UNIDAD DE CONTROL EXTERNO...PREG N° 5.065/2013 REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE INDICA VALPARAÍS4...

INFORME FINAL

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Gobierno Regional de Valparaíso

Número de Informe: 51/2013

21 de abril de 2014

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PREG N° 5.065/2013 REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE INDICA

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Adjunto, remito a Ud., copia del Informe Final N° 51 de 2013, debidamente aprobado, que contiene los resultados de la auditoría efectuada al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso.

Sobre el particular, corresponde que esa entidad adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas en los términos previstos en el citado informe, cuya efectividad será verificada por esta Contraloría Regional en futuras fiscalizaciones.

Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO Contralor Regional Valparaíso

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

AL SEÑOR INTENDENTE REGIONAL DE VALPARAÍSO PRESENTE

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2 1 ABR 2014

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO


PREG N° 5.065/2013 INFORME FINAL N° 51, DE 2013, SOBRE AUDITORÍA A PROYECTOS FINANCIADOS CON CARGO AL FNDR, EN CULTURA, DEPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA.

VALPARAÍSO, 2 ABR. 204

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2013, y en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó un examen de cuentas a los recursos otorgados por el Gobierno Regional de Valparaíso -GORE- para el financiamiento de proyectos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional -FNDR-, para la ejecución de iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana, durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2013. El equipo designado para llevar a cabo la fiscalización estuvo conformado por doña Claudia Venegas Millapi, don Roberto Vergara Palomino y don Enrique Montoya Rathgeb, auditores y supervisor, respectivamente.

Como cuestión previa, se debe señalar que la normativa que regula las funciones, atribuciones y deberes de los órganos del gobierno interior y la administración superior de la región, está contenida principalmente en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo artículo 13 dispone que la administración superior de cada región del país estará radicada en un Gobierno Regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella.

En este sentido, la letra b) del artículo 16 del citado cuerpo legal, establece que el gobierno regional puede resolver la inversión de los recursos que a la región le correspondan en la distribución del FNDR, y de aquellos que procedan de acuerdo con el artículo 74 de la ley N° 19.175. Asimismo, de conformidad con el artículo 24 de esa normativa, corresponde al Intendente Regional proponer al Consejo Regional -CORE-, la distribución de los fondos de desarrollo regional, pudiendo este último, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 25 de la misma ley, aprobar, modificar o sustituir los proyectos y proposiciones planteadas por esa autoridad.

Por su parte, el numeral 2.1 de la glosa 02, común para todos los gobiernos regionales, de la Partida Ministerio del

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Interior-Gobiernos Regionales, de las Leyes de Presupuestos del Sector Público para los años 2011 y 2012, leyes NOS 20.481 y 20.557, respectivamente, establece que esos organismos podrán destinar hasta un 2% del total de sus recursos a subvencionar las actividades de carácter cultural que determine, que efectúen las municipalidades, incluido el funcionamiento de los teatros municipales o regionales que operen, o instituciones privadas sin fines de lucro. Asimismo, podrán destinar hasta un 2% de sus recursos a subvencionar las actividades de carácter deportivo que determinen, que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro. Del mismo modo, podrán destinar hasta un 2% del total de sus recursos a subvencionar actividades de seguridad ciudadana que efectúen la intendencia, las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro. El monto resultante de la aplicación de los referidos porcentajes no se verá afectado por eventuales disminuciones de los recursos correspondientes a cada Gobierno Regional.

Para el año 2013, la ley N° 20.641, de Presupuestos del Sector Público de dicha anualidad, en el mismo numeral de la glosa antes referida, precisa que los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos a subvencionar las actividades culturales; actividades deportivas y del Programa Elige Vivir Sano; actividades de seguridad ciudadana; actividades de carácter social y rehabilitación de drogas, que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro. Los montos que se destinen a cada tipología de actividades no podrán superar el 2% del total de sus recursos. Asimismo, con estos recursos podrán entregar subsidios para el funcionamiento de los teatros municipales o regionales que operen en la región. El monto resultante de la aplicación de los referidos porcentajes no se verá afectado por eventuales disminuciones de los recursos correspondientes a cada Gobierno Regional.

Cabe precisar, que con carácter reservado en febrero de 2014, fue puesto en conocimiento del Intendente y Presidente del Gobierno Regional de Valparaíso, el Preinforme de Observaciones N° 51, de 2013, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante el oficio N° 1-866, de marzo del presente año.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una revisión de los proyectos adjudicados y rendidos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 14 de noviembre de 2013, correspondiente a iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana, con cargo al porcentaje del FNDR determinado en cada caso en las aludidas Leyes de Presupuestos.

METODOLOGÍA

El trabajo se practicó de acuerdo con la Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los

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procedimientos de control aprobados mediante las resoluciones exentas NOS 1.485 y 1.486, ambas de 1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.

Asimismo, se practicó un examen de cuentas de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336 y en la resolución N° 759, de 2003, de este Organismo de Control, que Fija Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas.

UNIVERSO Y MUESTRA

Esta Entidad Fiscalizadora solicitó la base de datos de los proyectos adjudicados entre los años 2011 y 2013, determinándose un total de 1.092 proyectos adjudicados y rendidos en el referido periodo por $ 3.981.995.064, con cargo al porcentaje del FNDR destinado a financiar actividades relativas a deportes, cultura y seguridad ciudadana -última línea a contar del año 2012-, seleccionándose analíticamente 28 de éstos por la suma de $ 393.596.916, que se detallan en el Anexo N° 1.

Asimismo, se revisaron 8 proyectos por la suma de $ 52.560.915, a objeto de atender la presentación N° 50.832, de 2014, ingresada a esta Contraloría Regional, por don Edgardo Piqué González, en representación de don Enrique Kittsteiner Yovanini, cuyo contenido consta en el cuerpo del presente informe.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Se constató que el GORE adjudicó proyectos para iniciativas de cultura y deporte, a 24 organizaciones públicas y privadas sin fines de lucro que se detallan en Anexo N° 2, por más de dos períodos consecutivos, vulnerando lo establecido en el inciso segundo del artículo 8°, del acápite "De los Postulantes", de los reglamentos para financiamiento de iniciativas de carácter cultural y deporte, aprobados mediante las resoluciones NOS 143 y 144, respectivamente, ambas de agosto de 2010.

El GORE, señala en su respuesta, que el citado requisito fue eliminado de las bases de los concursos Bicentenario y Deporte 2010; Deporte 2011; Verano, Tradicional I y II, todos de 2012; y Verano 2013. Agrega, que muchos de los proyectos observados, corresponden a actividades desarrollados anualmente por las municipalidades, las cuales forman parte de la tradición de esas comunas.

Al respecto, cabe hacer presente que la letra d) del artículo 16 de la aludida ley N° 19.175, dispone que dentro de las

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funciones del gobierno regional se encuentra la de dictar preceptos de carácter general para regular las materias de su competencia, con sujeción a las disposiciones legales y a los decretos supremos reglamentarios.

A su turno, el numeral 2.1, de la glosa 02, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, de las leyes de Presupuestos para el Sector Público de los años 2011, 2012 y 2013, establece el deber, para dichos entes, de dictar los reglamentos pertinentes a fin de regular la distribución de los recursos para subvencionar actividades culturales, deportivas y de seguridad ciudadana.

Puntualizado lo anterior, sin perjuicio de lo informado por el servicio, atendido el carácter obligatorio de los reglamentos de que se trata, corresponde mantener lo observado, debiendo el GORE en lo sucesivo, velar por su estricto cumplimiento, lo que será verificado en la próxima fiscalización que se realice sobre la materia.

2. De acuerdo con lo observado por la Unidad de Auditoría Interna del GORE, en el informe denominado "Auditoría Procedimientos Fondos Concursables 2% FNDR de 2013", no existen antecedentes que acrediten que los concursos l y II del año 2012 de las iniciativas de seguridad ciudadana, por un monto de $ 1.093.106.258, hayan sido evaluados por las comisiones de admisibilidad y evaluación técnica, situación que fue corroborada por la Jefa de División de Análisis y Control de Gestión de ese organismo, mediante declaración prestada ante personal de esta Contraloría Regional.

Sobre el particular, cumple señalar que la situación descrita vulneró los artículos 22 y 24 del reglamento del fondo de seguridad ciudadana, aprobado por resolución N° 270, de 2011, y los artículos 23 y 25 de las bases aprobadas mediante resoluciones exentas NOS 438 y 1300, ambas de 2012, todas del Gobierno Regional de Valparaíso.

De este modo, no ha sido posible verificar, en la especie, que la asignación de los aludidos recursos se haya efectuado en forma transparente y competitiva, en los términos dispuesto en la glosa 02, numeral 2.1 común a todos los Gobierno Regionales, de las Leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013.

En su respuesta, el servicio manifiesta, en síntesis, que mediante resolución exenta N° 170, de 2013 instruyó un sumario administrativo en contra del ex Jefe de División de Administración y Finanzas de ese Gobierno Regional, don , con el objeto de investigar la asignación de recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana del año 2012 al Club Deportivo Nueva Era y Valparaíso Joven, proceso que fue afinado mediante resolución 112, de 2013, tomada de razón en octubre de ese año, que dispuso la medida de destitución al aludido servidor, sin perjuicio de las denuncias

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interpuestas ante el Ministerio Público. Agrega que, con ocasión de dicho procedimiento disciplinario se inició una auditoría al 2% del FNDR que permitió detectar, entre otras, las irregularidades observadas por esta Contraloría Regional.

Sin perjuicio de la persecución de las responsabilidades administrativas informadas por el GORE y de la referida auditoría, se mantiene la observación, toda vez que esas medidas no desvirtúan lo observado por este Organismo de Control, en cuanto a la falta de evaluación establecida en los artículo 22 y 24 del anotado reglamento que tiene por objetivo calificar la calidad y factibilidad técnica y operacional de los proyectos, debiendo esa entidad implementar controles preventivas que aseguren dicho cumplimiento, velando por el estricto cumplimiento de los reglamentos y bases de postulación aplicables en la especie, lo que será constatado por este Organismo de Control en una próxima auditoría.

Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas, que serán verificadas en el procedimiento disciplinario que instruye esta Contraloría Regional.

3. El GORE no puso a disposición de esta Contraloría Regional antecedentes suficientes para acreditar que los proyectos de las iniciativas de carácter deportivo, del fondo concursable N° 1 tradicional año 2012, denominados "Vida, Salud y Recreación" y "Acondicionamiento Físico con Gimnasia Entretenida en Mi Barrio", adjudicados al Centro Comunitario del Cerro al Mar y a la Junta de Vecinos El Mirador de Zapallar, respectivamente, hayan sido evaluados técnicamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del reglamento de la iniciativas de deportes, aprobado por la aludida resolución N° 144, de 2010 y el artículo 6° de las bases administrativas y técnicas aprobadas mediante la resolución exenta N° 364, de 2012, que indican que las iniciativas serían evaluadas técnicamente por una comisión integrada por profesionales de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional.

La entidad señala que no dispone de las evaluaciones técnicas de los proyectos observados, por lo que se concluye en los mimos términos del punto anterior.

4. En relación con los proyectos financiados durante el periodo auditado, se comprobó que el GORE no implementó, en el ámbito de su competencia, en forma oportuna, continua y sistemática, medios de diagnóstico, decisión y control, que le permitieran velar por la eficiente y correcta ejecución y rendición de las iniciativas financiadas a los distintos organismos, entidades públicas y organizaciones sin fines de lucro, con el objeto de velar por la correcta aplicación de los recursos entregados exclusivamente para los propósitos que fueron previstos, lo que permitió la ocurrencia de las observaciones que se detallan en el cuerpo del presente informe.

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En este punto, el Servicio indica que además del control documental que efectúa a las rendiciones de cuenta, fiscaliza en terreno la ejecución de los proyectos de manera selectiva, sin embargo, no adjunta antecedentes que acrediten el cumplimiento de tales obligaciones y de la efectividad de lo informado en esta oportunidad, por lo que se reitera la observación.

Cabe precisar, que las bases de postulación de los concursos de cultura y deportes entre los años 2011 y 2013, establecieron que el GORE fiscalizaría el correcto uso y destino de los dineros asignados a las organizaciones adjudicatarias, solicitando rendiciones parciales de los gastos y efectuando inspecciones en terreno. Luego, las bases que rigieron los concursos del año 2013, acotaron dicha fiscalización al 5% del total de los proyectos beneficiados. Por último, el artículo 38 de las bases de postulación de los concursos de seguridad ciudadana de los años 2012 y 2013, establecieron que ese organismo, con la finalidad de cautelar que los proyectos se ejecuten adecuadamente y se cumplan las finalidades de los mismos, se reservaba el derecho de supervisar el desarrollo de las actividades en terreno, coordinar reuniones de trabajo con las entidades beneficiarias y realizar todas las acciones que sean conducentes a orientar el buen uso de los recursos.

Con todo, corresponde que el GORE implemente controles preventivos y concurrentes que le permitan velar por la correcta ejecución y rendición de ese tipo de iniciativas, y de esa forma lograr el estricto cumplimiento a las bases de postulación de los concursos financiados con recursos del FNDR lo que será constatado por esta Entidad de Control en una próxima auditoría que efectúe sobre esta materia.

II. EXAMEN DE CUENTAS

1. Rendiciones de Cuentas

a) De un total de 1.501 convenios suscritos entre los años 2011 y 2013, de los concursos de cultura, deporte y seguridad ciudadana, por un total de $ 6.297.309.610, a la fecha de la presente auditoría, 384 de ellos se encontraban pendiente de rendición, por un monto total de $ 2.233.780.870, según se resume más abajo, cuyo detalle está contenido en el Anexo N° 3.

Lo anterior, vulnera lo establecido en el numeral 5.3 de la referida resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General, que previene que las unidades operativas otorgantes serán responsables de exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados a las personas o entidades del sector privado y proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados, lo que no se advierte que haya ocurrido en la especie.

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TIPO DE FONDO

AÑO TOTAL PLAZO A RENDIR SEGÚN BASES 2011 2012 2013

Cultura 123.196.868 226.686.269 390.422.455 740.305.592 15 días

Deporte 49.823.590 186.691.125 88.669.715 325.184.430 15 días

Seguridad Ciudadana - 646.484.607 521.806.241 1.168.290.848 30 días

TOTAL 173.020.458 1.059.862.001 1.000.898.411 2.233.780.870

Nota. A partir del ler. llamado de 2013, el instructivo general de subvenciones 6% FNDR, contempla 15 días hábiles para presentar la rendición de cuentas al Gobierno Regional.

