SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 71 FECHA …...268PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 19...

10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

711 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11140020ENTIDAD

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Gestion de

Gasto

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DEL

PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL

PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.

DA-05-2018

4,000.00

7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO

TOTAL POR PROCESO 4,000.00

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS1 RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A EL PERIODICO, POR EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 31 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ENERO DE 2019, PARA SER

DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS. NPG E41302583

11,050.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS10 CAJAS DE TE DE MANZANILLA, PAQUETES DE GALLETAS SALADAS, DULCES DE

CHOCOLATE O AVENA PAQUETE DE 12 UNIDADES.1,686.30

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS11 CAJA DE AGUAS EN LATA DE DIFERENTES SABORES 2,172.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS13 CAJAS DE JUGOS DE 24 UNIDADES EN LATA 1,585.40


296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR14 COMPRA DE CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS 2,950.00

543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

19 COMPRA DE 50 ATOMIZADOR PLASTICO RUDOS DE 1000ML, 480 TARROS AXION

LAVATRASTO 425 GRAMOS, 75 GUSANOS PLASTICOS PARA INODORO Y 48 FRASCOS

JABON LIQUIDO LAVAPLATOS AXION.

462.50

23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

19 COMPRA DE 50 ATOMIZADOR PLASTICO RUDOS DE 1000ML, 480 TARROS AXION

LAVATRASTO 425 GRAMOS, 75 GUSANOS PLASTICOS PARA INODORO Y 48 FRASCOS

JABON LIQUIDO LAVAPLATOS AXION.

4,919.70

23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

712 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

23 PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR

SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD.750.00

3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE


TRANSPORTE

24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 380,279 KMS. Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA

TOYOTA 4 RUNNER, COLOR VERDE OBSCURO MICA, MODELO 2000, PLACA P-248BCC.

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.

9,683.60

8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS26 COMPRA DE VASO DESECHABLE, CAPACIDAD 8 ONZAS, MATERIAL DUROPORT Y TE,

CLASE SURTIDO, EMPAQUE SOBRES, PARA MANTENER LA EXISTENCIA EN ALMACÉN

DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

1,375.00

3486303 TOC RENOJ CECILIO

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS26 COMPRA DE VASO DESECHABLE, CAPACIDAD 8 ONZAS, MATERIAL DUROPORT Y TE,

CLASE SURTIDO, EMPAQUE SOBRES, PARA MANTENER LA EXISTENCIA EN ALMACÉN

DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

1,650.00

3486303 TOC RENOJ CECILIO

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS

27 TABLETAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS

EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y

13.

8,600.00

49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.


FARMACEUTICOS

28 FRASCOS DE 120 ML DE CARBOXIMETILCISTEINA + DEXTROMETORFANO +

CLORFENIRAMINA , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE

LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.

7,800.00

4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA


FARMACEUTICOS

29 TABLETAS DE LEVOFLOXACINA DE 750 MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS

CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.9,864.40

326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

30 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 109,526 KMS. Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA

MAZDA BT-50 TURBO, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-224BBS,

ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,390.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS31 COMPRA DE 1000 ARCHIVADORES MARCA BRETTON TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO 11,500.00

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS35 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE

CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES,

CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 22-11-2017 AL 31-12-2017

15,091.00

5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

192 COM. A RECEPTORES FISCALES Y

RECAUDADORES

4 PAGO POR PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NO. CGC-LP-05-2017.

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA VEINTIÚN (21) DELEGACIONES

DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" A REALIZARSE EN

1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO.

10.20


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

713 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL

121 DIVULGACION E INFORMACION4 PAGO POR PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NO. CGC-LP-05-2017.

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA VEINTIÚN (21) DELEGACIONES

DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" A REALIZARSE EN

1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO.

2,040.00

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL


TRANSPORTE

536 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 76,009 KMS. Y REPARACIÓN AL

VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX 4 CIL. 4X4, COLOR SUPER BLANCO II,

MODELO 2016, CON PLACAS O-723BBV. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

NPG E41754611

4,379.50

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

537 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 102,751 KMS. AL VEHICULO MARCA

TOYOTA HIACE, MODELO 2007, COLOR PLATEADO MICA METALICO, PLACA MI-60BBN,

ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E41860489

2,020.00

3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE


TRANSPORTE

538 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 135,241 KMS. AL VEHICULO MARCA

TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN,

ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E41860160

1,325.00


122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

8 JUEGOS DE PESTAÑAS SEPARADORAS PARA EXPEDIENTES 2,750.00

66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE BAJA VERAPAZ,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE 2017 AL 08 DE ENERO 2018.

NPG E41144406

276.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL

DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ALTA VERAPAZ , CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018. NPG E41173198

872.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL

DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SOLOLA , CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018. NPG E41172957

728.00

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

714 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL

DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018. NPG E41320735

1,280.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

06/12/2017 AL 05/01/2018. CONTADOR NO. K-22950 NPG E41184769

13,881.32

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE CHIMALTENANGO ,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018. NPG E41173562

821.00



DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SANTA ROSA,


1,185.00



DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE CHIQUIMULA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018. NPG EE41143590

1,612.00



DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE TOTONICAPAN,


645.00


111 ENERGIA ELECTRICAPOR EL PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA

DELEGACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO

2017. NPG E41144848

2,212.91


111 ENERGIA ELECTRICASERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO DEL 08/12/2017 AL

09/01/2018. NPG E41185005

1,729.25


111 ENERGIA ELECTRICASERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA ZONA 1. CONTADOR NO.

L-92867 PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018. NPG E4118491211,321.88




10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

715 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

36 COMPRA DE JABON EN ESPUMA DE 1,250 ML FORMULADO PARA PROPORCIONAR

PROPIEDADES DE EXCELENTE LIMPIEZA Y ENJUAGUE RAPIDO, MUY SUAVE CON LA

PIEL. ESPECIAL PARA ALTO TRAFICO. PARA MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.

41,500.00

73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES39 SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE

PRENSA, RADIO, TELEVISION, SITIOS WEB Y REVISTAS, SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA NUMERO DA-08-2018

3,900.00

5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS


COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONIAPAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NUMERO DA-14-2017. EL SERVICIO ES UTILIZADO

PERMANENTEMENTE

47,201.28

24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

113 TELEFONIAPAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NUMERO DA-14-2017. EL SERVICIO ES UTILIZADO

PERMANENTEMENTE

80,597.44

24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

113 TELEFONIAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y ROAMING CON CARGO ADICIONAL A

BOLSONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2018 AL

02/02/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-07-2017.

25,527.60

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y ROAMING CON CARGO ADICIONAL A

BOLSONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/12/2017 AL

02/01/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-07-2017.

26,464.18

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

716 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS17 PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 19 DE ENERO DE 2018, SEGÚN LA

PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-12-2017.

57,294.00

82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS543 PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2, Y 13,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO 2018, SEGUN LA

PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017

39,960.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS544 PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2, Y 13,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018, SEGUN LA

PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017

51,147.00



NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO.

GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 001-18 DEL 12/01/2018, SOLICITADO POR

CONTRALORÌA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-015-2018 DEL

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80033 DEL BANCO DE

GUATEMALA.

25.00


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

717 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

320587 BANCO DE GUATEMALA


OTROS GASTOS





GUATEMALA.

22.00



OTROS GASTOS


GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 005-18 Y 006-18 DEL 25/01/2018, SOLICITADO

POR CONTRALORÌA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-035-2018 DEL

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80012 Y 80013 DEL BANCO

DE GUATEMALA.

44.00



OTROS GASTOS





GUATEMALA.

22.00



OTROS GASTOS





GUATEMALA.

