6

TESORERfA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO NOMBRE IMPORTE

4 !coMUNICACIÓN SOCIEDAD Y GOBIERNO 14,301,978.44 1

PROYECTOS

NUMERO NOMBRE IMPORTE

6 loE FRENTE l s 12,458,558.42 1

34 lcoORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS l s 1,843,120.02 1

INDICADORES

NOMBRE

LOGRAR QUE LA DIFUSIÓN DE LOS

EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO SE

PROPAGUEN EN TIEMPO Y FORMA.

L---------------------~

QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

LLEGUE A LA CIUDADANfA CON ROSTRO

HUMANO TAMBIÉN A TRAVÉS DE

EVENTOS ESPECIALES Y FESTIVIDADES

POPULARES DONDE EL PRESIDENTE

MUNICIPAL TENGA CONTACTO DIRECTO

DIFUSIÓN REALIZADA / DIFUSIÓN PROGRAMADA X 100

NUMERO DE EVENTOS POR REALIZAR/ TOTAL DE EVENTOS POR REALIZAR X 100

34 CON LA POBLACIÓN.

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 1- 2100 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-2102- DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 4 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES CSF: 1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR Y MANTENER ACCIONES QUE PERMITAN EL ACERCAMIENTO E INVOLUCRAMIENTO DE LA SOCIEDAD CON EL AYUNTAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE NECESIDAD Y LA PROPUESTA DE

SOLUCIONES DE LA COMUNIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: IMPLEMENTAR Y MANTENER PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PARA INFORMAR PERMANENTEMENTE A LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL GOBIERNO Y ABRIR CANALES DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR QUE DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO SE PROPAGUEN EN TIEMPO

Y FORMA.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: DIFUSIÓN REALIZADA X 100 DIFUSIÓN PROGRAMADA

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: MAYOR PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN LOS EVENTOS

REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.

l SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL 00

LIC. SER DIRECTOR

PROYECTO: $12,458,558.42

A. GALINDO MEDRANO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN '=-+~.m.J_., SISTEMA INT EGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 1- 2100 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: 1-2102- DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: 4 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO

CSF: 1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS CFF: RECURSOS FISCALES

SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 6 - DE FRENTE

TIPO DE PROYECTO: _X_ OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

(X] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD(X]RESUELVE PROBLEMA (X]MEJORA PROCESO (X] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: GENERAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE

COMUNICACIÓN, QUE PERMITAN RECOPILAR PERMANENTEMENTE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL

PRESIDENTE Y DIVULGAR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATA L REGIONAL __ X _ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN INTEGRAL DE LOGROS DE GOBIERNO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LOS CIUDADANOS.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:

ANUAL

100% E

100%

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 10/ENER0/2014 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014

RIESGO DEL PROYECTO: UNA PEQUEÑA PARTE DE LOS MAZATLECOS NO TIENEN EL ACCESO A TELEVISIÓN,

RADIO Y PRENSA ESCRITA.

DE LA PRESIDENCIA

o 100%

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 1- 2100 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1-2102- DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 4- COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO

CF: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES CSF: 1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS CFF: RECURSOS FISCALES

SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO

EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

SECUENCIA DESCRIPCION DE RESULTADOS/ ACTIVIDADES

FECHA REQUERIMIENTOS

1

2

3

4

S

6

7

PROCESO PARA LA ELABORACION DE INFORMACION DE LABORES EN AUDIOVISUAL.

ELABORACION DEL LIBRO

DE INFORME DE GOBIERNO

ARCHIVO FOTOGRAFICO

ARCHIVO VIDEOGRAFICO

NOTAS E INFORMACION PERIODISTICAS DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DISEÑO DE LONAS Y ESPECTACULARES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASI COMO FOLLETOS, VLANTES, DIPTICOS, TRIPTICOS Y VARIOS DOCUMENTOS PUBLICITARIOS.

SPOTS PUBLICITARIOS DE RADIO.

