe

de auditoría.

GEM-FR-12 Registro

de producto o servicio

no conforme.

A -Diseñar e implementar actividades

preventivas, correctivas y de mejora.

-Informes de ejecución del

presupuesto, novedades.

-Documentos del SGC

aprobados.

-Resultados de la revisión

por la Dirección y asignación

de nuevas tareas a los

procesos.

-Todos los procesos.


-Padres de familia y

estudiantes.



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PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

Gestión de Practicas Pedagógicas Misional Coordinación Académica y Coordinaciones de

Convivencia

OBJETIVO

Definir los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de las actividades formativas de la I nstitución

Educativa La PAZ, para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias,

definiendo los resultados de las actividades en términos de control de asistencia de los estudiantes,

informe de desempeños, pertinencia de la formación recibida que garantice la permanencia y promoción

de los estudiantes.

ALCANCE

Inicia desde la definición del calendario académico, conformación de los grupos por grado, proceso

académico y comportamental, con la apropiación, ejecución, seguimiento y validación del currículo

municipal por competencias, hasta la promoción y graduación de los estudiantes.



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Humanos

Rector, Consejo directivo, Docentes, Consejo

académico, Coordinadores de sede, Comisión de

evaluación y promoción, Comité de Convivencia,

Coordinadores de área, Secretarias académicas.


Ambiente de

Trabajo Temperatura ambiente, Iluminación adecuada. Gestión Administrativa y Financiera

Físicos

Equipos de oficina, computadores, impresoras,

implementación logística -conexión a Internet, líneas

telefónicas, implementos de oficina; papel para

impresora, tóner para impresoras y demás.


REQUISITOS

LEGALES Ver Listado Maestro de documentos externos del proceso Gestión de Formación

NTC ISO 9001:2008 4.1,7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.2, 8.4, 8



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PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

SALIDAS CLIENTES

MEN

Secretaría de

Educación Municipal

Lineamientos

curriculares

Cartillas de

Estándares

Ley Gral. 115

Currículo por

competencias

municipal

P

Apropiación del currículo por competencias

municipal.

Validación del currículo.

Contextualización

Definir seguimiento y evaluación del currículo por competencias municipal.

Realizar el Plan de clase.

Definir calendario académico

Asignar responsabilidades y asignación académica Definir distribución académica Elaborar horarios y distribución de zonas de acompañamiento

Currículo

Plan de estudios por área

Transversalidad en las áreas.

Unidades de competencias.

Comunidad Educativa

Gestión de

Direccionamiento

estratégico

PEI

Gestión de

Direccionamiento

estratégico

Plan de Desarrollo

Estratégico



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SALIDAS CLIENTES

Comunidad

Educativa

Currículo

Plan de estudios por área

Transversalidad en las áreas.

Unidades de competencias.

H

Validar, ajustar, hacer seguimiento y evaluar el Plan de diseño curricular por competencias municipal.

Ejecutar Plan de estudios

Ejecutar programa de asignatura

Ejecutar Plan de Aula

Acompañamiento en el Aula

Acompañamiento fuera del Aula

Realizar registro académico; certificaciones,

hoja de vida actualizada

Plan de estudios

implementado,

ajustado y

comunicado

Plan de Clase

ejecutado

Hojas de vida

Actualizadas

Comunidad Educativa



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SALIDAS CLIENTES

Docentes

Coordinación

Académica

Coordinadores de

los Núcleos

interdisciplinarios

Plan de estudios

implementado,

ajustado y

comunicado con

adecuaciones

curriculares

Plan de Aula

ejecutado

Hojas de vida

Actualizadas

V

Revisión, verificación, validación del diseño

Seguimiento y evaluación del plan de estudios

Seguimiento y evaluación al plan de Aula

Calcular y analizar los indicadores de gestión

Diseño validado,

controlado y

evaluado

Plan de Estudios

Evaluado

Plan de Aula

evaluado

Comunidad Educativa

Proceso Gestión de

direccionamiento

estratégico

Consejo Académico

Diseño validado,

controlado y

evaluado

Plan de Estudios

Evaluado

Plan de Aula

evaluado

A

Retroalimentación de la apropiación del plan curricular municipal con base en los resultados de la evaluación y seguimiento

Implementación de acciones correctivas y preventivas con base en los resultados de la evaluación y el seguimiento

Acciones Correctivas,

preventivas y de

Mejora

Proceso de Gestión y

evaluación y mejora



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De apoyo ADMISIONES Y REGISTRO Líder – Secretarias

OBJETIVO Garantizar la admisión y la matrícula de los alumnos y familias mediante el cumplimiento de los requisitos,

para alcanzar la cobertura y retención de los estudiantes en la Institución.

ALCANCE

Comprende desde la definición del cronograma de admisiones y registros, incluye selección, inscripción,

revisión de documentos y registro de matrícula de alumnos nuevos; renovación de matrícula para

estudiantes antiguos, seguimiento a estudiantes no matriculados, cancelación de matrícula, archivo y

sistematización de documentos, incluyendo el record académico (trazabilidad) y el control sobre la

documentación de matrícula (propiedad del cliente). Aplica para todos los niveles desde transición hasta

undécimo.


Humanos

Humanos

Personal idóneo con conocimiento en el proceso (líder,

secretarias).

Secretaría de Educación

Ambiente de Trabajo Clima organizacional, temperatura, iluminación y espacio

físico adecuados Gestión Administrativa y Financiera



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Físicos

Oficina, archivadores, computadores, impresoras, programas

académicos, implementación logística -conexión a Internet,

líneas telefónicas, implementos de oficina; papel y tóner para

impresoras para impresoras.


