Introducción a la Norma ISO Introducción a la Norma ISO 14001:200414001:2004

Filial IRAM Comahue

¿Qué es IRAM?

Asociación Civil sin fines de lucro creada en 1935

Organismo No Gubernamental de utilidad pública

Reconocido como Organismo Nacional de

Normalización por el Decreto de P.E. No. 1474/94

Representa a la Argentina ante los Organismos

Internacionales y Regionales de Normalización

Presentaciones Nombre

Área en que se desempeña

Función

En qué participará en el SGI

Logística

HorariosHorarios

CaféCafé

Teléfonos y celularesTeléfonos y celulares

ServiciosServicios

ObjetivosObjetivos

Facilitar la interpretación eficaz de los requisitos de la norma ISO 14001:2004

Brindar las herramientas iniciales para participar activamente en el establecimiento, implementación y mantenimiento de un SGA

¿Qué es el Ambiente?¿Qué es el Ambiente?

El entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora,

la fauna, los seres humanos y su interrelación

Temas Ambientales de Temas Ambientales de interés mundialinterés mundial

Sustancias Químicas Tóxicas

Residuos Peligrosos

Pérdida de la biodiversidad

Energías Alternativas

CALIDAD DE CALIDAD DE VIDAVIDA

Contaminación del aire

Contaminación del agua

Efecto Invernadero

Agotamiento de los recursos naturales

Reducción de la capa de Ozono

¿Qué es un Sistema?¿Qué es un Sistema?

“Combinación de varias partes reunidas para

conseguir cierto resultado”

Sistema de GestiónSistema de Gestión

HERRAMIENTA para ayudar a una Organización a

alcanzar sus OBJETIVOS

HERRAMIENTA para ayudar a una Organización a

alcanzar sus OBJETIVOS

RESULTADOSRESULTADOS

(¿qué se quiere?) (¿cómo?) (¿qué se logra?)

Responsabilidades (¿quién?)

Recursos (¿con qué?)

Metodologías (¿cómo?)

Programas (¿cuándo?)

OBJETIVOSOBJETIVOS Sistema de Gestión

Sistema de Gestión

OHSAS 18000

SALUD Y

SEGURIDAD

¡Requisitos comunes!

ISO 14001

MEDIO AMBIENTEISO 9001

CALIDAD

Gestión IntegradaGestión Integrada• Puede aplicarse en forma separada o en forma conjunta con

otras Normas

GESTION

FINANCIERA

Dinero

Dirección/

Accionistas

Aspectos

del Servicio

GESTION DE

CALIDAD

Clientes

ISO 9001

GESTION

AMBIENTAL

Aspectos

ambientales

Sociedad

Otras partes

ISO 14001

GESTION DE

SEGURIDAD

Y SALUD

Riesgos en

ámbito laboral

Empleados

Otras partes

OHSAS 18001

Gestión Global de la Empresa

Propósitos del SGAPropósitos del SGA

Identificar cómo la actividad de la Organización afecta al medio ambiente

Implementar medidas para controlar y/o mejorar los aspectos que puedan tener impactos significativos para el medio ambiente

Propósitos del SGAPropósitos del SGA

Cumplir los requisitos de la legislación Ambiental vigente

Mejorar la protección ambiental

Reducir los impactos de la propia organización sobre el medio ambiente (control de los procesos y actividades)

Las ISO 14000Las ISO 14000

PLANIFICARACTUAR

CHEQUEAR HACER

Descripción del

desempeño ambiental

de productosPriorizar

aspectos

ambientales

Serie ISO 14040

Análisis del ciclo de vida

Mejora del desempeño

ambiental de productos

Integración

de aspectos

ambientales en el

diseño y desarrollo

ISO 14062

Diseño para el ambiente

Descripción del

desempeño ambiental

de las organizaciones

Monitoreo del

desempeño

ambiental

Serie ISO 14030

Evaluación del

desempeño ambiental

Información acerca del

desempeño del sistema

de gestión ambiental

Monitoreo del

desempeño

del sistema

ISO 19011

Auditorías de sistemas de

gestión ambiental

Información

acerca de aspectos ambientales de productos

Comunicación

acerca

del desempeño

ambiental

Serie ISO 14020

Declaraciones y etiquetados

ambientales

ISO 14063

Comunicación

ambiental

Comunicación

del desempeño

ambiental

¿Cuál es nuestra relación actual con relación al medio ambiente?