INICIO

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

TERMINO

03/12/2014 ARCHIVO DE IMÁGENES DE VIDEO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y DEL GOBIERNO, COMPUTADORA PARA EDICION, VEHICULO, ASI COMO LA RECOPILACION DE MUSICA ESPECIAL PARA LA CREACION DE LA PLATAFORMA DE AUDIO EN TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO.

03/12/2014 ARCHIVO DE FOTOGRAFIA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EQUIPO DE COMPUTO ESPECIALIZADO PARA DISEÑO, IMPRESORA CON SUS CONSUMIBLES PARA LA

IMPRESIÓN DE BOCETOS.

31/12/2014 CAMARA FOTOGRAFICA, MEMORIAS DIGITAL COMPAQ FLASH DE 4 GIGABYTES, LENTE 17-40mm Y 28-135mm, ASI COMO EL SEGUIMIENTO MINUCIOSO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO

MUNICIPAL.

31/12/2014

31/12/2014

03/12/2014

31/12/2014

CAMARA DE VIDEO, MEMORIA DIGITAL SO DE 16 GB, TRIPlE DE CAMARA, VEHICULO, ASI COMO UN SEGUIMIENTO MUNICIOSO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

COMPUTADORAS GRABADORAS TAQUIGRAFICAS MINUCIOSO DE

CON INTERNET, REPORTERAS, LIBRETAS

Y UN SEGUIMIENTO LAS ACTIVIDADES DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL.

NOMBRE Y GUION DE CAMPAÑA, EQUIPO DE COMPUTO ESPECIALIZADO PARA DISEÑAR, IMPRESORA CON SUS CONSUMIBLES PARA LA IMPRESIÓN DE BOCETOS.

CABINA DE AUDIO, INFORMACION

GENERADA POR DISTINTAS AREAS DEL

GOBIERNO E INFORMACION PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS, CONSOLA DE AUDIO, MICROFONO PROFESIONAL, Y EQUIPO DE

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-0 3 2014

DEPENDENCIA: 1-2100 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1-210 2- DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: 4 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO

CF: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES CSF: 1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO

EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

8

9

10

11

SPOTS PUBLICITARIOS DE 01/01/2014 TELEVISION.

CAPSULAS INFORM ATIVAS 0 1/01/2014 DE RADIO

PROCESO PARA LA EDICION DE AUDIOVISUALES.

DIVERSOS

PROGRAM AS DE RADIO Y TELEVISION EN VIVO PARA TRASMITIRSE EN ESTACIONES DE RADIO, TELEVISORAS LOCALES Y POR INTERNET.

0 1/01/2014

01/01/ 2014

DIRECTOR DE C Y:10N SOCIAL ~

COMPUTO ESPECIALIZADO CON PROGRAMAS PARA LA EDICION DE AUDIO.

31/12/ 2014 ARCHIVO DE IMÁGENES DE VIDEO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CABINA DE AUDIO, INFORMACION GENERADA POR DISTINTAS AREAS DEL GOBIERNO E INFORMACION PARA

BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS, CONSOLA DE AUDIO, MICROFONO PROFESIONAL, Y EQUIPO DE CONPUTO ESPECIALIZADO CON PROGRAMAS PARA LA EDICION DE AUDIO Y

DE VIDEO.

31/12/ 2014 CABINA DE AU DIO, INFORMACION GENERADA POR LAS DISTINTAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CONSOLA DE AUDIO, MICROFONO PROFESIONAL, Y UN EQUIPO DE COMPUTO CON PROGRAMAS ESPECIALIZADOS PARA LA EDICION DE AUDIO.

31/12/2014 ARCHIVO DE IMÁGENES DE VIDEO DE TODAS

LAS ACTIVI DADES DEL ALCALDE Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL, COMPUTADORAS

PARA EDICION, VEHICULO, ASI COMO RECOPILACION DE MUSICA ESPECIAL PARA LA CREACION DE PLATAFORMA DE AUDIO EN TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO

MUNICIPAL.

