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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALSEGUIMIENTO EN LA ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA EJECUCIÓN Y

CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Artículo 20 Decreto 25-2018

A) Plan de Implementación de los Programas y Proyectos Prioritarios para el logro de los Resultados

Guatemala, marzo 2019

A) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 20 del Decreto 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, el cual establece en su segundo párrafo que las Instituciones deberán publicar en sus portales web a más tardar el último día hábil de marzo del ejercicio fiscal vigente una estrategia de trabajo que contenga:

a) El plan de implementación de los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados.

b) Propuesta de medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad fiscal.

c) La rendición de cuentas de la gestión institucional de libre acceso a la ciudadanía.

d)En ese sentido, y conforme a los aspectos a considerar para el ejercicio fiscal 2019 brindados por el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante el Oficio Circular DTP-001-2019 de fecha 14 de enero 2019, se presenta la estrategia para la mejora de la calidad de gasto público del Instituto de Fomento Municipal, correspondiente al inciso a) Plan de implementación de los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados, el cual también ha sido elaborado de conformidad con las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Públicas mediante Oficio Circular DTP-SIAGEP-DE-02-2018 y que establece el contenido mínimo de este inciso.

Plan de Implementación de los Programas y Proyectos Prioritarios para el logro de los Resultados

1. Nombre del resultado o Resultados Estratégicos de Gobierno -REG-:

El Instituto de Fomento Municipal, se vincula al siguiente Resultado Estratégico de Gobierno –REG-, por medio del Programa Prevención de la Desnutrición Crónica, siendo la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, la institución responsable del alcance de este resultado.

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)2. Antecedentes de la implementación del resultado estratégico y logros

alcanzados.

Derivado de la implementación de la Gestión por Resultados –GpR-, como variable de planificación a nivel macro para todas las instituciones del Estado, el INFOM con base en sus competencias, se vinculó al resultado estratégico de gobierno –REG- de Prevención de la Desnutrición Crónica.

1

El INFOM ha venido implementando la Gestión por Resultados paulatinamente, incorporando dentro de su planificación y presupuesto los diferentes lineamientos emanados de los entes rectores. De esa cuenta a partir del ejercicio fiscal 2015, se inició con el proceso de adopción del modelo conceptual elaborado por la UNICEF y posteriormente fue adaptado el modelo desarrollado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, por ser esta la entidad responsable de este resultado, priorizándose las intervenciones en el marco de la territorialización.

El INFOM conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, (esta última como responsable del resultado estratégico), ha adoptado el marco conceptual sobre las causas de la nutrición que fue establecido en 1990 y formó parte de la Estrategia de UNICEF sobre Nutrición.

Este marco conceptual, revela que las causas de la desnutrición infantil son multisectoriales y abarcan: la alimentación (ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad), la salud (falta de atención adecuada) y prácticas de atención (aparición de enfermedades infecciosas). Detrás de estas causas directas o inmediatas, se han identificado otras causas indirectas como lo son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación.

Es importante resaltar, que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- como responsable de este resultado estratégico, elaboró el modelo lógico de la Desnutrición Crónica, el cual fue adoptado por el INFOM para el efecto se realizaron una serie de talleres en los que se contó con la participación y asesoría técnica, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, así como de directivos, especialistas y técnicos del INFOM, en el tema de agua potable y saneamiento, lo cual permitió elaborar los modelos causales, explicativos, prescriptivos y lógicos de la estrategia, de conformidad con la metodología de gestión por resultados, los cuales se encuentran contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2023.

En la elaboración de dichos modelos se establecen las causas principales de la desnutrición crónica, siendo el agua segura y el saneamiento uno de los factores que inciden de manera directa en la disminución de la diarrea aguda e infecciones respiratorias en niños menores de 24 meses y que a su vez incide en la disminución de la desnutrición crónica, como resultado se establecen el modelo lógico de la estrategia y se diseñó la cadena de resultados con los productos y subproductos institucionales vinculados.