Antes que nada…Antes que nada…

Identificar AA en cada proceso y actividad Identificar los Requisitos LegalesAnalizar las prácticas y procedimientos que se realizanAnalizar situaciones de emergencia y/o accidentes.

ISO 14001ISO 14001 La Organización debe asumir el compromiso mejorar

continuamente el desempeño del SGA

Los Productos NO cumplen con las

Normas ISO 14001, las Organizaciones SI

Aplicable a todo tipo de Organizaciones

ISO 14001ISO 14001 ¿Qué ventajas ofrece?

Da valor agregado ante los clientesMejora en el cumplimeinto de los requisitos ambientales legalesReduce los riesgos ambientales y permite prepararse adecuadamente para evitarlosAcceso a obtener incentivos económicosPrevenir la contaminación y reducir los desechos en forma rentable

Principios del SGAPrincipios del SGA

Principio 1- Compromiso y Política Ambiental

Principio 2- Planificación

Principio 3- Implementación y Operación

Principio 4- Medición y Evaluación

Principio 5- Revisión y Mejora

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. 4.4. Implementación Implementación

y Operación y Operación

4.6. Revisión 4.6. Revisión por la por la

DirecciónDirección

4.5. 4.5. VerificaciónVerificación

Mejora Mejora ContinuaContinua

4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental

4.1. Requisitos 4.1. Requisitos GeneralesGenerales

4.1. Requisitos 4.1. Requisitos GeneralesGenerales

Límites de la organización dentro de los cuales se

aplicará el SGA

La Organización debe

Establecer, implementar, mantener, documentar

y mejorar continuamente un SGA

Determinar cómo cumplirá tales requisitos

Definir y documentar el ALCANCEALCANCE, es decir:

4.6. 4.6. Revisión por la Revisión por la

DirecciónDirección

4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. 4.4. Implementación Implementación

y Operación y Operación

4.5. 4.5. VerificaciónVerificación

Mejora Mejora ContinuaContinua

4.1. Requisitos 4.1. Requisitos GeneralesGenerales

Impulsa la implementación y mejora del SGA

Brinda un marco para la acción y para establecer objetivos y metas ambientales

Es un compromiso, indica las intenciones y principios con relación a su desempeño ambiental

Confeccionada y aprobada por la Alta Dirección

Actividad 1Actividad 1

Objetivo:

En grupo, revisar las políticas ambientales entregadas y verificar el

cumplimiento del Requisito 4.2.

Tiempo disponible: 10’

4.6. 4.6. Revisión por la Revisión por la

DirecciónDirección

4.3. Planificación4.3. Planificación

4.4. 4.4. Implementación Implementación

y Operación y Operación

4.5. 4.5. VerificaciónVerificación

Mejora Mejora ContinuaContinua

4.3.1. Aspectos 4.3.1. Aspectos AmbientalesAmbientales

Aspecto Ambiental

Elemento de las Actividades, Producto,

Servicios que interacciona con el medio

ambiente

Aspecto Ambiental

Elemento de las Actividades, Producto,

Servicios que interacciona con el medio

ambiente

Impacto Ambiental

CambioCambio en el ambiente, como resultado total o

parcial de los AA de una organización

Impacto Ambiental

CambioCambio en el ambiente, como resultado total o

parcial de los AA de una organización

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Emisiones a la atmósfera Contaminación del aireAgujero de ozonoLluvia ácidaEnfermedades

Vertidos al agua Contaminación de aguasDestrucción de flora / faunaBioacumulación, Eutroficación

Vertidos a la tierra Suelos contaminadosContaminación aguas subterráneasDestrucción de flora / fauna

Generación de residuos Contaminación de agua, aire, sueloDestrucción de flora / faunaEnfermedadesImpacto visual

Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales

EjemplosEjemplos de AA e IAde AA e IA

¿Cómo identificamos AA?¿Cómo identificamos AA?

