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APROUAClON DE la DIRECIIVA: *Uoeamienlos card Id ejecuddn, monitorco y scguirnicnto do las accicnes de mantenimlento de la infraestructura vial de ccxrpetencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales con recurscs asignados por el MEF gestionados porM MTC-PVD*

N°04 8 3 -2019-MIC/21

Lima, 19 DIG. 2019

VISTOS:

El Memorando N° 3168-2019-MTC/21 .GMS y el Informe N° 130-2019- MTC/21.GMS.AEAA de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, ambos de fecha 12 de diciembre de 2019, asi como el Informe N" 715-2019-MTC/21 .OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Proyecto Especial de Infraestructura de Transpose Descentralizado - PROVIA5 DESCENTRALIZADO; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N" 029-2006-MTC se dispuso la fusion por absorcion del Proyecto Especial de Infraestructura de Transpose Departamental - PROVIAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL, correspondiendole a este ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de

2\ dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucibn Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de preparacion, gestion, administracion, y de ser el caso la ejecucion de proyectos y programas

%\ de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestion descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural, constituye unidad ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y orientar el incremento de la dotacion y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superacion de la pobreza y al desarrollo del pais;

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os«4?.£ Que, conforme al articulo 15 del referido Manual de Operaciones, la Oficina de

/ Planeamiento y Presupuesto, es el brgano de asesoramiento responsable de gestionar los procesos relacionados con los sistemas administrativos de planeamiento estrategico.

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presupuesto publico, programacibn multianual y gestion de inversiones, y modernizacion de la gestion publica;

Que, asimismo, de acuerdo al articulo 29 del Manual de Operaciones, la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, es el organo de Ifnea responsable del monitoreo y seguimiento a la formulacion de estudios y a la ejecucion de obras de los proyectos de inversion que se financian mediante las transferencias efectuadas por Provias Descentralizado a los gobiernos regionales y locales, mediante la suscripcion de convenios, para las inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, asi como aquellas ejecutadas por Provias Descentralizado;

Que, actualmente, Provias Descentralizado cuenta con dos instrumentos de gestion para regu ar los temas relacionados a la ejecucion dei mantenimiento vial a cargo de los gobiernos regionales y locales, siendo estos la Directiva N° 003-2019-MTC/21, "Lineamientos para la ejecucion, monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales provinciales con recursos asignados por el MEF gestionados por el MTC- PVD", aprobada con la Resolucion Directoral N° 052-2019-MTC/21, y el Instructivo N° 01- 2019-MTC/21, "Instructivo Financiero de Transferencias de Recursos Ordinaries para el mantenimiento de la infraestructura de los gobiernos regionales y municipalidades provinciales, con uso del Sistema Extranet de Provias Descentralizado", aprobado mediante la Resolucion Directoral N° 0201-2019-MTC/21;

Que, de acuerdo a lo sustentado por la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, se requiere la aprobacion de una nueva directiva que establezca nuevos lineamientos para la ejecucion, monitoreo y seguimiento de los recursos otorgados a los gobiernos regionales y locales para realizar las intervenciones del mantenimiento vial a su cargo, como parte de las acciones que se encuentran realiz^ndose para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Controlaria Genera de la Republica, asi como tomando en consideracion las acciones de mejora continua que vienen desplegandose para optimizar y sistematizar el procedimiento de monitoreo y seguimiento de los referidos recursos;

Que, la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, por medio del Memorando N° % 3168-2019-MTC/21.GMS y el Informe N° 130-2019-MTC/21 .GMS.AEAA, ambos de fecha

12 de diciembre de 2019, propone y sustenta la aprobacion de la Directiva: "Lineamientos para la ejecucion, monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales con recursos asignados por el MEF gestionados por el MTC-PVD", con la finalidad de contar con un documento normativo que permita efectuar un adecuado monitoreo y seguimiento de los recursos publicos asignados en los presupuestos institucionales de los gobiernos regionales y locales, precisando que para la aplicacion del Sistema de Mantenimiento Vial - SMV desarrollado por dicha gerencia, es necesario plantear nuevos lineamientos para el

v seguimiento y monitoreo de las acciones de mantenimiento, a efectos de asegurar que los / % resultados y beneficios se generen conforme a los plazos y disposiciones establecidos en los

Tr s) convenios de gestion, recomendando su aprobacion;

is#7Que, por medio del Informe N“ 715-2019-MTC/21 .OPR, de fecha 12 de

diciembre de 2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de organo

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asesor en ei sistema administrative de modernizacion de la gestion publica de la Entidad, emite opinion favorable sobre la aprobacibn de la citada directiva, considerando que la propuesta efectuada por la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento: i) Responde a la estructura establecida en la normativa interna del MTC, conforme a las disposiciones establecidas en la Resolucion Secretarial N° 453-2010-MTC/04 "Directiva que establece las normas para la formulacion, aprobacibn y actualizacibn de directivas internas que regulan materias de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ii) Incorpora el uso del software en el procedimiento, simplificando actividades y tareas que contribuyen con la eficacia y eficiencia en el monitoreo y seguimiento del uso de los recursos transferidos a los gobiernos subnacionales para el mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia, iii) Precisa la temporalidad de la remisibn de los reportes, liquidacibn de ejecucibn de gastos financiers y el uso de los gastos operatives, de gestion o inspeccibn por parte de los gobiernos subnacionales, iv) Determina la participacibn y las acciones a realizar en el procedimiento a cargo de las Unidades Zonales y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, desde la suscripcibn del convenio hasta la liquidacibn de los recursos transferidos a los gobiernos subnacionales, v) Considera temas de capacitacibn y asistencia tecnica para la implementacibn de la directiva, vi) Incorpora la promocibn de la vigilancia ciudadana del servicio de mantenimiento de infraestructura departamental y vecinal que

v) realizan los gobiernos subnacionales, vii) contribuye a implementar las recomendaciones de los brganos de control, asf como simplificar, adecuar y alinear los procedimientos al nuevo software, desarrollado para cumplir acciones de monitoreo y seguimiento por parte de PVD al mantenimiento de infraestructura vial de competencia de los gobiernos subnacionales, siendo estos los responsables de la ejecucibn de los recursos;

