PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

I. ASPECTOS GENERALES

I.1. NOMBRE DEL PIP MENOR

“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

I.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 022: EDUCACIÓN

PROGRAMA 047: EDUCACIÓN BÁSICA

SUBPROGRAMA 104:

INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA

I.3. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR

NOMBRE :DIVISIÓN DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor :

WIPACHI SAC – ING. JOSUÉ PILCO PEZO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

ING. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BOCANEGRA

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

I.4. UNIDAD EJECUTORA

DEPARTAMENTO : SAN MARTIN

PROVINCIA : MOYOBAMBA

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

SR. JOSUÉ JARA ACUÑA

Órgano Técnico Responsable DIVISIÓN DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA

Para proponer a la Municipalidad Distrital de Soritor, como entidad pública responsable de la ejecución del presente proyecto, se ha tenido en consideración sus competencias funcionales y capacidad operativa con la que cuenta y su experiencia en la ejecución de proyectos de Instituciones Educativas.En la tabla siguiente se muestran los proyectos de infraestructura Educativas que ejecutó la Municipalidad Distrital de Soritor en los últimos años:

Nº NOMBRE DEL PROYECTO

1.00 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 00503 - CENTRO POBLADO MENOR SAN MARCOS, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN.

1.00 CONSTRUCCION DE 02 AULAS +01 DIRECCION + SSHH DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 00196 DEL CASERIO DE JERICO, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN.

5.00 CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA I.E. N 00898, EL LUCERO, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN.

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

I.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento : SAN MARTIN

Provincia : MOYOBAMBA

Distrito : SORITOR

Localidad : EL LUCERO

AQUÍ PROYECTO

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

Ubicación del Proyecto.

II. IDENTIFICACIÓN

II.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La Institución N° 00898 del centro

poblado El Lucero surgió después de dos

años de creación de la comunidad

(1987), mediante la organización de los

pobladores y padres de familia quienes

gestionaron el funcionamiento de los

servicios educativos, que era

imprescindible, donde los niños y las

niñas en edad escolar puedan recibir

estos servicios cerca del lugar donde viven.

Cuando se apertura el servicio se da en el nivel primario posteriormente se

amplió al nivel inicial y finalmente al nivel secundario.

En sus inicios se brindaron los servicios educativos en ambientes construidos

por los pobladores, mediante faenas comunales, con materiales rústicos de la

zona; sin tener en cuenta ningún criterio técnico.

Se ha venido gestionando para mejorar la infraestructura inapropiada que

tenían; logrando la construcción

de 2 aulas y la losa deportiva.

Aún con el apoyo recibido, la I.

E está considerada en

emergencia; los estudiantes

Vista de una de las principales calles de la Localidad.

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

corren el riesgo de sufrir cualquier tipo de accidente porque no cuentan con

la infraestructura apropiada ni la seguridad.

La Institución Educativa N° 00898, actualmente

comprende los tres niveles: inicial, primaria y secundaria, y su director es el

profesor Gilberto Fernández Marrufo, laboran en ella 14 docentes

distribuidos de la siguiente manera:

Inicial Primaria Secundaria TotalDirector 01 01Docentes 01 07 05 13alumnos 28 117 113 258Administrativos 03

Fuente: ESCALE - MINEDU

Actualmente se tiene una infraestructura de 08 aulas donde funcionan los tres

niveles educativos, asimismo se ha acondicionado un aula que se utiliza como

dirección. Los servicios higiénicos han sido construidos precariamente

debido a que no se cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe.

La descripción de la población estudiantil, matriculada desde el año 1998

hasta el 2010, de la Institución Educativa se contempla en la siguiente tabla:

Nivel Primario:

Matrícula por Grado 1998 - 2010:  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 122 123 145 137 165 152 147 141 147 135 126 115 117

1 º 28 27 31 28 35 25 29 26 25 21 20 19 20

2 º 37 33 30 34 32 31 22 22 31 25 27 20 20

3 º 9 22 28 27 30 27 24 22 22 29 21 19 18

4 º 29 6 25 25 25 32 23 22 21 20 22 25 19

Situación Actual de la Infraestructura de la I.E.

