Terminos dereferenciaparquecitai hco

Plan de Trabajo del

Proyecto Concertado Mejoramiento de Cobertura y Calidad del

Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de

la Región Huánuco Como parte del Compromiso del Presidente Regional Médico Luis Picón Quedo, en la apuesta de promover proyectos de impacto regional orientados al desarrollo económico multisectorial, la GRPPAT asume la tarea de liderar la iniciativa planteada por todas las autoridades a través del Acta de Concertación del Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014, con miras a la Construcción del Primer Parque Científico Tecnológico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Región Huánuco.

2013

GRH GRPPAT - SGDIS

26/06/2013

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas

Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

1

Términos de Referencia para Consultoría

Formulación del Estudio de Pre Inversión a

Nivel Perfil SNIP 5B del PIP

“Mejoramiento de Cobertura y Calidad del

Servicio de Innovación y Competitividad de

las Cadenas Productivas Multisectoriales de

la Región Huánuco”

(Construcción del Parque Científico

Tecnológico Agro Industrial de Huacar,

Provincia de Ambo, Región Huánuco)

Huánuco Junio 2013




2

Contenido del Plan de Trabajo

1. Aspectos Generales del PIP.

1.1 Hipótesis del Problema o Situación Negativa que afecta a la población.

1.2 Antecedentes Relacionados. El Proceso de Planificación y Priorización.

1.3 Optimización de los Recursos Disponibles para Enfrentar la Situación Negativa

que se desea revertir.

1.4 Marco Legal e Institucional.

1.5 Marco de Referencia.

2. Del Objetivo de la Elaboración del Estudio de Pre Inversión.

3. Del Equipo Mínimo de Profesionales.

4. De las Actividades que se Desarrollarán durante el Proceso de Identificación,

Formulación y Evaluación del Proyecto.

5. Del Presupuesto para la Elaboración del Estudio.

6. Plazos de Elaboración del Estudio y Actividades para la Elaboración del PIP.

7. De la Supervisión del Estudio de Pre Inversión.

8. Fuente de Financiamiento.




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1. Aspectos Generales del PIP

1.1 Hipótesis del Problema o Situación Negativa que Afecta a la Población.

Según el diagnóstico del ámbito de influencia del PIP a desarrollarse; es

preocupante al mostrarnos niveles de desarrollo marginal en su mayoría,

tratándose de ámbitos con ingentes recursos naturales y ventajas comparativas

potenciales para el desarrollo de las actividades agroindustriales y tecnológicos.

Este no es sino el resultado de la falta de la presencia de del estado en la zona que

promueva la inversión pública en obras de infraestructura económica y con ello

atraer las inversiones privadas para su desarrollo sostenido.

El Departamento de Huánuco, está ubicada en la región Centro del Perú, su capital

es la ciudad de Huánuco, tiene una extensión territorial de 36,848.9 Km2, una

densidad poblacional de 22,6 Hab./Km2 (2011), consta de 11 Provincias y 77

Distritos, cuenta con una población 834,054 habitantes (2011), es de clima

templado, cálido y una temperatura promedio de 20,2º C.

Tabla 1.1.1: Detalle de las Brechas de Competitividad y Productividad Multisectorial

de la Región Huánuco que se desea revertir con el proyecto.

De acuerdo a los indicadores de competitividad proporcionados por el CNC-MEF, la

región Huánuco tiene una brecha de desfasaje actual equivalente a 44 años en lo

que respecta a Innovación, y una brecha de 26 años en lo que respecta a Clima de

Negocios, esto quiere decir que si no se interviene en forma adecuada, esta brecha

seguirá e inclusive podría acrecentarse.




4

A partir de los indicadores de competitividad, se establecieron las brechas a

reducir como parte de las premisas del proyecto, de modo tal que en un horizonte

de cinco años se alcance los indicadores de las mejores regiones del Perú y en un

horizonte de diez años, se alcancen los mejores indicadores regionales a nivel

latinoamericano a través de la construcción del Parque Científico Tecnológico Agro

Industrial.

Basado en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO-INEI 2010), el departamento de Huánuco registró una tasa de pobreza de 58,5% siendo mayor al promedio nacional (31,3%), siendo la provincia de Pachitea y Leoncio Prado las más afectadas. El 66,6% aprendió castellano en su niñez y el 33,0% aprendieron quechua en su niñez. Asimismo el 4% de los hogares contaban con conexión a Internet y el 63,2% de los hogares dispone de teléfono móvil.

Tabla 1.1.2: Detalle del Valor Agregado Bruto por Años, según las Actividades

Económicas con Valores a Precios Corrientes de la Región Huánuco.

El gobierno regional Huánuco, tiene como uno de sus objetivos la ejecución de

obras destinadas a mejorar la calidad de vida de sus pobladores en su ámbito de

acción. De acuerdo a ello una de las acciones fundamentales está orientada a la




5

creación de Polos de Desarrollo Socio Económico, mediante la ejecución de obras

de infraestructura de avanzada estratégica tecnológica.

El Proyecto PIP SNIP denominado “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del

Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas

Multisectoriales de la Región Huánuco”, que permitirá la “Construcción del

Parque Científico Tecnológico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo,

Región Huánuco”, es una obra anhelada por los pobladores de dicha zona, los que

en coordinación con el gobierno local y provincial de la zona, buscan el

financiamiento por diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales,

para la ejecución de obras de envergaduras no teniendo resultados positivos por

carencia de políticas sectoriales encaminadas a la mejora de la productividad y

competitividad a gran escala proveniente de valor agregado tecnológico

multisectorial impulsado por el sector público y privado.

El área de intervención, es decir las localidades y Centros Poblados de Huacar; que

comprenden parte de la provincia de Ambo. No han tenido intervención de parte

de ninguna entidad pública en temas de creación de Polos de Desarrollo

Económico.

El Parque Científico Tecnológico Agro Industrial de la Región Huánuco será

construido en el Predio Rural Ubicado en el Fundo Shipirhuay, distrito Huacar y

provincia de Ambo, registrado con partida N° 11034918 en la Oficina Registral de

Huánuco – SUNARP, que posee una extensión superficial de 84 hectáreas, cuyos

límites de propiedad son las siguientes:

Por el Norte: Limita con la quebrada denominada Jatunragra.

Por el Sur: Limita con el fundo Collormayo.

Por el Este: Limita con el río Huertas.

Por el Oeste: Limita con el cerro denominado Shipirhuay.

Como lo señalado anteriormente se puede resumir que la situación negativa de

resolver a través del presente PIP, se resume en:




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Gráfico 1.1.1: Detalle de la Síntesis del Problema Situacional de las Cadenas

Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco.




7

Gráfico 1.1.2: Detalle del Árbol de Causas referido a la Problemática Situacional de las

Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco.

Gráfico 1.1.3: Detalle del Árbol de Efectos referido a la Problemática Situacional de

las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco.




8

Gráfico 1.1.4: Detalle del Árbol de Medios referido a la Problemática Situacional de

las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco.

Gráfico 1.1.5: Detalle del Árbol de Fines referido a la Problemática Situacional de las

Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco.




