.y^'- ,,.V , • ^.•. ¡í.;/Á Mii^terio de Finanzas^•.^o> N "'
* del Ecuador"
PAGINA No. 1 DE I
FECHA IMPRESION: 5/S/20IS
•,, >. ••• \-v" »• ^
'ji*' !•
N
•X. V
COMPROBANTE DE PAGO
Ejercicio;
No. CUR:
Monto:
IVA:
2015
2131
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Liquido Pagar:
Entidad:
Tipo Registro:024-9999-0000
DEV
120,00
0,00
120,00
0,00
0.00
120,00
SECRETARIA NACIONAL DEPLANIFICACION YDESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL
Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041596196
MATRIZ. GASTO COljlRIENTE. HECTOR CRUZ. VIAJE REALIZADO ATULCÁN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN SOLICITUD EINFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGAF-DA-HC-2015-3 10. ORDEN DE PAGO YLIQUIDACIÓN DE GASTOS
Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE
Cta. Pagadoramocxie
SI
Fuente
1
Descripción de la FuenteRECURSOS FISCALES
RetencionesNO PRESENTA RETENCIONES
SI
F. Confirmado Monto Confirmado040S/3015 120.00
Sub - Total
Total Deducciones:
SI
0.00
0,00
0.00
Deducciones Sin Farti ra
Código NombreMonto
Monto Liquido: 120,00
]
30
9J 3/
Institución;
U. Ejecutora:
Unid. Dosc;
COMPROBANTE.UNICO DE REGISTRO
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES
Repode rptComprobanteGastos.rdic
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES PLANTA CENTRAL
Fechí Elabo -ación No. CUR No. Original
0000028 04 2015 2131 2080
Tipo Documenlo Respaldo Ciase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LG-3315
No. Expediente
965
Clase de
Registro;
Banco:
Comprobante
Benondario:
DEVENGADO
GASTOS
Clase de
Gasto: OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Numero Operación
1714725098 CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
RPA RTO DEV
i 1
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO 120.00
IVA 0.00
SUB-TOTAL 120.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 120.00
SON: CIENTO VEINTE DOLARES
DESCRIPCION: MATRIZ.GASTO CORRIENTE, HÉCTOR CRUZ, VIAJE REALIZADOA TULCAN DEL 20 AL 21 DE ABRIL GE 2015. SEGÚN SOLICITUDE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2015-310. ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓNDE GASTOS Nro.3315
s^a
4Br...
Secreta/fe Nacionaldo PtanfRcacióny Desam>(lo
DIRECCIÓN FINANCIERATESORERÍA
CANCELADO
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA:
28/04/2015
N^ftlHiéionarío Roponubk Uicccior Financiero
/
Institución:
U. Ejecutora;
Unid. Desc:
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
024 SECRETARÍA NACiONAL DE PUVNIFiCACiON Y DESARROt.LOSENPLADES
Reporte rplComprobanteGaslos.rdlc
9999 secretaría NACIONAL DE PUVNiFICACiON Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Fechí1 Eiabo ación No. CUR No. Original
0000 028 04 2015 2131 2080
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATiVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LG-3315
No. Expediente
965
Clas« de
Registro:
Banco;
Comprobante
Beneficiario:
DEVENGADO
GASTOS
Ciase de
Gasto: OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Numero Operación
1714725098 CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA:
28/04/2015
^><njnciontiio Raponsible DirMtor Fínincicro
RPA RTO DEVj
1 1 1
Institución:
U. E}ecutora:
Unid. Oesc:
^fcí/
f •>T^COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO-'j
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADESReporte rptComprobanteGastos.rdlc
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES PLANTA CENTRAL
Fecha Elabo ación No. CUR No. Original
0000 028 04 2015 2080 2080
Tipo Documento Respaldo Clase Oocunrtento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LG-3315
No. Expediente
965
Clase d«
Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
COMPROMETIDO
GASTOS
Claso de
Gasto: OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Numero Oporaclin
171472S098 CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Proat DESCRIPCION
RPA RTO DEV
i 1
MONTO
01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO 120.00
IVA 0.00
SUB-TOTAL 120.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 120.00
SON: CIENTO VEINTE DOLARES
DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE. HECTOR CRUZ. VIAJE REALIZADO A TULCÁN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN SOUCITUD EINFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-OA.HC-2315-310, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro.3315
ESTADO
APROBADO
FECHA:
28/04/2015
DATOS APROBACION
REGISTRADO
uncionano Responsable
APROBADO
[>inc(or Finmciero
Sscretaria NDcioncüfie Planrttcncióny Desarrollo
dirección financieratesorería
CANCELADO
Institución:
U. Eiocutora:
Unid. 0«sc:
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
024 SECRETARIA NACIONAI. DE PLANIFICACiON Y DESARROLLO
SENPLADESReporte rpiComprobanteGastos.rdic
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Fech«) Elabo ación No. CUR No. Oríginal
0000 028 04 2015 2080 2080
Tipo Documento Respaldo Ctase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LG-3315
No. Expediente
965
Cla»« de
Registro;
Banco:
Comprobante
Beneficiarlo:
COMPROMETIDO
GASTOS
Clase de
Gasto; OTROS GASTOS
Cuenta
MóneUría:
Numero Operación
1714726098 CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO:h
APROADO:
APROBADO
FECHA;
28/04/2015
jJ
[¡^Pncionano Koponuble DirecH» f'inancleto
RPA RTOOEV
1 1
dePIn&adányOecanA)
FUNCIONARIO:
DIRECCIÓN/UNIDAD:
CARGO:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
LUGAR COMISION:
FECHA DE COMISIÓN DEL:
MOTIVO DEL VIAJE:
SECRETARÍA NACIONALDE PLANIFICACIÓNY DESARROLLO
ORDEN DE PAfiO YLIQUIDACIÓN OE GASTOS /VIÁTICOS. SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN YMOVILIZACIÓN
FORMULARIO DE LiOUlDACIÓN N*. • 3315
CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALOO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHOFER
CORRIENTE
TULCAN
20deabhlde20i5 AL
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A PARTICUPAR EN TALLER
21 de abril de 20i5
RapAblk* dal C<y*4«
LiOUlDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA YAUMENTACIÓN
CONCEPTO DE GASTOS
FECHAS
20/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
DETALLE:
LADIMI
NUMERO OE
CBTE/VENTA
1562476
.W1J665
75413
RAZÓN SOCIAL
PETROECUAOOR
RUC
1791317025001
1791317025001
1791317025001
1791317025001
1791317025001
1791317025001
1791317025001
17913l70?snfl1
1768153530001
TOTAL
VALOR
1.00
1.00
1,00
0.60
1.00
0.60
1,00
1.00
25,00
32,20
VIÁTICO
No.
60,00
SUBSISTENCIA
AUMENTACIÓN TOTAL
No.
40.00 121.00
1.00
1.00
0,60
1,00
0,60
1,00
1,00
25.00
TOTAL A PAGAR S 152,20
AUTORIZO EL PAGO POR:
S 152.20
ig. uiiribiian SegoviaDIRECTOR FINANCIERO
-U
\
MinistBiio
de Relaciones
Laborales
Secretaría Nacionalde Ranificacióny Desarrollo
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS.INSTITUCIONALESNo. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION y
SeNPLADES-CGAF-DA-HC;2015-310
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR^
FECHA DE SOLICITUD
17/04/2015
VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN
No. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTARIA
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
CORRIENTE: NOMBRE DELPI^OYECTO:292'
/ INVERSIÓN: No^Apllca/ DATOS GENERALES
NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)
Héctor Oswaido Cruz Guasumba
CIUDAD • PROVINCIA O^A COMISION:Quito - Tulcán -( Carchi) - Quito
FECHA DEINICIQ^DE COMISIÓN
20/0^/2015HORA DE SALIDA /
15:^0
No. CEDUl '̂1714725098
NOMBRE DE LA'̂ IDAD OEÜ SERVIDOR
PUESTO
Condiítíor
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA'DE FINAL DE^COMISIÓN21/04/2015
HORA DE LLEGADA
20:00"SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO SI T NO
me
AUTORIZACIÓN MÁXIMAAUTORIDAD O SU OELEGADO
UTORIZO la ejecución para el cumplimiento de ios serviciosinstitucionales detallados durante los días de descanso obligatorio,tratándose de un caso excepcional debidamente justificados segúndocumentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art. 15 delReglamento de Viáticos. Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación,dentro del país para las y los Servidores y las y los Trabajadores.
NOMBRE:I
CARGO;
Ing. Ga6nel GarzóryOarrínCOORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Srtas. Maria Augusta Muñoz, y Gabriela Suarez.
DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
OBJETIVOS TÉCNICOS:
Objetivo técnico general; Movilizar a las Srtas. María Augusta Muñoz, Subsecretaría de Planificación Nacional y Gabriela Suarez,para la construcción de las Propuestas Provinciales paraAsesora del Secretario Nacional, para participar en el taller "Laboratorio
el Cambio de Matriz Productiva"' /
Objetivo técnico especifico: Cumplir a cabalidad y en los horarios solicitados la movilización d£^recursos institucionales.
INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (OIA POR DIA)
.unes'20;''Movilízar a las SHas. Funcionarías de Quito a Tulcán.JarteS/21: Movilizar en la ciudad de Tulcán y retornar a Quito.
eleyDesaíTotk)
izando (os
DIRECCIÓN mNANCICHATCGDRSRIA
^ncflapoDETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA
TIPO:
Terrestre/
Terrestre/y--.
BANCO:
Pacifico
DETALLE:
PEI -^4831
PEI yl831
RUTA:
Quito'- TulcánFECHA:
20/04/2015J.
Tulcán - Quilo/
21/04^/2015
7
OBSERVACIONES\
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA
TIPO DE CUENTA
Ahorros
HORA:
15Í00
^^4^00
FECHA:
20/04/2015
21/04/2015/
HORA:
2^00
20:00/
7 (Secretario Nncona
ck? Planificacióny po<!_gHTn^f^
COORDINACIÓN GENERALADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCION i-INanuícñA
F«cha:^ld2y2Í^or=:Recibido pon )
No. DE CUENTA:
1041596196
^1
V
FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Los formularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones ni enmendaduras.
SERVIDOR COMISIONADO • SOLICITANTE
NOMBRE: Héctor do Cruz Guasumba
CARGO; CONDUCTOR
AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO OE ACUERDO A LA LIQUIDACIONDE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
NOMBRE:
CARGO:
Ing..Gabriel Garzón JarrínCOORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ItN0M8RE: Ing. AuguUo GoiualtíZ'Ortíe
CARGO: Director Administrativo
NOTA; Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lomenos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidadpresupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes.El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del términomáximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias parael cumplimiento de servidos institucionales durante los dias de descansoobligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casosexcepcionales debidamente justiflcados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS
AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo deviáticos que no cuenten con los justificativos debidos,entendidos como no gastados, sean descontados de misiguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuestoen el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias,Movilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las y losSen/idores y las y los Trabajadores.
NOMBRE:
CARGO:
AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE
Héct Oswaido Cruz Guasumba
CONDUCTOR
&.—-
Ministerio
de RelacionesLaborales
mSecretaría Nacionalde Planificacióny Desarrollo
INFORME DE SERVICIOS INSTÍTUCIONALES
No. SOLICITUD LICENCIA CON REMj^NERACIONSENPLADES-CGAF-DA-HC-2015-310
/y
FECHA DE INFORME
22/0^015
NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)
Héctor Oswaido Cruz Guasumba
No. CEDULA^1714725098
ZPUESTO ^
Conductor
NOMBRBDE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: /
DIREqGfeN ADMINISTRATIVACIUDAD - PROVINCIA DE LA'COMISION:
/Quito -Tulcán - (j2archi) - Quito
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: 7Srtas. María Augusta Muñoz, Gabriela Suarez.
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVOS TÉCNICOS:
Objetivo técnico general; Movilizar a las Srtas. María Augusta Muñoz, Subsecretaría de Planificación Nacional y GabríelaSuarez, Asesora del Secretario Nacional, para participar en el taller "Laboratorio para la construcción de las Propuestas
'rovinciales para el Cambio de Matriz Productiva".
Objetivo técnico especifico: Cumplir a cabalidad y en los horarios solicitados la movilización de los funcionarios, optimizandolos recursos institucionales. /
INFORME TÉCNICO DEACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA)/ /
Lun^20xMovilicé a las Srtas. Fundonarias de Quito a Tulcán.Marfes 21: Movilización en la ciudad deTulcán y retorno a Quito.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS:
Conclusiones:
Recomendaciones:
ITINERARIO
FECHA
HORA
INICIO/
g.0/04/2015
15:00
Hora inicio de labores del día de retorno: *
FINAL
21/04/2015
Cr7;0b
Estes datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en lacomisión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo,hasta el cumplimiento o final de la comisión, según sea el caso.Es rifonnación indispensable para el correcto cálculo de losvalores a ser reconocidos.