REQUISITOS

LEGALES Ver Listado Maestro de documentos externos del proceso Gestión de Evaluación y Mejora

NTC ISO 9001:2008 4.1., 4.2.3, 4.2.4, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.4, 8.2.3, 8.4, 8.5



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PRODUCTO CLIENTES

MEN Secretaría de Educación Envigado Sistema de Gestión

Calendario escolar Circular proceso de matrícula.

P

1. Definir cronograma admisiones y matrícula.

2. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la institución educativa.

3. Establecer el enfoque de procesos y su estructura para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo.

Cronograma establecido Requisitos legales y reglamentarios identificados. Mapa de procesos

Comunidad Educativa Secretaria de Educación Todos los procesos



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Institucional Direccionamiento Estratégico. MEN GESTIÓN FINANCIERA

Formularios y/o formatos Cobertura SIMAT y DANE PC. ACADEMICO

H

4. Realizar el proceso de

admisiones, matrícula, renovación y cancelación de matrícula de los estudiantes.

5. Ingresar los estudiantes al PC y al SIMAT

6. Realizar carnetización 7. Elaborar informe DANE

Formularios pre matrícula entregados y recibidos ya diligenciados. Proyección de grupos año siguiente. Inscripciones Estudiantes con renovación de matrícula y nuevos. Listas de grupo. Revisión del proceso de matrícula Carnets Diligenciamiento Informe DANE

Comunidad Educativa. Secretaría de Educación MEN. DANE G.P.P

SIMAT Gestión Direccionamiento Estratégico

Informes Requisitos de matrícula. Circulares

V

8. Revisar papelería de requisitos

de matrícula. 9. Efectuar seguimiento a los libros

de matrícula. 10. Seguimiento al SIMAT. 11. Hacer las correcciones de

información en el PC Académico, en el SIMAT según formato GAR-FR-06 Corrección de información en documentos reglamentarios y legales

Papelería de matrícula revisada. Libros reglamentarios revisados. Actualización continua del SIMAT.

Organismos de control



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Líderes de Proceso

Análisis de resultados Indicadores calculados

A

12. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora

Acciones preventivas. Acciones correctivas. Acciones de mejora Planes de mejoramiento

Direccionamiento Estratégico. Organismos de control.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DOCUMENTOS DE APOYO

PROCEDIMIENTOS

GAR-PR-01 Procedimiento de Matrícula

GAR-PR-02 Procedimiento archivo académico y boletines de

calificaciones

FORMATOS

GAR-FR-01 Requisitos de matrícula

GAR-FR-02 Compromiso de escuelas familiares

GAR-FR-03 Notas parciales del estudiante por cancelación de

INDICADORES

Indicador Formula Frecuencia Responsable

RETENCION DE ESTUDIANTES

Alumnos activos al final del año lectivo /

total alumnos matriculados durante el año.

Anual Secretarias



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matricula

GAR-FR-04 Control de documentos por grupos

GAR-FR-05 Solicitud de cancelación de matrícula, evaluación y

entrega de documentos

GAR-FR-06 Corrección de información en documentos

reglamentarios y legales

GAR-FR-07 Solicitud de cupo y admisión en las sedes de la

institución

Hoja de matrícula

GEM-GAR-FR-16 Caracterización del proceso

INSTRUCTIVOS

GAR-IN-01 Instructivo para el retiro de estudiantes y cambios en el

sistema PC Académico y SIMAT

OTROS



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Pre matrícula y traslado externo

Relación solicitud de traslados

Planilla oficial

CONDICIONES GENERALES

Estudiante de reingreso: Se le solicita los mismos documentos y papelería que retiro y se actualizan los datos en caso de haber

cambiado la dirección.

Admisión extraordinaria de estudiantes: Es cuando un estudiante solicita cupo en fechas posteriores a las establecidas para la

admisión; lo que se hace es pedirle la ficha de seguimiento y las notas de los periodos vistos durante el presente año; luego de un

análisis de los coordinadores se le anuncia la aprobación o no de su solicitud.

Cuando el estudiante viene de un colegio del extranjero y según el país de origen: Es remitido a la secretaria de educación quien

estudia su caso e informa si se puede dar cupo.

Si el aspirante solicita el cupo después de pasado el proceso normal de inscripción y admisión: Se toma como admisión

extraordinaria



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Traslado y las transferencias de los alumnos antiguos de un Establecimiento Educativo a otro:

Manejo de la información de los niños procedentes de Bienestar Social o Familiar para ingresar al Sistema Educativo: se debe

tener como prioridad al asignar los cupos y se les solicita la remisión del bienestar de donde viene.

Consolidar los cupos que deben ser asignados por el rector para el Establecimiento Educativo teniendo en cuenta los criterios

de asignación:

Número de niños pendientes por confirmar el ingreso al Establecimiento Educativo según disponibilidad de cupos

Novedades de matrícula que se presentan en las fechas extemporáneas:

- Alumnos de otros Municipios

- Alumnos de otro país

- Desplazados sin documentos

- Reingresos



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Apoyo Gestión Administrativa y Financiera Rector

OBJETIVO Gestionar y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de recursos

financieros, físicos, humanos y tecnológicos requeridos para la correcta, oportuna y permanente


ALCANCE

Desde la identificación de las necesidades de la comunidad educativa, hasta el cumplimiento en la

ejecución de los planes estratégicos, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas en términos de

objetivos, metas e indicadores de resultado y mejoramiento.