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(& / Tf\ Que, la Oficina de Asesoria Juridica mediante el Informe N’ 984-2019-ffi)/ f/MT^21-0AJ- estando al sustento efectuado por la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento y

a 0Pinad° Por *a Oficina de Planeamiento y Presupuesto, concluye que resulta procedente la aprobacibn de la Directiva "Lineamientos para la ejecucibn, monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales con recursos asignados por el MEF gestionados por el MTC- PVD";

Con el visto bueno de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento y las Oficinas de Asesoria Juridica y Planeamiento y Presupuesto, cada una en el bmbito de sus competencias;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC; en uso de la atribucibn conferida por el articulo 7 y el literal n) del articulo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -

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PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Artlculo 1.-Aprobar la Directiva N° 07-2019-MTC/21 "LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MEF GESTIONADOS POR EL MTC-PVD"; del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, la misma que forma parte integrante de la presente Resolucion, con eficacia a partir del 01 de enero de 2020.

Articulo 2.- Dejar sin efecto la Resolucion Directoral N' 052-2019-MTC/21, que aprobo la Directiva N° 003-2019-MTC/21, asicomo la Resolucion Directoral N° 0201-2019- MTC/21, que aprobd el Instructive N° 01-2019-MTC/21, a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 07-2019-MTC/21, aprobada por el articulo 1 de la presente resolucion.

Artlculo 3.- Encargar a la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento la difusion de la Directiva N° 07-2019-MTC/21, asi como la supervision de su cumplimiento.

Artlculo 4.- Disponer a publicacion de a presente resolucion en el portal institucional de Provias Descentralizado www.pvd.gob.pe

Artlculo 5.- Notificar la presente resolucidn a la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, para conocimiento y fines correspondientes.

Reglstrese y comunlquese.

lug. CARLO ILIA kOAYZADirector Ejecutrvo

PROVIAS DESCENTRALIZADO

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http://www.pvd.gob.pe

, Ministerio PERU deTransportes

y ComunicacionesViceministerio de Transportes

ProviasDescentralizadoS'

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Ano de la lucha contra la corrupcion e impunidad"

DIRECTIVA N° T* -2019-MTC/21

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE

COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MEF GESTIONADOS POR EL MTC-PVD

1. OBJETO

Establecer los procedimientos para la ejecucion, monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con recursos asignados por el MEF gestionados por el MTC a traves del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante PVD.

2. FINALIDAD

Contar con un documento normativo que permita una adecuada ejecucion, monitoreo y seguimiento de los recursos publicos incorporados en los presupuestos institucionales de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, para el mantenimiento de la infraestructura vial departamental y vecinal.

3. ALCANCE:

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicacion y cumplimiento obligatorio para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el marco del Convenio de Gestion suscrito con PVD.

4. BASE LEGAL:

4.1. Dispositivos legales que aprueben el Presupuesto del Sector Publico.Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado.Ley N° 29370, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.Ley N° 29976, Ley que crea la Comision de Alto Nivel de Anticorrupcion.Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.Decreto Legislative N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado DESCENTRALIZADO.Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Jerarquizacion Vial.Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial.

4.2.4.3.

4.4.4.5.4.6.

4.7.PROVIAS

4.8.

4.9.

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y ComunicacionesViceministerio de Transposes

ProviasDescentralizado1?

4.10. Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Aprueba lineamientos para la ejecucion de fondos publicos de los Gobiernos Locales provenientes de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

4.11. Decreto Supremo N° 011-2016-MTC, que aprueba la actualizacion del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC.

4.12. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.13. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General.

4.14. Resolucion Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

4.15. Resolucion Ministerial N° 1029-2018-MTC/01, que aprueba el Plan Estrategico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones - PESEM 2018-2021.

4.16. Resolucion Ministerial N° 145-2019-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

4.17. Resolucion Secretarial N° 453-2010-MTC/04, que aprueba la Directiva que establece las normas para la formulacion, aprobacion y actualizacion de Directivas internas que regulan materias de competencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

4.18. Resolucion Directoral N0 008-2014-MTC/2014 que aprueba el Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

4.19. Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14 que incorpora en el Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial, el documento denominado "Parte 4 - Mantenimiento Rutinario Manual en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales”.

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. DefinicionesPara la aplicacion de la presente Directiva se consideran las siguientes definiciones:

• Convenio de gestion para el mantenimiento vial suscrito entre PVD con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales:

Es el instrumento legal, mediante el cual se establecen los compromises y las obligaciones entre los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y PROVIAS DESCENTRALIZADO, respecto a los recursos asignados para la ejecucion del mantenimiento de la infraestructura vial departamental y vecinal a su cargo.

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y ComunicacionesViceministerio de Transportes•S3 Provias

Descentralizado

• Mantenimiento Vial:

Conjunto de actividades tecnicas destinadas a conservar en forma continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un servicio optimo al usuario. Puede ser de naturaleza rutinaria o periddica.

• Monitoreo y seguimiento de PVD:

Conjunto de acciones que realiza PROVIAS DESCENTRALIZADO para el monitoreo y seguimiento de los compromisos establecidos en los convenios de gestidn, que consisten en observar, determiner y registrar los avances en la ejecucion fisica y financiera del mantenimiento de la infraestructura vial departmental y vecinal, a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, permitiendo disponer de acciones correctivas de forma oportuna cuando se detectan desviaciones y/o deficiencias, asegurando el adecuado uso de los fondos publicos.

• Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura vial:

Provision de recursos publicos asignados al presupuesto anual y a su modificatoria, que estan orientados a la prestacidn del servicio de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el ano fiscal respective.

