TERCER INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL CONTROL …€¦ · 2.1. TALENTO HUMANO Las Ceibas,...
12
TERCER INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EDGAR LEONEL CONTA Asesor De Control Interno De Gestión DICIEMBRE 2017
Transcript of TERCER INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL CONTROL …€¦ · 2.1. TALENTO HUMANO Las Ceibas,...
TERCER INFORME
CUATRIMESTRAL DEL
ESTADO DEL CONTROL
INTERNO
EDGAR LEONEL CONTA
Asesor De Control Interno De Gestión
DICIEMBRE
2017
Contenido 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 3
2. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ......................................................... 3
2.1. TALENTO HUMANO ..................................................................................... 3
2.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ........................................................ 4
2.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO .................................................................... 5
3. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ................................................ 5
3.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL ......................................................... 5
3.2. AUDITORIA INTERNA .................................................................................. 6
3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO ..................................................................... 6
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES .............................................................. 6
5. ESTADO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 11
1. INTRODUCCIÓN
En desarrollo del principio de transparencia y cumpliendo con lo establecido en el
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta el
Informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno para el periodo
comprendido entre el 1 de Septiembre de 2017 y el 31 de Diciembre de 2017, el
cual contiene los avances y logros por cada componente del Modelo Estándar de
Control Interno.
2. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
2.1. TALENTO HUMANO
Las Ceibas, Empresas Publicas de Neiva E.S.P., con el fin de contribuir al
cumplimiento de su Misión y para gestionar adecuadamente el recurso humano
realizó en el tercer Cuatrimestre del Año las siguientes actividades:
Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de la empresa en los
siguientes temas:
Actividad Fecha
Trabajo Seguro en Alturas 16 de Septiembre 2017
Comportamiento Seguro en Seguridad Vial 1 de Septiembre 2017
Capacitación en Gestión del Riesgo 7 de Septiembre 2017
Plan de Emergencia y Contingencia 9 de Septiembre 2017
Manejo de Situaciones Criticas 8 de Septiembre 2017
Prevención en desordenes Musculo Esquelético 29 de Septiembre 2017
Transferencia de Archivo y TRD Extranet 1 al 8 de Septiembre 2017
Capacitación vídeo terminales 22 de Septiembre
Prevención de Cáncer de Piel 27 de Octubre 2017
Comunicación Efectiva 6 de Octubre 2017
Trabajo en Equipo 6 de Octubre 2017
Manejo de Estrés 11 de Octubre 2017
Semana de la Salud 10 al 13 de Octubre 2017
Uso y Manteamientos de EPP 16 de Noviembre 2017
Capacitación contratos para supervisores 5 de Diciembre
Se realizó el 25 de octubre de 2015 un simulacro de Evacuación en la Sede
Centro de la Empresa Ubicada en la Cll. 6 con Cr 6, donde las dependencias
como la Oficina de Contratación, Oficina Jurídica, Oficina de Talento Humano,
Oficina de Planeación, Oficina Financiera y Pagaduría, Oficina de Control
Interno Disciplinario, Subgerencia Comercial, Subgerencia Administrativa,
Gerencia, Oficina de las Tics y la Oficina de Control Interno de Gestión,
participaron en dicho simulacro, recibiendo paralelamente capacitación en el
tema.
Se realizó el 27 de Octubre de 2017, simulacro de Evacuación en la Planta
Jardín con las dependencias de la UCO, Laboratorio, Seguridad de Salud en
el Trabajo y los funcionarios encargados de la planta.
En Diciembre de 2017 se le entrego a los hijos de los funcionarios de la
empresa menores de doce años un bono navideño, “Bonos de Niños” el cual
permitía adquirir por un valor de ciento cincuenta mil pesos, productos del
almacén PepeGanga de la Ciudad de Neiva.
Se realizaron las novenas navideñas del 16 al 23 de Diciembre, en las cuales
todas las dependencias de la empresa participaron en las instalaciones del
Centro y la Planta Kenedy.
Se realizó Cena Navideña y de Fin de año el día 15 de Diciembre en
cumplimiento del programa de Bienestar de la empresa.
