SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 3,831 FECHA :02/05/2017...

14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,8311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130008ENTIDAD

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES900 ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

ARRENDAMIENTO #01-2017-SUCHI DEL 7-02-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 699-2017

DEL 6-03-2017, JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q. 180,000.00

180,000.00

1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO


contratado

Gestion de

Gasto

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MXTA DEL

SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2017-HUET

ACUERDO MINISTERIAL NO. 718-2017 PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

13,200.00

5766699 PEREZ PEREZ DE MENDEZ AUDELIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO

ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ

Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 20/04/2017 12:27:07 p. m. CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2017 SEGÚN SOL 2017-3432

36,000.00

5872170 MOLINA COARCHITA MARIA DEL CARMEN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO NECTA DEL DEPTO DE HUEHUETGO UBICADO EN ALDEA EL PALMAR,

MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA DEL DEPTO DE HUEHUETGO, CON CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO NO. 2-2017-HUET Y ACUERDO MINISTERIAL NO.714-2017. DEL

1/1/2017 AL 31/12/2017

18,000.00

1818488K MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTA

DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 523-2017 DE 16/02/2017 Y

CONTRATO NO. 02-2017-SANRO DE L 25/01/2017.

74,400.00

845762K GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SALON DE REUNIONES Y COMEDOR DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 653-2017

DEL 01/03/2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2017-SANRO DEL 25/01/2017

18,000.00

3801551 MORALES SOLORZANO NOE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, UBICADO EN 5A. AVENIDA A, 5-68 ZONA 1,

DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO, CON CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO NO.05-2017-HUET Y ACUERDO MINISTERIAL NO.713-2017. POR EL

PERIODO DE 1/1/2017 AL 31/12/2017.

90,000.00

793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD34,731.58

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,8312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESArrendamiento de oficinas para la Dirección General de Currículo -DIGECUR- del Ministerio de

Educación Monto: 424,992.00 Fecha Publicación: 27/04/2017 12:19:59 p. m.424,992.00

1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESArrendamiento de un inmueble para las oficinas Administrativas de la Dirección General de

Educación Extraescolar -DIGEEX- s/Req 2017-3735, contrato No. 01-2017-DIGEEX del

17/02/2017 y Acdo. No. 755-2017 del 10/03/2017, correspondiente a los meses de enero,

febrero marzo.

86,400.00

3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA

CANSHAC, UBICADO ALDEA CANXAC, ZONA 5 DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE

HUEHUETGO, APROBADO CON CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.06-2017-HUET, Y

ACUERDO MINISTERIAL NO.716-2017 POR EL PERIODO DEL 1/1/2017 AL 31/12/2017.

38,400.00

66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL INEB DEL MUNICIPIO DE AGUACATÁN,

UBICADO EN 2ª. AVENIDA, 2-31 ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE AGUACATÁN DEL DEPTO

DE HUEHUETGO, APROBADO CON CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

NO.08-2017-HUET, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.717-2017 POR EL PERIODO DEL

1/1/2017 AL 31/12/2017.

30,000.00

8419299 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL AGUACATECA ASDIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL

DESARROLLO (NUFED) NO.212, UBICADO 7ª. AVENIDA B, 9-50, ZONA 5, DEL MUNICIPIO

Y DEPTO DE HUEHUETGO, APROBADO CON CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

NO.03-2017-HUET, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.723-2017 POR EL PERIODO DEL

1/1/2017 AL 31/12/2

36,000.00

38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA

NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA

NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, RENTA

MENSUAL Q. 7,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 6655.

14,000.00

1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA

NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y

ABRIL 2017, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE A No. 6684 POR

Q.14,000.00

14,000.00

1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO ENERO A DICIEMBRE/17 INMUEBLE DESTINADO BODEGA

DIDEDUC-CHIM UBICADO EN LOTE 140 QUINTAS LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO A

CARLOS EFRAIN CASTELLANOS PUGA NIT1435426 POR Q.35,400.00 CONTRATO

No.02-2017-CHIM D/F08/02/17 A/M 684-2017 D/F03/03/17 DEL 01/01/17 AL 31/12/17

NOG6083374

35,400.00


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,8313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESCOMPROMISO DE ARRENDAMIENTO ENERO A DICIEMBRE/17 CORRESP AL ANEXO

DIDEDUC-CHIM UBICADO EN 1RA CALLE 5-76 ZONA 1 CHIMALTENANGO A GLOADI S. A.