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5 º 14 22 12 14 23 17 32 28 22 20 19 17 23

6 º 5 13 19 9 20 20 17 21 26 20 17 15 17

Nivel Inicial:

Matrícula por Edad 1998 - 2010:  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total     36 29 29 53 30 34 30 24 23 23 28

3 años     0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

4 años     15 11 9 15 13 10 10 11 9 12 10

5 años     21 18 16 19 17 24 20 13 14 11 18

Nivel Secundario:

Matrícula por Año 1998 - 2010:  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Total         24 51 68 78 70 91 102 104 113

1 º         24 25 23 24 23 24 21 23 27

2 º         0 26 22 23 21 22 21 20 23

3 º         0 0 23 19 21 20 21 21 21

4 º         0 0 0 12 5 20 20 20 22

5 º         0 0 0 0 0 5 19 20 20

FUENTE: DIRECCION DE LA I. E. N° 00898 “EL LUCERO” – ESCALE MINEDU

En Resumen:

Matrícula por Año 1998 - 2010:

 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

INICIAL 0 0 36 29 29 53 30 34 30 24 23 23 28

PRIMARIA 122 123 145 137 165 152 147 141 147 135 126 115 117SECUNDARIA 0 0 0 0 24 51 68 78 70 91 102 104 113

Total 122 123 181 166 218 256 245 253 247 250 251 242 258

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Cabe resaltar que la población de la localidad ha ido creciendo debido a la ola

de migración que se va dando a lo largo del territorio nacional, sobre todo

desde la sierra a la selva, en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Lo

cual contribuye que la población estudiantil de la institución se ha

incrementado hasta el año pasado (2010), pero con relación a la población

escolar en el nivel primario se ha tenido una disminución; siendo una de las

razones el no contar con los ambientes adecuados, implementados acorde de

las exigencias de los estándares sociales, es por ello que el padre de familia

busca mejores alternativas de calidad educativa en los lugares con mayores

ofertas en educación. Otro de los factores para la disminución de la población

escolar es la deserción y la falta de compromiso de los padres de familia por

velar en la formación de sus hijos.

Carencias Institucionales

Del mismo modo no existen laboratorios de cómputo, de ciencia tecnología y

ambiente, que son muy necesarios en el desarrollo para una educación de

calidad. El uso y manipulación de las Tecnologías de información y

comunicación (TIC) por parte de los estudiantes les permitirá que el proceso

de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo con mejor eficiencia y eficacia no

solamente en el área de educación para el trabajo sino también en todas las

áreas que forma parte del currículo de la educación básica regular (EBR).

Además las prácticas en los laboratorios de ciencia facilitarán al estudiante

comprender y entender la teoría de los procesos de los fenómenos físicos,

químicos y biológicos que tienen lugar en la materia. Todo ello capacitará al

estudiante para poder solucionar situaciones conflictivas de la vida y a

contribuir al desarrollo de su sociedad.

El tema de inseguridad también es una triste realidad debido a que la

institución no cuenta con un cerco perimétrico que permita el control

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apropiado de la asistencia y permanencia de los estudiantes dentro de la

institución educativa. El lugar donde se ubica la institución es un lugar abierto

circulado con sinchinas y alambres de púas que no proporciona la seguridad y

tampoco se puede controlar de una forma efectiva a los estudiantes. Los

estudiantes aprovechando la hora de recreo o cualquier momento libre, se

dan a la fuga, muchas veces se han dado evasiones masivas. Además cualquier

persona de mal, aprovechando la ausencia del personal, puede entrar con

facilidad y llevarse algún bien de la institución.

Aun a pesar de estas limitaciones se continúa proveyendo de este

indispensable servicio y, gracias a ello sus estudiantes tienen la oportunidad

de recibirlo en el lugar donde viven.

