INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

JUAN CARLOS ARROYAVE ESPINOSA

PERIODO NOVIEMBRE- FEBRERO 2019

El presente informe tiene como finalidad, la verificación del estado del sistema de control interno y de las diferentes actuaciones de la administración frente al comportamiento de los procesos institucionales, así mismo se busca la efectividad de las recomendaciones hechas Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por parte de cada uno de los líderes del proceso pues son parte integral del mejoramiento continuo.

De acuerdo a la ley 1474 del 2011, articulo 9 “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.”

Con la entrada en vigencia del decreto 1499 del 2017, el gobierno nacional dio una directriz clara sobre la forma de concebir la estructura de las entidades públicas y de cómo deben ser sus reportes de información.

Con la llegada de MIPG, los sistemas de gestión, calidad y control interno se articulan de forma conjunta, y hacen de MIPG la herramienta perfecta para dinamización la ejecución de los programas en las entidades, y de poder garantizar calidad en cada uno de los procesos mediante una evaluación permanente.

Así mismo la generación de informes y en particular el informe pormenorizado, deberá contener otros elementos que trae consigo MIPG, como lo son las 7 dimensiones enmarcadas en los 5 componentes de control interno.

Para la presentación de este informe se tendrá en cuenta el decreto 1499 del 2017 y se mostrara el grado de avance que hay en MIPG para este periodo.

1. Ambiente de control

El ambiente de control incluye una serie de factores presentes en la organización y que definen parámetros tanto específicos como tácitos para la operación del sistema de control interno.

Tales factores incluyen aspectos formales tales como la estructura organizacional, las políticas de administración de recursos humanos y las relaciones de jerarquía, autoridad y responsabilidad e informales incluyendo la integridad y los valores de todos los miembros de la institución, así como la filosofía administrativa y el estilo de gestión que apliquen el representante legal y los empleados los cuales constituyen controles informales.

Para este periodo la entidad resalto la importancia de los valores Institucionales y propendió por la participación activa de cada uno de sus funcionarios en la interiorización del código de ética de los funcionarios públicos.

Frente a las políticas de administración del riesgo, se ha dejado de manifiesto durante las reuniones del comité de gestión y desempeño, que estas políticas son el pilar fundamental del actuar de la Institución pues sobre esas bases se direccionan la toma de decisiones, que es válido fortalecer las comunicaciones internas y externas que den a conocer cada uno de estos lineamientos y sean de total conocimiento.

La entidad implemento a través de la resolución No. 062 del 21 de Mayo del año 2018 se “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDIO." Esto permite la estandarización de los procesos de Auditoria y crea un ambiente de respeto y profesionalismo con el código de ética del auditor.

DIMENSION DE GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO.

La entidad acogió el ACUERDO No. CNSC - 20181000006176 DEL 10 de Octubre del año 2018 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

Donde reza que las entidades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 909 de 2004, deben desarrollar sus sistemas propios de evaluación del desempeño laboral para la aprobación de la Comisión Nacional del Servicio Civil; en defecto de este, de manera excepcional adoptarán el sistema tipo previsto en el presente acuerdo.

Partiendo de esta consideración, cabe destacar que el literal d) del artículo 11 de la norma en cita, prevé como una función a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa.

El Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral se aplicará a los empleados públicos de carrera y en período de prueba que presten sus servicios en las entidades públicas que se rigen por la Ley 909 de 2004 y aquellas que cuenten con Sistemas de Carrera Específicos y Especiales de origen legal, mientras desarrollan sus propios sistemas de evaluación. En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional del Servicio Civil en sesión del 4 de octubre de 2018, aprobó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba, y en consecuencia

De esta forma se procedió a evaluar al personal de planta de la entidad dando cumplimento a las fechas de evaluación y de concertación de compromisos

Los compromisos deberán ser concertados por el evaluador y el evaluado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del inicio del período de evaluación anual o de la posesión del servidor en período de prueba, según corresponda.

Durante esta primera fase se pueden presentar situaciones especiales, tales como: Ausencia de concertación.

Si vencido el término establecido para realizar la concertación de los compromisos no existe consenso, el evaluador procederá a fijarlos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

Para ello deberá dejar constancia del hecho y solicitar la firma de un testigo que desempeñe un empleo igual o superior al del evaluado. Lo anterior se comunicará al evaluado quien podrá presentar reclamación ante la Comisión de Personal de la entidad, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes con la manifestación expresa de los motivos de su inconformidad.

Omisión del evaluador. De no ser posible la concertación de los compromisos por omisión del evaluador, el evaluado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento de dicho término, le remitirá una propuesta de compromisos, respecto de la cual el evaluador hará observaciones y le presentará una propuesta ajustada.

De no existir consenso, el evaluador procederá a fijarlos y el evaluado podrá presentar reclamación ante la Comisión de Personal de la entidad, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes con la manifestación expresa de los motivos de su inconformidad.

DIMENSION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

Soporte Estratégico Institucional

La Personería Municipal de Armenia, Quindío es una entidad pública con autonomía administrativa y presupuestal, que ejerce las funciones del Ministerio Público señaladas por la Constitución Política, la ley y los acuerdos municipales, bajo la dirección del Procurador General de la Nación. En términos generales, a la Personería Municipal de Armenia le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, en el ámbito territorial del Municipio de Armenia, de conformidad con lo consagrado en el artículo 118 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, el Acuerdo Municipal 009 de 2003, y demás normas complementarias y concordantes

Para la vigencia 2016-2020, la Personería Municipal de Armenia ha adoptado un Plan Estratégico Institucional (PEI), que contiene la estrategia a seguir por la entidad en el medio plazo, donde enmarca las directrices, compromisos a ejecutar y desarrollar en la mencionada vigencia, estableciendo una misión y visión sostenible a la cual se le dará cabal cumplimiento a través de 4 líneas estratégicas: 1) Formación ciudadana y cultura de la legalidad; 2) Lucha contra la corrupción; 3) Paz, reconciliación y posconflicto, y 4) Litigio de alto impacto.

