SANEAMIENTO_12477_AGAGRORURALE_20111226_115641

1

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE AGUA MINERAL DE LA ASOCIACION EMPRENDEDORA DE

LLOCLLAPAMPA DELDISTRITO DE LLOCLLAPAMPA, PROVINCIA DE JAUJA,

REGIN JUNN

REGIN: JUNN PER

CONSULTOR: ING. MIRYAN ROSA ALIAGA ROSADO

Noviembre 2011

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO 5

I. INFORMACIN GENERAL 18

1.1 Nombre del proyecto 18

1.2 Ubicacin y localizacin geogrfica (croquis de ubicacin) 18

1.3 Nmero de asociados en el proyecto 20

1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 21

1.5 Descripcin del Negocio Rural 22

II. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO 23

2.1 Planteamiento de problema a resolver 23

2.2 rea de influencia y beneficiarios directos 23

III. DIAGNSTICO DEL PROYECTO 23

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 23

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 24

3.3 Definicin de problemas y sus causas 26

IV. ALTERNATIVAS 29

V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 32

5.1 Descripcin del Proyecto 32

5.2 Objetivos del Proyecto 33

5.3 Resultados del Proyecto 35

5.4. Descripcin Actividades 36

VI. ANLISIS DE MERCADO 41

6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del Negocio 41

6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 41

6.3 Balance Oferta Demanda del Negocio 42

6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativas 42

6.5 Plan de negocio

6.6 Plan de Marketing

6.7 Descripcin del flujo grama del negocio a implementar

6.8 Plan de Articulacin al mercado (contactos actuales y posibles)

44

47

48

51

VII. ANLISIS DE BENEFICIO/COSTO 52

7.1 Anlisis de Costos

7.2 Anlisis de beneficios

7.3 Anlisis de rentabilidad del negocio

52 55 57

VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN 66

8.1. Descripcin y Plan de implementacin del negocio 67

8.2 Plan de inversiones por fuente de cofinanciamiento

8.3. Plan de metas financieras

67

71

8.4. Plan de metas fisicas 75

8.5. Plan de Operacin y mantenimiento 76

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO 77

9.1 Anlisis de Sensibilidad 77

9.2. Anlisis de Sostenibilidad 78

9.3. Impacto ambiental

9.4. Organizacin y gestin

78

79

9.5 Sustentacin de la seleccin de Alternativa 80

9.6 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada 81

X. CONCLUSION y RECOMENDACIN 84

ANEXOS: 1. Anexo 2

2. Anexo 3

3. Especificaciones de Maquinaria.

4. Documentos GOP.

5. Temarios de asistencia tcnica.

85

RESUMEN DEL PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE AGUA

MINERAL DE LA ASOCIACION EMPRENDEDORA DE LLOCLLAPAMPA DEL

DISTRITO DE LLOCLLAPAMPA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIN JUNN

B. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 35 BENEFICIARIOS

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Incrementar la capacidad de produccin y comercializacin de agua mineral de la

Asociacin Emprendedora Llocllapampa.

D. BALANCE DEMANDA OFERTA ( DEMANDA INSATISFECHA)

A continuacin se muestra el cuadro de balance demanda/oferta para el proyecto,

se puede observar que existe una gran demanda insatisfecha par el proyecto.

BALANCE OFERTA/DEMANDA PROYECTADA DEL PROYECTO

AOS DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

2011 18,505,711 4,000,000 4,635,999

2012 18,690,769 4,200,000 4,522,359

2013 18,877,676 4,410,000 4,399,582

2014 19,066,453 4,630,500 4,267,178

2015 19,257,118 4,862,025 4,124,630

2016 19,449,689 5,105,126 3,971,395

Fuente: Elaboracin Propia.

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

El proyecto es un negocio rural dedicado a la fabricacin de agua mineral con gas y

sin gas, el problema que afronta el negocio es la baja produccin y comercializacin

de agua mineral con y sin gas de la Asociacin Emprendedora Llocllapampa.

El negocio estuvo paralizado por 10 aos las maquinarias y equipos que poseen

estn obsoletas sus costos de operacin son muy altos, a ello se suma los escasos

conocimientos en proceso, tratamiento de agua, envasado, mantenimiento de

maquinarias y equipos, limitada capacidad de gestin y articulacin comercial.

La asociacin ha empezado a reflotar el negocio, habilitando la planta, efectuando

reparacin y mantenimiento a los reservorios, bombas, tuberas de conduccin de

agua, las maquinas que efectan el filtrado, la esterilizacin, pero tienen deficiencia

en el proceso de envasado del agua mineral.

Para contrarrestar estas deficiencias pretenden que el Programa ALIADOS les apoye

con la implementacin de un kit de envasado automtico, asimismo empoderarlos con

los conocimientos en los diferentes procesos de fabricacin de agua mineral,

implementar el Plan HACCP del negocio, darle al producto la presentacin adecuada

y tramitar los requisitos que la normatividad nacional exige para comercializar bebidas,

mejorar sus capacidades de articulacin y gestin comercial.

F. COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO:

El costo total del proyecto es de S/. 99,000 nuevos soles de los cuales el 70% que

asciende a S/ 69,300 nuevos soles es financiado por el Programa Aliados y 30%

equivalente a S/ 27,900 nuevos soles, es la contraparte que aportar la Asociacin

Emprendedora Llocllapampa.

INVERSION TOTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO C

LA

SIF

ICA

D

OR

DE

GA

ST

OS

COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad

de Medida

Cantidad/

Meta

Precio Unitario

(S/.)

INVERSION

TOTAL (NUEVO

S SOLES)

APORTE(En nuevos soles)

Aliados

GOP

Otros Efectivo Activo

1. COMPONENTE I

IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 43,560 13,860 29,700

51 1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas Unidad 1 43,560 43,560 13,860 29,700

COMPONENTE II

2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 34,000 34,000

33 2.1.- Consultora Implementacin del HACCP Plan 1 6,300 6,300 6,300

33 2.2.-Asistencia tcnica obtencin de registro sanitario Registro 2 1,750 3,500 3,500

33 2.3.- Asistencia tcnica obtencin de registro de marca Registro 1 1,500 1,500 1,500

33 2.4.- Asistencia tcnica obtencin registro industrial Registro 1 1,200 1,200 1,200

33 2.5.-Asistencia tcnica obtencin cdigo de barras Registro 1 1,500 1,500 1,500

27 2.6.- Asistente tcnico administrativo Plan 12 500 6,000 6,000

33 2.7.- Asistencia tcnica para acondicionamiento, mantenimiento y optimizacin de proceso Global 1 14,000 14,000 14,000

33 2.8.- Asistencia Tcnica Diseo de envase, Tapa, etiqueta Global 1 3,000 3,000 3,000

3. COMPONENTE III

ARTICULACION DE MERCADOS 21,440 21,440

33 3.1.- Consultora plan de penetracin de mercado Plan 1 8,000 8,000 8,000

33 3.2.- Alquiler de stand en Huancayo Meses 6 500 3,000 3,000

29 3.3.- Ferias Feria 1 440 440 440

29 3.4.- Pasanta a empresa San Mateo Pasanta 1 4,000 4,000 4,000

29 3.5.- Publicidad Avisos 3 3,000 3,000 3,000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 99,000 69,300 29,700 -

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN % 70 30


G. BENEFICIOS DE PROYECTO

El anlisis de beneficios del negocio Sin Proyecto se efecta en funcin

a los costos de produccin y precios de venta actuales del negocio y

asciende a S/. 47,520 nuevos soles.

INGRESOS Y EGRESOS ANUALES DEL NEGOCIO SIN PROYECTO

DESTINO

CANTIDAD OBTENIDA

(botella 600ml)

COSTO UNITARIO

(S/)

PRECIO VENTA

(S/.)

COSTO TOTAL DE PRODUCC

ION

TOTAL DE INGRESO

ANUAL

GANANCIAS BRUTA

ANUALES

AGUA MINERAL 132,000

0.64 1 84,480 132,000 47,520

TOTAL 132,000

84,480 132,000 47,520

Fuente: Elaboracin Propia

Asimismo el ingreso bruto anual con proyecto es de y S/. 83,160 nuevos

soles.

INGRESOS Y EGRESOS ANUALES DEL NEGOCIO CON PROYECTO

DESTINO

CANTIDAD

OBTENIDA (botella

600ml)

COSTO UNITARIO

(S/)

PRECIO VENTA

(S/.)

COSTO TOTAL DE PRODUCC

ION

TOTAL DE INGRESO

ANUAL

GANANCIAS BRUTA

ANUALES

AGUA MINERAL 198,000

0,58

1

114,840

198,000

83,160

TOTAL 198,000

114,840 198,000 83,160


H. PUNTO DE EQUILIBRIO:

El punto de equilibrio del negocio es de 61 litros de agua envasada por da.

PUNTO DE EQUILIBRIO DE AGUA MINERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS

RUBROS TOTAL PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO VARIABLE 0.57

101 botellas de 600 ml por da.

COSTO FIJO 0.03

COSTO UNITARIO 0.60

PRECIO DE VENTA 1.00 Fuente: Elaboracin Propia en Base a Produccin de Planta.

I. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO:

El capital de trabajo requerido sin proyecto es de S/. 84,480 y con proyecto S/.

114,840 se observa en cuadros anteriores.

J. CAPITALIZACION DE UTILIDADES:

La capitalizacin de utilidades es S/. 1455 nuevos soles por familia.. Anexo 3,4.