Área de Estudio del Proyecto

El área de estudio del presente proyecto comprende la institución educativa

N° 00898 de la localidad El lucero, sus habitantes, los padres de familia y sus

estudiantes quienes reciben los servicios educativos en condiciones

inapropiadas. La Institución educativa desarrolla sus actividades en dos

turnos mañana y tarde en forma alternada cada año.

Situación Actual de la Población

La localidad de El Lucero es una

zona rural, su vía de acceso es a

través de una trocha carrozable; sus

pobladores en su mayoría se

dedican a la agricultura, al cultivo y

producción de café, cacao y otros

productos de pan llevar y un

porcentaje menor a la ganadería,

extracción de la leche y elaboración

Vista panorámica de las calles existentes en la localidad.

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

de productos lácteos. Es una población pobre, el ingreso promedio mensual es

de s/. 500.00 por familia.

Tiene una población de 389 habitantes según la información del INEI del

censo de población del 2007. No se cuenta con los servicios de agua y

desagüe en la población, siendo una necesidad primaria que debe ser

atendida por las autoridades politicas. En presente año 2011, se tiene un

aproximado de 430 habitantes.

Posee un clima tropical con lluvias torrenciales constantes y una temperatura

promedio de 24°C. Gran parte de la población está formada por migrantes de

la sierra. El tipo de vivienda que posee han sido construidos con material

rustico de la zona.

Muchos de la zona, migraron a las poblaciones aledañas por la necesidad de

educar a sus menores hijos (principalmente a la localidad de Soritor), ya que

en la localidad no contaban con la implementación apropiada para brindar el

servicio educativo.

Gestiones realizadas

La Municipalidad Distrital de Soritor, ha recogido la solicitud de la población

para la ejecución de obras que tengan la finalidad de ampliar los ambientes y

prever de seguridad a la Institución Educativa de la localidad “El Lucero”.

Con este propósito, la Municipalidad Distrital de Soritor ha designado a la

oficina de División de Desarrollo Local e Infraestructura para la contratación

de los servicios de una persona para la elaboración del estudio de Pre-

inversión.

Siendo política del Estado apoyar las acciones para garantizar la equidad en

cuanto a infraestructura e implementación de las diferentes instituciones

educativas a nivel nacional y la implementación de las mismas, garantizando

de esta manera una educación de calidad. El presente PIP Menor:

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

“AMPLIACION DEL SERVCIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE

MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” debe ser considerado en

el programa de inversiones, siendo necesaria su priorización, pues su

ejecución permitirá contribuir a elevar la calidad del servicio educativo y a

prever la seguridad de los estudiantes y /o materiales que forman parte de la

institución.

Para tal efecto, la población, los padres de familia, el director, docentes y

administrativos se han organizado para realizar el seguimiento de los

estudios hasta lograr la anhelada ejecución del proyecto.

N°

Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 AMBIENTES APROPIADOS DE TALLERES 0

3 EXISTENCIA DE UN CERCO PERIMÉTRICO ADECUADO 20

II.2. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe

y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido

establecer que el problema principal que afecta principalmente a los

habitantes de la localidad El Lucero y a la Población estudiantil es que la

“POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON

LOS ESTÁNDARES SECTORIALES. ”.

Causas Principales y Causas Indirectas:

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N° Descripción de las principales causas Causas indirectas

Causa 1:Inadecuadas condiciones para brindar el servicio educativo.

Oferta educativa no cumple estándares normativos en cuanto a infraestructura y equipamiento

Causa 2:Limitada capacidad pedagógica para el desarrollo de las clases.

Escases de un laboratorio de computación y de Física, Biología y Química.

Causa 3:Inexistencia de infraestructura para el control de asistencia del alumnado a la Institución Educativa.

Inexistencia de un cerco perimétrico

Evasión y deserción de los estudiantes

II.3. OBJETIVO DEL PIP MENOR

II.3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

La población accede a servicios educativos que cumplen estándares

sectoriales.

