Hoja1INSTRUMENTO DE AUDITORIA EN TERRENOPROGRAMA EMPRESA COMPETITIVAPEC V2.0MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.OBRAN ACCIDENTES0DAS PERDIDOS0FECHA DE INICIO DE LA OBRAFECHA DURACIN ESTIMATIVANOMBRE POFESIONAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATONOMBRE DEL EXPERTO QUE REALIZA LA AUDITORANOMBRE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCINNOMBRE DEL EXPERTO ENCARGDO DE LA OBRAFECHA AUDITORAOBSERVACIONES:Modulo 1: Comit EjecutivoAccionesOrientacin en la evaluacinCriterioEvaluacinPreguntas1.1 Poltica de la empresa1.1.1Existe una Poltica de Prevencin de Riesgos en la Empresa?Elaborar por escrito una Poltica de Prevencin de Riesgos, en la empresa que establezca el compromiso de control de los riesgos en las operaciones, el cumplimiento legal y el mejoramiento continuo.Debe haber un documento con la poltica de PRP de la empresa que est disponible al auditor.(SI NO)301.1.2.Est la Poltica aprobada y firmada por el mximo ejecutivo de la empresa?El mximo Ejecutivo de la empresa debe aprobar y firmar la poltica de Prevencin de Riesgos.Verificar documento en que el Ejecutivo mximo de la empresa aprueba la poltica, en el cual adems debe estar estampada su firma dando as validez a ste.(SI NO)201.1.3La Poltica se ha difundido a todos los empleados de la organizacin?La organizacin debe divulgar a todos los empleados en la mejor forma, generando conocimiento y conciencia de sta.Consultar a diferentes trabajadores por la poltica, evaluar el conocimiento y conciencia de sta. (Consultar a lo menos a tres trabajadores y verificar publicacin)(SI NO)201.2 Acciones del Comit Ejecutivo de Control de Riesgos1.2.1Esta constituido el Comit Ejecutivo de control de Riesgos de la empresa?Constituir el Comit Ejecutivo de Control de Riesgos Operacionales.Verificar la documentacin de constitucin del comit.(SI NO)251.2.2Se realizan mensualmente reuniones de seguimiento y control del programa?Realizar reunin mensual de seguimiento y control del programa.Verificar:(SI NO)Seguimiento: A los acuerdo levantados- Actas mensuales de reunin40por el Comit Ejecutivo.- Que est en las actas explicito el seguimiento y control al desempeo del programa, as como a los accidentes y a las medidas de control de riesgos emitidas.Control: - Cumplimiento de las actividades delVerificar la totalidad de los registros (Un acta por cada mes del periodo evaluado, para indicar si)Programa.- Investigacin de accidentes.- Actas del Comit Paritario- Objetivos del Programa1.2.3Es firmada por algn ejecutivo de la empresa la DIAT/DEP(denuncia individual de accidente del trabajo o de enfermedad profesional), cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional?Establecer un procedimiento escrito para la firma de la DIAT o DEP y designar a un responsable.Revisar procedimiento y DIATs, verificar firma.(0 100% -NC)201.2.4Es entrevistado el trabajador que sufre un accidente, por un ejecutivo designado por el Comit Ejecutivo?Realizar la entrevista al accidentado una vez que vuelve al trabajo.Informe de entrevista, una vez que se reintegre a sus labores.(0 100% -NC)151.2.5Realiza el Comit Ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones?Realizar una inspeccin semestral a las instalaciones y equipos.Informe de inspeccin semestral de uno de los ejecutivos.(0 100% -NC)201.2.6Realiza el Gerente General inspecciones a sus instalaciones?El Gerente General, deber realizar una visita anual a las instalaciones.Informe de inspeccin anual del Gerente General o en caso de situaciones justificadas de un ejecutivo designado para esta funcin (Preferentemente deber ser el Presidente del Comit Ejecutivo)(SI NO -NC)20No corresponde, este mdulo se audita sobre tres meses de duracin de la obraPUNTAJE DEL MDULO0Modulo 2: Comit Paritario de Higiene y SeguridadAccionesOrientacin en la evaluacinCriterioEvaluacinPreguntas2.1 Funciones del Comit Paritario2.1.1 Se encuentra constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad?Constituir el Comit Paritario de Higiene y SeguridadSolicitar el acta de constitucin del Comit.(SI NO NC))Si no presentan el acta de constitucin no se adjudica el puntaje.202.1.2 El Comit Paritario, posee un programa de actividades de Prevencin de Riesgos?Establecer un programa de actividades.Debe presentar un programa o a lo menos un cronograma de trabajo vigente con las actividades a realizar por el Comit Paritario.(SI NO NC)302.1.3 Se realizan y llevan actas de las reuniones mensuales del Comit Paritario de Higiene y Seguridad?Realizar las reuniones mensuales y llevar actas de ellas.Debe presentar las actas mensuales que registran las reuniones que corresponde realizar en el periodo evaluado.(0 100% -NC)302.1.4 Los miembros representantes de los trabajadores en el Comit Paritario, acreditan un curso sobre Prevencin de Riesgos?Capacitar a los miembros representantes de los trabajadores, a travs de un curso de Orientacin en Prevencin de Riesgos.Mostrar certificacin de curso PRP de cada uno de los miembros representantes de los trabajadores, emitido por alguna institucin vlida conforme al DEC 54.(0 100% -NC)202.1.5Investiga el Comit Paritario las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa?Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa.Debe presentar informes de investigacin de accidentes o enfermedades segn corresponda, de todos los accidentes y enfermedades ocurridos en el periodo evaluado. La investigacin y el informe deben estar realizados por el C.P.(0 100% -NC)252.1.6 Se lleva un registro cronolgico de los accidentes ocurridos?Llevar registro de los accidentes ocurridos en la empresaPresentar listado de accidentes con fecha de ocurrencia y en orden cronolgico.(0 100% -NC)152.1.7 Se hacen llegar las actas de reuniones al comit Ejecutivo?Se debe hacer llegar una copia del acta de reunin al presidente del Comit Ejecutivo.Acta de recepcin por secretaria, o el mismo presidente del Comit Ejecutivo.(0 100% -NC)152.2 Difusin de la Prevencin de Riesgos2.2.1 El Comit Paritario, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de Prevencin de Riesgos?Difundir sus actividades y realizar seguimientos a sus acuerdos.Presentar en medio de publicacin, acta de ltima reunin, as como, medidas de control de prevencin de riesgos y seguimiento de ellas.(SI NO NC)Otra forma igualmente efectiva.152.2.2 El Comit Paritario, realiza seguimiento de las actividades acordadas en sus reuniones?Difundir sus actividades y realizar seguimientos a sus acuerdos.(SI NO NC)Verificar medidas de seguimiento que pueden estar en informe(s) o en acta(s) del CP152.2.3 El Comit Paritario, promueve la capacitacin ocupacional de los trabajadores?Promover la capacitacin de los trabajadoresPresentar en medio de difusin, promocin del programa de capacitacin o hacer reuniones con trabajadores para motivar a la capacitacin.