La entidad señala que durante el mes de mayo de 2013 ha enviado 133 cartas, exigiendo a las respectivas organizaciones la rendición de cuentas por la suma total de $899.616.360, proceso que continúa a la fecha del presente informe.

La medida informada por el GORE en orden a requerir las rendiciones pendientes, no ha sido implementada para los 384 proyectos objetados. Luego, vencido latamente los plazos de respuesta de las entidades receptoras de fondos públicos, corresponde que ese organismo emprenda las acciones legales que en derecho procedan, a fin de perseguir la restitución de los recursos que a la fecha carecen de rendición.

Adicionalmente, ante los hechos descritos anteriormente correspondería que el GORE solicite al Ministerio de Hacienda la eliminación del registro de organizaciones receptoras de recursos públicos, de las organizaciones que se encuentran en esa condición, en armonía con lo señalado en la letra i), del acápite "Convenio" de las bases de postulación de los concursos de cultura y deporte entre los años 2011 y 2013, y proceda a evaluar si extiende dicha medida a las organizaciones que mantienen pendiente la rendición de los recursos adjudicados en los concursos de seguridad ciudadana.

Lo anterior, sin perjuicio que tales materias serán incorporadas al sumario administrativo que instruirá esta Contraloría Regional.

b) Se verificó que la rendición del proyecto "Olimpiadas Vecinales del Deporte, Zapallar 2012", ejecutado por la Municipalidad de Zapallar respalda gastos por la suma de $ 7.799.254, no obstante fue adjudicado en $ 8.000.000, quedando pendiente de rendición la suma de $200.746.

En su respuesta, el servicio adjunta los antecedentes que acreditan que el 3 de octubre de 2013, la Municipalidad de Zapallar restituyó la suma de $ 220.190 por concepto de remanentes en el proyecto ejecutado, a través de un depósito efectuado en la cuenta bancaria N° 23909219477 del Banco Estado, lo que permite dar por subsanada la observación.

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c) Se detectó que las rendiciones de cuenta de proyectos adjudicados a la organización "Corporación Deportiva Social y Cultural Gol Iluminado" dirigida por don y su esposa doña , en su calidad de presidente y vicepresidente, respectivamente, en la que además se desempeña como secretaria su hija, doña

, presentan boletas de honorarios y facturas por la suma de $ 19.830.670, extendidas por su hijo don , su sobrino don , don , cónyuge de la nieta de ambos directores, y por la empresa ECCOS Limitada, en la cual este último participa de un 50% de su capital.

Por su parte, el "Centro Comunitario y Cultural Gaviotas en lo Alto", dirigido por su presidenta doña

n y su tesorera doña , presenta boletas de honorarios por $ 5.000.000, extendida por doña , candidata a concejal por la comuna de Viña del Mar, madre de su presidenta, y una por $ 600.000, emitida por doña , hija de la aludida tesorera. (Anexo N° 4).

Asimismo, respecto de la Fundación Fillol Basabe, se comprobó que la rendición de dos proyectos indicados como "Clínicas Deportivas de Tenis Callejero", a ser ejecutados el primero de ellos en las comunas de Villa Alemana, San Felipe, Rinconada y Valparaíso, y el segundo en Santo Domingo, San Antonio, Papudo y Viña del Mar, financiados con dos aportes de $ 34.000.000, cada uno, incluyen facturas por un total de $ 51.523.402, extendidas por la empresa Fame Sport Management S.A, cuyo directorio está conformado por los socios señores , y

, presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente, lo que vulnera lo establecido en los reglamentos de deporte, cultura y seguridad ciudadana y las bases que rigen esos concursos.

Cabe agregar, que cada proyecto contemplaba el beneficio para 400 participantes, no obstante que para el primero de ellos, sólo se acreditó la concurrencia de 190 personas, y para el segundo, de 160 interesados, según se advierte en el Anexo N° 5.

Enseguida, se constató que la actividad a efectuarse en la comuna de Santo Domingo no fue ejecutada; sin embargo, no consta que el GORE haya solicitado y tampoco que la organización manifestara su intensión de reintegrar la proporción de recursos recibidos, según lo señalado en la letra g), del artículo 34, de la resolución N° 1.300, de 2012.

En ambos proyectos, según la rendición del programa, de las 2 horas 30 minutos que comprendió la actividad en cada comuna, 20 minutos fueron dedicados a "ejercicios precompetitivos", 40 minutos al "desarrollo de clínica de tenis", y la hora y 30 minutos restante, fue destinada al



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montaje de de lienzos, líquidos, artículos de tenis y audio, bienvenida, premiación, fotografías y su correspondiente desmontaje.

Si bien, en los presupuestos de los proyectos adjudicados a la precitada fundación se contempló el ítem colación, la rendición de gastos por la suma de $ 1.139.188, respaldada con boletas de bar restaurant algunas con domicilio en la Región Metropolitana, no permiten comprobar que tal erogación fue destinada a los monitores, encargados y beneficiarios de las actividades de tales proyectos (Anexo N° 7).

El GORE señala que informará a las aludidas organizaciones las observaciones formuladas por este Organismo de Control.

Al respecto, en lo que concierne a las facturas y boletas de honorarios, emitidas por empresas y personas naturales ligadas a las directivas de las organizaciones ejecutoras de los proyectos observados, cabe señalar que las bases de postulación y reglamentos de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana entre los años 2011 y 2013, establecieron que para las actividades a ejecutar no se podrá contratar servicios ni adquirir bienes de personas jurídicas o naturales en las que él o los ejecutores o algún miembro del equipo de trabajo tenga algún vínculo en razón de matrimonio, parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, o por el vínculo de la adopción.

En tales condiciones, no cabe sino ratificar lo observado, por cuanto la inversión de los fondos entregados a las aludidas organizaciones, no aparece justificada correctamente, por lo que el GORE deberá arbitrar las medidas que resulten pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento a las disposiciones que regulan ese tipo de concursos, sin perjuicio que exigir a las organizaciones, la restitución total o parcial, según proceda en cada caso, de los recursos objetados, lo que será verificado por este Organismo de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

Luego, en relación a la menor cantidad de beneficiarios y a la actividad no desarrollada por la Fundación Fillol Basabe, es dable señalar que la letra g), del numeral 40, de las bases de postulación de las iniciativas de seguridad ciudadana del año 2012, aprobadas mediante resolución exenta N° 1.300, de ese año, establecen que el GORE, en el evento que la organización ejecutora no cumpliese con las obligaciones establecidas en el convenio de ejecución del proyecto, podrá iniciar las acciones judiciales necesarias que le permitan obtener la restitución de los fondos, procediendo que ese servicio las haga efectiva en esta oportunidad, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en una próxima auditoría de seguimiento.

Finalmente, en cuanto a las boletas de bar restaurant incluidas en las rendiciones de cuenta de la citada fundación por un

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total de $ 1.139.188, es dable señalar que la letra b) del numeral 12, de las aludidas bases de postulación, establecía la improcedencia de concurrir al financiamiento de este tipo de gastos. Luego, la letra b) del artículo 12, del reglamento de iniciativas de seguridad ciudadana, aprobado por resolución N° 270, de 2011, autorizó a las organizaciones ejecutoras de los proyectos para que utilizaran parte de esos recursos para el pago de colaciones.

En ese sentido, corresponde que el GORE exija a la fundación la entrega de antecedentes fundados que permitan acreditar que los aludidos gastos se ajustan al proyecto, y en caso de no prosperar sus requerimientos, iniciar las acciones legales necesarias a fin de obtener la restitución de los recursos, lo que será comprobado por esta Contraloría Regional en la auditoría de seguimiento.

d) En cuanto al "Centro Comunitario del Cerro al Mar", adjudicado con el proyecto "Escribiendo Nuestra Historia Local Construimos Identidad Siglo XXI", con un financiamiento de $ 14.264.000, se comprobó que su rendición incluye una boleta de honorarios de su presidenta, doña s, por la suma de $ 7.525.780, contraviniendo lo establecido en el artículo 10 de las bases que regulan los concursos de cultura, en orden a que no se podrán pagar honorarios a directivos de la organización encargada del proyecto o a personas con las que exista algún vínculo de parentesco de los que se precisan en esa regulación.

El GORE señala que dicho proyecto fue remitido al Ministerio Público por la Unidad de Auditoría Interna.

Sin perjuicio de la medida informada, en atención a que no aparece justificada la correcta inversión de los recursos objetados, el GORE deberá requerir la devolución de dichos recursos, situación que será constatada por este Organismo de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

e) Los respaldos de los proyectos que se indican en Anexo N° 5, no acreditan la totalidad de la población objetivo que fue comprometida en los respectivos convenios. Además, se observaron diferencias entre la cantidad de beneficiarios informados en las planillas de rendición y la documentación de respaldo, lo que no se ajusta a lo establecido en los artículos 9° y 10 de las bases que rigen los concursos de deportes y el artículo 34, letra g), de las bases que rigen los concursos de seguridad ciudadana, en cuanto a que la ejecución del proyecto deberá proceder con estricto apego a lo planteado en el proyecto postulado.

El GORE manifiesta que los proyectos adjudicados a las organizaciones "Agrupación Cultural y Artística Recreativa y Ecológica Recrearte", "Centro Comunitario del Cerro al Mar", "Centro Cultural Rucamanqui" y "Comité Habitacional My Dream House", fueron remitidos al Ministerio Público. Respecto de los otros proyectos individualizados en el Anexo

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N° 5 del presente informe, señala que comunicará a las organizaciones a cargo de su ejecución, las observaciones realizadas por esta Contraloría Regional.

Sin perjuicio de lo informado por el servicio, es del caso señalar que la letra g), del artículo 40, de las bases de postulación de las iniciativas de seguridad ciudadana, establecieron que en caso que la institución ejecutora no cumpliese con las obligaciones establecidas en el convenio de ejecución del proyecto, el GORE podrá entablar acciones judiciales con el propósito de obtener la restitución de los recursos entregados. A su turno, el inciso final del artículo 9° de las bases de postulación de los proyectos de carácter deportivo, establecieron que las organizaciones ejecutoras estarán obligadas a devolver los fondos otorgados si por alguna eventualidad la iniciativa propuesta no cumpliera con lo establecido en el proyecto.

En consecuencia, el GORE deberá agotar las gestiones necesarias a objeto de obtener el reintegro de los recursos comprometidos, y en caso de no tener resultados favorables, proseguir con las acciones judiciales ante los tribunales competentes, situación que será verificada por este Organismo Fiscalizador en una próxima auditoría de seguimiento.

f) Se detectó que las listas de asistencia que respaldan las rendiciones de los proyectos singularizados en el Anexo N° 6, incluyen beneficiarios repetidos.

El Servicio señala que el 25 de enero de 2014, presentó la querella caratulada con el RUC N° 1300651476-0, que contempló los proyectos denominados "Deporte y Entretención Saludables Para el Corazón", "El deporte como entretención es la mejor opción", "Programa De Actividad Deportiva Vivamos Mejor Con Entretención" y "Programa de recreación deportiva con adultos hombres y mujeres de la provincia de Quillota mejorando nuestra calidad de vida". Añade, que los proyectos de las organizaciones "Centro Comunitario Alcanzando Sueños" y "Centro comunitario del Cerro al Mar", fueron remitidos al Ministerio Público en el contexto de la investigación que ese organismo lleva a cabo por eventual fraude al fisco.

No obstante las medidas informadas, en consideración a que no se acredita la participación de los beneficiarios que justifique la correcta utilización de los recursos entregados a esas organizaciones, el GORE deberá efectuar las acciones legales necesarias a fin de obtener su restitución parcial o total, según proceda en cada caso, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en una próxima auditoría de seguimiento.

g) Del análisis de los documentos que respaldan las rendiciones de los proyectos que se detallan a continuación, se constataron prestaciones de servicios superiores a 10 UTM, los cuales no contaban con un contrato a honorarios, lo que incumple lo establecido en el artículo 12 del instructivo de procedimiento adicional a las bases de deportes que

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rigen los concursos aprobados por resoluciones exentas Nos 2.079 y 1.265, ambas de 2012:

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DE LOS SERVICIOS

RUT N° DE DCTO. FECHA EMISIÓN

MONTO $

Corporación deportiva social y

cultural Gol Iluminado

Futbol Valparaíso

2013

Art. 12 Instructivo 31/3/2079, de 2012

117 18/02/13 1.000.000



Futbol Viña 2013

116 18/02/13 1.000.000



Futbol Viña 2013

ECCOS LIMITADA 76030357-7 29 15/02/13 1.100.000

Ilustre Municipalidad de

Zapallar

Olimpiadas Vecinales del

Dporte Zapallar 2012

Art. 12 Instructivo 31/3/1265, de 2012

52 22/11/12 400.000

Ilustre Municipalidad de

Zapallar

Olimpiadas Vecinales del

Deporte Zapallar 2012

89 30/11/12 694.667

TOTAL 4.194.667

En su respuesta, el GORE señala que solicitará a todas las organizaciones ejecutoras una declaración jurada ante notario, en las que acrediten la efectividad de la prestación de los servicios rendidos.

No obstante lo señalado, la observación debe ser mantenida a la espera de verificar, en futuras auditorías, el efectivo cumplimiento de los requerimientos ordenados por ese organismo, a lo que deberá agregarse la implementación de medidas de control pertinentes a fin de evitar su reiteración.

h) Se comprobó que en el proyecto denominado "Concursos de Baile en Cerros de Viña del Mar", adjudicado a la organización "Comunidad de Mujeres Manos Solidarias", en el ítem 5, Premios, se rindieron las facturas NOS 599920 y 7431945, ambas de 2012, que detallan la compra de parlantes portátiles, reproductores MP4, cámaras fotográficas y celulares, por la suma total de $ 636.860, en circunstancias que el numeral 10 de las bases que rigen ese concurso, aprobadas por resolución exenta N° 693, de 2011, sólo autoriza premios en galvanos, copas, medallas o ropa deportiva.

El servicio señala que ordenará a la aludida organización la restitución de los fondos objetados, por lo que se mantiene la observación hasta constatar su cumplimiento en una próxima auditoría de seguimiento.

i) Se constató que las entidades que se indican a continuación, rindieron facturas exentas emitidas por labores que no

12



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"f- VALPARAISO

se encuentran incluidas en las exenciones contempladas en el artículo 12 del decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda, Sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, por lo que correspondía la emisión de documentos tributarios afectos a esa carga tributaria, situación que ya fue advertida en el Informe de Investigación Especial N° 20, de 2012.

