t~€¦ · 14 017 Flor Omaira Roa Núñez 25/01/2017 24/07/2017 , 15 022 Adriana Alarcón Torres...
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-- - /v cm ',' ("'. \",;. '¿c-X. '\J ' : W,..,"" ,'4,. //1 \' '.\ '\.'-., T·' '1 .. ' • r . . /< , \.,\J " . . '. Informe Austeridad En El Gasto \ INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO \"'P En razón a lo mencionado en el artículo 22 del Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, modificado por el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, el artículo 104 de la Ley 1815 de 2016, los cuales señalan que quien haga las funciones de control interno en la entidad verificarán el cumplimiento de las medidas de austeridad, en consecuencia, me permito solicitar información en las actuaciones relacionadas con: i. Celebración de contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, salvo cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contraten. Relación de los contratos celebrados No. cto CONTRATISTA FECHA DE---r FECHA DE INICIO TERMINACiÓN 001 Víctor Hugo Roa 17/1/2017 16/12/2017 2 002 Flavio Vega Barrera 18/01/2017 17/12/2017 3 003 Jorge Armando Álvarez Mariño 18/01/2017 17/12/2017 4 006 Alba Lucy Cruz Pardo 23/01/2017 - 22/07/2017 j I 5 007 Geny Arelis Muñoz Remolina 23/01/2017 22/07/2017 6 008 Néstor Javier Vaca Acevedo 24/01/2017 23/07/2017 .- i 7 009 Jhon Fernando Villada Sabogal 24/01/2017 23/07/2017 8 010 Derly Niyireth García Castro 24/01/2017 23/07/2017 9 012 Juana Yasmine Morales Vega 25/01/2017 124/07/2017 10 013 José Manuel Alexander 25/01/2017 24/07/2017 Velásquez Ospina 111 014 Wilson Villamil Hernández 126/01/2017 '2'5/07!20 17-; 015 Gabriel Arturo Cárdenas Perilla 25/01/2017 13 016 Sergio Luis Echevarría Montoya 25/01/2017 24/07/2017 .... 14 017 Flor Omaira Roa Núñez 25/01/2017 24/07/2017 , 15 022 Adriana Alarcón Torres 27/01/2017 - 26/08/2017 16 023 Edson Eduardo Ardila 27/01/2017 , 12/08/2017 Sarmiento 17 032 Nidia González Pérez 03/02/2017 1 02/08/2017 -- -------_. 18 033 Saúl Rodríguez 07/02/2017 06/08/2017 i 19 034 Claudia Rocío Moreno Alonso 03/02/2017 02/08/2017 035 Nancy Castro Piracón 01/02/2017 31/07/2017 - 036 Sandra Yorley S§nabria Acosta 03/02/2017 _ 02/ag1/2017 22 037 Astrid Solanyi Zorro 03/02/2017 02/08/2017 23 044 Cristián John Jairo Angel 06/02/2017 05/08/2017 I Vargas --24 046 María Naidú Hernández Vargas 109/02/2017 08/08/2017
Transcript of t~€¦ · 14 017 Flor Omaira Roa Núñez 25/01/2017 24/07/2017 , 15 022 Adriana Alarcón Torres...
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Informe Austeridad En El Gasto ~~
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUacuteBLICO P
En razoacuten a lo mencionado en el artiacuteculo 22 del Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998 modificado por el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012 el artiacuteculo 104 de la Ley 1815 de 2016 los cuales sentildealan que quien haga las funciones de control interno en la entidad verificaraacuten el cumplimiento de las medidas de austeridad en consecuencia me permito solicitar informacioacuten en las actuaciones relacionadas con
i Celebracioacuten de contratos de prestacioacuten de servicios con personas naturales o juriacutedicas salvo cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contraten
Relacioacuten de los contratos celebrados
No cto CONTRATISTA FECHA DE---r FECHA DE INICIO TERMINACiOacuteNF~M 001 Viacutector Hugo Roa 1712017 16122017
~---
2 002 Flavio Vega Barrera 18012017 17122017 ~-
3 003 Jorge Armando Aacutelvarez Marintildeo 18012017 17122017 4 006 Alba Lucy Cruz Pardo 23012017
-22072017 j
I 5 007 Geny Arelis Muntildeoz Remolina 23012017 22072017 6 008 Neacutestor Javier Vaca Acevedo 24012017 23072017
shyi
7 009 Jhon Fernando Villada Sabogal 24012017 23072017 8 010 Derly Niyireth Garciacutea Castro 24012017 23072017 9 012 Juana Yasmine Morales Vega 25012017 124072017 10 013 Joseacute Manuel Alexander 25012017 24072017
Velaacutesquez Ospina 111 014 Wilson Villamil Hernaacutendez 126012017 25072017-
015 Gabriel Arturo Caacuterdenas Perilla 25012017 2407~F13 016 Sergio Luis Echevarriacutea Montoya 25012017 ~ 24072017 t~ 14 017 Flor Omaira Roa Nuacutentildeez 25012017 24072017 15 022 Adriana Alarcoacuten Torres 27012017
-
26082017 ~----
16 023 Edson Eduardo Ardila 27012017 12082017 Sarmiento
17 032 Nidia Gonzaacutelez Peacuterez 03022017 1 02082017 - shy-------_
18 033 Sauacutel Rodriacuteguez 07022017 06082017i
19 034 Claudia Rociacuteo Moreno Alonso 03022017 02082017 035 Nancy Castro Piracoacuten 01022017 31072017 -~ 036 Sandra Yorley Ssectnabria Acosta 03022017 _ 02ag12017 ~ ~22 037 Astrid Solanyi Torre~ Zorro 03022017 02082017
23 044 Cristiaacuten John Jairo Angel 06022017 05082017 I Vargas
--~_-
--24 046 Mariacutea Naiduacute Hernaacutendez Vargas 109022017 08082017
- --
Informe Austeridad En El Gasto
25 049 Martha Judith Montantildea Aacutelvarez -14022017 13082017
26 050 Yadynir Roa Espinosa 15022017 14082017 - shy~ 27 059 Renaacuten Galindo Martiacutenez 22022017 21082017
28 060 Joseacute Edinson Baroacuten Calderoacuten 22022017 21082017 29 066 Ady Wilson Rivera Diacuteaz 27022017 26082017
30 067 Mariacutea Sonia Torres Mora 06032017 05082017 31 078 Divani Andreina Riveros 14032017 13082017
r shy32 084 Maritza Colorado Gonzaacutelez 23032017 22092017 33 112 Juan Manuel Ortega Caacuterdenas
Cedido A Efreacuten Camargo 04252017 08242017 I
I Aacutelvarez
34 131 William Salvador Ramiacuterez Neira 05162017 08152017 ~ 35 132 Jesuacutes Enoct Caacuterdenas Ramiacuterez 05162017 12152017 I
~
NO FECHA DE FECHA DE ITEM CTO CONTRATISTA INICIO TERMINACII OacuteN
1 185 Alba Lucy Cruz Pardo 25072017 24112017 2 189 Geny Arelis Muntildeoz Remolina 25072017 24112017 3 196 Joseacute Manuel Alexander Velaacutesquez 27072017 26112017
Ospina 4 197 Neacutestor Javier Vaca Acevedo 27072017 26112017
i 5 202 Jhon Fernando Villadaa~al 0208207 01122017 6 203 Derly Ni~ireth Garciacutea Castro 02082017 01122017~
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7 204 Juana Yasmine Morales Vega 02082017 01122017f--shy
8 205 Adriana Alarcoacuten Torres 02082017 01122017 9 207 Nidia Gonzaacutelez Peacuterez 03082017 29122017 10 211 Flor Omaira Roa Nuacutentildeez 11082017 10122017 11 213 Wilson Villamil Hernaacutendez 11082017 10122017r 12 214 Edson Eduardo Ardila Sarmiento
- -11082017 30112017
13 216 Sergio Luis Chavarriacutea Montoya 11082017 10122017 I 14 218 Nancy Castro Piracoacuten 14082017 13122017 15 219 Cristhian John Jairo Angel Vargas 14082017 13122017 16 220 Claudia Rociacuteo Moreno Alonso 14082017 13122017
I 17 221 Astrid Solanyi Torres Zorro 14082017 13122017 18 223 Mariacutea Naidu Hernaacutendez Vargas 16082017 15112017
I 19 224 Sandra Yorley Sanabria Acosta 16082017 15122017 20 225 Sauacutel Rodriacuteguez 18082017 13122017 21 226 Divani Andreina Riveros Oropeza 18082017 17122017 22
-227
-Mariacutea Sonia Torres Mora 23082017 22122017
23 shy 237 Sandra Sofiacutea Lara Castro 25082017 24112017
---
~bullG)-1(
~ Informe Austeridad En El Gasto
24 240 Martha Judith Montantildea Aacutelvarez 28082017 27122017 25 241 Yadinir Roa Espinosa
----28082017 27122017
26 248 Joseacute Eacutedison Baroacuten Calderoacuten 04092017 25122017 27 249 Renaacuten Galindo Martiacutenez 04092017 25122017
fshy
28 251 Ady Wilson Rivera Diacuteaz 04092017 23122017 29 273 Efreacuten Camargo Aacutelvarez 14092017 23122017 30 287 William Salvador Ramiacuterez Neira 21092017 20122017
Nota los treinta y cuatro (34) primeros contratos fueron reportados en el Primer y Segundo Trimestre y los treinta (30) uacuteltimos son los contratos que se celebraron en el Tercer Trimestre
La contratacioacuten tuvo como fin apoyar la gestioacuten por insuficiencia de personal sin embargo se recomienda verificar la implementacioacuten progresiva de la propuesta de reorganizacioacuten administrativa
ii Celebrar contratos de publicidad yo propaganda personalizada adquirir libros revistas o similares imprimir informes folletos o textos institucionales
La Entidad hace uso de las ayudas audiovisuales con que cuenta para dar a conocer la informacioacuten que se requiere sea de conocimiento interno
iii Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas en caso de hacerlo no seraacuten a color y papeles especiales y demaacutes caracteriacutesticas que superen el costo miacutenimo de publicacioacuten y presentacioacuten
La Entidad hace uso de las ayudas audiovisuales con que cuenta para dar a conocer la informacioacuten que se requiere sea de conocimiento interno
ESTADO DE VEHICUlOS
VEHiacuteCULOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
NUMERO DE TIPO DE DEPENDENCIA O OBSERVACIONES
PLACA VEHICUlO CARGO OJA 034 CAMIONETA GENERAL-ALCMACEN
Se realizoacute el proceso ICAMIONETA contractual bajo la
OSE 748 TOYOTA DESPACHO ALCALDE modalidad de Seleccioacuten CAMIONETA Abreviada de Menor
OSE 617 ESTACAS GENERAL-ALCMACEN Cuantiacutea No SAMC-MTshyCAMIONETA SGL-003-2017
OSE 691 CABINADA DESARROLLO SOCIAJ suscribieacutendose el OHK 699 CAMPERO lQENERAL I contrato No 257 de 4
