SICCA

MODULO REMUNERACIONES

Manual del Usuario v2

pág. 2

Presentación

El módulo Remuneraciones es una aplicación informática desarrollada en

plataforma web, que administra la base de datos de todas las remuneraciones

percibidas mensualmente por los servidores públicos de todo el país, así como los

movimientos de los servidores públicos. Con la implementación efectiva en todas

las instituciones públicas, el estado paraguayo podrá contar con un sistema

informático de alcance nacional, facilitando el acceso a la información

relacionada a sueldos, dietas, gratificaciones, horas extraordinarias, aguinaldos,

seguro médico, viáticos, cargos, carga horaria, función real desempeñada, la

oficina o sede que guarda las coordenadas geográficas, la antigüedad,

discapacidad, movimientos y el motivo del movimiento y el correo electrónico de

todas las personas que trabajan en el sector público.

El manual tiene por objetivo describir los procedimientos y validaciones a tener en

cuenta para la utilización del modulo Remuneraciones del SICCA de modo que sea

exitosa la carga de las planillas de Altas y bajas de la Institucion.

Referencias Normativas

Ley Nº 1626/2000 De la Función Pública, Decreto Nº 1212/2014 por el cual se

aprueba la implementación del portal ‘paraguayconcursa’ y la puesta en

funcionamiento del SICCA.

Ley 5.189/14, “QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY”.

Artículo 87 del Decreto N° 6715/2017 por el cual se modifica el DECRETO N°

4774/2016 que Reglamenta la LEY N° 5.554 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL

DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL

2017; establece que los Organismos y Entidades del Estado deberán procesar

obligatoriamente sus nóminas de funcionarios permanentes, contratados y

comisionados (altas y bajas) en forma directa (ON LINE) en el Sistema Integrado

Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA), en el Módulo de

Remuneraciones- Altas y Bajas.

pág. 3

Contenido SICCA ........................................................................................................................................ 1

MODULO REMUNERACIONES ................................................................................................ 1

Manual del Usuario v2 ..................................................................................................... 1

Cómo preparar la planilla de nómina ................................................................................. 4

Composición de la planilla ................................................................................................ 4

Comprobar datos de la planilla ........................................................................................ 7

Conversión CSV.................................................................................................................... 8

Cómo operar el Módulo de Remuneraciones ................................................................. 10

Acceso al Sistema Modulo de Remuneraciones .......................................................... 10

Agregar/Reemplazar una planilla ...................................................................................... 16

Agregar otra planilla ......................................................................................................... 16

Reemplazar datos de una planilla subida ..................................................................... 17

Solicitud de acceso al Módulo de Remuneraciones ................................................... 17

Formulario para solicitud de usuarios ............................................................................. 17

pág. 4

Cómo preparar la planilla de nómina

Composición de la planilla

Está compuesta por la información acerca de las remuneraciones percibidas de forma mensual por los

funcionarios en sus diferentes categorías, que reportan las OEE´s a la SFP. Consta de 30 columnas con los

siguientes datos:

ANO: Es el año procesado para el pago de los funcionarios por parte del OEE. TIPO NUMERICO 4 DIGITOS

PARA AÑO Ejemplo “2015” (Ojo debe ser ANO y no AÑO)

MES: Es el mes procesado para el pago de los funcionarios por parte del OEE. TIPO NUMERICO 2 DIGITOS

PARA MES Ejemplo “10”

NIVEL_ENTI: Código correspondiente al nivel al cual corresponde a la institución según el programa

presupuestario. TIPO NUMERICO 2 DIGITOS.

ENTIDAD: Código correspondiente a la entidad identificativa de la institución según el programa

presupuestario. TIPO NUMERICO 2 DIGITOS.

OEE: Identificador del Organismo y/o Entidad del Estado.

LINEA: se refiere a la línea presupuestaria de su categoría, en caso de Municipalidades y Gobernaciones

quedan en blanco o 0 (cero). TIPO NUMERICO 5 DIGITOS.