25.00



OTROS GASTOS


GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO. 007-18 Y 008-18 DEL 2/02/2018, SOLICITADO

POR CONTRALORÌA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-046-2018 DEL

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80033 Y 80034 DEL BANCO

DE GUATEMALA.

44.00


55 APORTE PARA CLASES PASIVASPAGO A: TESORERIA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL

PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA

NOMINA MENSUAL NO. 9582 DEL MES DE ENERO DE 2018.

746,626.46

3378381 TESORERIA NACIONAL

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

PAGO DE CUOTA DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS

ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI) CORRESPONDIENTE AL AÑO

2018, SEGUN OFICIO NO. 99_1/309-INT/2017/ORG0038

4,143.45

INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS

SUPREMAS


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

718 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE

RONNY ANTULIO PAPPA ESCUDERO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL

PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97

DE LA INSTITUCION.

2,000.00

80156347 PAPPA MALDONADO RONNY ANTULIO

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE

MARTA ALCIRA GUERRA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO

COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA

INSTITUCION.

2,000.00

3310450 CATALAN GUERRA JANETT ANABELLA


ROSA AMALIA DE LEON RAMIREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL


DE LA INSTITUCION.

2,000.00

43627544 ESPAÑA DE LEON DE RIOS LIGIA JEANNETTE


ZONIA UBEDA ALVARADO DE JIMENEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL


DE LA INSTITUCION.

2,000.00

69408580 JIMENEZ UBEDA CARDONA SANDY SUJEYLI

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: AMALIA LEIVA NARCISO, POR

HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO

INTERNO NO. A-RRHH-356-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 17 DE ABRIL DE 2017.

16,091.40

5225493 LEIVA NARCISO AMALIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: AMALIA LEIVA NARCISO, POR

HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO

INTERNO NO. A-RRHH-356-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 17 DE ABRIL DE 2017.

258,253.31

5225493 LEIVA NARCISO AMALIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUALLO

VARGAS, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN

ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-804-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE

DICIEMBRE DE 2017.

4,247.54

7569270 AGUALLO VARGAS MARIA ELENA DE LA CRUZ

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUALLO

VARGAS, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN

ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-804-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE

DICIEMBRE DE 2017.

241,361.49

7569270 AGUALLO VARGAS MARIA ELENA DE LA CRUZ

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA

DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-749-2017, CON

EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017.

19,830.42


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

719 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

4598628 DIONICIO FRANCISCO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA

DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-749-2017, CON

EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017.

141,228.74

4598628 DIONICIO FRANCISCO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO.

A-RRHH-821-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018.

405.04

36623237 GARCIA RAYMUNDO JULIO ROBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO.

A-RRHH-821-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018.

29,486.85

36623237 GARCIA RAYMUNDO JULIO ROBERTO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO.

A-RRHH-823-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 03 DE ENERO 2018.

13,083.35

803401K LEIVA ALVA VICTOR ENRIQUE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO.

A-RRHH-823-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 03 DE ENERO 2018.

240,991.19

803401K LEIVA ALVA VICTOR ENRIQUE

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

(OLACEFS), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO

50 DEL REGLAMENTO Y ACUERDO 1200/11/2015, DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

ORGANIZACIÓN.

59,598.10

OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES

FISCALIZADORAS SUPERIORES

55 APORTE PARA CLASES PASIVASPAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011),

CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 9646, ELABORADA EN EL MES DE

FEBRERO 2018. CONTRIBUCION CLASES PASIVAS

10.50

3378381 TESORERIA NACIONAL

51 APORTE PATRONAL AL IGSSPAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE

FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DE

DICIEMBRE DE 2017.

19,456.06

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

51 APORTE PATRONAL AL IGSSPAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011),

CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2018 Y NOMINA

ADICIONAL NO. 9646, GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2018

19,481.97



10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

51 APORTE PATRONAL AL IGSSPAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE

FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 9582 DE

ENERO 2018

1,593,405.56


15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL

PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL

DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

2,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA


PERSONAL PERMANENTE




3,000.00



PERSONAL PERMANENTE




6,000.00



PERSONAL PERMANENTE




15,000.00



PERSONAL PERMANENTE




23,000.00



PERSONAL PERMANENTE




38,000.00



PERSONAL PERMANENTE




156,000.00



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL BONO NAVIDEÑO, EL 50% DEL SUELDO

DIFERIDO Y EL BONO DE PRODUCTIVIDAD, AL PERSONAL DEL RENGLON

PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,


41.67



PERSONAL PERMANENTE





1,677.52


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERSONAL PERMANENTE





2,083.76



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL

RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2018.

3,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AÑO 2018.

5,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AÑO 2018.

8,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AÑO 2018.

20,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AÑO 2018.

26,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AÑO 2018.

47,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AÑO 2018.

113,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AÑO 2018.

124,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AÑO 2018.

596,000.00


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.1,500.00



PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011,

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2018.

1,500.00



PERSONAL PERMANENTE



ENERO 2018.

2,500.00



PERSONAL PERMANENTE



ENERO 2018.

5,903.23



PERSONAL PERMANENTE



ENERO 2018.

7,000.00


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERSONAL PERMANENTE



ENERO 2018.

13,000.00



PERSONAL PERMANENTE



ENERO 2018.

15,693.55



PERSONAL PERMANENTE



ENERO 2018.

37,000.00



PERSONAL PERMANENTE



ENERO 2018.

128,209.68



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL

PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.3,090.00



PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE




10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.1,489,249.79



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL

RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.2,200.00



PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE


RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.1,210,870.97



PERSONAL PERMANENTE


RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.2,200.00



10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE





PERSONAL PERMANENTE


RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.1,210,710.71



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL

PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

3,090.00



PERSONAL PERMANENTE




10,080.00



PERSONAL PERMANENTE




16,095.00



10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




35,255.00



PERSONAL PERMANENTE




39,072.74



PERSONAL PERMANENTE




64,755.00



PERSONAL PERMANENTE




143,117.90



PERSONAL PERMANENTE




189,429.84



PERSONAL PERMANENTE




242,059.04



PERSONAL PERMANENTE




1,489,041.55


41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

2017.

182,343.56


41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO

2018

181,641.43


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO.

A-RRHH-192-2015 DE FECHA 21/04/2015 DONDE SE AUTORIZA DAR POR TERMINADA

LA RELACIÓN LABORAL,JUICIO NO. 01086-2009-00399. LA CUAL SE DA A PARTIR DEL

DIA DE SU NOTIFICACIÓN 07/07/2015 SEGÚN AMPLIACIÓN DE ACUERDO RESOLUCIÓN

NO. A-RRHH-192-2015

12,983.91


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

2974762 VILLELA CABRERA RAFAEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE PRESTACIONES, POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO

NO. A-RRHH-522-2016, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016.2,016.42

13230085 LOPEZ OROZCO SHEYLA CLAUDETTE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE PRESTACIONES, POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO

NO. A-RRHH-522-2016, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016.5,975.12

13230085 LOPEZ OROZCO SHEYLA CLAUDETTE

412 PRESTACIONES POSTUMASPAGO DEL 25% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR

JUAN JOSE ORTIZ BUCARO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL

12/11/2017, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE

CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-807-2017 DEL 21-11-2017.

18,750.00

9484183 ORTIZ ZAGHI ANAIS

412 PRESTACIONES POSTUMASPAGO DEL 25% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL

SEÑOR JUAN JOSÉ ORTÍZ BÚCARO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL



18,750.00

5940567 ORTIZ ZAGHI GUSTAVO ADOLFO

412 PRESTACIONES POSTUMASPAGO DEL 25% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL

SEÑOR JUAN JOSÉ ORTÍZ BÚCARO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL



18,750.00

7480385 ORTIZ ZAGHI HECTOR ALFONSO

412 PRESTACIONES POSTUMASPAGO DEL 25% PRESTACIÓN POST-MORTEM EN REPRESENTACIÓN DE JUAN JOSÉ

ORTÍZ ZAGHI SEGÚN NO. PODER 425523-E, BENEFICIARIO DEL SR. JUAN JOSÉ ORTÍZ

BÚCARO, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 12/11/2017 FINALIZANDO

RELACIÓN POR DEFUNCIÓN SEGÚN ACUERDO NO. A-RRHH-807-2017 DE FECHA

21/11/2017.