31/12/ 2014 GUION TECNICO, CONSOLA DE AUDIO, S MICROFONOS, AUDI FONOS, MEZCLADORA DE VIDEO, M ONITORES PARA TV, 3 CAMARAS DE VIDEO Y UN SET DE ESTUDIO PARA TELEVISION.

ING. CARLOS f/. GALINDO MEDRANO

SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA LIC. SERGI9~1 R~:~IGUEZ

--------------------------------------~

!IUNJ [0 I 1'\ZA' "DENC . 12H :RE Ti DE L ---::srDr·· --

TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD RE:SP. 12102 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION FUNCJON 2 POLITICA Y GOBIERNO

PROGRAMA 4 COMONICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO PROYE:CTO 6 DE FRENTE

PLANTILLA NOMINAL (F. P .1) 2014

CLAVE SUELDO COMPLEME:NTO QUINQUENIO CANASTA TOTAL CANASTA CANASTA TOTAL CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL BASICA MENSUAL BASICA POR BASICA POR ANUAL

MENSUAL MENSUAL MENSUAL VACACIONES AGUINALDO 170 AUXILIAR ADMVO. "E" 1 7, 754.70 1,599.90 0.00 1, 372 . 22 10,726.82 2,058.33 1 , 372.22 132,152.39 426 COORDINADOR DE PRENSA 1 5, 392 . 50 3,201.90 0 . 00 0.00 8 , 594 . 40 0.00 0.00 103,132.80 517 DISEr:lJ\DOR 1 12 , 959 . 40 1, 749 . 90 1 ,170 . 00 1, 372 . 22 17,251.52 2,058.33 1,372.22 210,448.79 670 FOTOGRAFO 2 25 , 918.80 4, 249 . 80 1 ,430.00 2, 744.44 34, 343 . 04 4,116 . 66 2, 744 . 44 418,977.58 733 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 20, 700.00 11,959 . 80 0.00 0. 00 32,659.80 0 . 00 0 . 00 391,917.60 834 JEFE DE PRODUCCION 1 9,315.00 0.30 0.00 0 . 00 9, 315.30 0 . 00 0 . 00 ]11, 783 . 60

1227 SECRETARIA "E" 3 29 , 275 . 20 1,697.10 3, 620.00 4' 116.66 38 , 708.96 6,174 . 99 4,116.66 474, 799 .17 --·-

TOTAL 10 111, 315.60 24 , 458 .70 6, 220.00 9, 605 . 54 151, 599 . 84 14,408 . 31 9,605.54 1, 843,211.93

LIDER DE PROYECTO TITULAR DE LA DEPENDENCIA

~

clUNli...J.J:"IO Ú.c. L·lAZA'J.J.J.r'U~ '

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F.P .2 AC) 2014

C L A V E D E S e R I P e I O N

10000 SERVICI OS PERSONALES

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

30000 SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

LIDER DE PROYECTO

- - · - ...)ENCII . 2100 i.:TARl lJ\ PI :NCIA

UNIDAD RESP . 12102 DEPARTAMENTO DE COMUNJCAC!ON SOCJAL

F\/NCION 2 POLITI CA Y GOBIERNO

PROGRAMA

PROYECro

4 COMUNICACION SOCI EDAD Y GOOIERNO

6 DE fRENTE

IMPORTE

2, 453, 212 . 20

340,951.27

9, 664 , 394 .95

12,458,558.42

MEDRANO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENDARIZAilO DEL GASTO (F. P . J AC) 2014