ORGANIZACIÓN PROYECTO NOMBRE EMPRESA

RUT N° FACTURA

FECHA EMISIÓN

MONTO $

SERVICIOS SEGÚN RENDICIÓN

Fundación Jaime Fillol Basabe

Clínica deportiva de tenis callejero Fame Sport

Management S.A.

96.997.650-1 194 31/10/12 25.761.701 Producción y

coordinación técnica del

evento Fundación Jaime

Fillol Basabe Clínica deportiva de

tenis callejero 195 30/11/12 25.761.701

Centro De Gestión y

Liderazgo de Viña del Mar

Festival de la Cultura Urbana

Expansión y Concurso de Cueca

y Muestra Folklórica

recuperando raíces

Transportes y Eventos Elvus

Ltda. 76.063.055-1 6 10/11/12 3.000.000

Servicios de amplificación, iluminación y montaje de escenario

Comité habitacional My

Dream House La Calera

El deporte como entretención es la

mejor opción

Gendarmería de Chile 61.969.000-1 780 01/03/12 200.000

2 pendones, lienzos y 450 invitaciones

para proyecto.

Agrupación cultural artística

recreativa y ecológica Recrearte

Programa de fortalecimiento de

actividades recreacionales deportiva con adultos de la provincia de

Quillota: "recrearte es mejor calidad de

vida"

Gendarmería de Chile

61.969.000-1 744 25/11/11 300.000 Pendones, invitaciones

Centro cultural Rucamanqui

Programa de recreación

deportiva con adultos hombres y

mujeres de la provincia de

Quillota: "mejorando nuestra

calidad de vida"

Gendarmería de Chile 61.969.000-1 720

programa

23/09/11 600.000

Pendones, Lienzos e

invitaciones

El servicio señala en su respuesta que remitirá los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos -SII-, lo que será verificado por este Organismo de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

j) Para la ejecución del proyecto "Septiembre Mes del Circo", a cargo de la organización "Centro Cultural más Cultura para Viña del Mar", se contrató al "Circo Cacharrito", el cual, según lo establecido en la cláusula 8° del contrato suscrito al efecto, se haría cargo de los gastos por concepto de perifoneo, no obstante que por ese rubro dicha organización incluyó en su rendición la boleta de honorarios N° 4, de don

, por la suma de $ 1.450.000.

En cuanto a este punto, la entidad señala que solicitará la restitución de los fondos objetados, lo que será comprobado en la auditoría de seguimiento.

13



0ERAL

CONTRALORIAs7 cc CD REGIONAL

VALPARAISO Q.3

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k) En la rendición de cuentas de los proyectos "Septiembre Mes del Circo" y "Circo Itinerante en los Cerros de Viña del Mar", presentadas por la organización "Centro Cultural más Cultura para Viña del Mar", se rindieron las boletas de honorarios de los circos "Gasparín" y "Cacharrito", Nos 2 y 4, ambas de 2012, por $ 9.000.000 y $ 15.000.000, en cada caso, no obstante que de acuerdo a lo señalado por el Director del Departamento de Rentas Municipales de la Municipalidad de Viña del Mar, mediante oficio N° 65, de 2014, a los referidos circos no se les otorgó el permiso municipal para efectuar sus presentaciones.

Por otra parte, los documentos que respaldan los gastos efectuados en los citados proyectos no acompañan evidencia fotográfica, videos o recortes de prensa que acrediten su realización, contraviniendo lo establecido en los artículo 12 y 13 de los respectivos instructivos que formaron parte de las bases que rigieron los diversos concursos de cultura, que exigen la presentación de dichas evidencias en su rendición de cuentas.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RUT NOMBRE

MONTO RESOLUCIÓN ADJUDICADO

$

Centro cultural Mas Cultura para Viña del Mar

65048749-4 Circo Itinerante en los Cerros de 1 Viña del Mar

Art. 12 y 13 Instructivo - 31/4/1524, De 2011 14.500.000

Centro cultural Mas Cultura para Viña del Mar

65048749-4 Septiembre mes del circo chileno

Art. 12 y 13 Instructivo 31/4/363, De 2012

22.000.000

1) Similar situación se detectó en los respaldos de las rendiciones de los gastos efectuados en los proyectos singularizados a continuación, las cuales no acompañan evidencia fotográfica, videos o recortes de prensa que acrediten su realización, contraviniendo lo establecido en los artículos 8°, 12 y 13 de los instructivos de las bases que rigieron tales concursos, que exigen la presentación de dichas evidencias en la rendición de cuentas:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT NOMBRE MONTO

RESOLUCIÓN ADJUDICADO $

Centro de Gestión y Liderazgo de Viña del Mar

65776330-6

Festival de la cultura urbana "Expansión" y concurso de cueca y muestra folklórica

recuperando Raíces

Art. 12 y 13 Instructivo 31/4/363, De 2012 (Sin

registro visual) 13.225.000

Centro comunitario y cultural Gaviotas en lo Alto

65063923-5 Cultura y solidaridad en los

barrios

Art. 13 y 14 Instructivo)- 31/03/2078, de 2012 (Sin registro visual)

20.000.000

Corporación deportiva social y cultural Gol

Iluminado 65705530-1

Fútbol barrio: Todos juegan en Villa Alemana

Art. 8 - 31/3/330, De 2011 (Registro de

participantes incompleto)

10.000.000

Cabe señalar que las rendiciones de los proyectos "Festival de la Cultura Urbana 'Expansión' y Concurso de Cueca y Muestra Folklórica Recuperando Raíces" y "Fútbol Barrio: Todos Juegan en Villa Alemana", se encuentran aprobadas por el GORE y la correspondiente al proyecto "Cultura y Solidaridad en los Barrios" a la data de la presente auditoría estaba observada por esa Entidad.

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m) Los siguientes proyectos no presentan registros, nóminas de participantes u otros antecedentes que permitan validar la ejecución de las actividades realizadas y la asistencia de los beneficiarios, no obstante el GORE aprobó sus rendiciones:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT NOMBRE N°

RESOLUCIÓN/AÑO

MONTO

ADJUDICADO $

Centro de Gestión y Liderazgo de Viña del Mar

65776330-6 Viajes culturales y patrimoniales en

las comunas de Viña del Mar y Valparaíso

693, de 2011 6.480.000

Comunidad de mujeres Manos Solidarias

65006966-8 Concursos de baile en cerros de

Viña del Mar 693, de 2011 6.383.446



Fútbol barrio: Todos juegan en Viña del Mar

151, de 2011 10.000.000



Fútbol barrio: Todos juegan en Valparaíso

151, de 2011 10.000.000

Respecto a lo señalado en las letras k) y I), el GORE señala que solicitará a las organizaciones evidencia fotográfica, audiovisual y de prensa escrita que acrediten la realización de esas actividades, y en cuanto a la observación contenida en la letra m), informa que exigirá que las instituciones, den cumplimiento a la obligación de entregar las nóminas de beneficiarios.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo al criterio contenido en el dictamen N° 19.864, de 2013, de este Organismo de Control, la no presentación de los antecedentes exigidos por parte de los organismos del Estado a los que la ley ha encargado efectuar transferencias de caudales públicos, que no demuestren los egresos por parte del receptor de los mismos, como sucede en los casos que se analizan, importa el rechazo de los gastos rendidos, debiendo los haberes observados ser reintegrados.

De ese modo, en atención a que el servicio no adjunta antecedentes que demuestren y acrediten la realización de las actividades comprometidas en los proyectos individualizados en las letras k), I) y m), corresponde que el GORE persiga la restitución de los recursos comprometidos, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en una próxima auditoría de seguimiento.

Lo anterior, sin perjuicio, del sumario administrativo que instruirá esta Sede Regional a objeto de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en los hechos antes expuestos.

n) Las rendiciones de cuentas de los siguientes proyectos incluyeron facturas que no corresponden a las originales, lo cual infringe lo dispuesto en los artículos 95 de la citada ley N° 10.336 y 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, como asimismo, el inciso tercero del artículo 37 de las bases que rigen dicho proceso, que señala que todos los documentos, tales

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como facturas y boletas de honorarios, se acompañarán en original, debiendo el GORE rechazar la rendición si esto no ocurre:

NOMBRE EMPRESA RUT N°

FACTURA FECHA

EMISIÓN MONTO

$ OBSERVACIÓN

Fame Sport Management S.A. 96997650-1 194 31/10/2012 25.761.701 Duplicado

195 30/11/2012 25.761.701 Triplicado

Compra y venta de artículos deportivos full tenis Limitada.

76915580-5 1054 24/10/2012 2.356.700 Triplicado

1070 08/11/2012 2.392.281 Triplicado

Imprenta el Golf Limitada 76183872-5 303 07/11/2012 730.228 Triplicado

302 07/11/2012 1.212.015 Triplicado

La entidad en su respuesta adjunta

fotocopia del "original cliente", cinco (5) de las seis (6) facturas observadas en este punto, las cuales señala fueron entregadas por esas organizaciones durante marzo de 2014. Añade, que solicitará a la organización respectiva la factura N° 194, de la empresa Fame Sport Management S.A.

Lo anterior no permite dar por subsana la observación, debiendo el GORE remitir a esta Contraloría Regional los documentos originales o debidamente legalizados.

2. Actividades desarrolladas en el "Centro de Eventos Doña Anita".

a) Del examen practicado a las rendiciones de cuentas de proyectos de las organizaciones "Agrupación Cultural Artística Recreativa y Ecológica Recrearte", "Centro Comunitario Alcanzando Sueños", "Centro Comunitario del Cerro al Mar", "Centro Cultural Rucamanqui" y "Comité Habitacional My Dream House La Calera", se constató que se rinden facturas emitidas por el "Centro de Eventos Doña Anita", ubicado en la comuna de Olmué, por concepto de atención de los participantes.

Del análisis practicado a los listados de asistencia que presentaron las mencionadas organizaciones, se detectaron nombres de beneficiarios incluidos en más de un proyecto, procediéndose a entrevistar a 112 de ellos, los que declararon lo que a continuación se indica:

a.1) 45 expresaron que la rúbrica que figura junto a su nombre no es de su autoría, comprobándose que 34 de ellos corresponden al proyecto denominado "Deporte y Entretención Saludables Para el Corazón", organizado por la "Agrupación Cultural, Artística, Recreativa y Ecológica

Recrearte", Anexo N° 8.

a.2) 39 manifestaron haber participado sólo en una ocasión, sin recordar el nombre de la actividad, no obstante aparecen en más de una nómina, en el mismo, o distintos proyectos, Anexo N° 9.

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a.3) Los siguientes beneficiarios indicaron no haber participado en las actividades realizadas en el "Centro de Eventos Doña Anita":

N. Nombre RUT ORGANIZACIÓN PROYECTOS SEGÚN NÓMINAS

1

Centro Comunitario Del Cerro Al Mar Mente Sana En Cuerpo Sano

Centro Comunitario Del Cerro Al Mar Vida, Salud Y Recreación

2 Centro Comunitario Del Cerro Al Mar Vida, Salud Y Recreación

Luego, analizadas las directivas de algunas de las organizaciones en las cuales se detectó observaciones de las señaladas precedentemente, se determinó que uno o más de sus miembros figuran ocupando distintos cargos entre ellas. Los casos detectados son los siguientes:

NOMBRE DIRECTIVA RUN CARGO ORGANIZACIÓN

Presidente Centro Comunitario Cultural y Deportivo Alcanzando Sueños

Vicepresidente Centro Comunitario Del Cerro Al Mar

Secretario Centro Comunitario Cultural y Deportivo Alcanzando Sueños

Tesorero Centro Comunitario Del Cerro Al Mar

Presidente Comunidad De Mujeres Manos Solidarias

Tesorero Centro Cultural Mas Cultura Para Viña Del Mar

Comisión Electoral

Centro De Gestión y Liderazgo De Viña Del Mar

Presidente Centro Cultural Mas Cultura Para Viña Del Mar

Presidente Centro De Gestión y Liderazgo De Viña Del Mar

Director Centro Cultural Mas Cultura Para Viña Del Mar

Comisión Electoral

Centro De Gestión y Liderazgo De Viña Del Mar

Secretario Centro Cultural Mas Cultura Para Viña Del Mar

Tesorero Centro De Gestión y Liderazgo De Viña Del Mar

Director Centro Cultural Mas Cultura Para Viña Del Mar

3. Sobre la participación de candidatos a cargos de elección popular

a) De los testimonios prestados a personal de este Organismo de Control se tomó conocimiento que durante el desarrollo de las actividades de los proyectos en el "Centro de Eventos Doña Anita", que se indican a continuación, ejecutadas durante el año 2012, participaron indistintamente los postulantes a cargos de elección popular de ese año, señores

, CORE y candidato a diputado; , candidato a alcalde de La Calera; , Secretario del CORE y candidato a alcalde por Viña del Mar; , y candidatas a concejales de las comunas de Hijuelas, La Cruz y Viña del Mar, respectivamente.

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VALPARAISO

ORGANIZACIÓN PROYECTOS SEGÚN NÓMINAS

Agrupación Cultural Artística Recreativa y Ecológica Recrearte

Deporte y Entretención Saludables Para el Corazón Programa de Fortalecimiento De Actividades Recreacionales Deportivas Con

Adultos de la Provincia de Quillota Comité Habitacional My Dream House La

Calera El Deporte Como Entretención es la Mejor Opción

Centro Cultural Rucamanqui

Programa De Recreación Deportiva Con Adultos Hombres y Mujeres De La Provincia De Quillota, Mejorando Nuestra Calidad De Vida

Programa De Actividad Deportiva "Vivamos Mejor Con Entretención

Centro Comunitario Alcanzando Sueños Vida y Salud con Alegría

Centro Comunitario del Cerro al Mar Vida, Salud y Recreación

Mente Sana en Cuerpo Sano

Participación y Capacitación de los Vecinos para la Seguridad Barrial

b) A lo anterior, cabe agregar que 60 personas que en declaración prestada a esta Contraloría Regional señalaron haber concurrido a las actividades realizadas en el citado "Centro de Eventos Doña Anita", reconocieron la participación del Secretario Ejecutivo del CORE de esa época, don , entre las cuales algunas manifestaron que el referido ex funcionario les entregó calendarios, afiches relacionados con su candidatura, solicitado su apoyo y voto en las elecciones municipales de ese año.