En esta sección se abordará la segunda dimensión de MIPG -Direccionamiento Estratégico y Planeación cuyo propósito es permitirle a una entidad pública, un sector administrativo, una gobernación o una alcaldía definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios.

Así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. Un requisito básico para emprender un adecuado ejercicio de direccionamiento estratégico y de planeación, es que cada entidad tenga claro cuál es el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue creada y que enmarca lo que debe o tiene que hacer; para quién lo debe hacer, es decir, a qué grupo de ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor); para qué lo

Debe hacer, es decir qué necesidades o problemas sociales debe resolver y cuáles son los derechos humanos que debe garantizar como entidad pública; y cuáles son las prioridades identificadas por la entidad, propuestas por la ciudadanía y grupos de valor y fijadas en los planes de desarrollo (nacionales y territoriales), el presupuesto general asignado y, en general, el marco normativo que rige su actuación.

La alta dirección ha tomado medidas frente a la implementación de MIPG y ha generado los actos administrativos correspondientes, es así que con la resolución 082 del 2018 se da la Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción y con la 083 se conforma el comité institucional de gestión y desempeño del modelo integrado de planeación y gestión en la personería municipal de armenia.

Así mismo con la resolución 109 del 1 de Octubre del año 2018 se corrige la resolución 083 en cuanto a los comités que se integran y fusionan en la entidad.

Por otro lado la entidad realizo las autoevaluaciones de MIPG, que permitirán medir el grado de implementación y de las acciones a seguir para su cabal cumplimiento.

Estas autoevaluaciones contaron con la participación activa de los funcionarios líderes de procesos, y con el direccionamiento del despacho de la persona municipal, para garantizar su efectiva realización.

Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano

Mediante resolución 010 del 31 enero del año 2019 la entidad implemento el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

La formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se realizó considerando los lineamientos otorgados por la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República en coordinación con las direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites y del Empleo Público de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP en el documento de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Este instrumento de planificación se elaboró teniendo en cuenta las novedades presentadas en el Decreto 124 de 2016 del Departamento Administrativo de la Presidencia y en la circular externa 10-02-2016 del Departamento Administrativo

de la Función Pública; en el cual, de acuerdo con la nueva metodología, desarrolló los siguientes componentes:

▪ El primer componente contiene el mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas para mitigarlos.

▪ El segundo componente contiene un elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, a través de la estrategia para la racionalización de trámites (anti-trámites).

▪ El tercer componente contiene la estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos, que busca brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la entidad y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado.

▪ El cuarto componente contiene los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, donde se indica la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios que se ofrece al interior de la entidad; asi como, los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte de la ciudadanía.

▪ El quinto componente contiene los mecanismos generales de la política de transparencia y acceso a la información.

Presupuestó

La entidad mediante resolución 140 del 29 de diciembre del año 2018 por el cual se liquida el presupuesto de gastos de funcionamiento de la personería municipal de armenia para la vigencia 2019, el cual asciende a la suma de $1.530.003.689 y que cubre gastos tales como Gastos De Personal, Gastos Generales.

Plan Anual De Adquisiciones

Mediante resolución 010 del 31 enero del año 2019 la entidad implemento el plan de adquisición de bienes el cual tiene estructurado el plan de compras de acuerdo a las normatividad vigente que se encuentra en el siguiente link http://www.personeriarmenia.gov.co/v2/files/file/Archivos2019/FINANCIERA/PLANES/PAA%202019.pdf

DIMENSION DE GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

Esta agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que tienen como propósito, permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos, y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional.

En el marco de los valores del servicio público. Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y teniendo en cuenta el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se abordan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas.

Para ello, esta dimensión se entenderá desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, en adelante “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera

La personería municipal de Armenia, ha generado una serie de herramientas que permiten la evaluación permanente de sus metas de gestión, a través de los planes de acción.

Esta herramienta facilita la evaluación trimestral de cada una de las áreas de la Institución, permitiendo el replanteamiento de metas si es necesario, o la articulación de más recursos para poder cumplir las ya propuestas.

Entre las actividades desarrolladas por las diferentes áreas encontramos las siguientes:

División de derechos fundamentales

Esta división tiene la misión de garantizar a cada uno de los ciudadanos del municipio de Armenia, sus derechos más básicos, a través de asesorías personalizadas, acompañamiento, seguimiento e intervención como ministerio público ante los diferentes entes gubernamentales de la cuidad.

FUNCIONES

Atención al ciudadano

· Brindar asesoría jurídica gratuita en materia constitucional, civil, familia, servicios públicos, etc.

· Elaborar derechos de petición en interés particular y en interés general, y velar por su efectividad.

· Elaborar recursos ante las decisiones de la administración.

· Elaborar acciones de tutela de acuerdo a las solicitudes de la comunidad cuando les sean vulnerados los Derechos Fundamentales.

· Elaborar amparos de pobreza.

· Presentar acciones populares en defensa de los intereses colectivos y del ambiente.

· Interponer acciones de cumplimiento.

· Tramitar quejas ciudadanas ante las Entidades Estatales, o Personas Jurídicas y naturales por vulneración de Derechos Humanos.

· Tramitar las quejas y reclamos sobre servicios públicos domiciliarios a las respectivas entidades prestadoras del servicio.