II.3.2. PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO CENTRAL

N°

Principales Indicadores del Objetivo Valor Actual Valor al Final del Proyecto

1 Disponibilidad de ambientes educativos 30 40

2 Disponibilidad de recursos físicos 0 60

3 Adecuado control del alumnado 10 80

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II.3.3. MEDIOS FUNDAMENTALES

N°

Descripción medios fundamentales

1 Adecuada y suficiente Infraestructura

2 Disponibilidad de Adecuados ambientes educativos

3 Adecuado cerco perimétrico.

II.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Número de Beneficiarios Directos

Alternativa 1:

CONSTRUCCIÓN DE 02 AMBIENTES PEDAGOGICOS (200.77 M2.) DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA LIVIANA (CALAMINA) Y 266.00 ML. DE CERCO PERIMÉTRICO DE MATERIAL NOBLE CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y TUBERIA PVC, CAPACITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO

Resultado 1: SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGÓGICOS (CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA). Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD (CERCO PERIMÉTRICO )

CONSTRUCCIÓN DE 02 AMBIENTES (200.77 M2) PARA CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA, DE MATERIAL NOBLE CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y ALBAÑILERÍA CONFINADA Y COBERTURA DE CALAMINA.

CONSTRUCCIÓN DE 266.00 ML. DE CERCO PERIMÉTRICO DE Cº Aº Y TUBERÍA PVC

294

Resultado 2: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y 30 EQUIPOS DE COMPUTO.

Resultado 3: CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN A DOCENTES Y ALUMNOS

Alternativa 2

CONSTRUCCIÓN DE 02 AMBIENTES PEDAGÓGICOS (200.77 M2.) DE MATERIAL NOBLE CON TECHO

Resultado 1: SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGÓGICOS (CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIO DE FÍSICA Y

CONSTRUCCIÓN DE 02 AMBIENTES (200.77 M2) PARA CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIO DE FÍSICA Y QUIMICA , DE MATERIAL NOBLE CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y

294

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ALIGERADO Y 266.00 ML. DE CERCO PERIMÉTRICO DE MATERIAL NOBLE CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y TUBERIA PVC, CAPACITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO

QUÍMICA )

ALBAÑILERÍA CONFINADA Y LOSA ALIGERADA.

CONSTRUCCIÓN DE 266.00 ML. DE CERCO PERIMÉTRICO DE Cº Aº CON MUROS DE ALBAÑILERÍA Y TUBERÍA PVC

Resultado 2: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y 30 EQUIPOS DE COMPUTO.

Resultado 3: CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ALUMNOS.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

III.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años):

10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

Horizonte recomendado por la DGPI - SNIP.

III.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Proyección de la Demanda del Servicio:

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Servicio Descripción U.M.Año

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año 10

1 INICIAL ALUMNOS 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35

2 PRIMARIA ALUMNOS 111 109 107 105 103 101 99 98 96 94

3 SECUNDARIA ALUMNOS 124 128 132 137 141 146 150 155 160 165

TOTAL DE ALUMNOS 265 267 270 273 276 279 283 287 290 294

Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la

demanda:

Para la proyección de la demanda del nivel inicial se utilizo una tasa de crecimiento

de 1.91%, para el nivel primario se utilizo una tasa de crecimiento de -1.79 y para el

nivel secundario se utilizo la tasa de crecimiento de 3.21%. Se tomo como parámetro

el número de alumnos por año mencionado en las nominas de matricula registradas

en la escale del MINEDU.

Cálculo de la Tasa de Crecimiento de Matriculados en los últimos años

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

INICIAL -19.44% 0.00% 82.76% -43.40% 13.33% -11.76% -20.00% -4.17% 0.00% 21.74% 1.91%PRIMARIA 0.82% 17.89% -5.52% 20.44% -7.88% -3.29% -4.08% 4.26% -8.16% -6.67% -8.73% 1.74% -1.79%SECUNDARIA 112.50% 33.33% 14.71% -10.26% 30.00% 12.09% 1.96% 8.65% 9.53%

3.21%

TASA PROM.

