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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOGerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN

Dirección de Estadística 2015

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PRESENTACIÓN

”Trabajando para una mejor toma de decisiones”

La Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Trujillo, a través de suDirección de Estadística (DE), tiene el agrado de poner en consideración de la comunidadUniversitaria, el presente documento denominado “INDICADORES DE GESTION DE LACALIDAD UNT - 2015”, reflejo de una compilación de mediciones de la gestión que realizaron lasdiferentes unidades operativas de la universidad, por lo cual se espera incidir principalmente en lasáreas de investigación, docencia y proyección social.

Establecidos o referenciales; por ello, en nuestra universidad, se optó por calcular y reportarindicadores con periodicidad anual y sucesiva desde el 2005.

En el 2015, se diseñaron y ampliaron en número los indicadores en referencia al Plan Bicentenariodifundiéndose las formulas, las matrices y orientaciones para la medición cuantitativa, cualitativa enlas diferentes Facultades y Oficinas Generales de la Universidad mediante actas de compromiso ycoordinación que nos ayude a transitar en la calidad que estos tiempos exigen para la acreditación yevaluación Universitaria.

La medición es requisito básico de la gestión de toda organización y lo que no se mide no se puedegestionar, por tanto, tampoco se puede mejorar. Por ello, los reportes que estamos difundiendoconstituyen otro ensayo preliminar de los indicadores de gestión de la calidad; lo cual deben servir dereferencia para el cálculo de los mismos en los siguientes años, con la intención que ayuden amejorar los procesos, el cumplimiento de objetivos y metas, los resultados y las actividades anuales,con la finalidad de apoyar a las autoridades, funcionarios, docentes y administrativos, para queadopten decisiones racionales, pertinentes y oportunas.

Algunos de los indicadores reportados están a nivel de formulación, quedando pendiente su cálculoen diferentes unidades operativas de la universidad, pero por su importancia y necesidad de contarcon información relevante, se creyó conveniente la difusión, a la vez que se invoca a los involucradospara que lo reformulen actualicen y/o realicen los cálculos y mediciones en el presente y siguientesaños.

Trujillo, Diciembre del 2015

Mg. Hermes Sifuentes Inostroza PCP. Roberto Reyes CarranzaGerente de Planificación y Desarrollo Jefe de la Dirección de Estadística



3

OOFFIICCIINNAA GGEENNEERRAALL DDEE PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN

YY DDEESSAARRRROOLLLLOO

Mg. Hermes Sifuentes Inostroza

Jefe de la Gerencia de Planificación y Desarrollo

DDIIRREECCCCIIOONN DDEE EESSTTAADDIISSTTIICCAA

CPC. Roberto Reyes Carranza

Director de Sistema Administrativo III

Mg. Javier Torres Flores

Técnico Administrativo I

Ing. Jhoel Calderón Vidal

Profesional C.A.S en Ing. Estadística

Sr. Carlos Chávez Rodríguez

Practicante en Ing. Estadística



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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION 2AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 3

1. INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD A NIVEL DE LA UNT 5

AREA ACADEMICA 6A. INVESTIGACION 6B. DOCENCIA 9AREA DE GESTIÓN Y SOPORTE 17A. AREA ADMINISTRATIVA 17B. AREA FINANCIERA 18C. AREA DE BIENESTAR 20

2. INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD A NIVEL DE UNIDADES OPERATIVAS 35FACULTADES 36SEGUNDA ESPECIALIDAD 47CENTROS DE PRODUCCIÓN 53A) CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNT 59B) ESTUDIO FOTOGRAFICO 66C) LABORATORIO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD E INVESTIGACION 73D) CENTRO SUPERIOR TÉCNICO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 80E) SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA 86F) CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNT 93G) CENTRO DE INFORMÁTICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 100H) C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” 107I) UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS MÉDICAS 114J) ESCUELA DE POST GRADO 123GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 129A) UNIDAD DE CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO 130B) UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 136GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 139



5



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1.- INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2015

ÁREA ACADÉMICA

A. INVESTIGACIÓN

1. PORCENTAJE DE INVESTIGADORES (PI)Porcentaje de docentes investigadores de la Universidad Nacional de Trujillo con respectoal total de docentes de la institución.

Constructo: Porcentaje de Investigadores

Limitaciones en la fuente

Constructo: Porcentaje de Proyectos de Investigación Presentados

PI =312

x100% = 30,23%1032

Indica que aproximadamente el 30.23% de los docentes de la UNT han presentado proyectosen el año 2015.

Constructo: Porcentaje de Proyectos de Investigación (Avance 1º Semestre del 2015)

PI =283

x100% = 27,42%1032

Indica que aproximadamente el 27.42% de los docentes de la UNT han presentado avancedel proyecto en 1º semestre del año 2015.



7

2. PORCENTAJE DE INVESTIGADORES CON GRADO DE DOCTOR (PID)Porcentajes de docentes investigadores de la Universidad Nacional de Trujillo con gradoacadémico de doctor con respecto al total de investigadores de la institución.

Constructo:

Limitaciones en la fuente.

3. PORCENTAJE DE INVESTIGADORES CON GRADO DE MAGÍSTER (PIM)Porcentaje de docentes investigadores de la Universidad Nacional de Trujillo con gradoacadémico de magíster con respecto al total de investigadores de la institución.

Constructo:


4. NUMERO DE TESIS DE MAESTRÍA DEFENDIDAS (TDM(t))Número total de tesis de maestría defendidas en la Universidad Nacional de Trujillo, en undeterminado período.

Constructo:

TDM2015 = Número_total_de_tesis_defendidas_de_maestría

TDM2015 = 209

El número de tesis de maestría defendidas en la UNT son de 209.

5. NUMERO DE TESIS DE DOCTORADO DEFENDIDAS (TDD(t))Número total de tesis de doctorado defendidas en la Universidad Nacional de Trujillo, en undeterminado período.

Constructo:

TDD2015 = Número_total_de_tesis_defendidas_de_doctorado

TDD2015 = 59



8

Constructo: Total General de Tesis Doctorado

TDD(t) = Número_total_de_tesis_defendidas_de_doctorado


6. NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PIU(t))Número total de proyectos de investigación realizados por los docentes investigadores de laUniversidad Nacional de Trujillo, en un año determinado.

Constructo: Proyectos de Investigación Presentados para el año 2015

PIU(t) = Número_de_proyectos_de_investigación_presentados

PIU(2015) = 312

Constructo: Número de Proyectos de Investigación con Avance 1º Semestre del 2015

PIU(t) = Número_de_proyectos_de_investigación_presentados

PIU(2015) = 283

Constructo: Proyectos de Investigación sin Avance 1º Semestre del 2015

PIU(t) = Número_de_proyectos_de_investigación_no_presentados

PIU(2015) = 29

7. PUBLICACIÓN BIBLIOGRÁFICA DERIVADA DE LA INVESTIGACIÓN (LI(t))Cantidad de libros elaborados por los investigadores de la Universidad Nacional de Trujilloderivados de la investigación en un año determinado.

Constructo:


8. NUMERO DE ARTÍCULOS EN REVISTAS (AR(t))Cantidad de artículos en revistas de carácter local o regional publicados por los docentesinvestigadores de la Universidad Nacional de Trujillo en un año determinado.

Constructo:




9

9. NUMERO DE ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS (AI(t))Cantidad de artículos en revistas indizadas publicados por los docentes investigadores de laUniversidad Nacional de Trujillo en un año determinado.

Constructo: Limitaciones en la fuente.

10. NUMERO DE PATENTES (IPU(t))Número de investigaciones patentadas por los docentes investigadores de la UniversidadNacional de Trujillo en un año determinado.

Constructo:

IPU(t) = Cantidad de artículos en revistas indexadas


B. DOCENCIA

11. PRESIÓN DE SELECCIÓN (PS(t))Número de postulantes, en un determinado año, a la Universidad Nacional de Trujillo enrelación con el número de ingresantes a la institución.

Constructo: Consolidado anual incluye postulantes: Examen Ordinario, Extraordinario,Cepunt, año 2015 (semestres I y II).

PS(2015) = 15661 = 5,64

2776

Indica que por cada ingresante a la UNT existen aproximadamente 6 postulantes.

12. NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO (TAP(t))Número total de alumnos de pregrado matriculados en la Universidad Nacional de Trujilloen un determinado año.

Constructo: Primer Semestre

TAP2015= 13508



10

Constructo: Segundo Semestre

TAP2015= 10281

Constructo: Alumnos matriculados I semestre Sedes (Jequetepeque 1779, Huamachuco812, Santiago de Chuco 209, Otuzco 60, Virú 43)

TAP 2015 = 2903

Constructo: Alumnos matriculados II semestre Sedes (Jequetepeque 1694, Huamachuco767, Santiago de Chuco 226, Otuzco 71, Virú 43)

TAP 2015 = 2801

13. PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE PREGRADO (PRP(t))Porcentaje de créditos aprobados por los estudiantes en un semestre, sobre el total decréditos en los que se matricularon.

Constructo: Limitaciones en la fuente


14. DURACIÓN PROMEDIO DE LOS ESTUDIOS DE PREGRADO (DPP(t))Número de semestres promedio que le ha tomado a los egresados de una especialidadalcanzar esa condición en un año determinado.

Constructo: Limitaciones en la fuente




11

15. PORCENTAJE DE GRADUADOS POR ESCUELA (GE(t)): Marzo - 2015Porcentaje de estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo que se gradúan, en relaciónal total de ingresantes a la institución en el mismo año. Se considera como graduado aaquel egresado que ha realizado los trámites correspondientes y ha obtenido el gradoacadémico de bachiller.

Constructo:

GE(2015)=1180

x100% = 42,46%2779

Indica que aproximadamente el 42.46% de todos los ingresantes de la UNT terminarongraduados.

16. PORCENTAJE DE TITULADOS POR ESCUELA (TGE(t)): Abril- 2015Porcentaje de estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo que se titulan, en relaciónal total de ingresantes a la institución en el mismo año.

Constructo:

GE(2015)=720

x100% = 25,91%2779

Indica que aproximadamente el 25.91% de todos los ingresantes de la UNT han sacado sutítulo profesional.

17. DENSIDAD POR SECCIÓN (DES(t))Porcentaje de secciones con más de 50 alumnos matriculados en relación con el total desecciones implementadas en la Universidad Nacional de Trujillo en un períododeterminado.

Constructo:


18. ÍNDICE DE EGRESADOS QUE LABORAN EN SU PROFESIÓN (IELP(t))Porcentaje de egresados que labora en su profesión, en relación con el total de egresadosde la Universidad Nacional de Trujillo, en un período determinado.

Constructo:

(t)



12


19. OFERTA DE MAESTRÍA (OM(t))Número de programas de maestría que ofrece la Universidad Nacional de Trujillo, en undeterminado período.

Constructo:

OM(2015) = 12

Número de menciones de maestría que ofrece la UNT en un determinado periodo.

Constructo:

= Número_de_menciones_de_maestría

OM(2015) = 79

20. OFERTA DE DOCTORADO (OD(t))Número total de programas de doctorado que ofrece la Universidad Nacional de Trujillo, enun determinado período.

Constructo:

OM(2015) = 26

21. PRESIÓN DE SELECCIÓN A POSTGRADO (PSP(t))Número de postulantes al postgrado, en un determinado año, en relación con el número deingresantes en sus diversas modalidades (maestrías, doctorados y diplomados).

Constructo: MAESTRIA

PSP(2015)=1113

= 1,011106



13

Indica que por cada ingresante a postgrado en maestría en la UNT existen 1 postulanteaproximadamente.

Constructo: Doctorado

PSP(2015)=251

= 1,04241

Indica que por cada ingresante a postgrado en doctorado en la UNT existe 1 postulanteaproximadamente.

22. NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DE POSTGRADO (TAG(t)): 1º Semestre 2015Número total de alumnos de postgrado, en un determinado tiempo, en sus diversasmodalidades (maestrías, doctorados y diplomados).

Constructo:

Constructo: Total de alumnos solo I semestre (maestría 1959 + doctorado 436)

TAG(2015)= 2395

Constructo: Matriculados Maestría I semestre

TAG(2015)= 1959

Constructo: Matriculados Doctorado I semestre

TAG(2015)= 436

23. PORCENTAJE DE EGRESADOS DE MAESTRÍA (PEM(t))Porcentaje de estudiantes egresados de la Maestría, en determinado año, en relación con eltotal de ingresantes en el mismo año. Se considera egresado de maestría a aquelmaestrista que ha concluido su plan de estudios.



14

Constructo: Egresados de Maestría


Constructo: Graduados Maestría


24. PORCENTAJE DE EGRESADOS DE DOCTORADO (PED(t))Porcentaje de estudiantes egresados del Doctorado, en un determinado año, en relacióncon el total de ingresantes en el mismo año. Se considera egresado de doctorado a aqueldoctorando que ha concluido su plan de estudios.

Constructo: Egresados Doctorado


Constructo: Graduados Doctorado


25. PORCENTAJE DE DOCENTES NOMBRADOS PRINCIPALES- ASOCIADOS- AUXILIARESExpresa en porcentaje el número de docentes nombrados de la Universidad Nacional deTrujillo, con respecto al total de sus docentes.

Constructo:



15

PEN =833

x100% = 80,72%1032

Indica que aproximadamente el 80.72% de los docentes de la Universidad Nacional de Trujilloson nombrados.

26. PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE DOCTOR (PDD)Expresa en porcentaje la cantidad de docentes con grado máximo de doctor con que cuentala Universidad Nacional de Trujillo, en relación con el total de sus docentes.

Constructo:

PDD =342

x100% = 33,14%1032

Indica que aproximadamente el 33.14% de los docentes de la UNT tienen el título dedoctorado.

27. PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE MAGÍSTER (PDM)Expresa en porcentajes la cantidad de docentes con grado máximo de magíster con quecuenta la Universidad Nacional de Trujillo, en relación con el total de sus docentes.

Constructo:

PDM =Número_docentes_con_grado_académico_de_magíster

x100%Número_total_de_docentes_de_la_institución

PDM =426

x100% = 41,28%1032

Indica que aproximadamente el 41.28% de los docentes de la UNT tienen el título demagíster.

28. PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA DERIVADA DE LOS PROCESOS DE DOCENCIA (LP(t))Cantidad de libros publicados, en un determinado período, por los docentes de laUniversidad Nacional de Trujillo, como consecuencia de los procesos de docencia.



16

Constructo:


29. ÍNDICE DE ALUMNOS POR DOCENTE (IAD)Número de alumnos de la Universidad Nacional Trujillo de por cada docente.

Constructo: semestre I

PSP(2015)=13508

= 13,11032

Indica que por cada 131 alumnos existen 10 docentes en la UNT.C. PROYECCIÓN SOCIAL

30. NUMERO TOTAL DE CONVENIOS (NCT(t))Número total de convenios vigentes entre la Universidad Nacional de Trujillo y entidadesestatales, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil.

Constructo:




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ÁREA DE GESTIÓN Y SOPORTE

A. AREA ADMINISTRATIVA

31. ÍNDICE DE TRABAJADORES POR DOCENTE (ITD)Número de personal no docente de la Universidad Nacional de Trujillo en relación al totalde docentes de la institución.

Constructo:

ITD =559

= 0,541032

Indica que por cada 54 personal no docente en la institución existen 100 docentes de la UNT.

32. ÍNDICE DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA (IAADAC(t))Porcentaje de empleados administrativos ocupados en actividades de apoyo a la actividadacadémica, en relación al número total de empleados administrativos que presta serviciosen la institución.

Constructo:

Donde:

PADAPAC: Total personal administrativo ocupado en actividades de apoyo a laactividad académica, al mes de diciembre del año de referencia.

PAD: Total Personal Administrativo.

t: Año fiscal de referencia.

→ IAADAC(2015) =265

x100% = 47,41%559

Indica que aproximadamente el 47.41% de todo el personal administrativo de la UNT, estáocupado en actividades de apoyo a la actividad académica.



18

33. ÍNDICE DE PROFESIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (IPA(t))Porcentaje de empleados administrativos con nivel de formación profesional, en relación altotal de empleados administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo durante el año dereferencia.