I>IUO ..... 0 MUO

CL>IIJ: DEIOJPCION >IIUAL rDIWIO AIIIUt

11301 1 SUtLDOS OADIMAAlOS l.ll!!.li1.ZO lU;JU.60

111,315.60 ,Jl!J.óO

llt,llS. 60 lll,JI5.ó0

lll02 1 CCM'Pli.KENTO DE SlmLDO$ 291,504 . 40 24,Uol. 70

2.4. 451. "'D lt,4SI.70

24,451.70 24. 451.70

12201 1 PU!Cif.U. !.XnAOR.DtKM.IO

lJlOl OUJNQUDIOS

131,014.11

H,UC.OO

10,911.14

,,22CI,OO 10,917.84

6,220.00

10,911.14

6, 220.00

10.917.84

6, 220.00

10.911.14

6,220.00

13201 1 A.CUUWJ)Q! 2,1,080.00 22 ,256.67

22,2S6.67 22,256.67

22,2SEi.n 22,2!1'6.67

13202 1 PIUHA. VM:ACIOAAL H,ltO.OO 6,240.00

1.240.00 6,240,00

6,240.00 6,240 . 00

11204 1 OT'AAS PP.!.STN:IOHU 261.11 22.26

22.26 22.26

22.26 !2.26

1 4401 1 kPORT.\CICltttS PMA SEGUROS 11,956.03 1.579.61

1,$79.67 1.579,61

1.579.67 1,579.61

1~201 1 JNJ>tt«NUAClOfltS ~0.122. 64 4,235.22

4, 23!..22 4, 235.22

4,235.22 4,U!I.22

]!,401 1 O,!WITA I.UICA 139,320.00 11,610.00

11,610.00 ll, GlO.OO

11,610.00 ll. 6.10.00

1!»402 IIINIFORKES PM.Sott.\L SlHDICALIUJ)O 32, 418.35 z. 701.53

2, 701.53 2,101.53

1,101.53 2, 10l.!tl

15403 1 Vla.ClOKf..S 11.902-n 191.81

991.11 Ul.U

991.18 991.11

154 04 1 onAS PUSTIICJOHts COHTRACTUA.LP.:~ 22.,19 • .,. 1,114.91

1.114.91 1,184 . 91

l.U4.98 1,814.91

21101 1 PN'f.LEIUA.. K\TP!RI.IJ.U, UTTLES Y EQUIPOS KtHO 37,1ll.ll 3,092.62

3, 092.62 3,092.62

3,012.62 ],092.62

21401 1 COII'S\IHIBW P/P.QUIPO DE tOMPUTO JJ,HS. l' 2,711.Z'

2, 711.26 z. '1'11.26

2,171.26 2,71l.2fi

21~01 1 SU!CJUPCIOfrf!.S Y :LIMOS 31,010.02 2,uo.ao

2,590.00 2,590.00

2,590.00 2.s~.oo

21~02 1 IMPRt.SlON D! P"'f\KA! 1,721 13 "126. 111

126.81 724.11

7H. Ill 'JZ6. l!l

2150] 1 KMZRIAL PARA JN'"F'OIVW:JOH DIGITAL 5,196.]1 413.03

483 . 03 483 .03

413.03 Ul .Ol

22103 1 PMDUCTQ$ ALl KVM' IClOS PAAA PERSONAS 20,191.39 1, 740.95

1, 7 40.95 l. 740.9.!;

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24602 1 KNITDflKID"TO D& EQUIPO Ot: COK\DilCACJOfl 5,23!.,75 4U.31

4l6.ll 4lfi.31

436.31 UG.ll

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43.14 43.14

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25601 1 FUM.S SlHTtflC..U. HULU, PWTJCOS '( D!RM l. 614,55 llt.S5

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26101 1 Ca<aUStliU.!S, IAJU.lCANTU Y ADITIVOS 111,121.21 14,260, )1