Elementos de

entrada

Elementos de salida

Ej: insumos Ej: residuos

¿De qué forma se pueden contaminar el

suelo, agua, aire, plantas, etc.?

RAARAA

ASPECTOS SIGNIFICATIVOSASPECTOS SIGNIFICATIVOS

ASPECTOS NO ASPECTOS NO SIGNIFICATIVOSSIGNIFICATIVOS

Criterio Criterio AdoptadoAdoptado

Evaluación de Aspectos Evaluación de Aspectos AmbientalesAmbientales

Proceso de EvaluaciónProceso de Evaluación

Seleccionar una actividad y clasificarla en actividades

operativasIdentificar Aspectos Ambientales

Evaluar el Impacto Ambiental

Definir acciones correctivas y/o preventivas

Revisar si el plan de acción fue adecuado

Magnitud

BAJO RIESGO

ALTO RIESGO

Pro

bab

ilid

ad

Evaluación del Riesgo Evaluación del Riesgo AmbientalAmbiental

Control de Aspectos Control de Aspectos Ambientales SignificativosAmbientales Significativos

Objetivo o meta ambiental

Control Operativo

Plan de Respuesta a Emergencias

Aspecto Aspecto Ambiental Ambiental

SignificativoSignificativo

4.3.1. Aspectos 4.3.1. Aspectos AmbientalesAmbientales

Determinar el impacto

ambiental significativo

¿Cuáles son mis Aspectos Ambientales Significativos?

Identificar Aspectos

Ambientales

Actividad 2Actividad 2

Objetivo:

Identificar aspectos e impactos ambientales

Tiempo disponible: 20’

Actividad: Identificación Actividad: Identificación de Aspectos Ambientalesde Aspectos Ambientales

• Considere una organización o parte de ella vinculada a servicios o procesos de manufactura

• Identifique los sectores/procesos/actividades involucradas (Sugerencia: realice un diagrama de flujo y señale no más de 4 o 5 unidades principales)

• Identifique aspectos e impactos ambientales asociados.

4.3.2. Requisitos Legales y 4.3.2. Requisitos Legales y de Otro tipode Otro tipo

Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus

aspectos ambientales

Identificar y acceder a Requisitos Legales y

de otro tipo

¿Qué Requisitos Legales debo cumplir?

4.3.2. Requisitos Legales4.3.2. Requisitos LegalesAspecto

AmbientalImpacto Ambiental Requisito Legal

Vertidos al agua Contaminación de aguasDestrucción de flora / faunaBioacumulación, Eutroficación

Ley 899 – Dto. 790/99Ley 1875 – Dto. 2656/99

Vertidos de hidrocarburos a la tierra

Suelos contaminadosContaminación aguas subterráneasDestrucción de flora / fauna

Ley 24051 – Ley 1875Ley 899 – Dto. 790/99Ley 1875 – Dto. 2656/99

Generación de residuos

Contaminación de agua, aire, sueloDestrucción de flora / faunaEnfermedadesImpacto visual

Ley 1875 – Dto. 2656/99

Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales

Transporte de mercancías peligrosas

Contaminación de agua, aire, suelo

Dec 779/95 y normas complementarias

4.3.2. Otros Requisitos4.3.2. Otros Requisitos

Códigos de prácticas

voluntarios

¿Cuáles?