18,750.00

7480385 ORTIZ ZAGHI HECTOR ALFONSO

TOTAL POR PROCESO 2,977,168.84

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS100 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL

DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31

DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-183-52-2018. NPG. E42355370.

160,258.06

2182912 CALVILLO PORRAS DE FLORES TELMA ELEONORA

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

101 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL


DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-28-2018.

NPG. E42358914.

79,258.06

14349574 COY POOU HECTOR DAVID

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS102 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE

CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-18-2018.

NPG. E42357241.

59,354.84

73844020 DIAZ BARRERA GALY GEOVANNY


OBRAS




NPG. E42359546.

79,258.06

35581484 CONTRERAS LUCERO RONAL ALBERTO




NPG. E42358396.

71,225.81

86728121 ROJAS MAYORGA GERARDO AUGUSTO




RRHH-SP-183-57-2018. NPG. E42371910.

178,064.52

2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO


OBRAS




NPG. E42389747.

79,258.06

58935789 REVOLORIO LAZARO LEONARDO ROSELINO




RRHH-SP-183-48-2018. NPG. E42390893.

160,258.06

22470751 AQUINO LUZ OFELIA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OBRAS




NPG. E42390141.

79,258.06

9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR

184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

109 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30

DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-238-2018.

NPG E42401674.

79,258.06

18171990 PU UZ MARCOS PATROCINIO


AUDITORIA




NPG. E42394805.

79,258.06

29837995 CHUY CHOJOJ EDIN HUMBERTO


AUDITORIA




NPG. E42399114.

79,258.06

72956801 VALENZUELA HERRERA JENIFER EUGENIA


AUDITORIA




NPG. E42394910.

79,258.06

35719311 GOMEZ PICHARDO CESAR GUILLERMO


AUDITORIA




NPG. E42407796.

79,258.06

47638915 RAMIREZ CRISOSTOMO LUCAS AROLDO




NPG. E42407370.

65,290.32

76665208 ASIJ SALAZAR EBER BLADIMIR EFRAIN


AUDITORIA



DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-48-2018 NPG

E42395410

79,258.06

17419441 QUIÑONEZ TOCO ELENA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS117 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL


DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-37-2018

NPG E42409632

160,258.06

44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30

DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-196-2018,

NPG E42399793

79,258.06

60591269 LAPARRA GONZALES MIRTHA EMPERATRIZ


AUDITORIA




NPG E42400406

79,258.06

4281810 GALINDO ARAUZ BYRON ALFREDO


AUDITORIA




NPG E42397537

79,258.06

33968349 LOPEZ ALVARADO MARICELA LINETH



DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-183-65-2018, NPG E42355656

158,516.13

46949070 QUIM CORDON ALLAN RODOLFO EFRAIN



DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-64-2018.

NPG E42361621.

158,516.13

25128973 YUC RACANAC JUAN




NPG E42364752.

160,258.06

4325478 CHEVEZ MARTINEZ ROBINSON ARNOLDO




NPG E42373220.

160,258.06

13894579 MORAN MALDONADO MARLON MIGUEL


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NPG E42365201.

160,258.06

7014805 DUARTE SALGUERO DE PINEDA NORMA JUDITH




NPG E42346258.

160,258.06

22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS127 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-14-2018.

NPG E42388856.

59,354.84

86015850 CIFUENTES VASQUEZ WALTER FERNANDO




NPG E42388899.

59,354.84

87231530 SAMAYOA AGUILAR DE CONTRERAS ZULMA VEDELSIA


OBRAS



DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-5-2018.

NPG E42410223.

38,758.06

40233391 PAPE VELASQUEZ EDGAR ALFREDO


AUDITORIA




NPG E42398290.

79,258.06

21068429 CORONADO LOPEZ BLANCA OLIVIA


AUDITORIA




NPG E42394201.

79,258.06

35982187 MALDONADO DE LEON CESAR PATROCINIO



DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-183-56-2018. NPG E42388783.

160,258.06

4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




RRHH-SP-183-59-2018. NPG E42356768.

178,064.52

9978631 NAJERA LEMUS AUGUSTO ARNOLDO


AUDITORIA




NPG E42389070.

79,258.06

1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO


AUDITORIA




NPG E42402271.

77,951.61

52790339 VARGAS REYES DINA ELIZABETH




RRHH-SP-183-62-2018. NPG E42407036.

160,258.06

43245323 MORALES LOPEZ SHARON BETZABE




RRHH-SP-183-22-2018. NPG E42406668.

160,258.06

8437211 SILVA CHIGNA ZORAIDA YASMIN


AUDITORIA




NPG E42420164.

79,258.06

56737270 CRUZ PEREIRA DE PEREIRA SONIA ANDREA


AUDITORIA




NPG E42427797.

79,258.06

41972821 CASTILLO ARANA OSCAR ALEJANDRO


AUDITORIA




NPG E42427614.

79,258.06

17051177 MARTINEZ MENDEZ CARLOS HUMBERTO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




NPG E42420768.

79,258.06

33216282 MARTINEZ JIMENEZ ALEJANDRA VICTORIA


AUDITORIA




NPG E42421462.

88,064.52

25231693 MOTA CARDOZA DE GIRON CLARA LUZ


AUDITORIA




NPG E42421594.

79,258.06

22356320 PEREZ LOPEZ CARLOS IGNACIO



DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-8-2018. NPG

E42365880.

59,354.84

10764119 PEREZ CHOLOTIO CAROLINA UDELIA




E42364256.

59,354.84

14499711 CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO


AUDITORIA




NPG E42430038.

79,258.06

10358978 MOLINA ORELLANA JESSICA MARIA


AUDITORIA




NPG E42430534.

79,258.06

6098843 PECORELLI MEZA JORGE ISAAC


AUDITORIA




NPG E42440033.

79,258.06

23853883 MEJIA REINA LETICIA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42430879

79,258.06

12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR


AUDITORIA




NPG E42400910

79,258.06

26490889 BUCH GARCIA CARLOS ENRIQUE



DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-31-2018

NPG E42403812

160,258.06

30870410 MANSILLA FIGUEROA SAUL EDUARDO


AUDITORIA




E42420814

79,258.06

4625242 BARDALES VEGA HUGO ALFREDO


AUDITORIA




E42421039

79,258.06

25590189 SOLANO CARRERA CINTIA ZORAIDA


AUDITORIA




E42421306

79,258.06

17115973 DEL VALLE DEL VALLE DE ZEPEDA CINTHYA JANNETH


AUDITORIA




E42420962

79,258.06

44323778 MENDOZA DUARTE DE GARCIA DORA ALICIA DE JESUS


AUDITORIA




E42408261

79,258.06

49573101 TEJEDA GOMEZ OSMAN AUGUSTO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42428548

79,258.06

12829765 ANDRADE OROZCO GABRIELA DEL ROSARIO


AUDITORIA




E42427975

79,258.06

30048567 LUX LAYNEZ EDUARDO PASCUAL


AUDITORIA




E42428173

79,258.06

44657293 LANCERIO RAMIREZ FRANCISCO


AUDITORIA




E42408741

79,258.06

54347815 ROSALES MARTINEZ ASTRID CATALINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS163 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE



E42361923.