Constructo:

Donde:

PADNFP : Incluye al personal administrativo activo al mes de diciembre delaño de referencia con nivel de formación profesional.

PAD : Total Personal Administrativo.

t : Año fiscal de referencia.

IPA(2015)=199

x100% = 35,60%559

Indica que aproximadamente el 35.60% de todo el personal administrativo de la UNT, tienenivel de formación profesional.

B. AREA FINANCIERA

34. ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR (IEP(t))Porcentaje del presupuesto ejecutado por la universidad y/o facultad en relación con elpresupuesto total asignado.

Constructo: Avance 1º semestre 2015

IEP(2015) =143363776

x100% = 75,29%190422855

Indica que aproximadamente el 75.29% del presupuesto total asignado es presupuestoejecutado por la universidad.

35. TASA DE CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN (TC(t))Señala la capacidad de desarrollo de la Universidad Nacional de Trujillo respecto a suinfraestructura. Se considera el gasto invertido en bienes duraderos respecto al empleadoen bienes y servicios en un año fiscal de referencia.



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Constructo: 1er Semestre 2015

TC(2015) =6183611

x100% = 9,79%63161288

Indica que la capacidad de desarrollo de la UNT respecto a su infraestructura es 9.79%aproximadamente en el 1er Semestre 2015.

36. INVERSIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO (IIP(t))Capacidad de desarrollo de la Universidad Nacional de Trujillo respecto al gasto invertido eninvestigación y postgrado con los recursos propios. Porcentaje del gasto total eninvestigación y postgrado sobre el total de ingresos por recursos propios en un año fiscal dereferencia.

Constructo:


37. ÍNDICE DE INVERSIÓN EN LABORATORIO (IIL(t))Porcentaje del presupuesto invertido en el área de laboratorio de la Facultad (i), en relacióncon el presupuesto total asignado a la Facultad (i) por la Universidad Nacional de Trujillo, enun ejercicio fiscal determinado.

Constructo:

Donde:

PIL i (t) : Presupuesto invertido en el área de Laboratorio de la Facultad i en el período t.

PTA i (t): Presupuesto total asignado a la Facultad i por la Universidad en el período t.

t: Año fiscal de referencia.




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C. AREA DE BIENESTAR

SERVICIO MÉDICO:

38. NÚMERO DE ATENCIONES DE SALUD REALIZADAS EN LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA EN EL

SERVICIO MÉDICO DE LA UNT (NAS)

DEFINICION: Es el número de Atenciones de Salud realizadas en la población universitaria en el

Servicio Médico de la UNT

FÓRMULA:

NAS= Número Total de atenciones de Salud brindadas a la población universitaria en elServicio Médico.

Med: Número Total de atenciones por consultorio médico.

Dent: Número Total de atenciones por consultorio dental.

Enferm.: Número Total de atenciones por el consultorio de enfermería.

Sal Pub.: Número Total de atenciones por salud pública.

Lab.: Número Total de atenciones por Laboratorio.

t: Año de referencia (2015)

OBJETIVO: Conocer el número de Atenciones de Salud brindadas a la población universitaria en el

Servicio Médico de la U.N.T.

ASPECTOS METODOLÓGICOS:

- Se tomó en cuenta a todas las atenciones de salud realizadas en cada unidad de Servicio

Médico(Consultorio Médico, Consultorio Dental, Enfermería Asistencial , Salud Pública y

Laboratorio) .

355937285970427655512015NAS

LabSalPubEnfermDentMedNAS t

230842015 NAS



21

COMENTARIOS:

- Este indicador se evaluará anualmente.

- Un elevado número de atenciones de Salud evidenciara una buena cobertura en la

atención brindada a la población universitaria por el Servicio Médico de la U.N.T.

FUENTE: OTSM – Estadísticas Anuales de la O.T.S.M

39. PORCENTAJE DE ATENCIONES MÉDICAS EN LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNT (PAM)

DEFINICIÓN: Es el porcentaje de atenciones médicas realizadas en Consultorios Médicos de la UNT.

FÓRMULA:

TACM: Número total de atenciones en los Consultorios Médicos

PU: Población Universitaria de la UNT

t: Año de referencia (2015)

OBJETIVO: Conocer el porcentaje de atenciones médicas brindadas a la población universitaria.


- Se tomó en cuenta a todos las consultas médicas realizadas a la población universitaria.

- Se tomó en cuenta el total de población universitaria en la UNT (alumnos, docentes y

administrativos).

- La medición se hizo a nivel de toda la Universidad y sus respectivas subsedes.

COMENTARIOS:

- Un alto porcentaje evidenciará una gran cobertura en la atención médica brindada en

Consultorios Médicos de la UNT a la población universitaria.

- Un bajo porcentaje evidenciará que no se está logrando una buena cobertura en parte por

una baja promoción del Servicio Médico pero principalmente por la falta del personal médico

para el aumento de la población universitaria.

- En este año se ha disminuido en el indicador debido a las huelgas del personal administrativo

que no nos permitió lograr mayor cobertura.

FUENTE: Oficina Técnica de Servicio Médico- Estadísticas Anuales de la O.T.S.M, Oficina de Registro

Técnico, Oficina de Escalafón

%9.29100

185515551

100)2015(

)2015( Xx

PU

TACMPAM

t

tt



22

SERVICIO DE ENFERMERÍA

40. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA, ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE

ENFERMERÍA ASISTENCIAL (PAE) 2015.

DEFINICIÓN: Es el porcentaje de la población universitaria, atendida en el Servicio de Enfermería

durante un periodo determinado.

FÓRMULA:

%72.34100

18549

6441100

2015

20152015 xx

PTU

NUAPAE

NUA: Número de Población Universitaria Atendida.

PTU: Población Total Universitaria.

t: Año de referencia.

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de la población universitaria, que es atendida en la Unidad de

Enfermería Asistencial.


- Se considerarán como usuarios atendidos aquellos alumnos, docentes y personal administrativo,

que acuden al servicio de enfermería asistencial, que incluye tópico y triaje.

- Se tendrá en cuenta como Población Universitaria a la totalidad de alumnos, docentes y

personal administrativo.

COMENTARIOS:


FUENTE: Estadísticas de la Unidad de Enfermería de la OTSM y Registro Técnico.

41. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA, ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE

ENFERMERÍA TRIAJE (PAT) 2015.

DEFINICIÓN: Es el porcentaje de la población universitaria, atendida en el Servicio de Enfermería -

Triaje, durante un periodo determinado.

FÓRMULA:

%73.30100

18549

5701

2015

20152015 x

PTU

NATPAT



23

NAT: Número de Población Universitaria atendida en Triaje

PTU: Población Total Universitaria.

t: Año de referencia.

OBJETIVO: Deteminar el porcentaje de la población universitaria, que es atendida en Triaje


- Se considerarán como usuarios atendidos aquellos alumnos, docentes y personal administrativo,

que acuden al Servicio de Enfermería – Triaje (incluye las consultas diarias y los exámenes

médicos en general).

- Se tendrá en cuenta como Población Universitaria a la totalidad de alumnos, docentes y

personal administrativo.

COMENTARIOS:


FUENTE: Estadísticas de la Unidad de Enfermería de la OTSM y Registro Técnico.

42. PROMEDIO DIARIO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOSEN EL TÓPICO DE ENFERMERÍA (PPT)

DEFINICIÓN: Es la relación del número de atenciones en el Tópico de Enfermería sobre el número de

días útiles en el mismo periodo.

FÓRMULA:

92.2

253

740

2015

20152015

DU

NPPPT

NP: Número de Procedimientos realizados en el Tópico de Enfermería

DU: Número de días útiles de atención en el Servicio Médico

t: Mes evaluado

OBJETIVO: Calcular la producción diaria de procedimientos realizados en el Tópico de Enfermería.


- Se considerará como procedimientosen el Tópico de Enfermería a: administración de

medicamentos (VIM, VSC, VEV), curaciones de heridas, debridaciones de abscesos y

hematomas, lavado de oídos, suturas, retiro de puntos, etc.



24

- Se considerarán días útiles a los días laborables (lunes a viernes).

COMENTARIOS:

- Este indicador se evaluará mensualmente.

FUENTE: Estadísticas de la Unidad de Enfermería de la OTS.

43. PROMEDIO DE ATENCIONES DIARIAS, REALIZADOS EN EL SERVICIO DE ENFERMERÍA (ADE)

DEFINICIÓN: Es la relación del número de atenciones realizadas en el Servicio de Enfermería

Asistencial sobre el número de días útiles en el mismo periodo.

FÓRMULA:

46.25

253

6441

2015

20152015

DU

NAADE

NA: Número de atenciones realizados en el Servicio de Enfermería Asistencial, incluyendo

particulares.

DU: Número de días útiles de atención en el Servicio Médico.

t: Mes evaluado

OBJETIVO: Calcular la producción diaria de atenciones realizados en el Servicio de Enfermería

Asistencial.


- Se considerará como atenciones de Enfermería asistencial, a los procedimientos en tópico y

las atenciones en triaje, realizadas a los alumnos, docentes, personal administrativo y

particulares.

- Se considerarán días útiles a los días laborables (lunes a viernes)

COMENTARIOS: Este indicador se evaluará mensualmente.

FUENTE: Estadísticas de la Unidad de Enfermería de la OTSM.

UNIDAD DE LABORATORIO:

44. EXTENSIÓN DE USO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO (EU)

DEFINICIÓN: es el porcentaje de la población universitaria que hace uso de la Unidad de Laboratorio

durante un periodo determinado.

FÓRMULA: EU 3444x 100 = 18.57%PU (2015) 18551



25

UA: Número de usuarios atendidos en la Unidad de LaboratorioPU: Totalidad de la población universitariat: Año de Referencia

OBJETIVO: Conocer el porcentaje de personas que pertenecen a la población universitaria que seatienden en la Unidad de Laboratorio.


Se considerarán como usuarios atendidos a aquellos alumnos, docentes y personaladministrativo a quienes se les realiza exámenes de laboratorio.

Se tendrá en cuenta en la población universitaria a la totalidad de alumnos, docentes ypersonal administrativo.

COMENTARIOS:

Este indicador se evaluará anualmente. Un bajo porcentaje evidenciará que son pocos los usuarios de la población universitaria que

se atienden en la Unidad de Laboratorio.

FUENTE: Unidad de Laboratorio de la OTSM

45. INTENSIDAD DE USO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO (IU)

DEFINICIÓN: Es el promedio de exámenes de laboratorio realizados por cada usuario durante un

periodo determinado.

FÓRMULA:

ELR: Número de exámenes de laboratorio realizados

NU: Número de usuarios de la unidad de laboratorio

t: Año de Referencia

OBJETIVO: Conocer con que intensidad o frecuencia los usuarios que acuden a la unidad de

laboratorio se realizan exámenes de laboratorio.


Se tomara en cuenta la totalidad de exámenes de laboratorio realizados anualmente.

IU 10639 = 2.99exám/usuario

NU (2015) 3559



26

Se consideraran como usuarios a los alumnos, docentes, personal administrativo y

particulares a quienes se les realizaron exámenes de laboratorio.

Se expresará en exámenes de laboratorio por usuario.

COMENTARIOS:

Este indicador se evaluará anualmente.

FUENTE: Unidad de Laboratorio de la OTSM

UNIDAD DE ENFERMERÍA – SALUD PÚBLICA

46. PORCENTAJE DE ALUMNOS INGRESANTES QUE HAN INICIADO SU VIDA SEXUAL (PAIVS)

DEFINICIÓN: Es el porcentaje de alumnos ingresantes que han iniciado su vida sexual.

FÓRMULA:

%22.30100

2382720

100 xxAI

AIVSPAIVS

t

tt

AIVS: Número de alumnos ingresantes que han iniciado su vida sexual: 720

AI: Número total de alumnos ingresantes: 2382

t: 2015

OBJETIVO: Conocer el porcentaje de alumnos que han iniciado su vida sexual al ingresar a la UNT.


- Se considerará como inicio de vida sexual al inicio de relaciones coitales.

- Se considerará como ingresantes a todos aquellos alumnos pertenecientes a un mismo Año

académico (incluye alumnos de CEPUNT I y II y Ordinario I y II).

COMENTARIOS:


- Un alto porcentaje evidenciará la necesidad de Campañas de Educación Sexual y Planificación

Familiar.

FUENTE: Estadísticas de la Unidad de Enfermería de la OTSM

47. CASOS DETECTADOS DE TBC EN ALUMNOS DE LA UNT (CDTA)

DEFINICIÓN: Es la suma de los casos detectados de Tuberculosis en los alumnos de las diferentes

Facultades de la UNT.



27

FÓRMULA: 22000)2015(CDTA

CDI: Número de casos detectados en los alumnos ingresantes: 0

CDM: Número de casos detectados en alumnos de Medicina: 0

CDF: Número de casos detectados en alumnos de Estomatología: 0

CDO: Número de casos detectados en alumnos de otras Facultades: 2

t: 2015

OBJETIVO: Conocer el número de casos detectados de Tuberculosis en los alumnos de las diferentes

Facultades de la UNT.


- Se considerará como casos detectados de TBC a aquellos que son detectados en el Examen

de Ingresantes y en Consulta Externa del Servicio Médico así como los casos informados de

los Puestos de Salud, Centros de Salud y Hospitales de la Provincia de Trujillo.


COMENTARIOS:

- La comparación por Facultades permitirá conocer aquellas con mayor porcentaje de alumnos

con TBC, lo que permitirá programar Campañas Educativas y de Despistaje de TBC.

FUENTE: Unidad de Enfermería de Salud Pública la OTSM

SERVICIO DENTAL:

48. PROGRAMA DE ATENCIONES DENTALES

FÓRMULA:

Indica que el 23.05 % del total de alumnos , docentes y administrativos de la UNT usan el

servicio dental de “Programa de atenciones dentales”

UCS (t) =Total de usuarios de servicio dental

x 100%Total docentes + alumnos + administrativos

UCS(2012) = 4276 x 100= 23.05%

18551



28

Cabe indicar q en este año tuvimos problemas con uno de los equipos dentales, donde se

paralizo dos meses los procedimientos dentales a la Comunidad Universitaria y no había

ingresos para dicha Unidad.


- Se considerará el total de docentes, administrativos y alumnos atendidos diariamente.

- La medición ser realizará semestralmente.

FUENTE: Oficina Técnica de Servicio Médico – Unidad de Dental

SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO:

49. PORCENTAJE DE ALUMNOS DE LA UNT ATENDIDOS ALIMENTARIA EN EL COMEDOR

UNIVERSITARIO.

PAA =Nº de alumnos atendidos

x 100Nº total de alumnos

PAA =7.327

x 10012.500

PAA = 58,62%

50. PORCENTAJE DE EVENTOS ATENDIDOS COMO SERVICO ALIMENTARIOS ESPECIALES POR EL

COMEDOR UNIVERSITARIO.

PEASE = Nº de eventos atendidosx 100

Nº de Autoridades, Docentes y Administrativos

PEASE = 1.279x 100

1.550

PEASE = 82,52%



29

SERVICIO SOCIAL:

51. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INGRESANTES CATEGORIZADOS SOCIOECONOMICAMENTE.

N° Ingresantes x 100Total de estudiantes ingresantes

AÑO 2015 = 2676 X 100 = 89.2 %3000

52. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CALIFICADOS Y RATIFICADOS PARA EL SERVICIO DE

COMEDOR UNIVERSITARIO.

Número de estudiantes calificados y ratificados x 100Total de solicitantes

AÑO 2015 = 995 X 100 = 66,3%1500

53. NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INCORPORACION DEL

INGRESANTE A LA VIDA UNIVERSITARIA.

Número de participantes del Programa de Incorporación a la Vida Universitaria x 100Total de estudiantes ingresantes matriculados

AÑO 2015 = 2902 x 100 =96.73%3000

54. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN CAMPAÑAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Número de participantes x 100Meta programada

AÑO 2015 = 148 x 100 = 74. 0%200

55. PORCENTAJE DE ATENCIONES SOCIALES INDIVIDUALIZADAS REALIZADAS A ESTUDIANTES,

TRABAJADORES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS SOLICITANTES.