K. ANALISIS DE RENTABLIDAD FAMILIAR:

La rentabilidad familiar es de S/. 2,979. Anexo 3.

L. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO:

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD


Los indicadores de rentabilidad demuestran que la alternativa 1 muestra los

mejores indicadores de rentabilidad evaluado tanto a precios de mercado

como a precios sociales.

INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL

ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2

TSD 10 10 10 10

VAN 129,290 50,542 101,138 32,866

TIR 41% 19% 37% 17%

B/C 1.32 1.19 1.31 1.17

M. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACION EMPRENDEDORA LLOCLLAPAMPA

N. PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERAS DEL PROYECTO

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

INVERSION TOTAL (NUEVOS SOLES)

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL

1. COMPONENTE I

IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 43,560

1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas 43,560 43,560 43,560

COMPONENTE II

2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 37,000

2.1.- Consultora Implementacin del HACCP 6,300 2,000 2,150 2,150 6,300

2.2.-Asistencia tcnica obtencin de registro sanitario 3,500 1,750 1,750 3,500

2.3.- Asistencia tcnica obtencin de registro de marca 1,500 1,500 1,500

2.4.- Asistencia tcnica obtencin registro industrial 1,200 1,200 1,200

2.5.-Asistencia tcnica obtencin cdigo de barras 1,500 1,500 1,500

2.6.- Asistente tcnico administrativo 6,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1500 500 500 500 1,500

2.7.- Asistencia tcnica para acondicionamiento, mantenimiento y optimizacin de proceso 14,000 7,000 7,000 7,000 7,000

2.8.- Asistencia tcnica diseo de envase, tapa, etiqueta 3,000 1,500 1,500 3,000

3. COMPONENTE III

ARTICULACION DE MERCADOS 18,440

3.1.- Consultora plan de penetracin de mercado 8,000 3,000 3,000 6,000 2,000 2,000

3.2.- Alquiler de stand en Huancayo 3,000 500 500 500 1500 500 500 500 1,500

3.3.- Ferias 440 440 440

3.4.- Pasanta a empresa San Mateo 4,000 4,000 4,000

3.5.- Publicidad 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 99,000 4,000 50,710 12,650 67,360 11,250 10,450 500 22,200 1,000 1,000 1,000 3000 2,000 2,440 2,000 6,440


CRONOGRAMA DE METAS FISICAS PROYECTO

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

INVERSION TOTAL

(NUEVOS SOLES)

Cantidad/ Meta

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES

PRIMER AO DE OPERACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. COMPONENTE I

IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas Unidad 1 1

COMPONENTE II

2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

2.1.- Consultora Implementacin del HACCP Plan 1 0.33 0.33 0.33

2.2.-Asistencia tcnica obtencin de registro sanitario Registro 2 1 1

2.3.- Asistencia tcnica obtencin de registro de marca Registro 1 1

2.4.- Asistencia tcnica obtencin registro industrial Registro 1 1

2.5.-Asistencia tcnica obtencin cdigo de barras Registro 2 2

2.6.- Asistente tcnico administrativo Plan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.7.- Asistencia tcnica para acondicionamiento, mantenimiento y optimizacin de proceso Global 1 0.50 0.50

2.8.- Asistencia tcnica diseo de envase, tapa, etiqueta Global 1 0.50 0.50

3. COMPONENTE III

ARTICULACION DE MERCADOS

3.1.- Consultora plan de penetracin de mercado Plan 1 0.33 0.33 0.33

3.2.- Alquiler de stand en Huancayo Meses 6 1 1 1 1 1 1

3.3.- Ferias Feria 1 1

3.4.- Pasanta a empresa San Mateo Pasanta 1 1

3.4.- Publicidad Global 3 1 1 1

TOTAL 34 1.83 3.16 2.16 2.83 7.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00


PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO

MESES ACTIVIDADES

MES 0 1. Aprobacin del proyecto 2. Desembolsos del programa Aliados y contraparte GOP

MES 01 1. Proceso para contratar Consultor Plan HACCP 2. Proceso para contratar Consultor para diseo de botella, tapa y

etiqueta. 3. Proceso para Contratar Asistente Administrativo

MES 02 1. Adquisicin de Kit de envasado. 2. Proceso para contratar Consultor de estudio de mercado. 3. Informes de avance de proceso HACCP. 4. Entrega de diseo de botella, tapa y etiqueta. 5. Informes asistente administrativo

MES 03 1. Proceso para contratar asistente tcnico para mantenimiento, acondicionamiento de equipos.

2. Entrega del Plan HACCP de la planta (3 volmenes, programa de saneamiento e higiene, buenas prcticas de manufactura, plan HACCP).

3. Informe de avance estudio de mercado. 4. Informe del asistente administrativo.

MES 04 1. Proceso de contrato asistencia tcnica para obtencin de registro sanitario.

2. Entrega de maquinarias, equipos, reservorios, tuberas, instalaciones elctricas en perfecto estado de operacin y mantenimiento.

3. Informe del asistente administrativo. 4. Entrega del estudio de mercado.

MES 05 1. Recepcin de registro sanitario de agua mineral sin gas y con gas. 2. Proceso para contratar asistencia tcnica en registro de marca. 3. Entrega de inscripcin de registro de marca. 4. Proceso para contratar asistencia tcnica obtencin de registro

industrial. 5. Entrega de registro industrial inscrito. 6. Proceso para contratar asistencia tcnica para obtencin de cdigo de

barras. 7. Entrega de asignacin de cdigo de barras a agua mineral con gas y

sin gas. 8. Informe de asistente administrativo. 9. Pasanta a empresa San Mateo.

MES 06 1. Informe de asistente administrativo.

MES 07 1. Informe de asistente administrativo. 2. Proceso para alquilar stand en Lima.

MES 08 1. Informe de asistente administrativo

MES 09 1. Informe de asistente administrativo

MES 10 1. Informe de asistente administrativo 2. Publicidad en medios de comunicacin social.

MES 11 1. Informe de asistente administrativo. 2. Publicidad en medios de comunicacin social.

MES 12 1. Informe de asistente administrativo 2. Publicidad en medios de comunicacin social.

O. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

1. El proyecto Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Agua Mineral de

la Asociacin Emprendedora Llocllapampa del Distrito de Llocllapampa, Provincia de

Jauja de la Regin Junn, tiene como objetivo incrementar la produccin y

comercializacin de agua mineral de la Asociacin Emprendedora Llocllapampa.

Para alcanzar estos objetivos tiene previsto desarrollar tres componentes:

implementacin de activos, asistencia tcnica, capacitacin y articulacin de

mercados.

2. El monto total del proyecto asciende a S/. 99,000 (noventa y nueve mil 00/100

nuevos soles), de los cuales el 70% ascendente a S/. 69,300 (sesenta y nueve mil

cien 00/100 nuevos soles), aportar el programa Aliados y el 30% es la contraparte

del proyecto que asume el GOP, aportarn en efectivo S/. 29,700 (veintinueve mil

setecientos 00/100 nuevos soles).

3. El anlisis de rentabilidad muestra que la alternativa 1 es la elegida y sus

indicadores econmicos a precios privados son VAN 129,290, TIR 41%, y B/C

1.32% y a precios sociales VAN 101,138, TIR 37% y B/C 1.31; los indicadores

determinan que el proyecto es rentable.

4. El anlisis de sensibilidad muestra que la alternativa 1 puede soportar disminucin

de precios de hasta 10%.

5. El proyecto es tcnicamente factible y econmicamente rentable.

RECOMENDACIONES

1. Declarar la viabilidad del proyecto para financiar las actividades previstas.

P. MARCO LOGICO

15

Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada del Proyecto

RESUMEN DEL OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN: Mayor nivel de ingresos de los Socios de la Asociacin Emprendedora Llocllapampa.

Incremento de 25% de ingresos econmicos de socios al segundo ao de ejecucin del proyecto

Lnea de Base. Informes estadsticos del INEI. Evaluacin post Aliados

Crecimiento econmico del pas. Contina tendencia creciente de la demanda de agua

mineral. Los asociados trabajan en equipo .

PROPOSITO: Incrementar la produccin y comercializacin del agua mineral de la Asociacin Emprendedora de llocllapampa.

35 asociados beneficiarios del proyecto incrementan la produccin y comercializacin de agua mineral de 750 a 1,200 botellas pet/da al segundo ao de ejecucin del proyecto.

Documentos de implementacin de plan HACCP.

Facturas y/o boletas de ventas. Pecosas de ingreso y salida de almacn.

Los beneficiarios implementan su plan HACCP. Se emite boletas de venta.

COMPONENTES 1. Implementar con Activos

Resuelven 30% de deficiencias en activos de la asociacin.

Las maquinarias adquiridas de buena calidad, el material en contacto directo con el alimento de acero inoxidable.

Lnea de base. Sistema de envasado automtico. Inspeccin tcnica especializada.

EL GOP adquiere kit de envasado completo y operativo. Maquinarias y equipos probados en el mercado. Trabajadores interesados en implementar nueva

tecnologa en proceso de agua.

2. Brindar Asistencia Tcnica y Capacitacin El 100% de los asociados implementan su plan HACCP al segundo ao de implementacin del proyecto.

Normas tcnicas de salud pblica. Implementacin del Plan HACCP.

Profesional especializada en HACCP para negocios rurales.

Predisposicin del GOP para participar en capacitaciones y asistencia tcnica

3. Articular al Mercado 35 socios comprometidos con la distribucin fsica de las bebidas.

Facturas y/o boletas de ventas.

Agua mineral en la mesa de los consumidores de la Regin Junn.