~~--~--~--~
Informe Austeridad En El Gasto
Ide septiembre de 2017 cuyo objeto es Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehiacuteculos de propiedad del municipio de Tauramena por el valor de $92 50255400 el cual se encuentra en
OJA 038 VOLQUETA INFRAESTRUCTURA ejecucioacuten
BIENES DADOS DE BAJA
Para el periodo 01 de julio y 30 de septiembre de 2017 se dio de baja al valor $539 52446096 representados en nueve (9) documentos para el tercer trimestre detallado de la siguiente manera
reg FECH~
07282017
08082017
08312017
09132017
09132017
09142017
L ________
Informe Austeridad En El Gasto
CONCEPTO VALOR DETALLE ~
Baja definitiva de doce (11) semovientes con el fin de ser dados de baja por enajenacioacuten directa mte cto 14217 a favor del sentildeorBAJA 636083800 Edwin Javier Sierra Riantildeo correspondientes al lote nuacutemero 3 seguacuten informe de la secretariacutea de desarrollo econoacutemico Baja definitiva de bienes entregados en donacioacuten seguacuten cto 21017 bienes
BAJA 21374796000 seguacuten cto 32116 adquisicioacuten de vehiacuteculos con destino a organismos de seQuridad (policiacutea) Destinacioacuten final de bienes adq seguacuten conv00616 257
BAJA 25749425596 Tablet y 183 en calidad de donacioacuten por computadores para educar Baja de un (1) semovientes por enajenacioacuten directa seguacuten cto 14417 a favor del sentildeor Neacutestor Alfonso
BAJA 200 00000 Roa correspondientes al lote nuacutemero 2 y 4 por error de digitacioacuten se dio de baja al 36-4 correspondiente a la granja la esperanza Baja de un (1) semoviente por muerte seguacuten
BAJA 73230000 comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el responsable de la custodia Baja de un terreno debido a que se habiacutea ingresadoBAJA 3402790500 como terrenos pendientes
~_____ ___~_ ___________ ~~ le~Qa l iza~ = ro a~= fe=c~~~po r~~~==~ r~pe~~ Ia~~ ha
CODIGO CONTABLE
161003
163505
163504
161003
161003
160504
------ - shy
Informe Austeridad En El Gasto
---- se ubicoacute escritura n 156 de 2000 la cual da fe de la compra del terreno ubicado en la Vda Pintildealito - CRIEET
I I ~
I
Baja definitiva de seis (6) semovientes por muerte los cuales se encontraban
I
I I
I i
09192017 BAJA 2612610 00 ubicados en esperanza
la granja la seguacuten
161003
comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el
[------shyI
i
responsable de la custodia Baja de bienes que habiacutean sido recibidos en calidad de comodato 02312 de equipos e implementos de
09292017 BAJA 331500000 inseminacioacuten artificial el cual fue liquidado seguacuten
163708
acta de terminacioacuten y liquidacioacuten de comuacuten acuerdo de fecha julio 0517 Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 2030279200 consumo enseres
muebles y en estado
163504
inservibilidad I I Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 730 80000 consumo enseres
muebles y en estado 163504 I
~f~~~~W ~~ TOTAL 53952446096 inservibilidad
- C = ~
gtshy ~ I
Se observoacute los soportes de las dadas de baja de los semovientes cuyo soporte es una comunicacioacuten del 28 de Agosto de 2017 acompantildeado de visitas de asistencia teacutecnica de la fechas 18 de Enero de 2017 de la novilla 038-6 18 de Enero de 2017 de la novilla 058-6 23 de Febrero de 2017 de la novilla 056-6 comunicacioacuten interna del 31 de Agosto de 2017 formato de visita teacutecnica de 19 de abril de 2017 los documentos de bajas de almaceacuten son de fecha son de 13 y 19 de septiembre de 2017 se evidencia una falta al manual de almaceacuten 5311 Bajas de semovientes en malas condiciones o de los que deban sacrificarse con fines docentes o cientiacuteficos En el caso de muerte la legalizacioacuten por parte de la administracioacuten no puede sobrepasar tres (3) diacuteas haacutebiles despueacutes de ocurrido el hecho No obstante se recomienda que los soportes de la bajas de almaceacuten sean legibles y contengan las caracteriacutesticas mencionadas en el
~ W - (i)
~ Informe Austeridad En El Gasto
manual de almaceacuten Se requiere ademaacutes una relacioacuten pormenorizada de los Semovientes dados de baja con las caracteriacutesticas cantidades y valores que figuran en la oficina de inventarios acta de sacrificio o muerte del semoviente especificando en detalle la causa objeto caracteriacutesticas unidades lugar fecha etc
SERVICIOS PUacuteBLICOS
En cuanto a los servicios puacuteblicos en el tercer trimestre se han realizado las siguientes erogaciones
TRIMESTRE 2016 CONCEPTO
julio a septiembre
SERVICIOS PUacuteBLICOS
Acueducto $659161900 Energiacutea $2716500900 Teleacutefono $1 56498700 Llamadas a Celulares $4 8074650 Internet $29845800
GASTO TOTAL $4042753800
TALENTO HUMANO PLANTA DE CARGOS
En la actualidad se cuenta con una planta provista de 84 funcionarios puacuteblicos de los cuales 48 son de carrera administrativa 11 de libre nombramiento y remocioacuten 1 de periodo fijo 1 de eleccioacuten popular y 23 en provisionalidad
I NIVEL I CARRERA LIBRE PERIODO TEiEcCmiddotl r- PROacuteiISIO TOTAC- 1 JERARQUICO 1 ADMINISTR NOMBRAMIE FIJO I ON iacute NALlDAD i PLANTA (
I1
1 ATIVA NTO y POPUL I I OCUPAD iexcl
REMOCiOacuteN AR I A 1
rDIRECTIVO O 6 I O 1 I O i 7
~ ~ ~gtGDiexcl lf~~ Informe Austeridad En El Gasto
GASTOS DE PERSONAL
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALCONCEPTO 2017 2017 2017 TRIMESTRE Noacutemina $300750379 $490048627 $340243694 $1 131 042700
Horas extras Si si si si GASTO $300750379 $490048627 $340243694 $1131042700 TOTAL
NOTA bull El incremento del mes de agosto se debioacute a que en ese periodo se canceloacute el
retroactivo a los funcionarios de la Administracioacuten Municipal
ANAacuteLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La OCI realizo un anaacutelisis horizontal entre los gastos de funcionamiento tomando como base los informes reportados a traveacutes de la plataforma chip del periodo comprendido entre el corte de julio a septiembre de 2016 y julio a septiembre de 2017
En el cual se determinoacute que hubo una disminucioacuten del presupuesto destinado para gastos de funcionamiento en los siguientes teacuterminos antildeo 2016 $ 11635471000 Y el antildeo 2017 por un valor de $1207998002714 que representa una disminucioacuten del 4 con respecto al antildeo anterior
Se observoacute una variacioacuten no material del 020 de los saldos por apropiar
I bullbull - t~_ _ __ ~ - ~) _ - ~ Tllmiddot~o-l~~iexcl~~-rtj)~~l- ~l~~J
middotmiddotA~middot I 413051600000
bull - bullbull lt bull
SALDO POR APR0PIAR ANtildeO 2017
4122 664 53514
CONCLUSIONES
bull Realizar acciones inmediatas necesarias para dar cumplimiento al Manual de Almaceacuten en lo que respecta a los semovientes dados de Baja
~CiD4~ ~
- Informe Austeridad En El Gasto
A falta de poliacuteticas de austeridad en el gasto estos fueron comparados con el trimestre anterior
bull El presupuesto para compra de activos es de $50000000 pese a lo anterior se resalta la gestioacuten realizada para la consecucioacuten de la planta eleacutectrica para el centro administrativo
bull Establecer poliacuteticas de austeridad del gasto puacuteblico para la Alcaldiacutea Municipal bien podriacutea tomarse como base las directivas presidenciales de igual forma la concientizacioacuten sobre la austeridad en la entidad debe partir desde el mismo nivel directivo con actitudes ejemplarizantes de ahorro tanto en la ejecucioacuten como en la utilizacioacuten de los recursos puacuteblicos No basta con promulgar actos administrativos para regular sobre la materia si no que la efectividad de estas poliacuteticas se vean reflejado en resultados
bull Asiacute mismo se requiere tomar acciones efectivas en cuanto a la poliacutetica del uso del papel se requiere que se analicen los procedimientos e instructivos la iniciativa Cero Papel en la administracioacuten puacuteblica que busca cumplir las metas de Gobierno en Liacutenea y se orienta por los mismos principios del gobierno digital
bull Es importante que la informacioacuten requerida por Control Interno sea suministrada en los plazos establecidos ya que esto dificulta que los informes elaborados desde Control Interno se realicen de manera oportuna
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- i ( ( J bull L~ (
-eldy Johanaila euitrago ~ Jefe Oficina de Control Interno
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Informe Austeridad En El Gasto
25 049 Martha Judith Montantildea Aacutelvarez -14022017 13082017
26 050 Yadynir Roa Espinosa 15022017 14082017 - shy~ 27 059 Renaacuten Galindo Martiacutenez 22022017 21082017
28 060 Joseacute Edinson Baroacuten Calderoacuten 22022017 21082017 29 066 Ady Wilson Rivera Diacuteaz 27022017 26082017
30 067 Mariacutea Sonia Torres Mora 06032017 05082017 31 078 Divani Andreina Riveros 14032017 13082017
r shy32 084 Maritza Colorado Gonzaacutelez 23032017 22092017 33 112 Juan Manuel Ortega Caacuterdenas
Cedido A Efreacuten Camargo 04252017 08242017 I
I Aacutelvarez
