Río Negro Informe de ejecución a junio 2016

Incluye avances de ejecución hasta el

31 de mayo

1

Sobre este documento

El presente documento tiene como objetivo brindar a los gobiernos departamentales información de

calidad respecto a los avances en la ejecución de los proyectos financiados con los Programas FDI y PCR,

con miras a facilitar el análisis de lo actuado y la toma de decisiones futuras para optimizar el uso de los

recursos.

Criterios técnicos generales

Todos los cálculos consideran montos en pesos uruguayos corrientes, tomando la asignación del FDI y

el PCR disponible para el departamento para el año 2016 y los montos certificados efectivos (luego de

los ajustes paramétricos necesarios) de cada mes, a no ser que se especifique lo contrario. Se

consideran los proyectos en la cartera de la Intendencia con financiamiento FDI y PCR. El presente

informe toma como insumo la información de certificación cerrada en junio de 2016. Esta es la cuarta

certificación de 2016 para el FDI y la décima cuarta de 2015 para el PCR.

2

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de fondos

La tabla 1 resume la disponibilidad de fondos del departamento para el año, el monto de la última

certificación de ejecución efectuada (la cuarta de la disponibilidad 2016), el monto total de las

certificaciones acumuladas en lo que va del año y el saldo de la disponibilidad corriente para el

departamento aún sin ejecutar.

Tabla 1 – Resumen de ejecución certificada y disponibilidad FDI

Disponibilidad 2016 $U 44 641 865

Última certificación $U 1 315 256

Certificaciones acumuladas $U 19 643 644

Certificaciones acumuladas como %de disponibilidad 44.0%

Saldo sin ejecución $U 24 998 221

Ejecución del departamento

El gráfico 1 muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año

como porcentaje de la disponibilidad total (“Ejecución - % total”), el avance de todas las certificaciones

de la Intendencia a la fecha (“Acumulado”), así como también las certificaciones acumuladas del total

del FDI otorgadas a todos los departamentos a la fecha (“Total todas ID”) y por último, cómo fue el

avance en la ejecución de la Intendencia durante 2015 (“Ejecución 2015”).

Gráfico 1: Evolución de la ejecución

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Ejecución (% total) Acumulado Total todas ID Ejecución 2015

3

Ejecución comparada

El gráfico 2 permite observar la posición relativa de las Intendencias en cuanto al avance en la ejecución

2016 (eje vertical), número de proyectos en cartera (eje horizontal) y el tamaño relativo de la

asignación disponible para cada departamento (tamaño del círculo).

Gráfico 2: Porcentaje ejecutado y número de proyectos FDI, todos los departamentos.

La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al

porcentaje que se habría acumulado a la fecha (33.3%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo

del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que

contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución “tardía” en el año.

Proyectos y disponibilidad

La tabla 2 muestra los proyectos que tuvieron ejecución en lo que va de 2016, además de algunos datos

relevantes para cada uno de ellos.

Artigas

Canelones

Cerro Largo

Colonia

Durazno

Flores

Florida

Lavalleja

MaldonadoPaysandú

Río Negro

Rivera

RochaSalto

San José

Soriano

Tacuarembó

Treinta y Tres

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 2 4 6 8 10 12

% E

jecu

tad

o d

el t

ota

l

Número de proyectos

Meta: 33.3%

4

Tabla 2 – Financiamiento por proyecto.

Intendencia Código Nombre Estado

Financiamiento total FDI (precios básicos)

Financiamiento para 2016 (precios básicos)

Certificaciones acumuladas 2016 (precios básicos)

Certificaciones acumuladas 2016 (incluyendo ajustes)

Saldo del financiamiento 2016 (precios básicos)

Financiamiento 2017 (precios básicos)

Río Negro PRY2011/1075 Tratamientos bituminosos y sellados en calles de centros poblados del Dpto. de Río Negro - 2a. etapa (PRY2007/1017)

En Ejecución 15.201.588 1.045.757 0 0 1.045.757 0

Río Negro PRY2012/1023 Centro de Rehabilitación Ecuestre en la Localidad de San Javier

En Ejecución 2.072.501 387.308 96.114 96.114 291.194 0

Río Negro PRY2012/1024 Caracterización de Accesos - Acceso Oeste para la localidad de Young

En Ejecución 263.412 140.374 12.962 12.962 127.412 0

Río Negro PRY2014/1011 Tratamiento bituminoso con sellado en Camino Algorta

Seguimiento Terminado

10.488.565 0 2.059.703 2.059.703 0 0

Río Negro PRY2014/1018 Construcción de micropavimentos en Young y Fray Bentos

En Ejecución 12.561.681 2.490.940 0 0 2.490.940 0

Río Negro PRY2015/1018 Consolidación de Avda. 18 de julio en la ciudad de Fray Bentos

En Ejecución 17.742.438 8.400.116 5.847.858 6.435.056 2.552.258 0

Río Negro PRY2015/1019 Rehabilitación de Avda. Zeballos de la ciudad de Young

En Ejecución 6.487.591 2.852.052 1.564.123 1.735.187 1.287.929 0

Río Negro PRY2015/1020 Consolidación Rambla Dr. Cuervo de la ciudad de Fray Bentos