• Reorientacion de tramo:

Tramo no ejecutado en el ejercicio fiscal correspondiente, pudiendo el Gobierno Local, solo para el caso de mantenimiento periodico, solicitar su reorientacion, previa justificacion y sustento tecnico alcanzado a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

• Tramite de recursos ordinaries condicionados:

Gestion de recursos ordinaries condicionados, cuyo tramite inicia con la solicitud de los Gobiernos Locales, posterior revision de PROVIAS DESCENTRALIZADO y finaliza con la autorizacion de la asignacion financiera otorgada por el Ministerio de Economia y Finanzas, a fin que permita al Gobierno Local disponer de los recursos, verificando el cumplimiento su contrato previo al pago de la contraprestacion'.

• Unidad Ejecutora:

Gobierno Regional y/o Gobierno Local, responsable de la ejecucion fisica y financiera del mantenimiento de la infraestructura vial departamental y vecinal, respectivamente, asi como de la supervision, de acuerdo al documento tecnico aprobado; conforme a las normas y procedimientos de

1 Servicio o pago que una persona o entidad hace a otra en correspondencia al que ha recibido 0 dobe recibir

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ProviasDescentralizado

los sistemas administrativos; asi como de la terminacion. recepcion y liquidacion del servicio.

• Unidades Zonales:

Organos Desconcentrados de PVD que, de acuerdo a los lineamientos establecidos, son responsables de la coordinacion, ejecucion, monitoreo y seguimiento de las actividades, acciones e intervenciones desarrolladas en un area geografica determinada.

• Visilas de Monitoreo:

Presencia de PROVIAS DESCENTRALIZADO en la zona donde se lleva a cabo la actividad de mantenimiento vial. Por cada visita de monitoreo se suscribira un Acta de Visita, que contiene el registro los hechos que se visualizan, asi como la informacion del estado de la ejecucion de la actividad de mantenimiento vial; los mismos que seran plasmados en un informe tecnico, que sera dado a conocer, mediante oficio, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

5.2. SIGLAS :

MTC Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ministerio de Economia y Finanzas.Gobierno Regional.Gobierno Local Institute Vial Provincial PROVIAS DESCENTRALIZADO.Unidad Zonal.Gerencia de Monitoreo y Seguimiento. Gerencia de Obras.Gerencia de Fortalecimiento de la Gestion Vial

Descentralizada.

MEFGRGLIVPPVDUZGMSGOGFGVD

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

Para la ejecucion de los recursos, los montos asignados a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales por la Ley de Presupuesto Anual, y de ser el caso por norma legal especifica, deben estar incorporados en el Programa Presupuestal 0138 ‘Reduccion del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte". Asimismo, debe tenerse en cuenta las siguientes disposiciones:

6.1. MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

La ejecucion del mantenimiento rutinario y periodico de la infraestructura vial, a cargo de los Gobiernos Regionales, se realizara de acuerdo al dispositive legal

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del ano fiscal correspondiente, o de ser el caso de la norma que apruebe las transferencias, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el convenio de gestion para el monitoreo y seguimiento de los recursos otorgados para dicho fin, asi como otras normas vigentes, complementadas con los presentes lineamientos.

6.1.1. Registro de ejecucion de Recursos Ordinaries

La ejecucion de recursos ordinarios debera ser registrado mensualmente por el Gobierno Regional, a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), para que la Unidad Zonal y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de PVD puedan realizar el monitoreo y seguimiento respectivo, de forma oportuna.

Los reportes financiers de rendicion de valorizaciones y de gastos operatives, de inspeccion o supervision, segun corresponda, seran registrados trimestralmente por el Gobierno Regional, a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC).

En caso de incumplimiento o retraso, en el registro de la informacion, dara lugar a una notificacion por incumplimiento, de ser reiterative se comunicar^ al Organo de Control Institucional correspondiente para las medidas correctivas y de ser el caso PVD notificara la resolucion del convenio.

a) Mantenimiento Rutinario y Periodico:

Para las intervenciones de mantenimiento rutinario y periodico, los Gobiernos Regionales deberan realizar los siguientes registros:

i) El primer registro, se realizara a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), y consistira en lo siguiente:

1) Oficio suscrito por el titular del Gobierno Regional, registrando informacion referida al inicio de la ejecucion del mantenimiento.

2) Copia del acta de entrega de terreno.

3) Copia de la resolucion que aprueba la elaboracion del expediente de mantenimiento o documento equivalente.

4) Copia de la memoria descriptiva del expediente de mantenimiento.

5) Copia de la estructura de costos, del expediente de mantenimiento.

6) Cronograma de ejecucion suscrito por el area usuaria, adecuado al inicio del servicio:

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, Ministerio PERU de Transportes



iSO/g

- Para el caso de mantenimiento rutinario. debera ser calculado en funcion al Costo km/mes y el plazo contractual, no debera exceder el ano fiscal correspondiente.

- Para el caso de mantenimiento periodico, no debera exceder el ano fiscal correspondiente.

7) Plano clave indicando las zonas de intervencion, suscrito por el area usuaria.

ii) A partir del segundo registro, el Gobierno Regional, en un plazo maximo de 10 dias habiles a partir del mes siguiente de ejecutado el servicio, registrara el informe mensual con la documentacion tecnica que sustenten el cumplimiento del servicio, a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), y consistira en lo siguiente:

1) Oficio suscrito por el titular del Gobierno Regional, registrando informacion concerniente al informe mensual.

2) Copia del informe mensual del responsable del area usuaria del Gobierno Regional, donde otorga conformidad a la ejecucion correspondiente al informe mensual.

3) Para el caso de mantenimiento periodico. ademas deberan registrar copia del informe mensual de la supervision o inspector, donde otorga conformidad a la ejecucion mensual.

4) Copia del resumen de la valorizacion mensual, suscrita por los responsables de la ejecucion del servicio.