Humanos Tesorero municipal, rector, docentes, directivos docentes,

personal administrativo, personal de apoyo y proveedores.

Secretaria de Educación Municipal y

tesorería municipal.

Físicos

Instalaciones locativas, infraestructura física, equipos y

sistemas de cómputo, comunicaciones y demás materiales

de logística.

Fondo de servicios educativos, Secretaria

de educación municipal.

Financieros Plan operativo anual de inversiones para la vigencia (POAI)



servicios.



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REQUISITOS

LEGALES Ley 80 de 1993- Ley 715 de 2001- Decreto 4791 de 2008 – Decreto 4807 de 2011- Decreto municipal

124 de 2012 -

NTC ISO 9001:2008 4.1., 4.2.3., 4.2.4., 8.2.3., 8.4., 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.


SALIDAS CLIENTES



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Todos los procesos

del sistema.

SGP

MEN

Secretaría de


Proyecto Educativo

institucional para la

vigencia.

Legislación vigente

P

Diagnóstico de necesidades

Elaboración y aprobación Plan Operativo Anual de Inversiones por Consejo Directivo.

Distribución y asignación de recursos disponibles ( Actualización del inventario para vigencia)

Presentación plan de compras con base en necesidades detectadas a nivel institucional.

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Establecimiento de requerimientos de personal

Plan Operativo

Institucional para la

vigencia. (POI)

Plan operativo anual de

inversiones para la

vigencia. (POAI)

Inventario de recursos

actualizado

Solicitud de certificado

de disposición

presupuestal (SCDP)

Requerimientos de

Personal

Secretaria de educación

municipal.

Todos los procesos PEI

Rector

Tesorería municipal

Proyecto Educativo

Institucional.

Proceso Gestión de

Prácticas Pedagógicas – PEI


municipal.



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Gestión Financiera

SGP

Secretaría de


Gestión Practicas

Pedagógicas

Procedimiento de

contratación

municipal para

instituciones

educativas.

Transferencias de

recursos.

Personal calificado.

Necesidades de

capacitación.

H

Gestión de estudios previos compra de bienes y servicios

Identificación y selección de proveedores Justificación y formalización de contratos Realización de la compra de productos o

servicios.

Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos periódicamente.

Realización de inducción, re inducción y acompañamiento y evaluación a la competencia del personal, favoreciendo los ambientes de trabajo.

Licitación

Control de documentación

Selección de proveedores

Legalización de contratos

Contratos ejecutados y

compras realizadas

Mantenimientos preventivos

y correctivos ejecutados

Docentes cualificados o

idóneos.


Municipal- Tesorería

Municipal

Entes reguladores



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Direccionamiento

Estratégico.

Personal calificado e

idóneo

Autoevaluación

institucional

Informe de gestión e

indicadores.

Planes de

mejoramiento.

V

Verificación el estado de las compras y seguimiento a proveedores

Verificación de la eficacia de los mantenimientos correctivos y preventivos.

Verificación de las condiciones de ambiente físico de trabajo.

Hacer seguimiento y verificar la eficacia del plan de mejoramiento.

Analizar los planes de mejoramiento del personal

Presentar informes de gestión administrativa y financiera al Consejo Directivo

Evaluación a proveedores

Informes de gestión

administrativa y financiera

Proceso de Gestión

Estratégica.

Secretaria de Educación

Municipal


municipal y nacional.

Comunidad Educativa

Líderes de Procesos

Análisis de resultados.

Indicadores

calculados.

A Tomar acciones correctivas, preventivas y

de mejora.

Acciones o ajustes

Planes de mejoramiento

Proceso de direccionamiento

estratégico





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INDICADORES


Ejecución presupuestal Presupuesto ejecutado / Presupuesto

asignado para el año lectivo Semestral Rector

Índice de desempeño del personal Sumatoria resultados de desempeño

personal / Total personas evaluadas Anual Rector

Índice de aplicación presupuestal

Presupuesto ejecutado para cada

estudiante / presupuesto asignado para

cada estudiante.

Anual Rector


SGC- SEM Procedimiento Gestión Financiera (ejecución

presupuestal-compras- contratación-pagos )

SGC-SEM Procedimiento Gestión de recursos

SGC-SEM Procedimiento Gestión de talento humano

Listado maestro SGC.

Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)

Plan Operativo Institucional (POI)

Certificados de donación

Certificados de disposición, adición y traslados presupuestales



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Informes de ejecución presupuestal

FORMATOS

GAF-FR-01 Inventario del aula

GAF-FR-02 Evaluación de proveedores

GAF-FR-03 Inscripción de proveedores

GAF-FR-04 Orden de compra

GAF-FR-05 Control de fotocopias

GAF-FR-06 Evaluación de desempeño docentes decreto 1278

GAF-FR-07 Solicitud y entrega de suministros

GAF-FR-08 Inducción y Re-Inducción

GAF-FR-09 Reporte de daños

GAF-FR-10 Cargos y funciones

GAF-FR-11 Solicitud de permisos

GAF-FR-12 PMI 2012-2015



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GAF-FR-13 Plan Operativo Institucional 2014

GAF-FR-14 Hoja de vida equipos

GAF-FR-15 Solicitud de servicios generales

GEM-GAF-FR-16 Caracterización del proceso

GAF-FR-17 Evaluación clima institucional

GAF-FR-18 Soporte técnico

GAF-FR-19 Control de préstamo de auditorio

GAF-FR-20 Inventario de equipos de cómputo y herramientas

tecnológicas

GAF-FR-21 Solicitud de mantenimiento correctivo

GAF-FR-22 Plan operativo anual de inversiones

GAF-FR-23 Gestión de proyectos pedagógicos

GAF-FR-24 Orden de trabajo interna y externa

GAF-FR-25 Objetivos Plan de mejoramiento institucional

PROCEDIMIENTOS



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GAF-PR-01 Soporte técnico y preventivo

GAF-PR-02 Mantenimiento de la infraestructura

GAF-PR-03 Gestión de talento humano

GAF-PR-04 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores

TABLAS

GAF-TB-01 Planificación de recursos

GAF-TB-02 Identificación de lugares y espacios

GAF-TB-03 Ambiente físico de trabajo


La institución cuenta en cada sede con espacios para el almacenamiento de insumos. Para la preservación de productos de papelería y aseo los

espacios deben ser seguros, libres de humedad, que garanticen la preservación de los insumos, en estanterías, libre de plagas.