59,354.84

31552080 CORDON VILLATORO JOSUE DANIEL




E42362539.

59,354.84

37712381 OTZOY REYNOZA KARLA TATIANA


OBRAS



DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-17-2018. NPG

E42359430.

43,064.52

29019745 ESPAÑA GONZALEZ HECTOR VINICIO


OBRAS



DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-2-2018. NPG

E42353998.

79,258.06

26195135 AGUIRRE MARTINEZ ELIOS HUMBERTO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




E42366852.

59,354.84

66309018 SAJCHE ORELLANA LUIS EDUARDO




NPG E42389054.

160,258.06

22268987 LEMUS RAMOS JOSE ORLANDO




NPG E42388937.

160,258.06

22129235 VASQUEZ MARTINEZ LEONEL HERIBERTO




NPG E42388872.

178,064.52

58257136 CHARCHAL RAMOS LUDWING ORLANDO


AUDITORIA




E42402336.

79,258.06

1607548K SANTOS COLON AURA IRASEMA


AUDITORIA




E42401593.

79,258.06

7530285 SALAZAR LOPEZ ISAI JERON


AUDITORIA




E42403766.

79,258.06

90535359 GONZALEZ BAUTISTA DE IXCOLIN EDNA SURAMY


AUDITORIA




E42418453.

79,258.06

4332555 SALGUERO LIMA WALTER ADOLFO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42418771.

79,258.06

5583608 PORTILLO Y PORTILLO DE RUANO MAYRA LORENA


AUDITORIA




E42419166.

79,258.06

7828489 TOLEDO LEMUS DE MAGARIÑO MONICA PATRICIA


AUDITORIA




E42419492.

38,758.06

52077780 ESCOBAR GARZA LUIS FERNANDO


AUDITORIA




E42430933.

77,516.13

5521599 MELENDEZ ENRIQUEZ JULIO RAMIRO


AUDITORIA




E42427630.

79,258.06

46422722 BARRIENTOS ANTON FLOR DE MARIA


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30

DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-232-2018.

NPG E42430941

79,258.06

1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO


AUDITORIA



DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-247-2018.

NPG E42430046

31,354.84

29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO


AUDITORIA




NPG E42420385

79,258.06

10374582 LEMUS SAZO CLAUDIA TERESA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




NPG E42416523

79,258.06

63503972 GARCIA AVILA CLAUDIA GABRIELA


AUDITORIA




NPG E42417406

79,258.06

16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH


AUDITORIA




NPG E42417694

79,258.06

15282155 GALVEZ GIOVANNI FRANCISCO


AUDITORIA



DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-131-2018. NPG

E42431352

79,258.06

2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON


AUDITORIA




E42418046

79,258.06

5504015 MONTERROSO GONZALEZ JUAN LUIS


AUDITORIA




E42427029

79,258.06

13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO


AUDITORIA




E42428041

79,258.06

31930263 GONZALEZ VELASQUEZ FABIOLA LISSETH


AUDITORIA




E42407532

79,258.06

3360423 CATALAN XICARA GERARDO EMILIO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42408040

73,387.10

3209709 SALAZAR ZELADA MARTA GLADYS


AUDITORIA




E42397847

79,258.06

39282112 LOPEZ FUENTES MIRIAM JOHANA


AUDITORIA




E42398843

79,258.06

17941784 MENCHU SAY ABEL REYES


AUDITORIA




E42399602

79,258.06

16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA


AUDITORIA




E42397022

79,258.06

24860158 MELGAR RECINOS DE HERNANDEZ SILVIA CAROLINA



DE DICIEMBRE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-183-27-2018.

NPG E42354692

160,258.06

28165683 PAREDES HERNANDEZ ODETH AMARILIS




NPG E42366720

178,064.52

5819229 ESPINOZA SOLARES MARIO RENE




NPG E42365813

160,258.06

9852425 ALVAREZ DONIS NELSON ESTUARDO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7130 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA



DE MARZO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-236-2018.

NPG E42389143

38,758.06

25709615 CATALAN CHOC JOSE OSWALDO


AUDITORIA




E42389585

79,258.06

28078543 BARRIOS LOPEZ MARY YIRLEY




NPG E42372569

178,064.52

17660432 OCHOA CROCKER MARIO EDUARDO


AUDITORIA




E42389402

79,258.06

584438K MALDONADO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES



DE DICIEMBRE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-21-2018. NPG

E42362229

160,258.06

37713663 BARAHONA PAZ JORGE JAVIER




RRHH-SP-183-30-2018. NPG. E42354935.

160,258.06

5583128 BERNAL OVANDO JUAN FRANCISCO


AUDITORIA




NPG. E42419840.

79,258.06

17143837 CAAL BEB HECTOR EDUARDO


AUDITORIA




NPG. E42395704.

79,258.06

17833841 ARENAS HERRERA CINTHIA LUCIA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




NPG. E42428262.

79,258.06

18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY


AUDITORIA




NPG. E42428408.

79,258.06

7891083 CORZO MANZO LUIS FERNANDO


AUDITORIA




NPG. E42409020.

79,258.06

55399371 AVALOS FLORES FLOR DE MARIA


AUDITORIA




NPG. E42419964.

79,258.06

19870736 ROQUE MONROY JACKELIN HOJANA


AUDITORIA




NPG. E42419638.

79,258.06

939480K SAMAYOA MIGUEL ANGEL


AUDITORIA




NPG. E42419247.

79,258.06

52390802 VELASQUEZ FUENTES ERWIN EULOGIO


AUDITORIA




NPG. E42418828.

79,258.06

22823824 JAX YANTUCHE KELVIN RONALD RENE


AUDITORIA




NPG. E42428807.

79,258.06

5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7132 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




NPG. E42429609.

79,258.06

1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL

30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-213-2018. NPG

E42416868

79,258.06

26285436 ESTRADA MARTINEZ CLAUDIA LORENA




E42354439

160,258.06

8362572 ORDOÑEZ CORTEZ CESAR SAUL




E42359864

160,258.06

6181740 FUNES RIVERA EDILMA ADALILA




42373581

160,258.06

5740495 RODRIGUEZ MEZA JAIME DE JESUS




E42387752

160,258.06

41127234 HERRARTE LOPEZ JUDITH NOELIA


AUDITORIA




E42407508

79,258.06

50211420 DIAZ LAINES JUAN AROLDO


AUDITORIA




E42389321

79,258.06

34344276 LEMUS CARPIO BYRON VINICIO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7133 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42394120

79,258.06

1392743 MORALES LEMUS CARLOS HUMBERTO


AUDITORIA




E42396433

79,258.06

41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN


CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL

31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-4-2018. NPG

E42372038

59,354.84

64440176 CASTELLANOS PINEDA SOLANGEL FRINNE


AUDITORIA




E42394597

38,758.06

26408996 BARILLAS MARTINEZ MELIDA ARACELY


AUDITORIA




E42395755

38,758.06

31287697 ESCOBAR GONZALEZ PEGGY LORENA




E42360471

59,354.84

36728764 MUÑOZ OJ CARLOS ERNESTO


AUDITORIA




E42395968

79,258.06

29393876 RODRIGUEZ FOLGAR MYNOR RAUL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS237 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL



160,258.06

37960083 BOLAÑOS HIGUEROS MARLA MARIELA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7134 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




E42359902

160,258.06

41429796 MARTINEZ CERMEÑO ILSIAS RODEMIR




E42366259

160,258.06

18125719 HERNANDEZ GONZALEZ NELI NOEMI




42363292

178,064.52

1169742 JUAREZ ESCOBAR FRANCISCO EDUARDO


AUDITORIA




E42430445.