NIT63177668 POR Q.120,000.00 CONTRATO NO.03-2017-CHIM D/F 08/02/17 A/M 683-2017

D/F 03/03/17 DEL 01/01/17 AL 31/12/17 NOG6090222

120,000.00

63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrend. de bien inmueble uso de oficinas administivas. de la Super. Educ. del

municipio de San Martín Sac. del Depto de Quetgo. de los meses de enero a Abril 1,000 mens

Monto Total Q 4000.00 según Acuerdo Min. No. 759-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No

04-2017-QUET fecha 27/02/17 Sol 178-2017

4,000.00

37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de del INEB con Orientación Agropecuaria

del municipio de Cantel, Quetgo. de los meses de Enero a Abril Q. 1,050 Monto Total Q 4,200

según Acuerdo Ministerial No. 758-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 08-2017-QUET fecha

27/02/2017 Sol 182-2017

4,200.00

2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. Educ. de Establecimientos

Privados de Quetgo, del los meses de enero a abril Q 2,000.00 mensuales Monto Total Q

8,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 760-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No .

09-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 181-2017

8,000.00

5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. educativa del municipio de

Concepción Ch. del depto de Quetgo. de los meses de enero a abril Q. 1,000.00 Monto Total Q

4,000.00 Acuerdo Ministerial No. 761-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 03-2017-QUET

fecha 27/02/2017 Solicitud 179-2017

4,000.00

5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. educativa del municipio de

Flores C. C. del Depto. de Quetgo. de los meses de Enero a Abril Q 1,100 mensuales Monto

Total Q 4,400.00 según Acuerdo Min. No. 757-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No.

07-2017-QUET fecha 27/02/2017 Sol 180-2017

4,400.00

6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 1 de

la DIDEDUC, Quetgo. de los meses de Enero a Abril Q. 20,000 Monto Total Q80,000.00 según

Acuerdo Ministerial No. 817-2017 fecha 16/03/2017 Contrato No. 01-2017-QUET fecha

27/02/2017 Solicitud 176-2017

80,000.00

1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 2 de

la DIDEDUC, Quetgo. de los meses de Enero de Abril Q. 15,000 mensuales Monto Total Q

60,000.00 según Acuerdo Min. No. 756-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 02-2017-QUET

fecha 27/02/2017 Solicitud 177-2017

60,000.00

10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,8314 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento del Inmueble donde funcionan las oficinas de la Coordinación Técnica

Administrativa del municipio de Conguaco, Jutiapa, S/Contrato 02-2017-JUT, S/Ac. Min.

608-2017, por el periodo del 01/01/2017 al 31/12/2017, pago mensual de Q.1,000.00, monto

total anual de Q.12,000.00

12,000.00

1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento del Inmueble donde funcionan las oficinas de la Coordinación Técnica

Administrativa del municipio de Moyuta, Jutiapa, S/Contrato 03-2017-JUT, S/Ac. Min.

506-2017, por el periodo del 01/01/2017 al 31/12/2017, pago mensual de Q.1,000.00, monto

total anual de Q.12,000.00

12,000.00

1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento del Inmueble donde funcionan las oficinas de la Supervisión Educativa

del municipio y departamento de Jutiapa; S/Contrato 01-2017-JUT, S/Ac. Min. 652-2017, por el

periodo del 01/01/2017 al 31/12/2017, pago mensual de Q.5,500.00, monto total anual de

Q.66,000.00

66,000.00

26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION

EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD

AL CONTRATO NO. 02-2017-IZAB, 14-02-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 606-2017,

24-02-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Q2,500.00

2,500.00

7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO.

01-2017-IZAB DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.

605-2017 DE FECHA 24 DE FEB 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. POR

30,000.00

30,000.00

29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSERV.DE ARREND.DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE

SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-2017-SOL

DEL 28/03/17 Y ACDO.MINIS.NO.1169-2017 DEL 20/04/17,PAGO CORRESP. DE ENE-ABR

217 POR Q.4,000.00 C/MES, FACT.NO.A-104 DEL 27/04/17 DE ALQUILERES BETHEL

2.NIT:76775038.