* Entiéndase dia de retorno como el último dia de la comisión.
AUTORIZACIÓN EXTENSIÓN DE LICENCIA
AUTORIZO la extensión del número de dias inicialmente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lodispuesto en el Art. 14 del Reglamento de Viáticos. Subsistencias, fviovilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las ylos Servidores V las v los Trabajadores. ,r« \ •. KM/sinnalDetalle de circunstancias para la ^etisidn:
tfo Rapiincación \ yDesariy Desarrollo .
COORDINACIÓN GENER/^idPCCION r'ADMINISTRATIVA FINANCÍL^Ía' tCSORE
DIRECCIÓN FINANCIER/X
F=rh,: Hnrn-
ncoibido ñor
í^^adÓftUTORIZACIÓN M/^IMA AUTORIDAD 0 SU DELEGADO0»o
íANCIERARÍA
^^^00 Ing. Gabriel Garzón Jarrín_ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA
TIPO / DETALLE^ RUTA/ , FECHA HORA FECHA HORA'"
Terre^r^ PEI •0^31/ / /QuitoyTulcán 20^0^/20.15 15:00 20/0^/2015 22^00/
L /Terrestre
/PEI-4831 Tulcan^-'buito 21/04/2015
/'"14:00 21/04/2015 '20:00
/ /
/ /•
/í
Nota; En el caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES
(Aquí se debe hacer constar los^ocumentos adjuntos que justifican la logística utilizada para el cumplimiento de la comisión.)
(Ej.: Se adjunta tickets aéreos.)
(Además el funcionario podrá anotadcualquier otro tipo de información que desee.)Se adjuntan 9 comprobantes por un valor de $ 32.20 USD para reembolso de gastos; según el siguiente
/ detalle:FECHA RUC ^ No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL
20/04/2015 17913.17025001 010-007-000420230 0.60 0.00 0.60^
20/04/2015 1791317025001 006-016-001077254 1.00 0.00 1.00
20/04/2015 1791317025001 007-019-003513665 1.00 0.00 1.00^
20/04/2015 1791317025001 008-011-001969506 1.00 0.00 1.00^
21/04/2015 1791317025001 008-010-001490215 1.00 0.00 1.00./
21/04/2015 1791317025001 007-011-002569033 1.00 0.00 1.00./
21/04/2015 1791317025001 006-011-001562476 1.00 0.00 1.00/
21/04/2015 1791317025001 010-014-002709516 0.60 0.00 0.60
21/04/2015 1768153530001 071-002-000075413 22.32 2.68 25.00/
SUMA: 32^20/
/
FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Los formularios de informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones nienmendaduras.
SERVIDOR COMISIONAOJJ
N0MQR£: Héctor C^waldo Cruz GuasumbaCARGO; CONDUCTOR
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE; |ng. Augusto González OrtizCARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AUTORIZACION OE GASTO MAXIMA AUTORIDAD 0 SU DELEGADO OE ACUERDO ALA LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
-
NOMBRE: ing. Gabriel Garzón JarrínCARGO; COORDINAOOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del '{término máximo de 4 dias de cumplida la licencia, por demora o lno presentación los valores pagados deberán ser restituidos.
Cuando la licencia sea superior al número de horas o diasautorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de laMáxima Autoridad o su Delegado.