Acuerdos con

autoridades públicas

Requisitos de Casa Matriz

Acuerdos con

comunidades u ONG’s

4.3.3. Objetivos, metas y 4.3.3. Objetivos, metas y programasprogramas

Acotados en el Tiempo

Alcanzables

Medibles

Realistas

Específicos

Documentados

Coherentes con la Política

Considerar los Aspectos Ambientales

En pos de cumplir con la legislación

4.3.3. Objetivos, metas y 4.3.3. Objetivos, metas y programasprogramas

Meta 1

• Reducir en un 12% el uso de

calefacción/ aire acodicionado

Meta 2

• Disminuir en un 15% el consumo

de energía eléctrica

Reducir el consumo de energía un 10%, con

respecto al año anterior

Objetivo

4.3.3. Objetivos, metas y 4.3.3. Objetivos, metas y programasprogramas

•La organización debe establecer, implementar y mantener programasprogramas para alcanzar sus objetivos y metas

Actividad 3Actividad 3

Objetivo:

Desarrollar PGA considerando los AA identificados en el ejercicio anterior como significativos.

Tiempo disponible: 15’

4.6. 4.6. Revisión por la Revisión por la

DirecciónDirección

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.5. 4.5. VerificaciónVerificación

Mejora Mejora ContinuaContinua

4.4. Implementación y 4.4. Implementación y OperaciónOperación

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridady autoridad

4.4.1. Recursos, funciones, 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadresponsabilidad y autoridad

Responsabilidad Responsabilidad de la Alta de la Alta DirecciónDirección

Recursos Financieros

Recursos Tecnológicos e infraestructura

Recursos Humanos

4.4.1. Recursos, funciones, 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadresponsabilidad y autoridad

Definir

Documentar

Comunicar

Responsabilidad Responsabilidad de la Alta de la Alta DirecciónDirección

Responsabilidades, Funciones y Autoridades

Designar al Representante Designar al Representante de la Dirección de la Dirección

4.4.1. Recursos, funciones, 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadresponsabilidad y autoridad

Definición de responsabilidades en Definición de responsabilidades en tema ambientaltema ambiental

Proveer recursos

Gestionar aspectos ambientales

Iniciar acciones correctivas/preventivas

Establecer lazos de comunicación

Rol ante emergencia

Desarrollar programas de auditorías

Acciones de seguimiento y medición

4.4.2. Competencia, formación 4.4.2. Competencia, formación y toma de concienciay toma de conciencia

Personal propio y/o Personal propio y/o contratado debe ser contratado debe ser

COMPETENTECOMPETENTE

Educación

Formación

Experiencia

Identificar necesidades Identificar necesidades de formación yde formación y CAPACITARCAPACITAR

4.4.2. Competencia, formación 4.4.2. Competencia, formación y toma de concienciay toma de conciencia

Política, procedimientos y requisitos del SGA

Establecer y mantener procedimientosprocedimientos para la toma de conciencia de los empleados o personas que trabajan en la organización:

AAS y sus impactos

Sus responsabilidades frente al SGA

Las consecuencias de desviarse de procedimientos

4.4.3. Comunicación4.4.3. Comunicación

Comunicación Comunicación internainterna

Reuniones periódicas de grupos de trabajo

Boletines internos

Carteleras

Intranet

4.4.3. Comunicación4.4.3. Comunicación

Comunicación Comunicación externaexterna

Documentar la decisión

Recibir

Documentar

Responder

4.4.4. Documentación4.4.4. Documentación

4.4.4. Documentación4.4.4. Documentación

4.4.5. Control de documentos4.4.5. Control de documentosAprobar, revisar , actualizar los documentos, y aprobarlos

nuevamente

Identificar los cambios y el estado de revisión

Asegurar: - Versiones pertinentes disponibles en los puntos de uso- Documentos legibles y fácilmente identificables - Documentos obsoletos controlados e identificados