Cada año se envía una solicitud de requerimientos y necesidades a nivel de infraestructura física a la Secretaría de Obras Públicas Municipal, es

este ente quien prioriza las necesidades basado en una visita en sitio para corroborar las condiciones de las instalaciones. En caso de un

mantenimiento correctivo urgente, se solicita directamente a través del rector y/o coordinador de cada sede vía telefónica.



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Gestión de Evaluación y Mejora (GEM) Estratégico Docente

OBJETIVO

Garantizar el Mejoramiento continuo de la institución mediante el seguimiento al Sistema de Gestión

Institucional atraves del análisis de producto no conforme, el seguimiento a la eficacia de las acciones

correctivas, preventivas y de mejora, realización de las auditorías internas y el control de documentos y

registros; incrementando de esta manera la satisfacción de la comunidad educativa y de otras partes

Interesadas además

ALCANCE

Desde todas las acciones detectadas por el análisis de datos, desde la planificación de las fuentes,

para solucionar los No Conforme, Acciones Correctivas , Acciones Preventivas y/o situaciones de

mejora que sean detectadas dentro del Sistema de Gestión, hasta el seguimiento e implementación.

Cubre adicionalmente la metodología para realizar auditorías internas, también incluye control de

documentos y registros de origen interno y externo.




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Humanos

Líderes y Responsables de los Procesos, Auditores internos,

participantes de los procesos. Todos los procesos

Infraestructura: Software y hardware. Todos los procesos

Financieros Presupuesto de la IE Proceso Gestión Administrativa y

financiera

REQUISITOS

LEGALES Ver listado maestro de documentos externos del proceso Gestión de Evaluación y Mejora

NTC ISO 9001:2008 4.1 , 4.2 , 4.2.3 , 4.2.4 , 5.3 , 5.4.1 , 5.4.2 , 5.5.2 , 5.5.3 , 5.6.1 , 5.6.2 , 5.6.3 , 8.1 , 8.2.1 , 8.2.4 , 8.3 , 8.4 ,

8.5.1 , 8.5.2 , 8.5.3



Página 52 de 78

Quien

Suministra Entradas

Actividades Salidas Quien Recibe

Proceso Gestión

de

Direccionamiento

estratégico

Política y objetivos

de calidad

Documentación

aplicable al

proceso

P

.Establecer acciones para la mejora continua del SGC

Identificar las necesidades de seguimiento y medición de los procesos.

Coordinar la Ejecución de las Auditorías Internas

Identificación de acciones correctivas

Planes de reuniones

generales y

especificas para

mejora continua

Comunidad educativa

Proceso Gestión

de

Direcciomiento

estratégico

PEI

PMI

Programas y proyectos

Planes de acción

Programa anual de

auditorías al SGC Auditores Internos

ICONTEC

Norma ISO

9001:2008 y

NTC-ISO

19011:2002

Normas y Políticas que soportan el SGC

Todos los procesos



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Quien

Suministra Entradas


Todos los

procesos de

SGC

Información sobre

desempeño de los

procesos

(acciones para la

mejora)

Planes de

acción

Planes de mejora,

acciones correctivas,

acciones preventivas

Docentes

Directivos docentes

Todos los procesos

Comité de SGC

Informes de

resultados y de

gestión de los

procesos

H

Presentar las acciones correctivas y

realizar seguimiento

Presentar las acciones preventivas y

Actas de reunión de

mejoramiento

continuo

Todos los procesos del



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Quien

Suministra Entradas


Cliente

Peticiones,

Quejas, Reclamos

y Sugerencias

realizar seguimiento

Generar un informe para el comité

de calidad

Implementar los ajustes que

requiera el

sistema de gestión Institucional

Controlar los registros

Cerrar la acción correctiva, preventiva

Informe del estado de

las PQRS

SGC Proceso de Planeación

del Desarrollo

Comité de SGC

y los auditores

de calidad

Programa de

auditorias

aprobado

Todos los

procesos

Informes de producto y/o servicio no conforme,

desempeño de procesos,

Plan de auditoria

Informa final de

auditoria del SGC



Página 55 de 78

Quien

Suministra Entradas


conclusiones de auditorías internas, quejas y reclamos de los usuarios, resultados de las reuniones de revisión por las directivas.