14.260.11 14,260.11

14,260.11 14,260.11

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61.70 61 .70

61.10 &1.10

29601 1 REFACCIONES Y ACCUOJUOS PMA EOUJ PO DE TAAN 11,108.07 1.S67.34

1.567.34 1.567.34

t.U7.l4 1,S67.H

29901 1 UrACC-ION!S Y ACC.UOitiOS KZNOfU!.S anos &lENE 5,101.23 425.10

42S.l0 425.10

42S.l0 425 .10

32901 1 OTROS AJUU!HDNUt:.IITOS 23,575.42 1.9U.62

1,964 .62 1,964.42

1.964.U 1. 9,4 . 62

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34$01 1 Sr.GUR05 DI BlE~S PATRtMOtH.AUS 1'1.054.22 1, 42:1.19

1, 421.19 l . 421 . 19

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102.30 102.30

102.30 102.30

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111, JlS. 60

24, 458,70

10,917.84

6.220.00

22,256.67

6,240.00

22.26

1.57!11.67

4,235.22

11.,10.00

2,10l.Sl

UI.U

1.114.91

3,092.62

2.111.26

2,!.90.00

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413.03

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436.3 1

U.14

134.55

14,240.11

1SI.69

6 1.10

1,541.34

425.10

1,5164.62

S.S9.21

34,195.57

l,Ul.U

102.30

D&I'DmllriCl.A

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JU'N'ClON

12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

-noncro

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lll,ll!J.60

24. 458.10

10, SI17.114

G,220.00

22.15.6.67

6, 240,00

22.26

1.579.67

4 .235.22

11 .610 .00

2,101.53

99LU

1, 114.98

3,092.62

2 . 711.2'

2 . 590.00

726.81

413.03

1, 740,95

436.31

43.14

134 .55

U,260.ll

19.69

61.70

t,Sfi1.l 4

425.10

1, 964.~2

5n.2t

J 4,19!1.S7

1. 421.19

102.30

12102 DEPARTAMENTO OE COHUNJCACION SOCIAL

2 p0LlTICA Y GOBIERNO

A.QOITO

111,315.60

24, 458.70

10.917.14

6,220.00

22,2!1,6 .61

6,240.00

22.2'

1.579.67

.fi ,23S.22

11,610.00

2.10l.5J

991.81

1,1!4 . 98

3,092.62

2, 771.2'

z.no.oo

726.11

413 . 0]

1, 740 .95

436.31

43.14

134.55

14,ZGO.ll

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61.70

1,5-61.34

425.10

1. SI64.Ei2

!;.59.21

3C, HS.57

1, 4%1.19

102.30

4 COHUNICACION SOC:IEOJ\D Y GOBIERNO

DE FRENTE

T&P.fiileik& """""""" """"""'

lU,JI),bQ lll.ll5.60 11l,JlS.GO

24 , 451.70 24,451.70 24,4!.8, 70

10,917.U 10, 917,8~ 10, 917.14

t,2:zo.oo 6,220.00

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MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

• SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~ION PRESUPUESTACION

CAIZNDARIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 20H

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D&PDCD.DtCIA

INI DAD U.IP.

P'QIIICIOII ·--POOR CTO

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12100 SCCR.ETARlA DE LA PRESIDENCIA

12102 DEPARTAMENTO DE CC»ro'NlCACION SOCIAL

POLITICA Y GOBrERHO

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4 COHUNICAClON SOCIEDAD Y GOBIERNO

6 OC FRENTE

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256,1S

1,038,21l.11

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 1- 2100- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2101- DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS PROGRAMA DE GOBIERNO: 04- COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO

CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO CSF: 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA CFF: RECURSOS FISCALES

SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO EJE ESTRATEGICO: 4- UN MUNICIPIO ATRACTIVO PARA VISITAR

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PÚBLICAS DE GRAN INTERÉS PARA ATRACCIÓN DE VISITANTES PARA MANTENER LA OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD TURÍSTICA A LO LARGO DEL AÑO.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: PROMOVER LA IMAGEN INTEGRAL DEL H. AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES HACIA LA SOCIEDAD, OPTIMIZANDO LAS RELACIONES PUBLICAS YA EXISTENTE ENTRE LOS DIVERSOS SECTORES OUE CONFORMAN NUENTRA COMUNIDAD.