Numero de atenciones x 100Total de solicitantes



30

AÑO 2015 = 2885 x 100 = 48. 08 %6000

56. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES, TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS POR

PROBLEMÁTICA.

Numero de atenciones x 100Total de solicitantes

AÑO 2015 = 1802 x 100 = 72. 08 %2500

57. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE APOYO AL APRENDIZAJE

Número de estudiantes x 100Total de ingresantes matriculados.

AÑO 2015 = 2950 x 100 = 98. 33 %3000

58. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE DESARROLLO SOCIAL

Número de estudiantes x 100Total de ingresantes matriculados.

AÑO 2015 = 2950 x 100 = 98. 33%3000

SERVICIO PSICOLOGICO.

59. PORCENTAJE DE INGRESANTES QUE FUERON EVALUADOS Y ENTREVISTADOS DURANTE EL

AÑO 2015.

DEFINICIÓN: referido al porcentaje de ingresantes evaluados y entrevistados en el Servicio de

Psicología durante un periodo determinado.

FORMULA:

TIPP : N° de Ingresantes evaluados y entrevistados.

TI : Total de atenciones

t : Año de Referencia (2015)

IPP =



31

OBJETIVO:

Conocer el porcentaje de Ingresantes evaluados y entrevistados en el Servicio de Psicología.


Se consideran los ingresantes que fueron evaluados y entrevistados, en el Servicio de Psicología

durante el años 2015.

COMENTARIOS:

Este indicador se evaluará anualmente.

FUENTE: Servicio de Psicología.

60. PORCENTAJE DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA (MEDICINA Y ESTOMATOLOGÍA)

EVALUADOS Y ENTREVISTADOS DURANTE EL AÑO 2015

DEFINICIÓN: referido al porcentaje de alumnos de la Facultad de Medicina evaluados y

entrevistados en el Servicio de Psicología durante un periodo determinado.

FORMULA:

TIPP : N° de alumnos de la Facultad de Medicina evaluados y entrevistados.



OBJETIVO:

Conocer el porcentaje de los alumnos de la Facultad de medicina evaluados y entrevistados en el

Servicio de Psicología.


Se consideran los alumnos de la Facultad de medicina evaluados y entrevistados, en el Servicio de

Psicología durante el año 2015.

COMENTARIOS: Este indicador se evaluará anualmente.


61. PORCENTAJE DE ALUMNOS ENTREVISTADOS PARA REALIZAR PRÁCTICAS

PREPROFESIONALES DURANTE EL AÑO 2015”

DEFINICIÓN: referido al porcentaje de alumnos entrevistados en el Servicio de Psicología para

realizar prácticas preprofesionales durante un periodo determinado.

FORMULA:

IPP =

IPP =



32

TIPP : N° de alumnos entrevistados para realizar prácticas preprofesionales.



OBJETIVO:

Conocer el porcentaje de alumnos entrevistados para realizar prácticas preprofesionales en el

Servicio de Psicología.


Se consideran los alumnos entrevistados para realizar prácticas preprofesionales, en el Servicio de

Psicología durante el años 2015.



62. PORCENTAJE DE ALUMNOS ENTREVISTADOS PARA REANUDAR ESTUDIOS DURANTE EL AÑO

2015

DEFINICIÓN: referido al porcentaje de alumnos entrevistados en el Servicio de Psicología para

reanudar estudios durante un periodo determinado.

FORMULA:

TIPP : N° de alumnos entrevistados para reanudar estudios.



OBJETIVO:

Conocer el porcentaje de alumnos entrevistados para reanudar estudios en el Servicio de Psicología.


Se consideran los alumnos entrevistados para reanudar estudios, en el Servicio de Psicología durante

el años 2015.



63. PORCENTAJE DE ATENDIDOS POR ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA Y PSICOTERAPIA DURANTE

EL AÑO 2015

DEFINICIÓN: referido al porcentaje de atendidos por orientación, consejería y psicoterapia en el

Servicio de Psicología durante un periodo determinado.

IPP =



33

FORMULA:

TIPP : N° de atendidos por orientación, consejería y psicoterapia.



OBJETIVO:

Conocer el porcentaje de atendidos por orientación, consejería y psicoterapia en el Servicio de

Psicología.


Se consideran los atendidos por orientación, consejería y psicoterapia, en el Servicio de Psicología

durante el años 2015.



RECREACIÒN Y DEPORTE

64. PORCENTAJE DE DEPORTISTAS CALIFICADOS ATENDIDOS CON CONSTANCIAS POR LA DDR.

PDCACD = Nº de Dep. Calif. AtendidosNº total de Dep. Calif.

PDCA = 34 x 10034

PDCA = 100%

65. NÚMERO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS ATENDIDOS CON VESTUARIO INSTITUCIONAL

PARA CAMPEONATOS FEDUP.

NDCAVI= 155Nº total de Dep. Calif.

NDCAVI= 155 x 100155

NDCAVI= 100%

IPP =



34

66. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA UNT, EN CAMPEONATOS FEDUP

PUCF= Nº de campeonatos participadosNº total de Campeonatos

PUCF= 9 x 10016

PUCF= 56,25%

67. PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS CON MATERIAL DEPORTIVOS POR LA DDR.

PUCF= Nº de Alumnos AtendidosNº total de Campeonatos

PUCF= 66 x 100155

PUCF= 42,6%



35



36



37

FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.

Departamento Académico de Ciencias Jurídicas Públicas y Políticas

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INDICADORES

I Semestre - Año 2015

A. Grado de Capacitación alcanzado por los docentes

G.C.D. = Nº Programas de Capacitación por grados académicos x 100Total docentes beneficiados

- Docentes con grado de Maestro:

DG MS = 16 x 10028

DG MS = 57.14 %

- Docentes con grado de Doctor:

DG DR = 7 x 10028

DG DR = 25%

B. Grado de participación de los docentes en el desarrollo de proyectos de innovadores deinvestigación que respondan a las demandas de la región.

GPDPI = 17 x 10028

GPDPI = 60.71%

C. Grado de otorgamiento de incentivos especiales a docentes que desarrollan investigación:

GOIDI = 17 x 10028

GOIDI = 60.71%



38

FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.

Departamento Académico de Ciencias Jurídicas Privadas y Sociales


I Semestre - Año 2015

A. Grado de Capacitación alcanzado por los docentes

G.C.D. = Nº Programas de Capacitación por grados académicos x 100Total docentes beneficiados

- Docentes con grado de Maestro:

DG MS = 6 x 10015

DG MS = 40 %

- Docentes con grado de Doctor:

DG DR = 6 x 10015

DG DR = 40%

B. Grado de participación de los docentes en el desarrollo de proyectos de innovadores deinvestigación que respondan a las demandas de la región.

GPDPI = 10 x 10015

GPDPI = 66.67%

C. Grado de otorgamiento de incentivos especiales a docentes que desarrollan investigación:

GOIDI = 10 x 10015

GOIDI = 66.67%



39

FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria


Año 2015

a. Número total de alumnos de pregrado (TAP)

Número total de alumnos de pregrado matriculados en la Escuela Académico Profesional de

Educación Secundaria.

Constructo:

I y II semestre (anual) Currículo rígido

(TAP) = Número de alumnos matriculados

(TAP) = 783

b. Porcentaje de Docentes nombrados principales y asociados (PDN)

Porcentaje de docentes nombrados de la Escuela Académico Profesional de Educación

Secundaria con respecto al total de docentes.

Constructo: I y II semestre (anual) Currículo anual

(PDN)= Número de docentes nombrados principales x 100%

Número total de docentes de la Escuela



40

(PDN)= 32/ 100 x100= 32 %


(PDNA)= Número de docentes nombrados asociados x 100%


(PDNA)= 18/ 100 x100= 18%

c. INDICE DE ALUMNOS POR DOCENTE (IAD)

Número de alumnos de la Escuela de Educación Secundaria por cada docente.


(IAD)= Número de alumnos de la Escuela x 100%


(IAD)= 783/ 100 x100= 7.83%

d. INDICE DE TRABAJADORES POR DOCENTE (ITD)

Número de personal no docente - administrativos, de la Escuela de Educación Secundaria en

relación al total de docentes.


(ITD)= Número de personal no docente de la Escuela x 100%

Número total de docentes en la Escuela

(ITD)= 2/ 100 x100= 2%



41


FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA


Año 2015

1.- Denominación: Porcentaje de Investigadores (PI)

Definición: Es el porcentaje de profesores investigadores de la Facultad de Ingeniería Química

respecto al total de profesores de la Facultad de Ingeniería Química.

Constructor: %100)2015( xTP

NPIPI

NPI= Numero profesores investigadores de la Facultad de Ingeniería Química

TP= Total de profesores de la Facultad

Objetivo: Determinar el porcentaje de profesores de la Facultad de Ingeniería Química que participan

en actividades de investigación.

Aspectos metodológicos:

Se considera profesores investigadores a todo profesor Regular o Contratado, registrado en la

Gerencia de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo.

La medición se efectúa a nivel de los dos departamentos académicos con que cuenta la Facultad

de Ingeniería Química.

Comentarios: Valores altos indican que la Facultad de Ingeniería Química, cuenta con un potencial de

recursos humanos para desarrollar actividades de investigación.

2.- Denominación: Porcentaje de Investigadores con el Grado de Doctor (PID).

Definición: Es el porcentaje de profesores de la Facultad de Ingeniería Química con grado de Doctor,

con respecto al toral de profesores de la Facultad de Ingeniería Química.

Constructo: %100)2015( xNPI

NPIDPID

PID (2015): Porcentaje de Investigadores con el Grado de Doctor en la Facultad de Ingeniería

Química en el año 2015.



42

NPID= Número de profesores investigadores con el grado de doctor

NPI= Número total de profesores investigadores.

Objetivo: Evaluar si la Facultad de Ingeniería Química cuenta con profesores con formación idónea

para realizar actividades de investigación.


Se considerar aquellos profesores que acrediten su grado académico de doctor hasta el año de

referencia.

Se consideran todos los profesores de la Facultad, contratados y nombrados al año de la

referencia.

Se consideran aquellos profesores que en año de referencia participan en algún proyecto de

investigación registrado en la gerencia de Investigación o canon minero.

3.- Denominación: Porcentaje de Investigadores con el Grado de Magister (PIM).

Definición: Es el porcentaje de profesores de la Facultad de Ingeniería Química con grado de

Magister, con respecto al total de profesores de la Facultad de Ingeniería Química.

Constructo: %100)2015( xNPI

NPIMPIM

PIM (2015): Porcentaje de Investigadores con el Grado de Magister en la Facultad de Ingeniería

Química en el primer semestre del año 2015.

NPID= Número de profesores investigadores con el grado de magister

NPI= Número total de profesores investigadores.

Objetivo: Evaluar si la Facultad de Ingeniería Química cuenta con profesores con formación idónea

para realizar actividades de investigación.


Se consideran aquellos profesores que acrediten su grado académico de magister hasta el año

de referencia.

Se consideran todos los profesores de la Facultad de Ingeniería Química, contratados y

nombrados al año 2015.

La medición de hace entre todos los profesores de la Facultad de Ingeniería Química.



43

4.- Denominación: Número de proyectos de Investigación (NPI)

Definición: Número de proyectos de investigación realizados por los profesores de la Facultad de

Ingeniería Química en el primer semestre del año 2015.

Constructo: NPI (2015)= Número de Proyectos de Investigación

Objetivo: Permite evaluar el potencial para la producción de conocimientos en las diversas

disciplinas.

Aspectos Metodológicos:

Se tomará en cuenta los proyectos de investigación, tanto canalizados a través del FEDU, así

como los del Cano Minero en el primer semestre del año 2015.

La evaluación se hace en relación a la Facultad de Ingeniería Química.

Comentarios: Los grupos de investigación involucran estudiantes de pregrado.

Fuente: Comité Técnico de Investigación, Gerencia de Investigación.

5.- Denominación: Producción bibliográfica derivada de la Investigación (PBDI).

Definición: Cantidad de libros derivados de la investigación elaborados por los investigadores en el

primer semestre del año 2015.

Constructo: PBDI (2015)= Número de libros derivados de la investigación.

Objetivo: Medir la producción académica de los profesores de la Facultad de Ingeniería Química.


Se contabilizarán los libros de investigación publicados por los profesores de la Facultad de

Ingeniería Química durante el primer semestre del año 2015.

Se considera libro de investigación a aquel que supone una contribución original al desarrollo del

conocimiento en un determinado campo.

La medición se hace con los profesores de la Facultad de Ingeniería Química.

Comentarios: Permite apreciar la realización efectiva y el impacto de las Investigación en la Facultad


El libro es un producto de especial importancia en ciertas áreas del conocimiento como las

humanidades y las ciencias sociales en particular.



44

Fuente: Comité Técnico de Investigación, Gerencial General de Investigación de la Universidadnacional de Trujillo.

6.- Denominación: Número de artículos en revistasDefinición: Cantidad de artículos publicados por los profesores investigadores de la Facultad de

Ingeniería Química en revistas de carácter local o regional durante el primer semestre dl año 2015.

Constructo: NAR(2015)=Número de artículos en revistas

Objetivo: Medir la producción académica de los profesores de la Facultad de Ingeniería Química.


Se consideran los artículos especializados publicados en revistas científicas (excluyendo las

indexadas de ámbito nacional, internacional durante el primer semestre del año 2015.

La medición se efectúa a nivel de la Facultad de Ingeniería Química

Comentarios:

Se debe fomentar en los profesores de la Facultad de Ingeniería Química el hábito de publicar de

manera continua los resultados de sus investigaciones.

Se debe procurar el mayor impacto nacional e internacional de las mismas.

Fuente: Unidad de investigación, Gerencia de Investigación.

7.- Denominación: Número de artículos en revistas indexadas(NARI).Definición: Cantidad de artículos publicados por los profesores investigadores de la institución en

revistas indexadas en el primer semestre del año 2015.

Constructo: NARI (2015)= Número de artículos en revistas indexadas.

Objetivo: Medir la producción académica de los profesores que alcanzan impacto internacional en

las comunidades científicas.

Aspectos Metodológicos:

Se considerarán los artículos publicados en revistas indexadas en bases de datos internacionales,

en el año 2015.

La medición se efectúa a nivel de la Unidad de Investigación y Gerencia de Investigación.

Comentarios: Evidencia el impacto internacional de las publicaciones de los investigadores de laFacultad de Ingeniería Química en la comunidad especializada.



45

8.- Denominación: Número de patentes (NP)Definición: Número de investigaciones patentadas por los profesores investigadores de la Facultad


Constructo: NP (2015)= Número de patentes

Objetivo: Evaluar a los profesores en ciertos campos de la investigación que acrediten ser

patentados.


Se consideran aquellas patentes registrados en Indecopi en el primer semestre del año 2015.

La medición se hace a nivel de la Facultad de Ingeniería Química.

Comentarios:

Permite observar aquellas patentes registradas en instituciones con reconocimiento oficial en el

año 2015.

En nuestro medio no está difundido el hábito de registrar patentes.

Fuentes: Unidad de Investigación y Gerencia de Recursos.



46

TABLA DE INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD

Indicador 2015 Constructo

1) Porcentaje deProfesoresInvestigadores (PI)

Total deprofesores(TP)

Número de ProfesoresInvestigadores (NPI)

100xTP

NPIPI

48 45 93,75%

2) Porcentaje deProfesores congrado de Doctor(PID)

Número de ProfesoresInvestigadores con

grado de Doctor(NPID)


100xNPI

NPIDPID

24 45 53,33%

3) Porcentaje deProfesores con elgrado de MaestroMagister (PIM)

Número de ProfesoresInvestigadores con elGrado de Maestro(Magister)(NPIM)


100xNPI

NPIMPIM

18 45 40%

4) Número deProyectos deInvestigación 12

5) ProducciónBibliográficaDerivada de laInvestigación

0

6) Número deArtículos enRevistas NoIndexadas (NAR)

0

7) Número deArtículos enRevistas Indexadas(NARI)

0

8) Número dePatentes (NP)

0



47



48

FACULTAD DE ENFERMERÍASECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN

Área: Especificar, (Académica, Administrativa Productiva)

Especificar (Facultad, Oficina General): Sección de Segunda Especialidad – Facultad de Enfermería.