16,000.00

76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA

SUPERVISIÒN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA, CORRESP. DE

ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, S/ACDO.MINIST.NO. 1170-2017 DEL20/4/2017 Y

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.03-2017-ZACA DEL

3/4/2017PROP. GLORIA SOSA NIT.17819105

14,400.00

17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,8315 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA

SUPERVISIÒN EDUCATIVA MUNICIPIO HUITÈ, ZACAPA, CORRESP. DE ENERO A

DICIEMBRE DEL 2017, S/ACDO.MINIST.NO. 1168-2017 DEL20/4/2017 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2017-ZACA DEL 4/4/2017PROP. BLANCA

ROSA ACEVEDO NIT. 3674118

12,000.00

3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LAS

SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE

ZACAPA, CORRESP. DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, S/ACDO.MINIST.NO. 1196-2017

DEL 24/4/2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.02-2017-ZACA

DEL 7/4/2017

24,000.00

2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESValor del arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de

Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, mes de abril de 2017.

Contrato No. 01-2017-TOTO del 8/02/2017, Acuerdo Ministerial No. 521-2017 del 16/02/2017,

solicitud No 2017-2682

25,000.00

578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESValor del arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas

del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón

Poxlajuj, del municipio de Totonicapán, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017.

9,600.00

94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA

TOTAL POR PROCESO 1,651,623.58

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1003 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO (REPARACION DE FUGA,

ELABORACION DE CAMINAMIENTO DE FUNDICION DE CONCRETO Y REPARACION DE

LAVAMANOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.

8,200.00

47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

1006 COMPRA DE BATERIA MAGNUM ULTRA BNX120-7 MM, PARA VEHÍCULO PLACA

O-568BBH, CHASIS: MMBJNK7406D007476, MOTOR:4D56CA2854, MODELO 2006.998.00

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,8316 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1007 COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA Y205/70R15 PARA VEHÍCULO SUZUKI PLACA

O-039BBK, CHASIS:JS3JC32V4W4120523, MOTOR: G13BA666856, MODELO 1997, AL

SERVICIO DE LA DIGEPSA.

4,588.00

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

1008 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE SONIDO EN LAS SALAS I Y II

DEL EDIFICIO II Y SALA 12 DEL EDIFICIO I DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO

DE EDUCACION, SEGUN ESPECIFICACIONES, NIT.45124043, REQ.2017-2003.

20,772.00

45124043 VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1012 SUSCRIPCION ANUAL DE LEY ELECTRÓNICA PARA 11 USUARIOS DE LA DIRECCION

DE ASESORIA JURIDICA. REQ. 2017-4880, BC. NIT 535781553,500.00

53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1014 PAGO POR LA CREACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO DE VIDRIO CLARO Y

GALERA CONSTRUIDA DE METAL Y LAMINA PARA USO DEL PERSONAL DE LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC DE

JUTIAPA

6,000.00

27261352 PADILLA MATEO NELSON MAIZONETH

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

1017 pago servicio de reparacion y mantenimiento de los vehiculos pick upToyota placas o 499BBR

y NISSAN placas O 0529BBS segun factura N0.164 serie B fecha 18/04/2017 valor Q2,685.002,685.00

12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1019 COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIÉNICO PARA EL PROGRAMA DE

GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL

DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD

ANONIMA

13.00

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1019 COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIÉNICO PARA EL PROGRAMA DE



ANONIMA

26.00


292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

1019 COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIÉNICO PARA EL PROGRAMA DE



ANONIMA

30.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1019 COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIÉNICO PARA EL PROGRAMA DE



ANONIMA

39.24



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,8317 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1019 COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIÉNICO PARA EL PROGRAMA DE



ANONIMA

78.48



SANITARIOS




ANONIMA

83.80



SANITARIOS




ANONIMA

167.60



SANITARIOS

1020 Adquisición de jabón para lavar trastos, aromatizante en pastilla para sanitario, limpiador de

muebles, aromatizante líquido y en aerosol.1,315.00

38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1024 COMPRA DE UTILES ESCOLARES, GOMA DE PEGAR, CONSISTENCIA LIQUIDA, BOTE 8

ONZAS. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF

NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL. DE GASTO NO. 2017-14353 DE FECHA 30/03/2017.

5.50

20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE




44.00





77.00





82.50





99.00





148.50


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,8318 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





192.50





225.50





264.00





313.50





456.50





841.50





2,436.50





2,486.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1025 DIPLOMADO EN EDUCACION INCLUSIVA PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD (50

REFACCIONES A Q.20.00 C/U Y 50 ALMUERZOSD A Q.35.00 C/U) A RESTAURANTH "LA

MARQUEZA" NIT 2242555-1

2,750.00

22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,8319 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA1026 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DATOS PARA ALOJAMIENTO WEB ELASTICO PARA

EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017; SEGUN REQUERIMIENTO 2017-15032 DE

FECHA 27/02/2017; NIT.8336048-4.