Asistencia y verificación de casos por presunta vulneración de Derechos Humanos

Visitas y asistencias a los Centros de Reclusión de hombres y mujeres en la ciudad de Armenia, Centro de Reclusión de menores, Centros hospitalarios, Centros de Bienestar del Adulto mayor, etc.

Promoción de los Derechos Humanos

A través de programas de capacitación de cada vigencia, en temas de interés para los diferentes grupos poblacionales. (Minorías Étnicas, Población LGBTI, Población del Adulto Mayor, Población en Condición de Discapacidad, Población Estudiantil, docentes, Población en general).

Atención a las Víctimas del Conflicto Armado

· Asesoría y acompañamiento jurídico a las víctimas del conflicto armado.

· Trámite de la inscripción en el Registro Único de Víctimas.

· Acompañamiento a la Alcaldía Municipal para la elaboración del censo de las personas afectadas en sus derechos como consecuencia del conflicto armado.

· Inscripción de las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, interesadas en integrar las mesas de participación de víctimas.

· Vigilancia al Municipio de Armenia en el cumplimiento de los componentes de ayuda humanitaria inmediata para la población víctima.

· Acompañamiento a los retornos y reubicación de las víctimas de desplazamiento.

Promover, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos de la infancia en las instituciones públicas y privadas con énfasis en el carácter prevalente de sus derechos, de su interés superior y sus mecanismos de protección frente a amenazas y vulneraciones.

Ejecución Ley 1620 de 2013 – Convivencia Escolar:

· Revisión de los Manuales de convivencia

· Fomentar capacitaciones, talleres, foros etc., tendientes a la defensa de la familia, del menor y de los Derechos Humanos.

· Acompañar e informar a la población estudiantil sobre el proceso de Personeros estudiantiles.

Registro y Promoción de Veedurías Ciudadanas

Registrar las Veedurías ciudadanas y promover su creación y funcionamiento.

Tabla III Asesorías derechos fundamentales con corte a Diciembre 31 del 2018 que no generan documentos.

TIPOS ASESORÍAS

31/12/17

31/12/18

Civil

1.557

3.019

Comercial

157

454

Laboral

683

687

Salud

1.268

1.221

Servicios públicos domiciliarios

147

130

Servicios públicos no domiciliarios

58

49

Protección al consumidor

103

148

Familia

442

405

Sisben

20

42

Pensiones

77

58

Penal

145

246

Educación

117

99

Otra

1.002

966

TOTAL ASESORÍAS

5.776

7.524

Tabla IV Asesorías derechos fundamentales con corte a Diciembre 31 de 2018 que generan documentos.

TIPOS DOCUMENTOS

31/12/17

30/11/18

ACCIONES DE TUTELA

Salud

1.107

749

Laboral

131

81

Población víctima

4

7

Pensión

7

5

Educación

65

49

Adulto mayor

42

17

Otras

105

85

TOTAL

1461

993

IMPUGNACIÓN E INCIDENTES FALLOS TUTELA

Impugnación fallos de tutela

40

38

Incidentes de desacato

774

419

TOTAL

814

457

DERECHOS DE PETICIÓN

Salud

212

153

Pensión

26

37

Laboral

94

49

Protección al consumidor

151

301

Encuesta Sisben

14

10

Servicios públicos domiciliarios

173

99

Servicios públicos no domiciliarios

53

24

Educación

33

24

Adulto mayor

42

26

Otros

740

640

TOTAL

1538

1363

RECURSOS VIA ADMINISTRATIVA

Reposición en subsidio de apelación

62

48

Reposición

16

4

Apelación

12

7

Queja

5

1

Recurso de reconsideración

3

10

TOTAL

98

70

AMPAROS DE POBREZA

Amparos de pobreza

273

214

DILIGENCIAS JUDICIALES

Diligencias judiciales

1

7

SEGUIMIENTOS A DERECHOS PETICIÓN

Seguimiento a derechos de petición

464

196

OTROS OFICIOS

Otros oficios personería

24

12

TOTAL DOCUMENTOS

4673

3312

Tabla V Capacitaciones a miembros de poblaciones vulnerables y líderes estudiantiles.

TEMA

POBLACIÓN

TOTAL AÑO

Gobierno Escolar y Personería Estudiantil

Estudiantes 41 instituciones educativas oficiales y no oficiales:

Bosques de Pinares - Laura Vicuña- Eudoro Granada – INEM- Santa Teresa de Jesús - Normal Superior - Cámara Junior - El Caimo - Nuestra Señora de Fátima – Fundanza – CASD - Cristóbal Colón- Ciudadela Sur - Sagrada Familia- Bethlemitas – Quindos – Colinas - Gustavo Matamoros D'acosta – Zuldemayda - Ciudad Dorada - Juan Pablo Segundo – Campestre - Ciudadela Occidente - La Adiela - Nacional Adiela - Nacional Jesús María Ocampo - Enrique Olaya Herrera - Camilo Torres - Marcelino Champagnat - San Luis Rey - Republica de Francia – Comfenalco - Teresita Montes - Instituto Técnico industrial - ciudadela cuyabra - Nuestra Señora de Belén - Gimnasio Santo Rey - Jorge Isaac - Gimnasio Contemporáneo - Los Ángeles - San José - María Inmaculada

2943

Portafolio de Servicios Personería Municipal y Violencia de Género

Población Víctima de Conflicto Armado - UAO Miraflores

26

Veedurías ciudadanas, Ley 850 de 2003

Veedores ciudadanos

14

Foro participación ciudadana (marco de la celebración de la participación ciudadana)

Personeros, Contralores y Representantes Estudiantiles

74

Mecanismos de participación ciudadana

Población Sexualmente Diversa (LGBTI).