Por lo que éste se considera un importante logro ya que, con el desarrollo de estos modelos, el instituto ha diseñado dos resultados institucionales vinculados al resultado estratégico de gobierno, los cuales se pretenden alcanzar a largo plazo, una vez sean implementadas y ejecutadas las intervenciones, por medio del programa

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presupuestario identificado, los proyectos, acciones relevantes y la producción institucional necesaria para el alcance de estos resultados, los cuales cuentan con las evidencias comprobadas.

3. Justificación

A partir del ejercicio fiscal 2015, se inició con el proceso de adopción del modelo conceptual elaborado por la UNICEF y posteriormente fue adaptado el modelo desarrollado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, por ser esta la entidad responsable de este resultado, priorizándose las intervenciones en el marco de la territorialización.

En el que se evidencia, que las causas de la desnutrición infantil son multisectoriales y abarcan: la alimentación (ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad), la salud (falta de atención adecuada) y prácticas de atención (aparición de enfermedades infecciosas). Detrás de estas causas directas o inmediatas, se han identificado otras causas indirectas como lo son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación.

Por lo que el Instituto, coadyuva en conjunto con las demás instituciones al combate de la Desnutrición Crónica, por medio de la construcción de infraestructura de agua y saneamiento, la cual es una competencia directa de las municipalidades.

Derivado de lo anterior, y tomando en consideración que el Instituto ejecuta proyectos de agua potable y saneamiento, se elaboraron dos resultados institucionales, los cuales se describen en el siguiente apartado.

4. Resultados inmediatos, intermedios y finales que se pretenden alcanzar en el corto, mediano y largo plazo una vez implementadas las intervenciones.

El Instituto, ha formulado dos resultados institucionales basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados al Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica. En ese sentido, y con el objeto de contribuir con el alcance del resultado estratégico de gobierno, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de obras de infraestructura en agua potable y saneamiento, que contribuyan a disminuir la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas, para el efecto se han definido dos resultados institucionales, los cuales se presentan a continuación:

Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-.

Conforme al modelo lógico desarrollado, se determinó que la alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia, son generadas por los inadecuados

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servicios de salud, agua y saneamiento, por lo que el Instituto, con base en sus competencias, ha formulado los siguientes resultados institucionales, basados en la metodología GpR. Para su construcción y elaboración se contó con el apoyo y asesoría técnica de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

Resultado Institucional del Sector Agua Potable

“Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.87 puntos porcentuales” (De 77.80% Línea base ENCOVI 2014 a 78.67% meta institucional).

Resultado Institucional de Saneamiento"Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.43 puntos porcentuales”. (De 58.30% Línea base ENCOVI 2014 a 58.73% meta Institucional).

Para alcanzar estos resultados se han identificado intervenciones clave, como lo son la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento las cuales serán ejecutadas en el período 2017 - 2023, tal como se indica en el Plan Estratégico Institucional, en donde se establecen los indicadores que permitirán realizar las mediciones correspondientes.

A continuación, se describen las intervenciones clave, para el alcance de los resultados:

CADENA DE RESULTADOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INSTITUCIONALES

NO.INTERVENCIONES CLAVE RESULTADOS

Producto Subproducto Inmediatos Intermedios Finales

1

2

Construcción de Acueductos


Hogares cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable

“Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.87 puntos porcentuales” (De 77.80% Línea base ENCOVI 2014 a 78.67% meta institucional)

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con

prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos

porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015)

Meta 31.7% 2019)Construccion de Alcantarillados

Construccion de Alcantarillados

Hogares cuentan con servicios de saneamiento basico

"Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.43 puntos porcentuales”. (De 58.30% Línea base ENCOVI 2014 a 58.73% meta Institucional).

Fuente: Plan Estratégico Institucional.

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos e Institucionales de la Desnutrición Crónica

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VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

RESULTADO*

Productos

Pro

gram

a

Subp

rogr

ama

Proy

ecto

Act

ivid

ad

Obr

a

Estratégico Institucional

14 00 001 00

001

002

Unidad de

Medida

Descripción de la Estructura

ProgramáticaUnidad

Ejecutora

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en

niños menores de dos años, con prioridad en la niñez

indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI

2014/2015) Meta 31.7% 2019)

Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.43 puntos porcentuales”. (De 58.30% Línea base ENCOVI 2014 a 58.73% meta Institucional).