Identificar documentos de origen externo y controlar su

distribución

4.4.6. Control Operacional4.4.6. Control Operacional

Procedimientos/ instructivos

Medición de contaminantes

Chequeos

Supervisión de tareas

Actividades de protección y

prevención

4.4.7. Preparación y Respuesta 4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergenciasante Emergencias

4.4.7. Preparación y Respuesta 4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergenciasante Emergencias

Simulacros

Simulacros

4.6. 4.6. Revisión por la Revisión por la

DirecciónDirección

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. 4.4. Implementación Implementación

y Operación y Operación

Mejora Mejora ContinuaContinua

4.5. Verificación4.5. Verificación

4.5.1. Seguimiento y Medición4.5.1. Seguimiento y Medición

4.5.1. Seguimiento y Medición4.5.1. Seguimiento y Medición

De acuerdo a las operaciones de la organización deben realizarse mediciones:

Saber cómo se están gestionando los aspectos ambientales significativos

Saber si se están logrando los objetivos y mejorando el desempeño ambiental

indicadores

4.5.1. Seguimiento y Medición4.5.1. Seguimiento y Medición

4.5.2. Evaluación de 4.5.2. Evaluación de Cumplimiento LegalCumplimiento Legal

4.5.3. No conformidad, 4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y acciones correctivas y

preventivaspreventivasIncumplimiento de un requisito

Gestión realizada para eliminar la causa de una no conformidad detectada

Gestión realizada para eliminar la causa de una no conformidad potencial

ActividadActividad

Objetivo:

Identificar No Conformidades

Tiempo disponible: 25’

4.5.3. No conformidad, 4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y acciones correctivas y

preventivaspreventivasIdentificación de No Identificación de No

conformidadesconformidades

Investigación de sus causasInvestigación de sus causas

Revisión de la eficacia de las Revisión de la eficacia de las accionesacciones

Definición de acciones Definición de acciones correctivas y/o preventivascorrectivas y/o preventivas

Hasta la causa raíz del

problema

4.5.4. Control de los Registros4.5.4. Control de los Registros

A diferencia de los documentos, no pueden ser modificados

Registros

Brindan evidencia objetiva de actividades realizadas y/o resultados obtenidos

4.5.4. Control de los Registros4.5.4. Control de los Registros

Control de Registros

¿dónde se guardarán?

Identificarlos

Mantenerlos legibles

Que estén disponibles

¿quién los archivará?

¿cómo se protegerán?

¿por cuánto tiempo se mantendrán?

Deben permitir la trazabilidad hacia actividades involucradas

4.5.5. Auditorías Internas4.5.5. Auditorías Internas

Programas de Auditoría

Objetivos e imparciales

Auditores Internos o externos

Competentes

4.5.5. Auditorías Internas4.5.5. Auditorías InternasISO

19011:2002 Principios de AuditoriaPrincipios de Auditoria

Gestión de un Programa de auditoriaGestión de un Programa de auditoria

Actividades de AuditoriaActividades de Auditoria

Competencia y evaluación de los auditoresCompetencia y evaluación de los auditores

Mantenimiento y Mejora de la CompetenciaMantenimiento y Mejora de la Competencia

Evaluación del auditorEvaluación del auditor

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. 4.4. Implementación Implementación

y Operación y Operación

4.5. 4.5. VerificaciónVerificación

Mejora Mejora ContinuaContinua

4.6. Revisión por la Dirección4.6. Revisión por la Dirección

Evaluación de cumplimiento legal

Resultados de auditorías

Comunicaciones externas (quejas)

Grado de cumplimiento de objetivos y metas

Estado de acciones correctivas y preventivas

Cambios en los requisitos legales

Acciones y Decisiones

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. 4.4. Implementación Implementación

y Operación y Operación

4.5. 4.5. VerificaciónVerificación

Mejora Mejora ContinuaContinua

Mejora ContinuaMejora Continua