En Ejecución 11.683.653 3.485.645 2.369.786 2.629.395 1.115.859 0

Río Negro PRY2015/1021 Rehabilitación de calle 25 de agosto en la ciudad de Young

En Ejecución 11.798.983 8.546.362 6.006.213 6.675.227 2.540.149 0

Río Negro PRY2016/1007 Sala de extracción de miel comunitaria En Ejecución 900.609 900.609 0 0 900.609 0

Total 89.201.021 28.249.163 17.956.759 19.643.644 12.352.107 0

1 Disponibilidad anual 44.641.865

2 Total comprometido 2016 28.249.163

3 Certificaciones acumuladas básico 2016 17.956.759

4 Certificaciones acumuladas ajustado 2016 19.643.644

5 = ( 2 - 3 ) Saldo a ejecutar comprometido 10.292.404

6 = ( 1 - 4 - 5 ) Disponible para nuevos proyectos y ajustes 2016 14.705.817

7 = ( 1 - 4 ) Saldo sin ejecutar 2016 24.998.221

Proyectos de Mantenimiento/Maquinaria

Total disponible (máximo 20%) 8.928.373

Financiamiento 2016 básico como % de disponibilidad anual

0,0%

Ejecución 2016 básica acumulada como % de disponibilidad anual

0,0%

Ejecución 2016 incluyendo ajustes como % de disponibilidad anual

0,0%

5

Proyectos en evaluación

La intendencia no cuenta con proyectos en evaluación en este momento.

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Programa de Caminería Rural

Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de fondos

La tabla 3 resume la disponibilidad de fondos del departamento para el año, el monto de la última

certificación de ejecución efectuada (la décima cuarta de la disponibilidad 2015), el monto total de las

certificaciones acumuladas en lo que va del año y el saldo de la disponibilidad corriente para el

departamento aún sin ejecutar.

Tabla 3 – Resumen de ejecución certificada y disponibilidad PCR

Disponibilidad 2015 $U 16 843 485

Última certificación $U 1 471 170

Certificaciones acumuladas $U 16 843 485

Certificación acumulada como % de disponibilidad 100.0%

Saldo sin ejecución $U 0

Ejecución comparada

Gráfico 3: Porcentaje ejecutado PCR, todos los departamentos.

ArtigasCanelones

Cerro LargoColonia DuraznoFlores Florida

Lavalleja

Maldonado

Montevideo

PaysandúRío Negro

Rivera Rocha Salto San JoséSoriano

TacuarembóTreinta y Tres

0%

25%

50%

75%

100%

0 5 10 15 20

Eje

cuci

ón

acu

mu

lad

a (

en

%)

7

Artigas Cerro Largo

Colonia

Durazno

Flores

Florida

Lavalleja Montevideo

Paysandú

Río Negro

Rivera

Rocha

San José

SorianoTacuarembó

Treinta y Tres

0%

25%

50%

75%

100%

0 5 10 15 20

Ejec

uci

ón

acu

mu

lad

a (e

n %

)Gráfico 4: Porcentaje ejecutado PCR-Mantenimiento, todos los departamentos.

Notas:

1- Maldonado, Salto y San José destinarán la totalidad de los fondos para ejecutar proyectos, realizando el

mantenimiento con recursos propios.

2 - Artigas destinará parte de los fondos para ejecutar proyectos, reduciendo el monto destinado a

mantenimiento.

3 - Canelones tiene un avance aproximado del 18% en mantenimientos, pendiente de certificación hasta que se

acuerde sobre montos destinados a proyectos.

8

ANEXOS

Anexo 1: Cartera de proyectos FDI

Anexo 2: Cartera de proyectos PCR

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Referente del GD para el FDI: Ing. Silvanna Mazza

1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN

# Código Nombre Total Saldo Total Avance en % Último Fecha Total Previsto TranscurridoPlazo

excedidoExceso en %

Situación

proyecto

(*)

Calidad de ejecución

(**)

Comentarios /

Recomendaciones

1 2011-1075

Tratamientos bituminos en

centros poblados del interior

del Dpto.

15.201.588 1.045.757 14.155.831 93% 0 may-16 4 52 48 1200% 07-jun-16 2 5 Obra detenida.

2 2012-1023Centro de rehabilitación

ecuestre.2.072.501 291.193 1.781.308 86% 0 may-16 7 32 25 357% 06-may-16 3 8

Se retoman los trabajos, se certifican los correspondientes a la

reparación de techo. Ritmo de trabajo lento.

3 2012-1024Acceso Oeste a la Localidad de

Young.263.412 127.408 136.004 52% 12.962 may-16 3 29 26 867% 07-jun-16 2 6

Se certifican trabajos parciales de pintura. Se recibe solicitud

por el cierre del proyecto ya que no se realizarán el resto de

los trabajos.