(SI NO NC)Revisar en actas de reunin o informe especial:15- El seguimiento a las capacitacin realizada.- Sugerencias de capacitacin acorde a la realidad de la empresa o centro de trabajo.NO CORRESPONDE. POR NO CONSTITUIRSE AN EL C.P. N TRABAJADORES 22PUNTAJE DEL MDULO0Modulo 3: SupervisoresVer anexo para evaluacin individual. Al Evaluar a cada supervisor hacerlo con si o no, y luego definir el porcentaje de supervisores que cumple con la actividad.AccionesOrientacin en la evaluacinCriterioEvaluacinPreguntas3.1 Obligatoriedad de informar3.1.1El Supervisor realiza induccin e instruye al personal recin contratado o ingresado a su rea, acerca de los riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la empresa?Instruir al personal recin contratado o ingresado a su rea, acerca de los riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la empresa.Informe de instruccin acerca de los riesgos. En ste debe constar como mnimo la fecha en que se llev a cabo, la firma del trabajador, la firma(s) del(os) relator(es), y los temas tratados.(0 100% -NC)103.1.2El supervisor realiza, instruccin laboral a sus trabajadores?Estructurar y realizar charla operacional a todos los trabajadores.Informe de charlas realizadas por el Supervisor a sus trabajadores.(0 100% -NC)103.2 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos3.2.1Estn identificados los peligros en cada rea de trabajo?Elaborar un programa de identificacin de peligros por rea de trabajo.Verificar un inventario de peligros por supervisor(0 100% -NC)53.2.2Se evalan y priorizan los riesgos de los peligros identificados?Establecer un mtodo cualitativo y/o cuantitativo para el anlisis y evaluacin de riesgos.Verificar la existencia de un mtodo para evaluar cualitativa y/o cuantitativamente los riesgos. As como la existencia de un inventario de riesgos.(0 100% -NC)53.2.3El Supervisor participa de la elaboracin del inventario de riesgos crticos del rea bajo su responsabilidad?Apoya la elaboracin del inventario de riesgos crticos bajo su responsabilidadVerificar la participacin del supervisor en las actividades 3.2.1 y 3.2.2.(0 100% -NC)103.2.4Tiene un sistema de control para los riesgos clasificados como crticos o significativos, en el cual haya participado plenamente?Elaborar un programa para el control de los riesgos crticos o significativos, definiendo claramente responsables y plazos de ejecucin.Verificar y evaluar el establecimiento de un programa, que cuente con medidas de control de aquellos riesgos crticos identificados y que est claramente estipulado los responsables y plazos de ejecucin.(0 100% -NC)103.2.5Se realiza revisin peridica del inventario de riesgos crticos?Planificar la revisin peridica de los inventarios de riesgos, para mantenerlo actualizado.Verificar la revisin peridica de los peligros, su evaluacin del riesgo, as cmo actualizar el inventario de tareas criticas., todo esto con la participacin plena del supervisor(0 100% -NC)(Actividades. 3.2.1 a la 3.2.4)10Revisar especialmente que el documento tenga inscrito el siguiente texto Revisado por:, el nombre, la firma y fecha de revisin.3.2.6Tiene y aplica procedimientos de anlisis de las tareas crticas?Elaborar procedimientos para el anlisis de las tareas crticas.Verificar la existencia de todos los procedimientos escritos de acuerdo al nmero de riesgos crticos. De no estar todos, verificar que se est trabajando en su confeccin, con la participacin del supervisor.(0 100% -NC)53.2.7Existen autorizaciones de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo?Elaborar permisos de trabajo para operaciones de alto riesgo.Verificar la existencia de permisos de trabajo para aquellas actividades criticas que lo ameriten.(0 100% -NC)103.3 Inspecciones Planeadas e Investigacin de Accidentes3.3.1Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorizacin de los riesgos asociados en su rea de trabajo coherente con el inventario de riesgos crticos?Elaborar un programa de inspecciones planeadas de acuerdo a la priorizacin de los riesgos asociados en su rea de trabajo.Verificar programa de inspecciones de cada supervisor, y los correspondientes informes.(0 100% -NC)Para la asignacin de puntaje verificar la coherencia del inventario de riesgos crticos y el programa de inspecciones.103.3.2El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su rea de responsabilidad?Investigar todos los accidentes con tiempo perdido que ocurran bajo su rea de responsabilidadVerificar existencia de todos los informes de investigacin de accidentes, de acuerdo al numero de accidentados del periodo evaluado; los que deben estar realizados por el supervisor responsable del trabajador accidentado.(0 100% -NC)103.3.3El supervisor investiga los cuasiaccidentes que ocurren bajo su rea de responsabilidad?Investigar todos los cuasiaccidentes que ocurran bajo su rea de responsabilidadVerificar la existencia de investigaciones de cuasiaccidentes realizadas por cada supervisor en el periodo evaluado.(0 100% -NC)Todo supervisor debe realizar al menos una investigacin en el periodo evaluado.53.3.4El supervisor se preocupa por implementar las recomendaciones de los informes de las inspecciones e investigacin de accidentes.?Debe de haber especial preocupacin del supervisor correspondiente en que se implementen las recomendaciones realizadas en los informes indicadosVerificar la implantacin de las recomendaciones realizadas en los informes correspondientes(0 100% -NC)103.4 Documentacin3.4.1Se modifican los procedimientos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones correctivas y preventivas?Implementar y registrar todos los cambios necesarios en los procedimientos de trabajo que se puedan derivar de acciones preventivas y correctivas.Verificar la modificacin a algn procedimiento por causa de acciones preventivas o correctivas.(0 100% -NC)53.4.2El Supervisor posee documentos que respalden debidamente sus actividades contempladas en el programa?Elaborar documentos para el respaldo de las actividades.Verificar que el supervisor tenga respaldo escrito de las diferentes actividades que realice. (Charlas, inspecciones, investigaciones, etc.)(0 100% -NC)5- Charlas de Induccin- Charlas de InstruccinLaboral (Art.21 /DS 40- Inspecciones Planeadas- Investigacin de Accidentes- Inventario de riesgos crticos3.4.3La documentacin de las actividades se encuentra disponible y debidamente almacenada?Establecer un debido almacenamiento de la documentacin que respalda las actividades realizadas.Verificar que la documentacin est disponible y almacenadas en lugares seguros y de fcil acceso.(0 100% -NC)10PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 100)0Modulo 4: Capacitacin y CompetenciasAccionesOrientacin en la evaluacinCriterioEvaluacinPreguntas4.1 Capacitacin ocupacional4.1.1Se determinan las necesidades de capacitacin considerando los riesgos a los que estn expuestos los trabajadores?Determinar las necesidades de capacitacin de los trabajadoresSe debe realizar anlisis de capacitacin derivado del inventario de riesgos crticos por actividades.