34 131 William Salvador Ramiacuterez Neira 05162017 08152017 ~ 35 132 Jesuacutes Enoct Caacuterdenas Ramiacuterez 05162017 12152017 I
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NO FECHA DE FECHA DE ITEM CTO CONTRATISTA INICIO TERMINACII OacuteN
1 185 Alba Lucy Cruz Pardo 25072017 24112017 2 189 Geny Arelis Muntildeoz Remolina 25072017 24112017 3 196 Joseacute Manuel Alexander Velaacutesquez 27072017 26112017
Ospina 4 197 Neacutestor Javier Vaca Acevedo 27072017 26112017
i 5 202 Jhon Fernando Villadaa~al 0208207 01122017 6 203 Derly Ni~ireth Garciacutea Castro 02082017 01122017~
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7 204 Juana Yasmine Morales Vega 02082017 01122017f--shy
8 205 Adriana Alarcoacuten Torres 02082017 01122017 9 207 Nidia Gonzaacutelez Peacuterez 03082017 29122017 10 211 Flor Omaira Roa Nuacutentildeez 11082017 10122017 11 213 Wilson Villamil Hernaacutendez 11082017 10122017r 12 214 Edson Eduardo Ardila Sarmiento
- -11082017 30112017
13 216 Sergio Luis Chavarriacutea Montoya 11082017 10122017 I 14 218 Nancy Castro Piracoacuten 14082017 13122017 15 219 Cristhian John Jairo Angel Vargas 14082017 13122017 16 220 Claudia Rociacuteo Moreno Alonso 14082017 13122017
I 17 221 Astrid Solanyi Torres Zorro 14082017 13122017 18 223 Mariacutea Naidu Hernaacutendez Vargas 16082017 15112017
I 19 224 Sandra Yorley Sanabria Acosta 16082017 15122017 20 225 Sauacutel Rodriacuteguez 18082017 13122017 21 226 Divani Andreina Riveros Oropeza 18082017 17122017 22
-227
-Mariacutea Sonia Torres Mora 23082017 22122017
23 shy 237 Sandra Sofiacutea Lara Castro 25082017 24112017
---
~bullG)-1(
~ Informe Austeridad En El Gasto
24 240 Martha Judith Montantildea Aacutelvarez 28082017 27122017 25 241 Yadinir Roa Espinosa
----28082017 27122017
26 248 Joseacute Eacutedison Baroacuten Calderoacuten 04092017 25122017 27 249 Renaacuten Galindo Martiacutenez 04092017 25122017
fshy
28 251 Ady Wilson Rivera Diacuteaz 04092017 23122017 29 273 Efreacuten Camargo Aacutelvarez 14092017 23122017 30 287 William Salvador Ramiacuterez Neira 21092017 20122017
Nota los treinta y cuatro (34) primeros contratos fueron reportados en el Primer y Segundo Trimestre y los treinta (30) uacuteltimos son los contratos que se celebraron en el Tercer Trimestre
La contratacioacuten tuvo como fin apoyar la gestioacuten por insuficiencia de personal sin embargo se recomienda verificar la implementacioacuten progresiva de la propuesta de reorganizacioacuten administrativa
ii Celebrar contratos de publicidad yo propaganda personalizada adquirir libros revistas o similares imprimir informes folletos o textos institucionales
La Entidad hace uso de las ayudas audiovisuales con que cuenta para dar a conocer la informacioacuten que se requiere sea de conocimiento interno
iii Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas en caso de hacerlo no seraacuten a color y papeles especiales y demaacutes caracteriacutesticas que superen el costo miacutenimo de publicacioacuten y presentacioacuten
La Entidad hace uso de las ayudas audiovisuales con que cuenta para dar a conocer la informacioacuten que se requiere sea de conocimiento interno
ESTADO DE VEHICUlOS
VEHiacuteCULOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
NUMERO DE TIPO DE DEPENDENCIA O OBSERVACIONES
PLACA VEHICUlO CARGO OJA 034 CAMIONETA GENERAL-ALCMACEN
Se realizoacute el proceso ICAMIONETA contractual bajo la
OSE 748 TOYOTA DESPACHO ALCALDE modalidad de Seleccioacuten CAMIONETA Abreviada de Menor
OSE 617 ESTACAS GENERAL-ALCMACEN Cuantiacutea No SAMC-MTshyCAMIONETA SGL-003-2017
OSE 691 CABINADA DESARROLLO SOCIAJ suscribieacutendose el OHK 699 CAMPERO lQENERAL I contrato No 257 de 4
~~--~--~--~
Informe Austeridad En El Gasto
Ide septiembre de 2017 cuyo objeto es Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehiacuteculos de propiedad del municipio de Tauramena por el valor de $92 50255400 el cual se encuentra en
OJA 038 VOLQUETA INFRAESTRUCTURA ejecucioacuten
BIENES DADOS DE BAJA
Para el periodo 01 de julio y 30 de septiembre de 2017 se dio de baja al valor $539 52446096 representados en nueve (9) documentos para el tercer trimestre detallado de la siguiente manera
reg FECH~
07282017
08082017
08312017
09132017
09132017
09142017
L ________
Informe Austeridad En El Gasto
CONCEPTO VALOR DETALLE ~
Baja definitiva de doce (11) semovientes con el fin de ser dados de baja por enajenacioacuten directa mte cto 14217 a favor del sentildeorBAJA 636083800 Edwin Javier Sierra Riantildeo correspondientes al lote nuacutemero 3 seguacuten informe de la secretariacutea de desarrollo econoacutemico Baja definitiva de bienes entregados en donacioacuten seguacuten cto 21017 bienes
BAJA 21374796000 seguacuten cto 32116 adquisicioacuten de vehiacuteculos con destino a organismos de seQuridad (policiacutea) Destinacioacuten final de bienes adq seguacuten conv00616 257
BAJA 25749425596 Tablet y 183 en calidad de donacioacuten por computadores para educar Baja de un (1) semovientes por enajenacioacuten directa seguacuten cto 14417 a favor del sentildeor Neacutestor Alfonso
BAJA 200 00000 Roa correspondientes al lote nuacutemero 2 y 4 por error de digitacioacuten se dio de baja al 36-4 correspondiente a la granja la esperanza Baja de un (1) semoviente por muerte seguacuten
BAJA 73230000 comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el responsable de la custodia Baja de un terreno debido a que se habiacutea ingresadoBAJA 3402790500 como terrenos pendientes
~_____ ___~_ ___________ ~~ le~Qa l iza~ = ro a~= fe=c~~~po r~~~==~ r~pe~~ Ia~~ ha
CODIGO CONTABLE
161003
163505
163504
161003
161003
160504
------ - shy
Informe Austeridad En El Gasto
---- se ubicoacute escritura n 156 de 2000 la cual da fe de la compra del terreno ubicado en la Vda Pintildealito - CRIEET
I I ~
I
Baja definitiva de seis (6) semovientes por muerte los cuales se encontraban
I
I I
I i
09192017 BAJA 2612610 00 ubicados en esperanza
la granja la seguacuten
161003
comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el
[------shyI
i
responsable de la custodia Baja de bienes que habiacutean sido recibidos en calidad de comodato 02312 de equipos e implementos de
09292017 BAJA 331500000 inseminacioacuten artificial el cual fue liquidado seguacuten
163708
acta de terminacioacuten y liquidacioacuten de comuacuten acuerdo de fecha julio 0517 Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 2030279200 consumo enseres
muebles y en estado
163504
inservibilidad I I Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 730 80000 consumo enseres
muebles y en estado 163504 I
~f~~~~W ~~ TOTAL 53952446096 inservibilidad
- C = ~
gtshy ~ I
Se observoacute los soportes de las dadas de baja de los semovientes cuyo soporte es una comunicacioacuten del 28 de Agosto de 2017 acompantildeado de visitas de asistencia teacutecnica de la fechas 18 de Enero de 2017 de la novilla 038-6 18 de Enero de 2017 de la novilla 058-6 23 de Febrero de 2017 de la novilla 056-6 comunicacioacuten interna del 31 de Agosto de 2017 formato de visita teacutecnica de 19 de abril de 2017 los documentos de bajas de almaceacuten son de fecha son de 13 y 19 de septiembre de 2017 se evidencia una falta al manual de almaceacuten 5311 Bajas de semovientes en malas condiciones o de los que deban sacrificarse con fines docentes o cientiacuteficos En el caso de muerte la legalizacioacuten por parte de la administracioacuten no puede sobrepasar tres (3) diacuteas haacutebiles despueacutes de ocurrido el hecho No obstante se recomienda que los soportes de la bajas de almaceacuten sean legibles y contengan las caracteriacutesticas mencionadas en el
~ W - (i)
~ Informe Austeridad En El Gasto
manual de almaceacuten Se requiere ademaacutes una relacioacuten pormenorizada de los Semovientes dados de baja con las caracteriacutesticas cantidades y valores que figuran en la oficina de inventarios acta de sacrificio o muerte del semoviente especificando en detalle la causa objeto caracteriacutesticas unidades lugar fecha etc
SERVICIOS PUacuteBLICOS
En cuanto a los servicios puacuteblicos en el tercer trimestre se han realizado las siguientes erogaciones
TRIMESTRE 2016 CONCEPTO
julio a septiembre
SERVICIOS PUacuteBLICOS
Acueducto $659161900 Energiacutea $2716500900 Teleacutefono $1 56498700 Llamadas a Celulares $4 8074650 Internet $29845800
GASTO TOTAL $4042753800
TALENTO HUMANO PLANTA DE CARGOS
En la actualidad se cuenta con una planta provista de 84 funcionarios puacuteblicos de los cuales 48 son de carrera administrativa 11 de libre nombramiento y remocioacuten 1 de periodo fijo 1 de eleccioacuten popular y 23 en provisionalidad
I NIVEL I CARRERA LIBRE PERIODO TEiEcCmiddotl r- PROacuteiISIO TOTAC- 1 JERARQUICO 1 ADMINISTR NOMBRAMIE FIJO I ON iacute NALlDAD i PLANTA (
I1
1 ATIVA NTO y POPUL I I OCUPAD iexcl
REMOCiOacuteN AR I A 1
rDIRECTIVO O 6 I O 1 I O i 7
~ ~ ~gtGDiexcl lf~~ Informe Austeridad En El Gasto
GASTOS DE PERSONAL
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALCONCEPTO 2017 2017 2017 TRIMESTRE Noacutemina $300750379 $490048627 $340243694 $1 131 042700