25,000.00

83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

1030 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO. P-435DJN, A

CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,

NIT.104512-1,REQ.2017-1271.

5,175.00

1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1032 COMPRA DE PLANTA TELEFONICA CON SUS ACCESORIOS PARA USO DE LA DIDEDUC

SANTA ROSA.25,000.00

34328440 GRUPO HEFESTOS, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1035 Adquisición de sobre clase: manila: tamaño carta: paquete 100 unidad (es). Los que serán

utilizados para el envío de informes de resultados de Graduandos 2016, a la comunidad

educativa en todo el país. NIT 33154147 PAPELES VARIOS, S.A. Req 2017-14914

1,925.00

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

1036 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS

O-181BBH. REQUERIMIENTO No. 2017-1048624,980.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1037 ADQUISICION DE PAPEL BOND, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE

INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NIT. 8125164-5 GRUPO

TULAN S.A. POR Q. 12,111.50

12,111.50

81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1040 POR COMPRA DE 17 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR

EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,

NIT.45040192, REQ.2017-

15089.

7,616.00

45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1041 COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA MARCADORES RECARGABLES, PARA LAS

ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-14586 DEL 18/04/2017 DE

DEFOCE

186.45




DEFOCE

203.40




DEFOCE

254.25



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DEFOCE

627.15




DEFOCE

966.15




DEFOCE

1,576.35




DEFOCE

1,898.40




DEFOCE

2,135.70




DEFOCE

3,305.25


241 PAPEL DE ESCRITORIO1042 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y

TAMAÑO OFICIO) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA.

8,075.79

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1043 compra de 2 toner Lexmark t650x, 9 Toner HP 05a, 3 Toner HP 83a, 3 Toner HP 85a, 3 Toner

HP 12a y 2 Toner HP 53a para uso de la Dirección Departamental de Educacíón, según

Factura Serie PT y No. 5981 de fecha 19/04/2017 a favor de Printer S.A.

7,854.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y

YESO

1044 BLOCK VACIO 15X20X40 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF. SOLICITUD #

2017-15170 DEL 19/04/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.

384.00

12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL


YESO




400.00



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


YESO




800.00



YESO




1,000.00



YESO




2,800.00



YESO




5,988.00


291 UTILES DE OFICINA1045 BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, FASTENER, CORRECTOR LIQUIDO, HUMEDECEDOR

DE DEDOS, DISPENSADOR DE TAPE PEQUEÑO, FRASCOS DE GOMA DE 8 ONZA,

LAPICEROS, Y OTROS. SOLICITUD # 2017-15112 Y 2017-15167 DEL 18/04/2017 DEL DTP.

9,836.75

4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

1046 SERVICIO IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE CURRÍCULO REGIONAL DEL PUEBLO

MAYA, PARA DOCENTES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE EBI DE LA

DIDEDUC-SUCH. CHOLSAMAJ EDITORIAL, S. A. NIT. 6605451-6 POR Q24,940.08.

24,940.08

66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO1047 MANGUERAS DE 100 PIES, PARES DE GUANTES Y GALONES DE THINER PARA LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO

CUENTAN CON OPF. SOLICITUD # 2017-14973 DEL 18/04/2017 DE PROGRAMAS DE

APOYO.

20.00

7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1047 MANGUERAS DE 100 PIES, PARES DE GUANTES Y GALONES DE THINER PARA LOS



APOYO.

40.00





APOYO.

70.00



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




APOYO.

80.00





APOYO.

90.00





APOYO.

100.00





APOYO.

120.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS




APOYO.

160.00





APOYO.

400.00





APOYO.

440.00





APOYO.

480.00


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


274 CEMENTO1049 CEMENTO UGC Y DEPOSITO DE AGUA DE 1100 LITROS, PARA LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, QUE NO

CUENTAN CON OPF. SOLICITUD # 2017-15169 Y 2017-15151 DEL 19/04/2017 DE

PROGRAMAS DE APOYO.

300.00

2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO




PROGRAMAS DE APOYO.

375.00





PROGRAMAS DE APOYO.

675.00


268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

1049 CEMENTO UGC Y DEPOSITO DE AGUA DE 1100 LITROS, PARA LOS



PROGRAMAS DE APOYO.

1,100.00





PROGRAMAS DE APOYO.

1,350.00





PROGRAMAS DE APOYO.