V-
ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O Mq RliSUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION YDESARROLLO (SENPLAOES)
RUC ^17681W50OOO1
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2015-04-20 Hora 06:00 Hasta 2015-04-21 /Hora 23:001 /Hora 22
/ /Motivo Movilizar a MaríaAugusta Muñoz- Subsecretaría de Planificación Nacional y Gabriela Suarez - Asesora
del Secretario Nación^ la ciudad de Tulcánpara participar en el^ller "Laboratorio para la Construcción de las Propuestas Provinciales para el Cambiode Matriz Productivá^
No. Ocupantes
AUTORIZACIÓN
Fecha
Lugar Origen
Lugar Destino
Kilometraje Inicio
2015-04-17
^SENPLADES-QUITO-Juan León Mera 130 y Patria
/Carchi-Tulcán /
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO
/Numero de Cédula / Pasaporte 1714725098
No. Comunicación SENPLAOES-CGAF-DA-HC-2015-
310
Secretariacic PíanrficteyOesarrol o
ti
Kilometraje Fin, o </-/ DIRECCIÓN FINÍ
TPfiORERÍtesoreri
CANOFl.A
Cargo CONDljOTOR
Tipo de Licencia E
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO/
/Número de Placa PEI4831 Marca/Modelo
Color NEGRO Número Matrícula
/SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P T/M 4x4
>
A2213163 /
5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres Econ María Augusta Muñoz Zhunio Cargo Secretario Nacional de Planificación yDesarrollo. SENPLADES^
Realizado Por GAME SALAS JOHN WLADIMIR
Fecha de Emisión 2015-04-17
• I
'/LV-.-.-roH.-)
ADMfNiSTfiAriVA
TFiAW-
S/
icponalón
CIERA
DO
RUC. 179131702500-1Contribuyente EspecialResolución N* NAC-0476MATRIZ: Abraham Llncoln N26-16 yIgnacioPBX: 02-3982500-Qu1to 'SUCURSAL; Panamericana Norte km 1:Tramo: Bolivar - Rumichaca
I
FACTURA ORIGINA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIALAUT. SRI : 1114831252FECHA AüTORIZACíON08/May/2014VALIDEZ: 08/May/2015CARRIL ;.4N • -FACTURA:Q0B-011-00196950620/Abr/2015 21:01:23Cláse:T01ASERVICIO DE PEAJE /TA^A: .
.A; $ 9^00TOTAL : $/l,0ÜCodigo;41t20CLIENTE:CRUZ GU '̂UMBA HECTOR O-SWALDO ^RUC/CI: 1714725098ORIGINAL ADQUIRIENTE
1 ^
RUC. 1791317025001Contribuyente EspecialResolución N" NAC-0475MATRIZ: Abraliam Lincoln N26-16 y SanIgnacioPBX: 02-3982500-QuUo iq/.iqSUCURSAL: Panamericana Norte km 19Tramo; Bo'livar - Rumichaca
FACTURA original; mPANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIALAUT.^SRI ; 1114831262FECHA AUTORIZACION -OB/Hay/2014 —VALIDEZ; 08/May/2015
SrA<§08-010-00149021521/^1^/2015 15:06:40C1^:T01AS&VICIO DE PEAJETARIFA: $ 1.00
IVA: $ 0<tO .TOTAL ; ^1.00-^ /aiENTE^CRUZ guama HECTOR OSWALDO /RUCyCl: 171472509BORIGINAL ADQUIRIENTE
RUC. 1791317025001Contribuyente EspecialResolución N" NAC-P476 -MATRIZ: Abraham Lincoln :N26-T6 y SanIgnacio •PP^02-3982500-Quitó' "SUüURSAL: Panamericana Norte km 4+00'0Tramo: Calderón - Guay-1labamba —
SoSlctó Wanificac»o
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial•Resolución N' NAC-0476MATRIZ: Abraham Lincoln N26-15 y SanIgnacioPBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625Tramo: Cajas - Ibarra
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014 \VALIDEZ: 08/May/!SD15CARRIL :1N/' ^ ' .FACTURA:007-011-002569033
21/Abr/2015 16:56:49Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1.00//IVA: $ 0.,00 /
TOTAL : $/l.OOCodigo:41¿20 y /CLIENTE:CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO (RUC/CI: 1714725098ORIGINAL ADQUIRIENTE
RUC. 1791317025001 '