4 2014-1018

Construcción de

micropavimentos en Young y

Fray Bentos

12.561.681 2.490.940 10.070.741 80% 0 may-16 4 20 16 400% 07-jun-16 2 5 Se recibió nota solicitando baja del proyecto.

5 2015-1018CONSOLIDACIÓN AV. 18 DE

JULIO - FRAY BENTOS17.742.438 2.552.258 15.190.180 86% 160.140 may-16 4 7 3 75% 07-jun-16 3 7

Se certifican obras parciales realizadas por administración

correspondiente a veredas y rampas de discapacitados.

6 2015-1019REHABILITACIÓN DE AVENIDA

ZEBALLOS EN YOUNG6.487.591 1.287.929 5.199.662 80% 416.968 may-16 4 8 4 100% 07-jun-16 3 6

Se certifican leyes sociales según recibos BPS. Se certifican

obras de pintura.

7 2015-1020CONSOLIDACIÓN RAMBLA DR.

CUERVO - FRAY BENTOS11.683.653 1.115.859 10.567.794 90% 258.162 may-16 4 8 4 100% 07-jun-16 3 6

Se certifican leyes sociales, montos parciales de recibos del

BPS compartidos entre las obras PRY 2015-1019; 2015-1020;

2015-1021.

8 2015-1021REHABILITACIÓN CALLE 25 DE

AGOSTO EN YOUNG11.798.983 2.540.149 9.258.834 78% 317.271 may-16 4 8 4 100% 07-jun-16 3 6

Se certifican leyes sociales según recibos BPS. Se certifican

obras de pintura.

77.811.847 11.451.493 66.360.354 1.165.503 34 164 130 3 6

(*) 1 = En riesgo - 2 = Detenido momentáneamente - 3 = Lenta evolución - 4 = Avance adecuado - 5 = Ejecución adelantada(**) 1 = "Muy mala" - 10 = "Muy buena" (Calidad del producto que se está obteniendo hasta ese momento)

--- El saldo correspondiente al 10 % del disponible, se desembolsará al finalizar el Proyecto.

2. RECOMENDACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA CARTERA

Se recibió nueva planificación de la cartera para el resto del año ya que se solicitó redireccionar los fondos restantes del ejercicio para la emergencia en las infraestructuras urbanas provocada por los eventos climáticos.

Total

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Técnico referente del FDI en el Departamento: Arq. Iris Rozada

RÍO NEGRO - Informe mensual de la cartera de proyectos FDI

Cronograma

(meses)Evaluación general del proyecto

Última visita

Certificaciones

($)

Financiamiento FDI

($)PROYECTO

Situación de los proyectos en ejecución al cierre del mes de mayo de 2016

Nota: Se pueden encontrar diferencias entre el contenido de esta tabla y la que se presenta en la Tabla 2 debido a que la información es tomada en momentos diferentes del tiempo.

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Programa de Camineria Rural

1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN

# Código Nombre Total Saldo TotalAvance

en %Último Fecha

Total

PrevistoTranscurrido

Plazo

excedido

Exceso

en %

Situación

proyecto

(*)

Calidad de

ejecución

(**)

Comentarios /

Recomendaciones

12014-

1011

Ejecución de tratamiento

doble con sellado en el

desvío de tránsito pesado

noroeste de la ciudad de

Young

18.292.514 1.333.347 16.959.167 93% 0 may-16 6 15 9 150% 07-jun-16 3 4

Se retiene el certificado como garantía de

la ejecución de las obras y reparaciones

realizadas. Plazo 6 meses.

22014-

1030

Ejecución de tratamiento

doble con sellado en

acceso norte a Nuevo

Berlín

8.053.650 0 8.053.650 100% 231.282 may-16 4 10 6 150% 07-jun-16 0 6Se certifican los trabajos de pintura

pendientes.

26.346.164 1.333.347 25.012.817 231.282 10 25 15 150% 2 5

(*) 1 = En riesgo - 2 = Detenido momentáneamente - 3 = Lenta evolución - 4 = Avance adecuado - 5 = Ejecución adelantada(**) 1 = "Muy mala" - 10 = "Muy buena" (Calidad del producto que se está obteniendo hasta ese momento)

--- El saldo correspondiente al 10 % del disponible, se desembolsará al finalizar el Proyecto.

2. RECOMENDACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA CARTERA

RÍO NEGRO - Informe mensual de la cartera de proyectos PCR

Situación al fin de mes de mayo de 2016

Cronograma

(meses)Evaluación general del proyecto

Última

visita

Certificaciones

($)

Financiamiento FDI

($)PROYECTO

C 2014-1011 Desvío de tránsito pesado en Young certificado retenido en espera de evaluación de las reparaciones realizadas. C 2014-1030 proyecto culminado. La Intendenic asolicitó redireccionamiento de los fondos para la emergencia de

caminería rural por los eventos climáticos.

Total

Referente del GD para el PCR: Silvanna Mazza

Técnico referente del PCR en el Departamento: Arq. Iris Rozada

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