9

Gráfico 1.1.6: Detalle de los Medios Fundamentales y Acciones referido a la

Problemática Situacional de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región

Huánuco.

Problema Central: El problema principal que enfrentan los pobladores del ámbito

del proyecto, es la dificultad de acceso y adecuada calidad del servicio de

innovación y competitividad de sus cadenas productivas multisectoriales, que

dificulta su acceso a los mercados nacionales e internacionales. Es decir,

representa un problema potencial porque limita la inmediata y directa

comercialización de sus productos además que genera mayores costos de

producción y por tanto afecta la obtención del ingreso potencial de las familias, lo

cual a su vez determina el bajo nivel de vida de los pobladores de la zona.

1.2 Antecedentes Relacionados. El Proceso de Planificación y Priorización.

El gobierno regional Huánuco tiene por finalidad promover la adecuada

prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de sus circunscripción territorial; por lo que teniendo

competencias y funciones establecidas en la ley orgánica de gobiernos

regionales – Ley N° 27867, en marco de ley de bases de la

descentralización - Ley N° 27783 y de la políticas nacionales y sectoriales.

En el marco del TdR para la contratación de consultoría para la elaboración

del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto “Mejoramiento

de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las

Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco”, que

permitirá la “Construcción del Parque Científico Tecnológico Agro




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Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Región Huánuco”, y es planteado

en merito a las siguientes acciones que ha seguido el proyecto:

o Concertación del Proyecto denominado “Mejoramiento de

Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad

de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región

Huánuco” dentro del Proceso de Planeamiento y Presupuesto

Participativo Basado en Resultados 2014, llevado a cabo en la

Provincia de Huánuco, distrito de Amarilis, siendo las 04:00 PM del

día viernes 21-06-2013, en las instalaciones de la Estancia Country

Club – Los Portales.

o Con PONENCIA de fecha 11/06/13 en el Foro Industrial “Rol de la

Industria en la Sostenibilidad del Desarrollo”, convocado por la

Sociedad Nacional de Industrias, la Universidad de Lima y el

Ministerio de la Producción, el Presidente Regional de Huánuco,

Medico Luis Picón Quedo, presenta a las organizaciones,

instituciones y autoridades nacionales y regionales, las acciones

estratégicas de su gestión, con motivo del inicio del Perfil SNIP del

proyecto “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de

Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas

Multisectoriales de la Región Huánuco - Construcción del Parque

Científico Tecnológico Agro Industrial de Huacar, Provincia de

Ambo, Región Huánuco”, el cual surge como impulso sostenido de

promoción de inversiones en Ciencia y Tecnología, así como

procesos de innovación en cuatro ejes temáticos de línea y tres

ejes temáticos de soporte:

Telecomunicaciones y Energía.

Aeronáutica y Aero Espacial.

Biomédica y Farmacéutica.

Agro Industria y Automática.

Tecno Turístico de Pasantías e Internados.

Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas.

Comunidad del Conocimiento.

o Además el Gobierno Regional Huánuco, en el año 2012, participó

en el II Encuentro Regional Centro CORCYTEC 2012, promovido por

el CONCYTEC y el FINCYT, que tiene la tarea de planificar,

administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura de ciencia

innovación y tecnología dentro del plan de desarrollo regional.




11

Gráfico 1.2.1: Marco Normativo del Ajuste de Resultados del Proceso de Concertación de

Planes Estratégicos De Desarrollo de la Región Huánuco.

1.3 Optimización de los Recursos Disponibles para Enfrentar la Situación

Negativa que se desea revertir.

A la fecha no existen estudios de pre inversión ni de ingeniería básica

relacionada a la construcción de infraestructura de un Parque Científico

Tecnológico Agro Industrial en el ámbito de influencia del proyecto.

[Eje Temático de Agro Industria y Automatización]: Sin embargo,

considerando el potencial tecnológico productivo de la zona, los

pobladores, agricultores y autoridades concertaron la idea de formular

estudios de pre inversión para evaluar la posibilidad de invertir en la

construcción de infraestructura de un Parque Científico Tecnológico Agro

Industrial a fin de articularse y acceder a servicios de valor añadido con

productos fabricados en la región basados en una alta dosis de

componente tecnológico; producto del cual las autoridades locales han

realizado diversas gestiones para la solución del problema antes descrito a

través de un enfoque de asociación público privada APP.

[Eje Temático de Telecomunicaciones y Energía]: La necesidad de

interconectar las diversas provincias y distritos de la región Huánuco, hace

oportuno la propuesta de construcción del campus orientado a la

investigación, desarrollo e innovación en el área de las redes de

telecomunicaciones, que permita contar con cuadros de técnicos y

profesionales especialistas en la materia, lo mismo que desarrollar

tecnologías alternativas para la promoción de fuentes de generación de

energía eléctrica.

[Eje Temático de Biomédica y Farmacéutica]: La región Huánuco es un

productor autóctono de la hoja de coca, la propuesta de convertir este

recurso natural e industrializarlo en productos derivados, permitirá tener




12

presencia a nivel nacional e internacional de productos farmacéuticos de

calidad y a su vez permitirá mejorar los ingresos de los agricultores,

reduciendo los índices de narcotráfico y lavado de activos.

[Eje Temático de Aeronáutica y Aero Espacial]: La región Huánuco se

encuentra ubicado estratégicamente en la zona central del Perú, lo cual

hace imperativo la ubicación de un centro de avanzada focalizada en

sistemas electrónicos aéreo espaciales, con la finalidad de brindar soporte

tecnológico y de recursos humanos altamente especializados, inclusive

relacionados a temas de defensa nacional.

[Eje Temático Tecno Turístico de Pasantías e Internados]: La región

Huánuco cuenta con una gran riqueza turística, de ahí la necesidad de

contar con un campus orientado a pasantías e internados nacionales e

internacionales, para realizar investigaciones y cursos de capacitación

especializados de universidades, institutos, fuerzas armadas, empresas

públicas y privadas a nivel nacional, contando con toda una infraestructura

para hacer placentero su estancia de innovación con una dosis de turismo

regional.

[Eje Temático de Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas]:

Como consecuencia directa de las líneas de desarrollo de los ejes

temáticos, se requiere la implementación de un campus orientado a

facilitar los negocios internacionales para la puesta en operación de las

sedes operativas y comerciales de las empresas internacionales y

nacionales que albergará el Parque CITAI-HCO. Asimismo proveer de una

infraestructura de avanzada que permita competir a las nacientes

empresas incubadas en las áreas de I&D&I.

[Eje Temático de Comunidad del Conocimiento]: Por inercia, debido al

polo de desarrollo económico productivo que generará el Parque CITAI-

HCO, se ha visto conveniente la construcción del campus de la comunidad

del conocimiento, cuya finalidad es albergar a las nuevas familias de los

trabajadores especializados del Parque CITAI, el cual contará con todas las

facilidades de las grandes ciudades, tales como: edificios inteligentes,

recreación, entre otras.




13

Gráfico 1.3.1: Detalle de la Visión Geopolítica del Perú en base al CAEN 1990 y

CEPLAN.