Contribuyente Especia!-Resolución N' NAC-0476 "MATRIZ: Abraham Lincoln N25-16 y SanIgnacioPBX: 02-3982500-QuitoSUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130Tramo: Guayllabamba-Tabacundq-Cayambe
FACTURA ORIGINAL fPANAMERICANA VIAL S.fl. PANAVIAL
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIALAUT. SRI : 1114831262FECHA AUTORIZACION^08/May/2014 - \VALIDEZ: 087May/201^CARRIL:4N ^FACTURA:0;0-014-00270951621/Abr^l5 18:31:01Clase/I^OIASERVICIO DE PEAJE .TARIFA-: $ 0,60/
IVA: $ 0^.00TOTAL : $/(J.60Cod1go:,4ib20CLIENTE:CRUZ GUASp^fBA HECTOR OSWALDO /RUC/CI: 171472509BORIGINAL ADQUIRIENTE
PANAMERICANA VIAL S.lMFINANCIEPAAUT, SRI : 111483125^
q\"BECC*0*^ ¡ PFrwft AiiTnDT7ArTnM *
qANCELADQ
i í
FECHA AUTORIZACION08/May/2014VALIDEZ: 08/May/2dl5CARRIL :3N/''FACTURA ;.006-011-00156247621/fe/20í5 "18:02:16Clas^TOIASERVICIO DE PEAJETARIFA: $ l.OO"
IVA: $ XOTOTAL : f^V.OCod1go:4 620CLIENTE:CRUZ^GlSWALDORUC/CI: 1714725098ORIGINAL ADQUIRIENTE
UMBA HECTOR O
^f»eTRoecufipoRcowrwiTKTt espRM KoúN úacuoCN M>sn OQ.acc cc»i>MATRIZ: AlpaBm E8-06 y Av.6 M DIdambre - QUITOTaMenoi: 3904-300 / 2563-060
PETROCOMERCWL 11 DE ABRILDlTKclón: Vía Rumichses Km2 1/2 Pínamericsna Non« S/NTetélofto»: 0e2-988-124
EMPRESA PÚBLICA DEHIDROCARBUROSDELECUADOR EP PETROECUADOR PETROCOMERCIAL M DE ABRIL
R.UC. I76Í153S3000I AUT.S.R.i. 1115331282
FACTURA
S. 071-002-00 0075413CIUDAD AÑO
CLIENTE: [46^0^. CM-O^ / /OIRECClO^ / .U.C.:
V. uNrrARio V. TOTAL
l'Z
SON: /SUBTOTAL
I.VA 0%
I.V.A. 12 %
TOTAL A PAGAR
ti3
V
2.,€^^ Autorizada / Recipí Conforme ,
FeclM cW Autoriucidn: 1//^ORI
nRUC^. 1791317025001 "Contribuyente-ispéela]--'"--" - •Resolución N* NAC-0475
HATRIZ.i-Abraham'- Lincoln. N26rl6 y SalIgnacioPBX: 02-3982500-QuitoSUCURSAL: Panamericana Norte km 4+0Tramo: Calderón Guayllabamba
RUC. 1791317025001 • ' -Contribuyente EspecialResolución N' NAC-0476MATRIZ: Abraham Lincoln N26-15IgnacioPBX: 02-3982500-Quito . . "SUCURSAL; Panamericana Norte km 89+625Tramo: Cajas - Ibarra
y San
FACTURA ORIGINAl:---)
PANAMERICANA-VIAL-'S'.AUT.'SRI -: -1114831265.FECHA'AUTORIZACIONÍ '̂ \ -08/May/2014 ' -VALíDEZ:08/Máy/20r5CARRIL:14N -
FACTURAáld-00^000420230.20/^t/2015.16:12:29 .C1/^:T01A .SEKvi'CIÜ OE PEAJETARIFA:,? 0.60^
L panaVial
RUC. 1791317025001 |Contribuyente Especial IResolución W NAC-0476 'MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San!Ignacio iPBX: 02-3982500-Quito JSUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe
FACTURA ORIGINALPANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIALAUT. SRI : 1114831262FECHA AUTORIZAlilON08/Hay/2014 \VALIDEZ: 08/May/^015CARRIL:6N .
FACTURA:006-016-00107725420/A^<^015 16:40:25 rOkClasé:T01A
FACTURA ORIGINALPANAMERICANA VIAL S.A.AUT. SRI : 1114831262FECHA AUTORIZACION •:08/May/2014 !VALIDEZ: 08/May/2015.CARRIL:6N
PANAVIAL
IVATOTAL'.
Codjgo
$ 0,00$ /.eo
41620 ••
CLIENTE:CRUZ GUASUfíBA "HECTOR OSWALDO
RUC/CI: 1714725098
ORIGIJAL íDQUIRIENTEÍ;:
UZ GUASUNBA HEC
'--4 '•/
y
CQdigo:416á w—CLIENTE:CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDORUC/CI: 1714725ORIGINAL ADQUIRIENTE
. FACTURA:007-019-003513665 ,secretaba Naona20/tór/2015 17:36:21_ cleWanificacio Xl^e:T01A
SERVICIO DE PEAJE ^ y SERVICIO DE PEAJETARIFA: $ 1.00/- ntRECC(ÓN FíNANflERf^PA: $ 1.00'' f
IVA: $ O00 / tesorería,^;' IVA: $ p<00TOTAL : $ XOO- ^ AÍd°^AL : $/1,00 l
CLIENTE:CRUZ GUÍSUMBA HECTOR OSWALDO /RUC/CI: 1714725098ORIGINAL ADQÜIRIENTi
Top Related