INDICADOR DE IMPACTO: QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LLEGUE A LA CIUDADANÍA CON ROSTRO HUMANO

TAMBIÉN A TRAVÉS DE EVENTOS ESPECIALES Y FESTIVIDADES POPULARES DONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL TENGA

CONTACTO DIRECTO CON LA POBLACIÓN.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS X 100 TOTAL DE EVENTOS POR REALIZAR

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENTIZAR RECURSOS FINANCIEROS A TRAVÉS DEL AHORRO Y APOYO CON

PATROCINIOS DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ---º.2:L_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100%

PROYECTO: $1,843,120.02

PORCENTUAL 00

. GALINDO MEDRANO DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 1- 2100- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2101- DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS PROGRAMA DE GOBIERNO: 04- COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO EJE ESTRATEGICO: 4- UN MUNICIPIO ATRACTIVO PARA VISITAR

CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO CSF: 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 34- COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

TIPO DE PROYECTO: _X_ OPERATIVO ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEMA [X] MEJORA PROCESO [X] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO: ESTATAL

RESULTADOS A LOGRAR: REALIZAR LOS EVENTO AL 100%

UNIDAD DE MEDIDA: NO. DE EVENTOS

META: ANUAL

lOO%

PERIODO DE EJECUCION:

E

8.33%

INICIO: 01/ENER0/2014

REGIONAL _X_ MUNICIPAL

TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014

RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, RETRASADOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES, RETRASOS

EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES.

ING. CARLOS A GALINDO MEDRANO SECRETARIO D LA PRESIDENCIA

1

1

~-

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 1- 2100- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2101- DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS CF: 1 .3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO PROGRAMA DE GOBIERNO: 04- COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO CSF: 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO

EJE ESTRATEGICO: 4- UN MUNICIPIO ATRACTIVO PARA VISITAR

SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA REQUERIMIENTOS CALENDARIO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA

INICIO TERMINO SU REALIZACION SUJETO A UNA AUTORIZACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ENERO 06 OlA DE LA ENFERMERA ENE 02 2014 ENE 06 2014 LOGITICA y RECURSOS FINANCIEROS

FEBRERO 19 OlA DEL EJERCITO MEXICANO FEBRERO 10 FEBRERO 19 LOGISTICA-APOYO Y RECURSOS 2014 2014 FINANCIEROS

FEBRERO 27 CARNAVAL INTERNACIONAL DE MAZATLAN FEBRERO 27 MARZO 04 LOGISTICA y RECURSOS 2014 2014 FINANCIEROS

ABRIL GRAN TRIATLON MAZATLAN PACIFICO VARIA VARIA LOGISTICA Y PATROCINIO

ABRIL 30 DIA DEL NIÑO VARIA VARIA LOGISTICA y RECURSOS FINANCIEROS

MAYO 10 OlA DE LA MADRE VARIA VARIA LOGISTICA, RECUSROS FINANCIERON Y PATROCINIOS

MAYO 15 OlA DEL MAESTRO MAYO OS 2014 MAYO 15 2014 LOGISTICA, RECUSROS FINANCIERON Y PATROCINIOS

JUNIO 1 OlA DE LA MARINA NACIONAL MAYO 28 2014 JUNIO 12014 LOGISTICA-APOYO Y RECURSOS FINANCIEROS

JUNIO 07 OlA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION JUNIO 03 2014 JUNIO 07 2014 RECURSOS FINANCIERON y