3,450.00





PROGRAMAS DE APOYO.

8,250.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1050 TONER PHASER 3435 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA XEROX, CARTUCHO DE TINTA

PG-210 COLOR NEGRO Y CL-211 DE COLOR PARA IMPRESORA CANON, PARA

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN

CON OPF, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD.

255.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,020.00






1,100.00






1,245.00



SANITARIOS

1052 COMPRA DETERGENTE EN POLVO, ESPONJA PARA LAVATRASTOS, LIMPIA MUEBLES

EN AEROSOL, TOALLA PARA TRAPEADOR, CEPILLO TIPO GUSANO, PARA REALIZAR

LAS TAREAS DE LIMPIEZA EN LA DIDEDUC EL PROGRESO

11,954.00

3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA

291 UTILES DE OFICINA1053 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,

NIT.485149-8, REQ.2017-2244.

5,185.10

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

1055 NIT 46516581, GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, REPUESTOS

PARA VEHICULO OFICIAL ZX DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA1,382.58

46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1057 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 450 HOJAS, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF,

DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. SOLICITUD 2017-14947 DEL 18/04/2017 DE

PROGRAMAS DE APOYO.

70.55





PROGRAMAS DE APOYO.

120.35





PROGRAMAS DE APOYO.

203.35



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




PROGRAMAS DE APOYO.

207.50





PROGRAMAS DE APOYO.

249.00





PROGRAMAS DE APOYO.

311.25





PROGRAMAS DE APOYO.

406.70





PROGRAMAS DE APOYO.

568.55





PROGRAMAS DE APOYO.

581.00





PROGRAMAS DE APOYO.

1,037.50





PROGRAMAS DE APOYO.

1,958.80



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO1058 125 Resma de papel tamaño carta, de 75 gramos; y 180 Resma de papel tamaño oficio, de

75 gramos ; para la impresión de documentos de la Direccion de Asesoría Jurídica Req .

2017-4890, BC. Nit 25212087

6,922.30

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

1061 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-755BBT. 10,035.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1062 Adquisición de una impresora de sistema continuo de tinta. 2,650.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1067 NIT12772801,PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA,BOTE DE TINTA COLOR

NEGRO PARA USO DE MARCADOR, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE

NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO. DE CHIQUIMULA

56.70

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA




75.60





113.40





264.60





415.80





453.60





529.20





869.40



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA1068 COMPRA DE UTILES ESCOLARES, BOLIGRAFO COLOR AZUL PUNTA MEDIANA. PARA

LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL

PRIMARIA. SEGUN SOL. DE GASTO NO. 2017-14394 DE FECHA 30/03/2017. LIBRERIA Y

PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.

160.20






176.40






286.20






1,573.20






2,343.60






6,951.60






12,753.90


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1070 POR MASKIN TAPE DE 1", FOLDERES, SOBRES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO

TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-14361 DEL

20/04/2017 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO

5,853.25

2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN

322 EQUIPO DE OFICINA1073 POR COMPRA DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL ELECTRICA, PARA USO DE LA

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,NIT.33190-2, REQ.2017-15038.2,250.00


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A

291 UTILES DE OFICINA1076 POR COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS,SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.

2,510.00

19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1086 NIT 4863461,COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA,SEVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BH211

PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA

375.00


ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1087 ADQUISICION DE PANEL DE OPERADOR PARA HDMI, MEMORIA 10 MEGABYTE,

PANTALLA LCD, RESOLUCION 640 X 480 PIXELES TAMAÑO 10 PULGADAS, SOLICITADO

POR EL DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES, DIRECCION DE INFORMÁTICA,

MINEDUC.

24,749.85

26690128 GRUPO E SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1089 COMPRA DE INSUMOS: PAPEL 120 G. TAMAÑO CARTA Y OFICIO OPALINA, PARA EL

USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA

BILINGUE INTERCULTUTAL, DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN SOL. DE GASTO NO.

2017-14977 DE FECHA 19/04/2017, MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA, NIT:9812245.