CEDULA: Es el documento de identidad del funcionario. TIPO ALFANUMERICO 10 DIGITOS.

NOMBRES: Se refiere a él/los Nombre/s del funcionario. Obs: Debe estar escrito tal cual se encuentre en el

documento de identidad del funcionario, expedido por el Dpto. de Identificaciones de la Policía Nacional,

exactamente igual.

APELLIDOS: Se refiere a él/los Nombre/s del funcionario. Obs: Debe estar escrito tal cual se encuentre en el

documento de identidad del funcionario, expedido por el Dpto. de Identificaciones de la Policía Nacional,

exactamente igual.

ESTADO: Es el vínculo laboral que tiene el funcionario con la Institución. Ya sea permanente, contratado, o

comisionado. Obs: Los cargos de elección popular deben ser PERMENENTE, caso de los Gobernadores,

Intendentes, Concejales. PERMITE INGRESAR DE FORMA TEXTO CON 12 CARACTERES.

REMUNERACION TOTAL: Es la suma de todos los montos presupuestados para cada mes, sueldos y demás

rubros o beneficios percibidos por el funcionario (debe ir el monto bruto). TIPO NUMERICO 8 DIGITOS SIN

PUNTOS, SIN COMAS NI SEPARADOR DE MILES

OBJETO_GTO: se debe informar todos los conceptos que percibe un funcionario, Sueldo, Gastos de

representación, Bonificaciones, RE, RA, Seguro médico, Gratificaciones, Aguinaldo, Viático, Etc. (es sólo un

ejemplo). TIPO NUMERICO 3 DIGITOS

F.F.: Fuente de Financiamiento, 10, 20,30. TIPO NUMERICO 2 DIGITOS

CATEG: Es la categoría correspondiente al objeto de gasto sueldos y gastos de representación asignados al

funcionario. Obs: Las Municipalidades, en el caso de que no tengan categorías deben completar como

categoría MUN. TIPO ALFANUMERICO 3

PRESUP: Es el monto presupuestado para cada objeto del gasto, sea sueldo o cualquier beneficio sin

descontar jubilación ni otros conceptos de descuento. TIPO NUMERICO 8 DIGITOS SIN PUNTOS, SIN COMAS NI

SEPARADOR DE MILES

pág. 5

DEVENGADO: Se refiere al monto líquido que percibe el funcionario luego de los descuentos

correspondientes como aporte jubilatorio, IPS, Caja Fiscal, etc. TIPO NUMERICO 8 DIGITOS SIN PUNTOS, SIN

COMAS NI SEPARADOR DE MILES

CONCEPTO: Se debe indicar la descripción del concepto de pago de acuerdo al rubro que se encuentra en

el clasificador presupuestario por cada beneficio percibido. TIPO ALFANUMERICO

MOVIMIENTO: Corresponde al movimiento del funcionario en la entidad, para tal efecto, se deberán utilizar

los siguientes códigos:

TT para Traslado temporal. Son equivalentes a los COMISIONAMIENTOS y se debe registrar en la columna

movimiento con "TT" y en la columna LUGAR se describe el Lugar de Comisionamiento. Tener en cuenta que

se debe ubicar "TT" una sola vez independientemente al objeto de gasto.

TCL para Traslado definitivo con línea presupuestaria de cargo

TSL para Traslado definitivo sin línea presupuestaria de cargo

Para los "TCL" y "TSL":

1) El OEE que cede definitivamente un funcionario a otro OEE, debe informar en la nómina del último mes

que el funcionario percibió su sueldo, registrando el código de movimiento "TCL" o "TSL" en la fila

correspondiente al salario principal (O.G. 111), sólo en una fila. (En estos casos, no se debe indicar el código

"B" de baja, ya que son traslados de un OEE a otro OEE, no se trata de una salida de la función pública).