Horas extras Si si si si GASTO $300750379 $490048627 $340243694 $1131042700 TOTAL
NOTA bull El incremento del mes de agosto se debioacute a que en ese periodo se canceloacute el
retroactivo a los funcionarios de la Administracioacuten Municipal
ANAacuteLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La OCI realizo un anaacutelisis horizontal entre los gastos de funcionamiento tomando como base los informes reportados a traveacutes de la plataforma chip del periodo comprendido entre el corte de julio a septiembre de 2016 y julio a septiembre de 2017
En el cual se determinoacute que hubo una disminucioacuten del presupuesto destinado para gastos de funcionamiento en los siguientes teacuterminos antildeo 2016 $ 11635471000 Y el antildeo 2017 por un valor de $1207998002714 que representa una disminucioacuten del 4 con respecto al antildeo anterior
Se observoacute una variacioacuten no material del 020 de los saldos por apropiar
I bullbull - t~_ _ __ ~ - ~) _ - ~ Tllmiddot~o-l~~iexcl~~-rtj)~~l- ~l~~J
middotmiddotA~middot I 413051600000
bull - bullbull lt bull
SALDO POR APR0PIAR ANtildeO 2017
4122 664 53514
CONCLUSIONES
bull Realizar acciones inmediatas necesarias para dar cumplimiento al Manual de Almaceacuten en lo que respecta a los semovientes dados de Baja
~CiD4~ ~
- Informe Austeridad En El Gasto
A falta de poliacuteticas de austeridad en el gasto estos fueron comparados con el trimestre anterior
bull El presupuesto para compra de activos es de $50000000 pese a lo anterior se resalta la gestioacuten realizada para la consecucioacuten de la planta eleacutectrica para el centro administrativo
bull Establecer poliacuteticas de austeridad del gasto puacuteblico para la Alcaldiacutea Municipal bien podriacutea tomarse como base las directivas presidenciales de igual forma la concientizacioacuten sobre la austeridad en la entidad debe partir desde el mismo nivel directivo con actitudes ejemplarizantes de ahorro tanto en la ejecucioacuten como en la utilizacioacuten de los recursos puacuteblicos No basta con promulgar actos administrativos para regular sobre la materia si no que la efectividad de estas poliacuteticas se vean reflejado en resultados
bull Asiacute mismo se requiere tomar acciones efectivas en cuanto a la poliacutetica del uso del papel se requiere que se analicen los procedimientos e instructivos la iniciativa Cero Papel en la administracioacuten puacuteblica que busca cumplir las metas de Gobierno en Liacutenea y se orienta por los mismos principios del gobierno digital
bull Es importante que la informacioacuten requerida por Control Interno sea suministrada en los plazos establecidos ya que esto dificulta que los informes elaborados desde Control Interno se realicen de manera oportuna
~ dmiddotmiddot )J )
bull - r n
- i ( ( J bull L~ (
-eldy Johanaila euitrago ~ Jefe Oficina de Control Interno
---
~bullG)-1(
~ Informe Austeridad En El Gasto
24 240 Martha Judith Montantildea Aacutelvarez 28082017 27122017 25 241 Yadinir Roa Espinosa
----28082017 27122017
26 248 Joseacute Eacutedison Baroacuten Calderoacuten 04092017 25122017 27 249 Renaacuten Galindo Martiacutenez 04092017 25122017
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28 251 Ady Wilson Rivera Diacuteaz 04092017 23122017 29 273 Efreacuten Camargo Aacutelvarez 14092017 23122017 30 287 William Salvador Ramiacuterez Neira 21092017 20122017
Nota los treinta y cuatro (34) primeros contratos fueron reportados en el Primer y Segundo Trimestre y los treinta (30) uacuteltimos son los contratos que se celebraron en el Tercer Trimestre
La contratacioacuten tuvo como fin apoyar la gestioacuten por insuficiencia de personal sin embargo se recomienda verificar la implementacioacuten progresiva de la propuesta de reorganizacioacuten administrativa
ii Celebrar contratos de publicidad yo propaganda personalizada adquirir libros revistas o similares imprimir informes folletos o textos institucionales
La Entidad hace uso de las ayudas audiovisuales con que cuenta para dar a conocer la informacioacuten que se requiere sea de conocimiento interno
iii Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas en caso de hacerlo no seraacuten a color y papeles especiales y demaacutes caracteriacutesticas que superen el costo miacutenimo de publicacioacuten y presentacioacuten
La Entidad hace uso de las ayudas audiovisuales con que cuenta para dar a conocer la informacioacuten que se requiere sea de conocimiento interno
ESTADO DE VEHICUlOS
VEHiacuteCULOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
NUMERO DE TIPO DE DEPENDENCIA O OBSERVACIONES
PLACA VEHICUlO CARGO OJA 034 CAMIONETA GENERAL-ALCMACEN
Se realizoacute el proceso ICAMIONETA contractual bajo la
OSE 748 TOYOTA DESPACHO ALCALDE modalidad de Seleccioacuten CAMIONETA Abreviada de Menor
OSE 617 ESTACAS GENERAL-ALCMACEN Cuantiacutea No SAMC-MTshyCAMIONETA SGL-003-2017
OSE 691 CABINADA DESARROLLO SOCIAJ suscribieacutendose el OHK 699 CAMPERO lQENERAL I contrato No 257 de 4
~~--~--~--~
Informe Austeridad En El Gasto
Ide septiembre de 2017 cuyo objeto es Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehiacuteculos de propiedad del municipio de Tauramena por el valor de $92 50255400 el cual se encuentra en
OJA 038 VOLQUETA INFRAESTRUCTURA ejecucioacuten
BIENES DADOS DE BAJA
Para el periodo 01 de julio y 30 de septiembre de 2017 se dio de baja al valor $539 52446096 representados en nueve (9) documentos para el tercer trimestre detallado de la siguiente manera
reg FECH~
07282017
08082017
08312017
09132017
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Informe Austeridad En El Gasto
CONCEPTO VALOR DETALLE ~
Baja definitiva de doce (11) semovientes con el fin de ser dados de baja por enajenacioacuten directa mte cto 14217 a favor del sentildeorBAJA 636083800 Edwin Javier Sierra Riantildeo correspondientes al lote nuacutemero 3 seguacuten informe de la secretariacutea de desarrollo econoacutemico Baja definitiva de bienes entregados en donacioacuten seguacuten cto 21017 bienes
BAJA 21374796000 seguacuten cto 32116 adquisicioacuten de vehiacuteculos con destino a organismos de seQuridad (policiacutea) Destinacioacuten final de bienes adq seguacuten conv00616 257
BAJA 25749425596 Tablet y 183 en calidad de donacioacuten por computadores para educar Baja de un (1) semovientes por enajenacioacuten directa seguacuten cto 14417 a favor del sentildeor Neacutestor Alfonso
BAJA 200 00000 Roa correspondientes al lote nuacutemero 2 y 4 por error de digitacioacuten se dio de baja al 36-4 correspondiente a la granja la esperanza Baja de un (1) semoviente por muerte seguacuten
BAJA 73230000 comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el responsable de la custodia Baja de un terreno debido a que se habiacutea ingresadoBAJA 3402790500 como terrenos pendientes
~_____ ___~_ ___________ ~~ le~Qa l iza~ = ro a~= fe=c~~~po r~~~==~ r~pe~~ Ia~~ ha
CODIGO CONTABLE
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163505
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Informe Austeridad En El Gasto
---- se ubicoacute escritura n 156 de 2000 la cual da fe de la compra del terreno ubicado en la Vda Pintildealito - CRIEET
I I ~
I
Baja definitiva de seis (6) semovientes por muerte los cuales se encontraban
I
I I
I i
09192017 BAJA 2612610 00 ubicados en esperanza
la granja la seguacuten
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comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el
[------shyI
i
responsable de la custodia Baja de bienes que habiacutean sido recibidos en calidad de comodato 02312 de equipos e implementos de
09292017 BAJA 331500000 inseminacioacuten artificial el cual fue liquidado seguacuten
163708
acta de terminacioacuten y liquidacioacuten de comuacuten acuerdo de fecha julio 0517 Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 2030279200 consumo enseres
muebles y en estado
163504
inservibilidad I I Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 730 80000 consumo enseres
muebles y en estado 163504 I
~f~~~~W ~~ TOTAL 53952446096 inservibilidad
- C = ~
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Se observoacute los soportes de las dadas de baja de los semovientes cuyo soporte es una comunicacioacuten del 28 de Agosto de 2017 acompantildeado de visitas de asistencia teacutecnica de la fechas 18 de Enero de 2017 de la novilla 038-6 18 de Enero de 2017 de la novilla 058-6 23 de Febrero de 2017 de la novilla 056-6 comunicacioacuten interna del 31 de Agosto de 2017 formato de visita teacutecnica de 19 de abril de 2017 los documentos de bajas de almaceacuten son de fecha son de 13 y 19 de septiembre de 2017 se evidencia una falta al manual de almaceacuten 5311 Bajas de semovientes en malas condiciones o de los que deban sacrificarse con fines docentes o cientiacuteficos En el caso de muerte la legalizacioacuten por parte de la administracioacuten no puede sobrepasar tres (3) diacuteas haacutebiles despueacutes de ocurrido el hecho No obstante se recomienda que los soportes de la bajas de almaceacuten sean legibles y contengan las caracteriacutesticas mencionadas en el