ACTIVIDADES

1.1 Adquisicin de kit de envasado Una envasadora lneas de 8 botellas y tapadora automtica de S/ 43,560 nuevos soles, adquirida al segundo mes de ejecucin del proyecto.

Cotizacin de maquinarias equipos. Especificaciones tcnicas. Factura.

Transferencia oportuna de recursos econmicos del programa Aliados.

Aporte oportuno de la contraparte del GOP 2.1. Consultora implementacin del HACCP. Un plan HACCP a S/ 6,300 a todo costo, incluye un

programa de saneamiento e higiene, buenas prcticas de manufactura al tercer mes de ejecucin del proyecto.

Proceso de contrato. Trminos de referencia. Recibo de honorarios profesionales

Transferencia oportuna del programa Aliados- Ing. Industrias alimentarias con experiencia.

2.2 Asistencia tcnica obtencin de registro sanitario

Des registro sanitarios a S/ 3,500 a todo costo de agua mineral con y sin gas, al quinto mes de ejecucin del proyecto.

Registro sanitario expedido por DIGESA. Proceso de contrato Trminos de referencia. Recibo de honorarios profesionales.

Transferencia oportuna del programa Aliados. Ing. Industrias alimentarias con experiencia

2.3.Asistencia tcnica obtencin de registro de marca

Una marca registrada a S/ 1,500 a todo costo, al quinto mes de ejecucin del proyecto.

Marca registrada en DIGESA. Proceso de contrato Trminos de referencia. Recibo de honorarios profesionales.

Transferencia oportuna del programa Aliados. Ing. Industrias alimentarias con experiencia.

2.4. Asistencia tcnica en obtencin de registro industrial

Empresa registrada a S/ 1,200 a todo costo, al quinto mes de ejecucin del proyecto.

Empresa registrada en MITINCI. Proceso de contrato Trminos de referencia.

Transferencia oportuna del programa Aliados. Ing. Industrias alimentarias con experiencia

16

Recibo de honorarios profesionales. 2.5. Asistencia tcnica obtencin de cdigo de

barras Dos cdigos de barras asignados a agua mineral con

y sin gas a S/ 1,500 a todo costo, al quinto mes de ejecucin del proyecto.

Cdigo de barras emitido Proceso de contrato. Trminos de referencia. Recibo de honorarios profesionales.

Transferencia oportuna del programa Aliados. Ing. Industrias alimentarias con experiencia.

2.6. Asistente tcnico en gestin administrativo Un Asistente Administrativo Junior a tiempo parcial que asista 12 meses al proyecto a S/ 600 por mes.

Proceso de contrato. Trminos de referencia. Recibo de honorarios profesionales. Informes del proyecto a Aliados.

Transferencia oportuna del programa Aliados. Administrador y/o Ing. Industrias alimentarias Junior.

2.7. Asistencia tcnica en reparacin, acondicionamiento y mantenimiento de maquinarias y equipos.

Un sistema de maquinarias equipos y otros adecuados a la nueva tecnologa a S/14,000 implementado al tercer y cuarto mes de iniciado el proyecto.

Proceso de contrato. Trminos de referencia. Recibo de honorarios profesionales. Informe tcnico de funcionamiento de

planta.

Transferencia oportuna del programa Aliados. Profesional especializado en el tema.

1.8. Asistencia tcnica en diseo de botella, tapa y etiqueta.

Un diseo de envase segn las actuales tendencias del mercado

Proceso de contrato. Trminos de referencia. Recibo de honorarios profesionales. Informes del proyecto a Aliados.

Transferencia oportuna del programa Aliados. Profesional especializado en el tema

3.1.Consultora plan de penetracin a mercados Un plan de penetracin de mercados a S/ 8,000 implementado al quinto mes de iniciado el proyecto.

Proceso de contrato. Trminos de referencia. Recibo de honorarios profesionales.

Transferencia oportuna del programa Aliados Profesional con experiencia demostrada en el mercado

de agua mineral.

3.2. Alquiler de Stan en Lima Un Stand alquilado en Huancayo a S/ 500 alquilado los ltimos seis meses de ejecucin del proyecto.

Proceso de contrato. Trminos de referencia. Facturas y/o boletas

Transferencia oportuna del programa Aliados Stand ubicado el lugar de alto trnsito.

3.3. Participacin en Ferias regionales Participar en una feria de negocios rurales en Lima con un costo de S/400.

Programa de feria. Boletas de pasajes, alimentacin,

hospedaje.

Transferencia oportuna del programa Aliados

3.4. Pasanta internacional 20 Asociados efectan pasanta en planta de envasado de agua mineral san mateo.

Boletas de pasajes. Alimentacin, hospedaje.


3.5. Pasanta internacional 4 Asociados efectan pasanta en planta de envasado de bebidas en Mxico

Boletas de pasajes de avin, alimentacin, hospedaje.


17

I.

PERFIL DEL PROYECTO

18

INFORMACIN GENERAL

1.1 Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE AGUA

MINERAL DE LA ASOCIACIN EMPRENDEDORA DE LLOCLLAPAMPA DEL

DISTRITO DE LLOCLLAPAMPA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIN JUNN

1.2 Ubicacin y Localizacin Geogrfica (croquis de ubicacin)

La Asociacin de Productores Lcteos Vida Abundante de Ingenio se encuentra

localizado en:

Pas : Per

Departamento/ Regin : Junn

Provincia : Jauja

Distrito : Llocllapampa

Localidad : Llocllapampa

Regin Geogrfica : Sierra

Superficie : 53.23 Km2

m.s.n.m : 3940

Latitud : -11.8166667

Altitud Latitud : -75.6666667

Tiempo de Viaje : 40 minutos desde la Oroya.

Distancia : 28 km al NE este de la ciudad de Jauja

19

CROQUIS DE UBICACIN DEL DISTRITO DE LLOCLLAPMAPA

Fuente: http://vallemantaro.ar.tripod.com/mapa_turistico.htm

20

1.3 Nmero de Asociados en el Proyecto

La Asociacin Emprendedora de Llocllapampa, est integrado por 35 socios que

residen en el distrito de Llocllapampa, son personas emprendedoras, solidarias,

optimistas, creativas, dedicados a industrializar agua mineral gasificada y sin gas.

Los socios en su mayora son jvenes, que han concluido estudios secundarios,

otros en institutos tcnicos y universidades. Se muestra Relacin de Socios.

CUADRO N 01: RELACIN DE SOCIOS DEL GOP

Cant. Nombres y Apellidos Cargo DNI

01 Mungua Santo, Roberto Mximo Presidente 20679238

02 Mucha Morales, Zenn Moiss Vicepresidente 20679596

03 Quispe Romero, Pitter Roy Secretario 40986838

04 Torres Samaniego, Abraham Abelardo Tesorero 07857951

05 Cuadrado Rosales, Benigno Esteban Fiscal 20679803

06 Rosales Lpez, Ovy Alfredo Vocal 46903996

07 Mungua Fernndez, Osvar Vocal 20680690

08 Aylas Egoavil, Ever Alexander Socio 25419348

09 Balden Moya, Elsa Elizabeth Socio 20680996

10 Balden Moya, Trinidad Digna Socio 40969444

11 Balden Urbano, Edson Luis Socio 20680546

12 Casas Dvila, Pedro Fortunato Socio 20680751

13 Dvila Gallardo, Maria Armanda Vda. de Lpez Socio 20680216

14 Fernndez Torres, Juan Carlos Socio 20680825

15 Guevara Torres, Pepe Socio 21271225

16 Huaire Tocas, Bartolom Socio 20421856

17 Lpez Torres, Jacqueline Sarai Socio 43216301

18 Mungua Fernndez, Edwin Emilio Socio 40352019

19 Muoz Dvila, Elizabeth Elcira Socio 20680221

20 Osores Dvila, Claudio Jacob Socio 44938701

21 Osores Soriano, Manases Jabin Socio 20679959

22 Paredes vila, Jess Enrique Socio 06253273

23 Rivera Camarena, Luis Socio 19803911

24 Rosales Lpez, Yudi Yenny Socio 20680614

25 Rosales Porras, ngel Miguel Socio 09307863

26 Rosales Ruiz, Oscar Fiddel Socio 44596298

27 Ruiz Cndor, Elizabeth Margot Socio 41774450

28 Ruiz Cndor, Jeny Civila Socio 20680839

29 Santos Velasco, Paul Socio 20680074

30 Tacza Rosales, Miller Marcelo Socio 42650001

31 Torres Rodrguez, Vernica Carmen Socio 46555675

32 Villegas Cosme, Vctor Socio 20679658

33 Villegas Mungua, Betty Gradina Socio 43097852

34 Vitancio Rosales, Moiss Concepcin Socio 20679960

35 Yarin Rosales, Jhenny Socio 70098765

21

Fuente: Partida Registral, Libro de Actas.

1.4 Organizacin Referencial (de la que son miembros)

La Asociacin Emprendedora de Llocllapampa, se encuentra inscrita en la

Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos, en la Zona Registral N VIII

Sede Huancayo en el Asiento A 00001 de la Partida N 11152435 del Libro de

Asociaciones, se encuentra registrado y vigente mediante Escritura Pblica de

fecha 01/04/2011.