2) El OEE que recibe definitivamente un funcionario de otro OEE, debe informar en la nómina del primer mes

que el funcionario percibió su sueldo, registrando el código de movimiento "TCL" o "TSL" en la fila

correspondiente al salario principal (O.G. 111 ), sólo en una fila. (En estos casos no se debe indicar el

código "A" de alta, ya que son traslados de un OEE a otro OEE, no se trata de una nueva incorporación a la

función pública)

A Se debe colocar en la columna de MOVIMIENTO la letra “A” sólo en la fila que corresponda al concepto

de SUELDO, en el caso de los funcionarios PERMANENTES en la fila correspondiente al objeto de gasto 111 y

en el caso de los CONTRATADOS también sólo en la fila que corresponda al Monto principal ya sea por

HONORARIOS PROFESIONALES, JORNALES u otros objetos del gasto

B Se debe colocar en la columna de MOVIMIENTO la letra “B” sólo en la fila que corresponda al concepto

de SUELDO, para funcionarios PERMANENTES en la fila correspondiente al objeto de gasto 111, y en el caso

de los CONTRATADOS también sólo en la fila que corresponda al Monto principal ya sea por HONORARIOS

PROFESIONALES, JORNALES u otros objetos del gasto.

PSG para los permisos sin goce de Sueldo.

PCG para los permisos con goce de sueldo.

Para los "PSG" y "PCG" se debe colocar en la columna de MOVIMIENTO las letras PSG en el caso de un

permiso sin goce de sueldo y PCG en el caso de un permiso con goce de sueldo sólo en la fila que

corresponda al concepto de SUELDO, para funcionarios PERMANENTES en la fila correspondiente al objeto

de gasto 111, y en el caso de los CONTRATADOS también sólo en la fila que corresponda al Monto principal

ya sea por HONORARIOS PROFESIONALES, JORNALES u otros objetos del gasto.

LUGAR: para todos los casos de traslado se refiere A qué entidad fue su funcionario (el Destino del

funcionario) o De dónde viene el funcionario de otra entidad a su entidad (Origen del funcionario)

CARGO: se refiere a la denominación del cargo que figura en el Anexo del Personal de la institución en el

Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal vigente.

pág. 6

FUNCION REAL QUE CUMPLE: se refiere a la función específica que cumple un funcionario en la institución

independientemente a la que figura en la denominación del cargo presupuestado y que figura en el anexo,

debe ser exactamente la función real que cumple el servidor público.

CARGA: indicar EL HORARIO de inicio y final de actividades por el funcionario. TIPO ALFANUMERICO

DISCAPACIDAD: Indicar con la letra "S" en la columna DISCAPACIDAD sólo en la fila que corresponda al

concepto de SUELDO, para funcionarios PERMANENTES en la fila correspondiente al objeto de gasto 111, y

en el caso de los CONTRATADOS también sólo en la fila que corresponda al Monto principal ya sea por

HONORARIOS PROFESIONALES, JORNALES u otros objetos del gasto.

TIPO: se refiere a tipo de discapacidad

00 = discapacidad múltiple

01 = Física

02 = Intelectual

03 = Psico Social

04 = Auditivo

05 = Visual

AÑO DE INGRESO: se debe indicar el año que ingresó en la función pública. Tipo NUMERICO DE 4

CARACTERES

OFICINA: En esta columna se indicará la Sede, Sucursal, Agencia, Oficinas Regionales, Centro de Salud,

Hospital, Comisaría, Destacamento, Filial, Facultad, Escuela, Colegio, etc., cuya codificación numérica

estará dada por el Sistema SICCA, que se explica más adelante mediante el “Ejemplo 1”

PROFESION: en esta columna se completará con el dato referido a la profesión del servidor público, que

deberá estar llenada SIN abreviaturas ni caracteres especiales tales como Dr., Dra., Ing., Arq., Lic., Quim.,

Abg., Esc., Téc., Tte., Myor., Cnel., Gral., º, “, #, etc” para referirnos a profesiones tales como Médico,

Ingeniero Civil, Arquitecto, Licenciado, Ingeniero Informático, Abogado, Escribano, Coronel, General,

Teniente, Comisario, Electricista, Enfermera, etc. Se deberá escribir por completo en la celda indicada, en el

caso de no tener una profesión será indicado como Bachillerato, Básico, Primaria. OBS. No se permitirá

Campo Vacío.