2.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Se realizó reunión del Comité MECI – Calidad el día 04 de octubre y el 22 de
Noviembre del año 2017 con la oficina de planeación como responsable de la
reunión y como participantes a todos los líderes de los diferentes procesos.
El día 04 de Diciembre de 2017 se socializo el plan de auditoria Externa con
los líderes de los procesos y los días 11, 12 y 13 de Diciembre se realizó la
auditoria Externa de Certificación en ISO 9001:2015 con la entidad Applus en
la cual se auditaron los procesos de la empresa obteniendo la certificación de
Calidad.
Se realizó capacitación del Alcance e importancia del uso de los Formatos del
S.G.C.
El día 25 de Octubre de 2017, Se realizó la socialización por parte del a
Oficina de Planeación sobre el Software para la hoja de Vida a la oficina de
las TIC´S.
2.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Las Ceibas, Empresas públicas de Neiva E.S.P. cuenta con un sistema de
Administración del Riesgo liderado por la Oficina de Planeación el cual maneja dos
matrices de riesgos, una asociada a los riesgos de corrupción y otra con los riesgos
de gestión, en las cuales se define el responsable, el causal, el indicador, etc., que
permiten gestionar adecuadamente el riesgo inherente a su operación.
Para el seguimiento a la matriz de riesgo Anticorrupción y de Gestión, se socializó
con las diferentes dependencias de la empresa en la cual se valoró y evaluó dichas
matrices.
3. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
3.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Se monitoreo la gestión de la empresa en los diferentes procesos. A continuación
se mencionan algunas de las actividades realizadas:
Se realizó seguimiento a las 60 metas del Plan de Acción a corte diciembre
de 2017, se verifico que solo se han han cumplido el 89% de dichas metas.
Se realizó un diagnostico liderado por la Oficina de Control Interno de
Gestión para la implementación de MIPG aplicando los criterios establecidos
por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Se publicó el informe de seguimiento de atención al Ciudadano donde se
monitoreo las PQR instauradas en la empresa a corte 31 de Diciembre de
2017, el cual está publicado en la página WEB de la misma.
Se publicó el informe de Seguimiento al plan Anticorrupción y atención al
ciudadano del tercer Cuatrimestre de 2017, el cual se encuentra en la página
WEB de la empresa.
3.2. AUDITORIA INTERNA
Para verificar el estado actual de la empresa en todos sus procesos y hacerle
seguimiento a los hallazgos no subsanados de vigencias anteriores, se realizaron 8
auditorías internas a los procesos de:
Contratación
Planeación
Gestión Administrativa
Gestión Financiera
Gestión Comercial
Acueducto
Alcantarillado
Gestión Jurídica
De las cuales se suscribieron en cada proceso los planes de mejoramiento con el
compromiso de acciones de mejora para que el servicio al ciudadano mejore cada
día.
3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO
Como producto de las auditorias de cada proceso se genera los planes de
mejoramiento con el seguimiento de los hallazgos de vigencias anteriores y con el
compromiso de realizar acciones de mejorar para hallazgos encontrados en las
auditorias actuales, los cuales la oficina de control interno los tiene monitoreados
para que estos hallazgos se subsanen de un año a otro.
A Diciembre de 2017 existen 8 planes de mejoramiento, uno por cada proceso de la
empresa los cuales se encuentran en seguimiento por parte de la oficina de control
interno para la próxima auditoria.
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
La oficina de Comunicaciones de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,
correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del
año 2017 se realizaron las siguientes actividades:
5. ESTADO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN
La oficina de control Interno de Gestión de las Ceibas, Empresas Publicas de Neiva
E.S.P. mediante su actividad de evaluación y seguimiento a los proceso de la
empresa y lo requerido por los entes de control damos cumplimiento a las
disposiciones legales, en direccionamiento por el Departamento de la Función
publica
Lo anterior sustentado con el equipo de trabajo altamente calificado realizando una
gestión transparente de la información a través del monitoreo de los planes de
mejoramiento y demás planes suscritos en la empresa por entes de control como las
contralorías, todo esto a través de los informes generados por esta oficina.
EDGAR LEONEL CONTA . MARÍA ANGELICA VEGA MURTE Asesor Control Interno De Gestión. Ingeniera Contratista OACI