Acción correctiva,

preventiva y de

mejora

Necesidad de

crear, modificar

y/o anular

documentos.

o de mejora

Realizar las Auditorias Internas

Acciones correctivas

Acciones preventivas

Acciones Mejora

establecidas

Documentos y

registros controlados



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Quien

Suministra Entradas


Todos los

Informes de

resultados del

proceso

Informe de

Auditorias V

Verificar la efectividad del

tratamiento dado al producto no

conforme

Análisis de los indicadores de

Gestión

Análisis de los resultados obtenidos

a partir de la revisión por la dirección

Informes analizados y

evaluados

Acciones correctivas,

preventivas y de

mejora analizadas

Todos los procesos del

SGC



Página 57 de 78

Quien

Suministra Entradas


Lideres de

proceso

Análisis de

resultados

Indicadores

calculados

A 1. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora

Correcciones o

ajustes

Acciones correctivas

Acciones preventivas

Acciones de mejora

Planes de

Mejoramiento

Proceso Mejoramiento

Continuo

Proceso Evaluación

independiente

Organismos de Control

Gobierno Escolar



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INDICADORES GEM

No. NOMBRE DEL

INDICADOR

TIPO DE

INDICADOR

PARA QUE

SIRVE EL

INDICADOR

PROCESO FORMULA DE

CALCULO

UNIDAD DE

MEDIDA META

TENDENCIA

ESPERADA

FRECUENCIA

DE

MEDICIÓN

FUENTE DE

INFORMACIÓN

PARA

CALCULAR EL

INDICADOR

RESPONSABLE

1 Acciones

eficaces Efectividad

Identificar el

nivel de

cumplimiento

con los

requisitos y

la

satisfacción

del usuario

GESTION DE

EVALUACIÓN

Y MEJORA

(GEM)

ACPM

eficaces / #

Total de

acciones

planeadas

Porcentaje 75% INCREMENTAL Semestral

Acta de

Revisión por

la Dirección,

auditorías

internas y

externas y

servicios no

conformes

en los

procesos

LIDER DE

GEM

2

Satisfacción

con atención

a

felicitaciones,

quejas y

sugerencias

Efectividad

Analizar

satisfacción

y

oportunidad

en la

respuesta a

FQS

GESTION DE

EVALUACIÓN

Y MEJORA

(GEM)

FQS

satisfechas /

# Total de

quejas

presentadas

Porcentaje 90% DECRECIENTE Semestral

Formato de

felicitaciones,

quejas y

reclamos

LIDER DE

GEM

3 Satisfacción

de padres de Efectividad Identificar el

grado y nivel

GESTION DE

EVALUACIÓN

# Padres de

familia que Porcentaje 80% INCREMENTAL Anual Encuesta de LIDER DE



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familia de

satisfacción

de los

padres de

familia

Y MEJORA

(GEM)

califican

satisfecho y

totalmente

satisfecho /

# Total de

padres

encuestados

satisfacción GEM

4

Satisfacción

de

estudiantes

Efectividad

Identificar el

grado y nivel

de

satisfacción

de los

estudiantes

GESTION DE

EVALUACIÓN

Y MEJORA

(GEM)

#

Estudiantes

que califican

satisfecho y

totalmente

satisfecho /

# Total de

estudiantes

encuestados

Porcentaje 80% INCREMENTAL Anual Encuesta de

satisfacción

LIDER DE

GEM



Página 60 de 78


GEM-PR-01 Procedimiento para la toma de Acciones Correctivas

GEM-PR-02 Procedimiento para la toma de Acciones preventivas

GEM-PR-03 Procedimiento para la toma de Acciones Mejora

GEM-PR-04 Procedimiento Manejo de la propiedad del cliente

GEM-PR-05 Procedimiento Auditorias Internas

GEM-PR-06 Procedimiento Producto NC

GEM PR 07 Procedimiento de control de documentos internos

GEM-PR-08 Procedimiento de control de documentos externos

GEM-PR-09 Procedimiento de control de registros

Manual de calidad

Norma ISO 9001:2008



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Para dinamizar y desplegar todos los procesos de calidad, asegurar el control de documentos (4.2.3) y el control de registros (4.2.4) se

incluye en el proceso de gestión evaluación y mejora la gestión de documentación, con miras a hacer más operativo el S.G.C e impulsar

la aplicación efectiva de toda la documentación necesaria en cada uno de los procesos.

El líder de GEM y quien es a su vez el coordinador de calidad, es responsable de crear, dinamizar y asegurarse que todos los

documentos que constituyen la estructura documental de S.G.C sean utilizados correctamente, que sean adecuados y conformes a la

política de calidad, que estén disponibles en la versión actualizada, y que en los lugares donde se realizan actividades para su uso y la

funciones implicadas.

Se impide el uso de documentos obsoletos, se mantiene un sistema de control coherente ante modificaciones, este sistema se basa en:

Aprobar los documentos antes de su emisión

Revisar los documentos para asegurar su actualización y proceder a nueva aprobación.

Distribución controlada de los documentos en sus lugares de uso.

Asegurar el mantenimiento de la información de modo legible e identificable.

Retirada y custodia (si procede) de los documentos obsoletos.

Los registros de calidad representan la anotación, en cualquier tipo de soporte (papel, medios magnéticos, electrónicos, etc) de las

actividades llevadas a cabo antes, durante o después de la aplicación de los procesos que componen el S.G.C, pudiendo ser internos o

externos (procedentes de clientes, proveedores u otras partes interesadas).

La importancia ue los registros adquieren dentro del S.G.C se debe a:

Permiten demostrar la conformidad con los requisitos especificados

Permiten reconstruir el histórico de una actividad o proceso de trazabilidad.

Su análisis, permite verificar el funcionamiento real de S.G.C y constituye una importante entrada de datos para establecer



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acciones, correctivas, preventivas y de mejora.

Los registros son sometidos a un sistema de control que se basa en:

Identificación clara del registro de claridad, identificando su formato o aplicación clara a la que pertenece.

Unos criterios de cumplimiento adecuados que aseguren que el registro es legible, completo y único dentro del registro tratado.