Denominación (Nombre del indicador): Número de Proyectos de Investigación.

Definición: Es el número de proyectos presentados por los estudiantes de la Segunda Especialidad –Facultad de Enfermería, en un año determinado.

Construcción: (Formula)

Objetivo: Determinar la proporción de Estudiantes de la Segunda Especialidad que han presentadoproyectos de Investigación.

Aspectos Metodológicos: (supuestos)

Se considera estudiantes de la sección de Segunda Especialidad a todo estudiante bajo lamodalidad Regular.

La medición se efectuará a nivel de la Sección de Segunda Especialidad- Facultad deEnfermería.

Valores altos identifica que la mayoría de estudiantes de la Segunda Especialidad han elaborado susproyectos de investigación.

NPI (2015)=Número de proyectos de Investigación presentados



49




Denominación (Nombre del indicador): Porcentaje de Proyectos Aprobados.

Definición: Porcentaje de proyectos aprobados de la Sección de Segunda Especialidad, en relación altotal de proyectos presentados.


Objetivo: Determinar la proporción de Estudiantes de la Segunda Especialidad que han aprobado susproyectos de Investigación.





PA (2015)= Número de proyectos aprobados

Número de proyectos presentadosx 100 %



50




Denominación (Nombre del indicador): Porcentaje de Especialistas tituladas.

Definición: El número de Especialistas de la Sección de Segunda Especialidad que se titulan, enrelación al total de ingresantes a la sección de Segunda Especialidad el mismo año (2015).


Objetivo: Determinar la proporción de Estudiantes de la Segunda Especialidad que se han titulado,obteniendo el título de especialista.





PET (2015)= Número de titulados

Número de ingresantesx 100 %



51

INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ÁREA ACADÉMICA

A. INVESTIGACIÓN:

NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (NPI)(2015)Número de proyectos de investigación presentados por las estudiantes de la SegundaEspecialidad- Facultad de enfermería, año 2015.

PORCENTAJE DE PROYECTOS APROBADOS (PA)Porcentaje de proyectos aprobados de la Sección de Segunda Especialidad, en relación altotal de proyectos presentados.

NPI (2015)=Número de proyectos de Investigación presentados

NPI (2015)= 168

PA (2015)= 124

158x 100 %

PA (2015)= 0.78 x 100%

PA (2015)= 78.4 %

PA (2015)= Número de proyectos aprobados

Número de proyectos presentadosx 100 %



52

PORCENTAJE DE ESPECIALISTAS TITULADAS (PET)

El número de Especialistas de la Sección de Segunda Especialidad que se titulan, en relaciónal total de ingresantes a la sección de Segunda Especialidad el mismo año (2015).

PET (2015)= 35

174x 100 %

PET (2015)= 0.20 x 100%

PET (2015)= 20.1 %

PET (2015)= Número de titulados

Número de ingresantesx 100 %



53



54

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR A

ÁREA : De Gestión Administrativa.

FACTOR : Planificación, organización, dirección y control.

UNIDAD : Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios. DENOMINACIÓN : Eficacia de los Planes Operativos.

DEFINICIÓN : Porcentaje del cumplimiento de las actividades propuestas por laGerencia para el año

CONSTRUCCIÓN : Fórmula:

Donde:

AC : Número total de actividades culminadas en el año 2015.TAP : Número total de actividades programadas en el Plan Operativo de la GCP en el año 2015.t : Año 2015.PCA : Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el año 2015.

OBJETIVO: Lograr que las unidades administrativas formulen, actualicen, difundan y evalúen susplanes operativos y presupuestos con enfoque por resultados, en forma participativa yconcertada con todos sus integrantes.

ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):a. Se considera que el Plan Operativo de la Gerencia debe haberse elaborado con la

participación de todos los integrantes de la Unidad Operativa, y de ser el caso con laparticipación de usuarios externos a ella.

b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan Operativo de la Gerencia debehaberse ofrecido por parte de la Dirección de Desarrollo Organizacional DDO, comocapacitación obligatoria para todos los servidores y dar a conocer los lineamientosestablecidos.

c. Que exista un software ampliamente difundido y haber capacitado al personal de la Gerenciapara su uso, seguimiento y emisión de los reportes.

d. Las actividades de la Gerencia deben estar delimitadas expresamente en el Plan EstratégicoInstitucional.

e. Que la Gerencia haya efectuado seguimiento al avance de las actividades programadas y losresultados, periódicamente.

f. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimientoy los responsables.

g. Que las Unidades Operativas vinculadas a la gestión de la Gerencia en evaluación hayancumplido con informar oportunamente los resultados que son insumos para la gestión de lamisma.

h. La medición es a nivel de la Gerencia y Dirección.i. La medición corresponde al año 2015.



55

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido, evidencia que lo ejecutado, con relación a la programación inicial esdel 83.33%.

b. No se ha ejecutado el 16.77%.c. El resultado no logrado corresponde a la adecuación del Reglamento de Actividades de los

Centros Productivos, que no se culminó debido a que el Estatuto UNT con respecto a laGerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios aún no ha definido lasfunciones y organización de esta Gerencia, situación que limita construir la normativa.

d. Se reformuló la actividad no culminada para el año 2016.

FUENTE:a. POI año 2015.b. Documentos Obtenidos del archivo de la Gerencia.

INDICADOR B



UNIDAD : Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienesy Servicios.

DENOMINACIÓN : Grado de profesionalización de los Administrativos.

DEFINICIÓN : Porcentaje del grado de Profesionalización del personal administrativopara el desarrollo de las actividades propuestas por la Gerencia parael año.

CONSTRUCCIÓN : Fórmula

Donde:

ACP : Número total de administrativos con título profesional en la Gerencia.TA : Número total de Administrativos en el año 2015AA : Plan Operativo de la GCP vigente para un Año Académico, presupuestal y legalt : Año 2015.GPA : Porcentaje del grado de Profesionalización del personal Administrativo de la Gerencia de

Centros Académicos de Producción en el año 2015.



56

OBJETIVO:a. Determinar el nivel profesional del Personal Nombrado y Contratado bajo la modalidad de

RECAS durante el año 2015, para el mejor desempeño de sus funciones.b. Programar las capacitaciones del año próximo considerando el nivel de profesionales que

conforman esta Gerencia.

ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):a. La Gerencia actualmente cuenta con cinco (5) servidores administrativos, todos ellos

profesionales, pero por motivo de plazas solo una de ellas está en plaza profesional, los otrosdos no, contamos con un CAS Técnico y una Funcionaria.

a. La Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios se creó a mediadosdel 2015.

b. La Dirección de Cooperación Técnica y Promoción Productiva de la Gerencia de Planificación amediados del año pasó a formar parte de la Gerencia de Centros Académicos de Producción deBienes y Servicios; aún no cuenta con un dispositivo legal que lo avale.

c. En Escalafón existen los legajos del personal administrativo de la UNT, y siendoresponsabilidad de cada servidor registrar su Título Profesional y actualizar su currículo.

d. El Cuadro de asignación de personal debe considerar el nivel de profesionalización querequieren las Unidades por las funciones que se desempeñan.

e. La UNT da oportunidades para elevar el nivel de profesionalización de los servidoresadministrativos.

f. La fórmula fue modificada con respecto al denominador que decía “N° de ciclos académicos”por “N° de años” porque nuestro trabajo es anual y no por ciclos académicos que es de 4meses.

g. La medición corresponde al año 2015

RESULTADO:

COMENTARIOS:a. El porcentaje obtenido, evidencia el grado de profesionalización de los administrativos es del

100%. Todo el personal administrativo que labora en esta Gerencia ostenta el títuloprofesional universitario.

b. El personal administrativo de la Gerencia tiene estudios superiores; una está nombrada enplaza de Director Administrativo F-4, una está nombrada en plaza de profesional, dos estánnombrados en plaza de auxiliares y uno está contratado por servicios CAS.

c. Las profesiones que se requieren para esta área son de las Ciencias Económicas: Se cuentacon economistas y contadores.

d. Las plazas asignadas a esta Gerencia y Dirección deberían corresponder a plazas deprofesionales, como en los años 2007, antes de que dos plazas profesionales fueron rotadasa otras unidades.

e. El presupuesto para capacitación del personal de la ex Dirección y de la Gerencia fue nulo enel año 2015.

f. Se desconoce si existió el Plan de Capacitación de Personas para el año 2015.



57

FUENTE:a. Legajos de la Oficina de Escalafón.b. Solicitudes de capacitación o reconocimiento de gastos del archivo de la Gerencia.

INDICADOR C:



UNIDAD : Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios DENOMINACIÓN : Satisfacción del Interés del Usuario

DEFINICIÓN : Porcentaje de satisfacción respecto a la atención de estudiantes,docentes y otros usuarios por los servicios que oferta Gerencia


Donde:ES : Número total de estudiantes satisfechos en el año 2015.EMS : Número total de estudiantes muy satisfechost : Año 2015.SIU : Porcentaje de satisfacción de interés de usuarios programadas en el año 2015.Nota: Usuarios = administrativos, docentes y estudiantes.P : Promociones de estudiantes que realizan la consulta o se les aplica encuesta

OBJETIVO: Lograr medir el nivel de satisfacción de los usuarios particularmente los alumnos de ladiferentes Facultades que hayan conozcan la Gerencia de Centros Académicos de producción debienes y servicios.

ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):a. Las actividades de la Gerencia deben estar delimitadas expresamente en el Plan Estratégico

Institucional.b. Que los Centros de Producción, Facultades, Unidades Operativas vinculadas a la gestión de la

Gerencia, alumnado y personal administrativo hagan uso de los servicios de la Gerencia.c. Que se haya programado la elaboración, aplicación y evaluación de encuestas aplicadas al

usuario y medir los resultados para aplicar las mejoras necesarias.d. Se debe contar con la página web de la Gerencia y en ella la encuesta virtual.e. Se cuente con un practicante de Informática para implementar esta página y capacite en su

uso al personal de la Gerencia.f. La medición corresponde al año 2015

RESULTADO:No se dio la aplicación de este indicador por falta de información.



58

En la realidad el personal de la Gerencia atendió durante el año 2015 a docentes, estudiantes yadministrativos en sus diferentes consultas, atendiendo sus pedidos y guiándoles en losprocedimientos vinculados a esta Gerencia y los trámites que debían realizar en otras oficinas;conforme a los principios del Servicio Público.

COMENTARIOS:a. El resultado no logrado se debió a que en el año 2015 no existió un registro de visitantes así

como tampoco se implementó la encuesta para medir el grado de satisfacción.b. La página virtual de la Gerencia de Centros Académicos y producción de Bienes y Servicios ya

fue creada con un espacio en www.unitru.edu.pe pero falta implementarla y difundirlaprincipalmente a la comunidad universitaria.

c. Una vez implementarla y difundirla la página virtual de la Gerencia de Centros Académicos yproducción de Bienes y Servicios con la información de las funciones, responsabilidades,obligaciones, derechos de esta Gerencia será mucho más fácil de aplicar encuestas parasaber el grado de aceptación, sugerencias, frecuencia de su uso, etc.

d. Para el año 2016 en el Plan de Mejora consideraremos enmendar esta omisión.

FUENTE:a. POI año 2015.



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60

GI 03 Eficacia de los Planes Operativos y PresupuestosCentros Académico-Productivos

INDICADOR 1:

ÁREA : De Gestión Productiva.

FACTOR : Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.

UNIDAD : Centro de Idiomas – CIDUNT.

DENOMINACIÓN : Nivel de cumplimiento de la Programación de alumnos matriculados DEFINICIÓN : Meta física que consiste en relacionar el número real de

alumnos matriculados entre la programación del número de alumnosmatriculados, multiplicado todo por 100 en un determinado periodo,resultando el porcentaje del cumplimiento de las Matrículas ejecutadas porel Centro en relación a lo programado para el año.


Donde:

ME : Número total de Matrículas Ejecutadas en el año 2015.TMP : Número total de Matrículas programadas en el Plan de Actividades en el año 2015.T : Año 2015.PCMP : Porcentaje de cumplimiento de las Matrículas Programadas en el año 2015.

OBJETIVO: Determinar el grado de cumplimiento del concepto Matrícula programadaanualmente, lo cual contribuirá a que el Resultado previsto se cumpla.

ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):

Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:

a. Se considera que el Plan de Actividades del CIDUNT debe haberse elaborado con laparticipación de todos sus integrantes: Comité Directivo, docentes y administrativos.

b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del CIDUNT debehaberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia deCentros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.

c. Las actividades productivas del CIDUNT deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

d. Que el Comité Directivo del CIDUNT haya efectuado seguimiento al avance de las actividadesprogramadas y los resultados periódicamente.

e. Que el CIDUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuestoy se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.

f. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimientoy sus responsables.



61

g. La medición es a nivel de Meta Física en relación al concepto de Matrículas.h. La medición corresponde al año 2015.

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. Se consideró la cantidad de matrículas programadas en el Plan de Actividades 2015 y seevaluó en relación a lo ejecutado en ese año.

b. El porcentaje obtenido, evidencia que de 100 Matrículas programadas por el CIDUNT, seejecutaron 71.

c. Este resultado en meta física conlleva a un potencial decrecimiento del rendimientoprogramado.

FUENTE:

a. Plan de Actividades año 2015.b. Comunicaciones del CIDUNT.

INDICADOR 2:




DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.

DEFINICIÓN :Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre losingresos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando elporcentaje del cumplimiento del Ingreso Total ejecutado por el Centro en relación a loprogramado para el año.


Donde:

ITE : Ingreso Total Ejecutado en el año 2015.ITP : Ingreso Total programado en el Plan de Actividades en el año 2015.T : Año 2015.PCIT : Porcentaje de cumplimiento del Ingreso Total programado en el año 2015.



62

OBJETIVO: Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, quecontribuirá a que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT en ladistribución de utilidades, en un grado óptimo.



a. Se considera que el Plan de Actividades del CIDUNT debe haberse elaborado con laparticipación del Comité Directivo en pleno.


c. Que los ingresos que capta el CIDUNT deben estar incluidos en el Texto Único de Servicios NoExclusivos TUSNE.

d. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de DesarrolloOrganizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de losdiferentes rubros de ingresos del CIDUNT en el TUSNE.

e. Las actividades productivas del CIDUNT deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

f. Que el Comité Directivo del CIDUNT haya efectuado seguimiento al avance de las actividadesprogramadas y los resultados, periódicamente.

g. Que el CIDUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuestoy se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.

h. Que el responsable del CIDUNT haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad deContabilidad en forma mensual la información económica.

i. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimientoy sus responsables.

j. La medición es a nivel de meta financiera considerando todos los conceptos de Ingresos.

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. Se consideró el Ingreso Total programado en el Plan de Actividades 2015 y se evaluó enrelación a lo ejecutado en ese año.

b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Ingreso Total ejecutado en el 2015 representa el97% de la meta prevista en este mismo periodo.

c. Este resultado en meta física conlleva a un decrecimiento del rendimiento programado.

FUENTE:

a. Plan de Actividades año 2015.b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.c. Documentos remitidos por el CIDUNT.



63

INDICADOR 3:




DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre losgastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un del cumplimientodel Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para elaño.


Donde:

GTE : Gasto Total Ejecutado en el año 2015.GTP : Gasto Total programado en el Plan de Actividades en el año 2015.t : Año 2015.PCGT : Porcentaje de cumplimiento del Gasto Total programado en el año 2015.

OBJETIVO: Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, quecontribuirá a que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (distribuciónde utilidades).





c. Que los gastos ejecutados por el CIDUNT deben estar conciliados con la información oficialque haya registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.

d. Las actividades productivas del CIDUNT deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

e. Que el Comité Directivo del CIDUNT haya efectuado seguimiento al avance de las actividadesprogramadas y los resultados periódicamente.

f. Que el CIDUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuestoy se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.

g. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimientoy sus responsables.



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h. Se consideró el Gasto Total programado en el Plan de Actividades 2015 y se evaluó enrelación a lo ejecutado en ese año.

i. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Gastos.

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. Se consideró el Gasto Total programado en el Plan de Actividades 2015 y se evaluó enrelación a lo ejecutado en ese año.

b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Gasto Total ejecutado en el 2015 representa el 71%de la meta prevista a alcanzar en este mismo periodo.

