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Propuesta Presupuesto Alternativo 2010

Lima, 23 de setiembre

Aspectos estructurales del presupuesto peruano

Programación y formulación• Inercia.- La asignación se hace en función de la del

año anterior• Hermetismo.- Probablemente la fase más cerrada del

presupuestoAprobación• Limitada capacidad de análisis de la Comisión de

Presupuesto• Falta de información para el análisisEjecución y control• Alto grado de discrecionalidad del MEF en la

ejecución• Limitada capacidad de fiscalización por parte del

Congreso

Estructura del Gasto PúblicoEstructura del Presuspuesto Público Ejecutado, 1998 - 2009

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

% r

esp

ecto

al

Gasto

To

tal

GC/GT 63,2 62,4 64,4 66,8 67,9 61,3 64,7 65,6 72,2 64,9 62,1 65,1

GP/GT 27,2 25,9 25,9 26,8 27,9 25,6 27,0 27,6 30,1 25,9 23,9 26,5

GK/GT 19,6 19,5 15,5 13,0 11,2 14,7 10,5 11,3 15,5 17,8 22,9 22,9

SD/GT 17,2 18,1 20,1 20,2 21,0 24,0 24,8 23,1 12,3 17,3 15,0 12,1

1998 1999 2000 2001 20022.003

2004 2005 2006 2007 2008 2009

78% 73% 74% 69% 76%69%

38%

76% 75%63%

52% 53%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Porcentaje de Ejecución PIM

Porcentaje de Ejecución de la Inversión Respecto al PIM

Cuadro Nro. 1 SUPUESTOS MACROECONOMICOS 2010

MEF JUBILEO (1) JUBILEO (2)

Variación del PBI en % 5,0 2,0 3,5 Tipo de cambio 2,95 3,00 3,00 Exportaciones (Mill. US$) 27.318 24.000 24.000 Importaciones (Mill. US$) 26.440 23.800 23.800 Presión Rec. Ordinarios (% PBI) 12,8 12,6 13,4 1/

1/ Presión Recursos Ordinarios Mejorados (% PBI)

El Presupuesto PúblicoNiveles de 2009 2010 2010

Gobierno PIA PIM PIA JUBILEO

Gobierno Nacional

47.402 54.000 59.084 57.215

Gobierno Regional

12.516 17.875 12.876 14.278

Gobierno Local

12.438 21.198 9.897 11.197

T O T A L 72.355 93.073 81.857 82.690

0

10

20

30

40

50

60

Mile

s de

Mill

. S/.

G. NAC. G. REG G. LOC

PRESUPUESTO 2010 POR NIVELES DE GOBIERNO:MEF VS. JUBILEO

MEF JUBILEO

Presupuesto (Ingresos)

Fuente de Financiamiento

MEF JUBILEO

20092010 2009

2010

PIA PIM SIN MEJORA

MEJORADO

Recursos Ordinarios 47.433 52.453 53.192 50.370 50.602 55.224Recursos Directamente Recaudados 7.098 8.924 7.578 7.450 7.500 7.578

Recursos Operac. Ofic. De Crédito 2.993 4.383 9.680 3.800 7.800 8.500

Donaciones y Transferencias 344 4.616 370 2.350 350 350

Recursos Determinados 14.487 22.697 11.038 12.500 9.000 11.038

T O T A L 72.355 93.073 81.858 76.470 75.252 82.690

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Mill

. S/.

R.O. RD.R R. OPER.CRED.

DON YTRANSF

REC.DETERM.

PRESUPUESTO 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MEF VS. JUBILEO

MEF JUBILEO

Presupuesto (Gastos)  MEF JUBILEO

GASTOS CORRIENTES 48.833 52.889PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20.401 20.401PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1.535 1.761

GASTO PREVISIONAL 9.022 9.022BIENES Y SERVICIOS 15.370 18.406DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.029 1.719OTROS GASTOS 1.476 1.58GASTOS DE CAPITAL 17.033 18.544DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.747 2.514OTROS GASTOS 541 541ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.700 15.444ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 45 45SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 11.281 8.204Externa 7.692 4.615Interna 3.589 3.589RESERVA DE CONTINGENCIA 4.710 3.053

T O T A L 81.857 82.690

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Mill

. S/.