5) Copia del cronograma de ejecucion mensual de recursos, suscrito por el area usuaria.

6) Ficha de control de avance (Anexo N° 04).

7) Fotografias de las actividades ejecutadas (minimo 12 fotografias que describan el antes, durante y despues de las actividades, que incluya al personal debidamente uniformado - EPP), registrar en cada ejecucion mensual el video del recorrido del tramo con las actividades ejecutadas, donde se visualicen los resultados del mantenimiento (En caso el archive de video supere la capacidad de almacenamiento. debera ser alcanzado en un CD a la Unidad Zonal correspondiente.

6.1.2. Liquidacion

a) Culminada la ejecucion de los servicios, el Gobierno Regional, debera en un plazo maximo de 30 dias habiles a partir de la aprobacion de la liquidacion final de los servicios, registrar a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), los siguientes documentos:

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ProviasDcscentralizado

1) Copia de la resolucion que aprueba la liquidacion de la intervencion y documentacion complementaria de acuerdo a lo siguiente:

- Para el case de mantenimiento rutinario. liquidacion de la ejecucion del servicio; los reportes financieros de rendicion de valorizaciones y de gastos operatives, refrendado por el area usuaria.

- Para el caso de mantenimiento periodico. liquidacion de la ejecucion y la supervision del servicio; los reportes financieros de rendicion de valorizaciones y de gastos de supervision, refrendado por el area usuaria.

2) Copia del informe del responsable del area usuaria del Gobierno Regional, donde otorga la conformidad final del servicio.

6.2. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES A CARGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

La ejecucion del mantenimiento rutinario y periodico de la infraestructura vial a cargo de los Gobiernos Locales, se realizara de acuerdo al dispositive legal del afio fiscal correspondiente, o de ser el caso de la norma que apruebe las transferencias, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el convenio de gestion para el monitoreo y seguimiento de los recursos otorgados para dicho fin, asi como otras normas vigentes, complementadas con los presentes lineamientos.

6.2.1. Tramite para la ejecucion de Recursos Ordinaries

Todas las solicitudes para tramite de recursos ordinarios condicionados deberan ser presentados mensualmente por el Gobierno Local, a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), para su revision por parte de la Unidad Zonal y su posterior tramite ante la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de PVD; de ser conforms, PVD solicitara a MEF la autorizacion de la asignacion financiera.

Los reportes financieros de rendicion de valorizaciones y de gastos operatives, de inspeccion o supervision, segun corresponda, seran registrados trimestralmente por el Gobierno Local, a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC).

En caso de incumplimiento o retraso, en la presentacion de las solicitudes, dara lugar a la postergacion del tramite de autorizacion ante el MEF; y de ser reiterative se comunicara al 6rgano de Control Institucional correspondiente para las medidas correctivas y de ser el caso PVD notificara la resolucion del convenio.

Jr. CamanS 678 - Pisos 5. 7 al 12 - Lima 01 Central Telefonica: (511) 514- 5300 VAvw.pvd.gob.pe El Peru Primero

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a) Mantenimiento Rutinario:

i) El primer tramite esta condicionado a la presentacion a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), lo siguiente:

1) Oficio suscrito por el titular del Gobierno Local, solicitando el tramite de recursos ordinarios condicionado, consignando el monto correspondiente al primer mes programado de acuerdo con el contrato.

2) Copia del contrato suscrito para el servicio de mantenimiento, siendo el monto calculado en funcion al Costo km/mes y el plazo contractual, teniendo en cuenta la culminacion del ano fiscal correspondiente.

3) Copia de la suscripcion del acta de entrega de terreno.

4) Cronograma de la ejecucion adecuado al inicio del servicio. el cual no debera exceder el ano fiscal correspondiente, suscrito por el area usuaria.

5) Plano clave indicando las zonas de intervencion. suscrito por el area usuaria.

ii) A partir del segundo tramite, esta condicionado a la presentacion a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), y en un plazo maximo de 05 dias habiles a partir del mes siguiente de ejecutado el servicio; el cual debera contener lo siguiente:

1) Oficio suscrito por el titular del Gobierno Local, solicitando tramite de recursos ordinarios condicionados, el mismo que debera consignar el monto correspondiente a la programacion del mes en curso.

2) Copia del informe mensual del responsable del area usuaria del Gobierno Local, donde otorga conformidad a la ejecucion correspondiente al mes anterior.

3) Cuadro de ejecucion mensual de recursos para mantenimiento vial rutinario, los mismos que seran suscritos por el Titular de la Entidad y el responsable del area usuaria.

4) Ficha N° 3 del Sistema GEMA (Control de resultados) - Anexo N° 05, el cual debera ser suscrito por el Titular de la Entidad y el responsable del area usuaria.

5) Fotografias de las actividades ejecutadas (minimo 12 fotografias que describan el antes, durante y despues de las actividades, que incluya al personal debidamente uniformado - EPP), registrar en cada ejecucion mensual el video del recorrido del tramo con las actividades ejecutadas, donde se visualicen los resultados del mantenimiento, (En caso el archive de video supere la capacidad de almacenamiento.

Jr. Camana 673 - Rises 5, 7 al 12 - Lima 01 Central Telefonica: (511) 514- 5300 www.pvd.gob.pe El Peru Primero

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debera ser alcanzado en un CD a la Unidad Zonal correspondiente.

iii) Ultimo tramite, para el caso de las actividades de mantenimiento que se ejecuten hasta el mes de diciembre del ano fiscal correspondiente, el tramite de recursos ordinarios condicionado debera ser solicitado a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), hasta los 05 primeros dias habiles del mes de diciembre; el cual debera contener lo siguiente:

1) Oficio suscrito por el titular del Gobierno Local, solicitando tramite de recursos ordinarios condicionados, correspondiente al mes de Diciembre, siendo requisite el haber cumplido previamente con el tramite del mes anterior de acuerdo a lo indicado en el literal ii); precisando ademas el compromiso de cautelar el buen uso de los recursos ordinarios autorizados, dar cumplimiento a los contratos suscritos, culminar con la ejecucion de los mantenimientos, remitir los informes y liquidaciones de acuerdo a lo indicado en la presente directiva.

b) Mantenimiento Periodico:

i) El Primer tramite, esta condicionado a la presentacion a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), de lo siguiente:

1) Oficio suscrito por el titular del Gobierno Local, solicitando el tramite de recursos ordinarios condicionados, consignando el monto correspondiente al primer mes programado de acuerdo con el contrato. tanto para la ejecucion y supervision del mantenimiento.