El Perú posee una ubicación geopolítica envidiable frente a otros países, el cual no ha sido

aprovechado adecuadamente, de modo que a través de este proyecto se contempla la

construcción de un Polo de Desarrollo Económico que se refuerza con una planificación

concertada que permita tomar decisiones oportunas que permita definir qué hacer y cómo se

va a realizar, con la finalidad de hacer transparente las conductas y actos de gestión, en cara a

rendir cuentas ante los ciudadanos que habitan en la zona territorial de la Región Huánuco. La

visión de futuro concertado por todos los ciudadanos, corresponde al futuro deseado a una

fecha planteada por el Bicentenario establecida en el año 2021, en el cual Huánuco se postula

como una región líder a nivel nacional e internacional, comprometiéndose públicamente las

autoridades al más alto nivel, en la persona del Presidente Regional Médico Luis Picón Quedo,

por el cual la intervención del Perfil SNIP se justifica ya que permitirá entregar competitividad

e innovación a todas las cadenas productivas de la región, debido al alcance regional cuenta

con el apoyo general de la ciudadanía.




14

Gráfico 1.3.2: Detalle de la Visión Geopolítica de las Macro Regiones Norte, Centro y

Sur del Perú en base al Plan Bicentenario 2021.

Gráfico 1.3.3: Detalle de la Visión Geopolítica de la Macro Región Norte Centro

Oriental Ancash, Huánuco, Ucayali, que se une a Cruzeiro Do Sul (Brasil).




15

Gráfico 1.3.4: Detalle de las Macro Cuentas de la Región Huánuco, cuya mejora de

innovación y competitividad de las cadenas productivas agroindustriales requiere una

adecuada optimización basada en una componente de tecnología.

1.4 Marco Legal e Institucional.

Constitución política del Perú.

Ley N° 27783, ley de bases de la organización de la descentralización.

Ley N° 27867, ley orgánica de gobiernos regionales.

Legislación de contrataciones y adquisiciones del estado.

Ley N° 27293, ley del sistema nacional de inversión pública; modificada por

las leyes N° 28522 y 28802, su reglamento y directivas N° 001-2011-

EF/68.01, Anexos, formatos y guías metodológicas sectoriales.

Ley N° 29482: «Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades

Productivas en Zonas Alto Andinas»

Ley N° 27037: «Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía»

Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Inversión

Pública

o Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293

modificada por Ley Nº 28802. Reglamentos (modificado por D.S.

Nº 102-2007-EF del 24.11.07), Directivas, y R.M. delegaciones.

MAPA 17: ACCESIBILIDAD

PUCALLPA

CIUDAD CONSTITUCIÒN

A PTO. BERMÙDEZ

A TOCACHE TAYABAMB

A

SIHUAS

LA LIBERTAD

CHIQUIAN

A HUARAZ

OYON YANAHUANCA

A LIMA

UCHIZA

POZUZO

MAPA ACCESIBILIDAD

POR SUBREGIONEES




16

o Contenidos Mínimos de Perfil para Declarar la Viabilidad de un PIP,

Anexo SNIP 05-A, aprobado con Resolución Directoral N° 003-

2011-EF/68.

o Anexos SNIP 09 y 10 de la Directiva SNIP 01-2011-EF/68.01.

o Manuales, Guías Metodológicas y Casos Prácticos de elaboración

de estudios de pre inversión relacionados con el alcance del

presente trabajo, colgados de la página web de la Dirección

General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y

Finanzas.

Generalidades del estudio de Pre Inversión

El estudio de pre inversión se formulará teniendo en cuenta los contenidos

mínimos establecidos por el sistema nacional de inversión pública, ANEXOS

SNIP 05 B – CONTENIDOS MÍNIMOS – PERFIL PARA PIP, así como las guías,

directivas, parámetros de los sectores involucrados.

La elaboración del perfil tiene por objetivo establecer los aspectos técnicos y

económicos fundamentales: la localización, el tamaño, la tecnología, el

calendario de ejecución, la puesta en marcha, la organización y gestión, la

sostenibilidad y beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio.

1.5 Marco de Referencia.

Este propósito está enmarcado claramente en los lineamientos a nivel de

gobierno nacional, regional y local, en concreto:

El Gobierno Regional Huánuco (GRH): Dentro del enciso b) del art. 56° de la

ley orgánica de gobiernos regionales N° 27867 y su modificatoria ley N° 27902,

establece como funciones del gobierno regional planificar, administrar y

ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en la

red vial nacional o rural, debidamente priorizada dentro de los planes de

desarrollo regional; y el enciso r) del art. 63° de la citada ley establece, entre

otras competencias, mejorar la conectividad entre fluida de las vías a través de

puentes de conexión vial. En ese sentido, el gobierno regional Huánuco ha

concertado y priorizado dentro del plan de desarrollo concertado y del

programa de inversiones 2010 del gobierno regional.




17

Gráfico 1.5.1: Detalle de los Procesos del Plan de Desarrollo Regional Concertado

Huánuco 2013-2021.

Plan de desarrollo concertado 2003-2021 del Gobierno Regional Huánuco

Dimensión de Desarrollo Económico - Productivo

Objetivos principales:

Mejorar la rentabilidad y competitividad de los sectores económicos,

principalmente turística, agraria, agroindustrial y vial, con enfoque territorial y

sistémico.

Desarrollar ofertas productivas sostenibles con participación de la inversión

privada y mercado de destino, promoviendo una cultura exportadora a través

de organizaciones modernas, eficientes y eficaces.

Plan Bicentenario del Perú hacia el 2021: Decreto Supremo N° 054-2011-PCM

Los criterios se sustentan en la Declaratoria Universal de los Derechos

Humanos, y se formulan en los siguientes lineamientos estratégicos:

Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas.

Oportunidades y Acceso a los Servicios.

Estado y Gobernabilidad.

Economía, Competitividad y Empleo.




18

Desarrollo Regional e Infraestructura.

Recursos Naturales y Ambiente.

2. Del Objetivo de la Elaboración del Estudio de Pre Inversión.

El enfoque internacional o receta infalible, que permite mejorar la innovación y competitividad multisectorial a gran escala es a través de un Parque Científico Tecnológico Agro Industrial, que en esencia es una organización gestionada por profesionales especializados cuyo propósito principal es incrementar el bienestar de su comunidad mediante la promoción de la cultura de innovación y competitividad de sus instituciones asociadas de negocio (empresas) y conocimiento (academia). En esencia, un Parque Científico Tecnológico Agro Industrial gestiona el flujo del conocimiento y la tecnología entre las universidades, instituciones de Investigación y Desarrollo, empresas y mercados. Facilita la creación y el crecimiento de compañías locales basadas en la innovación a través de los procesos de incubadoras empresariales y científicas, permitiendo proveer servicios de valor añadido con el respaldo de una adecuada infraestructura y espacios especializados.

El Objetivo de la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil SNIP denominado “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco”, es la de formular una propuesta consistente para la construcción de una plataforma altamente especializada para brindar el Servicio de Innovación y Competitividad Multisectorial en la Región Huánuco, circunscrito pero no limitado a lo siguiente:

Crear y transferir conocimiento entre las empresas, la academia (universidades e institutos) y el gobierno (municipalidades, direcciones regionales, gobierno regional y nacional).