CORREO ELECTRONICO: En esta columna se indicará la dirección de correo electrónico institucional

asignado al servidor público, en caso de no poseer un correo electrónico institucional, se podrá indicar la

dirección de correo particular. La importancia de registrar correctamente la dirección de correo electrónico

radica en que por esta vía podrán recibir notificaciones oficiales de la SFP. Ejemplo:

seguridadinformatica@sfp.gov.py ; tic@sfp.gov.py; o caso particular: medico004@gmail.com

FECHA DE ACTO ADMINISTRATIVO: en esta columna se debe completar la fecha del acto administrativo por

el cual fue nombrado (Decreto, Resolución), contratado (Fecha de firma de contrato), etc., Ejemplo:

01/01/2015.

MOTIVO DE MOVIMIENTO: en esta columna se debe completar la justificación de la columna MOVIMIENTO

de la planilla a ser reprocesado. Se deberá informar el artículo, inciso, numeral que sustenta el permiso con

goce de sueldo, permiso sin goce, traslado con línea, traslado sin línea, Alta, Baja, etc. Obs. Solamente se

llena en el caso de que el servidor público tenga movimiento de lo contrario quedará vacío.

pág. 7

Comprobar datos de la planilla

Una vez completada la planilla en su totalidad se procede a obtener la cantidad de registros (Filas de la

planilla) y la Suma Total de la columna donde se encuentra lo presupuestado (PRESUP). Dichos datos van a

ser utilizados al momento de subir la planilla.

Se debe tener en cuenta para la sumatoria de la columna PRESUP los siguientes ítems:

Los campos no deben estar vacíos, ya que la sumatoria no se podrá realizar en su totalidad.

La columna PRESUP debe tener formato Número sin decimales.

Luego de haber realizado la sumatoria total se debe eliminar la fila donde se encuentre el resultado

de la sumatoria.

Observación: Las columnas Numéricas (, Remuneración_Tolal, Presup y Devengado) no debe

contener separador de miles, debe ser numérico entero.

La cantidad de Registros debe ser siempre menos 1(-1) (la cantidad total de filas – 1(cabecera no cuenta))

que corresponde al título de la planilla. Ejemplo: Si tenemos 100 filas en nuestro archivo .csv debemos

descontar siempre 1 y quedara 99 filas, es la que debe llevar en el sistema.

Para obtener la cantidad de filas exacta se debe eliminar si hubiere la fila de la sumatoria total del PRESUP,

las celdas no deben tener saltos de línea, combinación de celdas, comas, comillas, puntos ni comas,

caracteres especiales o caracteres raros.

Observación:

1. El primer registro de la planilla corresponde al título y debe estar escrito exactamente igual al

Modelo de carga de Altas y Bajas, usted podrá descargar desde el módulo de remuneraciones

altas y bajas en la parte de Artículos de Interés.

2. Al realizar las modificaciones necesarias en la planilla de Altas y Bajas debe ser en la planilla original

NO en la planilla que retorna el sistema.

Ejemplo de Cabecera cómo debe estar escrito la fila 1 de la planilla a ser procesada.

30 COLUMNAS

ANO

MES

NIVEL_ENTI

ENTIDAD

OEE

LINEA

CEDULA

NOMBRES

APELLIDOS

ESTADO

REMUNERACION TOTAL

OBJETO_GTO

F.F.

CATEG

PRESUP

DEVENGADO

CONCEPTO

MOVIMIENTO

LUGAR

CARGO

FUNCION REAL QUE CUMPLE

CARGA

DISCAPACIDAD

TIPO

AÑO DE INGRESO

OFICINA

PROFESION

CORREO ELECTRONICO

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO

MOTIVO MOVIMIENTO

pág. 8

Conversión CSV

Es un requisito realizar la conversión del Excel al formato CSV (delimitados por coma). Para ello antes de

pasar a CSV se debe verificar que la planilla no tenga punto y coma (;) en ninguna celda, en caso que

tenga algún punto y coma debe ser reemplazado por otro signo de puntuación.