2) Copia de la resolucion que aprueba la elaboracion del expediente de mantenimiento.

3) Copia de la memoria descriptiva del expediente de mantenimiento.

4) Copia de la estructura de costos, del expediente de mantenimiento.

5) Copia de la suscripcion del acta de entrega de terreno.

6) Cronograma de la ejecucion adecuado al inicio del servicio. el cual no debera exceder el aho fiscal correspondiente, suscrito por el area usuaria.

7) Plano clave indicando las zonas de intervencion, suscrito por el area usuaria.

ii) A partir del segundo tramite, esta condicionado a la presentacion a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), y en un plazo maximo de 10 dias habiles a partir del mes siguiente de ejecutado el servicio, el cual debera contener lo siguiente:

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Central Telefonica: (511) 514- 5300 www.pvd.gob.pe El Peru Primero

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1) Oficio suscrito por el titular del Gobierno Local, solicitando el tramite de recursos ordinaries condicionados, el mismo que debera consignar el monto correspondiente a la programacion del mes en curso.

2) Copia del informe del responsable del area usuaria del Gobierno Local, donde otorga conformidad a la ejecucion del informe mensual y valorizacion, correspondiente al mes anterior.

3) Copia del informe suscrito por la supervision, donde otorga la conformidad de la ejecucion mensual, adjuntando la valorizacion mensual ejecutada.

4) Copia del cronograma de ejecucion mensual de recursos para mantenimiento vial periodico.

5) Fotografias de las actividades ejecutadas (minimo 12 fotografias que describan el antes, durante y despues de las actividades, que incluya al personal debidamente uniformado - ERR), registrar en cada ejecucion mensual el video del recorrido del tramo con las actividades ejecutadas, donde se visualicen los resultados del mantenimiento, (En caso el archive de video supere la capacidad de almacenamiento, debera ser alcanzado en un CD a la Unidad Zonal correspondiente.

iii) Ultimo tramite, para el caso de las actividades de mantenimiento que se ejecuten hasta el mes de diciembre del aho fiscal correspondiente, el tramite de recursos ordinarios condicionado debera ser solicitado a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), hasta los 05 primeros dias habiles del mes de diciembre; el cual debera contener lo siguiente:

1) Oficio suscrito por el titular del Gobierno Local, solicitando tramite de recursos ordinarios condicionados, correspondiente al mes de Diciembre, siendo requisite el haber cumplido previamente con el tramite del mes anterior de acuerdo a lo indicado en el literal ii); precisando ademas el compromiso de cautelar el buen uso de los recursos ordinarios autorizados, dar cumplimiento al contrato suscrito, culminar con la ejecucion del mantenimiento y registrar los informes mensuales y la liquidacion de acuerdo a lo indicado en la presente directiva.

6.2.2. Liquidacion

a) Culminada la ejecucion de los servicios, el Gobierno Local, debera en un plazo maximo de 30 dias habiles a partir de la aprobacion de la liquidacion final de los servicios, registrar a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), los siguientes documentos:

1) Copia de la resolucion que aprueba la liquidacion de la intervencion y documentacion complementaria de acuerdo a lo siguiente.

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- Para el caso de mantenimiento rutinario, liquidacion de la ejecucion del servicio; los reportes financieros de rendicion de valorizaciones y de gastos operatives, refrendado por el area usuaria.

- Para el caso de mantenimiento periodico, liquidacion de la ejecucion y la supervision del servicio; los reportes financieros de rendicion de valorizaciones y de gastos de supervision, refrendado por el area usuaria.

2) Copia del informe del responsable del area usuaria del Gobierno Local donde otorga la conformidad final del servicio.

6.2.3. Reorientacion de tramos

El titular del Gobierno Local debera ante la Unidad Zonal de PVD. presentar de manera fisica, el oficio solicitando la reorientacion de tramos de caminos vecinales suscritos en Anexo N° I del convenio para mantenimiento vial, cuyo plazo m^ximo de presentacion sera hasta el ultimo dia habil del mes de marzo del ano fiscal, siempre y cuando no supere el costo total del servicio previsto inicialmente, debiendo ademas presentar:

a)

• Oficio suscrito por el titular del Gobierno Local, solicitando la reorientacion del tramo, adjuntando informe del area usuaria donde justifique el retiro del tramo a reorientar y la necesidad del nuevo tramo propuesto.

• El tramo propuesto a intervenir, debera contar con registro de cierre en el banco de proyectos de acuerdo al format© vigente correspondiente, en cumplimiento al ciclo de inversiones del INVIERTE.PE o haber sido ejecutado con otra naturaleza de intervencion por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

• Se aceptara caminos vecinales rehabilitados con una antiguedad en los ultimos 04 anos.

• Codigo de ruta (segun ultimo clasificador de ruta aprobado).

• Uso del GEMA. para determinar el costo km - mes.

• Inventario de condicion vial efectuado en el nuevo tramo propuesto.

• Adjuntar 01 CD de Registro filmico (en formato *.avi) a una velocidad constante de 25km/h, con una resolucion de imagen de 1.080x720 pixeles o inferior, etiquetando los poblados, lugares publicos e hitos kilometricos que recorre el camino vecinal.

• Adjuntar 01 CD con toda la informacion contenida del expedient© de mantenimiento en formato que permita su verificacion.

