1. Claudia PatriciaZapata36954452 2. Planteamiento del Problema En el municipio de Pasto y especficamente en la vereda elRosario de Yacuanquer, son grandes productores de leche y esdesaprovechada por falta de recursos y tecnologa queposibilite el uso correcto de la materia prima y ofrezca a loscampesinos un conocimiento tcnico para una mejorcomercializacin. La ausencia de una empresa procesadora dela leche y de sus derivados trae como consecuencia unacomercializacin que pauperiza cada vez ms a la poblacin yniega la creacin de fuentes de empleo y desarrollo integralpara la regin. El manejo artesanal del producto no garantizael manejo sanitario contemplado en la ley y los niveles deingresos no responden a las expectativas de los productoresFormulacin del Problema POR QU CREAR UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LACTEOSEN LA VEREDA EL ROSARIO DE YACUANQUER NARIO? 3. En el municipio de pasto y especficamente en la vereda el rosario de yacuanquer songrandes productores de leche y es desaprovechada por falta de recursos yconocimiento se ha notado la carencia de asociaciones o empresas productoras deelementos lcteos como el yogurt y el queso, que de ser aprovechados serian de granayuda, generando trabajo y mejor calidad de vida para los habitantes del sector yveredas aledaas, aunque algunas personas lo realizan de forma rustica y casera, losenvases muchas veces son reciclados, la produccin no es homognea por ende nocumple con las normas y no es muy conocido por el resto de los habitantes de lazona, el producto ofrecido no es refrigerado, el precio es bajo y casi no produceganancias.Por lo tanto, la iniciativa parte de la necesidad de los habitantes de la regin deobtener recursos econmicos para la manutencin de sus hogares dado la grancantidad de producto bruto que sale de la regin y no es utilizado en la vereda elRosario de Nario yacuanquer, lo cual sera de gran ayuda para todos sus habitantescreando una empresa productora de lcteos, donde el yogurt sera el primordialproducto con diversos sabores.As mismo, con esta empresa se cumplir con la normas de seguridad industrial ysalubridad, lo cual es indispensable para ampliarnos con otros productosaprovechando la materia prima que se encuentra en la regin, con todo estoestaramos dando precios cmodos para todos los habitantes.JUSTIFICACION 4. OBJETIVO GENERALCrear una empresa productora delcteos en la vereda el rosario deyacuanquer Nario 5. Objetivos EspecficosCrear nuevos recursos econmicospara la gente que vive en estavereda aprovechando al mximo losrecursos naturales que se dan all.Mejorar la calidad de los productos yaexistentes.Ofrecer empleo a la gente de la zona 6. Marco de Referencia ContextualEn la vereda el Rosario haydesaprovechamiento de los recursosespecialmente la leche se debe a lafalta de comercializacin y al difcilacceso a la vereda 7. JUSTIFICACIONLos orgenes de la lechera en Colombia se remontan a las postrimeras del sigloXVI, cuando los espaoles colonizadores importaron ganado especialmente de laregin de Andaluca, aunque hay indicios que tambin lo hacan de Galicia y de lasIslas Canarias.Inicialmente el desarrollo de la produccin lechera estuvo estrechamenterelacionado con su ubicacin en regiones de clima fro, gracias a la mejoradaptacin de las razas importadas. Otra de las caractersticas de la ganaderalechera en Colombia ha sido su cercana a los principales centros de consumocomo el Oriente Antioqueo, el Altiplano Cundiboyacense y Nario.La produccin de leche en Colombia proviene del ganado bovino, y sus derivados(caractersticas fsicas y qumicas), dependen del procesamiento al que essometida la leche.La cadena de productos lcteos en Colombia consta de dos eslabones principales:La produccin de leche cruda bajo parmetros de conservacin y pasteurizacin.La produccin industrial de productos derivados de la leche(quesos, mantequilla, leche saborisada, leches cidas o fermentadas, entre otras). 