NO CONFORMIDADES

ACCIONES PREVENTIVAS

GESTION DE RIESGOS

GESTION PROCESOS Y ACTIVIDADES

GESTION DOCUMENTAL

QUEJAS Y RECLAMOS

AUDITORIAS INTERNAS

GESTION REQUISITOS

LEGALES

INDICADORES DE GESTIÓN

GESTION DE MATENIMIENTO,

EQUIPOS, Y VEHICULOS

PRODUCTO NO

CONFORME

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MODULOS Y FUNCIONALIDADES Gestión de Documentos:Ÿ Creación de Documentos.Ÿ Solicitudes de creación modificación y eliminación de Documentos.Ÿ Flujo e Revisión y Aprobación de Documentos.Ÿ Carga Documentos en cualquier Extensión.Ÿ Asignación de tareas de revisión y aprobación de documentos por usuario.Ÿ Registros de Revisión y aprobación de documentos (firmas electrónicas)Ÿ Envió de E-mail a cada usuario que le se asignen la revisión y aprobación de

documentos.Ÿ Control automático de versiones y códigos de los documentos.Ÿ Actualización automática del listado maestro de documentos y registros.Ÿ Control de documentos por proceso y sucursal.

No conformidades:Ÿ Reporte de No conformidades al usuario responsable de la gestión.Ÿ Envió de E-mail al responsable de la gestión de la No conformidad.Ÿ Selección del método del análisis de causas 5 porqués / espina de pescado.Ÿ Asignación de tareas de corrección al usuario responsableŸ Planear y asignar las actividades de acuerdo al plan de acción.Ÿ Ejecución del plan de acción y adjunto de evidencia en un solo ambiente web.Ÿ Verificación en la plataforma de las actividades del plan de acción.Ÿ Cierre y registros de la no conformidad

Acciones Preventivas:Ÿ Reporte de las Acciones Preventivas al usuario responsable de la gestión.Ÿ Envió de E-mail al responsable de la gestión de las acciones preventivas,

comunicando la tarea.Ÿ Selección del método del análisis de causas 5 porqués / espina de pescado.Ÿ Asignación de tareas de corrección al usuario responsableŸ Planear y asignar las actividades de acuerdo al plan de acción.Ÿ Ejecución del plan de acción y adjunto de evidencia en un solo ambiente web.Ÿ Verificación en la plataforma de las actividades del plan de acción.Ÿ Cierre y registros de las acciones preventivas

Quejas y Reclamos:Ÿ Reporte de las quejas y reclamos al usuario responsable de la gestiónŸ Envió de E-mail al responsable de la gestión de la queja y reclamo,

comunicando la tarea.Ÿ Selección del método del análisis de causas 5 porqués / espina de pescado.Ÿ Asignación de tareas de corrección al usuario responsableŸ Planear y asignar las actividades de acuerdo al plan de acción.Ÿ Ejecución del plan de acción y adjunto de evidencia en un solo ambiente web.Ÿ Verificación en la plataforma de las actividades del plan de acción.Ÿ Cierre y registros de la quejas y reclamos.

Producto y/o Servicio no conforme:Ÿ Reporte del Producto y Servicio No conforme al usuario responsable de la gestión.Ÿ Envió de E-mail al responsable de la gestión del Producto y servicio No conforme,

comunicando la tarea.Ÿ Selección del método del análisis de causas 5 porqués / espina de pescado.Ÿ Asignación de tareas de corrección al usuario responsableŸ Planear y asignar las actividades de acuerdo al plan de acción.Ÿ Ejecución del plan de acción y adjunto de evidencia en un solo ambiente web.Ÿ Verificación en la plataforma de las actividades del plan de acción.Ÿ Cierre y registros del Producto no conforme

Auditorias:Ÿ Cronograma de Auditoras.Ÿ Plan de Auditoria.Ÿ Agenda de Auditoria .Ÿ Listas de chequeo.Ÿ Reporte de No conformidades y Acciones preventivas

evidencia en la auditoria en tiempo real.Ÿ Generación Automática del Informe de Auditoria.Ÿ Asignación de Auditores.Ÿ Historial de Auditorias ejecutadas. Indicadores de Gestión:Ÿ Creación de indicadores de Gestión por procesos y con

su responsable de gestión.Ÿ Creación de Formulas de cada indicador por medio del

editor de formulas.Ÿ Asignación por medio de tareas programadas (workflow)

a los responsables de cada medición y actualización del indicador.

Ÿ Listado de indicadores por sucursal y procesos.Ÿ Control de las metas de cada indicador vs mediciones y

reporte de hallazgos en caso de no cumplimiento de metas.

Ÿ Visualización de diferentes tipos de grafica para cada indicador.