Construcción de Alcantarillados

Metro, vivienda

Infraestructura de Agua y Saneamiento


301 306

“Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.87 puntos porcentuales” (De 77.80% Línea base ENCOVI 2014 a 78.67% meta institucional)


Metro, Vivienda


301 306


De igual forma, el Instituto, de conformidad con sus competencias, ha desarrollado el modelo lógico de la “Débil gestión municipal”, basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados a los siguientes programas: Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría técnica proporcionada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, ha establecido el resultado institucional:

“Para el 2023, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país” (Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media.

A continuación, se presentan los resultados inmediatos, intermedios y finales de la débil gestión municipal, establecidos conforme al modelo lógico desarrollado en el Plan Estratégico Institucional 2017-2023.

RESULTADOS DE LA DÉBIL GESTIÓN MUNICIPAL

RESULTADOS INSTITUCIONALES

RESULTADO FINAL RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO

"Para el 2023, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).

Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoria media baja y baja)

Para el 2022 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"

Para el 2022 se han diseñado politicas municipales en materia de Recursos Humanos.

Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana

Para el 2022, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos

Para el 2023, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas.


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a) Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal

A continuación, se describen los resultados, productos vinculados con la respectiva meta y unidad de medida.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

Prog

ram

a

Subp

rogr

ama

Proy

ecto

Activ

idad

Obra

Productos Sub productos

13 00 000 002 000

Evento 100 201 Producto



13 00 000 004 000

40 201 Producto



Documento 35 201 Producto

11 000 000 002 00040 201 Producto

Préstamo 13 201 Producto

Préstamo 27 201 Producto

12 000 000 002 000

50 201 Producto





13 00 000 003 000



Unidad de Medida

Meta año 2019

Unidad Ejecutora

Tipo de Indicador

RESULTADO FINAL

RESULTADO INTERMEDIO

RESULTADO INMEDIATO

"Para el 2023, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).

Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoria media baja y baja)

Para el 2022 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"

Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales

Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados

Para el 2022 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos

Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados

Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana

Para el 2022, se ha fortalecido la capacidad

de gestión técnica y financiera a las

municipalidades que demanden los bienes y

servicios que les permitan ampliar y

mejorar los servicios públicos

Capacitacion en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales

Asesoria en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Capacitación en administracion y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Asistencia crediticia a municipalidades

Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.

Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.

Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades

Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades

Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades

Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades

Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades

Para el 2023, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas

Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada

Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.

5. Indicar la existencia de un modelo lógico que sustente dichos resultados

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El Instituto de Fomento Municipal, ha diseñado el modelo lógico que sustenta los resultados institucionales definidos tanto para la débil gestión municipal como para la prevención de la desnutrición crónica, los cuales han sido diseñados con base en evidencia comprobada. Para el efecto se llevaron a cabo una serie de talleres contando con la participación de los directores y especialistas en el tema de agua potable y saneamiento, así como de fortalecimiento municipal y las diferentes áreas sustantivas del Instituto. Dichos modelos se encuentran contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2017 -2023, el cual se encuentra publicado en la página web del Instituto.

6. Identificación de programas y proyectos prioritarios y relevantes asociados presupuestariamente, que contribuyen al logro de los resultados, mostrando los productos, subproductos, proyectos y obras que intervienen.

El Instituto realiza una serie de actividades y obras que coadyuvan a alcanzar los resultados institucionales de agua y saneamiento, vinculadas al programa 14: Prevención de la desnutrición crónica, los cuales se muestran en las tablas siguientes:

Tabla 1Identificación de programas y proyectos prioritariosPrograma 14: Prevención de la desnutrición crónica

Instituto de Fomento MunicipalEjercicio Fiscal 2019

Resumen Sector Agua Potable

Producto/Subproducto Unidad de Medida Meta física Vigente Monto asignado en Quetzales

Metro 114,435 12,073,206.00

Documento 3 1,662,319.00

Total Acueductos 13,735,525.00

Resumen de Obras de Saneamiento

Producto/Subproducto Unidad de Medida Meta física vigente Monto asignado en Quetzales

Metro 27,470 20,169,489.00

Vivienda 215 1,818,633.00

Total Alcantarillados 21,988,122.00

REG: “Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos porcentuales”. (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

Resultado Institucional del Sector Agua Potable "Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.87 puntos porcentuales" (De 77.80% Linea base ENCOVI 2014 a 78.67% meta institucional).