77,516.13

8213119 CHAVARRIA MORALES HUGO ESTUARDO


AUDITORIA




E42389895.

79,258.06

16849957 RODRIGUEZ HERNANDEZ DE PEREZ CARMEN LUCRECIA


AUDITORIA




E42390257.

79,258.06

33816727 TZUM ZELADA JACKQUELINE MARIA ROXANA


AUDITORIA




E42390575.

79,258.06

12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS


AUDITORIA




E42408679.

79,258.06

34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7135 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42400112.

79,258.06

12682667 LOPEZ VILLATORO ERNESTO BERNAL


AUDITORIA




E42401151.

79,258.06

16693507 MEJIA MIS ANABELLA


AUDITORIA




E42400635.

79,258.06

29360978 RAYMUNDO VELASCO GLADYS PETRONA


AUDITORIA




E42417414.

79,258.06

14226847 LOPEZ NOVA MIGUEL ANGEL


AUDITORIA




E42417643.

79,258.06

18170420 SALAS LOPEZ ROMULO


AUDITORIA




E42417880.

79,258.06

36931004 OSORIO OSORIO SUIGLY SHERLENI


AUDITORIA




E42429919.

79,258.06

1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL


AUDITORIA




E42427401.

79,258.06

17394252 SOTO ARANA HODIAS JOSE


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7136 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42417074.

79,258.06

24432660 PONCE DIAZ LUIS STUARDO


AUDITORIA



DE JUNIO DE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-218-2018.

NPG E42418399

79,258.06

30203848 ORDOÑEZ MARROQUIN KARIN YOLANDA


AUDITORIA




NPG E42476801.

79,258.06

2883163 BENAVIDES LOPEZ EDWIN RANDOLFO


AUDITORIA




NPG E42473551.

79,258.06

10417710 REYES HERNANDEZ RONALD GUSTAVO




RRHH-SP-183-50-2018, NPG E42472954.

142,451.61

55002730 GONZALEZ PALOMO MARIO VINICIO


AUDITORIA




NPG E42474205.

79,258.06

26430819 GRAMAJO ANGELICA MARIA


OBRAS



DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO RRHH-SP-188-10-2018. NPG E42473500.

79,258.06

2489384 RAMIREZ CASTAÑEDA JUAN ANTONIO


AUDITORIA




E42427282.

38,758.06

14140241 HERNANDEZ ESTEBAN BYRON


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7137 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42476704.

79,258.06

22380310 COC AVILA ILEANA


AUDITORIA




E42473969.

79,258.06

39253252 PEREIRA LAYNEZ ANA SILVIA


AUDITORIA




NPG E42476348.

79,258.06

60953314 LOPEZ ALONZO MARIA ALEJANDRA


AUDITORIA




NPG E42475694.

79,258.06

6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE




NPG E42475139.

59,354.84

89970365 DE LEON CABRERA MADELYNNE ANDREA


AUDITORIA




NPG E42473489

79,258.06

701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO


AUDITORIA




NPG E42472962

79,258.06

34787771 PEREZ ARRIOLA GERBER FRANCISCO


OBRAS




E42360374

79,258.06

74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7138 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OBRAS




E42361044

79,258.06

47864141 PUAC AGUILAR JUAN JOSE


AUDITORIA




79,258.06

20800843 AJIATAZ LOPEZ LANDY LEONARDO


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL

31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-184-152-2018. NPG E42558492

27,000.00

42097479 BALAN VICTOR ANTONIO


AUDITORIA



DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-152-2018.

NPG E42558492

11,758.06

42097479 BALAN VICTOR ANTONIO


AUDITORIA




NPG E42557798

11,758.06

42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO


AUDITORIA



30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-184-153-2018. NPG E42557798

67,500.00

42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO




NPG E42516315

10,451.61

39470962 GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO



31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-183-1-2018. NPG E42516315

132,000.00

39470962 GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7139 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




NPG E42556899

11,758.06

2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -


AUDITORIA




RRHH-SP-184-154-2018. NPG E42556899

67,500.00

2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -


AUDITORIA




79,258.06

7998805 GONZALEZ GUANCIN BRUNO ARISTIDES


AUDITORIA




NPG E42517591

11,758.06

34849998 CABRERA CHIROY JORGE ONORIO


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO

AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-184-118-2018. NPG E42517591

67,500.00

34849998 CABRERA CHIROY JORGE ONORIO


AUDITORIA




NPG E42517222

11,758.06

25776665 VILLALOBOS MOLLINEDO RENSO ESTUARDO


AUDITORIA




RRHH-SP-184-210-2018. NPG E42517222

67,500.00

25776665 VILLALOBOS MOLLINEDO RENSO ESTUARDO


AUDITORIA




NPG E42547679

11,758.06

1582364 MORATAYA ALTAN THELMA YOLANDA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7140 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




RRHH-SP-184-138-2018. NPG E42547679

67,500.00

1582364 MORATAYA ALTAN THELMA YOLANDA


AUDITORIA




NPG E42547547

11,758.06

38833433 VELIZ CALIMA SUSAN LISETH


AUDITORIA




RRHH-SP-184-137-2018. NPG E42547547

67,500.00

38833433 VELIZ CALIMA SUSAN LISETH


AUDITORIA




RRHH-SP-184-110-2018. NPG E42477212

67,500.00

10372385 BARILLAS CASTRO INGRID LUCRECIA


AUDITORIA




NPG E42477212

11,758.06

10372385 BARILLAS CASTRO INGRID LUCRECIA


AUDITORIA



30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-50-2018.

NPG E42576369

67,500.00

38827735 CAMEY PARADA PABLO BENJAMIN


AUDITORIA




NPG E42576369

11,758.06

38827735 CAMEY PARADA PABLO BENJAMIN


OBRAS




NPG E42576954

7,741.94

76324818 RAMOS LEON ANDREA MARIA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7141 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OBRAS



30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-32-2018.

NPG E42576954

75,000.00

76324818 RAMOS LEON ANDREA MARIA




RRHH-SP-183-46-2018. NPG E42416647

160,258.06

36974617 FRANCO GOMEZ JIMENA MARIEL


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL

31 DE MARZO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-184-151-2018. NPG. E42560446.

27,000.00

6137636 OCHOA RUDI ECRISELDO


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO

DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-151-2018. NPG.

E42560446.

11,758.06

6137636 OCHOA RUDI ECRISELDO


AUDITORIA



30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-184-141-2018. NPG. E42556902.

67,500.00

27775216 MORALES CERMEÑO WALTER


AUDITORIA




E42556902.

11,758.06

27775216 MORALES CERMEÑO WALTER


AUDITORIA



30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-30-2018.

NPG. E42494869.

67,500.00

39075656 DE LEON RIVERA DE JUAREZ NANCY GABRIELA


AUDITORIA




E42494869.

11,758.06

39075656 DE LEON RIVERA DE JUAREZ NANCY GABRIELA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7142 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




RRHH-SP-184-115-2018. NPG. E42495229.

67,500.00

40722090 MONTOYA PEREZ JUAN CARLOS


AUDITORIA




E42495229.

11,758.06

40722090 MONTOYA PEREZ JUAN CARLOS


AUDITORIA




RRHH-SP-184-111-2018. NPG. E42492920.

67,500.00

34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL


AUDITORIA




E42492920.

11,758.06

34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL

30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-184-120-2018. NPG E42496942.

67,500.00

7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO

DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-120-2018. NPG

E42496942.