Garantizar la mejora de la competitividad de las empresas localizadas en la Región.

Promover la innovación, la excelencia y el trabajo en redes digitales del conocimiento en Investigación, Desarrollo e Innovación (I&D&I).

Dinamizar actividades innovadoras en la demarcación de la región Huánuco.

Entre las ventajas competitivas de contar con esta plataforma de soporte se citan algunas:

Focalizar la innovación y competitividad en la agroindustrial mediante la automatización industrial, sector clave del territorio Huanuqueño, dado su potencial agrícola de la zona.




19

Gráfico 2.1: Detalle del gran potencial Agro Industrial de la Región Huánuco, en

productos bandera de la zona.




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Gráfico 2.2: Detalle de la gravedad decadente de innovación, competitividad de las

cadenas productivas multisectoriales de la Región Huánuco (0.85 % del PBI Nacional).

Desarrollar las líneas industriales estratégicas complementarias, con la finalidad de incrementar la contribución de la región al PBI nacional, en los ejes temáticos estratégicos:

o Telecomunicaciones y Energía: Huánuco posee un enorme potencial hídrico lo cual hace necesario contar con un campus especializado en temas de ingeniería eléctrica. Lo mismo sucede con el área de telecomunicaciones, en el cual la tendencia mundial es que las especialidades derivadas de este rubro tienen un crecimiento sostenido y constante pese a las crisis económicas, debido principalmente que hoy en día la prioridad de interconexión es esencial para los negocios y capacitación.

o Aeronáutica y Aero Espacial: En los próximos decenios, la supremacía de los países estará supeditado a su avance en la industria aeronáutica y con mayor énfasis en la industria Aero espacial, de aquí la necesidad estratégica de la región de captar los fondos de desarrollo emitidos a través del Concytec y del MINDEF orientados a promover la industria del sector. Teniendo un campus en estas líneas permitirán generar riqueza a través del desarrollo de proyectos basado en misiones civiles y militares.

o Biomédica y Farmacéutica: la región Huánuco es un productor innato de coca por tradición, y esa herencia histórica se debe potenciar a través de la industrialización de productos farmacéuticos derivados, que dará una opción lícita a los agricultores cocaleros, a través de proyecto privados que industrialicen la materia prima. Al mismo tiempo, contar con especialistas en biomédica permitirá tener posicionamiento estratégico a nivel nacional, sudamericano e internacional.

Visión del Proyecto:

Centro de referencia y liderazgo Latino Americano en cuatro ejes sectoriales temáticos estratégicos: (Eje 1) agro industria y automatización, (Eje 2) telecomunicaciones y energía, (Eje 3) aeronáutica y Aero espacial, (Eje 4) biomédica y farmacéutica.

El Parque Científico, Tecnológico Agro Industrial de Huánuco es una apuesta estratégica de la Región Huánuco, que estará compuesta por varios campus:

1. Campus Agro Industrial y de Automatización.

2. Campus de Telecomunicaciones y Energía.

3. Campus Aeronáutico y Aero Espacial.




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4. Campus de Biomédica y Farmacéutica.

5. Campus Tecno Turístico de Pasantías e Internados.

6. Campus de Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas.

7. Campus de Comunidad del Conocimiento.

A continuación se detallan los sustentos basado en evidencias del problema diagnosticado, planteando sus causas y efectos:

Problema, Causas y Efectos

Sustento (Evidencias)

Problema Central : Inadecuada cobertura y cal idad en la prestación de los servic ios de Innovación y Compet it ividad de las Cadenas Productivas Mult isector iales de la Región Huánuco.

En base al Estudio de Evolución de la Pobreza en el Perú al 2011 del INEI, Huánuco se encuentra en el grupo N° 1 (Cajamarca, Apurímac y Huánuco) de los departamentos más pobres y presencia de pobreza extrema, lo cual indica la abrumadora carencia de innovación y competit ividad de los servic ios mult isector iales.

Causa Directa : Inapropiada infraestructura para los servic ios de Innovación y Compet it ividad.

Acorde a la DGA del CONCYTEC, la región Huánuco t iene una part ic ipación del 0,85% al PBI Nacional registrado el año 2011, lo cual ref leja una def iciente inf raestructura de soporte para I&D&I.

Causa Directa : Insuf icientes empresas derivadas de la I&D&I.

El Canon transferido al 2011 a las universidades de la región Huánuco asciende a la suma de S/ 220,263, lo cual l imita la promoción de incubadoras de empresas der ivadas de la I&D&I (fuente: Reporte DGA-CONCYTEC).

Causa Directa : Desmot ivación de la Población por carencia del servicio de I&D&I.

En base al reporte del Índice Regional de Competit ividad CNC-MEF 2008, Huánuco se encuentra en el puesto 23 de 24 departamentos, con indicadores que ref lejan una def iciente infraestructura, l imitado desarrollo económico, l imitado acceso a salud, educación, bajo cl ima de negocios e innovación. Es decir Huánuco es e l penúlt imo departamento menos competit ivo del país, lo cual or igina una




22



desmotivación en los pobladores.

Causa Directa: Inadecuada organización y gestión de los servic ios de Innovación y Compet it ividad.

De acuerdo al Plan Estratégico Inst itucional (PEI 2012-2016) del MEF, en apartado OEGI-8 respecto a la Mejora de la gest ión de los recursos públicos, se requiere promover acciones encaminadas a mejorar la organización y gestión del sector público en las inst ituciones públicas con la f inalidad de l levar a cabo mejoras en la gestión de los operad ores del servic io públ ico de telecomunicaciones para los ciudadanos.

En base al Estudio de Campo real izado por la DRTC-HCO 2012, el 76,63% de la población del departamento de Huánuco, cuenta con un ingreso mensual promedio inferior a S/1,000, y el 20,4% oscila entre S/1,000 y S/2,500, y solo el 2,32% gana entre S/2,500 y S/3,000; esta situación requiere una renovación estructural en los servic ios públicos que comprenda procesos urbanizadores de gran alcance. De ahí la necesidad de una adecuada organización y gestión de los servic ios bajo el enfoque de asociación público privada, fortaleciendo las capacidades de gestión f inanciera a través de la innovación y competit ividad.

Causa Directa: Inadecuados Procesos para la atención Pública en I&D&I.

En base al estudio del CEPAL-2012 denominado “Perspectivas Económicas de América Latina 2013”, en el cual para reducir la pobreza y las desigualdades, indica que se requiere impulsar un cambio estructural basado en las PYMES que favorezca la diversif icación de la economía, incremente la productividad y reduzca las brechas productivas y tecnológicas; para ello se concluye que el éxito a nivel país y por ende a nivel regional depende exclusivamente de las TICs




23



mediante adecuados procesos de atención públ ica mult isector ial, que se logra con una adecuada infraestructura de invest igación, desarrollo e innovación que elevan la productividad a gran escala en todas las cadenas product ivas de la región.

Causa Indirecta : Infraestructura inexistente de I&D&I (Parque Científ ico Tecnológico Agro Industr ial) .