Pasos a seguir para la conversión de la planilla Excel a CSV:

En la barra de herramientas en la parte superior izquierda de la planilla, hacer clic en Archivo

En el menú, hacer clic en la quinta opción “Guardar como”, seleccionar la ubicación donde se quiere

guardar.

pág. 9

Al visualizar esta ventana, en la lista desplegable Tipo seleccionar el ítem CSV (delimitado por coma) (*.csv).

Por último, ponerle nombre o dejar con el nombre actual y hacer clic en el botón “Guardar”

pág. 10

Cómo operar el Módulo de Remuneraciones

Acceso al Sistema Modulo de Remuneraciones

Acceder al Sitio web de Paraguay Concursa con la dirección https://www.paraguayconcursa.gov.py y nos

mostrara la página principal del Portal.

pág. 11

Para acceder al sistema SICCA hacer click en el vínculo Acceso al Sistema SICCA

Para el inicio de sesión, ingresar el Usuario, su Contraseña y los cuatro caracteres que ves en la imagen.

pág. 12

Ingresar al módulo de Planificación, ítem Oficinas:

En esta pantalla usted deberá ingresar indefectiblemente para cargar sus oficinas de su institución.

Ingrese a la siguiente pantalla, para cargar los datos de su oficina, Sede, Sucursal, Agencia, Oficina regional,

Centro de Salud, Hospital, Comisaría, Destacamento, Filial, Facultad, Escuela, Colegio, etc.

Ingrese a la siguiente pantalla, para cargar los datos de su oficina.

pág. 13

1- Orden.

2- Descripción de su oficina Ingrese a la siguiente pantalla, para cargar los datos de su oficina, Sede,

Sucursal, Agencia, Oficina regional, Centro de Salud, Hospital, Comisaría, Destacamento, Filial,

Facultad, Escuela, Colegio, etc.

3- País.

4- Ciudad

5- Compañía/Barrio.

6- Dirección.

7- Número; número de casa, edificio que sitúa sobre la calle o avenida.

8- Piso: en caso de ser edificio o más de 1 piso indicar exacto, o simplemente planta baja.

9- X: Cargar datos de las coordenadas del lugar exacto situado físicamente, se podrá extraer

coordenada X de Google Maps, ver tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=5TLMA7N4NPg

10- Y: Cargar datos de las coordenadas del lugar exacto situado físicamente, se podrá extraer

coordenada Y de Google Maps, ver tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=5TLMA7N4NPg

11- Teléfono: Cargar el número de teléfono de la oficina.

12- Teléfono interno: Indicar si tiene interno cargarlos, o vacío.

13- Alquilado o Vacío: Marcar con un punto de señalización si la oficina es alquilada o propia.

14- Activo: Marcar siempre activo, indicando con el check list activado.

15- Presionar Guardar.

pág. 14

Agregar las coordenadas de sus oficinas, agencias, filiales, sucursales, etc.

COLUMNAS AGREGADAS

pág. 15

PARA PROCESAR SUS PLANILLAS DE REMUNERACIONES ALTAS Y BAJAS

Acceder al módulo de Remuneración a través del menú como se muestra en la Imagen

La siguiente pantalla le pedirá ingresar los datos propios de la planilla y el archivo que se desea insertar. A

continuación se detalla el proceso para la inserción.

pág. 16

A continuación nos descargara un documento, con los mismos datos del documento original procesado;

pero al final de la fila de cada registro se agrega el campo EXITOSO si ese registro contiene datos válidos,

o FRACASO en caso contrario con un mensaje del posible error en sus datos. Al final del documento nos

informa lo siguiente:

· Cantidad de Registros Correctos: (nro. de registros correctos)

· Cantidad de Registros con Fracaso: (nro. de registros incorrectos)

· Estado de la Importación: EXITOSA / FRACASADA

En caso de que la Cantidad de Registros con Fracaso sea de por lo menos 1 registro, el Estado de

Importación es FRACASADA y no se inserta ningún registro del Documento, caso contrario es EXITOSA y los

registros del Documento han sido insertados en su totalidad.