~ W - (i)
~ Informe Austeridad En El Gasto
manual de almaceacuten Se requiere ademaacutes una relacioacuten pormenorizada de los Semovientes dados de baja con las caracteriacutesticas cantidades y valores que figuran en la oficina de inventarios acta de sacrificio o muerte del semoviente especificando en detalle la causa objeto caracteriacutesticas unidades lugar fecha etc
SERVICIOS PUacuteBLICOS
En cuanto a los servicios puacuteblicos en el tercer trimestre se han realizado las siguientes erogaciones
TRIMESTRE 2016 CONCEPTO
julio a septiembre
SERVICIOS PUacuteBLICOS
Acueducto $659161900 Energiacutea $2716500900 Teleacutefono $1 56498700 Llamadas a Celulares $4 8074650 Internet $29845800
GASTO TOTAL $4042753800
TALENTO HUMANO PLANTA DE CARGOS
En la actualidad se cuenta con una planta provista de 84 funcionarios puacuteblicos de los cuales 48 son de carrera administrativa 11 de libre nombramiento y remocioacuten 1 de periodo fijo 1 de eleccioacuten popular y 23 en provisionalidad
I NIVEL I CARRERA LIBRE PERIODO TEiEcCmiddotl r- PROacuteiISIO TOTAC- 1 JERARQUICO 1 ADMINISTR NOMBRAMIE FIJO I ON iacute NALlDAD i PLANTA (
I1
1 ATIVA NTO y POPUL I I OCUPAD iexcl
REMOCiOacuteN AR I A 1
rDIRECTIVO O 6 I O 1 I O i 7
~ ~ ~gtGDiexcl lf~~ Informe Austeridad En El Gasto
GASTOS DE PERSONAL
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALCONCEPTO 2017 2017 2017 TRIMESTRE Noacutemina $300750379 $490048627 $340243694 $1 131 042700
Horas extras Si si si si GASTO $300750379 $490048627 $340243694 $1131042700 TOTAL
NOTA bull El incremento del mes de agosto se debioacute a que en ese periodo se canceloacute el
retroactivo a los funcionarios de la Administracioacuten Municipal
ANAacuteLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La OCI realizo un anaacutelisis horizontal entre los gastos de funcionamiento tomando como base los informes reportados a traveacutes de la plataforma chip del periodo comprendido entre el corte de julio a septiembre de 2016 y julio a septiembre de 2017
En el cual se determinoacute que hubo una disminucioacuten del presupuesto destinado para gastos de funcionamiento en los siguientes teacuterminos antildeo 2016 $ 11635471000 Y el antildeo 2017 por un valor de $1207998002714 que representa una disminucioacuten del 4 con respecto al antildeo anterior
Se observoacute una variacioacuten no material del 020 de los saldos por apropiar
I bullbull - t~_ _ __ ~ - ~) _ - ~ Tllmiddot~o-l~~iexcl~~-rtj)~~l- ~l~~J
middotmiddotA~middot I 413051600000
bull - bullbull lt bull
SALDO POR APR0PIAR ANtildeO 2017
4122 664 53514
CONCLUSIONES
bull Realizar acciones inmediatas necesarias para dar cumplimiento al Manual de Almaceacuten en lo que respecta a los semovientes dados de Baja
~CiD4~ ~
- Informe Austeridad En El Gasto
A falta de poliacuteticas de austeridad en el gasto estos fueron comparados con el trimestre anterior
bull El presupuesto para compra de activos es de $50000000 pese a lo anterior se resalta la gestioacuten realizada para la consecucioacuten de la planta eleacutectrica para el centro administrativo
bull Establecer poliacuteticas de austeridad del gasto puacuteblico para la Alcaldiacutea Municipal bien podriacutea tomarse como base las directivas presidenciales de igual forma la concientizacioacuten sobre la austeridad en la entidad debe partir desde el mismo nivel directivo con actitudes ejemplarizantes de ahorro tanto en la ejecucioacuten como en la utilizacioacuten de los recursos puacuteblicos No basta con promulgar actos administrativos para regular sobre la materia si no que la efectividad de estas poliacuteticas se vean reflejado en resultados
bull Asiacute mismo se requiere tomar acciones efectivas en cuanto a la poliacutetica del uso del papel se requiere que se analicen los procedimientos e instructivos la iniciativa Cero Papel en la administracioacuten puacuteblica que busca cumplir las metas de Gobierno en Liacutenea y se orienta por los mismos principios del gobierno digital
bull Es importante que la informacioacuten requerida por Control Interno sea suministrada en los plazos establecidos ya que esto dificulta que los informes elaborados desde Control Interno se realicen de manera oportuna
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-eldy Johanaila euitrago ~ Jefe Oficina de Control Interno
Informe Austeridad En El Gasto
Ide septiembre de 2017 cuyo objeto es Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehiacuteculos de propiedad del municipio de Tauramena por el valor de $92 50255400 el cual se encuentra en
OJA 038 VOLQUETA INFRAESTRUCTURA ejecucioacuten
BIENES DADOS DE BAJA
Para el periodo 01 de julio y 30 de septiembre de 2017 se dio de baja al valor $539 52446096 representados en nueve (9) documentos para el tercer trimestre detallado de la siguiente manera
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07282017
08082017
08312017
09132017
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09142017
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Informe Austeridad En El Gasto
CONCEPTO VALOR DETALLE ~
Baja definitiva de doce (11) semovientes con el fin de ser dados de baja por enajenacioacuten directa mte cto 14217 a favor del sentildeorBAJA 636083800 Edwin Javier Sierra Riantildeo correspondientes al lote nuacutemero 3 seguacuten informe de la secretariacutea de desarrollo econoacutemico Baja definitiva de bienes entregados en donacioacuten seguacuten cto 21017 bienes
BAJA 21374796000 seguacuten cto 32116 adquisicioacuten de vehiacuteculos con destino a organismos de seQuridad (policiacutea) Destinacioacuten final de bienes adq seguacuten conv00616 257
BAJA 25749425596 Tablet y 183 en calidad de donacioacuten por computadores para educar Baja de un (1) semovientes por enajenacioacuten directa seguacuten cto 14417 a favor del sentildeor Neacutestor Alfonso
BAJA 200 00000 Roa correspondientes al lote nuacutemero 2 y 4 por error de digitacioacuten se dio de baja al 36-4 correspondiente a la granja la esperanza Baja de un (1) semoviente por muerte seguacuten
BAJA 73230000 comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el responsable de la custodia Baja de un terreno debido a que se habiacutea ingresadoBAJA 3402790500 como terrenos pendientes
~_____ ___~_ ___________ ~~ le~Qa l iza~ = ro a~= fe=c~~~po r~~~==~ r~pe~~ Ia~~ ha
CODIGO CONTABLE
161003
163505
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Informe Austeridad En El Gasto
---- se ubicoacute escritura n 156 de 2000 la cual da fe de la compra del terreno ubicado en la Vda Pintildealito - CRIEET
I I ~
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Baja definitiva de seis (6) semovientes por muerte los cuales se encontraban
I
I I
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la granja la seguacuten
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comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el
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responsable de la custodia Baja de bienes que habiacutean sido recibidos en calidad de comodato 02312 de equipos e implementos de
09292017 BAJA 331500000 inseminacioacuten artificial el cual fue liquidado seguacuten
163708
acta de terminacioacuten y liquidacioacuten de comuacuten acuerdo de fecha julio 0517 Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 2030279200 consumo enseres
muebles y en estado
163504
inservibilidad I I Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 730 80000 consumo enseres
muebles y en estado 163504 I
~f~~~~W ~~ TOTAL 53952446096 inservibilidad
- C = ~
gtshy ~ I
Se observoacute los soportes de las dadas de baja de los semovientes cuyo soporte es una comunicacioacuten del 28 de Agosto de 2017 acompantildeado de visitas de asistencia teacutecnica de la fechas 18 de Enero de 2017 de la novilla 038-6 18 de Enero de 2017 de la novilla 058-6 23 de Febrero de 2017 de la novilla 056-6 comunicacioacuten interna del 31 de Agosto de 2017 formato de visita teacutecnica de 19 de abril de 2017 los documentos de bajas de almaceacuten son de fecha son de 13 y 19 de septiembre de 2017 se evidencia una falta al manual de almaceacuten 5311 Bajas de semovientes en malas condiciones o de los que deban sacrificarse con fines docentes o cientiacuteficos En el caso de muerte la legalizacioacuten por parte de la administracioacuten no puede sobrepasar tres (3) diacuteas haacutebiles despueacutes de ocurrido el hecho No obstante se recomienda que los soportes de la bajas de almaceacuten sean legibles y contengan las caracteriacutesticas mencionadas en el
~ W - (i)
~ Informe Austeridad En El Gasto
manual de almaceacuten Se requiere ademaacutes una relacioacuten pormenorizada de los Semovientes dados de baja con las caracteriacutesticas cantidades y valores que figuran en la oficina de inventarios acta de sacrificio o muerte del semoviente especificando en detalle la causa objeto caracteriacutesticas unidades lugar fecha etc
SERVICIOS PUacuteBLICOS