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, Ministerio PERU delransportes



b) De cumplir con los requisites antes senalados, el especialista de la Unidad Zonal de PVD visitara el nuevo tramo propuesto e informara al responsable de la Unidad Zonal sobre la procedencia de la reorientacion, manifestando el estado de la transitabilidad y el tipo de intervencion requerida, lo indicado debera atenderse en un plazo maximo de 15 dias habiles. Posteriormente, el responsable de la Unidad Zonal de PVD tendra un plazo maximo de 03 dias habiles para revisar dicha solicitud, emitiendo opinion sobre la necesidad del nuevo tramo propuesto, notificando a la Gerencia de Obras quien tendra un plazo maximo de 05 dias habiles para la autorizacion de corresponder. De no proceder el cambio propuesto. se notificara al Gobierno Local.

c) En caso sea procedente la reorientacion del camino debera suscribirse una adenda al Convenio con el Anexo N° I modificado, debiendo para su ejecucion, cumplir lo indicado en numeral 6.2.1 para el caso que corresponda. Cabe precisar, que el uso de estos recursos, no considera la elaboracion del expediente de mantenimiento o documento equivalente, siendo esto de responsabilidad del Gobierno Local su elaboracion correspondiente.

6.3. ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

El monitoreo y seguimiento se inicia con la suscripcion del Convenio de Gestion para el mantenimiento de la infraestructura vial vecinal y departamental y culmina con la liquidacion de los contratos de servicio y cierre del convenio.El responsable de la Unidad Zonal y sus especialistas, asi como los especialistas de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de PVD, deberan registrar en el Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), todas las acciones y notificaciones referidas al monitoreo y seguimiento al cumplimiento del convenio, asimismo debera contar con el acervo documentario de acuerdo a lo indicado en Anexo N° 01.

a)

b)

o) Para el caso de recursos ordinaries de los Gobiernos Regionales con intervencion en mantenimiento rutinario y mantenimiento periodico, la Unidad Zonal y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de PVD, deberan realizar el monitoreo y seguimiento permanente a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC); en caso de incumplimiento o retraso en el registro de la informacion, dara lugar a la notificacidn por incumplimiento, de ser reiterative se comunicara al Organo de Control Institucional correspondiente para las medidas correctivas y de ser el caso PVD notificara la resolucion del convenio.

d> Para el caso de recursos ordinaries de los Gobiernos Locales, con intervencion en mantenimiento rutinario y mantenimiento periodico, se tendra en cuenta lo siguiente:

i) La Unidad Zonal de PVD a traves del Sistema de Mantenimiento

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http://www.pvdgob.pe




Vial (SMV-MTC), revisara las solicitudes para tramite de recursos ordinaries condicionados, en caso de emitir opinion favorable, mediante el SMV-MTC y en un plazo maximo de 05 dias habiles de ingresada la mencionada solicitud, debera notificar a la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, debiendo registrar los siguientes documentos:

1) Memorando suscrito por el responsable de la Unidad Zonal, donde emite opinion favorable a la solicitud para tramite de recursos ordinaries condicionados.

2) Informe suscrito por el especialista de la Unidad Zonal de PVD, donde emite opinion favorable a los requisites registrados de acuerdo al numeral 6.2.1.

3) Para el caso de mantenimiento rutinario. ademas debera de registrar el cuadro de ejecucion mensual de recursos, suscrito por el especialista y el responsable de la Unidad Zonal de PVD.

ii) La Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de PVD, tendra un plazo maximo de 03 di'as habiles, de recibida la opinion favorable de la Unidad Zonal, para revisar y realizar las acciones de monitoreo y seguimiento; y de estar conforme, procedera a registrar el informe del especialista y la conformidad que da tramite a las solicitudes de recursos ordinaries condicionados. para lo cual PVD solicitara a MEF la autorizacion de la asignacion fmanciera.

e) El especialista de la Unidad Zonal de PVD para el monitoreo y seguimiento de las actividades de mantenimiento, debera realizar visitas de campo segun Anexo N° 02 "Acta de Visita de Monitoreo", la misma que debera ser suscrita por el, asi como por responsables del servicio y representantes del Gobierno Regional o Gobierno Local. Asimismo, debera adjuntar un informe referido a la visita segun Anexo N° 03 "Informe de visita de monitoreo y seguimiento". El responsable de la Unidad Zonal de PVD, debera notificar al Gobierno Regional o Gobierno Local una copia del acta e informe referido, con el fin que esta pueda proceder de forma inmediata a la implementacion de las conclusiones y recomendaciones.

6.4. RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

Durante las intervenciones de mantenimiento vial, los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Son los unices responsables del uso adecuado de los recursos asignados, asi como de la administracion de los recursos y del pago correspondiente para el mantenimiento vial de los caminos de su competencia.

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El Peru PrimeroJ13


1, Ministerio

PERU de Transportesy Comunicaciones

Viceministerio de Transportes


I

b) Los recursos no ejecutados en el ejercicio fiscal se revertiran al tesoro publico, razon por la cual, los gastos de mantenimiento vial, deben ejecutarse en el ejercicio fiscal.

c) Los recursos destinados para el mantenimiento vial transferidos, ni utilizados para la elaboracion de expedientes tecnicos o documentos equivalentes, siendo responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno Local la elaboracion de los mismos. El uso inadecuado de dichos recursos, sera causal de resolucion de convenio por incumplimiento, siendo ademas notificado a los organos competentes para las acciones que correspondan.

no podran ser

d) Los plazos contractuales no deberan exceder el ejercicio fiscal vigente. en caso de exceder, sera de su entera responsabilidad el pago del servicio contratado.

e) En caso, que el Gobierno Local, considere efectuar transferencia financiera a favor del Instituto Vial Provincial - IVP para la gestion del servicio de mantenimiento de los caminos vecinales, dicha transferencia debe ser realizada en el marco de lo indicado en la Ley de Presupuesto del correspondiente ano fiscal o de ser el caso la norma que apruebe la transferencia, para lo cual se recomienda tener en cuenta las siguientes precisiones:

> La transferencia financiera debe ser autorizada mediante Acuerdo de Concejo, precisando que el Gobierno Local, es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales transfirieron los recursos.