G. CORRIENTE G. CAPITAL SERVICIODEUDA

RESERVA

PRESUPUESTO 2010 POR TIPO DE GASTO: MEF VS. JUBILEO

MEF JUBILEO

Cuadro Nro, 7 PRESUPUESTO 2010 - RESERVA DE CONTINGENCIA

(MILLONES DE NUEVOS SOLES) MEF JUBILEO DIFERENCIA

1% de Recursos Ordinarios 532 0 -532 Salud Aseguramiento Universal 128 256 128 Contrapartida, Pliegos nuevos, etc. 459 0 -459 Programa de Mantenimiento Infraestructura Básica y de Riego

608 608 0

Política Salarial 942 1.413 471 Competitividad 141 0 -141 Sentencias Judiciales 100 100 0 FONIPREL 500 0 -500 Programa de Modernización Municipal 800 0 -800 Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal

500 0 -500

Seguro No Contributivo (adultos mayores de 65 años - extrema pobreza)

0 676 676

TOTAL 4.710 3.053 -1.657

Cuadro Nro. 15 Propuesta Jubileo: Reasignación de Recursos Adicionales

(Millones de Nuevos Soles)

1. Mayores Ingresos 832 Incremento de la presión de recursos ordinarios

2.012

Menores Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

-1.180

2. Menores gastos 4.209

1% de los recursos ordinarios (reserva) 532 Competitividad 141 Contrapartida proyectos, pliegos nuevos, etc.

459

Servicio de la Deuda 3.077

I. Recursos Liberados (1 + 2) 5.041

II. Asignación de recursos adicionales 5.041

1. Política salarial 471 2. Seguro No Contributivo 676 3. Salud 1.148

Aseguramiento universal de la salud 128 Seguro Integral de Salud 440 Salud Materno Neonatal 130 CLAS 60 Bienes y Servicios Salud 390

4. Educación 619 Textos escolares 40 Educación VRAE 92 Bienes y Servicios Educación 487

5. Agropecuario 812 Compensación agraria 150 Adquisición de insumos agrícolas 100 Banco Agrario 165 Incremento de la productividad rural 277 Infraestructura agraria (obras de riego) 100 Mejora de la sanidad agraria 20

6. Saneamiento 400

Agua potable y alcantarillado 350

Agua potable y excretas (pobl. menor de 2000 hab.) 50

7. Protección social 396

Alimentación y nutrición del menor 186

Plan Integral de Reparaciones 160

Acceso a la identidad 50

8. Comunicaciones 88

Servicio de telecomunicaciones (pobl. menor de 3000 hab.)

88

9. Transportes 249

Mantenimiento y conservación de infraestructura vial

219

Accidentes de tránsito 30

10. Industria 50

Aumento de la productividad MYPES 50

11. Medio Ambiente 50

Gestión ambiental prioritaria 50

12. Gobiernos Regionales 82

Bienes y Servicios 82

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2009-2010 POR FUNCIONES (Estructura Porcentual)

2009 2010 PIA PIM MEF JUBILEO

01: LEGISLATIVA 0,4 0,3 0,3 0,3 02: RELACIONES EXTERIORES 0,7 0,5 0,6 0,6 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

13,5 11,2 14,6 10,9

04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4,3 4,4 4,6 4,5 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5,1 4,5 4,9 4,8 06: JUSTICIA 3,0 2,5 3,0 3,0 07: TRABAJO 0,1 0,3 0,3 0,3 08: COMERCIO 0,5 0,6 0,4 0,4 09: TURISMO 0,4 0,4 0,3 0,3 10: AGROPECUARIA 3,2 4,1 2,7 3,6 11: PESCA 0,2 0,3 0,2 0,2 12: ENERGIA 1,0 2,6 1,2 1,2 13: MINERIA 0,1 0,1 0,1 0,1 14: INDUSTRIA 0,1 0,1 0,1 0,2 15: TRANSPORTE 8,6 12,8 9,6 9,8 16: COMUNICACIONES 0,3 0,4 0,4 0,5 17: MEDIO AMBIENTE 2,0 2,0 1,6 1,6 18: SANEAMIENTO 2,7 3,8 2,7 3,1 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,2 1,3 1,1 1,1 20: SALUD 7,8 7,8 7,8 9,1 21: CULTURA Y DEPORTE 1,0 1,5 0,9 0,9 22: EDUCACION 15,4 15,1 14,1 14,7 23: PROTECCION SOCIAL 3,2 3,2 3,0 3,5 24: PREVISION SOCIAL 13,6 10,8 12,3 12,2 25: DEUDA PUBLICA 11,6 9,3 13,2 13,1 T O T A L 100,0 100,0 100,0 100,0

14,6 14,1

7,8

2,7 2,7 3,0

10,9

14,7

9,1

3,6 3,1 3,5

0,0

5,0

10,0

15,0

Ejecutivo JUBILEO

Diferencias en las Funciones

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA22: EDUCACION20: SALUD10: AGROPECUARIA18: SANEAMIENTO23: PROTECCION SOCIAL