Un criterio de archivo adecuando que permita asegurar que el registro será mantenido, evitando su pérdida o deterioro,

permitiendo una recuperación sencilla y eficaz en caso necesitar su análisis y evaluación, estableciendo la medidas de control

cuando el registro es mantenido en soporte electrónico.

Para llevar las auditorías internas de calidad ha establecido un procedimiento documentado que asegure que estas evaluaciones

(anuales) son planificadas y se realicen de forma metódica por personal independiente de aquel que tenga responsabilidad directa sobre

las actividades que se están auditando, con la finalidad de salvaguardar la objetividad y la imparcialidad.

El método de auditoria establece el proceso de planificación y preparación de la auditoria, las responsabilidad del equipo auditor y de

auditado, el proceso de ejecución y la finalización de la auditoria, igualmente la preparación del informe y el cierre de las actividades de

seguimiento, correspondiente a las acciones correctivas definidas.



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Gestión de Comunidad (GCO) Apoyo Líder del Proceso

OBJETIVO Apoyar el bienestar integral de la Comunidad Educativa, mediante la prestación de servicios de

proyección comunitaria, para la atención de necesidades y la satisfacción frente a las mismas.

ALCANCE

Desde la Identificación de necesidades de la comunidad educativa hasta la ejecución y seguimiento de

actividades realizadas con la comunidad.

Aplica para los servicios de psicopedagogía, tienda, fotocopiadora y restaurante escolar, biblioteca,

escuelas familiares, prevención de riesgos y extracurriculares.




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Humanos

- Rector - Líderes de Procesos, personal docente, administrativo y de

apoyo, comité de calidad, comité de bienestar, bibliotecaria, psicólogo, instructores, grupos interdisciplinarios de los entes municipales, docentes externos a la Institución.

Proceso Gestión Administrativa

Infraestructura:

Aulas, coliseo, teatros, consultorios, canchas, locales,

muebles, enseres, restaurante, tienda y suministros,

biblioteca.

Tecnológicos: equipos de cómputo ,grabadoras, micrófonos,

Internet, video beam.

Proceso Gestión Administrativa

Financieros Presupuesto de la IE, presupuesto de ASOPADRES y otros

recaudos.

Proceso Gestión Administrativa y

financiera



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REQUISITOS

LEGALES Ver listado maestro de documentos externos del proceso Gestión de Comunidad

NTC ISO 9001:2008 4.1, 7.1,7.5,8.2.3,7.2,8.23.8.2.4 8.4,8.5


SALIDAS CLIENTES

Gestión de Comunidad Equipo de Riesgos

Planes de Riesgos

Físicos

Sicológicos

Seguridad

P

Ejecución de Actividades para la Prevención de riesgos físicos,

sicológicos y de Seguridad.

Informes de los planes de riesgos ejecutados.

Comunidad Educativa

Padres de Familia Estudiantes

Necesidades y expectativas

Planeación de Actividades Proyección a la comunidad

Programación Actividades

Comunidad educativa Gestión de Comunidad

Oferta de servicios Internos Biblioteca

Prevención de riesgo

Docentes Directivos Docentes Estudiantes Padres de familia Gestión de Comunidad Gestión de



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Direccionamiento estratégico

Oferta de servicios externos

Restaurante

Tienda

Psicopedagogía

Escuelas Familiares

Fotocopiadora

Extracurriculares

Docentes Directivos Docentes Estudiantes Padres de familia Gestión de Comunidad Gestión de Direccionamiento estratégico

Comunidad educativa Gestión de Comunidad

Necesidades y expectativas sobre actividades extracurriculares

ARP entes externos

Diagnóstico de riesgos físicos Mapa de riesgos físicos

Planeación de actividades prevención de riesgos

Planeación de actividades comunidad educativa

Comunidad Educativa Gestión de Comunidad

Psicólogos Entes Externos

Diagnostico de Riesgos Sicosociales

Planeación de Actividades de Participación y Convivencia

Programa de Prevención riesgos sicosociales

Proyectos transversales (PRAE). CLOPAD Comité local de prevención y atención de

Diagnóstico de Riesgos físicos. .

H

Ejecución de Actividades Proyección a la comunidad

Programa de Prevención riesgos físicos

Gestión de Direccionamiento Estratégico Secretaria de educación. Comunidad educativa.



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desastres.

Padres de Familia Estudiantes

Necesidades y expectativas

Escuelas familiares

Padres de familia

Comunidad educativa

Necesidad de Servicios

Ejecución de Actividades Proyección a la comunidad Ejecución de Actividades de Participación y Convivencia

Prestación Servicios Internos s

Comunidad Educativa

Comunidad educativa Gestión de comunidad

Demanda de usos de Planta física y de medios

Ejecución de Actividades de Participación y Convivencia ACTIVIDADES

Prestación servicios externos

Comunidad Educativa

Comunidad educativa

Demanda de uso de planta física y medios

Servicio de Planta física y medios

Gestión de Practicas pedagógicas Gestión de Direccionamiento estratégico

Planeación de actividades comunidad educativa

Participación de Estudiantes en diferentes actividades

Estudiantes Asamblea y consejo de Padres Docentes



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Comunidad educativa

Demanda de uso de planta física y medios

Participación de Asamblea y consejo de Padres Participación de familias

Estudiantes Asamblea y consejo de Padres Docentes

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTES

Todos los procesos

Informes de gestión Indicadores Planes de mejoramiento

Seguimiento y Evaluación de: satisfacción estudiantes

programa escuela de padres

programas y actividades internas y externas

participación de estudiantes en las diferentes actividades

funcionamiento escuela de padres

Análisis de resultados Indicadores calculados

Proceso Gestión de Evaluación y Mejora

Gestión de Comunidad

Equipo de Riesgos

Planes de Riesgos

Físicos

Sicológicos

Seguridad

v

Ejecución de Actividades para la Prevención de riesgos físicos, sicológicos y de Seguridad.