(SI NO)254.1.2Existe un programa de capacitacin en materias de prevencin de riesgos?Confeccionar un programa de capacitacinSe debe contar con un programa de capacitacin anual, el cual debe incluir tanto temas tcnicos propios de la(SI NO)Actividad como lo relacionado a PRP.254.1.3Contempla el programa capacitacin dirigida a los ejecutivos?Realizar acciones de Capacitacin especficas para EjecutivosPor lo menos un ejecutivo debe participar de los cursos de capacitacin y debe haber registro de su asistencia.(SI NO)104.1.4Contempla el programa capacitacin dirigida a los Supervisores?Realizar acciones de Capacitacin definidas para SupervisoresCada trimestre debe haber un calendario de capacitacin donde deben participar los supervisores.(SI NO)104.1.5Contempla el programa capacitacin dirigida a los Trabajadores?Realizar Capacitacin a los Trabajadores, para que realicen sus tareas forma correcta.Los centros de trabajo que tengan mas de 100 personas, deben tener capacitacin en al menos el 15% del personal en el semestre y aquellos centros con menos de 100 personas deben tener en el semestre capacitacin en al menos el 20% del personal.(SI NO)154.1.6Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectu la capacitacin o el entrenamiento?Llevar un registro de capacitacinLa Empresa debe presentar los certificados de capacitacin emitidos por la entidad que realiz la actividad. En caso de tratarse de capacitacin interna se deben revisar los listados de asistencia firmados por los asistentes.0 100%254.1.7Se realiza evaluacin de las actividades de capacitacin para identificar desviaciones en los desempeos?Realizar evaluacin de las actividades de capacitacin, y establecer actividades para corregir las desviaciones respecto de la planificado.Revisar informe de la persona responsable, donde se debe analizar el seguimiento de lo programado en el trimestre v/s lo realizado.(SI NO)20PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx.130)0Modulo 5: Condiciones de Trabajo Area ConstruccinAccionesOrientacin en la evaluacinCriterioEvaluacinPreguntas5.1. Condiciones Generales de Seguridad (Construccin)5.1.1Existe control de acceso del personal (general) a los centros de trabajo (Obras)?Establecer procedimientos para el control de acceso, tanto del personal general como vehculos al interior de la faena.Verificar el cumplimiento de los procedimientos respectivos0 - 2(Cnst)NC5.1.2Se realiza un control en los cierres perimetrales a la faena?Establecer programa de inspecciones (Cronograma), estado de los cierros, muros perimetrales, taludes adyacentes, cortes y contenciones realizadasVerificar cumplimiento del programa (Cronograma ) de inspecciones.0 - 2(Cnst)NC5.1.3Se controlan los riesgos asociados a la ubicacin del centro de trabajo (emplazamiento)?Estn identificados y se controlan a travs de programas de inspecciones los riesgos respectivosVerificar cumplimiento de las recomendaciones0 - 2(Cnst)NC5.1.4Se realiza control de procreacin de insectos, roedores y otras plagas?Establecer un programa de control de vectores biolgicos (ratas, mosquitos, hongos, etc.)Verificar programa de control y su cumplimiento0 2(Cnst)NC5.2 Superficies de Trabajo (Altura) (Construccin)5.2.1Las escalas de mano estn fabricadas segn especificaciones tcnicas?Fabricar escalas de mano segn especificaciones entregadas en guas tcnicas de MUSEG..Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.2.2Las escalas de mano se encuentran afianzadas en sus apoyos inferior y superior?Se deben afianzar las escalas de mano en apoyos superior e inferior.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.2.3Existen procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios?Se debe realizar un procedimiento de trabajo para andamios.Verificar procedimiento.0 2(Cnst)NC5.2.4Si los andamios son arrendados, se exige al proveedor una certificacin de que los andamios cumplen con la norma para el uso requerido?Exigir clasificacin al propietario o arrendador.Verificar registros en bodega.0 2(Cnst)NC5.2.5Se inspeccionan los andamios en forma peridica?Inspeccionar peridicamente los andamios.Revisar los instrumentos donde se registraron las recomendaciones obtenidas de las inspecciones de los supervisores.0 2(Cnst)NC5.2.6Existen lneas de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de la sujecin del cinturn de seguridad?Verificar la correcta instalacin y uso de las lneas de vida en toda zona de trabajo con carencia de puntos estructurales inmediatos capaces de resistir solicitaciones por cadas libres de personas.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.2.7Las zonas perimetrales de la edificacin, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas escalas, estn protegidos?Se deben proteger vanos de fachada, cajas ascensores, cajas escalas, pasadas de losas y todo lugar que constituya un riesgo de cada desde altura.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.2.8El rea prxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, se encuentran libres de obstculos?Mantener libres de obstculos las reas de trabajo y trnsito.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.2.9Las zonas de trabajo y de trnsito se encuentran con iluminacin adecuada?Mantener iluminacin adecuada segn los trabajos que se desarrollen en la zona.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.2.10Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros?Delimitar en forma eficiente las zonas de alto riesgo.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.2.11Tienen pasa manos las escaleras?Verificar que las escaleras posean pasa manos.Observacin en terreno0 2(CnstNC5.3 Baos, Comedores, Otros. (Construccin)5.3.1Existen comedores y guardarropa en cantidad suficiente para el personal de la obra?Mantener comedores y guardarropas en cantidad suficiente para el personal.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.3.2Existen baos en cantidad suficiente para el personal de la obra?Mantener y disponer de baos en cantidad suficiente para el personal.