7

Diplomado, Ciudadanía y Paz

Población Diferencial (Afrocolombianos, Indígenas, LGBTI, Víctimas, Jóvenes, Mujeres, Discapacidad, Adulto Mayor, Defensores Derechos Humanos, Ediles y Veedores).

43

Capacitación enfoque diferencial

Reclusos EPMSCA (San Bernardo)

30

Capacitación enfoque diferencial

Funcionarios EPMSCA (San Bernardo)

28

Capacitación Acciones Constitucionales

Profesores área de sociales y rectores

45

Capacitación en derechos humanos convivencia escolar Ley 1620 de 2013

Población Instituciones Educativas: IE Nacional - Gimnasio Santo Rey

90

Capacitación corresponsabilidad parental y portafolio de servicios Personería Municipal

Padres de Familia

Integrantes del proyecto mambrú no va a la guerra

20

Capacitación resolución de conflictos, métodos alternativos de solución de conflictos

Niños, Niñas y Adolescentes del proyecto mambrú no va a la guerra

50

Capacitación resolución de conflictos, métodos alternativos de solución de conflictos

Población Estudiantil Instituciones Educativas IE Eudoro Granada - IE INEM - IE Bosques de Pinares -IE Santa Teresa de Jesús - IE Fundanza, IE Cuyabra y Colegio Capuchinas

393

Diplomado ciudadanía y paz - los jóvenes y la participación ciudadana

Personeros, Contralores y Representantes Estudiantiles y Jóvenes programa ICBF SEDECOM

32

Jurisprudencia y enfoque diferencial y los retos de la igualdad

Población LGBTI Privada de la Libertad EMMSCA (San Bernardo)

14

Capacitación Derechos Humanos y convivencia escolar

Estudiantes IE INEM

30

Capacitación control social y veedurías

Fundación FUNDALI

20

Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos

IE Cámara Junior - IE Cristóbal Colón -IE Zakurayima - IE Gustavo Matamoros - IE Quindos - IE Laura Vicuña - IE CASD - IE Ciudadela del Sur - Colegio Campestre - IE Juan Pablo Segundo - Colegio Sagrada Familia.

222

Equidad de Género

Víctimas del Conflicto Armado UAO barrio Miraflores

57

Portafolio de servicios de la Personería Municipal

Funcionarios ICBF

Fundación Manuel Mejía Comunidades con Bienestar

35

Violencia de Género ley 1257 de 2008

Aprendices del SENA Agroindustrial

168

Derechos Humanos y liderazgo

Personeros, Contralores y Líderes Juveniles

46

Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas

Población Indígena

139

Capacitaciones políticas públicas a población LGBTI, sexualmente diversa

Población Sexualmente Diversa

15

Capacitación ley 1620 convivencia escolar situaciones tipo I,II,III rutas de atención.

Población coordinadores y rectores colegios de armenia

60

Foro de Derechos Humanos y Paz, ¿Qué tal si nos reconciliamos?

Líderes, estudiantes, veedores, profesores, rectores, comunidad en general

53

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS

5225

Tabla VII Atención a víctimas por la división de derechos fundamentales.

ATENCIÓN VICTIMAS

Tipo de víctima

Número de atenciones

Desplazamiento forzado

1677

Otras víctimas

72

TOTAL ASESORÍAS VÍCTIMAS

2453

Tabla VIII Clasificación de las atenciones a las víctimas.

CLASIFICACIÓN DE ATENCIONES

Tipo de asesoría jurídica

Número de atenciones

Tutelas víctimas

42

Derechos de petición víctimas

516

Declaraciones víctimas

110

Recursos víctimas

39

Solicitudes ayuda humanitaria

44

Oficios entidades territoriales

14

TOTAL CASOS ATENDIDOS

2453

Centro de conciliación

Es un centro de promoción de la construcción de la convivencia pacífica por medio de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en especial el de la conciliación extrajudicial en derecho.

El centro de conciliaciones es el lugar donde la comunidad puede resolver sus conflictos de manera pronta y ágil, frente asuntos en materia de familia, en derecho civil en materia de derecho comercial, en materia de derecho público.

La Personería Municipal de Armenia cuenta con un Centro de Conciliación en el que las personas de escasos recursos pueden resolver sus conflictos de manera definitiva, ágil y gratuita con la ayuda de un conciliador

Estos son algunos asuntos que pueden ser tratados en el centro de conciliaciones

· FAMILIA

· Fijación, aumento, disminución y exoneración de cuota de alimentos.

· Custodia y visitas sobre menores e incapaces.

· Declaración de unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial.

· Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad.

· Separación de bienes y de cuerpos.

· CIVIL Y COMERCIAL

· Responsabilidad contractual y extracontractual.

· Incumplimiento de obligaciones o contratos.

· Restitución de bien inmueble arrendado.

· PENAL

Aquellos delitos que requieren denuncia de parte para iniciar la investigación penal:

· Lesiones personales

· Injuria

· Calumnia

· Hurto

· Estafa

· Abuso de confianza

· Daño en bien ajeno

Tabla XV Gestión Centro de Conciliación Detallado.

GESTIÓN CENTRO DE CONCILIACIÓN

DICIEMBRE 31 2017/2018

CONCEPTO 

31/12/17

31/12/18

Solicitudes de conciliación extrajudiciales en derecho recibidas

712

781

Actas de conciliación

137

155

Constancias de no conciliación

170

183

Constancia de no comparecencia

157

220

Constancias de archivo

177

220

TOTAL TRÁMITE FINALIZADO

641

778

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS

1278

1032

División penal

En la división penal, la función principal es la de ser representante del Ministerio Publico, defender los derechos humanos de las partes y los derechos procesales de los sujetos procesales e intervinientes, se reciben las notificaciones remitidas por el Centro de Servicios Judiciales, Juzgados penales Municipales y/o Fiscalías locales.