La Asociacin tiene como fines y objetivos:

a) Fomentar la produccin agrcola, ganadera, agroindustrial, e industrial para el

cual los socios proveer terrenos disponibles.

b) Dedicarse a la produccin agropecuaria, agroindustrial e industrial de acuerdo

a sus posibilidades de inversin sobre la base de la subvencin ya ejecutada

en el rubro.

c) Propiciar la produccin ecolgica de los productos agrcolas, con la finalidad

de comercializar los mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.

d) Industrializar el agua mineral gasificado y no gasificado, con la finalidad de

comercializar en los mercados.

e) Coordinar acciones con entidades financieras e instituciones tutelares para

fomentar el desarrollo agroindustrial e industrial de acuerdo con los avances

tecnolgicos sobre los recursos de la tierra.

f) Plantear y experimentar alternativas de solucin frente a los problemas del

campesino promoviendo el desarrollo agroindustrial e industrial en el distrito,

comercializando los productos obtenidos.

Constituye patrimonio de la Asociacin para realizar el negocio rural de

produccin y comercializacin del agua mineral con gas y sin gas, las

instalaciones, maquinarias, equipos, muebles y enseres patrimonio de la

Comunidad Campesina de LLocllapampa, el que fue cedido en uso mediante

Contrato Privado a la Asociacin Emprendedora Llocllapampa. (Se adjunta

contrato).

Son derechos de los integrantes de la asociacin participar de todos los servicios

y beneficios que otorgue la Asociacin, intervenir activamente en las asambleas,

participar con voz y voto en las asambleas, fiscalizar a la asociacin, promover

22

planes, proyectos, estrategias de desarrollo en beneficio de la Asociacin entre

otros, son obligaciones de los integrantes de la Asociacin, cumplir con lo

establecido en sus estatutos y reglamentos, acatar los acuerdos de la asamblea

general, cumplir los compromisos contrados entre otros.

1.5 Descripcin del Negocio Rural

La Asociacin Emprendedora de Llocllapampa cuenta con una planta de

fabricacin de agua mineral cedida en uso por la Comunidad Campesina de

LLocllapampa, esta planta ha sido una de las pioneras en la fabricacin y

comercializacin de agua mineral en el pas, se explot desde 1921, con el paso

del tiempo la implementacin de nuevas tecnologas han ido rezagndola, a tal

punto que las maquinarias de dosificacin, envasado, tapado, etiquetado se

encuentran obsoletas y sin uso aproximadamente 5 aos, a esta problemtica

se sum problemas legales en su administracin.

Los socios muy motivados han comenzado a reflotar el negocio rural, retirando

las mquinas y equipos obsoletos, acondicionando la sala de procesamiento,

cambiado el techo, enluciendo las paredes, pisos, pintando el rea externa de la

planta, cambiado los motores, tuberas que traslada el agua del reservorio de

captacin del manantial al reservorio de almacenamiento en la planta. Asimismo

vienen haciendo pruebas de envasado del agua mineral artesanalmente en

botellas pet de 600 ml.

Los pobladores del Llocllapampa consumen el agua mineral tal como emerge de

las entraas de la tierra por las propiedades medicinales que le atribuyen.

23

II. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento de Problema a Resolver

La Asociacin Emprendedora de Llocllapampa afronta deficiencias en el

proceso productivo y la comercializacin del producto, debido a la

obsolescencia de las maquinarias y equipos que poseen, a los escasos

conocimientos en la fabricacin y comercializacin del agua mineral con y sin

gas, deficiencias en la administracin del negocio.

2.2 rea de Influencia y Beneficiarios Directos

El rea de influencia del proyecto es el distrito de Llocllapampa, la provincia de

Jauja y la Regin Junn.

Los beneficiarios directos sern los 35 jefes de familia que integran la

Asociacin Emprendedora. Los beneficiarios indirectos sern los integrantes de

la Comunidad Campesina de Llocllapampa y los pobladores del distrito de

LLocllapampa.

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Anlisis de la Situacin Actual del Negocio

El anlisis de la situacin actual del negocio se ha efectuado a travs de la Matriz

FODA, con la participacin de los socios de la Asociacin.

Al efectuar el anlisis interno del negocio se ha determinado como:

FORTALEZA

1. Agua mineral de alta calidad.

2. Asociacin de Productores motivados con el negocio.

3. Experiencia valiosa de trabajo en equipo.

4. Identificacin de marca en el distrito.

DEBILIDADES

1. Maquinarias y equipo obsoletos.

2. Planta de procesamiento con diseo artesanal.

3. Responsable de planta adulto con paradigmas establecidos.

24

4. Limitado conocimiento en fabricacin de bebidas.

Realizando el anlisis externo del negocio se ha determinado como:

OPORTUNIDAD

1. Crecimiento econmico del pas.

2. Tendencia del mercado por productos naturales.

3. Producto con demanda creciente.

4. Identidad local.

5. Apoyo por parte de Aliados

AMENAZA

1. Marcas posicionadas en el mercado.

2. Agua emerge cerca al Ro Mantaro.

3.- Crecida de Rio puede contaminar ojo de agua.

.

Las estrategias planteadas son las siguientes:

Gestionar financiamiento del Programa Aliados para atender activos,

asistencia tcnica y capacitacin y articulacin de mercados.

Producir agua mineral diferenciada.

Efectuar barreras para impedir contaminacin de agua mineral.

Desarrollo de herramientas del marketing.

3.2 Identificacin de Posibles Operadores o Agentes de Servicios

Para identificar posibles operadores o agentes de servicio en primer lugar se ha

efectuado una matriz de involucrados directamente al proyecto, en el cuadro siguiente

se seala quines y cmo son?, sus problemas y necesidades, sus expectativas e

inters, las posibles dificultades para trabajar con ellos, y de que podramos hacer

uso. Cuadro 2.

25

CUADRO N 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO

PARTICI

PANTE

QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y

NECESIDADES

EXPECTATIVAS

E INTERESES

POSIBLES

DIFICULTA

DES PARA

TRABAJAR

CON ELLOS

DE QUE

PODRIAMOS

HACER USO?

Po

bla

cio

n b

en

efi

cia

ria

ASOCIACION EMPRENDEDORA DE LLOCLLAPAMPA, Integrado por 35 socios que residen en el distrito de Llocllapampa, son personas emprendedoras, solidarios, optimistas, creativos, dedicadas a industrializar agua mineral gasificado y sin gas, lo cual venden en su localidad. La mayora de socios son jvenes que han concluido estudios secundarios, superior tcnica.

Baja capacidad de produccin y comercializacin de agua mineral con y sin gas. Las maquinarias y equipos de su proceso productivo son obsoletas y requieren sustituirse.

Incrementar sus ingresos econmicos mejorando el nivel de ventas del agua.

Se dedican a otras actividades.

Poseen tres pozas de captacin de agua mineral, instalaciones adecuadas para instalar maquinarias. Trabajan en grupo.

Co

mu

nid

ad

Cam

pe

sin

a

Comunidad Campesina de Llocllapampa, son personas camapesina que han mejorado su estatus gracias al aprovechamiento de sus recursos naturales, son solidarios, esta integrado por 312 comuneros calificados.

Requieren financiamiento para potenciar sus actividades productivas, capacitacion y asistencia tecnica para incrementar valor agregado de sus materias primas.

Potenciar sus actividades economicas para generar puestos de trabajo para los comuneros.

De sus bienes y recursos naturales. Tienen una tienda comunal donde se vendera el agua mineral envasado.

Go

bie

rno

Lo

ca

l

Municipalidad Distrital de Llocllapampa es un organo de gobierno promotor del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines

Escasas transferencias presupuestales.

Promueven el desarrollo economico local, con incidencoa en la micro y pequea empresa.

Limitada atencin a la poblacin.

Facilitar la obtencion de la licencia de funcionamiento.

Go

bie

rno

Reg

ion

al

Gobierno Regional de Junn organiza y conduce la gestin pblica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Regin.

Escasa capacitacin y asistencia tecnica a los microempresarios.

Incrementar la produccin y comercializacin de los pequeos empresarios de Junin.

No contempla el financiamiento para negocios rurales.

Declarar a la bebida mineral llocllapampa patrimonio de la regin de Junn.

Min

iste

rio

de

Sa

lud

Centro de Salud de Llocllapampa, encargado de efectuar labores preventivas promocionales en temas de salud pblica.

Escaso personal, sin recursos logisticos.

Poblacin sin enfermedades.

Sin interes por el control de la produccion de alimentos

Apoyo en trmites a Digesa.

Fuente: Diagnostico participativo.

Por otro lado tambin se ha efectuado un anlisis de los posibles operadores o

agentes de servicio para la implementacin del proyecto.

26

CUADRO N 03: REQUERIMIENTO DE OPERADORES

Cant. Requerimiento Operadores y agentes de servicio

02 Equipos de envasado de agua

Empresas de reconocida trayectoria que fabrican maquinarias y equipos para proceso de bebidas ubicadas en el territorio nacional e internacional.

04 Consultora y asistencia tcnica

Ing. En Industrias Alimentarias especializados en implementacin de HCCP en procesos de bebidas (agua mineral), de reconocida trayectoria profesional.

01 Asistente administrativo

Lic. En Administracin de Empresa Junior.

01 Articulacin de mercado

Profesional especialista en Marketing y comercializacin de bebidas.


3.3 Definicin de Problemas y sus Causas

El problema central identificado en el proyecto es:

Baja produccin y comercializacin de agua mineral de la Asociacin

Emprendedora de Llocllapampa.