En cuanto a los servicios puacuteblicos en el tercer trimestre se han realizado las siguientes erogaciones
TRIMESTRE 2016 CONCEPTO
julio a septiembre
SERVICIOS PUacuteBLICOS
Acueducto $659161900 Energiacutea $2716500900 Teleacutefono $1 56498700 Llamadas a Celulares $4 8074650 Internet $29845800
GASTO TOTAL $4042753800
TALENTO HUMANO PLANTA DE CARGOS
En la actualidad se cuenta con una planta provista de 84 funcionarios puacuteblicos de los cuales 48 son de carrera administrativa 11 de libre nombramiento y remocioacuten 1 de periodo fijo 1 de eleccioacuten popular y 23 en provisionalidad
I NIVEL I CARRERA LIBRE PERIODO TEiEcCmiddotl r- PROacuteiISIO TOTAC- 1 JERARQUICO 1 ADMINISTR NOMBRAMIE FIJO I ON iacute NALlDAD i PLANTA (
I1
1 ATIVA NTO y POPUL I I OCUPAD iexcl
REMOCiOacuteN AR I A 1
rDIRECTIVO O 6 I O 1 I O i 7
~ ~ ~gtGDiexcl lf~~ Informe Austeridad En El Gasto
GASTOS DE PERSONAL
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALCONCEPTO 2017 2017 2017 TRIMESTRE Noacutemina $300750379 $490048627 $340243694 $1 131 042700
Horas extras Si si si si GASTO $300750379 $490048627 $340243694 $1131042700 TOTAL
NOTA bull El incremento del mes de agosto se debioacute a que en ese periodo se canceloacute el
retroactivo a los funcionarios de la Administracioacuten Municipal
ANAacuteLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La OCI realizo un anaacutelisis horizontal entre los gastos de funcionamiento tomando como base los informes reportados a traveacutes de la plataforma chip del periodo comprendido entre el corte de julio a septiembre de 2016 y julio a septiembre de 2017
En el cual se determinoacute que hubo una disminucioacuten del presupuesto destinado para gastos de funcionamiento en los siguientes teacuterminos antildeo 2016 $ 11635471000 Y el antildeo 2017 por un valor de $1207998002714 que representa una disminucioacuten del 4 con respecto al antildeo anterior
Se observoacute una variacioacuten no material del 020 de los saldos por apropiar
I bullbull - t~_ _ __ ~ - ~) _ - ~ Tllmiddot~o-l~~iexcl~~-rtj)~~l- ~l~~J
middotmiddotA~middot I 413051600000
bull - bullbull lt bull
SALDO POR APR0PIAR ANtildeO 2017
4122 664 53514
CONCLUSIONES
bull Realizar acciones inmediatas necesarias para dar cumplimiento al Manual de Almaceacuten en lo que respecta a los semovientes dados de Baja
~CiD4~ ~
- Informe Austeridad En El Gasto
A falta de poliacuteticas de austeridad en el gasto estos fueron comparados con el trimestre anterior
bull El presupuesto para compra de activos es de $50000000 pese a lo anterior se resalta la gestioacuten realizada para la consecucioacuten de la planta eleacutectrica para el centro administrativo
bull Establecer poliacuteticas de austeridad del gasto puacuteblico para la Alcaldiacutea Municipal bien podriacutea tomarse como base las directivas presidenciales de igual forma la concientizacioacuten sobre la austeridad en la entidad debe partir desde el mismo nivel directivo con actitudes ejemplarizantes de ahorro tanto en la ejecucioacuten como en la utilizacioacuten de los recursos puacuteblicos No basta con promulgar actos administrativos para regular sobre la materia si no que la efectividad de estas poliacuteticas se vean reflejado en resultados
bull Asiacute mismo se requiere tomar acciones efectivas en cuanto a la poliacutetica del uso del papel se requiere que se analicen los procedimientos e instructivos la iniciativa Cero Papel en la administracioacuten puacuteblica que busca cumplir las metas de Gobierno en Liacutenea y se orienta por los mismos principios del gobierno digital
bull Es importante que la informacioacuten requerida por Control Interno sea suministrada en los plazos establecidos ya que esto dificulta que los informes elaborados desde Control Interno se realicen de manera oportuna
~ dmiddotmiddot )J )
bull - r n
- i ( ( J bull L~ (
-eldy Johanaila euitrago ~ Jefe Oficina de Control Interno
reg FECH~
07282017
08082017
08312017
09132017
09132017
09142017
L ________
Informe Austeridad En El Gasto
CONCEPTO VALOR DETALLE ~
Baja definitiva de doce (11) semovientes con el fin de ser dados de baja por enajenacioacuten directa mte cto 14217 a favor del sentildeorBAJA 636083800 Edwin Javier Sierra Riantildeo correspondientes al lote nuacutemero 3 seguacuten informe de la secretariacutea de desarrollo econoacutemico Baja definitiva de bienes entregados en donacioacuten seguacuten cto 21017 bienes
BAJA 21374796000 seguacuten cto 32116 adquisicioacuten de vehiacuteculos con destino a organismos de seQuridad (policiacutea) Destinacioacuten final de bienes adq seguacuten conv00616 257
BAJA 25749425596 Tablet y 183 en calidad de donacioacuten por computadores para educar Baja de un (1) semovientes por enajenacioacuten directa seguacuten cto 14417 a favor del sentildeor Neacutestor Alfonso
BAJA 200 00000 Roa correspondientes al lote nuacutemero 2 y 4 por error de digitacioacuten se dio de baja al 36-4 correspondiente a la granja la esperanza Baja de un (1) semoviente por muerte seguacuten
BAJA 73230000 comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el responsable de la custodia Baja de un terreno debido a que se habiacutea ingresadoBAJA 3402790500 como terrenos pendientes
~_____ ___~_ ___________ ~~ le~Qa l iza~ = ro a~= fe=c~~~po r~~~==~ r~pe~~ Ia~~ ha
CODIGO CONTABLE
161003
163505
163504
161003
161003
160504
------ - shy
Informe Austeridad En El Gasto
---- se ubicoacute escritura n 156 de 2000 la cual da fe de la compra del terreno ubicado en la Vda Pintildealito - CRIEET
I I ~
I
Baja definitiva de seis (6) semovientes por muerte los cuales se encontraban
I
I I
I i
09192017 BAJA 2612610 00 ubicados en esperanza
la granja la seguacuten
161003
comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el
[------shyI
i
responsable de la custodia Baja de bienes que habiacutean sido recibidos en calidad de comodato 02312 de equipos e implementos de
09292017 BAJA 331500000 inseminacioacuten artificial el cual fue liquidado seguacuten
163708
acta de terminacioacuten y liquidacioacuten de comuacuten acuerdo de fecha julio 0517 Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 2030279200 consumo enseres
muebles y en estado
163504
inservibilidad I I Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 730 80000 consumo enseres
muebles y en estado 163504 I
~f~~~~W ~~ TOTAL 53952446096 inservibilidad
- C = ~
gtshy ~ I
Se observoacute los soportes de las dadas de baja de los semovientes cuyo soporte es una comunicacioacuten del 28 de Agosto de 2017 acompantildeado de visitas de asistencia teacutecnica de la fechas 18 de Enero de 2017 de la novilla 038-6 18 de Enero de 2017 de la novilla 058-6 23 de Febrero de 2017 de la novilla 056-6 comunicacioacuten interna del 31 de Agosto de 2017 formato de visita teacutecnica de 19 de abril de 2017 los documentos de bajas de almaceacuten son de fecha son de 13 y 19 de septiembre de 2017 se evidencia una falta al manual de almaceacuten 5311 Bajas de semovientes en malas condiciones o de los que deban sacrificarse con fines docentes o cientiacuteficos En el caso de muerte la legalizacioacuten por parte de la administracioacuten no puede sobrepasar tres (3) diacuteas haacutebiles despueacutes de ocurrido el hecho No obstante se recomienda que los soportes de la bajas de almaceacuten sean legibles y contengan las caracteriacutesticas mencionadas en el
~ W - (i)
~ Informe Austeridad En El Gasto
manual de almaceacuten Se requiere ademaacutes una relacioacuten pormenorizada de los Semovientes dados de baja con las caracteriacutesticas cantidades y valores que figuran en la oficina de inventarios acta de sacrificio o muerte del semoviente especificando en detalle la causa objeto caracteriacutesticas unidades lugar fecha etc
SERVICIOS PUacuteBLICOS
En cuanto a los servicios puacuteblicos en el tercer trimestre se han realizado las siguientes erogaciones
TRIMESTRE 2016 CONCEPTO
julio a septiembre
SERVICIOS PUacuteBLICOS
Acueducto $659161900 Energiacutea $2716500900 Teleacutefono $1 56498700 Llamadas a Celulares $4 8074650 Internet $29845800
GASTO TOTAL $4042753800
TALENTO HUMANO PLANTA DE CARGOS
En la actualidad se cuenta con una planta provista de 84 funcionarios puacuteblicos de los cuales 48 son de carrera administrativa 11 de libre nombramiento y remocioacuten 1 de periodo fijo 1 de eleccioacuten popular y 23 en provisionalidad
I NIVEL I CARRERA LIBRE PERIODO TEiEcCmiddotl r- PROacuteiISIO TOTAC- 1 JERARQUICO 1 ADMINISTR NOMBRAMIE FIJO I ON iacute NALlDAD i PLANTA (
I1
1 ATIVA NTO y POPUL I I OCUPAD iexcl
REMOCiOacuteN AR I A 1
rDIRECTIVO O 6 I O 1 I O i 7
~ ~ ~gtGDiexcl lf~~ Informe Austeridad En El Gasto
GASTOS DE PERSONAL
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALCONCEPTO 2017 2017 2017 TRIMESTRE Noacutemina $300750379 $490048627 $340243694 $1 131 042700
Horas extras Si si si si GASTO $300750379 $490048627 $340243694 $1131042700 TOTAL
NOTA bull El incremento del mes de agosto se debioacute a que en ese periodo se canceloacute el
retroactivo a los funcionarios de la Administracioacuten Municipal
ANAacuteLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La OCI realizo un anaacutelisis horizontal entre los gastos de funcionamiento tomando como base los informes reportados a traveacutes de la plataforma chip del periodo comprendido entre el corte de julio a septiembre de 2016 y julio a septiembre de 2017
En el cual se determinoacute que hubo una disminucioacuten del presupuesto destinado para gastos de funcionamiento en los siguientes teacuterminos antildeo 2016 $ 11635471000 Y el antildeo 2017 por un valor de $1207998002714 que representa una disminucioacuten del 4 con respecto al antildeo anterior
Se observoacute una variacioacuten no material del 020 de los saldos por apropiar
I bullbull - t~_ _ __ ~ - ~) _ - ~ Tllmiddot~o-l~~iexcl~~-rtj)~~l- ~l~~J
middotmiddotA~middot I 413051600000
bull - bullbull lt bull
SALDO POR APR0PIAR ANtildeO 2017
4122 664 53514
CONCLUSIONES
bull Realizar acciones inmediatas necesarias para dar cumplimiento al Manual de Almaceacuten en lo que respecta a los semovientes dados de Baja
~CiD4~ ~
- Informe Austeridad En El Gasto
A falta de poliacuteticas de austeridad en el gasto estos fueron comparados con el trimestre anterior
bull El presupuesto para compra de activos es de $50000000 pese a lo anterior se resalta la gestioacuten realizada para la consecucioacuten de la planta eleacutectrica para el centro administrativo
bull Establecer poliacuteticas de austeridad del gasto puacuteblico para la Alcaldiacutea Municipal bien podriacutea tomarse como base las directivas presidenciales de igual forma la concientizacioacuten sobre la austeridad en la entidad debe partir desde el mismo nivel directivo con actitudes ejemplarizantes de ahorro tanto en la ejecucioacuten como en la utilizacioacuten de los recursos puacuteblicos No basta con promulgar actos administrativos para regular sobre la materia si no que la efectividad de estas poliacuteticas se vean reflejado en resultados
bull Asiacute mismo se requiere tomar acciones efectivas en cuanto a la poliacutetica del uso del papel se requiere que se analicen los procedimientos e instructivos la iniciativa Cero Papel en la administracioacuten puacuteblica que busca cumplir las metas de Gobierno en Liacutenea y se orienta por los mismos principios del gobierno digital
bull Es importante que la informacioacuten requerida por Control Interno sea suministrada en los plazos establecidos ya que esto dificulta que los informes elaborados desde Control Interno se realicen de manera oportuna
~ dmiddotmiddot )J )
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- i ( ( J bull L~ (
-eldy Johanaila euitrago ~ Jefe Oficina de Control Interno
Informe Austeridad En El Gasto
---- se ubicoacute escritura n 156 de 2000 la cual da fe de la compra del terreno ubicado en la Vda Pintildealito - CRIEET
I I ~
I
Baja definitiva de seis (6) semovientes por muerte los cuales se encontraban
I
I I
I i
09192017 BAJA 2612610 00 ubicados en esperanza
la granja la seguacuten
161003
comunicacioacuten allegada a la oficina de almaceacuten por el
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responsable de la custodia Baja de bienes que habiacutean sido recibidos en calidad de comodato 02312 de equipos e implementos de
09292017 BAJA 331500000 inseminacioacuten artificial el cual fue liquidado seguacuten
163708
acta de terminacioacuten y liquidacioacuten de comuacuten acuerdo de fecha julio 0517 Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 2030279200 consumo enseres
muebles y en estado
163504
inservibilidad I I Baja definitiva bienes pos
09302017 BAJA 730 80000 consumo enseres
muebles y en estado 163504 I
~f~~~~W ~~ TOTAL 53952446096 inservibilidad
- C = ~
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Se observoacute los soportes de las dadas de baja de los semovientes cuyo soporte es una comunicacioacuten del 28 de Agosto de 2017 acompantildeado de visitas de asistencia teacutecnica de la fechas 18 de Enero de 2017 de la novilla 038-6 18 de Enero de 2017 de la novilla 058-6 23 de Febrero de 2017 de la novilla 056-6 comunicacioacuten interna del 31 de Agosto de 2017 formato de visita teacutecnica de 19 de abril de 2017 los documentos de bajas de almaceacuten son de fecha son de 13 y 19 de septiembre de 2017 se evidencia una falta al manual de almaceacuten 5311 Bajas de semovientes en malas condiciones o de los que deban sacrificarse con fines docentes o cientiacuteficos En el caso de muerte la legalizacioacuten por parte de la administracioacuten no puede sobrepasar tres (3) diacuteas haacutebiles despueacutes de ocurrido el hecho No obstante se recomienda que los soportes de la bajas de almaceacuten sean legibles y contengan las caracteriacutesticas mencionadas en el
~ W - (i)
~ Informe Austeridad En El Gasto
manual de almaceacuten Se requiere ademaacutes una relacioacuten pormenorizada de los Semovientes dados de baja con las caracteriacutesticas cantidades y valores que figuran en la oficina de inventarios acta de sacrificio o muerte del semoviente especificando en detalle la causa objeto caracteriacutesticas unidades lugar fecha etc
SERVICIOS PUacuteBLICOS
En cuanto a los servicios puacuteblicos en el tercer trimestre se han realizado las siguientes erogaciones
TRIMESTRE 2016 CONCEPTO
julio a septiembre
SERVICIOS PUacuteBLICOS
Acueducto $659161900 Energiacutea $2716500900 Teleacutefono $1 56498700 Llamadas a Celulares $4 8074650 Internet $29845800
GASTO TOTAL $4042753800
TALENTO HUMANO PLANTA DE CARGOS
En la actualidad se cuenta con una planta provista de 84 funcionarios puacuteblicos de los cuales 48 son de carrera administrativa 11 de libre nombramiento y remocioacuten 1 de periodo fijo 1 de eleccioacuten popular y 23 en provisionalidad
I NIVEL I CARRERA LIBRE PERIODO TEiEcCmiddotl r- PROacuteiISIO TOTAC- 1 JERARQUICO 1 ADMINISTR NOMBRAMIE FIJO I ON iacute NALlDAD i PLANTA (
I1
1 ATIVA NTO y POPUL I I OCUPAD iexcl
REMOCiOacuteN AR I A 1
rDIRECTIVO O 6 I O 1 I O i 7
~ ~ ~gtGDiexcl lf~~ Informe Austeridad En El Gasto
GASTOS DE PERSONAL
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALCONCEPTO 2017 2017 2017 TRIMESTRE Noacutemina $300750379 $490048627 $340243694 $1 131 042700
Horas extras Si si si si GASTO $300750379 $490048627 $340243694 $1131042700 TOTAL
NOTA bull El incremento del mes de agosto se debioacute a que en ese periodo se canceloacute el
retroactivo a los funcionarios de la Administracioacuten Municipal
ANAacuteLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La OCI realizo un anaacutelisis horizontal entre los gastos de funcionamiento tomando como base los informes reportados a traveacutes de la plataforma chip del periodo comprendido entre el corte de julio a septiembre de 2016 y julio a septiembre de 2017
En el cual se determinoacute que hubo una disminucioacuten del presupuesto destinado para gastos de funcionamiento en los siguientes teacuterminos antildeo 2016 $ 11635471000 Y el antildeo 2017 por un valor de $1207998002714 que representa una disminucioacuten del 4 con respecto al antildeo anterior
Se observoacute una variacioacuten no material del 020 de los saldos por apropiar
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SALDO POR APR0PIAR ANtildeO 2017
4122 664 53514
CONCLUSIONES
bull Realizar acciones inmediatas necesarias para dar cumplimiento al Manual de Almaceacuten en lo que respecta a los semovientes dados de Baja
~CiD4~ ~
- Informe Austeridad En El Gasto
A falta de poliacuteticas de austeridad en el gasto estos fueron comparados con el trimestre anterior
bull El presupuesto para compra de activos es de $50000000 pese a lo anterior se resalta la gestioacuten realizada para la consecucioacuten de la planta eleacutectrica para el centro administrativo
bull Establecer poliacuteticas de austeridad del gasto puacuteblico para la Alcaldiacutea Municipal bien podriacutea tomarse como base las directivas presidenciales de igual forma la concientizacioacuten sobre la austeridad en la entidad debe partir desde el mismo nivel directivo con actitudes ejemplarizantes de ahorro tanto en la ejecucioacuten como en la utilizacioacuten de los recursos puacuteblicos No basta con promulgar actos administrativos para regular sobre la materia si no que la efectividad de estas poliacuteticas se vean reflejado en resultados
bull Asiacute mismo se requiere tomar acciones efectivas en cuanto a la poliacutetica del uso del papel se requiere que se analicen los procedimientos e instructivos la iniciativa Cero Papel en la administracioacuten puacuteblica que busca cumplir las metas de Gobierno en Liacutenea y se orienta por los mismos principios del gobierno digital
bull Es importante que la informacioacuten requerida por Control Interno sea suministrada en los plazos establecidos ya que esto dificulta que los informes elaborados desde Control Interno se realicen de manera oportuna
~ dmiddotmiddot )J )
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~ W - (i)
~ Informe Austeridad En El Gasto