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.3.3El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior?Instalar el calentador de agua a gas fuera del recinto de las duchas, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior.Observacin en terreno0 2(Cnst)NC5.3.4Existen Servicios Higinicos independientes y separados para hombres y mujeres?Verificar que existan Servicios Higinicos independientes y separados para hombres y mujeres.Observacin en terreno0 2(CnstNC5.3.5Los servicios higinicos se encuentran en buen estado deVerificar que los Servicios Higinicos se encuentran en buen estado de funcionamiento, limpieza y control de plagas.Observacin en terreno0 2(Cnst- FuncionamientoNC- De limpieza- De control de plagas?5.3.6Cumplen los servicios higinicos con la cantidad de:Verificar que el nmero de artefactos de los servicios higinicos corresponde a lo que establece el Decreto 594 Art. 23Observacin en terreno0 2(Cnst)- ExcusadosNC- Lavatorios- Duchasde acuerdo al nmero de personas que laboran por turno?5.3.7Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren?Contar con un recinto de uso exclusivo para el cambio de ropa.Observacin en terreno0 2(CnstNC5.3.8Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en nmero igual al de las personas que requiere cambio de ropa?Verificar que existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en nmero igual al de las personas que requiere cambio de ropa.Observacin en terreno0 2(CnstNC5.3.9El comedor posee piso de material slido y de fcil limpieza?Dotar al comedor de piso de material slido y de fcil limpieza.Observacin en terreno0 2(CnstNC5.3.10En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y sistema de energa elctrica?.Dotar el comedor con un sistema de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y sistema de energa elctrica.Observacin en terreno0 2(CnstNC5.3.11El comedor est provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable?Dotar el comedor con mesas y sillas con cubierta de material lavable.Observacin en terreno0 2(CnstNC5.4 Instalacin elctrica provisoria (Construccin)5.4.1El proyecto fue realizado por un instalador autorizado?Contratar instalador autorizado.Verificar proyecto.0 3(Cnst)NC5.4.2Los tableros cuentan con elementos identificados y protector diferencial?Incorporar protector diferencial al tablero e identificar cada elemento o circuito.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.4.3En terreno, existen tableros provisorios de acuerdo a necesidades del centro de trabajo?Mantener la cantidad de tableros provisorios segn necesidad de la Obra.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.4.4Los conductores estn instalados por va area y sujetos por aisladores?Instalar los conductores por va area y sujetarlos con aisladores.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.4.5Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones?Colocar enchufes machos y hembras a las extensiones y conectores en buenas condiciones.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.4.6Los equipos, extensiones y/o herramientas elctricas, son alimentados a travs de conductores normados y en buenas condiciones?Chequear y retirar de obra, todo conductor elctrico no autorizado por norma.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.4.7Las instalaciones elctricas provisorias y equipos que se emplean en obras se inspeccionan regularmente?Inspeccionar regularmente instalaciones elctricas y equipos.Verificar inspecciones0 2(Cnst)NC5.5 Disposicin de residuos industriales lquidos y slidos (Construccin)5.5.1Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales lquidos, cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud?Verificar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales lquidos, cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud.Verificar documento del Servicio de Salud local que autorice a la empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposicin de los residuos.0 2(Cnst)NC5.5.2Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud?Verificar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud.Verificar documento del Servicio de Salud local que autorice a la empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposicin de los residuos.0 2(Cnst)NC5.6 Maquinaria, equipos y herramientas (Construccin)5.6.1Los equipos y maquinarias tienen sus protecciones y sistemas de seguridad instalados?Mantener todos los equipos y maquinarias con protecciones y sistemas de seguridad instalados.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.6.2Las maquinarias, equipos, vehculos, etc. cuentan con sistema de llave-candado que limite su funcionamiento?Verificar que las maquinas, equipos, vehculos, etc. cuenten con el sistema llave-candado.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.6.3El entorno de operacin de la maquinaria y equipo: se mantiene ordenado, limpio de obstculos y restringida de la circulacin de personas ajenas al trabajo?Mantener segregadas, sealizadas y libres de obstculos las zonas de trabajoObservacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.6.4Se mantiene informe (reporte) de mantencin de cada mquina y equipo al da?Mantener bitcora de cada mquina, preferentemente en ella.Revisar registros de mquinas0 2(Cnst)NC5.6.5Los procedimientos de trabajo para las diversas maquinarias y equipos se encuentran operativos?Realizar procedimientos de trabajo para maquinarias y equipos.Revisar procedimientos0 2(Cnst)NC5.6.6El operador de la maquinaria o equipo, est calificado para realizar sus funciones?Calificar tcnicamente a los operadores de maquinarias y equipos.Ver licencia de operadores.0 2(Cnst)Ver certificado de capacitacin.NC5.6.7La maquinaria mvil tienen en funcionamiento sus alarmas y sealizaciones acsticas y luminosas?Mantener en funcionamiento alarmas y sealizaciones acsticas y luminosas.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.6.8Existe la sealizacin de las zonas de trabajo necesarias para la operacin de las maquinarias y equipos mviles?Sealizar y demarcar las zonas de trabajo.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.6.9La maquinaria y equipos cuenten con sus sistemas o dispositivos de seguridad en buen estado?Verificar la instalacin y uso de dispositivos de seguridadObservacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.7. Talleres en general Construccin)5.7.1Estn los lugares de trabajo sealizados de acuerdo a los riesgos existentes?Verificar que los lugares de trabajo dispongan de sealizacin acorde a los riesgos existentes.Observacin en terreno0 2(Cnst)NC5.7.2Se mantienen demarcadas las vas de trnsito y/o contorno de maquinarias?Verificar que exista la demarcacin de las vas de trnsito y el contorno de mquinas y equipos.Observacin en terreno0 3(CnstNC5.7.3Existen procedimientos para el almacenamiento de materiales peligrosos?Elaborar procedimientos para el almacenamiento de materiales.Verificar procedimiento.0 2(CnstNC5.7.4Existen basureros para la disposicin de desperdicios y/o chatarras?Dotar el recinto de la empresa de receptculos para la disposicin de: desperdicios, chatarra, basura comn y desechos orgnicos.Observacin en terreno0 2(CnstNC5.8 Oficinas (Construccin)5.8.1Estn sealizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas?Dotar las puertas de vidrio con material de sealizaciones.Observacin en terreno0 2(CnstNC5.8.2Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones?Mantener los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condicionesObservacin en terreno0 2(CnstNC5.8.3Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexin de mquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadores y/o triples?Verificar que no existan alargadores, triples o arranques elctricos provisorios.Observacin en terreno0 2(CnstNC5.9 Bodegas (Construccin)5.9.1Estn definidas las zonas de acopio de materiales a granel?Definir y demarcar zonas de acopio de materiales.Observacin en terreno.0 3(Cnst)NC5.9.2Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables en su almacenamiento?Verificar conformacin y su estabilidad verticalObservacin en terreno.0 3(Cnst)NC5.9.3Existen bodegas independientes para combustibles, gases a presin, pinturas, diluyentes y aditivos?Mantener y disponer de bodegas independientes para gases, pinturas, diluyentes y aditivos.