Luego de haber priorizado, o atendido la llamada del centro de servicios judiciales, también hace presencia en el lugar donde está programada la audiencia y realiza la intervención.

En cuanto a las notificaciones remitidas por los Juzgados Municipales y/o Fiscalías Locales, de la Ley 600/2000 y la Ley 906 de 2004, una vez se haya realizado el cronograma de actividades, se asiste a las audiencias y en esta puede intervenir a través de los siguientes recursos:

· Recurso reposición

· Recurso de Apelación

· Solicitud de Prueba

· Alegatos de Conclusión

A continuación, se presentan los resultados de la gestión de la división en la vigencia fiscal 2018:

· Tabla XIII Gestión de la División Penal.

ATENCIÓN Y ASISTENCIA DIVISIÓN PENAL

DICIEMBRE 31 2017 / 2018

PROYECTO

CONCEPTO

TOTAL 2017

TOTAL 2018

1

Audiencias sistema penal acusatorio ley 906 de 2004

387

706

2

Audiencias sistema penal para adolescentes ley 1098/2006

169

13

3

Reconocimiento fotográfico

535

444

4

Reconocimiento en fila de personas

7

11

5

Asesorías Penal

400

674

6

Consejos de disciplina

30

29

7

Notificación de tutelas

1816

1324

8

Notificación procesos para archivo

3298

5606

9

Destrucción de estupefacientes, armas blancas y otros objetos

98

78

10

Amparos de pobreza

10

10

11

Derechos de petición

59

229

12

Tutelas: atención en despacho a usuarios

5

1

13

Desacato en fallo de tutelas

2

3

14

Conciliación por centro de conciliación

0

0

15

PQRS

19

0

16

Diligencias judiciales

39

22

17

Visitas a internos en EPMSC

1

14

18

Arraigo Familiar

3

5

19

Reuniones interinstitucionales

4

2

TOTAL ATENCIONES REALIZADAS POR PENAL

6882

9171

División vigilancia administrativa y judicial.

La Ley 734 de 2002 “Por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único”, entre otros aspectos, indicó que el Estado es el titular de la acción disciplinaria. Para tal efecto, corresponde a las Oficinas de Control Interno y a los funcionarios de las ramas órganos y entidades con dicha potestad, conocer de los asuntos contra los servidores públicos de sus dependencias, sin perjuicio que la Procuraduría General de la Nación o la Personería, ésta última, frente a la administración municipal, puedan asumir su conocimiento en ejercicio del poder disciplinario preferente.

La acción disciplinaria puede iniciarse de oficio, por información proveniente de un servidor público o a través de queja formulada por cualquier persona. Las denuncias presentadas por anónimo deben acompañarse de medios probatorios sobre la presunta existencia de la falta y del responsable.

Es deber de todo servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si no fuere competente para iniciar la acción, remitirla a la autoridad correspondiente para tal efecto.

En este sentido, todas las autoridades están obligadas a recibir las quejas presentadas por los ciudadanos en contra de los servidores o ex servidores públicos y particulares que puedan incurrir en este tipo de conductas.

Tabla X Gestión de la División de Vigilancia Administrativa y Judicial.

CONCEPTO

TOTAL GESTIÓN 31.12.2017

TOTAL GESTIÓN 31.12.2018

Autos de apertura de indagación preliminar disciplinaria

31

56

Autos de Apertura de investigación disciplinaria

18

15

Autos de citación a audiencia

0

1

Autos de archivo

56

4

Autos inhibitorios

45

16

Autos de remisión por competencia

69

128

Quejas anexas a procesos disciplinarios

9

14

Autos acumulación procesos

2

5

Pliego de cargos

2

7

Fallo sancionatorio

2

2

Competencia Preferente

1

2

Diligencias previas y/o acciones preventivas

135

60

Notificaciones personales

58

72

Declaraciones bajo la gravedad del juramento

32

47

Versiones libres y espontáneas

14

32

Despachos comisorios

28

28

Visitas especiales

4

8

Asistencia a diligencias como Ministerio Público

18

169

Respuestas y seguimiento Derecho de Petición

79

39

TOTAL ACTUACIONES

603

705

TOTAL QUEJAS RECIBIDAS

277

275

TOTAL PROCESOS ACTIVOS

65

168

Tabla XI Capacitaciones realizadas.

CAPACITACIONES

TEMA

POBLACIÓN

No. PERSONAS

Capacitación Ley 850 de 2003 – Veedurías ciudadanas

Veedores

30

Capacitación a jurados de votación sobre Régimen de Responsabilidad de los Servidores Públicos

Jurados de votación

18

Responsabilidad del Servidor Público

Contratistas programa de cero a siempre del ICBF

21

Veedurías

Veedores

18

Responsabilidad disciplinaria de funcionarios públicos y de particulares con funciones públicas

Funcionarios de la Personería Municipal de Armenia

10

Responsabilidad disciplinaria de funcionarios públicos y de particulares con funciones públicas

Contratistas de la Personería Municipal de Armenia

11

Capacitación Veedurías, peticiones, mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de protección de los derechos fundamentales y funciones de la Personería Municipal de Armenia

Profesores y contratistas del ICBF

27

División financiera

La Dirección Financiera es la unidad encargada de coordinar, orientar y controlar las actividades de orden contable, presupuestal y financiero de la Personería Municipal de Armenia. Esta área, dentro del Mapa Estratégico, hace parte de uno de los procesos de apoyo de la Entidad.