Resultado Institucional de Saneamiento " "Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.43 puntos porcentuales". (De 58.30% Linea base ENCOVI 2014 a 58.73 meta institucional).


A continuación, se presenta el listado de obras vigentes, las cuales han sido reprogramadas con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2019:

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306 169866 Metro - 259 259 - 698,864.00 698,864.00

306 188890 Metro - 19,111 19,111 - 920,532.00 920,532.00

306 188909 Metro - 24,086 24,086 - 1,805,279.00 1,805,279.00

306 188910 Metro - 7,100 7,100 - 1,991,132.00 1,991,132.00

306 188921 Metro 18,839 -4,013 14,826 12,737,000.00 -12,000,128.00 736,872.00

306 94984 Documento - 1 1 - 694,063.00 694,063.00

306 94985 Documento - 1 1 - 818,965.00 818,965.00

306 94988 Documento - 1 1 - 149,291.00 149,291.00

306 TOTAL ALCANTARILLADOS - - 21,988,122.00 21,988,122.00

Subtotal alcantarillados Metro - 27,470 27,470 - 20,169,489.00 20,169,489.00

306 153671 Metro - 9,786 9,786 - 10,069,681.00 10,069,681.00

306 153676 Metro - 1,416 1,416 - 906,867.00 906,867.00

306 153750 Metro - 1,900 1,900 - 1,623,911.00 1,623,911.00

306 153759 Metro - 3,297 3,297 - 1,244,599.00 1,244,599.00

306 169874 Metro - 21 21 - 832,219.00 832,219.00

306 189031 Metro - 4,351 4,351 - 3,983,422.00 3,983,422.00

306 189147 Metro - 6,699 6,699 - 1,508,790.00 1,508,790.00

Subtotal alcantarillados Vivienda - 215 215 - 1,818,633.00 1,818,633.00

306 169863 Vivienda - 141 141 - 910,916.00 910,916.00

306 169864 Vivienda - 74 74 - 907,717.00 907,717.00

Fuente: Unidades Ejecutoras.

Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz

Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San José El Rodeo, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San Marcos, San Marcos

Construcción sistema de agua potable y letrinización 16 Comunidades, Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiche

Construcción sistema de agua potable y letrinización Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Petén

Construcción sistema de agua potable y letrinización Caserío El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Petén

Construcción de Alcantarrillados

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San MarcosMejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pablo, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San José El Rodeo, San MarcosReposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia Pacux, Rabinal, Baja VerapazMejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Marcos, San Marcos

Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja VerapazReposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz

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Adicionalmente, se realizan actividades tales como labores de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento, planificación de proyectos, desarrollo institucional del sector de agua potable y saneamiento y desarrollo comunitario, los cuales se muestran en la tabla presentada a continuación:

Identificación de intervenciones prioritariosPrograma 14: Prevención de la desnutrición crónica

Instituto de Fomento MunicipalEjercicio Fiscal 2019

Producto SubproductoMeta Física Meta Financiera (montos en Quetzales)

Inicial Modificado Vigente Inicial Modificado Vigente

Dirección y coordinación Documento 140 0 140 50,876,164.00 - 10,391,804.00 40,484,360.00

Dirección y coordinación Documento 140 0 140 50,876,164.00 - 10,391,804.00 40,484,360.00

Documento 174 0 174 19,603,964.00 - 6,205,710.00 13,398,254.00

Documento 149 0 149 19,068,016.00 - 7,948,598.00 11,119,418.00

Documento 25 0 25 535,948.00 1,742,888.00 2,278,836.00

Documento 6 0 6 8,760,000.00 - 8,700,000.00 60,000.00

Documento 6 0 6 8,760,000.00 - 8,700,000.00 60,000.00

Documento 14 0 14 1,915,877.00 - 1,600,000.00 315,877.00

Documento 13 0 13 1,089,938.00 - 800,000.00 289,938.00

Documento 1 0 1 825,939.00 - 800,000.00 25,939.00

Documento 87 0 87 7,363,636.00 17,222,999.00 24,586,635.00

Documento 81 0 81 1,208,000.00 556,000.00 1,764,000.00

Documento 4 0 4 4,155,636.00 16,666,999.00 20,822,635.00

Documento 2 0 2 2,000,000.00 - 2,000,000.00

Unidad de Medida

Informes de supervisión y asesoria técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad

Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbanaInformes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural

Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades

Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas

Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal

Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés

Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades

Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades

Informes de mantenimiento de la estación de bombeo B-1 para Flores y San Benito, Petén

7. Alcance del Programa, dando a conocer el modelo operativo a utilizar en la implementación, en donde deben destacar los bienes y servicios a ofrecer a

9

la población beneficiada, cantidad a entregar, tiempo de entrega, lugar de entrega:

Tabla 2Modelo Operativo de las intervenciones

Nombre de la entidad: Instituto de Fomento MunicipalEjercicio Fiscal 2019

Población Objetivo

Con base en lo establecido en el Decreto 1132 Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, la población objetivo son las 340 municipalidades de la República

Población Elegible (o beneficiaria)

Municipios en los cuales se ejecutará la obra de infraestructura con énfasis a municipios priorizados

Bienes o Servicios a proporcionar

Construcción de Acueductos Construcción de Alcantarillados

Lugar de Entrega Municipios donde se ejecuta la obra.

Quién Entregará

Unidad Ejecutora responsable de la ejecución del proyecto (301-Fondo Nacional Unepar y 306 Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I)

Momento de la Entrega Al momento de finalizada la obra o proyecto en ejecución

Periodicidad de EntregaDependerá del tiempo de ejecución de la obra, anual / multianual al termino de ejecución de la obra

Personal necesario para el proceso productivo

Personal de la Unidad Ejecutora responsable de la generación y entrega del producto. (Personal administrativo, técnico y profesional)

8. Identificación y clasificación de los insumos requeridos por cada

subproducto contenido en el programa estratégico (haciendo mención como mínimo de los materiales físicos para entregar el producto, mantenimiento de equipos, impresión, servicios no personales, personal que interviene en el proceso de prestación del bien o servicio, infraestructura y servicios generales como agua, luz, teléfono entre otros)

Para el efecto se adjunta el reporte SICOIN R00804768.rpt, en el cual se identifican los insumos a nivel de actividad, por renglón presupuestario. (Ver anexo 1)

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9. Definir los indicadores o mecanismos de seguimiento y evaluación a utilizar incluyendo su periodicidad, para verificar el cumplimiento eficiente y eficaz de las intervenciones, dando a conocer el departamento y/o unidad administrativa, nombre y puesto del responsable.

Las autoridades de las instituciones en coordinación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia, con el propósito de verificar el cumplimiento eficiente y eficaz de las intervenciones vinculadas a los resultados estratégicos de gobierno e institucionales. Por lo que, para el efecto se han definido los indicadores establecidos en la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultados estratégicos a los que la entidad contribuye.

El Instituto, presenta y publica un informe cuatrimestral con base al formato proporcionado por SEGEPLAN, con base en lo establecido en el Decreto 25-2018, el cual indica: “las autoridades de las instituciones son responsables de realizar la medición de indicadores posibles deben ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. Los indicadores deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida en función de los resultados, productos y subproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicar en su portal electrónico”.Se adjunta al presente informe, en el que se establece la periodicidad del seguimiento y evaluación, así como las unidades ejecutoras responsables de su cumplimiento y los indicadores asociados a los resultados institucionales y su respectiva formula. (Ver anexo 2) Artículo 17 bis, matriz de seguimiento.

A continuación, los nombres de los funcionarios de las unidades administrativas, nombre y puesto del responsable de la aplicación de las intervenciones:

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Departamento Puesto Responsable

Asistencia CrediticiaDirección Financiera Directora

Área de Créditos Supervisora

Director

Director

Director

Vacante

Vacante

Programas presupuestarios

Débil Gestión Municipal

Licda. Rosa Ninett López

Esthela Aguilar de Ibañez

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Unidad de Estudios Técnicos

Sub Director de Asesoría Técnica

Ing. Manuel Antonio Quiñonez

Dirección de Laboratorio de Agua

Ing. Jorge Mario Estrada

Fortalecimiento Municipal

Dirección de Fortalecimiento Municipal

Ing. Carlos Francisco Quezada

Desnutrición Crónica

Prevención de la Desnutrición Crónica

Dirección General de Unepar

Ing. Carlos Enrique Arriola Saca

Programa Donación Japonesa

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I

B) Propuesta de medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad fiscal

Para el cumplimiento de este inciso, se solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera definir las medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo, así como darle el seguimiento correspondiente (Oficio DIE-166-2019).