Informes de los planes de riesgos ejecutados.

Comunidad Educativa

Todos los procesos

Análisis de datos

Indicadores analizados

A

Tomar acciones de mejora para el Proceso

Correcciones o ajustes Acciones correctivas Acciones preventivas Acciones de mejora Planes de Mejoramiento

Proceso Mejoramiento Continuo

Todos los procesos



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INDICADORES


Satisfacción con servicios de comunidad

# De usuarios que evalúan excelente y muy

satisfactorio / # Total de usuarios

encuestados

Anual Líder de proceso


GCO-PR-01 Procedimiento de Servicios a la Comunidad

GCO-IN-01 Instructivo para prevención de riesgos

FORMATOS:

GCO-FR-01 Cronograma Anual de Actividades de Proyección a la

Guía 34 Autoevaluación institucional

Manual de Convivencia

Asociación de Padres

Instructivo de funcionamiento del restaurante escolar por

parte de la Proveeduría de Alimentos



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Comunidad

GCO-FR-02 Comités de Apoyo Al Consejo de Padres

GCO-FR-03 Reserva biblioteca

GCO-FR-04 Listado de chequeo servicios externos

GCO-FR-05 Asistencia al restaurante escolar

GCO-FR-06 Encuesta de Satisfacción a estudiantes

GCO-FR-07 Préstamo material de la biblioteca

GCO-FR-08 Inventario biblioteca

GCO-FR-09 Encuesta de Satisfacción a Padres de Familia

GCO-FR-10 Seguimiento a servicios de comunidad

GCO-FR-11 Evaluación de satisfacción de servicios de comunidad

GCO-FR-12 Certificado de Paz y Salvo

GCO-FR-13 Tarjeta de préstamo de libros de biblioteca



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Apoyo Gestión Administrativa y Financiera Rector

OBJETIVO Gestionar y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de recursos

financieros, físicos, humanos y tecnológicos requeridos para la correcta, oportuna y permanente


ALCANCE

Desde la identificación de las necesidades de la comunidad educativa, hasta el cumplimiento en la

ejecución de los planes estratégicos, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas en términos de

objetivos, metas e indicadores de resultado y mejoramiento.


Humanos

Tesorero municipal, rector, docentes, directivos docentes,

personal administrativo, personal de apoyo y proveedores.

Secretaria de Educación Municipal y

tesorería municipal.

Físicos

Instalaciones locativas, infraestructura física, equipos y

sistemas de cómputo, comunicaciones y demás materiales

de logística.

Fondo de servicios educativos, Secretaria

de educación municipal.

Financieros Plan operativo anual de inversiones para la vigencia (POAI)



servicios.



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REQUISITOS

LEGALES Ley 80 de 1993- Ley 715 de 2001- Decreto 4791 de 2008 – Decreto 4807 de 2011- Decreto municipal 124 de

2012 -

NTC ISO 9001:2008

( GTC 200 )

4.1., 4.2.3., 4.2.4., 8.2.3., 8.4., 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.

6, 7.4.


PRODUCTO CLIENTES



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PRODUCTO CLIENTES

Todos los procesos

del sistema.

SGP

MEN

Secretaría de


Proyecto Educativo

institucional para la

vigencia.

Legislación vigente

P

Diagnóstico de necesidades

Elaboración y aprobación Plan Operativo Anual de Inversiones por Consejo Directivo.

Distribución y asignación de recursos disponibles ( Actualización del inventario para vigencia)

Presentación plan de compras con base en necesidades detectadas a nivel institucional.

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Establecimiento de requerimientos de personal

Plan Operativo

Institucional para la

vigencia. (POI)

Plan operativo anual de

inversiones para la

vigencia. (POAI)

Inventario de recursos

actualizado

Solicitud de certificado

de disposición

presupuestal (SCDP)

Requerimientos de

Personal


municipal.

Todos los procesos PEI

Rector

Tesorería municipal

Proyecto Educativo

Institucional.

Proceso Gestión de

Prácticas Pedagógicas – PEI


municipal.



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PRODUCTO CLIENTES

Gestión Financiera

SGP

Secretaría de


Gestión Practicas

Pedagógicas

Procedimiento de

contratación

municipal para

instituciones

educativas.

Transferencias de

recursos.

Personal calificado.

Necesidades de

capacitación.

H

Gestión de estudios previos compra de bienes y servicios

Identificación y selección de proveedores Justificación y formalización de contratos Realización de la compra de productos o

servicios.

Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos periódicamente.

Realización de inducción, re inducción y acompañamiento y evaluación a la competencia del personal, favoreciendo los ambientes de trabajo.

Licitación

Control de documentación

Selección de proveedores

Legalización de contratos

Contratos ejecutados y

compras realizadas

Mantenimientos preventivos

y correctivos ejecutados

Docentes cualificados o

idóneos.


Municipal- Tesorería

Municipal

Entes reguladores



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PRODUCTO CLIENTES

Direccionamiento

Estratégico.

Personal calificado e

idóneo

Autoevaluación

institucional

Informe de gestión e

indicadores.

Planes de

mejoramiento.