FUENTE:

a. Plan de Actividades 2015.b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.c. Documentos Obtenidos del archivo de la Gerencia.

INDICADOR 4:



UNIDAD : Centro de Idiomas – CIDUNT. DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de los Resultados Presupuestados

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los resultados generados entrelos resultados presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultandoel porcentaje del cumplimiento del Resultado Total ejecutado por el Centro en relación a loprogramado para el año.


Donde:

RTE : Resultado Total Ejecutado en el año 2015.RTP : Resultado Total programado en el Plan de Actividades en el año 2015.t : Año 2015.PCRT : Porcentaje de cumplimiento del Resultado Total programado en el año 2015.

OBJETIVO: Determinar el grado de cumplimiento del Resultado Total programado anualmente,que contribuirá a que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT.(distribución de utilidades).



65




c. Las actividades productivas del CIDUNT deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

d. Que el Comité Directivo del CIDUNT haya efectuado seguimiento al avance de las actividadesprogramadas y los resultados, periódicamente.

e. Que el CIDUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuestoy se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.


g. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Ingresos yGastos.

h. Se tomó el Resultado Total programado en el Plan de Actividades 2015 y se evaluó enrelación a lo ejecutado en ese año.

i. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Ingresos yGastos.

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. Se consideró el Resultado programado en el Plan de Actividades 2015 y se evaluó en relacióna lo ejecutado en ese año.

b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Resultado ejecutado en el 2015 representa el 133%de la meta programada en este mismo periodo, superándose lo previsto, dado que losIngresos generados garantizan la cobertura de los Gastos.

FUENTE:

a. Plan de Actividades 2015.b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.c. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia.



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67

INDICADOR 5:



UNIDAD : Estudio Fotográfico.

DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de la Programación de Fotografías Programadas

DEFINICIÓN : Meta Física que consiste en relacional el número real de fotografías

ejecutadas entre la programación del número de fotografías programadas, multiplicado todo

por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del número de

fotografías ejecutadas por el Centro en relación a lo programado para el año.

CONSTRUCCIÓN : Fórmula.

Donde:

FE : Número total de Fotografías Ejecutadas en el año 2015.TFP : Número total de Fotografías programadas en el Plan de Actividades en el año 2015.t : Año 2015.PCF : Porcentaje de cumplimiento de las Fotografías programadas en el año 2015.

OBJETIVO:Determinar el grado de cumplimiento del concepto Fotografía, programada anualmente, la cualcontribuirá a que el Resultado previsto sea alcanzado.



a. Se considera que el Plan de Actividades del Estudio Fotográfico debe haberse elaborado conla participación de todos sus integrantes: Jefa de Oficina y administrativos.

b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del EstudioFotográfico debe haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de laGerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.

c. Las actividades productivas del Estudio Fotográfico deben estar delimitadas expresamente enel Plan Estratégico Institucional.

d. Que la Jefa de Oficina, responsable del Estudio Fotográfico, haya efectuado seguimiento alavance de las actividades programadas y los resultados periódicamente.

e. Que el Estudio Fotográfico cuente con un responsable del seguimiento del Plan deActividades propuesto y se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.


g. La medición es a nivel de Meta Física, en relación al concepto de Fotografías.h. La medición corresponde al año 2015.



68

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. Se consideró la cantidad de fotografías programadas en el Plan de Actividades 2015 y seevaluó en relación a lo ejecutado en ese año.

b. El porcentaje obtenido, evidencia que de 100 Fotografías programadas por el EstudioFotográfico, se ejecutaron 104.

c. Este resultado en meta física conlleva a un potencial crecimiento del rendimientoprogramado.

FUENTE:

a. Plan de Actividades 2015.b. Reportes Mensuales del Estudio Fotográfico.

INDICADOR 6:




DENOMINACIÓN : Nivel de cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los

ingresos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el

porcentaje del cumplimiento del Ingreso Total ejecutado por el Centro en relación a lo

programado para el año.


Donde:

ITE : Ingreso Total Ejecutado en el año 2015.ITP : Ingreso Total programado en el Plan de Actividades en el año 2015.T : Año 2015.PCIT : Porcentaje de cumplimiento del Ingreso Total programado en el año 2015.



69

OBJETIVO:

a. Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, quecontribuirá a que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT.(distribución de utilidades).





c. Que los ingresos que capta el Estudio Fotográfico deben estar incluidos en el Texto Único deServicios No Exclusivos TUSNE.

d. Que el responsable del Estudio Fotográfico haya conciliado con la Dirección de FinanzasUnidad de Tesorería en forma mensual la información económica.

e. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de DesarrolloOrganizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de losdiferentes rubros de ingresos del Estudio Fotográfico en el TUSNE.

f. Las actividades productivas del Estudio Fotográfico deben estar delimitadas expresamente enel Plan Estratégico Institucional.

g. Que la Jefa de Oficina, responsable del Estudio Fotográfico, haya efectuado seguimiento alavance de las actividades programadas y los resultados periódicamente.

h. Que el Estudio Fotográfico cuente con un responsable del seguimiento del Plan deActividades propuesto y se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.


j. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Ingresos.

RESULTADO:

COMENTARIOS:


b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Ingreso Total ejecutado en el 2015 representa el% de la meta programada en este mismo periodo, superándose lo previsto.

c. Este resultado en meta financiera conlleva a un crecimiento del rendimiento programado,dado que los Ingresos generados garantizan la cobertura de los Gastos.

FUENTE:a. Plan de Actividades 2015.b. Reportes Mensuales del Estudio Fotográfico.



70

INDICADOR 7:





DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los

gastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo. Resultando el

porcentaje del cumplimiento del Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo



Donde:


OBJETIVO:Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que contribuirá aque el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (distribución de utilidades).

ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se considera que el Plan de Actividades del Estudio Fotográfico debe haberse elaborado con

la participación de todos sus integrantes: Jefa de Oficina y administrativos.b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del Estudio

Fotográfico debe haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de laGerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.

c. Que los gastos ejecutados por el Estudio Fotográfico deben estar conciliados con lainformación oficial que haya registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad delaño 2015.

d. Las actividades productivas del Estudio Fotográfico deben estar delimitadas expresamente enel Plan Estratégico Institucional.

e. Que la Jefa de Oficina, responsable del Estudio Fotográfico, haya efectuado seguimiento alavance de las actividades programadas y los resultados periódicamente.

f. Que el Estudio Fotográfico cuente con un responsable del seguimiento del Plan deActividades propuesto y se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.


h. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Gastos.



71

RESULTADO:

COMENTARIOS:


b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Gasto Total ejecutado en el 2015 representa el 58%de la meta prevista a alcanzar en este mismo periodo.

c. La ejecución del gasto al 58% demuestra que los gastos se han optimizado y son losrequeridos para lograr una producción con eficacia.

d. También tiene su fundamento en que los gastos de personal no se consideran en esteCentro, ya que son financiados con Recursos Ordinarios por ser personal nombrado y noRECAS como debería ser.

e. En los años siguientes se tendrá que racionalizar la programación del gasto, priorizando sí laadquisición de Bienes No Financieros, que capitalice al Estudio Fotográfico.

FUENTE:

a. Plan de Actividades 2015.b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.

INDICADOR 8:




DENOMINACIÓN : Nivel de cumplimiento de los Resultados Presupuestados

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los resultados generados entre

los resultados presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo,

resultando el porcentaje del cumplimiento del Resultado obtenido en relación a lo programado

por el Centro para el año.


Dónde:

RE : Resultado ejecutado en el año 2015.RP : Resultado programado en el Plan de Actividades de la GCP en el año 2015.t : Año 2015.PCR : Porcentaje de cumplimiento del Resultado programado en el año 2015.



72

OBJETIVO:

Determinar el grado de cumplimiento del Resultado Total programado anualmente, quecontribuirá a que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribuciónde utilidades).





c. Las actividades productivas del Estudio Fotográfico deben estar delimitadas expresamente enel Plan Estratégico Institucional.

d. Que la Jefa de Oficina, responsable del Estudio Fotográfico, haya efectuado seguimiento alavance de las actividades programadas y los resultados periódicamente.

e. Que el Estudio Fotográfico cuente con un responsable del seguimiento del Plan deActividades propuesto y se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.



RESULTADO:

COMENTARIOS:


b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Resultado ejecutado en el 2015 representa el 159%de la meta programada en este mismo periodo, superándose lo previsto, dado que losIngresos generados garantizan la cobertura de los Gastos.

c. El alto resultado obtenido se generó porque en este Centro no se consideran lasremuneraciones del personal administrativo que labora en este Centro.

FUENTE:

a. Plan de Actividades 2015.b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.c. Reportes Mensuales del Estudio Fotográfico.



73



74

INDICADOR 9:



UNIDAD : Laboratorio de Servicios a la Comunidad e Investigación - LASACI.

DENOMINACIÓN : Nivel de cumplimiento de la Programación de análisis realizados.

DEFINICIÓN : Meta Física que consiste en relacionar el número real de análisis realizados

entre la programación del número de análisis, multiplicado todo por 100 en un determinado

periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del número de Análisis ejecutados por el

Centro en relación a lo programado para el año.


AE : Número total de Análisis Ejecutadas en el año 2015.TAP : Número total de Análisis programadas en el Plan de Actividades de la GCP en el año 2015.t : Año 2015.PCA : Porcentaje de cumplimiento de los Análisis programadas en el año 2015.

OBJETIVO:

a. Determinar el grado de cumplimiento del concepto Análisis, programado anualmente, la cualcontribuirá a que el Resultado previsto sea alcanzado.

ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:

a. Se considera que el Plan de Actividades del LASACI debe haberse elaborado con laparticipación de todos sus integrantes: Comité Directivo y personal administrativo.

b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del LASACI debehaberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia deCentros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.

c. Las actividades productivas del LASACI deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

d. Que el Comité Directivo del LASACI haya efectuado seguimiento al avance de las actividadesprogramadas y los resultados periódicamente.

e. Que el LASACI cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuestoy se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.


g. La medición es a nivel de Meta Física en relación al concepto de Análisis.h. La medición corresponde al año 2015



75

RESULTADO:

COMENTARIOS:a. Se consideró la cantidad de análisis programados en el Plan de Actividades 2015 y se evaluó

en relación a lo ejecutado en ese año.b. El porcentaje obtenido, evidencia que de 100 análisis programadas por el LASACI, se

ejecutaron 32.c. Este resultado en meta física conlleva a un potencial decrecimiento del rendimiento

programado.d. Refleja que la labor del Comité Directivo de LASACI con respecto a su gestión y supervisión de

las actividades en LASACI, no es la más adecuada y requiere un Plan de Mejora para superaresta situación.

FUENTE:a. Plan de Actividades 2015.b. Documentos remitidos por el LASACI.

INDICADOR 10:










ITE : Ingreso Total Ejecutado en el año 2015.ITP : Ingreso Total programado en el Plan de Actividades en el año 2015.t : Año 2015.PCIT : Porcentaje de cumplimiento del Ingreso Total programado en el año 2015.

OBJETIVO:

Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, quecontribuirá a que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribuciónde utilidades).



76





c. Que los Ingresos que capta el LASACI deben estar incluidos en el Texto Único de Servicios NoExclusivos TUSNE.

d. Que el responsable del LASACI haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad deTesorería en forma mensual la información económica.

e. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de DesarrolloOrganizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de losdiferentes rubros de Ingresos del LASACI en el TUSNE.

f. Las actividades productivas del LASACI deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

g. Que el Comité Directivo del LASACI haya efectuado seguimiento al avance de las actividadesprogramadas y los resultados periódicamente.

h. Que el LASACI cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuestoy se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.



RESULTADO:

COMENTARIOS:


b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Ingreso Total ejecutado en el 2015 representa el38% de la meta programada en este mismo periodo.

c. Este resultado en meta financiera conlleva a un decrecimiento del rendimiento programado.d. El decrecimiento en el logro de la meta física determina, en este caso, que la meta

económica también decrezca, generando una situación de gran riesgo para LASACI.

FUENTE:

a. Plan de Actividades año 2015.b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.c. Información de LASACI.



77

INDICADOR 11:





DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre losgastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando elporcentaje del cumplimiento del Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo programadopara el año.


Donde:


OBJETIVO:Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que contribuirá aque el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribución de utilidades).




c. Que los gastos ejecutados por el LASACI deben estar conciliados con la información oficialque haya registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.

d. Las actividades productivas del LASACI deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

e. Que el Comité Directivo del LASACI haya efectuado seguimiento al avance de las actividadesprogramadas y los resultados periódicamente.

f. Que el LASACI cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuestoy se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.





78

RESULTADO:

COMENTARIOS:


b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Gasto Total ejecutado en el 2015 representa el 11%de la meta prevista a alcanzar en ese mismo periodo.

c. En los gastos no se considera el pago del servidor administrativo, que está siendo afectada aotra fuente de financiamiento que no es Recursos Directamente Recaudados comocorresponde a un Centro Académico-Productivo autofinanciado.

d. La no atención de los bienes programados sustenta la baja en la meta física.e. No se atiende la inversión programada en Bienes de Activo No Financiero, situación que

descapitaliza a LASACI.

FUENTE:


INDICADOR 12:




DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de Resultados Presupuestados.

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los resultados generados entre

los resultados presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando

el porcentaje del cumplimiento del Resultado Total ejecutado por el Centro en relación a lo


CONSTRUCCIÓN: Fórmula.

Donde:

RE : Resultado Total Ejecutado en el año 2015.RP : Resultado Total programado en el Plan de Actividades en el año 2015.t : Año 2015.PCR : Porcentaje de cumplimiento del Resultado Total programado en el año 2015.



79

OBJETIVO:






c. Las actividades productivas del LASACI deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

d. Que el Comité Directivo del LASACI haya efectuado seguimiento al avance de las actividadesprogramadas y los resultados periódicamente.

e. Que el LASACI cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuestoy se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.



RESULTADO:

COMENTARIOS:


b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Resultado ejecutado en el 2015 representa el 63%de la meta programada a alcanzar en ese mismo periodo.

FUENTE:




80



81

INDICADOR 15:



UNIDAD : Centro Superior Técnico Universidad Nacional de Trujillo - CESTUNT.


DEFINICIÓN :Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los





Donde:


OBJETIVO:Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, quecontribuirá a que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT en ladistribución de utilidades, en un grado óptimo.


a. Se considera que el Plan de Actividades del CESTUNT debe haberse elaborado con laparticipación del Comité Directivo, docentes y personal administrativo.

b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del CESTUNT debehaberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia deCentros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.

c. Que los Ingresos que capta el CESTUNT deben estar incluidos en el Texto Único de ServiciosNo Exclusivos TUSNE.

d. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de DesarrolloOrganizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de losdiferentes rubros de ingresos del CESTUNT en el TUSNE.

e. Las actividades productivas del CESTUNT deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

f. Que el Comité Directivo del CESTUNT haya efectuado seguimiento al avance de lasactividades programadas y los resultados periódicamente.



82

g. Que el CESTUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividadespropuesto y se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.

h. Que el responsable del CESTUNT haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad deTesorería en forma mensual la información económica.



RESULTADO:

COMENTARIOS:



c. Este resultado en meta financiera conlleva a un decrecimiento del rendimiento programado.d. Este nivel de porcentaje va a incidir en el reconocimiento de sus gastos, ya que la naturaleza

del Centro es autofinanciado.

FUENTE:

a. Plan de Actividades año 2015.b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.

INDICADOR 16:






gastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el

porcentaje del cumplimiento del Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado

para el año.


Donde:

GTE : Gasto Total Ejecutado en el año 2015.GTP : Gasto Total programado en el Plan de Actividades en el año 2015.



83

t : Año 2015.PCGT : Porcentaje de cumplimiento del Gasto Total programado en el año 2015.

OBJETIVO:

Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que contribuirá aque el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribución de utilidades).





c. Que los gastos ejecutados por el CESTUNT deben estar conciliados con la información oficialque haya registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.

d. Las actividades productivas del CESTUNT deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

e. Que el Comité Directivo del CESTUNT haya efectuado seguimiento al avance de lasactividades programadas y los resultados periódicamente.

f. Que el CESTUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividadespropuesto y se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.