11,758.06

7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS


AUDITORIA



DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-244-2018, NPG

E42431476

10,016.13

9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH


AUDITORIA




RRHH-SP-184-244-2018, NPG E42431476

67,500.00

9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7143 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42562554

11,758.06

39685993 VALENZUELA PEREZ JENNY ESTHER


AUDITORIA




RRHH-SP-184-160-2018, NPG E42562554

67,500.00

39685993 VALENZUELA PEREZ JENNY ESTHER


AUDITORIA




E42575834

11,758.06

34938095 MARTINEZ PAYES ELVIS ALEXANDER


AUDITORIA



30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-98-2018,

NPG E42575834

67,500.00

34938095 MARTINEZ PAYES ELVIS ALEXANDER


AUDITORIA




E42495555

11,758.06

45184259 ALVAREZ AGUILAR VICTOR ARTURO


AUDITORIA




RRHH-SP-184-31-2018, NPG E42495555

67,500.00

45184259 ALVAREZ AGUILAR VICTOR ARTURO


AUDITORIA




E42492947

11,758.06

23718404 ALVARADO ALBARADO JACKELYN EUNICE


AUDITORIA




RRHH-SP-184-183-2018, NPG E42492947

67,500.00

23718404 ALVARADO ALBARADO JACKELYN EUNICE


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7144 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42493943

11,758.06

45808686 MONTALVAN ALVARADO KAREN MARISOL


AUDITORIA




RRHH-SP-184-192-2018, NPG E42493943

67,500.00

45808686 MONTALVAN ALVARADO KAREN MARISOL


AUDITORIA




E42494974

11,758.06

10632778 MONROY GONZALEZ YESENIA


AUDITORIA




RRHH-SP-184-190-2018, NPG E42494974

67,500.00

10632778 MONROY GONZALEZ YESENIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS341 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO

DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-27-2018, NPG

E42503809

3,870.97

56892640 CALDERON CORDON LUIS ALFREDO


CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31


RRHH-ST-189-27-2018, NPG E42503809

55,000.00

56892640 CALDERON CORDON LUIS ALFREDO


AUDITORIA




E42560063

11,758.06

37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO

AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

RRHH-SP-184-150-2018, NPG E 42560063

27,000.00

37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7145 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42553997

11,758.06

13246089 PINEDA VICENTE SUSANA ELIZABETH


AUDITORIA




E42475511.

11,758.06

40169154 REYES SANCHEZ CHRISTIAN HERNAN


AUDITORIA




RRHH-SP-184-167-2018. NPG. E42475511.

67,500.00

40169154 REYES SANCHEZ CHRISTIAN HERNAN


AUDITORIA




E42475104.

11,758.06

32541333 ESPINO LUCERO ELIDA CELMIRA


AUDITORIA




RRHH-SP-184-164-2018. NPG. E42475104.

67,500.00

32541333 ESPINO LUCERO ELIDA CELMIRA


AUDITORIA




E42494397.

11,758.06

14193337 CASTRO CASTRO JESUS GEOVANNI


AUDITORIA




E43202624.

11,758.06

43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH


AUDITORIA




RRHH-SP-184-113-2018. NPG. E42493684.

67,500.00

43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7146 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42497620.

11,758.06

7625669 MENDEZ SALVADOR DAVID ADAN


AUDITORIA




NPG. E42497620.

67,500.00

7625669 MENDEZ SALVADOR DAVID ADAN


AUDITORIA




E42496160.

11,758.06

18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL


AUDITORIA




RRHH-SP-184-119-2018. NPG. E42496160.

67,500.00

18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL


AUDITORIA




E42567025.

11,758.06

7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA


AUDITORIA




RRHH-SP-184-162-2018. NPG E42567025.

67,500.00

7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA


AUDITORIA



DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-174-2018. NPG

E42556880.

11,758.06

49572520 LOPEZ LOPEZ ELMER ADRIAN


AUDITORIA




RRHH-SP-184-174-2018. NPG. E42556880.

67,500.00

49572520 LOPEZ LOPEZ ELMER ADRIAN


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7147 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42557909.

11,758.06

529066K BONILLA JUAREZ SERGIO ALEJANDRO


AUDITORIA




RRHH-SP-184-157-2018. NPG E42557909.

67,500.00

529066K BONILLA JUAREZ SERGIO ALEJANDRO


AUDITORIA




RRHH-SP-184-114-2018. NPG. E42494397.

67,500.00

14193337 CASTRO CASTRO JESUS GEOVANNI


AUDITORIA



DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-136-2018. NPG

E42547512.

11,758.06

20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO


AUDITORIA



30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-136-2018.

NPG E42547512.

67,500.00

20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO


AUDITORIA




E42498368.

11,758.06

33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO


AUDITORIA




NPG. E42498368.

67,500.00

33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO


AUDITORIA



DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-33-2018. NPG

E42497019.

11,758.06

2282815K HIDALGO GONZALEZ ANA LUCRECIA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7148 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




NPG. E42497019.

67,500.00

2282815K HIDALGO GONZALEZ ANA LUCRECIA


OBRAS



DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-12-2018. NPG E42503922.

11,758.06

54877024 QUIÑONEZ LORENZANA LUIS ANGEL


OBRAS




NPG E42503922.

67,500.00

54877024 QUIÑONEZ LORENZANA LUIS ANGEL


CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE

2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-7-2018. NPG E42556023.

4,354.84

91314216 GONZALEZ LOPEZ FREDY FERNANDO


CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31

DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-7-2018.

NPG E42556023.

55,000.00

91314216 GONZALEZ LOPEZ FREDY FERNANDO


AUDITORIA




11,758.06

10681612 SALAZAR ESTRADA EMILSA DE JESUS


AUDITORIA




NPG E42578906.

67,500.00

10681612 SALAZAR ESTRADA EMILSA DE JESUS


AUDITORIA




11,758.06

22752420 UMUL YUTAN FREDY EDUARDO


AUDITORIA




NPG E42578191.

67,500.00

22752420 UMUL YUTAN FREDY EDUARDO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7149 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




11,758.06

7666829 GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO


AUDITORIA




NPG E42516374.

67,500.00

7666829 GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO


AUDITORIA




11,758.06

24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE


AUDITORIA




NPG E42515521.

67,500.00

24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE


AUDITORIA




E42547458.

11,758.06

9351256 RABANALES ROMAN OLGA PATRICIA


AUDITORIA




NPG E42547458.

67,500.00

9351256 RABANALES ROMAN OLGA PATRICIA


AUDITORIA




E42476119.

11,758.06

25521586 JUAREZ GUIX HERBERT ALEXSANDER


AUDITORIA




NPG E42476119.

67,500.00

25521586 JUAREZ GUIX HERBERT ALEXSANDER


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7150 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42495873

38,758.06

34866531 RABANALES CARREDANO ANGELA MARIA


AUDITORIA




E42516811

79,258.06

5041295 GIRON RIVERA RANULFO MIGUEL


OBRAS




E42504384

79,258.06

17277310 SANTOS GALINDO LUIS ALEJANDRO


OBRAS




E42504856

79,258.06

4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL



31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-39-2018 . NPG

E42343623

160,258.06

5165083 MENESES RODAS JOSE MANUEL


AUDITORIA




E42555647

79,258.06

26752786 CHIGUIL GOMEZ DE IXCOT SASHA EVELIN ESTHER


AUDITORIA




E42556260

79,258.06

69697760 GONZALEZ SAC GLADIS GUADALUPE


OBRAS




E42503361

79,258.06

10230386 TZOC TZUNUN FREDY PEDRO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7151 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42476445

79,258.06

27622193 CAMEY COJOC JOSE AROLDO


AUDITORIA




E42430658

77,516.13

8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA




E42351022

160,258.06

6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO


AUDITORIA




11,758.06

56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL


AUDITORIA




NPG E42504678.

67,500.00

56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL


AUDITORIA




E42566762.

11,758.06

40402460 ALVARADO ARROYO DE AVALOS MIRIAM LISBETH


AUDITORIA




NPG E42566762.