Asimismo, cabe consignar que los proyectos "Vida y Salud Con Alegría", "Mente Sana En Cuerpo Sano" y "Vida, Salud y Recreación", ejecutados por las organizaciones "Centro Comunitario Alcanzando Sueños" y "Centro Comunitario del Cerro Al Mar", respectivamente, en los cuales se denuncia la participación del citado ex Secretario del CORE, los dos primeros de ellos fueron ejecutados entre febrero y abril de 2012, fecha en la cual éste ocupaba el referido cargo, actuación que vulneró el principio de probidad administrativa contemplado en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República, conforme al cual "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones", principio que, además, se encuentra regulado en diversas disposiciones de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente a las contenidas en su Título III y el artículo 19 de la citada ley, que dispone que el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, en tanto que el artículo 27 de la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, ordena que "Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones".

Las situaciones descritas en las letras a) y b) precedentes infringen, además, el numeral 2 del instructivo de procedimiento adicional a las bases de deporte que rigen los concursos de que se trata, aprobados mediante las resoluciones exentas N" 330 y 364, de 2011 y 2012, respectivamente, que señalan que los proyectos durante su período de ejecución no podrán, por ningún motivo, apoyar actividades proselitistas de ningún tipo, ni destacar voluntades políticas ni religiosas.

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VALPARAISO

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4. Proyecto "Recuperando Espacios y Fortaleciendo el Control Social" de la comuna de Nogales

En declaración prestada ante esta Contraloría Regional doña y doña , presidenta de la Junta de Vecinos "Escuela N° 32" y secretaria de la Junta de Vecinos "28 de septiembre", respectivamente, manifestaron que en esas dos organizaciones beneficiadas con el proyecto denominado "Recuperando Espacios y Fortaleciendo el Control Social", de la "Agrupación Cultural, Artística, Recreativa y Ecológica Recrearte", no se efectuaron las capacitaciones de seguridad ciudadana comprometidas en el proyecto.

Agregan estar disconformes con las obras de mejoramiento de los espacios públicos precisando que en la Junta de Vecinos "Escuela N° 32", sólo se procedió a la instalación de dos bancos.

Cabe señalar que el citado proyecto, aprobado por la suma de $ 28.000.000, para 6 Juntas de Vecinos, contemplaba la ejecución de obras de recuperación y mejoramiento de espacios, rehabilitación de lugares abandonados o de poca intervención, espacios incluyentes, seguros, sustentables y con entidad propia, como asimismo, capacitación, actividades cívicas y formativas.

Al respecto, en la visita efectuada por personal de esta Entidad de Control se verificó la efectividad de lo denunciado por doña , respecto a la instalación de dos bancos (Anexo N° 10).

Ahora bien, sobre la capacitación que debía realizar la mencionada organización, la rendición de cuentas adjunta como respaldo una constancia "tipo", firmada por las referidas dirigentes en la que dan conformidad al proyecto.

Precisado lo anterior, cabe consignar que de acuerdo a lo establecido el artículo 38 de la resolución exenta N° 438, de 2012, que aprueba las bases que rigen el referido proyecto, el GORE, con la finalidad de cautelar que los proyectos se ejecuten adecuadamente y se cumplan las finalidades de los mismos, se reserva el derecho a supervisar el desarrollo de las actividades en terreno, coordinar reuniones de trabajo con la entidades beneficiarias y realizar todas las acciones que sean conducentes a orientar el buen uso de los recursos, lo que no consta que haya ocurrido en la especie.

A su turno, se advierte que el GORE no adoptó las acciones contempladas en el artículo 40 de las bases, en orden a poner término anticipado al referido convenio, hacer efectivas las garantías respectivas y adoptar las medidas correspondientes para obtener el reintegro de los recursos transferidos.

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Finalmente, la presidenta de la aludida Junta de Vecinos "Escuela N° 32", señala que don , concejal de la Municipalidad de La Calera, se acercó a la Junta de Vecinos solicitando que ante cualquier consulta relacionada con la ejecución del proyecto, los vecinos manifestaran que las charlas se habían realizado.

En relación a lo informado por este Organismo de Control en los numerales 2, 3 y 4 del cuerpo del presente informe el servicio señala que las situaciones que dicen relación con los proyectos, fueron abordadas en el sumario administrativo ordenado por resolución N° 740, de junio de 2012, el cual culminó con la remisión de los antecedentes al Ministerio Público. Además, indica que el 25 de enero de 2014, interpuso una querella criminal en contra de don , según consta en la causa RUC N° 1300651476-0, quien fue formalizado el 28 de enero del mismo año.

Respecto de las observaciones contenidas en los numerales 2 y 4, sin perjuicio de las acciones ya adoptadas, corresponde que en lo sucesivo que el GORE implemente controles preventivos y concurrentes que le permitan velar por la correcta ejecución y rendición de ese tipo de iniciativas, velando en todo momento por el estricto cumplimiento de las bases de postulación de los concursos, sin desmedro de requerir, para los proyectos observados en esta oportunidad, la presentación de mayores antecedentes que permitan respaldar el correcto uso y destino de los recursos involucrados, o en su defecto, ejercer las acciones legales necesarias, entre ellas, la denuncia ante los tribunales competentes, a fin de obtener su restitución, situación que será constatada por esta Entidad de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

Por otra parte, existen elementos múltiples y concordantes en el sentido de que el señor , entre los meses febrero y abril de 2012, participó en actividades relativas a proyectos ejecutados en el marco del FNDR, en circunstancias que en dicho período aquél poseía la calidad de funcionario público, lo que importa la realización de conductas constitutivas de proselitismo político y, consecuentemente, conlleva la vulneración del principio de probidad administrativa, conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República, y en los artículos 19 y 52 y siguientes de la ley N° 18.575, y 27 de la ley N° 19.884.

No obstante, habiéndose producido la desvinculación del aludido ex empleado con fecha 6 de julio de 2012, no es posible incoar a su respecto un procedimiento disciplinario, atendido que se ha extinguido su responsabilidad administrativa; siendo dable hacer presente que, atendido el actual carácter de CORE del señor , el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 19.175, preceptúa que a tales autoridades no les serán aplicables las normas que rigen para los empleados públicos, salvo en lo que dice relación con la probidad administrativa y la responsabilidad civil y penal, reservándose al Tribunal Electoral Regional respectivo la facultad de conocer y

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resolver sobre las situaciones que pudiesen considerarse contravenciones al referido principio.

Luego, en lo que concierne a don , a través de la presente auditoría se ha podido establecer su

participación en actividades financiadas con fondos del Gobierno Regional de Valparaíso, mientras aquél ejercía el cargo de CORE.

De acuerdo con lo expuesto, el GORE deberá adoptar medidas de control enfocadas a evitar la reiteración de los hechos que se indican en el numeral 3 del presente informe y velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en las bases de postulación y reglamentos que rigen la ejecución de los proyectos en estudio y la normativa vigente, lo que será verificado por esta Sede Regional en una próxima auditoría que realice sobre la materia, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.

5. Proyectos Adjudicados en la Comuna de Zapallar

a) El proyecto denominado "Acondicionamiento Físico con Gimnasia Entretenida en mi Barrio", adjudicado a la Junta de vecinos El Mirador de Zapallar, contemplaba la participación de 20 mujeres y 20 hombres, verificándose que la rendición de cuentas no adjunta el listado de las mujeres que habrían participado del proyecto, situación que contraviene el numeral 8, del instructivo de procedimientos adicional a las bases aprobadas por resolución exenta N° 364, de 2012, que indica que las instituciones deberán llevar un registro con los participantes o beneficiarios del proyecto, en donde se detalle el nombre, rut, dirección, teléfono de contacto y firma por cada una de las actividades que se realicen.

Asimismo, en la entrevista realizada por personal de esta Entidad de Control a 4 beneficiarios hombres, éstos manifestaron no haber participado de la aludida actividad, y 3 de ellos no reconocen su firma en el listado presentado por la organización adjudicataria del proyecto. Por otra parte, 3 beneficiarias entrevistadas reconocieron haber participado en diversas actividades recreativas, sin embargo no pudieron confirmar su participaron en el proyecto en análisis.

Respecto de este punto, la entidad manifiesta que solicitará a la citada organización la devolución proporcional de los recursos otorgados, lo que será verificado por esta Entidad de Fiscalización en una próxima auditoría de seguimiento.

b) Los antecedentes que respaldan la participación de beneficiarios del proyecto denominado "Olimpiadas Vecinales del Deporte, Zapallar 2012", corresponden a listados que registran el nombre de los participantes y el sector al que pertenecen, sin adjuntar elementos visuales como fotografías, videos u otros que permitan certificar la realización de dicha actividad.

21



El servicio señala en su contestación, que solicitará a la organización a cargo de la ejecución del proyecto, las evidencias visuales que acrediten la realización de las actividades comprometidas.

Al respecto, cabe señalar que el numeral 10, del instructivo de procedimiento adicional a las bases de postulación, estableció que para cada actividad efectuada, las instituciones debían llevar un registro de los participantes o beneficiarios del proyecto, detallando el nombre, rut, dirección, teléfono de contacto y firma. Asimismo, los numerales 12 y 13 de ese pliego de condiciones, dispuso en lo que interesa, que las rendiciones de cuenta debían incluir fotografías y videos de dichas actividades.

En ese contexto, corresponde reiterar lo señalado por este Organismo de Control a través del citado dictamen N° 19.864, de 2013, en cuanto a que la no presentación de los antecedentes exigidos por las entidades otorgantes de los recursos públicos, que demuestren los egresos por parte del receptor de éstos, importa el rechazo de las erogaciones rendidas, en cuyo caso procede la restitución de los emolumentos entregados, medida que deberá ejercer el GORE, en atención a que no se acompañan antecedentes que permitan acreditar la ejecución de las actividades comprometidas, lo que será constatado por esta Sede Regional en una próxima auditoría de seguimiento.

6. Bienes adquiridos

a) En cuanto a la rendición del proyecto denominado "Escribiendo Nuestra Historia Local Construimos Identidad en el Siglo XXI", para el Centro Comunitario del Cerro al Mar, que informa la adquisición de bienes por un total $ 4.123.220, doña , quien figura como responsable de su custodia, según el acta de inventario, manifestó a esta Entidad de Control que nunca recibió tales bienes, según se detalla:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANTIDAD FACTURA PROVEEDOR

Notebook Lenovo G 475 Amd Adu Dual Core C 50 2 Gb 500 Gb 14 Pulg. 14 757656 Pc Factory S.A

Notebook Toshiba Satellite P 745d-Sp4202 Amd 1 757656 Pc Factory S.A

Mouse Genius Usb Retractil 1 757656 Pc Factory S.A

Notebook Lenovo 6-470 Intel Core B 820 4 B 750 Gb 14 Pulg. 7 834612 Pc Factory S.A

Mouse Wireless Mobile 100 1 834612 Pc Factory S.A

Impresora Hp Tinta Color Deskjet 1000 3 757656 Pc Factory S.A

A su turno, el GORE señala que los antecedentes del aludido proyecto forman parte de los antecedentes remitidos al Ministerio Público, con motivo de la denuncia por eventual fraude al fisco, los que complementará, informando sobre la eventual apropiación indebida de los bienes individualizados en este informe.

Sobre el particular, cabe señalar que sin perjuicio de las medidas informadas, corresponde que el GORE inicie las acciones que en derecho procedan para la restitución de los fondos cuya inversión no está

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acreditada, lo que será constatado por esta Entidad de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

b) Respecto a la adquisición de bienes por la suma de $ 349.882, que se indican a continuación, correspondientes a los proyectos "Septiembre Mes del Circo Chileno" y "Circo Itinerante en los Cerros de Viña del Mar", adjudicados al "Centro Cultural Más Cultura para Viña del Mar", no fue posible constatar la existencia de 2 bocinas metálica de 60 watts y 16", un generador Eléctrico 220 W (Marca Bauker) y un Amplificador MK 450 50 W USB / SD, los cuales debían encontrarse bajo la custodia de don , según el acta de inventario presentada en la respectiva rendición de cuentas.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANTIDAD N° FACTURA

Generador 1 47550718

Bocina metálica 60 W 16" 1 373052

Amplificador MK 450 50 W USB / SD 1 373052



En su respuesta el servicio señala que procederá a solicitar a la organización responsable la devolución de esos recursos, cumplimiento que será verificado por esta Contraloría Regional en la auditoría de seguimiento.

c) En relación con el inventario del proyecto denominado "Concursos de Baile en los Cerros de Viña del Mar", adjudicado a la comunidad de mujeres "Manos solidarias", se constató que los bienes adquiridos para el proyecto, consistentes en dos parlantes, un amplificador, un mp3, cajas activas, mezcladora 8 canales y micrófonos, entre otros, por la suma de $ 852.390, se encuentran en el domicilio del hijo de su representante legal y no en poder de la aludida organización.

Al respecto, la entidad señala que solicitará a la mencionada organización la entrega de los bienes individualizados, por lo que se mantiene lo observado hasta que esa medida sea constatada por esta Sede Regional en la auditoría de seguimiento.

III. OTRAS OBSERVACIONES

1. Sobre presunta infracción al principio de probidad administrativa, por parte del Intendente Regional de Valparaíso

Cabe señalar que ante esta Contraloría Regional, el abogado don , en representación de don

, ex Jefe de Gabinete del GORE, solicitó a este Organismo de Control pronunciarse sobre la eventual infracción al principio de probidad administrativa por parte del Intendente Regional de Valparaíso, don l

23



en relación a su directa intervención en la asignación de recursos a organizaciones que se indican a continuación, en las cuales su hermano, el concejal por Viña del Mar, don tendría compromisos con motivo de su candidatura:

FONTIPO

DO ORGANIZACIÓN PROYECTO

$ MONTO

Cultura Centro Cultural Social y Recreativo

Danzarina Danza una Forma Sana de Vivir 8.040.000

Cultura Centro Cultural y Deportivo Tatito Campeonatos para de Baile p

Poblaciones Vulnerables 8.986.100

Deportes Club Deportivo Libertad del Olivar Torneo de las Juventudes 6.489.000

Deportes Club Deportivo Los Amigos Torneo Futbolito Verano

Entretenido 5.475.000

Deportes Club Deportivo Tae Kwon do Antiquina

Quillagua El Taekwondo WTF un Deporte

para Triunfadores 4.020.000

Deportes Club Deportivo Triunfadores Protección Social en la Competición Deportiva

7.090.000

Deportes Club Deportivo y Cultural Unión Verde Campeonato Futbolito Fifty Fifty 6.000.000

Deportes Unión Comunal Asociación de Surf y

Bodyboard Viña del Mar Torneo Bodyboard y Surf 2013 6.460.815

SUMA 52.560.915

El recurrente adjunta a su denuncia tres cartas, una de ellas fechada el 5 de noviembre de 2012, que habrían sido dirigidas por doña a don . En dos de esas misivas se solicita, supuestamente a petición de don , que sean considerados los proyectos que indica, en el proceso de asignación de fondos por parte del CORE.