> Las obligaciones y responsabilidades de la ejecucion de los recursos autorizados para el mantenimiento vial rutinario y/o periodico, son de obligatorio cumplimiento del Gobierno Local ante PVD, segun lo establecido en el Convenio de gestion correspondiente.

> El Gobierno Local, otorgara la disponibilidad presupuestal con cargo a los montos asignados por el MEF, para que el IVP inicie los procedimientos de seleccion correspondientes de acuerdo a Ley, para la contratacion del servicio de mantenimiento vial.

> Bajo responsabilidad del Gobierno Local, no es procedente devengar o realizar deposito total o parcial de transferencias financieras al IVP (instancia tecnica) a excepcion de las transferencias mensuales de acuerdo a la autorizacion otorgada por el MEF a solicitud de PVD.

0 Los gastos operatives, de gestion o de inspeccion para mantenimiento rutinario, deberan ser usados para lograr la eficiente y eficaz ejecucidn de los mantenimientos para el cual es transferido. correspondiendo estos para

Jr. Camana 678 - Pisos 5, 7 al 12 - Lima 01 Central Teleftnica: (511) 514- 5300 www.pvd.gob.pe El Peru Primero

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el alquiler de vehiculo, compra de combustible, mantenimiento de vehiculo y de equipo de oficina, equipo para fotografia y video, utiles de oficina, copias, viaticos y pago de servicios profesionales para el monitoreo vial de los mismos, asi como de asistencia contable de ser el caso, relacionados a la ejecucion del servicio de mantenimiento vial de los tramos detallados en el Anexo N°01 de los convenios suscritos con cada Gobierno Regional o Gobierno Local, que cuente con contrato suscrito o servicio de mantenimiento en ejecucion.

g) Los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales son responsables de la veracidad y exactitud de todos los datos consignados en los documentos e informacion presentada durante las acciones previas, inicio, avance y termino de la ejecucion de la intervencion, asimismo, de todos los registros realizados a traves del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC).

h) En caso se evidencie documentacion falsa, los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, no seran considerados en la Formulacion y Programacion del Presupuesto para el afio siguiente a gestionarse ante el MIC y el MEF; procediendo a resolver convenio, informar al MEF y a los organos competentes para las sanciones en caso correspondan.

7. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

7.1 Los organos de PVD que participen en el proceso de gestion de los convenios en el marco de la presente Directiva y sus competencias establecidas en el Manual de Operaciones de PVD, son responsables de su cumplimiento.

7.2 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera responsabilidad administrativa, por lo que debera tenerse presente lo dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y demas normas conexas, complementarias y modificatorias; sin perjuicio de las demas responsabilidades y la aplicacidn de la normative a que hubiere lugar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera. - Capacitacion y Vigilancia Ciudadana:

PROVIAS DESCENTRALIZADO, en coordinacion con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a traves de la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestion Vial Descentralizada promovera acciones de capacitacion y asistencia tecnica en temas relacionados a la gestion de la infraestructura vial departamental y vecinal; para tal fin contara con el concurso de la Gerencia de Obras, Estudios, Monitoreo y Seguimiento y Unidades Zonales.

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Asimismo, promovera en los GR y GL, la implementacion de la vigilancia ciudadana al servicio de mantenimiento de la infraestructura vial departamental y vecinal.

Segunda. - Implementacion de la Directiva:

Todos los organos responsables del procedimiento establecido en la presente Directiva, deberan reportar el avance de su implementacion a la Direccion Ejecutiva, cuando este sea requerido.

Tercera. - Vigencia:

La presente Directiva entrara en vigencia al dia siguiente de su publicacion en la pagina web de PROVIAS DESCENTRALIZADO; aplicandose a todos los Convenios de Gestion para mantenimiento vial que se ejecuten en el ano fiscal 2020.

ANEXOS:

ANEXO N° 01 Indice tematico para gestion de documentos

Acta de visita de monitoreo

Informe de visita de Monitoreo y Seguimiento

Ficha de Control de Avance (Solo Gobiernos Regionales)

Ficha N° 03 del Sistema GEMA (Solo Gobiernos Locales)

Diagrama de flujo

ANEXO N° 02ANEXO N° 03ANEXO N3 04ANEXO N° 05ANEXO N0 06

Mot,W c 2&

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ANEXO N° 01(Indice tematico para gestion de documentos)

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

REGION

PROVINCIA

PLIEGO

TRAMO

CONVENIO Y/O AGENDAS1

2 MARCO LEGAL QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA

3 FIONAS MENSUALES Y FINALES POR TRAMO

INFORMES Y MEMORANDUM EMITIDOS4

DOCUMENTOS REMITIDOS (Memorando, oficios. carta, etc)5

VARIOS (CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, ORDEN DE SERVICIO Y/O AGENDA, ESTRCUTURA DE COSTOS, INVENTARIO DE CONDICION VIAL, ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, INFORME DEL JEFE DE OPERACIONES DE CONFORMIDAD DEL SEVICIO MENSUAL. FICHA N° 3 DEL SISTEMA GEMA, ACTA DE RECEPCION Y ACTO RESOLUCTIVO DE LIQUIDACION DEL MANTENIMIENTO

6

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''' , Ministerio PERU deTransportes

y ComunicacionesViceministeriodeTransportes


ANEXO N° 02(Acta de visita de monitoreo y seguimiento)

fecna: T

I. DATOS GENERAUS:

1.1 Nombrc dot Tramo:

Convenio N"1.2 Cddigo Rut*:

1.3 Ubicacidn: locahSac: Distrito:

Provincia Reiidp:

1.4 Unidad Fjetutora:

; 5/.l.S Momo de tompromiso pvd-.