Analizando las causas directas del problema se ha determinado:

Limitada oferta productiva

Limitada articulacin comercial

Asimismo se identificaron como causas indirectas

Equipos obsoletos

Escasos conocimientos en produccin de bebida mineral

Limitada capacidad en gestin comercial

La limitada oferta productiva est sustentado por la obsolescencia de la maquinarias

y equipos en el proceso de dosificado, envasado, tapado y etiquetado del agua

mineral. Los escasos conocimientos en fabricacin de bebidas minerales, el

responsable de planta no comparte informacin a pesar de existir mucho inters en

los socios, muestran limitaciones comerciales al iniciar el negocio no disponen de

informacin de logstica de distribucin, costos unitarios, mrgenes de utilidades etc.,

por su limitadas capacidades en gestin empresarial se involucran en temas legales

que perjudican la administracin del negocio.

27

Efecto Final:

Bajos niveles de ingresos de la Asociacin Emprendedora de Llocllapampa

Efecto indirecto

Menor nivel de ventas

Efecto directo

Limitado desarrollo tecnolgico en proceso de agua mineral

Limitada participacin en el mercado

El negocio tiene bajo nivel de ventas por la escasa informacin y aplicacin de

tecnologas que estn disponibles y pueden ser aplicados en el proceso productivo; la

marca todava permanece en la memoria de los consumidores.

28

DIAGRAMA N 01: ARBOL DE PROBLEMAS

BAJO NIVEL DE INGRESOS DE LA ASOCIACIN

EMPRENDEDORA DE LLOCLLAPAMPA

Fin final

MENOR NIVEL DE VENTAS

Efecto indirecto

LIMITADO DESARROLLO TECNOLOGICO EN PROCESO DE AGUA MINERAL

LIMITADA PARTICIPACIN EN EL MERCADO

Efectos directos

Problema central

BAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE

AGUA MINERAL DE LA ASOCIACIN EMPRENDEDORA LLOCLLAPAMPA

LIMITADA CAPACIDAD PRODUCTIVA

LIMITADA ARTICULACIN COMERCIAL

Causas indirectas

EQUIPOS OBSOLETOS

ESCASOS CONOCIMIENTOS EN

PRODUCCION DE AGUA MINERA

LIMITADA CAPACIDAD EN GESTIN COMERCIAL

29

IV. ALTERNATIVAS

Alternativa 1: Contempla la adquisicin de un kit de envasado automtico en lnea de 4

boquillas, el kit debe contar con una envasadora automtica con tanque de balance

elevado para dosificacin por gravedad y transportador de 3 metros de largo, una

enroscadora manual con torque automtico, y una etiquetadora.

I. Adquisicin de maquinarias y equipos

1.1. Kit de envasado lineal automtico de 4 botellas.

II. Asistencia tcnica y capacitacin

2.1. Consultora implementacin del HACCP.

2.2. Asistencia tcnica obtencin de registro sanitario.

2.3. Asistencia tcnica obtencin de registro de marca

2.4. Asistencia tcnica obtencin registro industrial

2.5. Asistencia tcnica cdigo de barras.

2.6. Asistente tcnico administrativo.

2.7. Asistencia tcnica para mantenimiento, acondicionamiento y optimizacin de

proceso.

2.8. Asistencia tcnica en diseo de botellas, tapa y etiquetas

III. Articulacin de mercados.

3.1. Plan de penetracin de mercados

3.2. Alquiler de Stand en Huancayo

3.3. Participacin en ferias

3.4. Pasanta a planta de San Mateo

3.5. Publicidad

Alternativa 2: Contempla la adquisicin de un kit de envasado automtico en lnea de 8

boquillas, el kit debe contar con una envasadora automtica con tanque de balance

elevado para dosificacin de gravedad y transportador de 4 metros de largo, una

enroscadora manual con torque automtico, y una etiquetadora.

I. Adquisicin de maquinarias y equipos:


30




2.3. Asistencia tcnica obtencin de registro de marca

2.4. Asistencia tcnica obtencin registro industrial


2.6. Asistente tcnico administrativo.

2.7. Asistencia tcnica para mantenimiento, acondicionamiento y optimizacin de

proceso.

2.8. Asistencia tcnica en diseo de botellas, tapa y etiquetas

III. Articulacin de mercados

3.1. Plan de penetracin de mercados

3.2. Alquiler de Stand en Huancayo

3.3. Participacin en ferias

3.4. Pasanta a planta de San Mateo

3.5. Publicidad

En el diagrama 2 se esquematiza los medios fundamentales y acciones propuestas para

las alternativas 1 y 2 del proyecto.

La alternativa 01: Para el medio fundamental equipos adecuados contempla la

adquisicin de un kit de envasado de 4 botellas, para el medio fundamental desarrollo de

conocimientos en produccin de agua mineral contempla todo lo concerniente a

asistencia tcnica y capacitacin y para el medio fundamental desarrollo de capacidades

de gestin comercial contempla la articulacin a mercados. (observar capitulo IV).

La alternativa 02: Para el medio fundamental equipos adecuados contempla la

adquisicin de un kit de envasado de 8 botellas, para el medio fundamental desarrollo de

conocimientos en produccin de agua mineral contempla todo lo concerniente a

asistencia tcnica y capacitacin y para el medio fundamental desarrollo de capacidades

de gestin comercial contempla la articulacin a mercados.( leer capitulo IV)

31

REPARACION MANTENIMIENTO

Equipos adecuados

Desarrollo de conocimientos

en produccin de agua mineral

Desarrollo de capacidad de gestin comercial

DIAGRAMA N 02: MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

KIT 8 BOTELLAS

KIT 12

BOTELLAS

REGISTRO INDUSTRIAL

CODIGO DE

BARRAS

ASISTENT

E TECNICO ADM

MANTENIMIENTO

Y ACONDIC

DISEO

BOTELLA, ETIQUETA

PENETRA

CION DE

MERCADOS

ALQUILER STAN

D

FERIAS

PASANTIA SAN

MATEO

HCCP REGISTRO MARCA

REGISTRO SANITARI

O

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1

PUBLICIDA

D

32

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1. Descripcin del Proyecto

El proyecto es un negocio rural de la lnea de bebidas minerales, y se presenta al

programa Aliados solicitando financiamiento para contrarrestar la baja capacidad

de produccin y comercializacin de agua mineral con y sin gas de la Asociacin

Emprendedora Llocllapampa.

El negocio estuvo paralizado por 10 aos las maquinarias y equipos que poseen

estn obsoletas sus costos de operacin son muy altos, a ello se suma los

escasos conocimientos en proceso, tratamiento de agua, envasado,

mantenimiento de maquinarias y equipos, limitada capacidad de gestin y

articulacin comercial.

La asociacin ha empezado a reflotar el negocio, habilitando la planta, efectuando

reparacin y mantenimiento a los reservorios, bombas, tuberas de conduccin de

agua, las maquinas que efectan el filtrado, la esterilizacin, pero tienen

deficiencia en el proceso de envasado del agua mineral.

Para contrarrestar estas deficiencias pretenden que el Programa ALIADOS les

apoye con la implementacin de un kit de envasado automtico, empoderarlos

con los conocimientos en los diferentes procesos de fabricacin de agua mineral,

implementar el Plan HCCP del negocio, darle al producto la presentacin

adecuada y tramitar los requisitos que la normatividad nacional exige para

comercializar bebidas, mejorar sus capacidades de articulacin comercial.

33

5.2. Objetivos del Proyecto

El objetivo central del proyecto es:

Incrementar la capacidad de produccin y comercializacin del agua mineral de la

Asociacin Emprendedora Llocllapampa.

Los medios de primer nivel para lograr los objetivos son:

Mayor oferta productiva

Mayor articulacin comercial

Como medios fundamentales se tiene:

Equipos adecuados

Desarrollo de conocimiento en produccin de agua mineral.

Desarrollo de capacidades en gestin comercial

La mayor oferta productiva se lograr implementando con equipos que requiere

la Asociacin, asimismo desarrollando conocimientos en produccin de agua

mineral asimismo desarrollando sus capacidades en gestin comercial y gestin

empresarial.

Fin final

El propsito del proyecto es:

Mayor nivel de ingresos de la Asociacin Emprendedora Llocllapampa

Fin indirecto

Mayor nivel de ventas

Fines directos

Acceso tecnolgico en proceso de agua mineral.

Participacin en el mercado

El negocio tendr mayor nivel de ventas ya que tendr acceso tecnolgico en

proceso de agua mineral y empezar a tener participacin en el mercado.

34

DIAGRAMA N 03: ARBOL DE OBJETIVOS MAYOR NIVEL DE

INGRESOS DE LA ASOCIACIN

EMPRENDEDORA LLOCLLAPAMPA

Fin final

MAYOR NIVEL DE VENTAS

Fin indirecto

ACCESO TECNOLOGICO EN PROCESO DE AGUA MINERAL

MAYOR PARTICIPACIN EN EL MERCADO

Fin directo

Objetivo central

INCREMENTAR LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE AGUA MINERAL DE

LA ASOCIACIN EMPRENDEDORA LLOCLLAPAMPA

Medios de 1 nivel

MAYOR OFERTA PRODUCTIVA

MAYOR ARTICULACIN COMERCIAL

Medios fundamentales

EQUIPOS ADECUADOS

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS EN PRODUCCION DE AGUA MINERAL

DESARROLLO DE CAPACIDAD EN

GESTIN COMERCIAL

35

5.3. Resultados del Proyecto

Alternativa 1:


1.1. Un Kit de envasado lineal automtico de 4 botellas.


2.1. Un programa de implementacin del HACCP.

2.2. Dos Registro Sanitario de agua mineral y con y sin gas emitido por

DIGESA.