Luego, en la carta de 5 de noviembre de 2012, manifiesta que dos proyectos habrían sido rechazados, no obstante existir un compromiso previo con las organizaciones a las que se les aseguró su aceptación.

Como cuestión previa, cabe señalar que la letra e) del artículo 24 de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, preceptúa que corresponde al Intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional, proponer al Consejo Regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, proposición que, conforme al artículo 25 de dicho texto legal, puede ser aprobada, modificada o sustituida por dicho órgano colegiado.

En tanto, el artículo 36 del cuerpo legal analizado dispone, en sus letras e) y j), que corresponderá al consejo regional "Resolver, sobre la base de la proposición del intendente, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región" y "Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende".

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Al respecto, es menester consignar, en armonía con lo informado por este Organismo Contralor en sus dictámenes Nos 20.971, de 1998, y 33.348, de 2002, que cuando la normativa aludida le entrega al referido órgano colegiado la facultad de resolver sobre la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, tal prerrogativa comprende, desde luego, la potestad de determinar el destino que, dentro de los objetivos señalados por la misma ley N° 19.175, se dará a esos caudales, precisándose así los programas o proyectos en que ellos deberán invertirse y los montos asignados al efecto.

En la especie, la indagatoria practicada no permitió establecer la existencia de algún documento o antecedente mediante el cual el Intendente Regional, don , haya solicitado a dicho cuerpo colegiado que se aprobaran los proyectos a que alude la denuncia de la especie, constándose que todas esas iniciativas fueron sometidas al proceso de evaluación técnica en la que participaron los funcionarios doña , don

y don , quienes recomendaron favorablemente los referidos proyectos, no advirtiéndose la participación directa de la citada autoridad regional.

Enseguida, se detectó que mediante el acta de sesión ordinaria del CORE N° 583, de 5 de abril de 2012, acuerdo N° 7227/04/2012, se aprobaron los proyectos que se indican a continuación, en cuyo acto el señor Celis Montt actuó como presidente de la sesión, correspondiéndoles a los consejeros regionales su aprobación:

ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA APROBACIÓN

MONTO ADJUDICADO

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Club Deportivo Triunfadores Protección Social en la Competición Deportiva 05/04/2012 7.090.000

Club Deportivo y Cultural Unión Verde Campeonato Futbolito Fifty Fifty 05/04/2012 6.000.000

Luego, según consta en el acta de sesión ordinaria del CORE N° 606, de 17 de enero de 2013, acuerdo N° 7569/01/2013, en dicha sesión se aprobó la priorización de los siguientes proyectos, sesión que fue presidida por el Intendente (s), don :

ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA APROBACIÓN

MOTO ADJUDICADO

$ Centro Cultural Social y Recreativo

Danzarina Danza una Forma Sana de Vivir 17/01/2013 8.040.000

Centro Cultural y Deportivo Tatito Campeonatos de Baile p para Poblaciones Vulnerables 17/01/2013 8.986.100

Club Deportivo Libertad del Olivar Torneo de las Juventudes 17/01/2013 6.489.000

Club Deportivo Los Amigos Torneo Futbolito Verano Entretenido 17/01/2013 5.475.000

Club Deportivo Tae Kwon do Antiquina Quillagua

El Taekwondo WTF un Deporte para Triunfadores 17/01/2013 4.020.000

Unión Comunal Asociación de Surf y Bodyboard Viña del Mar Torneo Bodyboard y Surf 2013 17/01/2013 6.460.815

En relación con lo anterior, se constató que el señor Intendente Regional, don , durante la tarde del día

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jueves 17 de enero de 2013, en el Salón Esmeralda del edificio donde funciona esa Entidad, realizó su Cuenta Pública Año 2012.

Ahora bien, es menester indicar que el artículo 79 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, preceptúa que la subrogación de un cargo procederá cuando no esté siendo desempeñado efectivamente por el titular o el suplente, en tanto que su artículo 80 dispone que, en esos casos, asumirá las respectivas funciones, por el sólo ministerio de la ley, el funcionario de la misma unidad que siga en el orden jerárquico, en la medida que reúna los requisitos para desempeñar el respectivo empleo.

Acerca de ello, los dictámenes Nos 25.220, de 1996, 46.852, de 2006 y 8.275, de 2009, han manifestado que dicha hipótesis concurre cuando exista una causa que imposibilite al servidor ejercer su empleo, entre las cuales deben considerarse los feriados, licencias médicas, permisos, comisiones de servicios, cometidos funcionarios y cualquier otra de similar naturaleza que justifique la asunción de labores del subrogante para garantizar la continuidad de la función pública.

En razón de lo expuesto, y considerando que en la situación analizada no concurre ninguno de los supuestos precedentemente señalados, cumple esta Contraloría Regional con manifestar que no resultó procedente que tanto la sesión de que se trata como los acuerdos adoptados en ella, se hayan verificado con la intervención de un funcionario que no ha podido actuar como subrogante de la máxima autoridad regional.

Por su parte, en declaración prestada a esta Entidad Fiscalizadora, don , expone, en relación al procedimiento seguido por esa repartición en esta materia, que presentaba al CORE un listado, previamente aprobado por la comisión de cultura y deportes de ese Consejo, para que el pleno de dicho cuerpo colegiado emitiera su opinión de los proyectos que eran elegibles y que habían superado las condiciones de admisibilidad.

Agrega, que no tuvo ninguna participación en la selección de tales instrumentos y que las cartas a las que se le vincula, se tratan de un compromiso entre el candidato a concejal y sus electores, haciendo presente que las peticiones del concejal , seguían el mismo curso que las demás autoridades, esto es, eran entregadas a don .

En consecuencia, es posible advertir que, en base a los antecedentes recabados, no se evidencia una participación directa de la aludida autoridad, en la selección y aprobación de los proyectos a que se aluden en la denuncia.

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2. Sobre sistema de cuotas

Se denuncia, igualmente, que existiría un sistema de cuotas orientado a la distribución de los recursos disponible para el financiamiento de iniciativas presentadas a ser financiadas con el 2% del Fondo de cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, correspondiéndoles un 30% al Intendente y un 70% a los consejeros regionales, lo que no se ajustaría a disposición legal alguna, sistema que era conocido y compartido por todos los CORE, lo cual permitía privilegiar a determinadas organizaciones.

Se añade, que "esta cuenta corriente del Intendente y de los CORES", era llevada por el ex Director de Administración y Finanzas, del GORE, don , y luego por doña

s, y que sus registros no eran formal u oficialmente consignados.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 y 24, letra e), de la ley N° 19.175, le corresponderá al intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional, proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponde a la región, así como de las inversiones sectoriales de asignación regional, y de los recursos propios que el Gobierno Regional obtenga en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 N° 20, de la Constitución Política de la República.

En lo pertinente, la aludida autoridad, manifiesta en su declaración que "Desde hace muchos años, en el Gobierno Regional existe un procedimiento de distribución armónico y equitativo de los recursos para los diversos territorios, lo que tiene su fundamento en los artículo 14 y 24 letra e) de la ley N° 19.175, Sobre Gobierno y Administración Regional. El espíritu es favorecer a las provincias de menor tamaño y de menor representatividad en el Consejo Regional, de manera que las mayorías no impongan en forma ilimitada sus preferencias. Por otra parte, dentro del espíritu de este procedimiento se encuentra el hecho que los consejeros representantes de cada provincia, conocen mejor a las organizaciones comunitarias de sus respectivas localidades y saben con mayor certeza, qué tipo de proyectos supone una mejora o un aporte para el territorio que representa". Añade, que "En ese entendido, el Intendente lo que busca es respaldar proyectos de interés regional, de montos elevados y que normalmente benefician a más de una provincia".

Finalmente, indica que el "sistema de distribución, no adolece de problemas en sí mismo, sino que éstos se producen desde el momento que se desvirtúa su espíritu".

En declaración prestada por doña , reconoce que al Intendente le correspondía un 30% de

recursos para destinarlos a proyectos susceptibles de ser financiados, recomendación que era efectuada por don . Agrega,

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que para aquellos proyectos de seguridad ciudadana adjudicados en el primer y segundo concurso del año 2012 y primer concurso del año 2013, no podría dar fe que se rigieron mediante un sistema transparente y competitivo.

De este modo, se advierte una contradicción entre lo expuesto en la materia por el señor y la señora

.

En relación con esta materia, el GORE señala en su respuesta, que en declaración prestada a esta Contraloría Regional, el 12 de febrero de 2014, por don , informó que en febrero de 2013, la Unidad de Auditoría Interna dio a conocer una serie de irregularidades que darían cuenta de la eventual falta de un procedimiento concursal en algunos de los llamados de seguridad ciudadana del año 2012, por lo que a su parecer, su declaración sería concordante con lo afirmado por la señora , en cuanto a que no podría dar fe de que los aludidos concursos se hayan efectuado mediante un sistema competitivo, con lo cual se aclara el aspecto inicialmente controvertido.

En cuanto a las situaciones irregulares señaladas por la Unidad de Auditoría Interna y ratificadas por este Organismo de Control, en el cuerpo del presente informe, es dable tener presente que la potestad de resolver sobre la inversión de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, exclusivamente radicada en el consejo regional, implica para ese cuerpo colegiado adoptar una determinación debidamente informada, razonada y ajustada a los principios y normas aplicables a la materia, en relación al destino, que dentro de los objetivos establecidos en la aludida ley N° 19.175, se le dará, decisión que podrá importar, según sea el caso, una modificación o sustitución de los proyectos o programas propuestos por el órgano ejecutivo del gobierno regional, teniéndose precisamente en vista los intereses regionales que se pretenden satisfacer con esos fondos, acorde con los fines para los cuales fueron concebidos.

En este contexto, las letras b), d) y e) del artículo 24 de la ley N° 19.175, ya citada, previenen, en lo que interesa, que el intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, someterá al consejo regional los proyectos de planes y las estrategias zonales de desarrollo y el presupuesto de dichos organismos, y sus modificaciones y le propondrá la distribución de los caudales del señalado fondo y las inversiones sectoriales de asignación regional pertinentes.

A su turno, el artículo 25 preceptúa que el consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir los proyectos y proposiciones precedentemente mencionadas y regula, además, el procedimiento a seguir en caso de existir discrepancia sobre las modificaciones o sustituciones que determine el mismo, atribución que es reiterada, a su vez, por los artículos 36, letras d) y e), y 78 de la ley orgánica constitucional en comento.

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Las normas constitucionales y legales a que se ha hecho referencia otorgan al consejo regional la facultad de resolver de manera informada, razonada y ajustada a los intereses regionales que se pretenden satisfacer, la propuesta de distribución e inversión de las sumas asignadas a la respectiva zona, potestad que ejerce conforme a su carácter de órgano decisorio, tal como lo manifestara esta Entidad Fiscalizadora en su dictamen N° 32.503, de 2008.

Como puede advertirse, en la especie se trata de un procedimiento reglado en que la ley prevé las posibilidades de respuestas del consejo regional ante las iniciativas que le formule el intendente y en que la determinación definitiva de estos asuntos se encuentra exclusivamente radicada en el referido órgano colegiado, quien luego de analizados los antecedentes que las motivan podrá aprobarlas, o por razones fundadas, modificarlas o sustituirlas.

Por consiguiente, en la decisión que adopte el CORE, necesariamente debe tener en consideración el resultado del proceso de examen previo de factibilidad, admisibilidad y cumplimiento de los aspectos técnicos practicado por el GORE, acorde lo dispuesto en los artículos 36 letra f) y 78 de la ley N° 19.175, toda vez que, el prescindir de ese análisis, comprometería desechar los elementos de juicio en los que se fundamenta la propuesta de priorización del intendente, y en consecuencia, despojar al proceso de elegibilidad final de las condiciones de sustento y razonabilidad señalados precedentemente, en pos de los intereses regionales que se pretenden satisfacer (aplica dictamen N° 24.966, de 2012).

3. Sobre Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, Oficio Circular N° 33, de 2009, del Ministerio de Hacienda, y Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC.

Se denuncia que el Intendente y el CORE distribuiría los recursos correspondientes a las dos primeras fuentes de financiamiento aludidas mediante un sistema de "cuotas" similar al señalado en el punto anterior.

Se añade que, a través del FIC, dicha autoridad regional habría favorecido proyectos financiados por su empleador, Universidad de Playa Ancha, entidad en la que posee un cargo en vacancia, en calidad de Contralor.

Sobre la materia, dichos aspectos serán examinados en la auditoría planificada durante el presente año en el Gobierno Regional de Valparaíso.

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CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo el presente trabajo, el Gobierno Regional de Valparaíso ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 51, de 2013.

No obstante, se mantienen situaciones respecto de las cuales deberá adoptar las medidas correspondientes, a fin de dar estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico que regula la materia objeto del análisis, según se indica a continuación:

1. En lo relativo a la adjudicación de proyectos a organizaciones públicas y privadas sin fines de lucro, por más de dos períodos consecutivos, el GORE deberá velar que en lo sucesivo se dé estricto cumplimiento a los reglamentos para el financiamiento de esas iniciativas, a objeto de evitar la reiteración de la situación observada, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en futuras auditorías que se practiquen a esa entidad.

2. En cuanto a la falta de evaluación de admisibilidad y de los aspectos técnicos de las iniciativas de seguridad ciudadana adjudicados durante el año 2012, y de los proyectos de carácter deportivo denominados "Vida, Salud y Recreación" y "Acondicionamiento Físico con Gimnasia Entretenida en Mi Barrio", ese servicio deberá implementar las medidas de control preventivas a fin de evitar la reiteración del hecho objetado, así como velar por el estricto cumplimiento de los reglamentos y bases de postulación aplicables en la especie, lo que será constatado por este Organismo de Control en una próxima auditoría, sin perjuicio del procedimiento disciplinario que esta Entidad Fiscalizadora instruirá a fin de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas.