67,500.00

40402460 ALVARADO ARROYO DE AVALOS MIRIAM LISBETH


AUDITORIA




E42554438.

11,758.06

23329211 GARCIA PACHECO OSWALDO RENE


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7152 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




NPG E42554438.

67,500.00

23329211 GARCIA PACHECO OSWALDO RENE



DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

RRHH-SP-183-11-2018. NPG E42348684

160,258.06

27044815 PAZ KROELL SONIA MARIBEL


AUDITORIA




NPG E42494079

79,258.06

18882781 MENDEZ OROZCO KEVIN ADOLFO


AUDITORIA




NPG E42493269

79,258.06

16696492 SOTO TIRADO GISELA LUCINA


AUDITORIA




NPG. E42558204.

79,258.06

27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO


AUDITORIA




E42496233.

79,258.06

16718089 RUANO BOTEO WALTER ARTEMIO


AUDITORIA



DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-148-2018.

NPG E42558875.

38,758.06

64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO


OBRAS




E42506336.

79,258.06

16448197 RECINOS LOPEZ SANDRA BERNADETTE


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7153 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




RRHH-SP-183-49-2018. NPG E42348226

160,258.06

19628382 LEMUS GODINEZ BRESHNER JOAQUIN


OBRAS




E42504562.

79,258.06

41436822 CRUZ TENAS MARIO ALFONSO


AUDITORIA




E42562244.

79,258.06

899356 LEON MENENDEZ ROSIDALIA


AUDITORIA




E42515157.

79,258.06

19907710 SALVADOR RODRIGUEZ EVELYN YESENIA


AUDITORIA




E42515890.

79,258.06

27774406 MONROY MARTINEZ EVELIN NINETH


AUDITORIA




NPG E42648629

38,758.06

10346449 DIAZ DIAZ MARCO ANTONIO


AUDITORIA




NPG E42649358

79,258.06

30898625 CASTILLO GUZMAN KAROL MARISOL


AUDITORIA




NPG E42650011

79,258.06

29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7154 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




NPG E42650658

38,758.06

2839385 MONTERROSO SANTELIZ EDGAR RENE


AUDITORIA




E42554853

79,258.06

24423602 AGUILAR SOTO SEVERINA



DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

RRHH-SP-183-43-2018. NPG E42347785

160,258.06

1683942 VARGAS BETANCOURTH ELISEO




E42474329

59,354.84

2637806K CAYAX ORDOÑEZ KENNETH SAMUEL


AUDITORIA




E42408024

79,258.06

9412263 PALENCIA GOMEZ DIANA PAOLA


AUDITORIA




E42475805

38,758.06

14895889 AGUILAR ESCOBAR GHERMAN EVEREST


AUDITORIA




E42472490

73,596.77

63698471 DIONICIO REVOLORIO EDWIN DONALDO


AUDITORIA




E42477026

79,258.06

44112882 PALMA PALMA ANA DILIA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7155 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42570492

73,387.10

26692961 GRANADOS SUBUYUJ BRENDA YOHANA


AUDITORIA




E42570956.

79,258.06

3331822 BERREONDO PEREZ ALVA CONCEPCION


AUDITORIA




NPG. E42559448.

79,258.06

5417600 LAM ARDEANO JORGE ALBERTO


AUDITORIA



DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-21-2018.

NPG E42476313

11,758.06

46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH


AUDITORIA




NPG E42547733

11,758.06

35420456 BOTEO LOPEZ VICTOR FREDDY


AUDITORIA



DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-139-2018.

NPG E42547733

67,500.00

35420456 BOTEO LOPEZ VICTOR FREDDY


AUDITORIA




NPG E42577519

11,758.06

1888994 DIAZ LOPEZ JULIO DAVID


AUDITORIA



30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-172-2018.

NPG E42577519

67,500.00

1888994 DIAZ LOPEZ JULIO DAVID


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7156 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




RRHH-SP-183-33-2018. NPG E42353661

160,258.06

30154529 MAX MOYA SERGIO WALDEMAR


OBRAS




88,064.52

1029592 ELIAS ALVARADO OVIDIO ANTONIO




E42362717

160,258.06

24310395 NAJERA FRANCO EVELIN LUCRECIA




E42515807

148,387.10

14830612 ALVARADO SEM CLAUDIA CRISTINA


AUDITORIA




NPG E42476313

67,500.00

46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH


AUDITORIA




NPG E42516870

11,758.06

15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO


AUDITORIA




NPG E42516870

67,500.00

15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO


AUDITORIA




E42504317

79,258.06

43369189 GALICIA GARRIDO MILVIA LISSETH


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7157 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




E42503353

59,354.84

90186443 LIMA PEREZ KARLA VICTORIA




RRHH-SP-183-54-2018. NPG E42353467

160,258.06

16503651 OSORIO RIVERA PAOLA FERNANDA


AUDITORIA




E42496764

79,258.06

3325997 ALVARADO DE LOS ANGELES BYRON ADOLFO


AUDITORIA




E42497701

79,258.06

18109292 SANTOS LOPEZ GLORIA ESPERANZA


AUDITORIA




NPG E42558174

67,500.00

75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE

ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-146-2018.

NPG E42558174

11,758.06

75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI


AUDITORIA




NPG E42497507

67,500.00

8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO


AUDITORIA




E42576717

79,258.06

27371077 CANASTUJ TEZO CESAR ORLANDO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7158 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




NPG E42498457

11,758.06

25576488 LOPEZ VILLAGRAN JORGE MARIO


AUDITORIA




NPG E42498457

67,500.00

25576488 LOPEZ VILLAGRAN JORGE MARIO



DE DICIEMBRE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-34-2018. NPG

E42347041

160,258.06

9794719 POLANCO TELLO DE CHICAS ANA ELVIRA


AUDITORIA



DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-143-2018. NPG

E42557453

11,758.06

51307944 MAURICIO RODRIGUEZ DE BARRENO WENDY ANGELICA


AUDITORIA




NPG E42557453

67,500.00

51307944 MAURICIO RODRIGUEZ DE BARRENO WENDY ANGELICA


OBRAS




E42505100

79,258.06

6226396 ZABALETA MENDEZ JULIO CESAR


OBRAS




NPG E 42555736

11,758.06

1661000 DIAZ LIMA WILFREDO


OBRAS




NPG E 42555736

67,500.00

1661000 DIAZ LIMA WILFREDO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7159 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-183-29-2018. NPG

E42515300

11,758.06

50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO



31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO

RRHH-SP-183-29-2018. NPG E42515300

148,500.00

50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO


AUDITORIA




NPG E42548691

67,500.00

79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER


AUDITORIA




NPG E42548691

11,758.06

79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER


AUDITORIA



DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-144-2018.

NPG E42517621

79,258.06

9340270 MEDRANO WILSON HUMBERTO


AUDITORIA




E42555205

79,258.06

1650481K RAMIREZ LOPEZ MELVIN NESTOR


AUDITORIA


DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

RRHH-SP-184-733-2017. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. NPG

E31059449

13,500.00

701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO


AUDITORIA




E42497507

11,758.06

8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7160 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




E42474612

79,258.06

14836157 GUERRA MORALES BENIL


DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL


RRHH-SP-183-24-2018, NPG E42349931

160,258.06

26590166 MALDONADO MERIDA LUIS FERNANDO




E42519349

179,073.55

12846341 SAENZ BOJORQUEZ CARLOS EDUARDO


OBRAS




E42505739

79,258.06

24462802 CONTRERAS VILLANUEVA NERY ARNOLDO


AUDITORIA




NPG E42475260

79,258.06

20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO




E42363543

59,354.84

7611048 CRUZ BOLAÑOS RAMON IGNACIO


AUDITORIA




E42477379

79,258.06

58957065 RAMIREZ OCHOA ERWIN ADOLFO



DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-ST-189-24-2018.