PATROCINIOS

JUNIO 29 DIA DE LA PO LICIA JUNIO 20 2014 JUNIO 29 2014 LOGISTICA, RECUSROS 1' FINANCIERON Y PATROCINIOS

JULIO DIA DE LA SECRETARIA VARIA VARIA PATROCINIOS

SEP. 15 FIESTAS PATRIAS SEP. 03 2014 SEP. 15 2014 LOGISTICA, RECUSROS

FINANCIERON Y PATROCINIOS

OCT. 23 DIA DEL MEDICO OCT. 19 2014 OCT. 23 2014 LOGISTICA, RECUSROS

FINANCIERON Y PATROCINIOS

NOVIEMBRE PREMIO AGUSTINA MONTERO E VARIA VARIA LOGISTICA, RECUSROS

FINANCIERON Y PATROCINIOS

DICIEMBRE INFORME DE GOBIERNO VARIA VARIA LOGISTICA

DICIEMBRE MARATON PACIFICO 2014 VARIA VARIA LOGISTICA

DICIEMBRE 21 OlA DE TRANSITO MUNICIPAL DIC. 15 2014 DIC. 21 2014 LOGISTICA, RECUSROS FINANCIERON Y PATROCINIOS

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yv éS ..,----' ----L~..-f1Elos A"~-~EkNAL TIRADO ING. CARLOS~ . GALINDO MEDRANO

DIRECTORA f1E REfACIONES PUBLICAS SECRETARIO bE LA PRESIDENCIA

IDNJ [O r \ZA~

TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

PLANTILLA NOMINAL (F.P . l) 2014

CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATE:GORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 171 AUXILIAR ADMVO. "E" CNF 1 4, 429 . 50 1, 632.60 0 . 00 436 COORDINADOR ADMINISTRATIV 1 13,069.80 5,238.30 0 .00

1225 SECRETARIA "D" 1 8,628.30 0.00 1 , 130 . 00 ---

TOTAL 3 26, 127 . 60 6, 870 . 90 1, 130 . 00

LIDER DE PROYECTO

LIC.

CANASTA BASICA

MENSUAL 0.00 0.00

1,372.22

1, 372 . 22

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Ul\lDAD RESP .

f"UNCION

PROGRAMA

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

6,062.10 18,308 . 10 11,130 . 52

35,500 . 72

121C :RETI DE L :sror 12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

2 POLITICA Y GOBIERNO

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO

34 COORDINAClON Y ORGANIZACION DE EVENTOS

CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO

0 . 00 0.00 72 , 745.20 0 . 00 0 . 00 219, 697 . 20

2,058 . 33 1,372 . 22 136, 996 . 79

2, 058.33 1,372.22 429, 439 . 19

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C L A V E

10000

20000

30000

---

LIDER DE PROYECTO

L-fl.JNI ...... .c-l O Út:. ··..AZA'l.L.Al'U·

TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F . P.2 AC) 2014

D E S C R I P C I O N

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

LIC .

ENCIJ 2100 ;TAR1 LA PF NCIA

UNIDAD RESP . 12101 O~PARTAMf.NTO DE RELACIONES PUBLICAS

FUNCION 2 POJ..ITICA Y GOBIERNO

PROGAAMA

PROYJ:CTO

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO

34 COORDINACION Y ORGANIZAClON DE EVENTOS

I M P O R T E

570 , 600 . 77

200 , 065 .71

1 , 072 , 453.54

-

1,843,120 .02

ENCIA

A. GALINDO MEDRANO

MUNICIPIO DE HAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014

J:>IUO NU.lO 10.!0

CLAVI DUCIU:PCJOlf Ali1L\L ........, llaiU1.

11301 1 !UE~ ORDIHMIOS 313,Hl.20 -n;tn.io

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21101 1 PAPEI..I".Ill.A, HM'IIllAJ.ZS, IJTILts Y EQUIPOS MENO 17,721.12 1,4n.u

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12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PDBLICAS

2 pOLlTICA Y GOBIERNO

4 COKUNlCACION SOCIEDAD Y GOBIERNO

34 COORDINAClON Y ORGAN1ZACION DE EV&NTOS

sc-nzi'.ICP.E """""""' AGOSTO OCTt18I\E

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34 COORDINACION Y ORGANUACION OP. EVENTOS

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