Total Promedio

Matrícula por Año 1998 - 2010:

De acuerdo al cuadro anterior, se tiene las siguientes tasas de crecimiento promedio:

Nivel Inicial : 1.91 %

Nivel Primario : -1.79 %

Nivel Secundario : 9.53 %

Para el cálculo de la proyección de la Población Estudiantil, la tasa de crecimiento

para el nivel secundario se está considerando la tasa de crecimiento general

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

promedio que corresponde a 3.21 %, por estar más acorde con la realidad situacional

de la zona.

Nivel Secundario : 3.21 %

En Primer lugar, se calculo la población estudiantil de los años 2011 y 2012.

nivel 2011 2012

INICIAL 29 29

PRIMARIA 115 113

SECUNDARIA 117 120

TOTAL DE ALUMNOS 260 262

Para el cálculo de la proyección de la demanda se está considerando al año 2013

como primer año del horizonte del proyecto.

III.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Proyección de la oferta.

Servicio Descripción U.M.Año

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año 10

1 INICIAL ALUMNOS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

2 PRIMARIA ALUMNOS 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

3 SECUNDARIA ALUMNOS 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

TOTAL DE ALUMNOS 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

Factores de producción que determinan la oferta actual del servicio.

Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la

oferta.

Actualmente se viene brindando los servicios de educación con los limitados

recursos que cuenta la institución, careciendo de ambientes apropiados para el

desarrollo de habilidades y destrezas mediante la experimentación y la utilización de

los TICS.

Para el cálculo de la proyección de la Oferta se está considerando que solo la

cantidad de población estudiantil al año 2011, podrán recibir estos servicios en las

condiciones actuales.

III.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

El Cálculo de la Oferta VS Demanda, se hizo la diferencia de la Demanda menos la Oferta.

Servicio Descripción U.M.Año

1Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Año 7

Año 8 Año 9 Año 10

1 INICIAL ALUMNOS 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7

2 PRIMARIA ALUMNOS -4 -6 -8 -10 -12 -14 -15 -17 -19 -21

3 SECUNDARIA ALUMNOS 8 12 16 20 24 29 34 38 43 49

TOTAL DE ALUMNOS 5 7 10 13 16 19 23 26 30 34

III.5. COSTOS DEL PROYECTO

III.5.1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La Modalidad de Ejecución propuesta es:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

III.5.2. COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

III.5.2.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

COSTO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

ITEM COMPONENTE ACTIVIDADES COSTO S/.      464,269.57

1.00 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 230,835.15  CERCO PERIMÉTRICO 233,434.42      82,300.00

2.00 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DE AMBIENTES 16,300.00    EQUIPOS PARA AMBIENTES 66,000.00      4,500.00

3.00 CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN 4,500.00      ===========

4.00 COSTO DIRECTO DEL PROYECTO (C.D.) 551,069.575.00 GASTOS GENERALES (12 % C.D.) 66,128.356.00 UTILIDAD (8 % C.D.) 44,085.577.00 SUBTOTAL 1 661,283.488.00 IGV 18 % 119,031.039.00 SUBTOTAL 02 780,314.51

   10.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 23,409.44

   11.00 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 39,015.73  ===========  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 842,739.67

El Desagregado de los costos se presenta en Anexos, así como los metrados y Análisis

de Precios Unitarios.