3. En lo que concierne a la ausencia de los elementos de control interno que permitieron la ocurrencia de irregularidades en torno a los proyectos financiados con cargo al FNDR, esa entidad deberá implementar controles preventivos y concurrentes que le permitan velar por la correcta ejecución y rendición de ese tipo de iniciativas, lo que será constatado por esta Entidad de Control en una próxima auditoría que efectúe sobre esta materia

4. Respecto de los proyectos de las iniciativas de deportes, cultura y seguridad ciudadana, de los años 2011, 2012 y 2013 y que a la fecha de la presente fiscalización se encuentran pendientes de rendición por la suma de $ 2.233.780.870, el GORE deberá emprender las acciones legales necesarias a fin de obtener la restitución de los recursos asignados a las organizaciones que a la fecha carecen de rendición. Asimismo, y sin perjuicio del sumario administrativo que instruirá este organismo, corresponde que esa entidad evalúe solicitar al Ministerio de Hacienda, la eliminación de las

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organizaciones observadas, del Registro de Organización Receptora de Recursos Públicos, medidas que serán verificadas en una próxima auditoría.

5. En lo que respecta a las rendiciones de cuenta presentadas por las organizaciones denominadas "Corporación Deportiva Social y Cultural Gol Iluminado", "Centro Comunitario y Cultural Gaviotas en lo Alto" y "Fundación Fillol Basabe", que incluyeron boletas de honorarios de personas vinculadas en razón de parentesco con las directivas de las aludidas organizaciones, el GORE deberá arbitrar las medidas que resulten pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento a las disposiciones que regulan ese tipo de concursos, sin perjuicio de exigir a las organizaciones la restitución total o parcial, según proceda en cada caso, de los recursos objetados, lo que será verificado por este Organismo de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

6. En cuanto al "Centro Comunitario del Cerro al Mar", el cual adjunta una boleta de honorarios de la presidenta de la organización, el GORE deberá iniciar las acciones legales que en derecho procedan a fin de obtener la devolución de dichos recursos, situación que será constatada por este Organismo de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

7. En atención a que las boletas de bar restaurant incluidas en las rendiciones de cuenta de los proyectos adjudicados a la Fundación Fillol Basabe, por un total de $ 1.139.188, no acreditan que corresponden a gastos por concepto de colaciones, corresponde que el GORE exija la entrega de antecedentes fundados que permitan acreditar que los aludidos gastos se ajustan al proyecto, y en caso de no prosperar sus requerimientos, iniciar las acciones necesarias a fin de obtener la restitución de los recursos, lo que será comprobado por esta Contraloría Regional en la auditoría de seguimiento.

8. En cuanto a los proyectos que rindieron una cantidad de beneficiarios menor a la población objetivo, comprometida en los respectivos convenios, y en aquellos proyectos que adjuntaron listados de beneficiarios con personas repetidas, deberá ese servicio agotar las gestiones necesarias a objeto de obtener la restitución de los recursos comprometidos, y en caso de no tener resultados favorables, proseguir con las acciones judiciales ante los tribunales competentes, situación que será verificada por este Organismo Fiscalizador en una próxima auditoría de seguimiento.

9. Con respecto a las prestaciones de servicios por un monto superior a 10 UTM, las cuales no fueron formalizadas a través de la suscripción del respectivo contrato, esa entidad deberá velar por el efectivo cumplimiento de los reglamentos y las bases de postulación que norman

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la especie, situación que será verificada por esta Entidad de Control en próximas auditorías.

10. En relación con los recursos destinados a la adquisición de premios por parte de la organización "Comunidad de Mujeres Manos Solidarias", y en lo que respecta a los gastos de perifoneo rendidos por la organización "Centro Cultural más Cultura para Viña del Mar", el GORE deberá requerir la restitución de los recursos observados, situación que será verificada en una próxima auditoría de seguimiento.

11. El GORE deberá hacer efectivas las medidas informadas en cuanto a remitir al Servicio de Impuestos Internos aquellas facturas exentas emitidas por labores que no se encuentran incluidas en las exenciones contempladas en el artículo 12 del decreto ley N° 825, de 1974, lo que se verificará en una próxima auditoría de seguimiento.

12. Respecto de aquellos proyectos, cuyas rendiciones de cuenta no acompañaron evidencia fotográfica, recortes de prensa que acrediten su realización o nóminas de los beneficiarios de las actividades comprometidas, y que en consecuencia no acreditaron que las actividades comprometidas se hayan realizado, el GORE deberá exigir el reintegro de los recursos involucrados, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en una próxima auditoría de seguimiento.

13. En relación al duplicado de la factura N° 194, incluida en la rendición de cuentas presentada por la Fundación Fillol Basabe, el GORE deberá arbitrar las medidas comprometidas en orden a requerir el documento original a esa organización, situación que se verificará en una auditoría de seguimiento.

14. Sobre las irregularidades asociadas a las actividades desarrolladas en el Centro de Eventos Doña Anita y a los proyectos adjudicados en la comuna de Nogales, el GORE, deberá implementar controles preventivos y concurrentes que le permitan velar por la correcta ejecución y rendición de ese tipo de iniciativas, sin desmedro de requerir a las respectivas entidades, la presentación de mayores antecedentes que permitan respaldar el correcto uso y destino de los recursos involucrados, o en su defecto, ejercer las acciones que correspondan a fin de obtener la restitución de los mismos, situación que será constatada por esta Entidad de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

15. En lo que respecta a las eventuales situaciones de proselitismo político, el GORE, deberá en lo sucesivo adoptar las medidas de control necesarias a objeto de evitar la reiteración de los hechos que se indican en el numeral 3 del presente informe y velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en las bases de postulación y reglamentos que rigen la ejecución

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de los proyectos, lo que será verificado por esta Sede Regional en una próxima auditoría que se realice sobre la materia.

16. El GORE deberá hacer efectivas las medidas comprometidas, en relación a exigir a la Junta de Vecinos Mirador de Zapallar, la restitución de los fondos objetados en el proyecto denominado "Acondicionamiento Físico con Gimnasia Entretenida en mi Barrio", por no haber acreditado la participación de las mujeres que contemplaba dicho convenio, situación que será verificada en una posterior auditoría de seguimiento.

17. En lo que respecta al proyecto denominado "Olimpiadas Vecinales del Deporte, Zapallar 2012", cuya rendición no incluye los antecedentes requeridos en el reglamento y las bases de postulación de normaron dicho concurso, que permitan acreditar la realización de las actividades comprometidas, esto es, evidencia fotográfica, videos o recortes de prensa y nóminas de participantes en donde se detalle el nombre, rut, dirección, teléfono de contacto y firma, el GORE deberá solicitar el reintegro de los fondos involucrados, lo que se verificará en una próxima auditoría de seguimiento. Igual restitución deberá requerirse respecto de los bienes no acreditados por el "Centro Comunitario del Cerro al Mar", para el proyecto denominado "Escribiendo Nuestra Historia Local Construimos Identidad en el Siglo XXI".

18. La entidad auditada, deberá hacer efectivas las medidas comprometidas, en cuanto a que se restituyan los recursos asociados a la adquisición del inventario rendido por "Centro Cultural Más Cultura para Viña del Mar", y en torno a solicitar la devolución de los bienes adquiridos por la "Comunidad de Mujeres Manos Solidarias", situación que se verificará en una posterior auditoría de seguimiento.

19. Sobre el sistema de cuotas, atendido que la potestad de resolver sobre la inversión de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, radicada exclusivamente en el consejo regional, implica para ese cuerpo colegiado adoptar una determinación debidamente informada, razonada y ajustada a los intereses regionales que dentro de los objetivos establecidos en la aludida ley N° 19.175 se les dará a los proyectos o programas propuestos por el órgano ejecutivo del gobierno regional, el GORE de Valparaíso deberá implementar los controles preventivos que resulten pertinentes a fin de que el Consejo Regional conozca y adopte sus decisiones, en consideración al resultado del proceso de examen previo de factibilidad, admisibilidad y cumplimiento de los aspectos técnicos de los proyectos, los cuales constituyen los elementos de juicio en los que se fundamenta la proposición del intendente, y de esa forma propiciar que el proceso de elegibilidad final de las iniciativas cumpla con las condiciones de sustento, razonabilidad y apego a las normas aplicables a la materia.

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Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 11, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Remítase copia del presente informe a la Fiscalía Local del Ministerio Público de Valparaíso, para los fines a que haya lugar y a la Unidad de Sumarios de esta Contraloría Regional.

Saluda atentamente a Ud.,

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AÑO

1 Musical Aconcagua

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Desarrollo patrimonio arquitectónico de Aconcagua a través del arte tridimensional

Cultura 2011

o La cultura entretenida a través del teatro infantil en cuatro comunas de la provincia de San Felipe

Cultura 2013

La cultura entretenida a través del teatro infantil en los sectores rurales y vulnerables de San Felipe

Cultura 2012

Vive la navidad en Aconcagua II versión Cultura 2012

2 Centro Cultural

Arte Música Reñaca

65695920-7

Ciclo creamar de primavera Cultura 2011

IV temporada musical de primavera en Reñaca Cultura 2013

IX temporada musical de Reñaca Cultura 2011

X temporada musical de Reñaca Cultura 2012

XI temporal musical de Reñaca Cultura 2013

3

Centro de Madres las

Margaritas de la Viñas

65039171-3

Decoupage, el arte de las servilletas Cultura 2012

El arte de resinar con frutas y flores secas de las viñas Cultura 2013

Mosaicos, componer con trozos Cultura 2011

4 Centro de

Patrimonio y Desarrollo

65010137-5

Programa regional de fortalecimiento de capacidades en gestión patrimonial

Cultura 2012

Programa regional de fortalecimiento de capacidades en gestión patrimonial

Cultura 2013

Rescate de la memoria: concurso de relatos sobre la estación de ferrocarriles de La Calera

Cultura 2011

5 Club de Cueca Alma de Chile

65793100-4

Nuestro folklor en el siglo XXI Cultura 2012

Potenciando nuestro folclor en los jóvenes Cultura 2013

Proyectando nuestra danza Cultura 2011

6 Club deportivo

Colegio Los Leones

65011407-8

Festival del cantar juvenil colegio Los Leones Cultura 2012

Festival del cantar juvenil colegio Los Leones 2011 Cultura 2011

Festival del cantar juvenil colegio Los Leones 2013 Cultura 2013

7 Club deportivo Sporting Club Rugby Club

72803700-8

Participación en el circuito de seven nacional Deportes 2012

Participación regional en el campeonato nacional de rugby femenino

Deportes 2011

Pretemporada deporte competitivo Sporting 2013 Deportes 2013

8 Club deportivo Talento Joven

Encuentros deportivos rurales en nuestra comuna Deportes 2012

65770660-4

Gimnasia entretenida un medio para socializar con adultos mayores de Putaendo

Deportes 2013

Una comunidad rural practicando deportes Deportes 2012

Una comunidad rural practicando deportes Deportes 2011

9 Coro de

Profesores de Valparaíso

65045020-5

Concierto patrimoniales para instituciones pioneras Cultura 2013

El legado del coro de profesores de Valparaíso en sus bodas de plata

Cultura 2012

Gira internacional de conciertos corales patrimoniales: "Valparaíso a los cuatro vientos"

Cultura 2011

10 Corporación de Arte, Cultura y

Turismo de 71387300-4

Celebrando 475 años de Valparaíso Deportes 2011

Deportes y actividades recreativas típicas en Valparaíso Deportes 2012

37



ANEXO N° 2

PROYECTOS ADJUDICADOS POR UN PERÍODO SUPERIOR A DOS AÑOS


AÑO

Valparaíso Juegos típicos dieciocheros, Valparaíso te pone en movimiento Deportes 2013

11



65705530-1

Fútbol barrio: todos juegan en Valparaíso Deportes 2011

Fútbol barrio: todos juegan en Villa Alemana Deportes 2012

Fútbol barrio: todos juegan en Viña del Mar Deportes 2011

Fútbol playa Viña del Mar - Futviña Deportes 2012

Futbol Valparaíso 2013 Deportes 2013

Futbol Viña 2013 Deportes 2013

12 Fundación Beethoven 71568100-5

Conciertos de verano en la Quinta Vergara Cultura 2012

Temporada de conciertos de verano en la Quinta Vergara 2013 Cultura 2013

XVI conciertos de verano en la Quinta Vergara de Viña del Mar

Cultura 2011

13 Fundación Renzo

Pecchenino Lukas

71755900-2

Apuntes porteños para Nápoles Cultura 2012

Edición de libro "Lukas, una vida, una obra" incluya "la historia del traje"

Cultura 2011

Fiesta de la chilenidad Cultura 2012

Libro "Valparaíso histórico de Lukas Cultura 2013

14 Ilustre

Municipalidad de Isla de Pascua

69061800-1

Koro nui tupuna- recreación ceremonia cultural Rapa Nui Cultura 2013

d Recuperación y rescate de valores culturales y festividades Rapanui

Cultura 2011

Recuperación y rescate de valores culturales y festividades Rapanui 2012

Cultura 2012

15 Ilustre

Municipalidad de La Cruz

69060200-8

II jornadas de teatro La Cruz Cultura 2013

Jornadas de teatro La Cruz Cultura 2011

Viajes culturales de verano Cultura 2012

16 Ilustre

Municipalidad de Llay Llay

69060400-0

Agrupación folclórica municipal de Llay Llay Cultura 2011

Formando orquesta de cuerdas Cultura 2012

Protejamos el medio ambiente a través del teatro Cultura 2013

Vientos culturales Llay Llay 2012 Cultura 2012

17 Ilustre

Municipalidad de Los Andes

69051100-2

Ciclo de montajes finales de talleres de teatro, música y danza del programa de formación artística y cultural de área

cultura de la ilustre municipalidad de Los Andes Cultura 2011

Fiesta de la chaya 2013 Cultura 2013

IX cabalgata cruce ejercito libertador por paso los patos Putaendo Deportes 2013

Los Andes mas deportivo y saludable Deportes 2012

Programa "tu verano mas deportivo en tu barrio" Deportes 2012

Publicación de estudios: homenaje 220 años de la ciudad de Los Andes

Cultura 2012

VII cabalgata cruce ejército libertador por paso los patos Putaendo

Deportes 2011

VIII cabalgata cruce ejercito libertador por paso los patos Putaendo

Deportes 2012

Viva el deporte en Los Andes Deportes 2013

18 Ilustre

Municipalidad de Papudo

69050300-K

1° fiesta de la chilenidad Papudo 2011 Cultura 2011

2° fiesta de la chilenidad Papudo 2012 Cultura 2012

Taller de teatro en mi barrio Cultura 2012

38



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AÑO

V feria internacional de integración Papudo 2011 Cultura 2011

VII feria internacional de integración Papudo 2013 Cultura 2013

19 Ilustre

Municipalidad de Putaendo

69050700-5

Festival juvenil de primavera Cultura 2011

Fiesta juvenil : música en movimiento Cultura 2012

Trilla a yegua suelta Cultura 2012

Trilla a yegua suelta, Lo Sánchez Cultura 2013

Trilla a yegua suelta, Santa Karin Cultura 2013

X encuentro nacional de payadores Cultura 2012

XI encuentro nacional de payadores Cultura 2013

20 Ilustre

Municipalidad de San Felipe

69050600-9

2a olimpiadas estudiantiles Ilustre Municipalidad de San Felipe 2012

Deportes 2012

Carnaval cultural por los derechos de los niños y niñas de San Felipe

Cultura 2012

Deporte al aire libre mejor salud Deportes 2011

Encuentros deportivos de verano para niños Deportes 2013

Evento cultural de integración comunitaria Cultura 2012

I encuentro de cuecas choras y payadores reviviendo las tradiciones de Aconcagua

Cultura 2012

Los seniors vibran con el deporte en San Felipe Deportes 2012

Tarde cultural: esperando la navidad junto a los niños de Aconcagua

Cultura 2011

Verano cultural 2013:San Felipe para todos Cultura 2013

XV-festival de la canción de San Felipe "Palmenia Pizarro" Cultura 2011

21 Ilustre

Municipalidad de Santa María

69051000-6

Conociendo la cultura nacional Cultura 2013

III encuentro cultural mesetas de Jahuel de Santa María Cultura 2012

Mesetas acústico 2011 Cultura 2011

Sembrando libros Cultura 2011

22

Junta de vecinos El Convento,

Unidad Vecinal N° 2 Rural

71028600-0

2° concierto de música ranchera para la comunidad el convento

Cultura 2013

Concierto de música ranchera para la comunidad rural el convento

Cultura 2012

Identificación de valores culturales y naturales a través del mosaico

Cultura 2011

23 Junta de vecinos

La Hornilla 72392800-1

Rescatando el patrimonio artístico cultural de nuestra zona, a través del arte vitral