RESULTADO:

COMENTARIOS:


b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Gasto Total ejecutado en el 2015 representa el 133%de la meta programada a alcanzar en este mismo periodo, superándose lo previsto.

c. Este resultado en meta financiera conlleva a un decrecimiento del rendimiento programado.d. No se cumple con el criterio de ser un Centro autofinanciado.e. No todos los gastos han sido ejecutados en el año 2015, se tienen obligaciones pendientes

que cubrir.

FUENTE:




84

INDICADOR 17:




DENOMINACIÓN : Nivel de cumplimiento de los Resultados Presupuestados.

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los Resultados Generados entrelos Resultados Presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo,obteniendo el porcentaje del cumplimiento del Resultado Total ejecutado por el Centro enrelación a lo programado para el año.


Donde:

RTE : Resultado Total Ejecutado en el año 2015.RTP : Resultado Total programado en el Plan de Actividades en el año 2015.T : Año 2015.PCR : Porcentaje de cumplimiento del Resultado Total programado en el año 2015.

OBJETIVO:






c. Las actividades productivas del CESTUNT deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

d. Que el Comité Directivo del CESTUNT haya efectuado seguimiento al avance de lasactividades programadas y los resultados periódicamente.

e. Que el CESTUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividadespropuesto y se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.



85



RESULTADO:

COMENTARIOS:


b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Resultado ejecutado en el 2015 representa unporcentaje negativo del 8% de la meta programada en este mismo periodo, lo que implicaque los Ingresos generados no garantizan la cobertura de los Gastos.

c. No se está cumpliendo el criterio de ser un Centro autofinanciado.d. El Comité Directivo en su gestión no previó la implicancia económica, de no estar alineado a

la normativa educativa, que revierte en el porcentaje negativo.

FUENTE:




86



87

INDICADOR 18:



UNIDAD : Segunda Especialidad en Estimulación Temprana – SEET.

DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de la Programación de postulantes inscritos

DEFINICIÓN : Meta Física que consiste en relacionar el número real de PostulantesInscritos entre la programación del número de Postulantes, multiplicado todo por 100 en undeterminado periodo, obteniendo el porcentaje del cumplimiento del número de Postulantesque rindieron el examen en el Centro en relación a lo programado para el año.


Donde:

PI : Número total de Postulantes Inscritos en el año 2014.TPP : Número total de Postulantes programadas en el Plan de Actividades en el año 2015.t : Año 2015.PCP : Porcentaje de cumplimiento de los Postulantes programados en el año 2015.

LIMITANTE:La Coordinadora responsable de la Segunda Especialidad de Estimulación Temprana no remitióinformación de las metas físicas ejecutadas correspondiente a los años 2014 y 2015. Solamentese cuenta con la información de la meta programada 25 y 22 postulantes respectivamente. Poreste incumplimiento no se puede elaborar el presente indicador.

INDICADOR 19:




DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de la Programación de Alumnos Matriculados. DEFINICIÓN : Meta Física que consiste en relacionar el número real de alumnos

matriculados entre la programación del número de alumnos matriculados, multiplicado todo por100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del número deMatrículas ejecutadas por el Centro en relación a lo programado para el año.

CONSTRUCCIÓN: Fórmula.



88

Donde:

MR : Número total de Matrículas Realizadas en el año 2015.TMP : Número total de Matrículas programadas en el Plan de Actividades del año 2015.t : Año 2015.PCM : Porcentaje de cumplimiento de Matrículas programadas en el año 2015.

LIMITANTE:

La Coordinadora responsable de la Segunda Especialidad de Estimulación Temprana no remitióinformación de las metas físicas ejecutadas en relación al número de Matrículas de los años2014 y 2015. Solamente se cuenta con la información de la meta programada 154 y 115Matrículas respectivamente. Por este incumplimiento no se puede elaborar el presenteindicador.

INDICADOR 20:











OBJETIVO:

Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, que contribuiráa que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT en la distribución deutilidades, en un grado óptimo.





89

a. Se considera que el Plan de Actividades de la SEET debe haberse elaborado con laparticipación de la Coordinadora Académica y docentes.

b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del SEET debehaberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia deCentros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.

c. Que los Ingresos que capta el SEET deben estar incluidos en el Texto Único deProcedimientos Administrativos - TUPA.

d. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de DesarrolloOrganizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de losdiferentes rubros de Ingresos de la SEET en el TUPA.

e. Las actividades productivas de la SEET deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

f. Que la Coordinadora Académica de la SEET haya efectuado seguimiento al avance de lasactividades programadas y los resultados periódicamente.

g. Que la SEET cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto yse efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.

h. Que la responsable de la SEET haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad deTesorería en forma mensual la información económica.



RESULTADO:

COMENTARIOS:



c. Este resultado en meta financiera conlleva a un decrecimiento del rendimiento programado.

FUENTE:

a. Plan de Actividades año 2015.b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.

INDICADOR 21:




DENOMINACIÓN : Nivel de cumplimiento de los Gastos Presupuestados.



90

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre losgastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando elporcentaje del cumplimiento del Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo programadopara el año.


Donde:

a. GTE: Gasto Total Ejecutado en el año 2015.b. GTP: Gasto Total programado en el Plan de Actividades en el año 2015.c. t: Año 2015.d. PCGT: Porcentaje de cumplimiento del Gasto Total programado en el año 2015.

OBJETIVO:

Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que contribuiráa que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribución deutilidades).




b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades de la SEET debehaberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia deCentros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.

c. Que los gastos ejecutados por la SEET deben estar conciliados con la información oficial quehaya registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2015.

d. Las actividades productivas de la SEET deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

e. Que la Coordinadora Académica de la SEET haya efectuado seguimiento al avance de lasactividades programadas y los resultados periódicamente.

f. Que la SEET cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto yse efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.



RESULTADO:



91

COMENTARIOS:


b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Gasto Total ejecutado en el 2015 representa el 57%de la meta programada a alcanzar en este mismo periodo.

c. Este resultado en meta financiera conlleva a un decrecimiento del rendimiento programado.

FUENTE:


INDICADOR 22:




DENOMINACIÓN :Nivel de Cumplimiento de los Resultados Presupuestados

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los Resultados Generados entre

los Resultados Presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando

el porcentaje del cumplimiento del Resultado Total ejecutado por el Centro en relación a lo


CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA:

Donde:

RTE : Resultado Total Ejecutado en el año 2015.RTP : Resultado Total programado en el Plan de Actividades en el año 2015.t : Año 2015.PCR : Porcentaje de cumplimiento del Resultado Total programado en el año 2015.

OBJETIVO:




92




b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades de la SEET debehaberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia deCentros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.

c. Las actividades productivas de la SEET deben estar delimitadas expresamente en el PlanEstratégico Institucional.

d. Que la Coordinadora Académica de la SEET haya efectuado seguimiento al avance de lasactividades programadas y los resultados periódicamente.

e. Que la SEET cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto yse efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.



RESULTADO:

COMENTARIOS:


b. El porcentaje negativo obtenido, evidencia que el Resultado ejecutado en el 2015 representael 50% de la meta programada en este mismo periodo.

FUENTE:




93



94

INDICADOR 23:


FACTOR : Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.

DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de la Programación de Alumnos Matriculados

DEFINICIÓN : Meta Física que consiste en relacionar el número real de alumnos

matriculados entre la programación del número de alumnos matriculados, multiplicado todo por

100 en un determinado periodo.


Donde:

NCPAM : Nivel de Cumplimiento de la Programación de Alumnos Matriculados.Nº RAM : Número Real de Alumnos Matriculados.Nº PAM : Número Programado de Alumnos Matriculados.T : Año 2015.

OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los Alumnos matriculados en el CEPUNT enel año 2015.


Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoro la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y

Prestación de Servicios para el año 2015 del CEPUNT en base a una Directiva Generalestablecida y de cumplimiento obligatorio.

b. El CEPUNT cumplió con presentar la programación de sus metas físicas contenidas en su Plande Actividades Anual de Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015.

c. Se solicitó al CEPUNT la ejecución mensual de las metas físicas programadas para el año2015, información que a su vez nos fue proporcionada por el Centro, con la finalidad depoder determinar su nivel o porcentaje de cumplimiento en base al constructo deindicadores.

d. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas físicas 2015 remitidas por elCEPUNT.

e. Se elaboró el indicador respectivo con la finalidad de poder determinar el nivel o porcentajeanual de cumplimiento de las metas físicas previstas para el año 2015.

f. Se obtuvo el resultado arrojado por el citado indicador y se realizó al análisis del mismo amanera de comentario.



95

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del citado indicador, nos muestra que en el año 2015 el CEPUNTcumplió con la meta de matricular a la totalidad de los 5,755 alumnos que programó,matriculando incluso a 15 alumnos más con respecto a lo programado.

b. Superó la meta prevista en un porcentaje mínimo del 0.26%.c. En conclusión la gestión del CEPUNT en cuanto a captación de alumnos inscritos y/o

matriculados ha sido buena y productiva en el año 2015 porque se superó la meta físicaprevista.

FUENTE:

a. Consolidado del Plan de Actividades de Producción de Bienes y Prestación de Servicios de losCentros Productivos, Año 2015.

b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados al CEPUNT y a la Administración Central.

INDICADOR 24:



UNIDAD : Centro Preuniversitario de la UNT -CEPUNT.


DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre losingresos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.


Donde:NCIP : Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.IC : Ingresos Captados.IP : Ingresos Presupuestados.T : Año 2015.

OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los ingresos presupuestados por elCEPUNT en el año 2015.



96


Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoró anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción

de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 del CEPUNT en base a una DirectivaGeneral ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.

b. El CEPUNT cumplió con presentar la programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastosy Resultados previstos, contenidos en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienesy Prestación de Servicios para el año 2015.

c. Se solicitó y recepcionó del CEPUNT la ejecución mensual de las metas financieras: Ingresos,gastos y resultados, programados para el año 2015, con la finalidad de poder determinar sunivel o porcentaje de cumplimiento en base al constructo de indicadores.

d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmentela Dirección de Contabilidad, para comprobar si se concilió la información mensual deingresos, gastos y resultados que remitió el CEPUNT en el año 2015.

e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2015 remitidaspor el CEPUNT.

f. Se elaboró el indicador respectivo con la finalidad de poder determinar el nivel o porcentajeanual de cumplimiento de las metas financieras previstas para el año 2015.

g. Se obtuvo el resultado arrojado por el citado indicador y se realizó al análisis del mismo amanera de comentario.

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del citado indicador nos muestra que el CEPUNT en el año 2015cumplió con la meta de captar la totalidad de los ingresos que presupuesto.

b. Existió un excedente en cuanto a captación de ingresos de S/. 217,862 representando esteexcedente el 4.89% con respecto a lo presupuestado.

c. En conclusión la gestión del CEPUNT en cuanto a captación de ingresos ha sido productiva ybuena en el año 2015.

FUENTE:


b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados al CEPUNT y a la Administración Central.



97

INDICADOR 25:



UNIDAD : Centro Preuniversitario de la UNT - CEPUNT.


DEFINICIÓN :Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los

gastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.

CONSTRUCCIÓN DE LA FORMULA:

NCGP : Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.GE : Gastos Ejecutados.GP : Gastos Presupuestados.t : Año 2015.

OBJETIVO:

Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados por el CEPUNTen el año 2015.




b. El CEPUNT cumplió con presentar la programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastosy Resultados previstos, contenidas en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienesy Prestación de Servicios para el año 2015.

c. El CEPUNT presentó la información de la ejecución mensual de las metas financieras:Ingresos, gastos y resultados, ejecutados durante el año 2015.

d. Se recepcionaron y revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nosremite mensualmente la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, para ver si seencontró conciliada con la información mensual de ingresos, gastos y resultados queremitió el CEPUNT en el año 2015.


f. Se elaboró el indicador con la finalidad de poder determinar el nivel o porcentaje anual decumplimiento de las metas financieras previstas para el año 2015.




98

RESULTADO:

COMENTARIOS:a. El porcentaje obtenido del indicador, nos muestra que la Administración Central en el año

2015, solo le ejecuto al CEPUNT el 86.01% de sus gastos presupuestados en personal, encompra de bienes corrientes y contratación de servicios, en equipamiento y otros como:Subvenciones por pagos a estudiantes por participar en los exámenes sumativos delCEPUNT y pago de Sentencias Judiciales), quedando al cierre del año 2015 unincumplimiento de S/. 360,981 (13.99%) en atención de gastos previstos.

b. Pese a ello los resultados económicos fueron satisfactorios.c. Esto evidencia que los gastos programados fueron aplicados de manera racionalizada.d. Cuenta con capacidad ociosa en el turno de la tarde.

FUENTE:a. Consolidado del Plan de Actividades de Producción de Bienes y Prestación de Servicios de los

Centros Productivos, Año 2015.b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados al CEPUNT y a la Administración Central.

INDICADOR 26:

ÁREA: De Gestión Productiva.

FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.

UNIDAD: Centro Preuniversitario de la UNT - CEPUNT.

DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los ResultadosPresupuestados.

DEFINICIÓN: Meta Financiera que consiste en relacionar los Resultados Generadosentre los Resultados Presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.

CONSTRUCCIÓN DE FÓRMULA:

Donde:

a. NCRP: Nivel de Cumplimiento de los Resultados Presupuestados.b. RG: Resultados Generados.c. RP: Resultados Presupuestados.d. t: Año 2015.



99

OBJETIVO:

Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los Resultados presupuestados por elCEPUNT en el año 2015.


Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoro anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción


b. El CEPUNT cumplió con presentar la programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastosy Resultados previstos, contenidos en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienesy Prestación de Servicios para el año 2015.

c. Se solicitó al CEPUNT la ejecución mensual de las metas financieras: Ingresos, gastos yresultados programados para el año 2015, información que a su vez nos fue proporcionadapor el Centro, con la finalidad de poder determinar su nivel o porcentaje de cumplimientoen base al constructo de indicadores.

d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmentela Dirección de Contabilidad, para verificar la conciliación de la información mensual deingresos, gastos y resultados que remitió el CEPUNT en el año 2015.




RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del indicador nos muestra que el CEPUNT en el año 2015, generóresultados positivos que fueron mayores a lo presupuestado en un 130.83%, generandoexcedentes por S/. 578,843 que equivalen al 30.83%.

b. Se generaron resultados positivos con respecto a lo previsto.c. En conclusión la gestión del CEPUNT en cuanto a generación de resultados económicos ha

sido productiva y buena en el año 2015.

FUENTE:


b. Documentos Obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados a los CEPUNT y a la Administración Central.



100



101

INDICADOR 27:



UNIDAD : Centro de Informática de Ciencias Económicas -CICEC

DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de la Programación de Alumnos Matriculados.


matriculados entre la programación del número de alumnos matriculados, multiplicado todo

por 100 en un determinado periodo.


Donde:

NCPAM : Nivel de Cumplimiento de la Programación de Alumnos Matriculados.Nº RAM : Número Real de Alumnos Matriculados.Nº PAM : Numero Programado de Alumnos Matriculados.t : Año 2015.

OBJETIVO:

Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los Alumnos matriculados en el CICEC enel año 2015.


Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoro anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de

Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 del CICEC en base a laDirectiva General ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.

b. El CICEC cumplió con presentar la programación de sus metas físicas contenidas en suPlan de Actividades Anual de Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año2015.

c. Se solicitó al CICEC la ejecución mensual de las metas físicas programadas para el año2015, información que a su vez nos fue proporcionada por el Centro, con la finalidad depoder determinar su nivel o porcentaje de cumplimiento en base al constructo deindicadores.

d. Se procesó la información mensual de las metas físicas 2015 remitidas por el CICEC.e. Se elaboró el indicador respectivo con la finalidad de poder determinar el nivel o

porcentaje anual de cumplimiento de las metas físicas previstas para el año 2015.f.Se obtuvo el resultado arrojado por el citado indicador y se realizó al análisis del mismo a

manera de comentario.



