SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS - SISEPLAN

Enero 2016

Objetivos

Proceso de Planeamiento Estratégico

Arquitectura del Sistema

Sistema de Seguimiento

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

Gestionar la implementación y mejora continua del SISEPLAN en los gobiernos

regionales.

Objetivos

Alcance:

El SISEPLAN se emplea para gestionar la información del

planeamiento estratégico en los gobiernos

regionales.

Lograr que las áreas de abastecimiento y

presupuesto en los gobiernos regionales

empleen como insumo el proyecto del plan

operativo institucional.

Emplear el seguimiento como un mecanismo de control del logro de las

metas con el fin de retroalimentar el proceso

de planeamiento estratégico.

Plan de Desarrollo Regional Concertado

– PDRC

Plan Operativo Institucional - POI

Plan Estratégico Institucional - PEI

Alcance inicial del sistemaEne - 2016

Módulo de articulación del planeamiento con el abastecimiento y el presupuesto, uso no obligatorio y empleado solo a pedido expreso de la entidad.

Propuesta de Cuadro de Necesidades

Asignación del Presupuesto

Alcance ampliado del sistemaJun - 2016

Recolección de datos para el seguimiento mensual y trimestral.

Reportes de seguimiento.

El titular junto al equipo de alta dirección analizan las recomendaciones y toman las decisiones necesarias para el logro de los objetivos estratégicos.

El área de planeamiento: El área de planeamiento analiza la información y eleva el informe de análisis estratégicos con las recomendaciones al titular de la entidad. (Fase de Seguimiento)

Las unidades orgánicas deben:-Cumplir las metas establecidas en el POI.-Registran el avance mensual de metas físicas y analizan el avance junto a la información de la ejecución presupuestal.-Tomar medidas correctivas.-Retroalimentar trimestralmente los logros y problemas detectados al área de planeamiento.

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Proceso de Planeamiento Estratégico - SISEPLAN

Insumos Cantidad Precio S/. Sub Total S/. Detalle de

específica1.1.1.1.1 Servicio de terceros para la sistematización de los temas

abordados durante los talleres OCDE 2 7,500 15,000 2.3. 2 7. 2 99

1.1.1.2.1 Servicio de terceros para la diagramación y corrección de estilos del estudio de desarrollo territorial OCDE 1 2,500 2,500 2.3. 2 7. 2 99

1.1.1.3.1 Servicios de impresión para el estudio de desarrollo territorial OCDE 9 1,000 9,000 2.3. 2 2. 4 4

26,500 Total Actividad S/.

Y

Objetivo Estratégico 1 Incidir en la formulación de políticas públicas priorizadas. Valor S/.

Acciones Estratégicas 1.1Información estratégica de temas priorizados de manera relevante y oportuna para las entidades públicas y privadas. 234,200

Actividades Operativas 1.1.1 Publicación del acompañamiento al estudio del desarrollo territorial OCDE 26,500

Tareas 1.1.1.1 Redacción de los temas abordados durante los talleres OCDE 15,000

1.1.1.2 Corrección de estilo y diagramación del estudio 2,500 1.1.1.3 Impresión del estudio 9,000

Insumos 1.1.1.1.1 Servicio de terceros para la sistematización de los temas abordados durante los talleres OCDE 15,000

1.1.1.2.1 Servicio de terceros para la diagramación y corrección de estilos del estudio de desarrollo territorial OCDE 2,500

1.1.1.3.1 Servicios de impresión para el estudio de desarrollo territorial OCDE 9,000

X

YEn la formulación del presupuesto se emplea la propuesta de cuadro de necesidades para que la estructura programática responda este alineada a dicho instrumento.En adelante, y mientras dure el proceso de formulación del presupuesto, las variaciones en este provocaran ajustes en la propuesta de cuadro de necesidades y del proyecto de POI.

(Marzo)

Se debe obtener un PIA, POI y PAC articulados y aprobados.

(Diciembre)

Formulación del POI

Plane

amien

to Abastecimiento

Presupuesto

X

Y

Z

Clasificadores de GastoGenérica PIA

5-21 Personal y obliaciones sociales 2,808,000 5-22 Pension y otras prestaciones sociales - 5-23 Bienes y servicios 11,536,000 5-25 Otros gastos 10,379 6-26 Adquisición de activos no financieros 40,619

Z

Arquitectura - SISEPLAN

Módulo PESEMPDLC

Modulo POI

- Actividades operativas.- Indicadores, metas y avance de

metas.- Articulación al PEI.- Aprobación de planes.- Modificación de planes.- Tareas.- Articulación con el abastecimiento

y presupuesto.

Módulo PEI

- Objetivos estratégicos.- Acciones estratégicas y su

relación con los clasificadores presupuestales.

- Indicadores y metas.- Avance de metas.- Articulación al PDRC.- Aprobación de planes.- Modificación de planes.

Módulo PDRC

- Objetivos y acciones estratégicas.

- Indicadores, metas y avance de metas.

- Articulación con el PEDN.- Articulación con los PESEM.- Aprobación de planes.- Modificación de planes.

Seguridad

- Usuarios y perfiles.- Control de acceso a la

información por perfil.- Pantallas amigables por

perfil.

INTEROPERABILIDAD

SIGA MEF

SIAF

Seguimiento

- Análisis de seguimiento.- Semáforos.- Reportes flexibles.- Análisis de Brechas.- Análisis de Articulación.- Líneas de Base.

.NET C#SQL 2008

Acceso por internet ONGEI.

SISEPLAN

Arquitectura - SISEPLAN

Tareas*- Detalle de la tarea.- Responsable.

Integración SIGA-MEF

- Transferir actividad / tarea al SIGA-MEF.

- Insumos.- Clasificadores de gasto.- Cantidad.- Precio.- Valorizar tarea, actividad,

acción y objetivo estratégico.

INTEROPERABILIDAD

SIGA MEF

SIAF

.NET C#SQL 2008

Acceso por internet ONGEI.

Módulo POI

Otros conceptos- Asignación de recursos CAS y

728 así POI.- Asignación de suministros.- Asignación de capacitaciones.

Integración SIAF- Análisis de cuadre sobre el

PIA, POI y PAC.

Alertas- Tempranas sobre variación

del planeamiento y presupuesto.

- Informes de avance mensual sobre el avance de metas y la ejecución presupuestal.

Desconcentrado - Módulo POI para registro de

avance de metas.

Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos

Cuando el usuario ingresa al sistema, esté reconoce su perfil y le permite visualizar solo su

información.Solo el administrador (CEPLAN) puede ingresar a visualizar la información de todas las entidades.

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http://190.116.1.34:8040/

Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos

2 Los planes estratégicos manejan 4 estados, en proyecto, vigente, vigente en modificación y no vigente.Los planes estratégicos de desarrollo regional concertado y los planes estratégicos institucionales

manejan objetivos y acciones, en ambos se pueden registrar indicadores y metas.

Se pueden crear nuevos planes estratégicos, modificarlos, consultarlos y luego registrar sus objetivo.

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Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos

3 Se pueden registrar objetivos estratégicos, modificarlos, eliminarlos y consultarlos, así como incorporar los indicadores para medir el objetivos y las acciones estratégicas para alcanzarlas.

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Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos

3 Cuando se registran los indicadores se cargan la ficha, las metas y el semáforo correspondiente.

Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos

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ProGobernabilidad

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¡Muchas Gracias!Carlos Mondragón