Cultura 2011

El arte de decorar con flores prensadas Cultura 2013

El colorido mundo del mosaico Cultura 2011

Taller de decoupage artístico Cultura 2012

24 Viña Rugby Club 65867250-9

Circuito rugby playa categoría adulta (masculino y femenino) y traslados de delegaciones deportivas torneo liga nacional

de rugby categoría juvenil y adulta (Viña y Concepción) Deportes 2013

Traslado de delegaciones torneo trasandino de rugby Deportes 2012

Traslado de delegaciones torneo trasandino rugby Deportes 2011

Traslado de delegaciones torneos internacionales y nacionales de las categorías adultas tanto femeninas como

masculinas Deportes 2012

39

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ANEXO N° 6

BENEFICIARIOS INCLUIDOS MÁS DE UNA VEZ EN LOS LISTADOS DE PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN PROYECTO N° RUN NOMBRE TOTAL REGISTRO

Agrupación cultural artística recreativa y ecológica Recrearte

Deporte y entretención saludables para el

corazón

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

Comité habitacional My Dream House La

Calera

El deporte como entretención es la mejor

opción

8 2

9 2

10 2

11 2

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Programa de actividad deportiva "vivamos

mejor con entretención

13 2

14 2

15 2

16 2

17 2

18 3

19 2

20 2

21 2


Programa de recreación deportiva con adultos hombres y mujeres de la provincia de Quillota,

mejorando nuestra calidad de vida

22 2

23 2

Coves Salvador Reyes

Participación y capacitación de los

vecinos para la seguridad barrial

24 2

Centro comunitario Alcanzando Sueños

Vida y salud con alegría

25 2

26 2

27 2

28 2

29 2

30 2

31 2

32 2

33 2

34 2

35 2

Centro Comunitario del Cerro al Mar Vida, salud y recreación

36 2

37 2

38 2

61



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£1-CONTRALORIA REGIONAL

VALPARAISO "\Ib'

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ORGANIZACIÓN PROYECTO N° RUN NOMBRE TOTAL

REGISTRO

Centro Comunitario del Cerro al Mar

Vida, salud y recreación

39 2

40 2

41 2

42 2

43 2

44 2

45 2

46 2

47 2

48 2

49 2

50 2

51 2

52 2

53 2

54 2

55 2

56 2

57 2

58 2

59 2

60 2

61 2

62 2

63 2

64 2

65 2

66 2

67 2

68 2

Mente sana en cuerpo sano

69 2

70 2

71 2

72 2

73 2

74 2

75 2

76 2

77 2

62



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ANEXO N° 7

GASTOS DE ALIMENTACIÓN RECHAZADOS

A) Rendición clínicas de tenis comunas Villa Alemana, San Felipe, Rinconada, Valparaíso

NOMBRE EMPRESA RUT N° DOCUMENTO

FECHA EMISIÓN MONTO ($)

-0 10727 19/10/2012 43.500

Manríquez Asociados Limitada 76094369-k 7572 21/10/2012 32.566



Olimpio Pizio Restaurantes y Establecimientos afines E.I.R.L. 77502410-0 121533 26/10/2012 110.000

Bar Liguria Ltda. 78016900-1 38080 18/10/2012 21.500

Restaurant, Bar y eventos completo Turístico Borde Mar S.A. 96926230-4 30945 14/10/2012 24.300

10655 10/10/2012 15.500

Servicio Gastronomía Restaurant Comercio de productos alimenticios 76148739-6 36215 20/10/2012 56.950

Café Arte y Belleza Limitada. 77274450-1 154768 27/10/2012 120.100

245620 20/10/2012 93.500

TOTAL 583.048

NOTA: Las boletas N°s 36822 y 37821, del proveedor Comercial Donna Limitada, no se encuentran legibles, por lo que no fue posible determinar el monto del consumo.

B) Rendición clínicas de tenis comunas Santo Domingo, San Antonio, Papudo, Viña Del Mar

NOMBRE EMPRESA RUT N° FACTURA FECHA EMISIÓN MONTO ($)

15654 17/11/2012 98.000

Nigiri Sushi Bar 76057045-1 6280 11/11/2012 17.000

67977 10/11/2012 149.790

700542 03/11/2012 1.000

700541 03/11/2012 8.000

700584 03/11/2012 100.700

Gastronómica Bistrot Limitada 77627380-5 66957 03/11/2012 51.750

Nigiri Sushi Bar 76057045-1 6717 25/11/2012 26.200

Sociedad de Inversiones Le Filou de Montpellier Ltda. 76176697-7 5198 24/11/2012 103.700

TOTAL 556.140

NOTA: La boleta N° 183541 y 3127, de Sociedad Restaurant Ochicerocinco y Turístico Borde Mar S.A.no se encuentra legible, por lo que no fue posible determinar el monto del consumo.

63



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LICONTRALORIAC REGIONAL rr,

VALRARAISO QI

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ANEXO N° 8

BENEFICIARIOS SIN RECONOCER LA FIRMA

N° NOMBRE RUN ORGANIZACIÓN PROYECTOS

1 a


Deporte y Entretención Saludables para el Corazón


Programa de Recreación Deportiva con Adultos Hombres y Mujeres de la

Provincia de Quillota, Mejorando

Nuestra Calidad de Vida

2




Programa de Recreación Deportiva con Adultos Hombres y Mujeres de la Provincia de Quillota, Mejorando


3



Comité Habitacional My Dream House La Calera

El Deporte Como Entretención es la Mejor Opción

4






5 Agrupación Cultural Artística

Recreativa y Ecológica Recrearte Deporte y Entretención Saludables

para el Corazón



para el Corazón

7




8








para el Corazón

10

Agrupación Cultural Artística

Recreativa_y Ecológica Recrearte Deporte y Entretención Saludables

para el Corazón

11






12



13



14



15





para el Corazón



para el Corazón

18








para el Corazón

20



21



22



64

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N° NOMBRE RUN ORGANIZACIÓN PROYECTOS

23



para el Corazón

24





para el Corazón



para el Corazón

27






28



29 Centro Cultural Rucamanqui

Programa de Recreación Deportiva con Adultos Hombres y Mujeres de la

Provincia de Quillota, Mejorando


30



31



para el Corazón

32






33






34 Agrupación Cultural Artística Recreativa y Ecológica Recrearte


35



36






37

Centro Comunitario del Cerro Al Mar Vida, Salud y Recreación

38 Centro Comunitario del Cerro Al Mar Mente Sana en Cuerpo Sano

39


40

Centro Comunitario Alcanzando Sueños

Vida y Salud con Alegría

Centro Comunitario del Cerro Al Mar Mente Sana en Cuerpo Sano

41 Centro Comunitario del Cerro Al Mar Vida, Salud y Recreación

42

Centro Comunitario del Cerro Al Mar Mente Sana en Cuerpo Sano

43


44

Centro Comunitario Alcanzando

Sueños Vida y Salud con Alegría

45


65

N° NOMBRE RUN ORGANIZACIÓN PROYECTOS SEGÚN NÓMINAS

1

Agrupación Cultural Artística Recreativa y Ecológica Recrearte Deporte y Entretención Saludables para el Corazón

Centro Cultural Rucamanqui Programa de Recreación Deportiva con Adultos Hombres y Mujeres de la Provincia de Quillota, Mejorando Nuestra

Calidad de Vida

2



Calidad de Vida

3



Calidad de Vida

4



Calidad de Vida

5




Calidad de Vida

6



Calidad de Vida

7



Calidad de Vida

8




Calidad de Vida

9



Calidad de Vida

10



Calidad de Vida

11




Calidad de Vida

12




Calidad de Vida

13




Calidad de Vida

14



66



\\11.RAZ

CONTFiALORIAC 3 REGIONAL r9?,

VALPARAISO

00 e cb

ANEXO N° 9

BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN MAS DE UN PROYECTO Y SÓLO RECONOCEN HABER PARTICIPADO EN UNA OCASIÓN, SIN RECORDAR EL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD



REGIONAL

, R A/ F

CON RAL RIA

LPARAI s1? sl,h)



Programa de Recreación Deportiva con Adultos Hombres y Mujeres de la Provincia de Quillota, Mejorando Nuestra

Calidad de Vida

15




Calidad de Vida

16




Calidad de Vida

17




Calidad de Vida

18




Calidad de Vida

19




Calidad de Vida

20




Calidad de Vida

21



Comité Habitacional My Dream House La Calera

El Deporte Como Entretención es la Mejor Opción

22




Calidad de Vida

23




Calidad de Vida

24




Calidad de Vida

25



Calidad de Vida

26



Calidad de Vida

27



Calidad de Vida

28



Calidad de Vida

29




Calidad de Vida

30


Recreativa y Ecológica Recrearte Deporte y Entretención Saludables para el Corazón

67



"15 CON I 9 REGIONAL 11(4/VALPARAISO



Programa de Recreación Deportiva con Adultos Hombres y Mujeres de la Provincia de Quillota, Mejorando Nuestra

Calidad de Vida

31


Comité Habitacional My Dream House La Calera El Deporte Como Entretención es la Mejor Opción

32



Calidad de Vida

33



Calidad de Vida

34



35

Centro Comunitario Alcanzando Sueños Vida Y Salud Con Alegría


36


Centro Comunitario Del Cerro Al Vida, Salud Y Recreación

37

Centro Comunitario Alcanzando Sueños

Vida Y Salud Con Alegría


38



39


Centro Comunitario Del Cerro Al a Vida, Salud Y Recreación

68



CONTRALORIA 1, 21 REGIONAL

VALPARAISO sKA, "to

ANEXO N° 10

EJECUCIÓN PROYECTO RECUPERANDO ESPACIOS Y FORTALECIENDO EL CONTROL SOCIAL

1.- JUNTA DE VECINOS 28 DE SEPTIEMBRE

69



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2.-JUNTA DE VECINOS ESCUELA INDUSTRIAL N°32

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ligad

as a

las

dire

ctiv

as d

e es

as o

rgan

izac

ione

s.

resp

ectiv

amen

te. A

sim

ism

o, s

e c

onst

ató

que

la

act

ivid

ad

a e

fect

uars

e e

n la

com

una

de S

anto

D

omin

go n

o f

ue

eje c

uta

da.

Las

ren

dici

o nes

de

cuen

ta d

e l

os p

roye

cto

s a

djud

icad

os

a la

Fun

dac i

ón F

illol

Bas

abe

, adj

unt

aron

bo

leta

s de

bar

re

sta

ura n

t p

or

la s

uma

de $

1. 1

39.1

88, s

in e

mba

rgo,

de

los

an

tece

dent

es

ten

idos

a l

a v

ista

dura

nte

la a

udi

tor í

a,

no s

e a

cre

ditó

que

ta

l ero

gaci

ón fu

e de

stin

ada

a lo

s m

onito

res,

enc

arga

dos

y be

nefic

iario

s de

las

act

ivid

ades

de

ta

les

pro

y ect

os,

las

con

tem

p lad

as e

n l

a le

tra

b),

del

art

ícul

o 1

2 d

el r

eg

lam

ento

de in

icia

tivas

de

se

gur

idad

c i

udad

ana.

S

e co

mp

rob

ó q

ue l

a re

ndi

ción

de

cuen

ta

del p

roye

cto

"Esc

ribie

ndo

Nu

est

ra H

isto

ria

Local

Con

stru

imos

Id

entid

ad Sig

lo X

XI"

, del

Cen

tro

Com

unita

rio d

el

Cer

ro a

l M

ar, i

nc

luyó

una

bo

leta

de

hon

orar

ios

de

su p

resi

dent

a,

doña

, p

or

la s

um

a de

$ 7.

525.

780,

co

ntra

vini

endo

lo

es

tabl

ecid

o e

n e

l art

ícul

o 1

0 de

la

s ba

ses

que

reg

ulan

los

con

curs

os

de c

ultu

ra.

N°

DE

O

BS

ER

VA

CIÓ

N

Acá

pite

II,

N°

1,

letr

a c)

,- Z = CD

.— 1:1. •3

<

n.<

715 —

,-- Z _

<-; 12 • — -115 Ct. ,t. o < A

cápi

te II, N

° 1,

le

tra

d)

U_ :1

CD o

< o o_ ft

J w

L1-1 w XI] j __, o

z COZ

5O Z w o LIJ Dw

,‹ o E o

73. o < o O lg < z cr o °

O

OB

SE

RV

ACIO

NE

S

Y/0

C

OM

EN

TA

RIO

S

DE

LA E

NT

IDA

D

1 kl-e.

IMP

LE

ME

NT

ADA

Y S

U

DO

CU

ME

NT

AC

IÓN

DE

R

ES

PA

LD

O

El G

OR

E d

eberá

efe

ctu

ar

las

ge

stio

nes

nece

sarias

a

obje

to

de o

bte

ner

de p

art

e d

e

las o

rgani

zaci

one

s

pertin

ent

es

la r

es

titu

ción

de

los re

curs

os

com

pro

met

idos,

y e

n c

aso

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o

ten

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sulta

dos

favo

rable

s, p

rose

guir c

on

la

s a

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nes

jud

icia

les

ant

e

los

trib

unal

es c

om

pete

nte

s.

