Gestión de CobrosSin tener el módulo de Contabilidad

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Una vez que facturamos prefacturas o facturamos directamente un albarán, pedido o presupuesto.

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En la factura se crea un documento de vencimiento pendiente de cobro que lo veremos en la pestaña “4.Vtos. Cobrar”

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Para ver los vencimientos pendientes y cobrarlos debemos ir a Administración.

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Seleccionamos clientes

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Para ver los vencimientos pendientes y cobrarlos debemos ir a “e.Facturas”

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Nos vamos a F11. Mas opciones

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Seleccionamos “x. Vencimientos >>> Cobros”

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Cubrimos datos para filtrar mejor sino con presionar el botón Buscar nos salen todas las facturas.

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Nos presenta una rejilla con todos los cobros pendientes de cada una de las facturas. Para cobrarlas debemos seleccionar alguno de los vencimientos. Y presionar el botón “Cobrar”.

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Una vez que hemos presionado Cobrar si entramos en alguno de los vencimientos cobrados veremos que la casilla Cobrado esta cubierta y la de pendiente de cobro a cero.

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Si deseamos generar en una factura varios vencimientos ( a 30 y 60 días o 30,60 0 90 días) para una factura debemos en la forma de pago especificar que tipo de pago deseamos introducir. De esta forma como podemos ver crea varios vencimientos de cobro.

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Para dar de alta formas de pago podemos ir desde presupuesto, pedido, albarán o prefactura.

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Introducimos la descripción de la nueva forma de pago, el tipo de documento lo elegimos de una lista y definimos el número de vencimientos y los días entre vencimiento para cobrarlos