NPG E42367204

142,451.61

1881426 CUELLAR SANDOVAL ANTONIO MARDOQUEO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




E42746094

178,064.52

1303813 SOLORZANO RODAS ISRAEL ENRIQUE




RRHH-SP-183-19-2018, NPG E42350638

160,258.06

12329258 MORALES VIRULA ASTRID SIOMARA


OBRAS




E42349443

79,258.06

90974867 CORZANTES GONZALEZ MIRNA AZUCENA


AUDITORIA




E42556317

77,516.13

8119783 MONTERROSO VILLATORO MANFREDO ANIBAL


AUDITORIA




NPG. E42517257.

79,258.06

9807578 TELLO TECUN MIGUEL ANGEL




NPG. E42345529.

59,354.84

79833519 BRIONES ALVAREZ CRISTOBAL AURELIO




RRHH-SP-183-25-2018. NPG. E42340950.

160,258.06

17588782 RODRIGUEZ MARROQUIN MARLON ALEXANDER




NPG. E42346576.

59,354.84

81271328 FLORIAN CARRILLO CARMEN PAMELA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




RRHH-SP-183-5-2018. NPG E42349265

160,258.06

65688414 BOJORQUEZ LEMUS SERGIO ANDRES




RRHH-SP-183-40-2018, NPG E42345227

160,258.06

59080795 ZECEÑA NAJERA WENDY MARIBEL




RRHH-SP-183-18-2018, NPG E42356326

160,258.06

73499684 REYES MORALES HELEN MAYARI




RRHH-SP-183-45-2018, NPG E42364582

160,258.06

35398159 LOPEZ GONZALEZ GILDA ARACELY




RRHH-SP-183-32-2018, NPG E42372461

160,258.06

5612578 ECHEVERRIA HERRERA JOSEFA MARIBEL


OBRAS



DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-16-2018.

NPG E42364175.

38,758.06

3226158 LOPEZ RECINOS SERGIO ANTONIO




RRHH-SP-189-4-2018. NPG E42293472.

160,258.06

53990250 SOLIS MARTINEZ ALAM USIEL




NPG E42368138.

59,354.84

35580119 IZQUIERDO MARIA RENEE


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NPG E42369916.

59,354.84

25315374 ALVARADO HERRERA RICARDO ARMANDO


OBRAS




NPG E42344182.

79,258.06

65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET



DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-15-2018,

NPG E42356016

142,451.61

52641902 CHAVEZ GONZALEZ FREDICK SAUL




RRHH-SP-189-3-2018, NPG E42355753

160,258.06

18729959 MERIDA RODRIGUEZ MARIELA EDITH


OBRAS



DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188 -11-2018,

NPG E42357756

79,258.06

7800150 HERNANDEZ MORALES OTTO ROBERTO


OBRAS




NPG E42354781

79,258.06

2210223 GARCIA FUENTES FREDY


OBRAS




NPG E42361451

79,258.06

10246746 TERCERO FERNANDEZ JORGE OMMAR




RRHH-SP-183-14-2018. NPG E42358736

160,258.06

7295197 ORTEGA SOLARES BAYRON ROBERTO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




RRHH-SP-183-2-2018. NPG E42359422

179,073.55

12846341 SAENZ BOJORQUEZ CARLOS EDUARDO




RRHH-SP-183-35-2018. NPG E42363756

160,258.06

10208623 HERRARTE JIMENEZ SANDRA PATRICIA



DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-6-2018,

NPG E42388775

59,354.84

57917175 LOPEZ SANCHEZ VICENTE JOSE




RRHH-SP-189-1-2018, NPG E42356563

148,387.10

61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER




RRHH-SP-183-9-2018. NPG E42357357.

160,258.06

35491930 DIAZ DUARTE DE ALARCON ALBA LETICIA




RRHH-SP-183-12-2018. NPG E42338999.

160,258.06

31644686 GARCIA RODRIGUEZ BRENDA LORENA




RRHH-SP-183-61-2018. NPG E42365317.

160,258.06

17907497 PEREZ RAYMUNDO HUMBELINA MARIA ANTONIETA


OBRAS




NPG E42387795

79,258.06

1198385K DIAZ HERNANDEZ EDGAR ORLANDO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NPG E42390796.

59,354.84

81200935 RUANO GONZALEZ RICARDO ANTONIO


OBRAS




NPG E42389127

79,258.06

36632554 DAVILA ELIAS EDGAR ALEJANDRO


AUDITORIA




NPG E42389607

79,258.06

23716800 MUNGUIA SICAJOL CECILIA


AUDITORIA




NPG E42396549

79,258.06

7315244 GALLARDO DIAZ SANTOS DOMINGO


AUDITORIA




NPG E42389933

79,258.06

44776845 CALDERON MATTA DE SANCHEZ ANTONIA JUDITH


AUDITORIA




NPG E42390370

79,258.06

52075281 NOVA RECINOS WENDY NOEMI


CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-20-2018.

NPG E42363071

59,354.84

75486210 CHUTA SALVADOR KELIN YENIFER


OBRAS




NPG E42372879

79,258.06

13306553 MORALES RAMIREZ VICTOR HUGO


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA




NPG E42420520

79,258.06

2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL


AUDITORIA




NPG E42420253

79,258.06

10024581 FUENTES FUENTES BRENDI KARLILY


AUDITORIA




NPG E42408512

79,258.06

26352885 AIFAN GARCIA LUIS SAULO


AUDITORIA




NPG E42396891

79,258.06

35981954 CASTILLO SOLIS KARLA MARGARITA


AUDITORIA




NPG E42398681

79,258.06

31925480 NAVARRO VELASQUEZ ORSIBAL ELIEZER


AUDITORIA




NPG E42397413

79,258.06

21061009 CONTRERAS GUDIEL LUSVIA MARINA


AUDITORIA




NPG E42399394

79,258.06

23379952 CIPRIANO LOPEZ ALBERTO ROMAN




RRHH-SP-183-63-2018. NPG. E42363918.

160,258.06

943514K GIL ARDON FLOR DE MARIA


10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13,

CONTADOR NO. F-69110. PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018. NPG E4124153384,122.05


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 13, CONTADOR NO.

F69110. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 01/02/2018. NPG

E42156513

91,077.47


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. L92867, PERIODO DEL 09/01/2018 AL

06/02/2018. NPG E42157285

12,133.34


113 TELEFONIAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES

DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE

FEBRERO DE 2018. NPG E41523520

590.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA




629.00





653.00





689.00





710.00





754.00





787.00



10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




790.00





791.00





806.00





824.00





830.00





891.00





905.00





907.00





946.00





991.00



10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




1,008.00





1,105.00





1,223.00



DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO

FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520

550.00





630.00





650.00





657.00





709.00





727.00





757.00



10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7170 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




766.00





773.00





783.00





797.00





807.00





811.00





878.00





898.00





958.00





963.00



10:21.33HORA :

01/03/2018FECHA :

7171 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

FebreroEnero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




1,119.00





1,326.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.3,023.76


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA ZONA 1.

CONTADOR NO. J84944 PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018. NPG E421568822,264.21


113 TELEFONIAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS ZONA 13, LINEA 24178700. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO

EL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG. E42198089

23,605.00


113 TELEFONIAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO

EL 01 DE ENERO 2018, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE ZONA 13. LINEA

27148700. NPG. 41241118

23,504.00


TOTAL POR PROCESO 30,894,193.18

34,302,365.34TOTAL POR ENTIDAD


SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 71 FECHA …...268PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 19...

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