manual de almaceacuten Se requiere ademaacutes una relacioacuten pormenorizada de los Semovientes dados de baja con las caracteriacutesticas cantidades y valores que figuran en la oficina de inventarios acta de sacrificio o muerte del semoviente especificando en detalle la causa objeto caracteriacutesticas unidades lugar fecha etc
SERVICIOS PUacuteBLICOS
En cuanto a los servicios puacuteblicos en el tercer trimestre se han realizado las siguientes erogaciones
TRIMESTRE 2016 CONCEPTO
julio a septiembre
SERVICIOS PUacuteBLICOS
Acueducto $659161900 Energiacutea $2716500900 Teleacutefono $1 56498700 Llamadas a Celulares $4 8074650 Internet $29845800
GASTO TOTAL $4042753800
TALENTO HUMANO PLANTA DE CARGOS
En la actualidad se cuenta con una planta provista de 84 funcionarios puacuteblicos de los cuales 48 son de carrera administrativa 11 de libre nombramiento y remocioacuten 1 de periodo fijo 1 de eleccioacuten popular y 23 en provisionalidad
I NIVEL I CARRERA LIBRE PERIODO TEiEcCmiddotl r- PROacuteiISIO TOTAC- 1 JERARQUICO 1 ADMINISTR NOMBRAMIE FIJO I ON iacute NALlDAD i PLANTA (
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REMOCiOacuteN AR I A 1
rDIRECTIVO O 6 I O 1 I O i 7
~ ~ ~gtGDiexcl lf~~ Informe Austeridad En El Gasto
GASTOS DE PERSONAL
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALCONCEPTO 2017 2017 2017 TRIMESTRE Noacutemina $300750379 $490048627 $340243694 $1 131 042700
Horas extras Si si si si GASTO $300750379 $490048627 $340243694 $1131042700 TOTAL
NOTA bull El incremento del mes de agosto se debioacute a que en ese periodo se canceloacute el
retroactivo a los funcionarios de la Administracioacuten Municipal
ANAacuteLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La OCI realizo un anaacutelisis horizontal entre los gastos de funcionamiento tomando como base los informes reportados a traveacutes de la plataforma chip del periodo comprendido entre el corte de julio a septiembre de 2016 y julio a septiembre de 2017
En el cual se determinoacute que hubo una disminucioacuten del presupuesto destinado para gastos de funcionamiento en los siguientes teacuterminos antildeo 2016 $ 11635471000 Y el antildeo 2017 por un valor de $1207998002714 que representa una disminucioacuten del 4 con respecto al antildeo anterior
Se observoacute una variacioacuten no material del 020 de los saldos por apropiar
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middotmiddotA~middot I 413051600000
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SALDO POR APR0PIAR ANtildeO 2017
4122 664 53514
CONCLUSIONES
bull Realizar acciones inmediatas necesarias para dar cumplimiento al Manual de Almaceacuten en lo que respecta a los semovientes dados de Baja
~CiD4~ ~
- Informe Austeridad En El Gasto
A falta de poliacuteticas de austeridad en el gasto estos fueron comparados con el trimestre anterior
bull El presupuesto para compra de activos es de $50000000 pese a lo anterior se resalta la gestioacuten realizada para la consecucioacuten de la planta eleacutectrica para el centro administrativo
bull Establecer poliacuteticas de austeridad del gasto puacuteblico para la Alcaldiacutea Municipal bien podriacutea tomarse como base las directivas presidenciales de igual forma la concientizacioacuten sobre la austeridad en la entidad debe partir desde el mismo nivel directivo con actitudes ejemplarizantes de ahorro tanto en la ejecucioacuten como en la utilizacioacuten de los recursos puacuteblicos No basta con promulgar actos administrativos para regular sobre la materia si no que la efectividad de estas poliacuteticas se vean reflejado en resultados
bull Asiacute mismo se requiere tomar acciones efectivas en cuanto a la poliacutetica del uso del papel se requiere que se analicen los procedimientos e instructivos la iniciativa Cero Papel en la administracioacuten puacuteblica que busca cumplir las metas de Gobierno en Liacutenea y se orienta por los mismos principios del gobierno digital
bull Es importante que la informacioacuten requerida por Control Interno sea suministrada en los plazos establecidos ya que esto dificulta que los informes elaborados desde Control Interno se realicen de manera oportuna
~ dmiddotmiddot )J )
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-eldy Johanaila euitrago ~ Jefe Oficina de Control Interno
~ ~ ~gtGDiexcl lf~~ Informe Austeridad En El Gasto
GASTOS DE PERSONAL
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALCONCEPTO 2017 2017 2017 TRIMESTRE Noacutemina $300750379 $490048627 $340243694 $1 131 042700
Horas extras Si si si si GASTO $300750379 $490048627 $340243694 $1131042700 TOTAL
NOTA bull El incremento del mes de agosto se debioacute a que en ese periodo se canceloacute el
retroactivo a los funcionarios de la Administracioacuten Municipal
ANAacuteLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La OCI realizo un anaacutelisis horizontal entre los gastos de funcionamiento tomando como base los informes reportados a traveacutes de la plataforma chip del periodo comprendido entre el corte de julio a septiembre de 2016 y julio a septiembre de 2017
En el cual se determinoacute que hubo una disminucioacuten del presupuesto destinado para gastos de funcionamiento en los siguientes teacuterminos antildeo 2016 $ 11635471000 Y el antildeo 2017 por un valor de $1207998002714 que representa una disminucioacuten del 4 con respecto al antildeo anterior
Se observoacute una variacioacuten no material del 020 de los saldos por apropiar
I bullbull - t~_ _ __ ~ - ~) _ - ~ Tllmiddot~o-l~~iexcl~~-rtj)~~l- ~l~~J
middotmiddotA~middot I 413051600000
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SALDO POR APR0PIAR ANtildeO 2017
4122 664 53514
CONCLUSIONES
bull Realizar acciones inmediatas necesarias para dar cumplimiento al Manual de Almaceacuten en lo que respecta a los semovientes dados de Baja
~CiD4~ ~
- Informe Austeridad En El Gasto
A falta de poliacuteticas de austeridad en el gasto estos fueron comparados con el trimestre anterior
bull El presupuesto para compra de activos es de $50000000 pese a lo anterior se resalta la gestioacuten realizada para la consecucioacuten de la planta eleacutectrica para el centro administrativo
bull Establecer poliacuteticas de austeridad del gasto puacuteblico para la Alcaldiacutea Municipal bien podriacutea tomarse como base las directivas presidenciales de igual forma la concientizacioacuten sobre la austeridad en la entidad debe partir desde el mismo nivel directivo con actitudes ejemplarizantes de ahorro tanto en la ejecucioacuten como en la utilizacioacuten de los recursos puacuteblicos No basta con promulgar actos administrativos para regular sobre la materia si no que la efectividad de estas poliacuteticas se vean reflejado en resultados
bull Asiacute mismo se requiere tomar acciones efectivas en cuanto a la poliacutetica del uso del papel se requiere que se analicen los procedimientos e instructivos la iniciativa Cero Papel en la administracioacuten puacuteblica que busca cumplir las metas de Gobierno en Liacutenea y se orienta por los mismos principios del gobierno digital
bull Es importante que la informacioacuten requerida por Control Interno sea suministrada en los plazos establecidos ya que esto dificulta que los informes elaborados desde Control Interno se realicen de manera oportuna
~ dmiddotmiddot )J )
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- i ( ( J bull L~ (
-eldy Johanaila euitrago ~ Jefe Oficina de Control Interno
~CiD4~ ~
- Informe Austeridad En El Gasto
A falta de poliacuteticas de austeridad en el gasto estos fueron comparados con el trimestre anterior
bull El presupuesto para compra de activos es de $50000000 pese a lo anterior se resalta la gestioacuten realizada para la consecucioacuten de la planta eleacutectrica para el centro administrativo
bull Establecer poliacuteticas de austeridad del gasto puacuteblico para la Alcaldiacutea Municipal bien podriacutea tomarse como base las directivas presidenciales de igual forma la concientizacioacuten sobre la austeridad en la entidad debe partir desde el mismo nivel directivo con actitudes ejemplarizantes de ahorro tanto en la ejecucioacuten como en la utilizacioacuten de los recursos puacuteblicos No basta con promulgar actos administrativos para regular sobre la materia si no que la efectividad de estas poliacuteticas se vean reflejado en resultados
bull Asiacute mismo se requiere tomar acciones efectivas en cuanto a la poliacutetica del uso del papel se requiere que se analicen los procedimientos e instructivos la iniciativa Cero Papel en la administracioacuten puacuteblica que busca cumplir las metas de Gobierno en Liacutenea y se orienta por los mismos principios del gobierno digital
bull Es importante que la informacioacuten requerida por Control Interno sea suministrada en los plazos establecidos ya que esto dificulta que los informes elaborados desde Control Interno se realicen de manera oportuna
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-eldy Johanaila euitrago ~ Jefe Oficina de Control Interno