Agregar/Reemplazar una planilla

Agregar otra planilla

Cuando la entidad divide en dos o más planillas la nómina de altas y bajas de sus funcionarios tiene una

opción para “Agregar”.

Ejemplo: Para el mes de mayo la nómina está dividida en dos planillas, primeramente se sube la primera

planilla como se explica en la página anterior a continuación al intentar subir la siguiente planilla nos

muestra el siguiente mensaje:

pág. 17

Hacer clic en el botón “No”, posteriormente despliega el siguiente mensaje

Hacer clic en el botón “Si”, retornara la segunda planilla subida con sus casos de éxito o fracaso. En el caso

de que sea EXITOSO ya se adicionaran los datos de la segunda planilla a la primera.

Reemplazar datos de una planilla subida

En el caso de que por algun motivo sea necesario el reemplazo de la planilla. Para ello al intentar subir de

vuelta una planilla ya existente despliega el siguiente mensaje.

Hacer clic en el boton “Sí” para reemplazar el archivo. Posteriormente le retorna la planilla con los casos de

Éxito o Fracaso.

Solicitud de acceso al Módulo de Remuneraciones

Para solicitar el acceso al módulo se debe tener en cuenta los siguientes ítems:

Descargar el formulario desde la página web

Completar los datos del formulario

Remitir la resolución de designación firmada por la Máxima Autoridad Institucional, el formulario

firmado por el usuario y su Máxima autoridad Institucional, fotocopia de cedula de identidad de los

usuarios a dar de alta.

Al recibir el usuario y contraseña efectuar el acceso al sistema.

Realiza el cambio de contraseña inicial para la personalización de la cuenta.

En el caso de modificación: Se debe presentar una nota con el formulario adjunto firmado por la

Máxima autoridad.

En el caso de Baja: Se debe presentar una nota con el formulario adjunto firmado por el Usuario o la

máxima Autoridad.

Formulario para solicitud de usuarios

El formulario debe estar correctamente completado para la habilitación del usuario para ello a

continuación se muestra un ejemplo de cómo se debe completar:

pág. 18

Organismo o Entidad del Estado: Es el nombre de la entidad donde se encuentra prestando servicios el

funcionario.

Nombres: Nombre/s del funcionario a quien corresponderá el usuario.

Apellidos: Apellido/s del funcionario a quien corresponderá el usuario.

C.I. Nº: Numero de documento del funcionario a quien corresponderá el usuario.

Teléfono Institucional: Número telefónico Institucional.

Celular Nº: Número de teléfono celular del funcionario.

Correo Electrónico Institucional: El correo electrónico institucional del funcionario solicitante.

Cargo: Cargo actual del funcionario.

Dependencia: Dirección o Gerencia de la cual depende el funcionario solicitante.

Dirección de la Institución: Dirección física de la Institución. (Nombre de las calles donde se encuentra la

Institución).

Sede Nº: Si hubiere varias sedes a que sede corresponde el funcionario solicitante.

Resolución de Designación Nº: La Resolución correspondiente a la designación del usuario al funcionario

solicitante.

pág. 19

En la fila donde se encuentra el módulo de Remuneraciones (Altas y Bajas) se debe marcar A para solicitar

un Alta del Usuario, B para dar de Baja el usuario o M para la Modificación de los datos del usuario.

En el primer cuadro se debe encontrar la aprobación de la Máxima autoridad con sus datos, firma y sello

En el segundo cuadro se debe encontrar la autorización de la DGTIC- SFP para la creación del usuario.

Obs: Todos los datos son ficticios, solo es un ejemplo.

CONSULTAS A LOS TELEFONOS

021 233 999 internos 2017-2034-2035