V

Verificación el estado de las compras y seguimiento a proveedores

Verificación de la eficacia de los mantenimientos correctivos y preventivos.

Verificación de las condiciones de ambiente físico de trabajo.

Hacer seguimiento y verificar la eficacia del plan de mejoramiento.

Analizar los planes de mejoramiento del personal

Presentar informes de gestión administrativa y financiera al Consejo Directivo

Evaluación a proveedores

Informes de gestión

administrativa y financiera

Proceso de Gestión

Estratégica.

Secretaria de Educación

Municipal



Comunidad Educativa

Líderes de Procesos

Análisis de resultados.

Indicadores

calculados.

A Tomar acciones correctivas, preventivas y

de mejora.

Acciones o ajustes

Planes de mejoramiento

Proceso de direccionamiento

estratégico





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INDICADORES


Ejecución presupuestal Presupuesto ejecutado / Presupuesto

asignado para el año lectivo Semestral Rector

Índice de desempeño del personal Sumatoria resultados de desempeño

personal / Total personas evaluadas Anual Rector

Índice de aplicación presupuestal

Presupuesto ejecutado para cada

estudiante / presupuesto asignado para

cada estudiante.

Anual Rector


SGC- SEM Procedimiento Gestión Financiera (ejecución

presupuestal-compras- contratación-pagos )

SGC-SEM Procedimiento Gestión de recursos

SGC-SEM Procedimiento Gestión de talento humano

Listado maestro SGC.

Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)

Plan Operativo Institucional (POI)

Certificados de donación

Certificados de disposición, adición y traslados presupuestales

Informes de ejecución presupuestal



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FORMATOS

GAF-FR-01 Inventario del aula

GAF-FR-02 Evaluación de proveedores

GAF-FR-03 Inscripción de proveedores

GAF-FR-04 Orden de compra

GAF-FR-05 Control de fotocopias

GAF-FR-06 Evaluación de desempeño docentes decreto 1278

GAF-FR-07 Solicitud y entrega de suministros

GAF-FR-08 Inducción y Re-Inducción

GAF-FR-09 Reporte de daños

GAF-FR-10 Cargos y funciones

GAF-FR-11 Solicitud de permisos

GAF-FR-12 PMI 2012-2015

GAF-FR-13 Plan Operativo Institucional 2014



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GAF-FR-14 Hoja de vida equipos

GAF-FR-15 Solicitud de servicios generales

GEM-GAF-FR-16 Caracterización del proceso

GAF-FR-17 Evaluación clima institucional

GAF-FR-18 Soporte técnico

GAF-FR-19 Control de préstamo de auditorio

GAF-FR-20 Inventario de equipos de cómputo y herramientas

tecnológicas

GAF-FR-21 Solicitud de mantenimiento correctivo

GAF-FR-22 Plan operativo anual de inversiones

GAF-FR-23 Gestión de proyectos pedagógicos

GAF-FR-24 Orden de trabajo interna y externa

GAF-FR-25 Objetivos Plan de mejoramiento institucional

PROCEDIMIENTOS



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GAF-PR-01 Soporte técnico y preventivo

GAF-PR-02 Mantenimiento de la infraestructura

GAF-PR-03 Gestión de talento humano

GAF-PR-04 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores

TABLAS

GAF-TB-01 Planificación de recursos

GAF-TB-02 Identificación de lugares y espacios

GAF-TB-03 Ambiente físico de trabajo


Para la elaboración Proyecto Anual de Presupuesto, para el Fondo de Servicios Educativos se tiene en cuenta el plan de mejoramiento y el informe

presupuestal del año anterior, el presupuesto existente, el porcentaje que emana la ley, proyección de presupuestos de ingresos para el año, se hace

un análisis porcentual de acuerdo a la cantidad de estudiantes en preescolar, básica, media académica y media técnica.

La institución cuenta en cada sede con espacios para el almacenamiento de insumos. Para la preservación de productos de papelería y aseo los

espacios deben ser seguros, libres de humedad, que garanticen la preservación de los insumos, en estanterías, libre de plagas.

Cada año se envía una solicitud de requerimientos y necesidades a nivel de infraestructura física a la Secretaría de Obras Públicas Municipal, es

este ente quien prioriza las necesidades basado en una visita en sitio para corroborar las condiciones de las instalaciones. En caso de un

mantenimiento correctivo urgente, se solicita directamente a través del rector y/o coordinador de cada sede vía telefónica.



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CONTROL DE MODIFICACIONES

Capítulo Naturaleza de la modificación Fecha Revisión

Todos Edición y revisión inicial del Manual de Calidad 14/02/2014 0

1 Inclusión de compromiso en Política de Calidad, conforme a Norma ISO 9001:2001 (Cap. 5.3)

13/11/2013 1

2 Exclusión de requisitos 30/01/2014 1

7 Cada proceso clave diferenciado 13/11/2013 1

7 Denominaciones del algunos procesos 13/11/2013 1

3 Modificación del organigrama 30/01/2014 1

Todos Cambios en la codificación de los procesos, documentos y registros

03/11/2013 1

7 Reajuste de procesos estratégicos, inclusión de la gestión de la documentación en el proceso de evaluación y mejora.

13/11/2013 1

7 Reajuste de procesos misionales 10/01/2014 1

7 Reajuste de procesos de soporte 10/01/2014 1

Todos Nueva codificación de Listado Maestro de Documento y Registros

30/01/2014 1

4 Reajuste en el horizonte institucional 13/11/2013 1

Todos Cambio en los formatos de los procesos 03/12/2013 1

Revisión 0 Aprobación Fecha aprobación Marta Lucia...

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