2.3. Una marca registrada en INDECOPI.

2.4. Un registro industrial emitido por el MINCETUR

2.5. Dos patentes de cdigo de barras emitido por INDECOPI.

2.6. 12 Informes de trabajo.

2.7. Sistema de almacenamiento, transmisin, envasado y almacenamiento

de agua mineral reparado y adaptado a la nueva tecnologa.

2.8. Un diseo de botella, tapa y etiqueta adecuado al proceso.


3.1. Un Plan de penetracin de mercados.

3.2. Un Stand alquilado por 6 meses.

3.3. Participacin en una ferias.

3.4. Visita a Planta de San Mateo en Lima.

3.5. 3 avisos publicitarios a nivel nacional.

Alternativa 2:

I. Adquisicin de maquinarias y equipos:

1.1. Un Kit de envasado lineal automtico de 8 botellas.

Los componentes de asistencia tcnica y capacitacin, articulacin de mercados

son los mismos que la alternativa 1.

36

5.4. Descripcin de Actividades

ALTERNATIVA 1:



Envasadora automtica de nivel, de 4 boquillas en lnea, equipada

con tanque de balance elevado para dosificacin por gravedad y

transportador de 3 metros de largo.

Un enroscador manual neumtico con control de torque, sistema

colgante con balancn y pivote giratorio para incorporarse a pedestal

de equipo de llenado



La asistencia tcnica es a todo costo, comprender el anlisis del

negocio en toda la cadena productiva, desde el manantial donde aflora

el agua mineral, los tanques de almacenamiento, los ingredientes e

insumos, el proceso, el envasado, la comercializacin y distribucin.

Se efectuara mediante la formacin del equipo de implementacin del

HACCP, para identificar, establecer y registrar cada uno de los

procesos, y determinar los puntos crticos de control.

Para efectuar el programa de implementacin del plan HACCP, el

consultor deber efectuar los anlisis desde el afloramiento del agua,

medir el caudal, la potencia necesaria para trasladar el agua,

efectuara los anlisis del agua en el afloramiento y en las diferentes

etapas de proceso. Efectuara el diseo de la planta, tiempos y

movimiento mediante el uso del mtodo per cpm. Propondr el flujo de

produccin adecuado a la realidad de la planta, establecer los puntos

crticos y los parmetros de control en cada fase de la cadena

productiva.

37

La consultora debe ser un (a) Ing. En Industrias Alimentarias con

amplia experiencia en implementacin del HACCP en bebidas

minerales.

Al final de la consultora se entregar un Manual de Buenas Prcticas

de Manufactura, un manual del Programa de Saneamiento e Higiene y

un Manual del Anlisis de Puntos Crticos de Control del negocio rural.

(los manuales deben contener, los formatos que deben reportarse

diariamente).


La asistencia tcnica es a todo costo, pago de anlisis fisicoqumicos,

microbiolgicos, derecho de trmite, pasajes, rechazos entre otros. La

Persona encargada de esta asistencia ser un (a) Ing. En Industrias

Alimentarias con experiencia demostrada de obtencin de registros

sanitarios de bebidas minerales.

Se efectuara el registro sanitario a tres productos, queso fresco

pasteurizado, yogurt, helados. Al trmino de la asistencia tcnica el

Consultor debe entregar 3 registros sanitarios inscritos en DIGESA.

2.3. Asistencia tcnica obtencin de registro de marca.

La asistencia tcnica es a todo costo, determinar la marca, pagar las

tasas, derechos de trmites, rechazos entre otros. La Persona

encargada de esta asistencia tcnica ser un (a) Ing. En industrias

Alimentarias con experiencia en diseo de envases y embalajes.

Al trmino de la asistencia debe entregar una marca registrada en

INDECOPI.

2.4. Asistencia tcnica obtencin registro industrial.

La asistencia tcnica es a todo costo, para obtener el registro industrial,

pagar las tasas, derechos de trmite, rechazos entre otros. La Persona

encargada de esta asistencia tcnica ser un (a) Ing. En industrias

38

Alimentarias con experiencia en obtencin de registro industrial.

Al trmino de la asistencia debe entregar una licencia de registro

industrial expedido por el MINCETUR.


La asistencia tcnica para la asignacin de cdigo de barras ser a todo

costo. La persona encargada ser un (a) Ing. En Industrial Alimentarias

con experiencia en trmite de cdigo de barras.

Al trmino de la asistencia entregara la asignacin de dos cogidos de

barras al agua mineral con gas y agua mineral sin gas

2.6. Asistente tcnico y administrativo.

Contratar Lic. En Administracin de Empresa Junior, o un(a) Ing. En

Industrias Alimentarias Junior, para que apoye en la administracin del

negocio, a tiempo parcial. (8 das efectivos al mes).

El profesional debe emitir informe de las actividades que desarrolla,

incluyendo la rendicin de desembolsos efectuados por el programa

Aliados.

2.7. Asistencia tcnica para el mantenimiento, acondicionamiento y

optimizacin de proceso.

La asistencia tcnica consistir en capacitar y asistir tcnicamente en los

siguientes rubros:

Acondicionar los reservorios de captacin de agua, del

manantial, tanque elevado y tanque subterrneo, efectuando la

limpieza, desinfeccin y mantenimiento.

Reevaluar dimetro de tubera de traslado de fluido de tanque

de captacin a reservorios de almacenamiento de agua en

planta, tuberas de acero inoxidable.

Revaluar llaves, uniones, codos, para optimizar captacin de

agua.

39

Proponer tiempos, cantidades para el filtrado y ablandamiento

de agua.

Efectuar el tendido de tuberas con los respectivos accesorios

(llaves, reductores de presin, filtros entre otros) de acero

inoxidable a los tanques de almacenamiento de agua en sala de

proceso.

Efectuar mantenimiento preventivo al esterilizar de agua de luz

ultravioleta.

Efectuar mantenimiento al carbonatador del agua mineral.

Dejar operativo los 04 tanques de acero inoxidable en la planta

de proceso que alimenta al sistema de envasado.

Realizar las conexiones elctricas con un tablero de control

termo sensible.

Al trmino de la consultora la planta estar expedita para envasar agua

mineral natural, conectada al kit de envasado automtico.

2.8. Asistencia tcnica para el diseo de botella, chapa y etiqueta.

Contratar los servicios a todo costo de un experto en diseo de

empaques.

El experto propondr segn la tendencia del mercado la botella ms

idnea a nuestro proceso, el color, la forma, el material adecuado, el

color de la tapa, el diseo de la etiqueta, todos estos detalles deben

responder a las tendencias actuales del mercado.

Al trmino de la consultora entregara dos diseos de botellas con tapas

y etiquetas listas para envasar el agua mineral. Respecto a las etiquetas

el diseo en material digital y fsico que pueda ser replicado.


3.1. Consultora Plan de Penetracin de mercados.

En la consultora se efectuara un estudio de mercado detallado, de la

logstica de distribucin del agua mineral, tipos de canales, directos,

40

indirectos, un intermediario, dos intermediarios etc, volmenes de

distribucin, estrategias de promocin y publicidad.

Al trmino de la consultora entregaran un Plan de penetracin de

mercados replicable.

3.2. Alquiler de Stand en Lima.

Se alquilar un punto de promocin de ventas en Lima, en una zona que

se identifique con el producto, al costado de una casa naturista por el

centro de Lima.

3.3. Participacin en ferias.

Se participara en la feria de la chacra a la olla que organiza Agrorural en

Lima.

3.4. Pasanta.

20 socios visitaran la planta de la empresa San Mateo de Lima.

ALTERNATIVA 2:



Envasadora automtica de nivel, de 8 boquillas en lnea, equipada

con tanque de balance elevado para dosificacin por gravedad y

transportador de 3 metros de largo.

Un enroscador manual neumtico con control de torque, sistema

colgante con balancn y pivote giratorio para incorporarse a pedestal

de equipo de llenado

Respecto a los componentes asistencia tcnica, capacitacin y articulacin de

mercados es el mismo para la alternativa 2.

41

VI. ANLISIS DE MERCADO

6.1. Anlisis de la Demanda del Mercado y del Negocio

Para analizar la demanda del agua mineral se ha establecido las siguientes

condiciones: los demandantes son los pobladores del distrito de Llocllapampa y la

Regin Junn. No existen cifras oficiales que midan el consumo per cpita de agua

mineral en el pas, por lo que referencialmente se ha tomado el consumo per

cpita de Chile que es 7 litros/ao. Artculos publicados en revistas especializadas

coinciden en reflejar la tendencia creciente por las bebidas refrescantes entre ellas

el agua mineral, y esta tendencia est directamente relacionada con la situacin

econmica de la poblacin refiere el Ing. Alimentario Daniel Franco. (Argentina

2000). Con las referencias sealadas se ha estimado la demanda actual y

proyectada del proyecto que a continuacin mostramos.

CUADRO N 04: DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA DEL PROYECTO

Ao Poblacin Regin

Junn Demanda Regional

Total Demanda Regional

2011 1,233,714 8,635,999 8,635,999

2012 1,246,051 8,722,359 8,722,359

2013 1,258,512 8,809,582 8,809,582

2014 1,271,097 8,897,678 8,897,678

2015 1,283,808 8,986,655 8,986,655

2016 1,296,646 9,076,521 9,076,521

Fuente: Elaboracin Propia. INEI.