Además del cumplimiento de las funciones a su cargo, la Dirección Financiera tiene como responsabilidades principales:

· La eficacia en la aplicación de las Normas Contables, Presupuestales y Tributarias.

· Sistematización y Control de la información financiera y Presupuestal de la Entidad.

· Presentación de informes Financieros y Presupuestales a la Alta Gerencia, Entes de Control y Ciudadanía en General.

· Aunado a lo anterior, el Área Financiera apoya otros procesos administrativos, entre los que se encuentra la contratación de bienes y servicios.

Políticas Y Prácticas Contable

Aplicación del Marco Conceptual del Plan General de contabilidad pública PGCP.

Para el período 2018 se aplican los procesos de identificación, recopilación, clasificación, registro, preparación y revelaciones de los estados contables dentro del marco conceptual de la contabilidad pública y PGCP a nivel de los documentos fuente.

Aplicación de Normas y Procedimientos

Para la elaboración de los Estados financieros, la Personería de Armenia cumple con las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación así: en el periodo informado utilizó los criterios y normas para la aplicación de las provisiones, depreciación y amortización. Para el registro de los hechos financieros y económicos se aplicó la causación.

Aplicación del Catálogo General de Cuentas – CGC

Como entidad sujeta a la Resolución 533 de 2015 nos cobija el Catálogo General de Cuentas Resolución 620 de 2015, modificado por la Resolución 468 de 2016, por lo tanto los estados financieros de la Personería Municipal de Armenia, de la vigencia 2018, son preparados de conformidad con el régimen de contabilidad pública, el cual está conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el manual de procedimientos y la doctrina contable pública.

Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soportes

Para el registro oficial, utilización y custodia de los libros y preparación de los documentos oficiales de soporte de la Personería Municipal de Armenia, se cumple plenamente con las normas establecidas dentro del PGCP.

Proceso y resultados de la Consolidación de la Información Contable

La Personería Municipal de Armenia, presenta la información de este solo ente a la Administración central para ser consolidada en la contabilidad del Municipio de Armenia.

Informe Presupuestal

El presupuesto de gastos de funcionamiento de la Personería Municipal de Armenia, proviene de la participación del 1.7% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) que proyecta y recauda el Municipio de Armenia, (Articulo 10 Ley 617 de 2000) en cada vigencia fiscal.

Mediante Acuerdo 098 de octubre 30 de 2017, fue aprobado el Presupuesto de gastos de funcionamiento de la Personería Municipal de Armenia para la vigencia fiscal 2018, por valor de MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MDA CTE ($1.616.417.790.oo), sin embargo el 21 de mayo de 2018 a través de oficio DH-PGF-GP-099 el Municipio le notificó a esta entidad que el presupuesto según Decreto 053 de 2018 tendría un aplazamiento de ($2.000.000.000.oo) afectando el valor del cálculo porcentual del 1.7% en ($34.000.000.oo), quedando el presupuesto de la Personería por un valor de $1.582.417.790.oo.

Posteriormente el 02 de noviembre de 2018 a través de Decreto número 164 el Alcalde de Armenia modificó el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del Municipio de Armenia por valor de ($5.943.775.497.oo), disminuyendo el presupuesto de esta Entidad en ($102.493.528.oo), dando como resultado un presupuesto total de $1.479.924.262.oo, afectando directamente la contratación por servicios.

Al finalizar la vigencia fiscal la administración emitió el Decreto 310 del 28 de diciembre de 2018 el cual presentó otra disminución al presupuesto general de rentas, gastos e inversión, afectando el presupuesto de la Personería Municipal de Armenia en un valor de SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS DA CTE ($6.573.694.oo), por lo que se hizo necesario modificar el presupuesto de la entidad, dando como resultado un presupuesto final de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MDA CTE ($1.473.350.568.oo), de los cuales se ejecutaron MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($1.471.717.857,13), quedando una cuenta por pagarle al municipio por recursos no ejecutados por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (1.632.710,87).

Para la vigencia fiscal 2018 las reducciones que se le aplicaron al presupuesto inicial ascendieron a la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS MDA CTE ($143.067.222.oo).

Presupuesto de gastos

Presupuesto inicial:

Tabla XXIX Presupuesto inicial Personería Municipal vigencia 2018

Servicios Personales

$1.165.189.296

Gastos Generales

$451.228.494

Total Presupuesto

$1.616.417.790

Tabla XXX Presupuesto Personería Municipal 2018 con reducción.

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Descripción

Presupuesto Total

Total Ejecutado y comprometido

% ejecución x componente

Servicio Personales

1.153.697.891,87

1.152.065.181.oo

99.85%

Gastos Generales

319.652.676,13

319.652.676,13

100%

Totales

1.473.350.568,00

1.471.717.857,13

Presupuesto de ingresos

La ejecución de ingresos se reporta a través de transferencias mensuales, que realiza la Administración Central de lo efectivamente recaudado por concepto de Ingresos Corrientes de Libre Destinación, para el cierre de la vigencia fiscal el municipio giró a 31 de diciembre de 2018 la suma de MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MDA CTE ($1.408.491.453.oo) y un reconocimiento por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS MDA CTE ($64.859.115.oo), valor que al cierre se reflejan en el Estado de cambio en la situación financiera como un activo en cuenta por cobrar al municipio.

En cuanto a la Ejecución de gastos, se aclara que el presupuesto aprobado para la Entidad es solo para cubrir sus gastos de funcionamiento y el mismo es liquidado para dos componentes denominados Sueldos de Personal y Gastos Generales.