COSTO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 02

ITEM COMPONENTE ACTIVIDADES COSTO S/.      478,173.10

1.00 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 241,615.10  CERCO PERIMÉTRICO 236,558.00

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

      82,300.002.00 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DE AMBIENTES 16,300.00

    EQUIPOS PARA AMBIENTES 66,000.00      4,500.00

3.00 CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN 4,500.00      ===========

4.00 COSTO DIRECTO DEL PROYECTO (C.D.) 564,973.105.00 GASTOS GENERALES (12 % C.D.) 67,796.776.00 UTILIDAD (8 % C.D.) 45,197.857.00 SUBTOTAL 1 677,967.728.00 IGV 18 % 122,034.199.00 SUBTOTAL 02 800,001.91

   10.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 24,000.06

   11.00 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 40,000.10  ===========  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 864,002.06

III.5.2.2. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TÉCNICO 23,409.44 0.91 21,302.59COSTO DIRECTO 650,262.09   542,345.37Resultado 1 547,838.09   455,284.97

Insumo de Origen nacional 327,362.21 0.85 278,257.87Insumo de Origen Importado 9,700.84 0.87 8,439.73

Mano de Obra Calificada 127,853.87 0.91 116,347.02Mano de Obra No Calificada 82,921.17 0.63 52,240.34

       Resultado 2 97,114.00   82,546.90

Insumo de Origen nacional 97,114.00 0.85 82,546.90       

Resultado 3 5,310.00   4,513.50Insumo de Origen nacional 5,310.00 0.85 4,513.50

       

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

SUPERVISION 39,015.73 0.91 35,504.31GASTOS GENERALES 78,031.45 0.85 66,326.73UTILIDADES 52,020.97 0.85 44,217.82

Total 842,739.67   709,696.82

COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Correcció

n

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 24,000.06 0.91 21,840.05COSTO DIRECTO 666,668.26   555,979.84Resultado 1 564,244.26   468,919.44

Insumo de Origen nacional 337,165.76 0.85 286,590.89Insumo de Origen Importado 9,991.35 0.87 8,692.48

Mano de Obra Calificada 131,682.73 0.91 119,831.28Mano de Obra No Calificada 85,404.42 0.63 53,804.79

       Resultado 2 97,114.00   82,546.90

Insumo de Origen nacional 97,114.00 0.85 82,546.90       

Resultado 3 5,310.00   4,513.50Insumo de Origen nacional 5,310.00 0.85 4,513.50

       SUPERVISION 40,000.10 0.91 36,400.09GASTOS GENERALES 80,000.19 0.85 68,000.16UTILIDADES 53,333.46 0.85 45,333.44

Total 864,002.06   727,553.58

III.5.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

No se cuenta con gastos de Operación y Mantenimiento Sin proyecto, al no existir la

infraestructura.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III.5.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO – ALTERNATIVA 01 Y 02

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10

Operación 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060

Mantenimiento 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056

Total a Precios de Mercado 13,11613,11

6 13,11613,11

6 13,116 13,11613,11

6 13,11613,11

6 13,116

Total a Precios Sociales 11,81411,81

4 11,81411,81

4 11,814 11,81411,81

4 11,81411,81

4 11,814

A Continuación se presenta el Desagregado de los costos de Operación y

Mantenimiento del Proyecto:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO

CONCEPTOCOSTO

MENSUALCANTIDAD

COSTO ANUAL

P. MERCADO P. SOCIAL

A.- Costo de operación 12,060.00

10,918.69

A.1.- Remuneraciones:  

- Docente de Computo 950 1 11400 10363.64

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

         

A.2.- Servicios:    

- agua 5.00 1 60.00 50.85

- luz 20.00 1 240.00 201.68

-Materiales de oficina para desarrollo académico30.00 1 360.00 302.52

B.- Costos de Mantenimiento 1,056.00 894.92

Reparación instalaciones eléctricas 10.00 1 120.00 101.69

         

Reparación de Puertas, ventanas. 5.00 1 60.00 50.85

Pintado de exteriores e interiores 20.00 1 240.00 203.39

Resanado de paredes 5.00 1 60.00 50.85

Cambio de calaminas, tijerales, correas 20.00 1 240.00 203.39

Reparacion de mobiliario 20.00 1 240.00 203.39

Utiles de limpieza 8.00 1 96.00 81.36

TOTAL 13,116.00 11,813.

60

III.5.5. COSTO POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO

S/. 2866.46 / HAB.