102

RESULTADO:

COMENTARIOS:a. El porcentaje obtenido del indicador nos muestra que en el año 2015 el CICEC superó la

meta prevista número de alumnos matriculados en 213.73% porcentaje que representa2,490 alumnos matriculados en forma real al cierre del año 2015, generando unexcedente en cuanto al número real de alumnos matriculados de 1,325 que equivale al113.73% con respecto a lo previsto.

b. En conclusión la gestión del CICEC en cuanto a captación de alumnos matriculados hasido buena y productiva en el año 2015 porque se superó la meta física prevista.

FUENTE:a. Consolidado del Plan de Actividades de Producción de Bienes y Prestación de Servicios de

los Centros Productivos, Año 2015.b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados al CICEC y a la Administración Central.

INDICADOR 28:



UNIDAD : Centro de Informática de Ciencias Económicas - CICEC

DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.



Donde:

NCIP : Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.IC : Ingresos Captados.IP : Ingresos Presupuestados.t : Año 2015.

OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los ingresos presupuestados por el CICECen el año 2015.



103


Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoro anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de

Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 del CICEC en base a unaDirectiva General ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.

b. El CICEC cumplió con presentar la programación de sus metas financieras (Ingresos, Gastosy Resultados previstos), contenidas en su Plan de Actividades Anual de Producción deBienes y Prestación de Servicios para el año 2015.

c. Se solicitó al CICEC la ejecución mensual de las metas financieras: Ingresos, gastos yresultados programados para el año 2015, información que a su vez nos fue proporcionadapor el Centro, con la finalidad de poder determinar su nivel o porcentaje de cumplimientoen base al constructo de indicadores.

d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remitemensualmente la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, para verificar laconciliación con la información mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió elCICEC en el año 2015.

e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2015 remitidaspor el CICEC.

f.Se elaboró el indicador respectivo con la finalidad de poder determinar el nivel o porcentajeanual de cumplimiento de las metas financieras previstas para el año 2015.


RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del indicador nos muestra que el CICEC en el año 2015 cumplió conla meta de captar la totalidad de los ingresos que presupuestó, existiendo incluso unexcedente en cuanto a captación de ingresos de S/. 46,044 representando este excedenteel 39.57% con respecto a lo presupuestado.

b. En conclusión la gestión del CICEC en cuanto a captación de ingresos ha sido productiva ybuena en el año 2015.

FUENTE:

a. Consolidado del Plan de Actividades de Producción de Bienes y Prestación de Servicios delos Centros Productivos, Año 2015.

b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados al CICEC y a la Administración Central.



104

INDICADOR 29:



UNIDAD : Centro de Informática de Ciencias Económicas – CICEC


DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre losgastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.


Donde:


OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados por el CICEC enel año 2015.

ASPECTOS METODOLÓGICOS:Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoró anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción

de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 del CICEC en base a una DirectivaGeneral ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.

b. El CICEC cumplió con presentar la programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastos yResultados previstos, contenidas en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes yPrestación de Servicios para el año 2015.


d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmentela Dirección de Contabilidad, para verificar la conciliación con la información mensual deingresos, gastos y resultados que remitió el CICEC en el año 2015.






105

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del indicador, nos muestra que la Administración Central en el año2015, le ejecutó al CICEC el 174.12% de sus gastos presupuestados en personal, en comprade bienes corrientes y contratación de servicios, en equipamiento, generando un exceso encuanto a ejecución de gastos programados por S/. 28,056 que equivale al 74.12%.

b. Se concluye que la Administración Central ha repotenciado la capacidad instalada y operativadel CICEC, lo que ha originado que su gestión reflejada en mayores ingresos y resultadosgenerados, y en mayores alumnos matriculados con respecto a lo programado en el 2015sea buena y productiva.

FUENTE:



INDICADOR 30:



UNIDAD : Centro de Informática de Ciencias Económicas - CICEC

DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Resultados Presupuestados.

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los Resultados Generados entrelos Resultados presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.


Donde:

NCRP : Nivel de Cumplimiento de los Resultados Presupuestados.RG : Resultados Generados.RP : Resultados Presupuestados.t : Año 2015.

OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los Resultados presupuestados por elCICEC en el año 2015.



106


Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoró anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción

de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 del CICEC en base a una DirectivaGeneral ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.

b. El CICEC cumplió con presentar la programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastos yResultados previstos, contenidas en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes yPrestación de Servicios para el año 2015.


d. Se revisó los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente laDirección de Contabilidad, para verificar la conciliación con la información mensual deingresos, gastos y resultados que remitió el CICEC en el año 2015.




RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del indicador nos muestra que el CICEC en el año 2015, generóresultados positivos que fueron mayores a lo presupuestado en un 122.91%, generandoexcedentes por S/. 17,988 que equivalen al 22.91%.

b. En conclusión la gestión del CICEC en cuanto a generación de resultados económicos ha sidoproductiva y buena en el año 2015.

FUENTE:





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108

INDICADOR 31:



UNIDAD : C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - CEE. “RNC”

DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de la Programación de Alumnos Matriculados


matriculados entre la programación del número de alumnos matriculados, multiplicado todo por

100 en un determinado periodo.


Donde:

NCPAM : Nivel de Cumplimiento de la Programación de Alumnos Matriculados.Nº RAM : Número Real de Alumnos Matriculados.Nº PAM : Número Programado de Alumnos Matriculados.t : Año 2015.

OBJETIVO:

Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los Alumnos matriculados en el CEE.”RNC”en el año 2015.


Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoro anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción

de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”en base a una Directiva General ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.

b. El C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” cumplió con presentar la programación de sus metasfísicas contenidas en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y Prestación deServicios para el año 2015.

c. Se solicitó al C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” la ejecución mensual de las metas físicasprogramadas para el año 2015, información que a su vez nos fue proporcionada por elCentro, con la finalidad de poder determinar su nivel o porcentaje de cumplimiento en baseal constructo de indicadores.

d. Se procesó la información mensual de las metas físicas 2015 remitidas por el C.E.E. “RafaelNarváez Cadenillas”.





109

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del indicador, nos muestra que en el año 2015 el C.E.E. “RafaelNarváez Cadenillas” no cumplió con la meta de matricular a la totalidad de los 1,655 alumnosque programó, matriculando tan solo a 1,536, cantidad que representó el 92.81% conrespecto a lo programado.

b. En conclusión la gestión del C.E.E. “RNC” en cuanto a captación de alumnos inscritos y/omatriculados no fue tan buena y productiva en el año 2015 porque no se alcanzó la metafísica prevista, existiendo una desviación negativa del 7.19% reflejada en 119 alumnos nomatriculados e inscritos.

FUENTE:


b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados al C.E.E. “RNC” y a la Administración Central.

INDICADOR 32:



UNIDAD : C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - CEE.”RNC”.




Donde:




110

OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los ingresos presupuestados por elCEE.”RNC” en el año 2015.

ASPECTOS METODOLÓGICOS:Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoro anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción

de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”en base a una Directiva General ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.

b. El C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” cumplió con presentar la programación de sus metasfinancieras: Ingresos, Gastos y Resultados previstos, contenidas en su Plan de ActividadesAnual de Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015.

c. Se solicitó al C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” la ejecución mensual de las metasfinancieras: Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2015, información que asu vez nos fue proporcionada por el Centro, con la finalidad de poder determinar su nivel oporcentaje de cumplimiento en base al constructo de indicadores.

d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmentela Dirección de Contabilidad, para verificar la conciliación con la información mensual deingresos, gastos y resultados que remitió el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” en el año2015.

e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2015 remitidaspor el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”.



RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del citado indicador nos muestra que el C.E.E. “Rafael NarváezCadenillas” en el año 2015 no cumplió con la meta de captar la totalidad de los ingresosque presupuesto, existiendo una desviación negativa de S/. 78,978 en cuanto aprogramación de ingresos no captados que representó el 2.64% con respecto a lopresupuestado.

b. En conclusión la gestión del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” en cuanto a captación deingresos no ha sido productivo y bueno en el año 2015, dado que no se cumplió lo previstoen cuanto a captación de ingresos y alumnos matriculados.

FUENTE:


b. Documentos Obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados al C.E.E. “RNC” y a la Administración Central.



111

INDICADOR 33:



UNIDAD : C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - CEE. “RNC”



gastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.


Donde:


OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados por el CEE.“RNC” en el año 2015.

ASPECTOS METODOLÓGICOS:Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoró anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción

de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”en base a la Directiva General ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.


c. Se solicitó al C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” la ejecución mensual de las metasfinancieras: Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2015, información que asu vez nos fue proporcionada por el Centro, con la finalidad de poder determinar su nivel oporcentaje de cumplimiento en base al constructo de indicadores.




g. Se obtuvo el resultado arrojado por el indicador y se realizó al análisis del mismo a manerade comentario.



112

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del indicador, nos muestra que la Administración Central en el año2015, atendió al C.E.E.” Rafael Narváez Cadenillas” con el 74.21% de sus gastospresupuestados en: personal, compra de bienes corrientes y contratación de servicios,equipamiento y otros como pago de Sentencias Judiciales por beneficios sociales, quedandoal cierre del año 2015 un saldo de S/. 659,074 que equivale al 25.79% por atender en gastosprevistos.

b. Por lo que se concluye que la Administración Central no ha priorizado la repotenciación de lacapacidad instalada y operativa del C.E.E. “RNC”, lo que ha limitado en gran parte la gestióndel Centro.

c. Esta falta de gasto se ve reflejada en una menor captación de ingresos y alumnosmatriculados con respecto a lo previsto en el 2015.


Centros Productivos, Año 2015.b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados al C.E.E. “RNC” y a la Administración Central.

INDICADOR 34:



UNIDAD : C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - CEE.”RNC”

DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de los Resultados Presupuestados.

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los Resultados Generados entrelos Resultados presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.

CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA :


OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los Resultados presupuestados por elCEE.”RNC” en el año 2015.



113



de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”en base a la Directiva General ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.


c. Se solicitó al C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” la ejecución mensual de las metasfinancieras: Ingresos, gastos y resultados, programadas para el año 2015, información que asu vez nos fue proporcionada por el Centro, con la finalidad de poder determinar su nivel oporcentaje de cumplimiento en base al constructo de indicadores.




g. Se obtuvo el resultado del indicador y se realizó al análisis del mismo a manera decomentario.

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del indicador nos muestra que el C.E.E. en el año 2015, generóresultados positivos que fueron significativamente mayores a lo presupuestado en un233.24%, generando excedentes por S/. 580,096 que equivalen al 133.24%. en cuantoresultados positivos generados con respecto a lo previsto.

b. No se atendió la totalidad del equipamiento programado y el 25.79 % de los gastos corrientesprevistos en el 2015.

c. En conclusión, la gestión del C.E.E. “RNC” en el 2015 no fue tan buena viéndose limitadaporque la Administración Central no le atendió la totalidad de sus requerimientosprevistos, ya que los resultados positivos se generaron no por mayores ingresos sino pormenores gastos.

d. Este resultado es engañoso para determinar si la gestión productiva y financiera del Centrofue buena al cierre del año 2015.

FUENTE:


b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados al C.E.E. “RNC” y a la Administración Central.



114



115

INDICADOR 35:

ÁREA : De Gestión Productiva. FACTOR : Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo. UNIDAD : Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM. DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de la Programación de Médicos Postulantes DEFINICIÓN : Meta Física que consiste en relacionar el número real de médicos

postulantes entre el número programado de médicos postulantes, multiplicado todo por 100 enun determinado periodo.


Donde:

NCPMP : Nivel de Cumplimiento de la Programación de Médicos Postulantes.Nº RMP : Número Real de Médicos Postulantes.Nº PMP : Número Programado de Médicos Postulantes.t : Año 2015.

OBJETIVO:

Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los Médicos Postulantes en la USECM en elaño 2015.



de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 de la Unidad de SegundaEspecialización en Ciencias Médicas - USECM en base a una Directiva General yaestablecida, y de cumplimiento obligatorio.

b. La Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas - USECM cumplió con presentar laprogramación de sus metas físicas contenidas en su Plan de Actividades Anual deProducción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015.

c. Se solicitó a la Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM la ejecuciónmensual de las metas físicas programadas para el año 2015, información que a su vez nosfue proporcionada por el Centro, con la finalidad de poder determinar su nivel o porcentajede cumplimiento en base al constructo de indicadores.

d. Se procesó la información mensual de las metas físicas 2015 remitidas por la Unidad deSegunda Especialización en Ciencias Médicas - USECM.


f. Se obtuvo el resultado del indicador y se realizó al análisis del mismo a manera decomentario.



116

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del indicador, nos muestra que en el año 2015 la Unidad de SegundaEspecialización en Ciencias Médicas - USECM no cumplió con la meta de inscribir a latotalidad de los 245 médicos postulantes que programó, inscribiendo tan solo a 200alumnos, cantidad que representó el 81.63% con respecto a lo programado.

b. En conclusión la gestión de la USECM en cuanto a captación de postulantes inscritos no fuetan buena y productiva en el año 2015 porque no se alcanzó la meta física prevista,existiendo una desviación negativa del 18.37% reflejada en 45 médicos postulantes noinscritos.

c. En cuando al aspecto de competitividad académica refleja pérdida ante institucioneseducativas particulares.

FUENTE:


b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia.c. Documentos solicitados a la USECM y a la Administración Central.

INDICADOR 36:

ÁREA : De Gestión Productiva. FACTOR : Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo. UNIDAD : Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de la Programación de Residentes Matriculados DEFINICIÓN : Meta Física que consiste en relacionar el número real de residentes

matriculados entre el número programado de residentes matriculados, multiplicado todo por100 en un determinado periodo.


Donde:

NCPRM : Nivel de Cumplimiento de la Programación de Residentes Matriculados.Nº RRM : Número Real de Residentes Matriculados.Nº PRM : Número Programado de Residentes Matriculados.t : Año 2015.

OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los Residentes Matriculados en la USECMen el año 2015.



117



de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 de la Unidad de SegundaEspecialización en Ciencias Médicas - USECM en base a la Directiva General ya establecida,y de cumplimiento obligatorio.

b. La Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas - USECM cumplió con presentar laprogramación de sus metas físicas contenidas en su Plan de Actividades Anual deProducción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015.

c. Se solicitó a la Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM la ejecuciónmensual de las metas físicas programadas para el año 2015, información que a su vez nosfue proporcionada por el Centro, con la finalidad de poder determinar su nivel o porcentajede cumplimiento en base al constructo de indicadores.

d. Se procesó la información mensual de las metas físicas 2015 remitidas por la Unidad deSegunda Especialización en Ciencias Médicas - USECM.

e. Se elaboró el indicador con la finalidad de poder determinar el nivel o porcentaje anual decumplimiento de las metas físicas previstas para el año 2015.


RESULTADO:

COMENTARIOS:a. El porcentaje obtenido del indicador, nos muestra que en el año 2015 la Unidad de Segunda

Especialización en Ciencias Médicas - USECM superó su meta prevista número deresidentes matriculados en 102.60% porcentaje que representa 276 residentesmatriculados en forma real al cierre del año 2015, generando un excedente en cuanto alnúmero real de residentes matriculados de 7 alumnos que equivalen al 2.60%, con respectoa lo previsto.

b. En conclusión la gestión de la Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas -USECM en cuanto a captación de residentes matriculados ha sido buena y productiva en elaño 2015 porque se superó la meta física prevista.


Centros Productivos, Año 2015.b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia.c. Documentos solicitados a la USECM y a la Administración Central.



118

INDICADOR 37:



UNIDAD: Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas –USECM

DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados

DEFINICIÓN: Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captadosentre los ingresos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.


Donde:

a. NCIP: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.b. IC: Ingresos Captados.c. IP: Ingresos Presupuestados.d. t: Año 2015.

OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los ingresos presupuestados por la USECMen el año 2015.



de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 de la Unidad de SegundaEspecialización en Ciencias Médicas - USECM en base a la Directiva General ya establecida,y de cumplimiento obligatorio.

b. La Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas - USECM cumplió con presentar laprogramación de sus metas financieras: Ingresos, Gastos y Resultados previstos, contenidasen su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y Prestación de Servicios para elaño 2015.

c. Se solicitó a la Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM la ejecuciónmensual de las metas financieras: Ingresos, gastos y resultados programados para el año2015, información que a su vez nos fue proporcionada por la Unidad, con la finalidad depoder determinar su nivel o porcentaje de cumplimiento en base al constructo deindicadores.