1.6 Ttanslerentias:

Dispositive de Translerencia techa Monto Transtcrido

1.7 Responsablc por parte de la U£: Nombrc: r*l*fono>

Correa Elect.

II. DE IA : (Dates Propoccionados por la Unidad Ejecutora)

2.1 Contratista: Mono Centratado:

SOLO PARA CASOS OE. MANTENIMIENTO PERlODICO2.2 Supervisor: Mono Contra tado:

Monto Total

re lets nos:2.3 Jefe de Mantenimienb Nonbre

Correo Elect.

Nombre TelASanos:2.4 Inspector:

Correo Elect.

2.5 Fechas: Fecha de Entrega Be re'reno: Fecha de Inlcio de Servicio:

Solo Mail Petidd co

Plato de Eiecuc dn Servian: d as calendanos Ampliaclones de plato: d.c.

Fecha de lermmo Contractual

2.6 Avances ISOLD PARA CASOS DEL MANTENIMIENTO PERlODICO) Avance programaCo rrensual:

Avance Fi'sico mensua :

Avance Pronramado acurmiUdc : Relerido al:

Avance Fi’sice Acum. Eiecutado: Relerido al:

Fuenie SSI ISOSE'.jMonto devenga oo:

2.7 Estado del Servicio:□ Por Inicia r

“Comentano:

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ProviasDcsccntralizado

SOLO PARA CASOS DEL MANTENIMIENTO PERlOOICO□ □ □En Ejecuclon: Norn's! Airs^sds ASels r.tad jFecha de Paral jac 6n:Paraliiasa

Causa de la Paralizaoon

□ |por Recepclonar Re ce ocio n a da |Recep<'6n ObservadaConduida:

Fecha de Retepcidn.

j |Liqui da da LlQuidacidn Final

baoldacidn de Cuentas Se cuenla con opediente de aaldo

No se cuenta con eip. de saldo

Se viene ejeculardo el saldo

•Comentano:

?.8. Componentes y/o Mens del Mantcnlmlento: (SOLO PARA CASOS OE MANTENIMIENTO PERlOOICO)

Componenies del paoyecto Comentailo

Observsdones:

Recomendadones:

Los aBajo firmantes de la presenle acta dejan conslarcia cjc se encuenlran de acuerdo con las observaciones encanlradas en la eisila de monito'eo. Asimismo la Unidad Ejecutora se ccmpronete a aue en un plaio miximo dr 10 dias. debera inforna r a la Zona I

_____________________________________ sob re las acciones ados (a das a fir. de implementarlas re come n da clones que se irdican en lareiterara el re sue rim lento a la U.E.ccnprese n;e acta; de no tener re spues ta la

co pi a a I os Orga nos de Control Interne ce serel casoydr con side ratio necesario a la COR. a fin de cue se adopten las medidas

que el caso amerite.

Por pone de la Unidod f iccu Por oaite de PVD

Nombres y apellidosNro. DNI Nombre de la UE

Nombres y apellldosNro. ONI Cargo

Nombres y apellldosNro. DNISupervisor de Mantcnlmlento (SOLO MANTENIMIENTO PERlOOICO)

Nombres y apellldosNro. DNIlefc de Mantenlmiento

Se deja constancia que la vis a cion ysus crip cion del ore sente documento. no es serial de conform! dad ni adelantodc opinion ni pre jutEamiento. par lo que. no afecta el control costerior de los entes compctentes.

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ANEXO N° 03(Informe de visita de monitoreo y seguimiento)

INFORME DE ESPECIALISTA

A (Responsable de la Unidad Zonal PVD)

DE (Especialista de la Unidad Zonal)

ASUNTO Visita de monitoreo y seguimiento

REF.1. Acta de visita de monitoreo de fecha xx/xx/xx2. Convenio N°

FECHA : Lugar, (fecha)

I. ANTECEDENTES:

GENERALIDADES:

Indicar informacion referida al convenio. contrato del servicio y su monto, contratista del servicio, plazo de ejecucion. agentes responsables, fechas programadas y ejecutadas del servicio. etc.)

III. ANALISIS DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Analizar los observado en la visita, lo referido al cumplimiento o incumplimiento del convenio (caso del incumplimiento sustentarlo y acreditarlo) y las acciones futuras referidas al servicio.

CONCLUSIONIndicar la conclusion de las acciones de monitoreo y del cumplimiento al convenio

RECOMENDACIONES

Indicar recomendaciones para lograr superar situaciones adversas y el cumplimiento al convenio.

Notificacion al Pliego encargado del mantenimiento.

ANEXOS• Acta de visita de monitoreo.• Panel fotografico de la visita realizada.• Otros

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, I MinistcrioPERUlde Transportes

y ComumcacionesViceministerio de Transportes

ProviasDescvnlialiiddo

ANEXO N° 04FICHA DE CONT ROL DE AVANCE (USD SOLO PARA GOBIERNOS REGIONALES)

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y ComunicacionesViceministeriode Transportes

ProviasDescenlraliiddo

ANEXO N° 05FICHA N0 3 DEL SISTEMA GEMA (USD SOLO PARA GOBIERNOS LOCALES)

Cv LMnwFmUHvPFRl)

Flch» N° 3CONTROL POR RESULT ADOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

(SEGClN LAS NORMAS DE EVALUACION DEL GEMA)

UMIDAO OERENCIAL DE TRANS PORTE RURAL Jefatura <1« Manlonlmlanlo

TEC HA DE EVALUACION: CONTRATSTA:

TRAMO: SECTOR: LONGITUO:

TRAMO DB PMOQRr.SIVA PTJEPCRACT

COCTOO ACT1VIDAD UNIDAD TOLERANCIA»-i I v» I »-l I I I 5-» I «-r I t-i | »•» | i-n | i»-n | ii-n In-- POR KM

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A V , Ministerio PERU deTransportes



ANEXO 06 - DIAGRAMA DE FLUJO

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