El

GO

RE

de

berá

efe

ctu

ar

las a

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nes

le

gale

s

nece

saria

s a f

in d

e o

bte

ner

la r

est

ituci

ón p

arc

ial o

to

tal,

segú

n p

roce

da e

n c

ada

c

aso

, d

e

los

fon

dos

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prom

etid

os.

• El

GO

RE

deberá

ve

lar p

orq

ue e

n lo

su

cesi

vo, s

e d

e

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rict

o c

um

plim

ient

o a

lo

s re

que

rimie

nto

s o

rde

nad

os

por e

se o

rganis

mo, a

lo

que

deberá

ag

rega

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lem

enta

ció

n d

e m

edi

das

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ont

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ert

inent

es

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in

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vita

r su

re

itera

ción.

El se

rvic

io

de

berá

ma

teri

aliz

ar

la m

edi

da

com

prom

etid

a, e

n c

uant

o a

req

ue

rir e

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tegro

de

los

recu

rso

s o

bserv

ad

os.

El G

ORE

de

berá

conc

reta

r la

med

ida in

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ada, e

n

cuant

o a

solic

itar

la re

stitu

ción d

e lo

s fo

nd

os re

ndi

dos

por

la o

rgan

izaci

ón p

rivad

a "C

ent

ro

Cultu

ral m

ás

Cultu

ra p

ara

Viñ

a d

el

Mar"

, por co

nce

pto d

e p

erif

on

eo

po

r la

sum

a d

e $

1.4

50

.000.

MA

TE

RIA

DE

LA O

BS

ER

VA

CIÓ

N

No s

e a

cre

ditó

la t

ota

lidad d

e l

a p

obl

aci

ón o

bje

tivo

que

fue

co

mpr

om

etid

a e

n l

os p

roye

cto

s p

rese

nta

do

s p

or

las

org

ani

zaci

ones

. A

de

más,

se

cons

tata

ron

dife

renci

as

ent

re

la c

ant

idad de

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enef

icia

rios

in

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ados

en

las

ren

dic

ione

s d

e c

uen

ta y

la

d

ocu

ment

aci

ón

que

la

s

sust

ent

a.

Se

det

ect

ó q

ue la

s lis

tas

de

asi

stenc

ia q

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spa

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la

s

rend

icio

nes

de

los

pro

yect

os

sin

gu

lariza

do

s e

n el

An

exo

N° 6, in

cluye

ron b

enef

icia

rios

re

pet

idos.

Acá

pite

II,

N° 1,

letr

a e

)

Acá

pite

II,

N° 1,

letr

a f)

Acá

pite

II,

N° 1,

letr

a g

)

Acá

pite

II,

N° 1,

letr

a h)

Acá

pite

II,

N° 1,

letr

a i)

Acá

pite

II,

N° 1,

letr

a j)

ti

CONTRALORIA`v-3 '1.:E6:NAL¿? VALPARAISO

• Ni ‘'

LO ti

cc)

W

-

/ o • < z O_ tY < <-1 H

w > W Lij

_J -I o • < fr o z W -CD o z w o w w O .(c • 2 9 0 • o O 2 - Z

O °

O

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y

/0

CO

ME

NT

AR

IOS

D

E L

A E

NT

IDA

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FO

LIO

O

NU

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RA

CIÓ

N

DO

CU

ME

NTO

DE

RE

SP

ALD

O

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DID

A

IMP

LEM

EN

TA

DA

Y S

U

DO

CU

ME

NT

AC

IÓN

DE

R

ES

PA

LDO

RE

QU

ER

IMIE

NT

O P

AR

A S

UB

SA

NA

R L

A

OB

SE

RV

AC

IÓN

SO

LIC

ITA

DA

PO

R C

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TR

ALO

RÍA

G

EN

ER

AL EN

INF

OR

ME

FIN

AL

Exi

gir e

l re

inte

gro

de

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s re

curs

os

oto

rga d

os a

la

s a

ludi

das

org

aniz

aci

ones

par

a la

eje

cuci

ón

de lo

s

proy

ect

os ind

ivid

ualiz

ados

en

est

a o

bser

vaci

ón.

Per

segu

ir la

re

stitu

c ión

de

lo

s re

curs

os o

torg

ados

a

esas

ins

tituc

ione

s p

ara

la

realiz

a ció

n de

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pro

yect

os

sing

ular

izad

os e

n la

obs

erva

ción

.

El G

OR

E d

eber

á re

miti

r a e

sta

Con

tra

lorí

a R

egio

nal l

os

docu

me

ntos

orig

inal

es o

de

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men

te leg

aliz

ados

.

MA

TE

RIA

DE

LA

OB

SE

RV

AC

IÓN

Las

ren

dic

ione

s de

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nta

de l

os p

roye

ctos

"S

eptie

mbr

e M

es d

el

Circ

o" y

"C

irco

Itine

rant

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n l

os C

erro

s de

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a del

Mar

", p

res e

nta

das p

or

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rgan

izac

ión

Cen

tro

Cul

tura

l más

Cu

ltura

pa

ra V

iña

de

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r; "

Fes

tival

de

la

cultu

ra u

rban

a E

xp

ansi

ón y

co

ncu

rso

de c

ueca y

m

uest

ra

folk

lóric

a re

cu

per

ando

ra

íces

" d

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o

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izac

ión

Cen

tro

de

Ges

tión

y L

ider

azg

o de

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a de

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"Cul

tura

y s

olid

arid

ad e

n los b

arr

ios"

, de

la

in

stitu

ción

Cen

tro

com

uni

tario

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ultu

ral G

avi

otas

en

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A

lto; y

"F

utbol

barr

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Tod

os ju

eg

an e

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illa

Ale

man

a",

de

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Cor

pora

ción

de

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iva

so

cial

y c

ultu

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Gol

Ilu

min

ado"

, no in

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eron

evi

denc

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ográ

fica,

vid

e os

o

reco

rtes

de •

rens

a • ue

ac

redi

ten

su rea

lizaci

ón.

Las re

ndic

ione

s de

cue

nta

de

los p

roye

ctos

"V

iaje

s cu

ltura

les

y p

atrim

onia

les

en

las

co

mu

nas

de V

iña

del

Mar

y V

alp

ara

íso"

de la

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aniz

ació

n C

entr

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y L

ide

razg

o de

Viñ

a de

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"C

oncu

rsos

de b

aile

en

ce

rros

de

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a del

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" p

rese

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do p

or

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rgan

izac

ión

Com

unid

ad d

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ujer

es m

ano

s so

lidaria

s; "

Fút

bol

barri

o:

To d

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uega

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iña

del M

ar"

y "

Fút

bol

barr

io: T

odo

s ju

egan

en

Va

lpar

aís

o", a

mbo

s de la

C

orpo

raci

ón

depo

rtiva

so

cia

l y c

ultu

ral

Gol

Ilu

min

ado,

no p

rese

nta

n re

gis t

ros,

nóm

inas

de p

art

icip

ante

s u

otr

o a

ntec

eden

te

que

pe

rmita

valid

ar la e

jecu

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de las a

ctiv

idad

es

real

izad

as.

La re

ndic

ión

de c

uent

a de

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yect

o "C

línic

a de

port

iva

de-

teni

s ca

lleje

ro",

pre

sent

ada

por

la

Fu

ndac

ión

Fill

ol

Bas

abe,

inc

luyó

fa

ctu

ras q

ue n

o c

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esp

onde

n a las

orig

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es.

N°

DE

O

BS

ER

VA

CIÓ

N

- N— o ----. Z — >,

— Y cp — = : ci. --1.. Ú n el> o <

- c-

cZ E

...--.

— as w :.=, (9— o_ u < A

cápi

te II,

N°

1,

letr

a n)

\4RA(.25'

cc¿. VALPARAISO

WO1

U_ _1

0:1 ,D O u) O_ "ZZ W O (Y c,_ zrz

>X LLI ui a

Z 1.125 Lr- O z W o Z u o LLI w • <

E2 -4- O < -E2 -1

o 2 F-

• Z (t 0 1-

o o

co ti

,Z.I.CONTRALORIAc7 3 REGIONAL r%`i `1. VALPARAISO -17

~NERA

C, 0F

J co o

CO CL W tY < <

W w 0 0

cr o w z

.< •< O E -1 o w J i- ir o 1- o o o

o z

--(51

z o o

o 2

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y

/0

CO

ME

NT

AR

IOS

D

E LA

EN

TID

AD

FO

LIO

O

NU

ME

RA

CIÓ

N

DO

CU

ME

NT

O

DE

RE

SP

ALD

O

ME

DID

A

IMP

LEM

EN

T AD

A Y

SU

D

OC

UM

EN

TAC

IÓN

DE

R

ES

PA

LDO

RE

QU

ER

IMIE

NT

O P

AR

A S

UB

SA

NA

R L

A

OB

SE

RV

AC

IÓN

SO

LIC

ITA

DA

PO

R C

ON

TR

ALO

RÍA

G

EN

ER

AL

EN

INF

ORM

E FIN

AL

El GO

RE

de

berá

ado

ptar

med

idas

de c

ontr

ol

enfo

cada

s a

evi

tar

la re

itera

ción

de

los

hech

os q

ue s

e

ind

ican

en

el nu

mer

al 3

del p

rese

nte

info

rme

y v

elar

po

r e

l est

rict

o cu

mp

limie

nto

de lo

es

tabl

ecid

o en la

s ba

ses

de p

ostu

laci

ón y

reg

lam

ento

s q

ue

rig

en la

ej

ecuc

ión

de lo

s p

roye

ctos

en

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udio

y la n

orm

ativ

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gent

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o q

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ve r

ifica

do p

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a S

ede

Reg

iona

l en

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pró

x im

a au

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ría

que

re

alic

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bre

la m

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ia.

Exi

gir a la

s re

spe

ctiv

as e

ntid

ades

, la

pre

sent

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n de

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ayor

es a

ntec

edent

es q

ue p

erm

itan

resp

alda

r e

l co

rre c

to u

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des

tino

de l

os re

curs

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nvo

lucr

ados

, o

en s

u

defe

cto

, e

jerc

er to

das

las

acc

ione

s le

gale

s ne

cesa

rias a

fin d

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bten

er

la res

tituc

ión

de e

so

s

recu

rsos

.

MA

TE

RIA

DE

LA

OB

SE

RV

AC

IÓN

60 p

erso

nas q

ue e

n

decl

arac

ión p

rest

ada

a e

sta

C

ontra

lorí

a R

eg

iona

l se

ñala

ron

habe

r c

oncu

rrid

o a

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ivid

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re

aliz

ada

s en el

"Cen

tro

de E

vent

os D

oña

An

ita",

re

con

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ron

la

pa

r tic

ipac

ión

del S

ecre

tario

E

jecu

tivo

del C

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E de

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ép

oca,

do

n

Esc

oba

r, e

n tre

las

cua

les

alg

unas

manife

sta

ron

que

el

refe

rido

ex f

unc

iona

rio le

s e

ntr

egó c

ale

ndar

ios,

afic

hes

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cion

a dos

con

su

can

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tura

, y s

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itado

su

ap

oyo

y vo

to e

n la

s e

lecc

ione

s m

unic

ipa

les

de e

se a

ño.

En

decl

arac

ión

pre

sta

da a

nte

est

a C

on

tra

lorí

a R

egio

nal,

la p

resi

dent

a d

e l

a Ju

nta

de V

ec i

nos

"Esc

uela

N° 32

" y

secr

eta

ria d

e la

Ju

nta

de V

ecin

os "

28 d

e s

ep

tiem

bre"

, m

ani

fest

aro

n q

ue e

n e

sa

s

dos o

rgan

izaci

ones

be

nef

icia

das

con

el p

roy e

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deno

min

a do

"Rec

uper

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E

spac

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For

tale

cien

do e

l C

on

trol

Soc

ial",

de

la

"A

grup

ació

n C

ultu

ral,

Art

ístic

a, R

ecr

ea

tiva

y E

co

lógi

ca

Rec

rea

rte",

no

se

efe

ctua

ron

las

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pac

itaci

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de

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gur

idad

ciu

dada

na c

om

p rom

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as e

n e

l p

roye

cto.

A

gre

gan es

tar

disc

onfo

rmes

con

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bras

de

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ejor

amie

n to

de lo

s e

spaci

os p

úbl

icos

.

N° DE

O

BS

ER

VA

CIÓ

N

cg

a) _o :.=, o_ ,c13 o <

nr oz _:- 0 :.=. o_ 2 <

ti

CONIRALOR lik<7 Ra,ioNAI. 7,

VPIPAIAISO (\■

00 •

U_ .3 ca o

'-<z w iz o

< z a- w

LJ.J W W X a a __I

zzi 5 z LL O Z ID 5O Z W W

< E2 O <

o

o cc S -J

Cr Cr O °

O

uj 0 C/) 0

Z < 0 E ° _) o < i- R1 z <

> --.-.- z I-1-1 fY Lil LLI -I U) 0 LLI 03 0 0

FO

LIO

O

NU

ME

RA

CIÓ

N

DO

CU

ME

NT

O

DE

RE

SP

ALD

O

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DID

A

IMP

LEM

EN

TAD

A Y

SU

D

OC

UM

EN

TAC

IÓN

DE

R

ES

PA

LDO

Con

cret

ar

la m

edid

a in

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ada

en

cua

nto

req

uerir

a l

a

resp

ectiv

a o

rgani

zaci

ón e

l rei

nte

gro

pro

porc

ional

de los

recu

rsos

en

treg

ados

para

la

rea

lizaci

ón d

e la

act

ivid

ad

"Aco

ndic

iona

mie

nto

Fís

ico

co

n G

imna

sia

Ent

rete

nid

a

en

mi

Bar

rio".

Sol

icita

r e

l re

inte

gro

de

los

fond

os e

ntre

gad

os

a e

sa

inst

ituci

ón p

ara

el

desa

rro

llo

de

la a

ctiv

idad

"Olim

piad

as V

eci

nale

s del

Dep

orte

, Zap

alla

r 20

12".

Per

segu

ir

las r

espo

nsa

bilid

ades

c

ivile

s q

ue

even

tual

men

te p

udie

ran s

urgi

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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO...PREG N° 5.065/2013 REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE INDICA VALPARAÍS4...

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