8. Identificacin del ProductoKUMIS: Producto preparado a partir de la lechedescremada pasterizada, que se coagula por la accin demicroorganismosYOGURT: Producto elaborado con leche fermentadaQUESO: Es un producto compuesto por casena y grasacuya proporcin determina si es graso, semigrasa omagro. 9. Descripcin de los consumidoresPor las caractersticas de nuestrosproductos sern la gran parte de lapoblacin: los consumidores yaque no tienen ningunacontraindicacin, con la excepcinde los intolerantes a lalactosa, adems, el precio es muybajo, a cambio de los beneficiosque proporciona. 10. Resultado Estudio de MercadeoPeriodo de proyeccin 3 aosMtodo de proyeccin Semestral LinealPoltica de Incremento depreciosLos precios de los productos se incrementaran anualmente, teniendo como referencia elcrecimiento promedio del IPC.Poltica de Incremento deproduccinAnualmente se incrementara la produccinProducto: Yogurt Total Venta Ao1 Total Venta Ao2 Total Venta Ao3Semestre 1 14.883.88 16.372.26 18.009.49Semestre 2 14.883.88 16.372.26 18.009.49Total Unidades Litro 29,767.75 32,744.53 36,018.98Precio de venta $ 3,103.45 3,289.66 3,487.04Total Ingresos 92,382,723.74 107,718,255.88 125,599,486.35IVA 14,781,235.80 17,234,920.94 20,095,917.82Total Ingresos + IVA 107,163,959.54 124,953,176.82 145,695,404.17Producto: Kumis Total Venta Ao1 Total Venta Ao2 Total Venta Ao3Semestre 1 10.382.88 11.421.16 12.563.28Semestre 2 10.382.88 11.421.16 12.563.28Total Unidades Litro 20,765.75 22,842.33 25,126.56Precio de venta $ 3,103.45 3,289.66 3,487.04Total Ingresos 64,445,466.84 75,143,414.33 87,617,221.11IVA 10,311,274.69 12,022,946.29 14,018,755.38Total Ingresos + IVA 74,756,741.53 87,166,360.63 101,635,976.49Producto: Queso Total Venta Ao1 Total Venta Ao2 Total Venta Ao3Semestre 1 40.140.50 44.154.55 48.570.01Semestre 2 40.140.50 44.154.55 48.570.01Total Unidades Litro 80,281.00 88,309.10 97,140.01Precio de venta $ 3,017.24 3,198.28 3,390.17Total Ingresos 242,227,155.17 107,718,255.88 329,321,382.18IVA 38,756,344.83 17,234,920.94 52,691,421.15Total Ingresos + IVA 280,983,500.00 327,626,761.00 382,012,803.33 11. Resultado del Estudio de MercadeoAnlisis de la ofertaPeriodo de proyeccin 3 aosMtodo de proyeccin SemestralLinealPoltica de Incremento depreciosLos precios de los productos se incrementaran anualmente,teniendo como referencia el crecimiento promedio del IPC.Poltica de Incremento deproduccinAnualmente se incrementara la produccinProducto: Yogurt Total VentaAo1Total Venta Ao2 Total Venta Ao3Semestre 1 14.883.88 16.372.26 18.009.49Semestre 2 14.883.88 16.372.26 18.009.49Total Unidades Litro 29,767.75 32,744.53 36,018.98Producto: Kumis Total VentaAo1Total Venta Ao2 Total Venta Ao3Semestre 1 10.382.88 11.421.16 12.563.28Semestre 2 10.382.88 11.421.16 12.563.28Total Unidades Litro 20,765.75 22,842.33 25,126.56Producto: Queso Total VentaAo1Total Venta Ao2 Total Venta Ao3Semestre 1 40.140.50 44.154.55 48.570.01Semestre 2 40.140.50 44.154.55 48.570.01Total Unidades Litro 80,281.00 88,309.10 97,140.01Resumen de Presupuesto en VentasVentas Totales Unidades 130,814.50 143,895.96 158,285.55 12. Anlisis del PrecioEstrategia del Precio Con el fin de llegar a todos los clientes potenciales, el precio de introduccinde los derivados lcteos tendr un margen de ganancia mnimo, puesto que lafinalidad de la empresa es vender productos de excelente calidad y a preciosmdicos, para la fijacin de precios se tendr en cuenta el incremento del IPCanual y en las temporadas picos se incrementar el producto en un punto5%.Producto Unidad de VentaValor unidades deventa (IVAIncluido)Valor unidades deventa (Sin IVA)Yogurt Vaso (250) 900 775,86Kumis Vaso (250) 900 775,86Queso Libra 3500 3017,24 13. Control de la ProduccinNo. MP DescripcinUnidad demedidaCantidadUtilizadaCantidadTotalObservaciones1 Leche Litro 1 12 Fermentos lcticos Vaso 0.5 0.25 Capacidad de 250 CC3 Azcar Libra 0.04 0.044 Mermelada Gramos 0.5 0.55 Energa Kv Hora 5 56 Agua Mt. Cubico 0.01 0.017 Gas Mt. Cubico 0.025 0.0258 Material de empaque -Vaso TransparentePaquete 1 0.08 50 unidadesNo.MateriasPrimasDescripcinUnidad demedidaCantidadUtilizadaCantidadTotalObservaciones1 Leche Litro 1 12 Fermentos lcticos Vaso 0.5 0.25 Capacidad de 250 CC3 Azcar Libra 