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.9.4Existen bodegas cerradas con estanteras en buen estado y ordenadas?Verificar dotacin y uso de estanteras segn las necesidadesObservacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.10. Excavaciones (Construccin)5.10.1Cuando existe acopio de materiales, ste se deposita a una distancia mnima de 0,50 m del borde de la excavacin?Acopiar material a una distancia superior a 0,50 m. del borde de la excavacin.Observacin en terreno.0 3(Cnst)NC5.10.2Se inspeccionan diariamente las excavaciones?Inspeccionar las excavaciones antes de ingresar a ellasObservacin en terreno y evidencias en informes de reportes de las inspecciones a excavaciones?.0 2(Cnst)NC5.10.3Cundo existe trnsito de maquinaria, vehculos y/o faenas que produzcan vibracin, percusin o trepidacin, stas se encuentran a una distancia al borde de la excavacin de 1,5 veces su profundidad?Mantener el trnsito de maquinarias a una distancia del borde superior de 1,5 veces su profundidad.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.10.4Se respetan los taludes naturales del terreno?Evaluar con el profesional de la obra.Observacin en terreno.0 3(Cnst)NC5.10.5Para el trnsito de personas y/o materiales, se cuenta con pasarelas?Confeccionar pasarelas sobre las excavaciones para permitir el trnsito de personas y materiales.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.10.6Para el ingreso y la evacuacin de las excavaciones, se cuenta con escalas a no ms de 15 m entre ellas?Habilitar escalas para ingresar y evacuar las excavaciones a una distancia mxima de 15 mts. entre ellas.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NC5.10.7Las excavaciones se encuentran sealizadas y protegidas?Sealizar y proteger bordes de las excavaciones.Observacin en terreno.0 2(Cnst)NCPUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 92)0Modulo 6: Elementos de Proteccin PersonalAccionesOrientacin en la evaluacinCriterioEvaluacinPreguntas6.1 Uso de Elementos de Proteccin Personal6.1.1Se realiza identificacin de las necesidades de Elementos de Proteccin Personal, de acuerdo a los riesgos a que est expuesto el personal?Realizan un estudio de las necesidades de Elementos de Proteccin Personal, de acuerdo a los riesgos a que est expuesto el personal apoyndose, por ejemplo, en el inventario de riesgos.Respaldar mediante un documento que indique los EPP a usar en cada tarea especfica que se realiza en el centro de trabajo.(SI NO NC)106.1.2Se cuenta con un registro para la entrega y reposicin de los Elementos de Proteccin Personal?Elaborar y mantener un registro para la entrega y reposicin de los Elementos de Proteccin PersonalVerificar registro(SI NO NC)156.1.3Se cuenta con un procedimiento para el uso y mantencin de los Elementos de Proteccin Personal?Elaborar y mantener un procedimiento para el uso y mantencin de los Elementos de Proteccin PersonalVerificar procedimiento escrito, y su cumplimiento de lo establecido en este(SI NO NC)106.1.4Los Elementos de Proteccin Personal, son de calidad certificada?Establecer como norma que la unidad de Adquisiciones de la empresa, adquiera los Elementos de Proteccin Personal, con calidad certificada por algn organismo autorizado.Verificar certificacin impresa en el EPP o documento de dicha certificacin.(SI NO NC)106.1.5 Se sealiza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Proteccin Personal cuando sea necesario?Instalar sealizaciones sobre el uso de los elementos de proteccin personal, en lugares visibles y donde sea necesario.Verificar en terreno.(SI NO NC)106.1.6Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantencin de los elementos de proteccin personal?Capacitar a los trabajadores en el uso y mantencin de los elementos de proteccin personal.Verificar mediante asistencia o realizacin de cursos o charlas sobre EPP.(SI NO NC)106.1.7El supervisor controla el uso de los elementos de proteccin personal?Verificar constantemente el uso de los elementos de proteccin personal por parte de los trabajadores.Debe haber informes de observacin al uso de EPP.(SI NO NC)15PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 80)0Modulo 7: Disposiciones Legales y OtrosAccionesOrientacin en la evaluacinCriterioEvaluacinPreguntas7.1 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad7.1.1Existe un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad actualizado?Confeccionar Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.Verificar la existencia del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.(SI NO)57.1.2El Reglamento fue registrado por la inspeccin del trabajo?Cumplir con requisito del marco legalVerificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia con el timbre de la inspeccin del trabajo.(SI NO)57.1.3El Reglamento fue visado oficialmente por el Servicio de Salud local?Cumplir con requisito del marco legal.Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia con el timbre del Servicio de Salud local.(SI NO)57.1.4El Reglamento Interno es entregado a todos los trabajadores?Llevar un registro al da de la entrega del Reglamento Interno.Llevar un registro al da de la entrega del Reglamento Interno, en el que conste la entrega mediante la firma del trabajador.(SI NO)87.1.5Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue informado de los riesgos Laborales?Llevar un registro de la obligacin de informar los Riesgos LaboralesLlevar un registro de la obligacin de informar los Riesgos Laborales, en el que conste la instruccin dada mediante la firma del trabajador(SI NO)87.2 Departamento de Prevencin de Riesgos7.2.1Existe un Departamento de Prevencin de Riesgos en la empresa?Formar el Departamento de Prevencin de Riesgos Profesionales.Verificar su existencia, si correspondiere.(SI NO NC)87.2.2El nmero de jornadas del experto en prevencin de riesgos para asesorar a la empresa se ajusta a la reglamentacin legal vigente?Cumplir con las jornadas de asesora del Experto de acuerdo a Disposicin LegalVerificar mediante un documento que lo avale.