6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado

Para el anlisis de la oferta el mbito de accin de la unidad del negocio es el

distrito Llocllapampa y la regin Junn. En la Regin Junn no existe una planta

que se dedique a la fabricacin de agua mineral, por lo tanto la oferta del proyecto

est en funcin a las bebidas minerales de las marcas conocidas que se oferta en

los diferentes centros de expendio de alimentos, estas marcas son: San Luis, San

Mateo, Cielo. En base a esta informacin se ha estimado la oferta actual y

proyectada del proyecto.

42

CUADRO N 05: OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA DEL PROYECTO

Ao

OFERTA AGUA

MINERAL EN JUNIN

OFERTA DE ASOCIACION

TOTAL OFERTA

2011 4,000,000 0.00 4,000,000

2012 4,200,000 0.00 4,200,000

2013 4,410,000 0.00 4,410,000

2014 4,630,500 0.00 4,630,500

2015 4,862,025 0.00 4,862,025

2016 5,105,126 0.00 5,105,126


6.3. Balance Demanda/Oferta del Negocio

Al efectuar el balance de la oferta y demanda proyectada se observa que existe

una demanda insatisfecha, para bebidas refrescantes que supera 10 millones de

litros anuales en la Regin Junn.

CUADRO N 06: BALANCE OFERTA/DEMANDA PROYECTADA DEL

PROYECTO

AOS DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

2011 18,505,711 4,000,000 4,635,999

2012 18,690,769 4,200,000 4,522,359

2013 18,877,676 4,410,000 4,399,582

2014 19,066,453 4,630,500 4,267,178

2015 19,257,118 4,862,025 4,124,630

2016 19,449,689 5,105,126 3,971,395


6.4. Planteamiento de las Alternativas

Las alternativas 1 y 2 difieren en la capacidad instalada del sistema de envasado,

en la primera alternativa se plantea un sistema de envasado de 300 litros por hora,

y en la segunda alternativa se plantea un sistema de envasado de 400 litros por

hora.

43

Alternativa 1: El kid de envasado estar compuesto por una envasadora

automtica de nivel, de 4 boquillas en lnea, equipada con tanque de balance

elevado para dosificacin por gravedad y transportador de 3 metros de largo. Un

enroscador manual neumtico con control de torque, sistema colgante con

balancn y pivote giratorio para incorporarse a pedestal de equipo de llenado, a

este equipo se recomienda complementar con una etiquetadora automtica, para

envases cilndricos, equipada con un cabezal con capacidad de manejo de

etiquetas de 5 de alto para medianas capacidades, un sistema de impresin

trmicos de cdigos sobre etiquetas de hasta 3 lneas de impresin y una mesa

giratoria de acumulacin de envases para acoplarse a la salida del transportado de

90 cm. de dimetro de velocidad variables. Se plantea adems, implementar el

plan HACCP para que las nuevas inversiones en planta respondan a criterios

tcnicos respetando la normatividad del pas, del mismo modo tramitar las

licencias, patentes y marcas para comercializar las bebidas, tomar los servicios

parciales de un administrador Junior que inyecte modernidad a la planta, realizar

un estudio para penetrar sostenidamente al mercado, participar en una feria,

efectuar una pasanta a una empresa del mismo rubro y efectuar publicidad.

Alternativa 2: Contempla la adquisicin de un kid de envasado compuesto por

una envasadora automtica de nivel, de 8 boquillas en lnea, equipada con tanque

de balance elevado para dosificacin por gravedad y transportador de 3 metros de

largo. Un enroscador manual neumtico con control de torque, sistema colgante

con balancn y pivote giratorio para incorporarse a pedestal de equipo de llenado,

estos equipo se recomienda complementar con una etiquetadora automtica, para

envases cilndricos, equipada con un cabezal con capacidad de manejo de

etiquetas de 5 de alto para medianas capacidades, un sistema de impresin

trmicos de cdigos sobre etiquetas de hasta 3 lneas de impresin, una mesa

giratoria de acumulacin de envases para acoplarse a la salida del transportado de

90 cm. De dimetro de velocidad variables. Se plantea adems, implementar el

plan HACCP para que las nuevas inversiones en planta respondan a criterios

tcnicos respetando la normatividad del pas, del mismo modo tramitar las

licencias, patentes y marcas para comercializar las bebidas, tomar los servicios

parciales de un administrador Junior que inyecte modernidad a la planta, realizar

un estudio para penetrar sostenidamente al mercado, participar en una feria,

efectuar una pasanta a una empresa del mismo rubro y efectuar publicidad.

44

6.5. Plan del Negocio Rural

A. NOMBRE DEL NEGOCIO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE AGUA MINERAL

DE LA ASOCIACIN EMPRENDEDORA LLOCLLAPAMPA DEL DISTRITO DE

LLOCLLAPAMPA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIN JUNN

B. VISION DEL NEGOCIO

Fbrica de bebidas naturales posicionada en el mercado regional

C. MISION DEL NEGOCIO

Modernizar la planta, producir bebidas respetando normas nacionales e internacionales,

con responsabilidad social.

D. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

A corto plazo:

Incrementar la produccin y comercializacin de agua mineral que produce la

Asociacin.

Mejorar infraestructura de planta.

A mediano plazo:

Adecuar infraestructura de planta a exigencias sanitarias.

Introducir marca

Diversificar produccin con bebidas refrescantes naturales.

A largo plazo:

Posicionar marca.

E. ANALISIS FODA

El anlisis de la situacin actual del negocio se ha efectuado a travs de la Matriz FODA,

con la participacin de los socios de la Asociacin.

45

Al efectuar el anlisis interno del negocio se ha determinado como:

FORTALEZA

1. Agua mineral de alta calidad.

2. Asociacin de Productores motivados con el negocio.



DEBILIDADES

1. Maquinarias y equipo obsoletos.

2. Planta de procesamiento con diseo artesanal.



Realizando el anlisis externo del negocio se ha determinado como:

OPORTUNIDAD

1. Crecimiento econmico del pas.

2. Tendencia creciente por alimentos naturales.

3. Producto con demanda creciente.

4. Identidad local.

5. Apoyo por parte de Aliados

AMENAZA

1. Marcas posicionadas en el mercado.

2. Agua emerge cerca al Ro Mantaro.

3. Crecida de Rio contamine ojo de agua.

.

Las estrategias planteadas son las siguientes:

1. Gestionar financiamiento del Programa Aliados para atender activos asistencia

tcnica y capacitacin y articulacin de mercados.

2. Producir agua mineral diferenciada.

3. Efectuar barreras para impedir contaminacin de agua mineral. Convenios con

ganaderos de otros distritos para venta de leche.

4. Desarrollo de herramientas del marketing.

46

CUADRO N 07: MATRIZ FODA DEL NEGOCIO

ANALISIS INTERNO

MATRIZ FODA

FORTALEZA 1. Agua mineral de alta

calidad. 2. Asociacin de

Productores motivados con el negocio.



DEBILIDADES 1. Maquinarias y equipo

obsoletos. 2. Planta de

procesamiento con diseo artesanal.



AN

AL

ISIS

EX

TE

RN

O

OPORTUNIDAD 1. Crecimiento econmico del

pas. 2. Tendencia del mercado por

productos naturales. 3. Producto con demanda

creciente. 4. Identidad local. 5. Apoyo por parte de Aliados

Estrategia: FO OFENSIVA F1 O2: Producir agua mineral gasificada y sin gas de acuerdo a las exigencias del mercado.

Estrategia: DO ADAPTATIVA D1, D2, D3, D4 O5: Gestionar financiamiento Aliados, para mejorar tecnologa, capacitacin y asistencia tcnica

AMENAZA 1. Marcas posicionadas en el

mercado. 1. Afluente cerca al Rio

Mantaro. 2. Contaminacin del

recurso natural.

Estrategia: FA DEFENSIVA F1 A1: Producir agua mineral diferenciada. F2- A1, A2: Efectuar barreras para impedir contaminacin de agua mineral.

Estrategia: DA: SUPERVIVENCIA D1 A1: Desarrollo de herramientas de marketing. D4 A1: Optimizar costos de produccin.

47

6.6. Plan De Marketing

A. OBJETIVOS DEL MARKETING

CORTO PLAZO

Establecer la poltica comercial y de distribucin.

Lanzar producto con imagen modernizada.

Atender 1% de demanda insatisfecha.

MEDIANDO PLAZO

Incremento sostenido anual de 5% de las ventas.

Identificacin de la marca.

LARGO PLAZO

Marca Posicionada en mercado objetivo.

Diversificacin de la produccin.

B. MARKETING MIX

PRODUCTO:

AGUA MINERAL SIN GAS: Producido en el marco del sistema HACCP, inocuo.

Presentacin: 600, 1000, 1500 ml. en envases de tereftalato de polietileno (PET)

blanco cristalino.

Marca: Agua Mineral Llocllapampa.

Caracterstica: Agua mineral natural.

AGUA MINERAL CON GAS: Producido en el marco del sistema HACCP, inocuo.

Presentacin: 600, 1000, 1500 ml. en envases de tereftalato de polietileno (PET)

blanco cristalino.

Marca: Agua Mineral Llocllapampa.

Caracterstica: Agua mineral con gas natural.

48

PLAZA:

Las ventas de la asociacin deben hacerse a travs de una cadena de distribucin con

presencia regional, y con su logstica establecida.

PRECIO:

El Precio de los productos de 600 ml.

Agua mineral sin gas: 1 soles

Agua mineral con gas: 1 soles

Las bebidas minerales son productos muy elsticos al precio es decir un incremento

del precio reduce drsticamente la demanda. Por lo que se debe fijar el precio en un

sol, pero por introduccin se puede vender 3 botellas por dos soles por ejemplo.