De acuerdo al Eje Estratégico N°5 del Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 del CEPLAN, respecto a al Desarrol lo Regional e Infraestructura, est ima una enorme brecha de necesidad en el sector de Transportes y Comunicaciones y Energía est imada en US$ 37,760 millones, equivalentes al 30% del PBI del año 2008. Un incremento anual en infraestructura de Telecomunicaciones de 20% implica un incremento PBI no menor del 3% anual, benef ic iando el des central ismo, la innovación productiva y el desarrollo regional sostenible.

Causa Indirecta : Inexistencia de Plataformas orientadas a la Promoción de Incubadoras de Empresas basadas en I&D&I.

De acuerdo al Reporte del Índice de Compet it ividad Global 2012-2013 emit ido por el Foro Económico Mundial, el Perú se encuentra en el puesto 61 de 144 países, mientras que Chi le se encuentra en el puesto 33; asimismo en dicho informe se indica que entre los factores de dif icultad más relevantes para hacer negocios son la burocracia, corrupción, restr icciones laborales y una inadecuada infraestructura.

En base al IMD 2009, el Perú ocupa el puesto 56 de un total de 57 economías en lo que se ref iere a Infraestructura Tecnológica, lo cual hace vis ible la urgente necesidad de invert ir en infraestructura acorde con el avance tecnológico a nivel mundial.

Causa Indirecta : Inseguridad capacitación a la Población y l imitada

En base al estudio de CENTRUM Católica referente al Índice de Compet it ividad Regional del Perú ICRP 2010, Huánuco se ubica en el puesto 18




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Sensibi l ización respecto a las bondades de I&D&I.

de 24 regiones, c lasif icándolo en el tercer grupo de regiones que t ienen un déf icit de infraestructura, carencia de gasto públ ico adecuado.

En base al Estudio de Campo DRTC-HCO 2012, el 88% de las autor idades consideran que consideran muy importante o importante contar con equipamiento y tecnología actualizada a través de un Parque Científ ico Tecnológico Agro Industr ial para el desarrol lo de los sectores productivos de la Región Huánuco, y el 86% de las autoridades considera que para generar empleo es necesario contar con infraestructura de avanzada tecnológica.

Causa Indirecta : Elevados costos de los Servicios de Innovación y Compet it ividad en las Cadenas Productivas Mult isector iales.

En base al estudio de ORBA-CEPAL 2012, las tar ifas para 1MB de velocidad en banda ancha f i ja a abr i l 2012, en el Perú representa el 5,19% del PBI, mientras que en Chi le representa el 1,29%, en España cuesta el 0,18% y en Francia el 0,06% de su PBI.

Causa Indirecta : Falta de normalización de los procesos de Gest ión de I&D&I en las Cadenas Product ivas.

A nivel del Gobierno Regional, Provincial y Local, existe escasa normalización en términos de gestión de Investigación, Desarrol lo e Innovación, que permita art icular la academia con el gobierno y las empresas públ icas y pr ivadas de la región.

Efecto Directo : Deter ioro de la Innovación y Compet it ividad de la Población por Carencia del Servic io de I&D&I .

De acuerdo al Estudio del CNC-MEF 2008-2011, Huánuco t iene una brecha de 44 años en Innovación respecto a Lima, 26 años de retraso en Clima de Negocios respecto a Lima; el lo impl ica la necesidad de intervenir en forma focalizada en infraestructura de Telecomunicaciones.

En base al Estudio de Campo DRTC-HCO 2012, el 94% de las autor idades considera importante o muy importante la construcción del Parque CITAI -HCO




25



para mejorar la cal idad de vida de la población.

Efecto Directo : Retraso en la atención de usuar ios que requieren servic ios de I&D&I.

Basado en el reporte de Indicadores de Ciencia y Tecnología 1990-2012 del Concytec, en el año 2012 en el Perú solo se registraron 11 patentes nacionales, lo cual de por s í sola evidencia la necesidad de contar con los servic ios de I&D&I en la región.

Efecto Directo : Gestión inapropiada del Servic io de Invest igación, Desarrol lo e Innovación.

En base a los indicadores del Banco Mundial (BD de las Naciones Unidas), en el año 2010, solo el 6.58 %del total de exportaciones de productos manufacturados poseen valor añadido de alta tecnolog ía.

Efecto Indirecto : Incremento de los Costos para implementar la Innovación y Compet it ividad en las cadenas productivas mult isector iales.

En base al estudio de ORBA-CEPAL 2012, mientras que en los países desarrol lados se invierte en Parques Tecnológicos y redes de comunicaciones avanzadas como 4G-LTE, la brecha generacional tecnológica de operadores en Latinoamérica se acrecienta, lo cual encarece el costo de los servic ios debido a las l imitaciones de cobertura y desfasaje tecnológico de sus redes, de ahí se expl ica que en Francia 1 MB de internet cuesta el 0,06% de su PBI mientras que 1MB Satelital en Huánuco cuesta un 39,73% del PBI, es decir las localidades con menores ingresos adquisit ivos pagan más que aquel las local idades con altos ingresos, lo cual requiere necesariamente una intervención del Estado para subvencionar la infraestructura necesaria para reducir los costos en forma sostenida y viable.

Efecto Indirecto : Restr icciones para Gestionar y atender la demanda en Innovación y Compet it ividad.

En base a los indicadores de CTeI del Concytec, las publ icaciones cient íf icas del Perú corresponden solo al 0.05%del Total de Publ icaciones Mundiales y un 1.21% a nivel de la Región, ello debido a que la investigación en las regiones es casi nula o escasa.




26



Efecto Indirecto : Insatisfacción del usuar io (sector público y pr ivado)

En base a los indicadores de CTeI del Concytec, el coef ic iente de invención del Perú en el año 2012 es de un escaso 0.179 lo cual evidencia la gravedad de insatisfacción de la población.

Efecto Indirecto : Escaso conocimiento de la población acerca de los Benef icios en Investigación, Desarrol lo e Innovación.

En base a los indicadores de CTeI del Concytec, el Perú se encuentra en e l puesto 117 de 144 países dentro del ranking de factores de innovación y sof ist icación de innovación, que evidencia un desconocimiento de la población en los benef icios que trae los parques cient íf icos tecnológicos.

Efecto Indirecto : Inadecuado control en los procesos de atención públ ica en I&D&I.

En base a los indicadores de CTeI del Concytec, el Perú se encuentra en e l puesto 61 de 144 países dentro del ranking de Compet i t ividad, el lo indica que hay escasas iniciat ivas del Estado para contr ibuir a cerrar brechas de I&D&I en las regiones del Perú.

Efecto Indirecto : Baja product ividad de los servic ios de Investigación, Desarrol lo e Innovación.

En base al Reporte de Product ividad de la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servic ios 2013 (Perucámaras), los departamentos de la costa contr ibuyen al PBI con un 80,3%, de la sierra con un 14,6% y de la Selva con un 5,1%, lo cual muestra una desigualdad social entre las regiones del Perú debido a la brecha de product ividad.

Efecto Final : Escaso desarrol lo de las Cadenas Productivas Mult isector iales de la Región Huánuco.