(SI NO NC)87.2.3Mantiene la empresa las estadsticas semestralmenteMantener actualizadas las estadsticas de accidentes y enfermedades profesionales.Verificar estadsticas internas o listados de accidentados, fecha de ingreso, alta y numero de das perdidos(SI NO NC)(Tasa de Siniestralidad; Tasa de Accidentabilidad; Tasa de Gravedad;4Tasa de Frecuencia)?7.2.4Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el Departamento de Prevencin de Riesgos ?Cumplir las recomendaciones del Departamento de Prevencin de RiesgosVerificar cumplimiento a recomendaciones de actividades de PRP del D.P.R.(SI NO NC)87.2.5Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben la Mutual y los Organismos Fiscalizadores?Cumplir las recomendaciones de la Mutual y de los Organismos FiscalizadoresVer recomendaciones de inspecciones e informes haciendo seguimiento al cumplimiento.(SI NO NC)57.3 Procedimientos7.3.1El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o la supervisin del rea establecen y mantienen procedimientos para que los documentos legales sean adecuadamente identificados?Establecer un procedimiento para clasificar documentos legales y permitir su accesibilidad.Verificar existencia del procedimiento.(SI NO)Verificar su aplicacin.87.3.2La documentacin es correctamente almacenada para fines legales (respaldo legal ante demandas); por parte del Dpto. de PRP, el Coordinador del programa y/o la supervisin del rea ?Establecer procedimiento para determinar el perodo de retencin de un registro.Verificar existencia del procedimiento.(SI NO)Verificar su aplicacin.8PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 75)0Modulo 8: Plan de EmergenciaAccionesOrientacin en la evaluacinCriterioEvaluacinPreguntas8.1 Plan de Emergencia8.1.1Existe un Plan de cmo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros.?Elaborar un Plan de EmergenciaVerificar existencia del plan.(SI NO NC)28.1.2 Existe un Coordinador del Plan de Emergencia?Designar un Coordinador del Plan de EmergenciaVerificar que exista definicin en el Plan del rol del Coordinador, y designacin con nombre y apellido.(SI NO NC)28.1.3 Se revisa peridicamente el Plan de Emergencia ?Establecer en forma escrita, la revisin peridica del Plan de EmergenciaVerificar documento escrito que establezca , la revisin peridica del Plan de Emergencia.(SI NO NC)28.1.4 Existe una Brigada de Emergencia?Formar una Brigada de EmergenciaVerificar informe escrito de actividades realizadas por la brigada(SI NO NC)28.1.5 Los trabajadores conocen el Plan de Emergencia?Dar a conocer el Plan de Emergencia a los TrabajadoresVerificar registro de capacitacin de los trabajadores en el plan.(SI NO NC)381.6 El Plan de Emergencia se ha entregado por escrito a los trabajadores?Entregar el Plan de Emergencia a los trabajadoresActa firmada por trabajadores, indicando recepcin de estos del Plan escrito.(SI NO NC)2Otro medio igualmente fehaciente.8.1.7 Se realiza al menos una vez al ao una prctica de evacuacin?Realizar al menos una vez al ao una prctica de evacuacinVerificar Informe del ltimo simulacro realizado dentro del ultimo ao.(SI NO NC)(Si corresponde)38.1.8Existe coordinacin con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia?Establecer coordinacin con Bomberos, Carabineros, y Servicios de UrgenciaVerificar respaldos que demuestren la coordinaciones realizadas.(SI NO NC)28.1.9 Existen Alarmas de emergencia?Disponer de Alarmas de emergencia fcil de identificarObservar alarmas en terreno(SI NO NC)28.1.10 Estn definidas e identificadas las zonas de seguridad?Definir e Identificar las zonas de seguridadObservar zonas en terreno(SI NO NC)28.2 Proteccin contra incendios8.2.1Existe una llave de agua contra incendio?Dotar el recinto de la empresa de una llave de agua contra incendios. (Red Humeda)Observar en terreno(SI NO NC)(Si corresponde)38.2.2 Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 pisos o ms??Dotar el recinto de la empresa con red seca contra incendiosObservar en terreno(SI NO NC)(Si corresponde)38.2.3 Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas?Mantener las entradas y salidas de la red seca con sus tapas.Observar en terreno(SI NO NC)(Si corresponde)38.2.4 Existe red hmeda de incendios?Dotar el recinto de la empresa, con red hmeda contra incendios.Observar en terreno(SI NO NC)(Si corresponde)38.2.5 Se mantienen en buen estado las mangueras y pitones?Efectuar mantencin preventiva a mangueras y pitones.Observar en terreno(SI NO NC)(Si corresponde)38.2.6Se revisa sistemticamente el estado de las mangueras, como mnimo cada 6 meses ?Establecer un programa de inspecciones sistemticas, para controlar el estado de las mangueras cada 6 mesesVerificar informe de inspecciones(SI NO NC)(Si corresponde)38.2.7 Se mantiene debidamente sealizada la red seca contra incendio?Mantener sealizada la red seca contra incendioObservar en terreno(SI NO NC)(Si corresponde)38.2.8 Se revisa y prueba la red, al menos una vez al ao ?Establecer un procedimiento para la revisin y prueba de la red contra incendios.Verificar existencia del procedimiento.(SI NO NC)Verificar su aplicacin.38.3 Detectores de Incendio8.3.1 Existen detectores de Incendio en lugares donde requiera?Dotar con detectores de Incendio los lugares donde se almacenan o manipulan sustancias peligrosas.Observar en terreno(SI NO NC)(Si corresponde)28.3.2Posee un programa de mantenimiento para los detectores de Incendio ?Establecer un programa de mantencin preventiva para los detectores de IncendioVerificar programa de mantencin.(SI NO NC)(Si corresponde)28.4 Extintores8.4.1Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificacin ?Verificar la Certificacin de los Extintores de Incendio.Verificar etiquetas del extintor, contrastarlas contra el decreto 369(SI NO)38.4.2Se cuenta con la cantidad suficiente de extintores porttiles de Incendio, cuyo potencial de extincin est de acuerdo a la superficie a proteger?Determinar la cantidad necesaria de extintores porttiles de Incendio, de acuerdo a la superficie a proteger. Art. 46 DS 594/99.Verificar informe con estudio de cantidad y ubicacin de extintores.(SI NO)38.4.3Se encuentran los extintores porttiles instalados:Elaborar Programa de inspecciones para verificar si se cumple con la normativa.Observar en terreno(SI NO NC)- A una altura de 1,3 m (mximo)?Instalar los extintores de incendio en sitios de fcil acceso, claramente identificados, libres de obstculos y en condiciones de funcionamiento mximo.3- En sitios de fcil acceso- Libres de obstculos- En condiciones de mximo funcionamiento8.4.4Estn claramente identificada las posiciones de los extintores, para que en caso de emergencia sea facilitada su ubicacin y acceso?Instalar los extintores claramente identificados.Observar en terreno(SI NO)38.4.5Se someten los Extintores a mantencin preventiva al menos una vez al ao?Realizar mantencin preventiva a los extintores de incendio, una vez al ao.Verificar en extintor que fecha de mantencin se encuentre vigente.