0.08 0.08 50 Cucharadas4 Agua Mt. Cubico 0.01 0.015 Gas Mt. Cubico 1 0.0256 Material de empaque Vaso TransparentePaquete 1 0.08 50 unidadesNo.MateriasPrimasDescripcinUnidad demedidaCantidadUtilizadaCantidadTotalObservaciones1 Leche Litro 1.5 1.52 Jugo de Limn Frasco 0.25 0.253 Sal Libra 0.02 0.024 Agua Mt. Cubico 0.01 0.015 Gas Mt. Cubico 0.025 0.0256 Material de empaque bolsade polietileno transparentePaquete 0.001 0.001 1000 unidades 14. Localizacin del ProyectoSe localizara en la vereda elRosario de Yacuanquer Nariodonde est el centro de lasdems veredas, con lafacilidad de la adquisicin detoda la materia prima de lasdems veredas. 15. Necesidades de Recurso HumanoCargo Cantidad SueldoMensualRemuneracinanualPrestacionesSociales(53.875%)Primer AoOperario 1 1 560000 6720000 33618720 40338720Operario 2 1 560000 6720000 33618720 40338720Operario 3 1 560000 6720000 33618720 40338720Total Nomina 3 1680000 20160000 100856160 121016160Cargo Cantidad SueldoMensualRemuneracinanualPrestacionesSociales(53.875%)Primer AoGerente 1 1200000 14400000 7758000 22158000Contador 1 900000 10800000 5818500 16618500Jefe de mercadeo 1 800000 9600000 5172000 14772000Secretaria 1 560000 6720000 33618720 40338720Conductor 1 560000 6720000 33618720 40338720Total Nomina 5 4020000 48240000 85985940 134225940 16. Maquinaria y EquipoDetalles de inversinCantidadCostounitarioCosto TotalVidaUtilTanque de almacenamiento deacero1 2000000 2000000 10Caldera 1 1000000 1000000 15Marmita a Gas con agitador 1 5000000 5000000 10Refrigerador Industrial 1 4000000 4000000 15Empacadora de vasos tipo Foil 1 490000 490000 5Maquina selladora de vasosmanual1 650000 650000 5Medidor de PH 1 150000 150000 5Balanza digital 1 150000 150000 5Termmetro 1 40000 40000 5Licuadoras 2 50000 100000 5Total 9 13530000 13580000 17. Adecuaciones y Obras FsicasDetalle de la Inversin Cantidad Costo Unitario Costo TotalDivisin Modular 1 520000 520000Total 2 520000 520000Detalle de la Inversin Cantidad Costo Unitario Costo TotalGabinetes tecnimuebles 1 3132000 3132000Parasoles rimax 3 140000 420000Mesas fibra de vidrio 3 150000 450000Sillas Rimax 10 11000 110000Cajones Rimax 2 18000 36000Papeleras Rimax 2 10000 20000Olla recortada Imusa #32 16 Lts 1 24000 24000Olla recortada Imusa #28 12 Lts 1 27500 27500Cucharon Aluminio #12 1 4300 4300Cucharas madera grande 3 1800 5400Jarros samaritanos 2 26900 53800Azafate Madera 2 5500 11000Jarra de vidrio luminar 1 13500 13500Gramera 1 73900 73900Total 33 3638400 4381400 18. Conclusiones Este trabajo fue realizado en primera parte a lo elaborado y sustentado en el primertrabajo colaborativo y en segunda medida a lo solicitado en la gua de actividadessiguiendo con el respectivo protocolo del mismo. Se lograron responder a las preguntas plateadas en la gua, lo cual genero un anlisisprofundo del proyecto sacando a luz las posibles problemticas que pueden interferiren el ptimo avance y desarrollo de nuestro proyecto lo que permiti generarsoluciones a tales dificultades contribuyendo al desarrollo competente y viable delmismo. Los aspectos a medir sirvieron como base para responder los indicadores y ladescripcin de los mismos con el objetivo de hacer un reconocimiento ms profundodel proyecto y generar respuestas referentes a la proyeccin de viabilidad y/ofactibilidad en un tiempo determinado del mismo. Cabe resaltar que todo el proceso desarrollado de nuestro proyecto no solo nospermiti aplicar los conocimientos adquiridos con referencia a la temticas delmodulo, sino tambin fue bastante significativo como estudiantes de la UNAD elhaber buscado el bienestar comunitario y analizar las demandas actuales de nuestrocontexto por medio del diseo de proyectos lo que nos permitir ser objetivos ycompetentes como profesionales a la hora de trabajar con una comunidaddeterminada 19. Bibliografa Caon, Henry. Mdulo Diseo de proyectos (2006).UNAD http://66.165.175.248/campus08_20131/file.php/26/2013-01/Estudio_financiero.pdf http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=196427 http://edu.jccm.es/ies/garcilasodelavega/downloads/PLANDEEMPRESA.pdf