119

d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmentela Dirección de Contabilidad, para verificar la conciliación con la información mensual deingresos, gastos y resultados que remitió la Unidad de Segunda Especialización en CienciasMédicas - USECM en el año 2015.

e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2015 remitidaspor la Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM.



RESULTADO:

COMENTARIOS:a. El porcentaje obtenido del citado indicador nos muestra que la Unidad de Segunda

Especialización en Ciencias Médicas - USECM en el año 2015 no cumplió con la meta decaptar la totalidad de los ingresos que presupuesto, existiendo una desviación negativa deS/. 114,260 en cuanto a programación de ingresos no captados que representó el 8.78%con respecto a lo presupuestado.

b. En conclusión la gestión de la Unidad en Segunda Especialización en Ciencias Médicas -USECM en cuanto a captación de ingresos no ha sido productiva y buena en el año 2015,dado que no se cumplió lo previsto en cuanto a captación de ingresos y postulantesinscritos.


Centros Productivos, Año 2015.b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia.c. Documentos solicitados a la USECM y a la Administración Central.

INDICADOR 38:



UNIDAD: Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM

DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.

DEFINICIÓN: Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados

entre los gastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.




120

Donde:

NCGP : Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.GE : Gastos Ejecutados.GP : Gastos Programados.t : Año 2015.

OBJETIVO:

Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados por el USECMen el año 2015.



a. Se solicitó y asesoró anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producciónde Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 de la Unidad de Segunda Especializaciónen Ciencias Médicas - USECM en base a la Directiva General ya establecida, y decumplimiento obligatorio.

b. La Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas - USECM cumplió con presentar laprogramación de sus metas financieras: Ingresos, Gastos y Resultados previstos, contenidasen su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y Prestación de Servicios para elaño 2015.


d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmentela Dirección de Contabilidad, para verificar la conciliación con la información mensual deingresos, gastos y resultados que remitió la Unidad de Segunda Especialización en CienciasMédicas - USECM en el año 2015.




RESULTADO:

COMENTARIOS:a. El porcentaje obtenido del indicador, nos muestra que la Administración Central en el año

2015, le ejecutó a la Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas - USECM el142.91% de sus gastos presupuestados en personal, compra de bienes corrientes,



121

contratación de servicios, equipamiento, generando un exceso en cuanto a ejecución degastos programados por S/. 170,402 que equivale al 42.91% al cierre del año 2015.

b. Por lo que se concluye que la Administración Central priorizó la atención de esta SegundaEspecialización.

c. Se generó una desviación excesiva de gastos ejecutados con respecto a lo programado, loque evidencia por un lado que la programación no se elaboró adecuadamente; y ha sidopriorizada la atención de la Administración Central.

FUENTE:



INDICADOR 39:



UNIDAD :Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas – USECM DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Resultados Presupuestados. DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los Resultados Generados entre

los Resultados Presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.


Donde:


OBJETIVO:

Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los Resultados presupuestados por elUSECM en el año 2015.


Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoró anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de

Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 de la Unidad de SegundaEspecialización en Ciencias Médicas - USECM en base a la Directiva General ya establecida,y de cumplimiento obligatorio.



122

b. La Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas - USECM cumplió con presentarla programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastos y Resultados previstos,contenidas en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y Prestación deServicios para el año 2015.


d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remitemensualmente la Dirección de Contabilidad, para verificar la conciliación con la informaciónmensual de ingresos, gastos y resultados que remitió la Unidad de Segunda Especializaciónen Ciencias Médicas - USECM en el año 2015.


f.Se elaboró el indicador con la finalidad de poder determinar el nivel o porcentaje anual decumplimiento de las metas financieras previstas para el año 2015.

g. Se obtuvo el resultado del citado indicador y se realizó al análisis del mismo a manera decomentario.

RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del citado indicador nos muestra que la Unidad de SegundaEspecialización en Ciencias Médicas - USECM en el año 2015, generó resultados positivospor S/. 619,611.

b. Este importe representa el 68.52% de lo previsto, apreciándose que este resultado positivogenerado fue menor en S/. 284,662 (31.48%) con respecto a lo presupuestado por la menorcaptación de ingresos y la mayor ejecución de gasto con respecto a lo previsto.

c. Por lo que se concluye que la gestión por resultados de la Unidad no fue buena porque laAdministración Central atendió inadecuadamente los requerimientos de gastoprogramados, y el número de médicos postulantes fue significativamente menor conrespecto a lo previsto.

d. Existió una mala programación de la meta física de postulantes para el 2015.

FUENTE:

a. Consolidado del Plan de Actividades de Producción de Bienes y Prestación de Servicios delos Centros Productivos, Año 2015.




123



124

INDICADOR 43:



UNIDAD : Escuela de Post Grado - EPG.


DEFINICIÓN :Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre losingresos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.


Donde:


OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los ingresos presupuestados por la Escuelade Post Grado en el año 2015.

ASPECTOS METODOLÓGICOS:Para la realización del citado indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientosmetodológicos:a. Se solicitó y asesoró anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción

de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 de la Escuela de Post Grado - EPG enbase a la Directiva General ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.

b. La Escuela de Post Grado - EPG cumplió con presentar la programación de sus metasfinancieras: Ingresos, Gastos y Resultados previstos, contenidas en su Plan de ActividadesAnual de Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015.

c. Se solicitó a la Escuela de Post Grado - EPG la ejecución mensual de las metas financieras:Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2015, información que a su vez nosfue proporcionada con la finalidad de poder determinar su nivel o porcentaje decumplimiento en base al constructo de indicadores.

d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmentela Dirección de Contabilidad, para verificar la conciliación con la información mensual deingresos, gastos y resultados que remitió la Escuela de Post Grado - EPG en el año 2015.

e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras año 2015remitidas por la Escuela de Post Grado - EPG.





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RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del citado indicador nos muestra que la Escuela de Post Grado - EPGen el año 2015 no cumplió con captar la totalidad de los ingresos que presupuestó,existiendo una desviación negativa de S/. 1 866,167; en cuanto a programación de ingresosno captados que representó el 20.61% con respecto a lo presupuestado.

b. En conclusión, la gestión de la Escuela de Post Grado - EPG en cuanto a captación de ingresosno ha sido productiva y buena en el año 2015.

c. No se cumplió lo previsto en cuanto a captación de ingresos y postulantes inscritos.d. Existió una mala programación del número de postulantes y por ende el nivel de ingresos.

FUENTE:


b. Documentos obtenidos del archivo de la Gerencia de Centros Productivos.c. Documentos solicitados a la Escuela de Post Grado y a la Administración Central.

INDICADOR 44: ÁREA : De Gestión Productiva.




DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre losgastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.


Donde:

NCGP : Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.GE : Gastos Ejecutados.GP : Gastos Programados.t : Año 2015.

OBJETIVO:Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados por la Escuelade Post Grado en el año 2015.



126



de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2015 de la Escuela de Post Grado - EPG enbase a la Directiva General ya establecida, y de cumplimiento obligatorio.


c. Se solicitó a la Escuela de Post Grado - EPG la ejecución mensual de las metas financieras:Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2015, información que a su vez nosfue proporcionada por la Unidad, con la finalidad de poder determinar su nivel o porcentajede cumplimiento en base al constructo de indicadores.

d. Se revisó los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente laDirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, para verificar la conciliación con lainformación mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió la Escuela de Post Grado -EPG en el año 2015.

e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2015 remitidaspor la Escuela de Post Grado - EPG.



RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del indicador, nos muestra que la Administración Central en el año2015, le ejecutó a la Escuela de Post Grado el 122.06% de sus gastos presupuestados enpersonal, en compra de bienes corrientes y contratación de servicios, en equipamiento,generando un exceso en cuanto a ejecución de gastos programados por S/. 865,199 queequivale el 22.06% al cierre del año 2015.

b. Por lo que se concluye que la Administración Central no atendió adecuadamente los gastosque programaron y que la Escuela de Post Grado no programó adecuadamente sus gastos.

FUENTE:





127

INDICADOR 45:




DENOMINACIÓN : Nivel de Cumplimiento de los Resultados Presupuestados.

DEFINICIÓN : Meta Financiera que consiste en relacionar los Resultados Generados entrelos Resultados Presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.


Donde:


OBJETIVO:

Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los Resultados presupuestados por laEscuela de Post Grado en el año 2015.



a. Se solicitó y asesoró la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes yPrestación de Servicios para el año 2015 de la Escuela de Post Grado - EPG en base a laDirectiva General ya establecida y de cumplimiento obligatorio.


c. Se solicitó a la Escuela de Post Grado- EPG la ejecución mensual de las metas financieras:Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2015, información que a su vez nosfue proporcionada por la Unidad, con la finalidad de poder determinar su nivel o porcentajede cumplimiento en base al constructo de indicadores.

d. Se revisó los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente laDirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, para verificar la conciliación con lainformación mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió la Escuela de Post Grado -EPG en el año 2015.



128

e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2015 remitidaspor la Escuela de Post Grado - EPG.



RESULTADO:

COMENTARIOS:

a. El porcentaje obtenido del indicador nos muestra que la Escuela de Post Grado - EPG en elaño 2015, generó resultados positivos por S/. 2, 402,973, importe que represento el 46.80%de lo previsto, apreciándose que tal resultado positivo generado fue menor en S/. 2,731,366 que equivale al 53.20% con respecto a lo presupuestado por la menor captación deingresos y la mayor ejecución de gasto con respecto a lo previsto.

b. Se concluye que la gestión por resultados de la Escuela no fue buena en el 2015, porque laEscuela de Posgrado no programó adecuadamente el número de sus postulantes y su nivelde ingresos y gastos.

FUENTE:





129



130



131

INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO AÑO 2015

INDICADOR N° 1

DENOMINACIÓN : Índice de servidores administrativos capacitados por la UCAP y DH durante

el año 2015

DEFINICIÓN : Porcentaje de Personal Administrativo capacitado por la UCAP y DH en

relación al total de Personal Administrativo de la UNT.

FÓRMULA: N° de Personal Adm. Capacitado

ISAC. (2015) = X 100 =

Total de Personal Adm. de la UNT

865

ISAC. (2015) = X 100 = 90.293 %

958

COMENTARIOS:

Que de acuerdo al porcentaje obtenido, se concluye que del total de personal

administrativo que presta labores en la UNT, se han capacitado el 90.293%, durante el

año 2015.

Que el 90.293% del personal capacitado, es una cifra bastante significativa, que indica

que el personal si se capacitó durante el año 2015.



132

INDICADOR N° 2

DENOMINACIÓN : Índice de actividades realizadas por la UCAP y DH durante el año 2015.

DEFINICIÓN : Porcentaje de actividades realizadas por UCAP y DH, en relación al total de

actividades programadas durante el año 2015.

FORMULA Número de actividades de capacitación realizadas

IACR (2015) = x 100 =

Total de Actividades Programadas

17

IACR (2015) = X 100 = 141.66 %

12

COMENTARIOS:

Que de acuerdo al porcentaje obtenido, se concluye que la UCAP y DH alcanzó el

141.66% de las actividades programadas durante el año 2015.

Que el 141.66% de las actividades desarrolladas, es una cifra bastante alta, que indica

que la UCAP y DH sobrepasó su meta programada.



133

INDICADOR N° 3

DENOMINACIÓN : Grado de efectividad de las actividades de capacitación que se programaron

durante el año 2015 en favor del personal administrativo de la UNT.

DEFINICIÓN : Porcentaje de servidores administrativos certificados en relación al total de

eventos ejecutados durante el año 2015.

FORMULA N° de Servidores Adm. Certificados

GEAC = X 100

Total de Asistentes en los eventos de capacitación

1262

GEAC = x 100 = 86.92 %

1452

COMENTARIOS:

Que de acuerdo al porcentaje obtenido, se concluye que el grado de efectividad de las

actividades de capacitación alcanzó un 86.92% durante el año 2015.

Que el 86.92% de efectividad de las actividades de capacitación, es una cifra bastante

alentadora lo cual indica que los eventos desarrollados durante el año 2015 han sido

efectivos para el personal administrativo, el mismo que redundó en el mejor desempeño

de funciones.



134

INDICADOR N° 4

DENOMINACIÓN : Grado de satisfacción del personal administrativo encuestado sobre los

eventos desarrollados por la UCAP y DH, durante el año 2015.

DEFINICIÓN : Porcentaje de servidores administrativos satisfechos en relación a Los

eventos desarrollados por la UCAP y DH.

FORMULA N° de encuestas positivas

GSPAE (2015) = X 100

Total de encuestas contestadas

54

GSPAE (2015) = X 100 = 32.53%

166

COMENTARIOS:

Que de acuerdo al porcentaje obtenido, se concluye que el grado de satisfacción del

personal administrativo en relación a los eventos desarrollados durante el año 2015, han

sido en un 32.53%

Que el 32. 53%, es una cifra preocupante, por revelar un bajo grado de satisfacción del

personal administrativo en relación a los eventos recibidos durante el año 2015, el

mismo que es atribuible a la falta de presupuesto que no permitió brindarles las

atenciones del caso durante el desarrollo de los eventos .



135

INDICADOR N° 5

DENOMINACION Grado de Efectividad de las encuestas emitidas por la UCAP y DH, durante el año

2015.

DEFINICIÓN Porcentaje de encuestas desarrolladas en relación a las encuestas emitidas por la

UCAP y DH

FORMULA N° de encuestas desarrolladas

GEEE (2015) = X 100 =

Total de encuestas emitidas

166

GEEE (2015) = X 100 = 17.33%

958

COMENTARIOS:

Que de acuerdo al porcentaje obtenido, se concluye que el grado de efectividad de las

encuestas emitidas por la UCAP y DH, durante el año 2015, han sido del 17.33%.

Que el 17.33% es una cifra bastante baja en relación al grado de efectividad de las

encuestas lo que se atribuye a la falta de diligenciamiento del servidor por no asumir con

responsabilidad el documento recibido.



136



137

INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 2015

REPORTE ESTADISTICOS DE FALTAS Y TARDANZAS -PERSONAL ADMINISTRATIVOS

AÑO 2015

INDICADOR N° 1: FALTAS

AREA : Administrativa

ESPECIFICAR : Oficina Técnica de Personal Administrativo: Unidad de Control

DENOMINACIÓN : Índice de servidores administrativos por inasistencias a través de la Unidad

de Control durante el año - 2015

DEFINICIÓN : Promedio de Personal Administrativo por inasistencias en relación al total

de personal administrativo de la UNT.

CONSTRUCTO : Formula

- OBJETIVO: Determinar el número de personal administrativo que presenta inasistencias en el

año 2015.

- ASPECTOS METODOLÓGICOS

Se tomó en cuenta a todo el personal administrativo (nombrado y contratado enplanilla) de la UNT, que registra asistencia en los relojes biométricos y tarjeteros.

- COMENTARIOS:

De acuerdo al índice obtenido significa que un trabajador durante el año 2015registra un promedio de una (01) inasistencia.

- CONCLUSION:

De acuerdo a los índices obtenidos se puede concluir que la cantidad deinasistencias del personal administrativo de la UNT en el año 2015 es menor encomparación al año 2014.



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INDICADOR N° 2: TARDANZAS

AREA : Administrativa

ESPECIFICAR : Oficina Técnica de Personal Administrativo: Unidad de Control

DENOMINACIÓN : Índice de servidores administrativos por tardanzas a través de la Unidad de

Control durante el año - 2015

DEFINICIÓN : Promedio de Personal Administrativo por tardanzas en relación al total de

personal administrativo de la UNT.

OBJETIVO: Número de personal administrativo que registra tardanzas durante los año 2015

- ASPECTOS METODOLÓGICOS

Se tomó en cuenta a todo el personal administrativo (nombrado y contratado en

planilla) de la UNT

- COMENTARIOS:

De acuerdo al índice obtenido significa que un trabajador durante el año 2015

registra un promedio de dos (02) tardanzas.

- CONCLUSION:

De acuerdo a los índices obtenidos se puede concluir que la cantidad de

tardanzas del personal administrativo de la UNT en el año 2015 es casi similar al

año 2014 con tendencia a incrementarse.



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