(SI NO)38.4.6 El personal ha sido instruido sobre el uso de extintores porttiles?Instruir al personal en el uso de extintores porttiles.Listado de asistencia con firmas de todo el personal instruido, y firma del o los relatores.(SI NO)38.5 Vas de Escape8.5.1Existen vas de escape?Definir vas de escape.Observar en terreno(SI NO)28.5.2 Estn debidamente sealizadas las vas de escape ?Sealizar las vas de escape.Observar en terreno(SI NO)28.5.3 Se mantienen accesibles y sin obstculos las vas de escape ?Mantener accesibles y sin obstculos las vas de escape.Observar en terreno(SI NO)28.5.4Las puestas de escape abren fcilmente desde el interior?Verificar que las puertas de escape abran fcilmente desde el interior.Observar en terreno(SI NO)28.6 Primeros Auxilios8.6.1Existe personal capacitado en primeros auxilios?Capacitar a un grupo de personas en primeros auxiliosVerificar documento que acredite competencia del personal preparado en primeros auxilios(SI NO)4PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 46)0Modulo 9: Control de Empresas Proveedoras de ServiciosAccionesOrientacin en la evaluacinCriterioEvaluacinPreguntas9.1 Bases Administrativas Contratos9.1.1Dentro de las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores: se consideran los ndices de siniestralidad como elemento importante de juicio, para la adjudicacin de propuestas?Establecer en las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores/contratista, que stos deben presentar en las propuestas sus ndices de siniestralidad, los cuales debieran estar "en o bajo" los rangos establecidos para la actividad econmica.El proveedor/contratista debe proporcionar certificado con tasa de Accidentabilidad, tasa de siniestralidad y tasa de frecuencia.(SI NO NC)59.1.2En las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores Se establece la obligatoriedad de cada contratista apliquen Programa de Prevencin de Riesgos?Establecer en las Bases de los Contratos o de Propuestas, la obligatoriedad de cada uno de ellos, de establecer un Programa de Prevencin de Riesgos alineado con el sistema y planificacin que del tema, lleve el Contratista General.Verificar en contratos(SI NO NC)59.2 Trabajadores empresas Proveedoras/contratistas9.2.1Existen Contratos formales con cada Proveedor/contratista?Suscribir un contrato formal (por escrito), de delegacin de trabajo(s), o prestacin(es) de servicio(s), entre el Contratista General y cada Proveedor/contratista.Verificar existencia vigente de contrato entre las empresas por el servicio que el Proveedor/contratista vaya a realizar.0 100%- NC49.2.2Se controla que cada trabajador de los Proveedores/contratista tenga Contrato de Trabajo vigente?Verificar que cada trabajador de los Proveedores/contratista , tenga su Contrato de Trabajo vigente.Verificar que el mandante tenga copia de los contratos de trabajo de los trabajadores de Proveedores/contratista.0 100%- NC49.2.3Se controla que cada Proveedor/contratista haya cancelado sus Cotizaciones por concepto de la Ley 16.744?Establecer un control que confirme que los Proveedores/contratista cancelan las imposiciones Previsionales, de Salud y Cotizacin por Ley 16.744Verificar planillas de pago de cotizaciones al da.0 100%- NC49.2.4El Contratista General registra diariamente el ingreso a obra del personal de cada Proveedor/contratista ?El Contratista General debe llevar un registro actualizado de todos y cada uno de los Proveedores/contratista presentes en la obra.Verificar:(SI NO NC)- Registro de ingreso diario a la obra del personal de Proveedores/contratista.49.2.5Se lleva registro con los datos bsicos de cada Proveedor/contratista (razn social, nombre gerente o dueo, direccin oficina central, mutualidad a la que esta adherido y N de contrato, telfono de emergencia de esa mutualidad, nombre del supervisor en la obra, etc.)?El Contratista General debe llevar un registro actualizado de todos y cada uno de los Proveedores/contratista presentes en la obra.Verificar:(SI NO NC)- Listado actualizado con registros de cada Proveedor/contratista .4Nota: Proveedores Se Refiere exclusivamente a Empresas Proveedoras de Servicios9.3 Disposiciones legales9.3.1Los Expertos de los Proveedores asesoran a la empresa, faena, sucursal, agencia u obra?Controlar que los Proveedores sean asesoradas por un Experto en PRP cuando corresponda de acuerdo a la cantidad de trabajadores que posean.Registro de asistencia.(SI NO NC)(Si corresponde)59.3.2Est constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista?Controlar (a travs del Acta de Constitucin) que los Proveedores, cuando corresponda, constituyan su propio Comit Paritario.Verificar (a travs del Acta de Constitucin) o de actas de reunin mensual que los Proveedores, hayan constituido su propio Comit Paritario.(SI NO NC)(Cuando Corresponda)59.3.3Se controla que esos Comits Paritarios se renan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una vez al mes?Controlar que el Comit Paritarios de cada Proveedor, funcione de acuerdo a lo establecido en la Ley.Revisar actas mensuales por parte del mandante.(SI NO NC)5(Cuando Corresponda)9.3.4Los Comits Paritarios de los Proveedores envan sus actas de reunin mensualmente al Profesional Administrador del Contratista General, faena, sucursal, agencia u obra?Controlar que los Comit Paritarios, de cada Proveedor, enven sus Actas de reunin al Profesional Administrador de la obra, faena, sucursal, agencia, etc.Verificar actas mensuales de reunin(SI NO NC)(Cuando Corresponda)59.3.5Se hace participar al personal de los Proveedores de las actividades de Capacitacin y del Comit Paritario del Contratista General?Invitar a los representantes de los trabajadores de los Proveedores a participar en actividades de Capacitacin y reuniones del Comit Paritario del Contratista General.Verificar en listado de firmas de asistencia a capacitacin, en la que deber estar especificado a que contrato pertenece(SI NO NC)5(En lo posible tenga lista aparte del personal de la empresa)9.3.6Se comprueba que cada Proveedor entrega a sus trabajadores su propio Reglamento Interno?Controlar que los Proveedores tengan confeccionado y entreguen su Reglamento Interno a sus trabajadores.Verificar disponibilidad en el centro de trabajo de copia del reglamento interno.0 100%- NC59.3.7Cada Proveedor cumple con la Obligacin de Informar sus propios riesgos laborales, a su personal?Controlar que cada Proveedor, informe sus riesgos laborales a sus trabajadores.Lista de asistencia con firma del personal al que se le ha dado instruccin sobre los riesgos laborales.(SI NO NC)59.4 Coordinacin9.4.1El Mandante ha dado a conocer a todos sus Proveedores, la aplicacin del Programa de Control de Riesgos Operacionales que se est desarrollando en la empresa, faena, sucursal, agencia u obras y en especial las actividades que le corresponden desarrollar?Dar a conocer al personal de cada Proveedor, el programa de Prevencin de Riesgos que el Contratista General est desarrollando.Verificar acta de reunin y lista de asistencia a charla.