Ÿ Cuadro de control de indicadores.Ÿ Historial de medición de cada indicador.

Gestión de Riesgos:Ÿ Diseño de las cadenas de suministro y procesos por

medio del editor Ÿ Edición de imagines y fotos para el diseño de las cadenas

de suministro y procesos agregando los respectivos riesgos identificados en cada etapa.

Ÿ Identificación de responsable para evaluación del riesgo y periodos de evaluación.

Ÿ Asignación por medio de tareas programadas (workflow) a los responsables de cada evaluación bajo la metodología de la norma ISO 31000.

Ÿ Visualización de la matriz de identificación y evaluación de riesgos para cada cadena de suministro y procesos.

Ÿ Evaluación de riesgos por cada etapa de la cadena de suministro y/o procesos identificando las actividades rutinaria s, partes involucradas, fuente o factor del riesgo, evaluación de la amenaza, el riesgo, norma aplicable, consecuencias, controles existentes, Evaluación de la vulnerabilidad, análisis de continuidad del negocio , evaluación del impacto, nivel de probabilidad del riesgo y el tratamiento del riesgo.

Ÿ Visualización de la matriz de identificación y evaluación de riesgos para cada cadena de suministro y procesos.

Ÿ Generación de planes de acción para los nuevos controles asignado las actividades por medio de tareas programas (workflow) a cada usuario responsable de su ejecución.

Ÿ Informe de costos de la ejecución de los nuevos controles por cada cadena de suministro.

Ÿ Informes de materialización de riesgos Ÿ Informes de Costos de No seguridad por materialización

de riesgos.Ÿ Historial y gráficas de evaluación de riesgos .Ÿ Gráficas de Evolución de riesgos .

Gestión de Mantenimiento de Equipos y Vehículos:Ÿ Creación de datos e información de maquinaria, equipos

para calibración y vehículos requeridos bajo las normas ISO 9001 y ISO 39001.

Ÿ Control de hojas de vida de maquinaria, equipos y vehículos.

Ÿ Control de vencimiento de documentos de vehículos por medio de tareas programadas, enviando las alertas al responsable de la gestión. (SOAT, CERT. EMISIÓN DE GASES, PÓLIZAS, REVISIÓN TECNOMECANICA, PRUEBA QUING PING Y QUINTA RUEDA, PRUEBA HIDROSTÁTICA , etc.).

Ÿ Reporte de comparendos y seguimiento Ÿ Reporte de Accidentes e incidentes (seguridad vial)Ÿ Listado de vehículos Ÿ Listado de maquinaria y equipoŸ Listado de Equipos a calibrar. Ÿ Cronograma de mantenimiento preventivo maquinaria

equipos y vehículosŸ Cronograma de calibración de equipos .Ÿ Generación de ordenes de mantenimiento correctivos

asignándolas a cada responsable por medio de tareas programadas (workflow) de acuerdo a su fecha de vencimiento.

Ÿ Asignación de ordenes de mantenimiento a cada técnico de mantenimiento

Ÿ Reportes de ejecución de mantenimiento y actualización automática de las hojas de vida.

Ÿ Reportes de ejecución de mantenimiento y actualización automática de las hojas de vida.

Ÿ Informe de costos de no mantenimiento.

Gestión de procesos y actividades:Ÿ Creación de Procesos , servicios y actividades a controlar

por medio de flujo de tareas y asignación de responsable para ejecución de actividades.

Ÿ Asignación de Procesos a gestionar y planificar (planificación de tareas para su complimiento por medio de fechas de vencimiento )

Ÿ Asignación de tareas enviando notificaciones y alertar de vencimiento a cada usuario responsable de ejecución.

Ÿ Seguimiento de la ejecución de los procesos y actividades .Ÿ Seguimiento de la ejecución de los procesos y actividades .Ÿ Cronograma de ejecución de tareas para procesos,

servicios y productos Ÿ Indicador de cumplimiento de tareas por usuario de

acuerdo a fecha de vencimiento.Ÿ Indicador de cumplimiento de tareas por cliente.Ÿ Indicador de cumplimiento de tareas por servicio y/o

producto.

Gestión de Requisitos Legales:Ÿ Creación de todo tipo de requisito legales Ÿ Asignación de requisitos legales a cada proceso y

responsable (planificación de tareas para su complimiento por medio de fechas de vencimiento ). + Asignación de tareas enviando notificaciones y alertar de vencimiento a cada usuario responsable de ejecución.

Ÿ Seguimiento de l vencimiento de cada requisitos legal por medio de la herramienta Workflow.

Ÿ Cronograma de vencimiento Ÿ Indicador de cumplimiento de tareas por usuario de

acuerdo a fecha de vencimiento.Ÿ Listado de requisitos legales vigentes