PROMOCION

Lanzar el producto en las instalaciones de la Regin Junn, como un producto de

bandera de la regin.

Auspiciar reuniones de grandes eventos que convoquen prensa nacional.

Sacar un artculo en Comercio un da domingo por ejemplo.

6.7 Descripcin del Flujograma del Negocio a Implementar

1. MANATIAL: El agua que emerge de las entraas de la tierra es almacenado en un pozo

de cemento y de ah a travs de un motor de bombeo es llevado a los reservorios de

almacenamiento. En este proceso es necesario remover los contaminantes suspendidos

en el agua a travs de coagulantes qumicos, cloro u otro que permita eliminar bacterias

y microorganismos del agua.

2. ALMACENAMIENTO: Luego, el agua es bombeada hacia los tanques de

almacenamiento donde se vuelve a regular la adicin de productos para eliminar carga

microbiana.

3. FILTRADO: Son operaciones simultaneas.

PRIMER FILTRADO: Se realiza a travs de estratos o capas de diversas profundidades

de arena. El tamao del grano que forma la cama de arena debe ser seleccionado

cuidadosamente con la finalidad de retener la gran cantidad de slidos suspendidos

49

excepto las partculas relativamente pequeas. Esta filtracin lenta da buenos resultados

de purificacin ya que el agua pierde una gran cantidad de slidos suspendidos.

SEGUNDO FILTRADO: El agua es pasada a travs de un filtro de carbn activado. Este

proceso es uno de los mtodos ms seguros para purificar el agua de beber y el agua

mineral. El carbn activado absorbe la mayora de contaminantes disueltos en el agua.

El mecanismo fundamental de absorcin de agua a travs del carbn activado es el Van

der Waals de fuerza de atraccin electrosttica entre el absorbente y el absorbido. El

agua purificada a travs de este proceso tambin mejora su olor y su sabor.

TERCER FILTRADO: El agua es pasada a travs de un micro filtrado, es recomendable

usar el filtro de cartucho como filtrado final seguro a fin de eliminar cualquier sustancia

libre que haya podido escapar desde los tratamientos anteriores. Los cartuchos pueden

ser producidos de papel doblado o planos hechos de celulosa o fibras de asbesto. Las

partculas extremadamente finas de slo unos cuantos micrones son removidas a travs

de este tratamiento.

4. ESTERILIZACION: Luego, el agua es esterilizada a travs del equipo de esterilizacin

ultravioleta. Este proceso destruye cualquier bacteria o microorganismo productora de

enfermedades que puede existir en el agua mineral, as su produccin es ms higinica

y segura.

5. CARBONATADO: El agua es bombeado a la maquina carbonatadora para la adicin de

CO2.

6. ENVASADO: Se producen las siguientes operaciones simultneas, llenado de botellas,

tapado, etiquetado y marcado de botellas.

A continuacin se detalla el diagrama de bloques del proceso de agua mineral.

50

DIAGRAMA DE BLOQUES: AGUA MINERAL LLOCLLAPAMPA

MANATIAL

ALMACENADO

FILTRADO

ESTERILIZADO ADICION

CO2

ENVASADO

ALMACENADO

AGUA MINERAL NATURAL CON

GAS

AGUA MINERAL NATURAL SIN

GAS

51

6.8 Plan de Articulacin al mercado (contactos actuales y posibles

CUADRO N 08: PLAN DE ARTICULACIN AL MERCADO

Cant. ACTIVIDADES TRIMESTRE

I II III IV

01 Implementacin del plan de penetracin de mercado

efectuado por el Consultor

x

01 Reunin con Distribuidores de presencia regional en Jauja,

Huancayo, Concepcin, La Merced, Oroya, Junn.

x

02 Envi de muestras y fichas tcnicas a distribuidores x

03 Participacin en eventos que convoque la presencia de

prensa nacional.

x x

04 Promocionar los productos en revistas, peridicos, internet

etc. de difusin nacional.

x x

En Anexo se adjunta Cartas de compromiso de contactos de ventas actuales y posibles.

52

VII. ANALISIS DE BENEFICIOS/COSTOS

7.1. Anlisis de Costos.

La inversin total del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 1 es S/.

99,000 (noventa y nueve mil 00/100 nuevos soles), de los cuales S/. 43,560

destinan a implementacin de activos, S/. 37,000 a asistencia tcnica y capacitacin

y S/. 18,440 a articulacin de mercado. Observar cuadro 9.

CUADRO N 09: ALTERNATIVA 1: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

Cla

sific

ador

de

gast

os

COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de

Medida Cantidad/

Meta

Precio Unitario

(S/.)



Aliados

GOP

Otros

Efectivo

Activo

1. COMPONENTE I



COMPONENTE II









33 2.8.- Asistencia tcnica diseo envase Global 3 3,000 3,000 3,000

3. COMPONENTE III



33 3.2.- Alquiler de stand en huancayo Meses 6 500 3,000 3,000

29 3.3.- Ferias Feria 1 440 440 440



COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 99,000 69,300 29,700 -



La inversin total del proyecto de la Alternativa 2 a precios de mercado es de S/.

140,250 (ciento cuarenta mil doscientos cincuenta 00/100 nuevos soles), de los

cuales S/. 84,810 destinan a implementacin de activos, S/. 37,000 a asistencia

tcnica y capacitacin y S/. 18,440 a articulacin de mercado. Cuadro 10.

53

CUADRO N 10: ALTERNATIVA 2: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

Cla

sific

ador

de

gas

tos

COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad

de Medida

Cantidad/ Meta

Precio Unitario

(S/.)



Aliados

GOP

Otros Efectiv

o Activo

1. COMPONENTE I



COMPONENTE II










3. COMPONENTE III



33 3.2.- Alquiler de stand en Huancayo Meses 6 500 3,000 3,000

29 3.3.- Ferias Feria 1 440 440 440



COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 140,250 69,300 70,950



La inversin total del proyecto de la Alternativa 1 a precios sociales es S/. 87,286

(ochenta y ocho mil ciento diez y seis 00/100 nuevos soles), de los cuales S/. 37,763

se destinan a implementacin de activos, S/. 33,460 a asistencia tcnica y

capacitacin y S/. 16,890 a articulacin de mercado. Cuadro 11.

54

CUADRO N 11: ALTERNATIVA 1: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Cla

sific

ador

de g

asto

s


Medida Cantidad

/ Meta

Precio Unitario

(S/.)

INVERSION TOTAL

(NUEVOS SOLES)


Aliados

GOP

Otros Efectivo

Activo

1. COMPONENTE I



COMPONENTE II







27 2.6.- Asistente Administrativo Plan 12 455 5,460 5,460

33 2.7.- Asistencia tcnica reparacin y mantenimiento de maquinarias y equipos Global 1 12,740 12,740 12,740


3. COMPONENTE III



33 3.2.- Alquiler de stand en Lima Meses 6 420 2,520 2,520

29 3.3.- Ferias Feria 1 370 370 370

33 3.4.- Pasanta Pasanta 1 3,360 3,360 3,360

33 3.5.- Publicidad Global 3 2,520 2,520 2,520




La inversin total del proyecto de la Alternativa 2 a precios sociales es S/. 123,040

(ciento veintitrs mil cuarenta 00/100 nuevos soles), de los cuales S/. 73,530 se

destinan a implementacin de activos, S/. 33,460 a asistencia tcnica y capacitacin

y S/. 16,050 a articulacin de mercado. Cuadro 12.

55

CUADRO N 12: ALTERNATIVA 2: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE

FINANCIAMIENTO A PRECIOS SOCIALES C

lasi

ficad

or d

e

gast

os


Medida Cantidad/

Meta

Precio Unitario (S/.)



Aliados

GOP Otros Efectivo Activo

1. COMPONENTE I



COMPONENTE II







27 2.6.- Asistente Administrativo Plan 12 455 5,460 5,460

33 2.7.- Asistencia tcnica reparacin y mantenimiento de maquinarias y equipos Global 1 12,740 12,740 12,740


3. COMPONENTE III



33 3.2.- Alquiler de stand en Lima Meses 6 420 2,520 2,520

29 3.3.- Ferias Feria 1 370 370 370

33 3.4.- Pasanta Pasanta 1 3,360 3,360 3,360

33 3.5.- Publicidad Global 3 3,160 2,520 2,520




7.2. Anlisis de Beneficios.

El anlisis de beneficios del negocio Sin Proyecto se efecta en funcin a los

costos de produccin y precios de venta actuales del negocio, el ingreso bruto

anual sin proyecto es de S/. 71,280. Cuadro 13.

El anlisis de beneficios del negocio Con Proyecto es de S/. 350,104 de

ingreso bruto anual. Cuadro 14.

56

CUADRO N 13: INGRESOS Y EGRESOS ANUALES DEL NEGOCIO SIN PROYECTO

DESTINO

CANTIDAD OBTENIDA

(botella 600ml)

COSTO UNITARIO

(S/)

PRECIO VENTA

(S/.)

COSTO TOTAL DE

PRODUCCION

TOTAL DE INGRESO

ANUAL

GANANCIAS BRUTA ANUAL

AGUA MINERAL

132.000

0,64

1

84.480

132.000

47.520

TOTAL

132.000 84.480 132.000 47.520


CUADRO N 14: INGRESOS Y EGRESOS ANUALES DEL NEGOCIO CON PROYECTO

DESTINO CANTIDAD OBTENIDA

(botella 600ml)

COSTO UNITARIO

(S/)

PRECIO VENTA

(S/.)

CO

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