(SI NO NC)Constancia de recepcin de carta de informacin al respecto.39.4.2Se realiza peridicamente una reunin de coordinacin entre el Profesional Administrador del Mandante, su Departamento de Prevencin y un representante de cada Subcontratista? Siendo la primera de ellas al ingreso del Subcontratista al Centro de trabajo.Realizar peridicamente reuniones de coordinacin con todos los Proveedores existentes en la obra (frecuencia segn complejidad de la obra).Verificar acta de reunin.(SI NO NC)59.4.3Se controla que todo el personal de los proveedores use los Elementos de Proteccin Personal que sus actividades les demandan?Verificar que el personal de Proveedores tengan y utilicen efectivamente los Equipos de Proteccin PersonalVerificar documento escrito de recepcin de EPP de cada trabajador de los Proveedores.0 100%- NC39.4.4Recibe el mandante de los Proveedores, la Investigacin de todos los Accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su personal?Implementar un sistema administrativo para el control de las Investigaciones de accidentes de personal de los Proveedores, ocurridos en la obra.Verificar lista de accidentes e informes de investigacin de stos.0 100%- NC29.4.5Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada Proveedor estn en buen estado y se sometan a mantenciones peridicas?A) El Contratista General deber chequear, al ingresar a la obra o faena, las maquinarias, equipos y herramientas de propiedad de un Proveedor: que estn en buen estado y con dotacin completa de elementos protectores.En bodega de herramientas debe quedar un listado de ingreso de maquinaria de Proveedores y observaciones del estado de estas.(SI NO NC)B) El Contratista General debe verificar peridicamente el estado de conservacin y uso de esos equipos.2PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 34)0Modulo 10: Higiene y Salud OcupacionalAccionesOrientacin en la evaluacinCriterioEvaluacinPreguntas10.1 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Qumicos10.1.1Se ejecutan mediciones y evaluaciones de los contaminantes qumicos presentes en las reas de trabajo?Realizar mediciones y evaluaciones de los contaminantes qumicos presentes en las reas de trabajo.Verificar informe de las mediciones.(SI NO NC)(Si corresponde)510.1.2Existe captacin de contaminantes ambientales en su origen?Disponer de captacin de los contaminantes ambientales en su origenVerificar en terreno(SI NO NC)(Si corresponde)510.1.3Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes qumicos?Establecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes qumicos.Verificar programa de seguimiento.(SI NO NC)(Si corresponde)610.2 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Fsicos10.2.1Se realizan mediciones y evaluaciones de iluminacin en las reas de trabajo y bodegas?Realizar mediciones y evaluaciones de iluminacin en las reas de trabajo y bodegas.Verificar informe de las mediciones.(SI NO NC)(Si corresponde)510.2.2Se realizan mediciones y evaluaciones de nivel de presin sonora en los distintos puestos de trabajo de la empresa?Realizan mediciones y evaluaciones de nivel de presin sonora en los distintos puestos de trabajo de la empresa.Verificar informe de las mediciones.(SI NO NC)(Si corresponde)510.2.3Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes fsicos?Establecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes fsicos.Verificar programa de seguimiento.(SI NO NC)(Si corresponde)610.3 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Biolgicos10.3.1Se realizan mediciones y evaluaciones de agentes biolgicos capaces de generar problemas en la salud de los trabajadores?Realizar mediciones y evaluaciones de agentes biolgicos capaces de generar problemas en la salud de los trabajadores.Verificar informe de las mediciones.(SI NO NC)(Si corresponde)810.3.2Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biolgicos?Establecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biolgicos.Verificar programa de tratamiento y su cumplimiento.(SI NO NC)(Si corresponde)810.4 Ergonoma10.4.1Se identifican los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo?Identificar los riesgos ergonmicos, que pueden provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo.Verificar informe de las mediciones.(SI NO NC)510.4.2Se analizan y evalan los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo?Analizar y evaluar los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo.Verificar informe de las mediciones.(SI NO NC)510.4.3Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonmicos en los puestos de trabajo?Establecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonmicos.Verificar programa de cumplimiento.(SI NO NC)610.5 Vigilancia Epidemiolgica y Control de Salud10.5.1Los trabajadores expuestos a riesgos de contraer una enfermedad profesional, estn incorporados a un Programa de vigilancia epidemiolgica?Enviar a la Mutual a los trabajadores que estn en un Programa de Vigilancia EpidemiolgicaVerificar programa de vigilancia.(SI NO NC)810.5.2Se practican exmenes ocupacionales a las personas con riesgo de contraer enfermedades profesionales, segn el tipo de agente a que estn expuestos?Practicar exmenes ocupacionales al personal que est expuesto a un agente ambiental capaz de causar una enfermedad profesional.Verificar exmenes.(SI NO NC)8No corresponde por no estar dentro de nuestro alcancePUNTAJE DEL MDULO0PUNTAJE FINAL(Ptje. Mx. 557)0EVALUACIN FINAL (%)NOTA: LA EVALUACIN FINAL DEBE ENCONTRARSE ENTRE 557 Y ....... Pts., LO QUE EQUIVALE A UN 85% O MS, QUE ES EL VALOR EXIGIDO POR LAMUTUAL DE SEGURIDAD PARA ACCEDER A LA CERTIFICACIN DEL PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD C.Ch.C.FIRMA EXPERTO A CARGO DE LA OBRAFIRMA ADMINISTRADOR DE OBRAFecha de cierre Auditora:FIRMA AUDITOR

VERIFICACIN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD:objetivo analizar, evaluar y controlar la seguridad de las instalaciones de faena, de sus operadores y de las relacionadas con las actividades desarrolladas por Constructora GHG S.A. La verificacin de condiciones de seguridad permite asegurar que las instalaciones y condiciones de trabajo sean operadas bajo estrictas medidas de seguridad y que sus riesgos potenciales sean minimizados. La verificacin peridica del cumplimiento de la normativa y de las responsabilidades incorporadas por la Gerencia de GHG, como nuestro Programa de Prevencin de Riesgos Empresa Competitiva de Mutual de Seguridad C.ChC. permite garantizar que las condiciones de seguridad sean mantenidas durante todo el desarrollo de la obra de cada instalacin.

Se adjunta Listado de Verificacin de Condiciones, Instrumento de Auditora, Programa PEC

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