De acuerdo al reporte del Banco Mundial 2010, el Perú posee un GINI de 48,1%. Este indicador mide la desigualdad en el ingreso. Donde cero implica perfecta igualdad en la distr ibución del ingreso, y uno, perfecta desigualdad. El lo implica que a nivel país existe una brecha de distr ibución equitat iva de la r iqueza, donde no está l legando adecuadamente la intervención del Estado.

En base al Estudio de Campo DRTC-HCO 2012, el 41,83% de la población




27



se dedica a act ividades de Agricultura en su mayoría de subsistencia, el 4,42% se dedican a las act ividades de Turismo, el 14,79% Comercio. Asimismo el 72,63% de los encuestados t iene un ingreso menor a S/1,000; con respecto a la seguridad ciudadana, el 40,95% de la población considera inseguro sus local idades.

Tabla 2.1: Detalle del Sustento de Evidencias del Problema, Causas y Efectos.

3. Del Equipo Mínimo de Profesionales.

A continuación el detalle de los perfiles del equipo profesional y técnico necesarios

para el proyecto:

Nº CANTIDAD PROFESIÓN FUNCIÓN REQUISITOS MÍNIMOS

1 1

Arquitecto, Ingeniero Civil y/ó Afines

Jefe de Proyecto.

Especialista en proyectos de inversión pública (encargado de armar el consolidado de la parte técnica del PIP), donde el Ing. Civil y/o Arquitecto, será el responsable directo, que contara con la experiencia de tres (3) años como mínimo en la formulación y/o evaluación de estudios de pre inversión, colegiado y habilitado, que acumule como mínimo 3 códigos SNIP en proyectos formulados y aprobados en construcción.

2 1 Arquitecto

Diseño Arquitectónic

o de los 7 Campus del

Parque CITAI-HCO y

Digitalización de Planos.

Especialista en proyectos de inversión pública (encargado del diseño arquitectónico del Parque CITAI-HCO del PIP), será el responsable directo, que contara con la experiencia de tres (3) años como mínimo en la formulación y/o evaluación de estudios de pre inversión, colegiado y habilitado, que acumule como mínimo 3 códigos SNIP en proyectos formulados y aprobados construcción.




28


3 1 Ingeniero

Civil

Estudios de Suelo, Análisis

Estructural, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. Costos y

Presupuestos.

Especialista en estudios topográficos, geológicos, costos, presupuestos y estudios de suelos, que contara con la experiencia de tres (3) años como mínimo en proyectos de ingeniería.

4 1 Economista

Estudio Socio Económico

(Identificación, Formulación y Evaluación) que incluye

Sensibilización

Encargado de la elaboración de los cuatro módulos de la parte económica – Aspectos generales, Identificación, Formulación y Evaluación), sensibilización y consolidado del estudio del PIP.

5 1 Ingeniero Ambiental

Estudio y Evaluación de

Impacto Ambiental

Experiencia en formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil (Evaluación De Impacto Ambiental).Haber participado en la formulación de al menos 02 estudios de pre inversión viables No estar impedido para contratar con el estado.

6 1

Ingeniero

Agrónomo

y/o Afín con

énfasis en

Agro

Industria y

Automatizac

ión

Estudio de

Equipamiento

de I&D&I en

Agro Industria

y

Automatizació

n

Experiencia en proyectos agro industriales. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Agro Industria y Automatización del Parque CITAI-HCO.

7 1

Ingeniero

Industrial

con énfasis

en

Aeronaútica

y Aero

Espacial

Estudio de

Equipamiento

de I&D&I en

Aeronáutica y

Aero Espacial

Experiencia en investigación de sistemas embebidos avanzados. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Aeronáutica y Aero Espacial del Parque CITAI-HCO.




29


8 1

Ingeniero de

Sistemas e

Informática

con énfasis

en

Telecomunic

aciones y

Energía

Estudio de

Equipamiento

de I&D&I en

Telecomunica

ciones y

Energía

Experiencia en planimetria de redes de telecomunicaciones avanzadas. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Telecomunicaciones y Energía del Parque CITAI-HCO.

9 1

Médico

Cirujano con

énfasis en

Biomédica e

Industria

Farmaceútic

a

Estudio de

Equipamiento

de I&D&I en

Biomédica y

Farmaceútica

Experiencia en investigación médica. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Biomédica e Industria Farmaceútica del Parque CITAI-HCO.

10 1

Ingeniero

Industrial

y/o Afín con

énfasis en

Tecno

Turismo de

Pasantías e

Internados

Estudio de

Equipamiento

de I&D&I en

Tecno

Turismo de

Pasantías e

Internados

Experiencia en proyectos turísticos y/o equivalentes. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Tecno Turismo de Pasantías e Internados del Parque CITAI-HCO.

11 1

Ingeniero

Industrial

y/o Afín con

énfasis en

Negocios

Internacional

es e

Incubadoras

de Empresas

Estudio de

Equipamiento

de I&D&I en

Negocios

Internacionale

s e

Incubadoras

de Empresas

Experiencia en gestión empresarial. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas del Parque CITAI-HCO.

12 1

Ingeniero de

Sistemas e

Informática

y/o Afín con

énfasis en

Comunidad

del

Conocimient

o

Estudio de

Equipamiento

de I&D&I en

Comunidad

del

Conocimiento

Experiencia en proyectos. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Comunidad del Conocimiento del Parque CITAI-HCO.




30

Tabla 3.1: Detalle del Equipo de Profesionales mínimo necesario para la formulación

del Estudio de Pre Inversión a nivel SNIP del Proyecto.

4. De las Actividades que se Desarrollarán durante el Proceso de Identificación,

Formulación y Evaluación del Proyecto.

El contenido de los estudios se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema basado

en el formato SNIP 5B y Anexo 07, el cual consta de las siguientes partes:

1. RESUMEN EJECUTIVO

En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que contemple

los siguientes aspectos:

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripción técnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la evaluación social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

J. Conclusiones y Recomendaciones

K. Marco Lógico

2. ASPECTOS GENERALES

Se caracterizará brevemente el PIP, la información es ajustada una vez que se ha

desarrollado el estudio.

2.1. Nombre del Proyecto




31

Definir la denominación del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de

intervención, el bien o servicio sobre el que se intervendrá y ubicación, debiéndose

mantener durante todo el ciclo del proyecto.

2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable

de la formulación.

Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y las

capacidades operativas.

2.3. Participación de los involucrados

Consignar en la matriz síntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos

sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto,

tanto en su ejecución como con su operación y mantenimiento, respecto a su

percepción del problema, intereses y compromisos. La fuente de información es el

diagnóstico de involucrados.

2.4. Marco de referencia

En este punto se deberá especificar los siguientes aspectos:

Un resumen de los principales antecedentes del proyecto.

La pertinencia del proyecto, a partir del análisis de la manera en que se enmarca en los

Lineamientos de Política Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el

Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.

3. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la situación actual

Presentar un diagnóstico detallado de las condiciones actuales y pasadas, basado en

evidencias cuantitativas, cualitativas, fotográficas, etc., organizado en los siguientes

ejes de análisis:

a) El área de influencia y área de estudio

Se debe analizar las características más relevantes del área donde se localizan los

afectados por el problema.