22,507.50

9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

1092 PAGO DE IMPRESION DE CNB'S DE PREPRIMARIA Y DE PRIMERO A SEXTO PRIMARIA

PARA USO DE DOCENTES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN

REQUERIMIENTO NO. 2017-11570 FECHA 05/04/2017, NIT 4327462

24,961.20

4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1093 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA QUE

ESTA PARA USO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU.425.00


ANONIMA


GENERAL

1093 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA QUE

ESTA PARA USO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU.3,925.00


ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1094 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑOS CARTA Y OFICIO, COLOR BLANCO

GRAMAJE 75 GRAMOS, MARCA CHAMEX PARA USO EN LA IMPRESION DE

DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA

DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498

10,946.85

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

1095 compra de utiles de limpieza para uso de la instalaciones que albergan las disntintas

supervisiones, periodo 2017.15,984.25

88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1096 COMPRA DE TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS

QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ

DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL

2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

15.00

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA




2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

45.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

90.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

120.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

150.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

210.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

300.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

405.00



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

420.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

435.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

585.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

660.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

675.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

705.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

720.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

735.00



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

915.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

1,290.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

1,695.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

2,880.00





2017-11571, 11586, 11678, 11629 Y 11696

3,570.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1098 COMPRA DE TINTA PARA MARCADOR COLOR NEGRO P/CENTROS EDUCATIVOS

PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA

DIDÁCTICA DEL NIVEL PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL

2017-11973

118.00

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA




2017-11973

147.50





2017-11973

472.00



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




2017-11973

649.00





2017-11973

1,386.50


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1103 Servicios de logística para reuniones de trabajo: Capacitadores Evaluación Piloto para Jóvenes

fuera del Sistema Educativo, del 24 al 27/04/2017, en la ciudad de Guatemala, cargo de la

Subdirección de Ejecución de la Digeduca. NIT 1328964 Operadora Guatemalteca de

Servicios, S.A. Req 2017-15233

16,500.00

1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1109 Compra de marcadores recargables para pizarra, para las escuelas sin OPF del departamento

de Totonicapán, solicitud # 2017-15161 del 20/04/2017 de DEFOCE90.00


















de Totonicapán, solicitud # 2017-15161 del 20/04/2017 de DEFOCE1,134.00








14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





241 PAPEL DE ESCRITORIO1110 COMPRA DE UTILES ESCOLARES, PAPEL BOND, TAMAÑO DOBLE CARTA. PARA LOS

ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PRIMARIA.

SEGUN SOL. DE GASTO NO. 2017-14300 DE FECHA 30/03/2017. LIBRERIA Y PAPELERIA

XOCOMIL, NIT:20533586.

4.16






41.60






75.68






84.16






94.56






143.68






193.76



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





225.28






262.56






317.92






455.84






842.24






2,438.72






2,486.40



GENERAL

1111 Adquisición de (1) fuente de poder Apple para iMac 27" y (1) KIT de memoria RAM de 32GB

DDR3 (8GBx4). P/equipo Apple iMac, modelo A1312, serie C02HP10JDHJQ, Sicoin 00243443,

el equipo es util P/diagramar materiales, de la Coord de Divulgación. NIT 42175356

Corporación Avanzada, S.A. Req 2017-13393

4,835.00

42175356 CORPORACION AVANZADA,SOCIEDAD ANONIMA


14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1112 POR COMPRA DE KIT DE SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV QUE SERA INSTALADO EN

LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE

JUTIAPA

23,725.00

50026976 SALGUERO GARCIA ALBA KATHELIN ROSMERY

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1113 SERVICIO DE LOGISTICA (REFACCIONES) EN TALLER DE INDUCCION SOBRE EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS JURADOS DE OPOSICION Y NORMATIVA LEGAL QUE RIGE

EL PROCESO DE SELECCION PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE,

REALIZADO EL 20/04/2017, SEGÚN FACT.NO.A-238 DEL 20/04/2017 DE RAPICOMIDAS

JESUS.NIT:41331974

1,170.00

41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH

291 UTILES DE OFICINA1115 COMPRA DE UTILES DE OFICINA: MARCADORES, BOLIGRAFOS, LÁPIZ, MEMORIAS

USB Y OTROS, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE SOLOLA, SEGÚN REQUERIMIENTOS NOS.2017-15316 Y 2017-15349 DEL

19/04/2017 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586

20,999.10


322 EQUIPO DE OFICINA1116 COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE

LA DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 20171,725.00

5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO

291 UTILES DE OFICINA1118 COMPRA DE UTILES ESCOLARES, LAPIZ NO.2 TIPO HB, DE MADERA. PARA LOS


SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2017-14395 DE FECHA 03/04/2017. LIBRERIA Y

PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.

160.65






175.50






286.20






1,572.75



14:21.37HORA :

02/05/2017FECHA :

3,83126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,342.25


291 UTI

SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 3,831 FECHA :02/05/2017...

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