C) La rendición de cuentas de la gestión institucional de libre acceso a la ciudadanía.

Como parte de las acciones estratégicas impulsadas por la presente administración, se han adoptado diversos mecanismos que permitan al Instituto mejorar la transparencia y rendición de cuentas en su gestión.

En respuesta al lineamiento gubernamental de promover la transparencia en la gestión pública, el INFOM se suma a esta iniciativa implementando lineamientos de Gobierno Abierto como eje transversal en el desarrollo de sus actividades y en la toma de decisiones internas.

La gestión basada en Gobierno Abierto, busca responder a las exigencias de la administración moderna, promoviendo la trasparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Lo anterior, se desarrolla bajo un estricto cumplimiento de leyes como la Constitución Política de la República, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras. Otro pilar importante en la ejecución de una administración basada en lineamientos de Gobierno Abierto, son los compromisos internacionales adquiridos como país en este tema.

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Es así como mediante Resolución de Junta Directiva Número 73-2016, el 14 de abril de 2016, se aprueba la implementación del “Modelo de Gobierno Abierto” en el Instituto, con la finalidad de transformar al INFOM en una institución con apertura, transparencia y con capacidad de respuesta a los ciudadanos; que permita la medición de procesos de transparencia institucional, rendición de cuentas y la efectividad en el traslado de capacidades técnicas y financieras a las municipalidades.

Por otro lado, en el marco del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el Instituto cuenta con la Unidad de Información Pública, la cual tiene como objetivo fundamental, brindar información de carácter público de la institución en coordinación y apoyo de las Direcciones y/o Enlaces del Instituto y Coordinadores de los Programas de Cooperación Internacional, quienes cumplen con trasladar información para ser publicada en el portal web habilitado para tal fin. De esa cuenta, se ha creado un espacio en la página web de la institución, en donde el ciudadano puede ingresar fácilmente y consultar información en el portal web: www.infom.gob.gt, en el módulo de acceso a la información pública. De igual forma, se encuentra habilitado el módulo denominado Gobierno Abierto el cual puede ser consultado en la siguiente dirección http://www.infom.gob.gt/gobiernoabierto/

Adicionalmente y como parte de los esfuerzos por hacer públicos y transparentes los procesos de compras y contrataciones, el INFOM, utiliza el sistema de GUATECOMPRAS, y los sistemas informáticos vigentes SICOIN, SIGES, SNIP, SIPLAN.

De igual forma, en cumplimiento a las normativas vigentes, publica en su sitio web una serie de informes de gestión y rendición de cuentas en los que se puede establecer los avances físicos y financieros de las intervenciones identificadas, en los que el ciudadano puede ingresar fácilmente y consultar información en el portal web: www.infom.gob.gt, en el módulo de acceso a la información pública.

Asimismo y en atención a la sugerencia brindada por el Ministerio de Finanzas Públicas se solicitó a la Dirección de Informática (Oficio DIE-200-2019) crear un espacio en la página web del instituto en donde el ciudadano pueda ingresar fácilmente para consultar información que contenga datos abiertos, los cuales deberán ser públicos de manera cuatrimestral, por las direcciones responsables, y oficio DIE-0201-2019 remitido a Secretaría General Unidad de Información Pública.

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http://www.infom.gob.gt/

http://www.infom.gob.gt/gobiernoabierto/

http://www.infom.gob.gt/

ANEXO 1: Reporte SICOIN R00804768.rpt,Identificación de insumos por renglón de gasto

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ANEXO 2PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DE INDICADORES INSTITUCIONALES

Artículo 17 Bis Ley Orgánica del PresupuestoEJERCICIO FISCAL 2019

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