Asimismo, se deberá identificar y caracterizar los peligros (tipología, frecuencia,

severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la




32

infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deberá contar con

información secundaria que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los

peligros identificados.

b) Los servicios en los que intervendrá el PIP

Analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuación de

los principales factores (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestión,

entre otros) a los estándares técnicos pertinentes. Se utilizarán estándares

establecidos por el sector funcional o internacionales si éstos no existieran.

Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la

entidad oferente provea el servicio adecuadamente.

c) Los involucrados en el PIP

Analizar los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto, así

como las entidades que apoyarían la ejecución y posterior operación y mantenimiento.

A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus

percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como su

participación en el ciclo del proyecto.

Se debe analizar también las condiciones socioeconómicas, culturales, acceso a

servicios básicos, situaciones de riesgo, etc., de la población que será beneficiada con

el proyecto y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que

condicionan la demanda del servicio que se intervendrá.

3.2. Definición del problema y sus causas

Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será planteado

desde la demanda. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así

como los efectos que éste genera. Se sustentará cada causa y efecto con información

proveniente del diagnóstico realizado. Incluir el árbol de Causas – problema - efectos.

3.3. Objetivo del proyecto

Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos

específicos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la

intervención. Incluir el árbol de medios-objetivo-fines.

3.4. Alternativas de solución




33

Plantear las alternativas de solución al problema, teniendo en consideración las

acciones que permitirán que se logren los medios fundamentales y su respectiva

interrelación (independientes, complementarias o excluyentes).

Para la formulación de alternativas se deberá considerar el análisis del

aprovechamiento u optimización de otras intervenciones existentes o previstas que

coadyuven en la solución del problema planteado.

Asimismo, se deberán señalar los intentos de soluciones anteriores.

Las alternativas de solución deben:

I. Tener relación con el objetivo central;

II. Ser técnicamente posibles y pertinentes;

III. Corresponder a la competencia de la institución a cargo de la formulación, o haber

logrado un acuerdo institucional con la institución competente.

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.

Se establecerá el período en el que se estimarán los costos y beneficios del proyecto, a

efectos de su evaluación.

4.2. Análisis de la Demanda

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual:

a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que

se relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados

en la post-inversión.

b. Se definirá el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante.

c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes

primarias y secundarias, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y

de los grupos involucrados (beneficiarios)

d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los

determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y

supuestos para las proyecciones de la demanda.

e. Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto,

señalando los parámetros y metodología utilizada.




34

4.3. Análisis de la Oferta

Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo

cual:

a. Se determinará la oferta actual y su evolución futura, en la situación sin proyecto.

Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la

capacidad, fundamentalmente con mejoras en la gestión. Explicar por qué, si fuera el

caso, no se ha logrado materializar una situación optimizada.

Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluación del PIP, detallando los

supuestos y parámetros utilizados.

4.4. Balance Oferta Demanda

Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de

evaluación del proyecto (déficit o brecha), sobre la base de la comparación de la

demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido

posible optimizarla.

4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución

En este punto se analizarán los temas que posibilitarán dimensionar adecuadamente el

proyecto y determinar los requerimientos de los factores de educación (recursos

humanos, infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la fase de inversión como en

la de operación y mantenimiento.

Para cada una de las alternativas de solución que se definieron, se deberá efectuar el

análisis de la localización, de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y

operación, organización y gestión, etc.

Sobre la base del análisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, las

alternativas deberán incluir:

a. Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable

ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto.

b. Medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente.

Para cada alternativa y sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta y

demanda:

a) Se definirán las metas de servicios a ser cubiertas por las diversas alternativas, con

el sustento respectivo.




35

b) Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características y cantidad).

c) Los requerimientos de recursos para la fase de operación y mantenimiento

(características y cantidad).

4.6. Costos a precios de mercado.

La estimación de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos

(cantidad, características, periodo, etc.) que se definieron previamente en el

planteamiento técnico de las alternativas de solución.

Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa, presentar los costos

desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y

sustentando los precios unitarios que se han empleado.

Se deberá incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos y de mitigación de

los impactos ambientales negativos. Así mismo, los costos de la gestión de la fase de

inversión.

Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin proyecto”,

definida como la situación actual optimizada. Describir los supuestos y parámetros

utilizados.

Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la

diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.

Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado.

4.7. Evaluación Social

Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar

los flujos de beneficios y costos sociales.

a. Beneficios sociales

Identificar, definir y sustentar los beneficios que generará el proyecto, debiendo

guardar coherencia con los fines de éste.

Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para todo el

horizonte de evaluación.

Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la

diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto.

4.8. Análisis de Sensibilidad




36

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos.

Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante

posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos.

Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin

afectar su rentabilidad social.

4.9. Análisis de Sostenibilidad

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y

resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil.

4.10. Impacto ambiental

De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), en

este nivel de estudio se deberá efectuar una evaluación preliminar Directiva General

del Sistema Nacional de Inversión Pública para que la autoridad competente clasifique

el PIP. Los contenidos de la evaluación preliminar son los concordados con el MINAM y

formarán parte del estudio a nivel de perfil.

4.11. Selección de alternativa

Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación social,

sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal selección.

4.12. Cronograma de actividades

Identificar las principales actividades requeridas para el logro de las metas del

proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos.

4.13. Organización y Gestión

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que

participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, analizar las

capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las

funciones asignadas.

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos

presupuestos de inversión y de operación.

4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la

que se deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y

esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post.




37

5. CONCLUSIÓN

Fundamentar los resultados del proceso de evaluación de las alternativas de solución y

explicar las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas de solución

planteadas. Describir la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de

factibilidad.

6. RECOMENDACIONES

Se deberá fundamentar qué contenidos mínimos, variables o aspectos técnicos

ameritan ser profundizados en el estudio de factibilidad para la obtención de su

viabilidad. Asimismo, se deberá recomendar la información primaria necesaria para

terminar de definir la alternativa seleccionada en sus aspectos de diseño, ejecución y

funcionamiento, de tal modo de asegurar el máximo impacto posible del uso de

recursos públicos en su financiamiento.

Un criterio para fundamentar qué variables y/o aspectos deberán ser profundizados en

el siguiente nivel de estudio es tomando en consideración como éstos afectaron a los

indicadores de evaluación social de la alternativa de solución seleccionada, como

resultado del análisis de sensibilidad.

5. Del Presupuesto para la Elaboración del Estudio.

Valor de la formulación del Perfil SNIP:

El valor referencial total estimado por los servicios de formulación del estudio de pre

inversión a nivel PERFIL ascienda a la suma de S/285,600.00, el mismo que implica

todos los costos básicos con IGV para el adecuado desarrollo del estudio (ver detalle

en las Tablas 5.1 y 5.2).

VALOR REFERENCIAL DEL PERFIL:

ITEMs DESCRIPCION

VALOR

REFERENCIAL

1

Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de

Innovación y Competitividad de las Cadenas

Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco

PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO

AGROINDUSTRIAL

DE LA CIUDAD DE HUANUCO

S/. 285,600.00

TOTAL CON IGV S/. 285,600.00




38

Tabla 5.1: Detalle del Valor Referencial del Estudio de Pre Inversión Perfil SNIP.