Tabla XXXI Análisis presupuesto de ingresos Personería Municipal 2018.

Descripción

Presupuesto Total

Total girado a 31 de diciembre

% ejecución

TOTAL

$1.473.350.568.oo

$1.473.350.568.oo

100%

DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Gestión de la comunicación e imagen institucional

Comunicar y divulgar interna y externamente, de manera oportuna y efectiva la gestión y el portafolio de servicios de la personería municipal de armenia

La Personería Municipal dando cumplimiento a la actividad del plan de acción del despacho consistente en “Comunicar y divulgar interna y externamente, de manera oportuna y efectiva la gestión y el portafolio de servicios de la Personería Municipal de Armenia”, realizó las siguientes publicaciones de interés general en su página web y redes sociales:

En la red social FACEBOOK se cuenta con un total de 2.421 seguidores y se realizaron 213 publicaciones que llegaron a 616.993 personas.

En la red social TWITTER se cuenta con un total de 1.860 seguidores y se realizaron 154 publicaciones con una cantidad de 45.900 impresiones.

La cuenta en la red social INSTAGRAM cuenta con 93 seguidores y se realizaron 47 publicaciones, con una cantidad de 1.468 impresiones aproximadamente.

En LA PÁGINA WEB de la entidad se vinieron adelantando varias gestiones con la finalidad de cumplir con los requerimientos legales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública e igualmente con la finalidad de brindar una mayor facilidad para los ciudadanos al momento de consultar la Página Web de la entidad. En la página Web se publicaron cuarenta y tres (43) noticias y veintitrés (23) avisos.

Específicamente se actualizaron diferentes menús y se incluyeron contenidos para cumplir con la política de Gobierno Digital; Se incluyó el menú de transparencia con el contenido relacionado, se actualizaron documentos de Presupuesto, Informes de gestión y de Rendición de cuentas, Informes de control interno, Resoluciones, Informes de PQRS e Informes de satisfacción de usuario, se incluyeron los 13 planes estratégicos y se actualizó información de atención al ciudadano.

La Mayoría de los ítems de la página sufrieron al menos una modificación y/o actualización durante el año; quedando pendiente para la próxima vigencia la visualización desde dispositivos móviles y la implementación de contenido amigable para discapacitados visuales

Por otro lado, y respecto a los datos estadísticos de visitas realizadas a la Página Web, se tiene que en el año 2018 se realizó un impacto a once mil ciento setenta y una personas (11.171), quienes visitaron la página ochenta mil doscientas setenta y siete veces (80.277) y realizaron visitas a las secciones de la misma ciento ochenta y dos mil treinta y cuatro veces (182.034).

Así mismo, se realizaron quinientas cincuenta mil cuatrocientas diecisiete (550.417) solicitudes, las cuales se refieren a cada vez que algún usuario da clic para acceder a alguno de los contenidos de la página generándose en total un tráfico de 20.43 GB de información - El tráfico se refiere al flujo de entrada y salida de información relacionada con la página (carga y descarga de archivos)-.

La siguiente tabla y gráfica muestran los datos estadísticos del año en curso 2018.

Tabla XX Datos estadísticos PÁGINA WEB a diciembre 31 de 2018.

MES

VISITANTES DISTINTOS

NÚMERO DE VISITAS

PÁGINAS

SOLICITUDES

TRÁFICO

Enero

1,605

2,283

13,171

48,321

3.55 GB

Febrero

1,760

2,374

17,428

67,835

4.36 GB

Marzo

1,322

2,696

23,394

73,763

3.04 GB

Abril

1,126

6,952

15,047

49,736

2.15 GB

Mayo

839

9,154

16,808

52,122

1.40 GB

Junio

717

8,670

14,654

44,573

1.01 GB

Julio

693

8,936

16,525

50,359

1.11 GB

Agosto

685

8,998

15,326

40,098

943.56 MB

Septiembre

626

8,606

12,814

31,586

774.20 MB

Octubre

659

8,159

13,285

36,485

872.65 MB

Noviembre

679

8,792

15,476

38,042

847.97 MB

Diciembre

460

4,657

8,106

17,497

459.85 MB

TOTAL

11,171

80,277

182,034

550,417

20.43 GB

Figura 28 Histórico estadístico mensual 2018 de la Página Web

2. Evaluación De Riesgos

La Personería Municipal De Armenia, viene implementando una serie de políticas encaminadas a fortalecer la misionalidad de la entidad, y que esta cumpla con su papel social, mediante la estipulación de metas concretas y medibles.

Para poder desarrollar esta labor, la entidad ha facilitado la participación activa de cada uno de sus funcionarios, en capacitaciones sobre administración de riesgos bajo la nueva metodología hecha por la ESAP para el año 2018-2019.

La política de riesgos, es una directriz que busca fortalecer cada uno de los procesos de la entidad, con el fin de minimizar posibles acciones que conlleven a una alteración en el cumplimento de las metas.

Para ello se han programado acompañamientos a los líderes de procesos, con el fin de mostrar la nueva metodología de evaluación de los riesgos y así mismo que cada control determinado para el riesgo, sea coherente y practico a la hora de aplicarlo.

3. Actividades De Control

La entidad a través de la oficina de control interno y mediante aprobación por el comité de control interno, diseño un cronograma de actividades para el año 2019 encaminadas a verificar permanentemente los diferentes procesos de la entidad.

Las tareas encomendadas tienen presencia durante todo el año, destacándose las auditorias especiales, las cuales pueden ser a los procesos estratégicos misionales o de apoyo.