III.5.6. COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS

O&M SIN PROYECTO - A PRECIOS SOCIALES)

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 709,696.82                    

OPER Y MANT INCREM   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FACTOR DE ACTUAL (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

COSTOS ACTUALIZ709,696.8

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VP.CO&M 0.00

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

ALTERNATIVA 01 (O&M CON PROYECTO - A PRECIOS SOCIALES)

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIÓN 709,696.82                    

OPER Y MANT INCREM  11,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

0FACTOR DE ACTUAL (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

COSTOS ACTUALIZ709,696.8

210,739.6

4 9,763.31 8,875.73 8,068.85 7,335.32 6,668.47 6,062.25 5,511.13 5,010.12 4,554.65

VP.CO&M 72,591.92

VANP ALT 01782,288.7

5ALUMNOS BENEFICIADOS 294

C/E 2660.85

COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS

DescripciónCosto de

InversiónVP.CO&M

VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 0 0Alternativa 1 709,696.82 72,591.92 782,288.75Alternativa 2 727,553.58 72,591.92 800,145.50Costos IncrementalesAlternativa 1 709,696.83 72,591.92 782,288.75Alternativa 2 727,553.58 72,591.92 800,145.50

III.6. BENEFICIOS.

III.6.1. BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS

Beneficios Año 1Año 2

Año 3 Año 4Año 5

Año 6Año 7

Año 8 Año 9 Año 10

AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los beneficios sociales cuantitativos no son cuantificables.

III.6.2. BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Serán beneficiados directamente 294 alumnos y 14 docentes.

Disminución progresiva de la tasa de deserción escolar y la inasistencia.

Incremento de los conocimientos de la informática a través de la computación.

Se promoverá la inserción en el campo de la Investigación Científica.

Se satisface la demanda educativa en los niveles inicial, primaria y secundaria.

Mejorará las condiciones de seguridad y confort de la población estudiantil de

la I.E.

III.7. EVALUACIÓN SOCIAL

La Metodología utilizada en el proyecto fue:

Costo Efectividad

Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIÓN 709,696.82                    

OPER Y MANT INCREM  11,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

011,813.6

0FACTOR DE ACTUAL (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

COSTOS ACTUALIZ709,696.8

210,739.6

4 9,763.31 8,875.73 8,068.85 7,335.32 6,668.47 6,062.25 5,511.13 5,010.12 4,554.65

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

VP.CO&M 72,591.92

VANP ALT 01782,288.7

5ALUMNOS BENEFICIADOS 294

C/E2660.8

5

III.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

III.8.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Principales Rubros Trimestre ITrimestre

IITrimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0COSTO DIRECTO        Resultado 1 0 60 40 0Resultado 2 0 0 100 0Resultado 3 0 0 100 0SUPERVISION 0 56 44 0GASTOS GENERALES 0 56 44 0UTILIDADES 0 56 44 0

III.8.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Principales Rubros Trimestre ITrimestre

IITrimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TÉCNICO 100 0 0 0COSTO DIRECTO        Resultado 1 0 60 40 0Resultado 2 0 0 100 0Resultado 3 0 0 100 0

PIP Menor:“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 00898, LOCALIDAD EL LUCERO, DISTRITO SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

SUPERVISIÓN 0 56 44 0GASTOS GENERALES 0 56 44 0UTILIDADES 0 56 44 0

III.9. SOSTENIBILIDADIII.9.1. RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR

III.9.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA LA RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO?

Si

III.9.3. ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PIP HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN DESASTRE NATURAL?

No

III.10. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos TipoMedidas de Mitigación

Costo

INCREMENTO DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO, POR ACCIONES COMO MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRANSPORTE DE MATERIALES, MANIOBRAS DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS, ENTRE OTROS.

Durante la construcción

Realizar un adecuado mantenimiento de las áreas de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de Polvo.

0

Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

Durante la construcción

Toda la maquinaria, vehículos

0

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motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.

Variación del paisajeDurante la construcción

Arborización con plantas ornamentales 350

IV. ANEXOS