Nº CANTIDAD PROFESIÓN FUNCIÓN COSTO

1 1 Arquitecto, Ingeniero

Civil y/ó Afines Jefe de Proyecto. 20000

2 1 Arquitecto

Diseño Arquitectónico de los 7 Campus del Parque

CITAI-HCO y Digitalización de Planos.

30000

3 1 Ingeniero Civil

Estudios de Suelo, Analisis Estructural,

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. Costos y

Presupuestos.

15000

4 1 Economista

Estudio Socio Económico (Identificación, Formulación y

Evaluación) que incluye Sensibilización

15000

5 1 Ingeniero Ambiental Estudio y Evaluación de

Impacto Ambiental 15000

6 1

Ingeniero Agrónomo y/o

Afín con énfasis en

Agro Industria y

Automatización

Estudio de Equipamiento

de I&D&I en Agro

Industria y

Automatización

15000

7 1 Ingeniero Industrial con

énfasis en Aeronaútica y

Aero Espacial


de I&D&I en Aeronáutica

y Aero Espacial

15000




39

Nº CANTIDAD PROFESIÓN FUNCIÓN COSTO

8 1

Ingeniero de Sistemas e

Informática con énfasis

en Telecomunicaciones

y Energía


de I&D&I en

Telecomunicaciones y

Energía

15000

9 1 Médico Cirujano con

énfasis en Biomédica e

Industria Farmaceútica


de I&D&I en Biomédica

y Farmaceútica

15000

10 1

Ingeniero Industrial y/o


Tecno Turismo de

Pasantías e Internados


de I&D&I en Tecno

Turismo de Pasantías e

Internados

15000

11 1

Ingeniero Industrial y/o


Negocios

Internacionales e

Incubadoras de

Empresas


de I&D&I en Negocios

Internacionales e

Incubadoras de Empresas

15000

12 1

Ingeniero de Sistemas e

Informática y/o Afín con

énfasis en Comunidad

del Conocimiento


de I&D&I en Comunidad

del Conocimiento 15000

SUB TOTAL 200000

GASTOS GENERALES 10% 20000

UTILIDAD 10% 20000

TOTAL COSTO DEL PERFIL SIN IGV 240000

TOTAL COSTO DEL PERFIL CON IGV 19% 285600

Tabla 5.2: Detalle del Costo de Inversión del Equipo de Profesionales mínimo

necesario para la formulación del Estudio de Pre Inversión a nivel SNIP del Proyecto.

6. Plazos de Elaboración del Estudio y Actividades para la Elaboración del PIP.

6.1 Plazos de Elaboración del Estudio.




40

El Plazo Para La Elaboración Del Estudio De Pre Inversión será De 120 Días Calendarios

(04 Meses), a partir de la suscripción de los contratos de servicios: en concordancia

con la presentación de informes (ver Tablas 6.1.1 y 6.1.2).

El plazo para la evaluación de la supervisión de los informes, por parte de los

supervisores, jefes de PIPs o responsables será de (05) días hábiles y el plazo para el

levantamiento de observaciones a los informes por parte del consultor o locadores de

servicios serán cinco (05) días calendarios, transcurridos ello se aplicara al consultor las

penalidades establecidas en el contrato.

FORMA DE PAGO

PAGOS FORMA DE PAGO

ADELANTO 10% Presentación Carta Fianza

1ER PAGO 20% A LA APROBACION DEL INFORME Nº 01

2DO PAGO 30% A LA APROBACION DEL INFORME Nº 02

3ER PAGO 30% A LA APROBACION DEL INFORME Nº 03

4TO PAGO 10% A LA APROBACION DEL ESTUDIO DE PRE

INVERSION A NIVEL DE PERFIL : OPI-GRH

Tabla 6.1.1: Detalle de la forma de pago.

El plazo total para el levantamiento de observaciones generadas por la OPI al informe

final del estudio de perfil; serán de 10 días calendarios, transcurridos ello se aplicara a

los consultores y/o a los locadores de servicios las penalidades establecidas en sus

respectivos contratos, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

TIEMPO PROPUESTO

Plazo de formulación del

Estudio a Nivel de Perfil

Plazo de levantamiento

de observaciones de la

supervisión (*)

Plazo de levantamiento

de observaciones de la

OPI (**)

120 Días Calendarios

(04 meses)

05 Días Calendarios 10 Días Calendarios




41

Tabla 6.1.2: Detalle de los Plazos de Formulación y Levantamiento de Observaciones

tanto de Supervisión como de la OPI.

(*) El levantamiento de observaciones máximo puede ser en 02 oportunidades de persistir se deberá evaluar la

resolución del contrato por la incapacidad técnica.

(**) El plazo de levantamiento de observaciones se contabiliza luego de decepcionado el informe técnico de

observaciones de la supervisión y/o de la OPI, por parte del consultor.

6.2 Actividades para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión del PIP.

A continuación se detallan las actividades para la elaboración del Estudio de Pre

Inversión del PIP:

ENTREGABLES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES

Recopilación y procesamiento de información de campo

X X

Estudio topográfico X X X

Estudio de suelos y geológico X X X

Estudio de impacto ambiental X X X

Estudio de ingeniería civil X X X X

Estudio de Equipamiento X X X X

Elaboración del PIP X X X X

1. Resumen ejecutivo

X

2. Aspectos generales X




42

ENTREGABLES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES

3. Identificación

X

4. Formulación y Evaluación

X

Presentación del informe final

X

Tabla 6.2.1: Detalle de las Actividades y Entregables para la Elaboración del Estudio

de Pre Inversión a nivel de Perfil SNIP.

7. De la Supervisión del Estudio de Pre Inversión.

La supervisión del estudio, considerando la modalidad de formulación está a cargo del

jefe de proyecto y de los responsables de los aspectos socioeconómicos y de

ingeniería.

Por lo tanto la evaluación técnica que realice la OPI también servirá de filtro y

verificación para el cumplimento de los criterios técnicos, metodológicos mínimos para

lograr la viabilidad del estudio.

8. Fuente de Financiamiento.

El estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del estudio del PIP SNIP denominado

“Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad

de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco”, permitirá la

“Construcción del Parque Científico Tecnológico Agro Industrial de Huacar, Provincia

de Ambo, Región Huánuco”, el cual se formulara con la fuente de financiamiento de

recursos ordinarios.

Posteriormente luego de registrado el Perfil en el SNIP del MEF, se derivará el proyecto

a Pro Inversión, a través de los canales establecidos para priorizar el proyecto, en los

siguientes funcionarios (ver Tabla 8.1):

Institución Coordinador Email

CEPLAN Econ. Henry Izquierdo [email protected]

PRO INVERSIÓN Econ. Victor Castillo [email protected]

PRO INVERSIÓN Ing. René Cáceres [email protected]

CONCYTEC Dr. Victor Carranza [email protected]

mailto:[email protected]







43

Institución Coordinador Email

ONGEI Ing. Jaddy Fernández [email protected]

Tabla 8.1: Detalle de los Stake Holders involucrados en el financiamiento del

Proyecto.


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