Así mismo se tiene un monitoreo permanente a los sistemas de información como son el SECOP I, EL SIA OBSERVA, EL SIGEP Y EL SUIT, los cuales se hace de forma mensual.

El cumplimiento a la presentación de informes hacen parte del seguimiento hecho por la oficina de control interno, buscando no solo la presentación de la información, si no que esta misma tenga implícito la calidad de la información brindada.

5. Actividades De Monitoreo O Supervisión Continua

Mediante el decreto 1499 del 2017 el gobierno nacional implemento MIPG, el cual conlleva una serie de actividades a desarrollar, entre ellas se encuentran las autoevaluaciones, esta es una herramienta que permitirá medir de forma imparcial y real, el estado de la entidad frente a todas las exigencias dadas en dicho decreto.

Para ello, se cuenta con una evaluación base que es la que está en este momento evaluando el año 2018 y que tiene como fecha límite de presentación el 15 de marzo del año 2019.

Allí se hace una calificación de la entidad tanto cualitativa como cuantitativa, y se mide con sus pares, arrojando un punto de comparación y de partida para la mejora continua.

Ahora, frente a las autoevaluaciones, la entidad acogió a través del nuevo comité de gestión y desempeño, la responsabilidad de evaluarnos por cada uno de los temas específicos, designando un garante para su realización.

La Personería Municipal De Armenia, se encuentra en esta etapa de evaluación, para luego de allí, sacar los diferentes planes de mejora, que colocaran y potencializaran a la entidad como una entidad dinámica ágil y participativa, así mismo como una Institución que garantiza la protección de los derechos humanos, vigilante de la actuación de los servidores públicos, y velando por los recursos públicos, con eficiencia, eficacia y calidad en cada uno de sus servicios.

Conclusiones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno

La entidad debe continuar con la implementación de MIPG, y establecer las acciones de mejora frente a la autoevaluación realizada en el año 2018, con el fin de terminar este proceso en el año 2019.

Dado en Armenia Quindío a los nueve 11 días del mes de Marzo del año 2019

Att

Juan Carlos Arroyave Espinosa

Asesor Control Interno

Personería Municipal De Armenia

Histórico Mensual 2018

Visitantes distintosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre1605176013221126839717693685626659679460Número de visitasEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre228323742696695291548670893689988606815987924657PáginasEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre13171174282339415047168081465416525153261281413285154768106SolicitudesEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre483216783573763497365212244573503594009831586364853804217497

Código: F- OACI -007

Versión 1

Fecha:

Estratégico

Misional

Apoyo

Evalaución

y Contol

Seguimiento a planes de mejoramiento InsitucionalJCPersoneria Auxiliar

Seguimiento a planes de mejoramiento por

procesos

JCPersoneria Auxiliar

Seguimiento Planes de accion 2018JCPersoneria Auxiliar

seguimiento mapa de riesgos por procesos y

anticorrupcion

JCPersoneria Auxiliar

arqueos de cajaJCfinanciera

apoyo en cada una de las areas cuando se requieraJCpersonería municipal

Auditoría DIVISION VIGILANCIA ADMINISTRATIVAJCvigilancia

Auditoría AREA DE SISTEMASJCsistemas

Auditoría FINANCIERAJCfinanciera

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de

Control Interno de cada vigencia.

Oficina de control Interno

Informe Pormenorizado de Control Interno.Oficina de control Interno

plan anticorrupcion publicado pagina webPersoneria Auxiliar

seguimiento plan anticorrupcion y de atencion al

ciudadano

Oficina de control Interno

Informe Austeridad en el Gastofinanciera

Informe Control Interno Contable.Oficina de control Interno

Informe de Rendición de la cuenta 2016 Res.144 de

2016 con sus respectivos anexos y en medio

magnéticos, Contraloria Municipal de Armenia.

financiera

Informe avance al plan de mejoramiento InstitucionalOficina de control Interno

Informe de GestionPersoneria

Informe de evaluación por dependencias planes de

accion

Oficina de control Interno

planes de accion vigencia 2018Personeria Auxiliar

seguimiento plataforma SIAoficina de control Interno

Informe Derechos de Autor Softwaresistemas

Informe de evaluacion por areasOficina de control Interno

informe sobre quejas sugerencias y reclamosPersoneria Auxiliar

seguimiento a la contratacion en el SECOPOficina de control Interno

audiencia publica rendicion de cuentapersoneria

Seguimiento a la Racionalización de Trámites.Oficina de control Interno

Seguimiento y Evaluación a la Implementación del

Sistema de Gestión de Calidad

Oficina de control Interno

seguimiento apertura de buzonesPersoneroa Auxiliar

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del

Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)

Oficina de control Interno

Coordinación del sistema de control internoOficina de control Interno

Comité de archivoArchivo

De Dirección despacho

comité ESTRATEGICO Y DE GESTION SIGEPdespacho

Capacitación RESPONSABILIDADES DEL

SUPERVISOR

Oficina de control Interno

Capacitación MIGPOficina de control Interno

RESPONSABLE DE AUDITORIA

Octubre

Diciembre

Julio

Mayo

Auditorias Especiales

Informes de Ley

Junio

Febrero

TITULO DE LA AUDITORIA

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos,

asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que

afecten el tiempo del programa, entre otros.

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)

Jornadas de capacitación

Marzo

Abril

seguimientos a Procesos

Agosto

Criterios:

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Noviembre

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

Equipo Auditor

Responsable: Lider de

proceso auditado

Coordinador de

la AuditoriaSeptiembre

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno

para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y

disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Enero

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno

- Finacieros: Presupuesto asignado

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

PROCESOS