117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP. · JUVENT.Y DEP. PP- 117-001 MISION INSTITUCIONAL: El...

117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.

PP- 117-001

MISION INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es el ente rector delas políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentary preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar laparticipación de todos los sectores sociales, en los procesos dedesarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo, sindistingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediantela apertura de espacios y oportunidades que propicien larevitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, eldisfrute de los bienes y servicios culturales, así como lacreación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:

1. Emitir políticas y lineamientos generales en materia decultura, juventud, deporte y recreación, con el fin de orientar laformulación y ejecución de programas y proyectos de lasinstituciones que conforman el Ministerio, enmarcadas estas, en elPlan Nacional de Desarrollo y en el marco legal existente.

2. Dar seguimiento al sistema de planificación y evaluación físicay financiera, por medio de la medición de los resultados de losprogramas y proyectos que desarrolla el Ministerio y lafiscalización del uso de los recursos institucionales, con el finde mejorar el proceso de toma de decisiones oportunas y adecuadas.

3. Trabajar activamente con los grupos, organizaciones comunales yentes gubernamentales en el planeamiento y ejecución deactividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, quepermitan mejorar la calidad de vida de todos los sectores de lapoblación.

4. Desarrollar proyectos de inversión para la readecuación,mantenimiento y restauración del patrimonio nacional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

1. Fomentar, preservar y proyectar las diversas manifestacionesculturales en todas las regiones y entre todos los grupos humanosque conviven dentro y fuera de nuestro territorio para promovermodelos de desarrollo participativo, que permitan a lascomunidades el disfrute de los bienes y servicios sociales,culturales, artísticos, deportivos y recreativos.

2. Promover la creación de espacios, oportunidades y mecanismos

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que fomenten la participación ciudadana de manera que lascomunidades tengan acceso y puedan disfrutar de los bienes yservicios culturales, artísticos, deportivos y recreativos.

3. Promover e incentivar la producción y difusión cultural yartística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional,regional y comunal con la finalidad de estimular y apoyar a loscreadores, grupos artísticos, organizaciones culturales ycomunidad en general para que sean partícipes de los procesos degestión y desarrollo cultural, así como revitalizar y divulgarvalores, tradiciones y manifestaciones culturales y artísticas quecontribuyan al fortalecimiento de la identidad nacional.

4. Rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestropatrimonio histórico y cultural particularmente en los diferentescampos que ello comprende, lo que incluye aspectosarquitectónicos, documentales, arqueológicos y patrimoniointangible, con el fin de fortalecer nuestra identidad comonación.

5. Promover, fomentar e incrementar el acceso a la prácticaindividual y colectiva del deporte, la educación física y la sanarecreación para todas las personas, sin discriminación alguna y entodas las comunidades del país, con la finalidad de contribuir agenerar las condiciones necesarias para el mejoramiento de lasalud mental y física del ciudadano.

6. Crear espacios y oportunidades que incrementen la participaciónde la juventud, sin distingos de género, en todos los ámbitos dela vida nacional, para que en forma organizada y comprometidaactúen en el proceso de toma de decisiones en temas que les atañendirectamente y en la construcción de soluciones que partan de susiniciativas, demandas y expectativas.

7. Diseñar y ejecutar políticas, programas y acciones dirigidas aldesarrollo del Sistema Nacional de Bibliotecas, convirtiéndolas enentes de información y comunicación que promuevan la educación,investigación, recreación y cultura nacional.

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8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

PROYECTO LEY2003PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 0 0 750,000

15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 0 0 750,000

SERVICIOS FINANCIEROS 378,051,320 449,285,104 449,042,164

19 OTROS SERVICIOS GENERALES 349,341,695 398,500,000 434,042,164

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 2,075,617,808 787,596,342 629,428,470

20 EDUCACION 6,705,240 4,296,342 4,318,342

27 DESARROLLO COMUNAL 1,000,000 0 0

0 0 0

28 FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL 5,551,552,160 6,024,327,562 6,286,841,479

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 2,075,617,808 787,596,342 629,428,470

30 ESPARCIMIENTO Y RECREACION 1,918,630,000 598,300,000 405,345,148

31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 149,282,568 185,000,000 219,764,980

SERVICIOS ECONOMICOS 14,200,000 6,000,000 0

44 ENERGIA 14,200,000 6,000,000 0

SERVICIOS FINANCIEROS 378,051,320 449,285,104 449,042,164

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 28,709,625 50,785,104 15,000,000

8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 7,301,730,846 6,528,873,378 6,919,750,099

11 GASTO DE CONSUMO 2,852,418,286 2,089,254,864 1,823,593,031

111 SUELDOS Y SALARIOS 1,517,439,661 1,796,808,402 2,368,492,000

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 306,153,370 292,446,462 483,926,286

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,067,331,813 4,439,618,514 5,478,137,815

131 AL SECTOR PRIVADO 1,817,498,800 560,762,541 496,141,000

132 AL SECTOR PUBLICO 3,654,747,139 3,871,640,081 3,563,734,877

133 AL EXTERIOR 5,891,876 7,215,892 7,455,936

2 GASTOS DE CAPITAL 717,690,442 738,335,630 446,312,014

21 FORMACION DE CAPITAL 319,610,000 314,242,691 151,687,071

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 4,105,294 294,000 51,000,000

215 OTRAS CONSTRUCCIONES 147,581,777 313,948,691 268,610,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 100,258,814 91,198,509 89,839,746

PP- 117-004

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




221 MAQUINARIA Y EQUIPO 89,839,746 91,198,509 100,258,814

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,443,200 282,109,326 447,454,000

241 AL SECTOR PRIVADO 200,200,000 124,000,000 0

242 AL SECTOR PUBLICO 247,254,000 158,109,326 11,443,200

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 15,000,000 50,785,104 28,709,625

251 DEUDA INTERNA 28,709,625 50,785,104 15,000,000

8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 1,517,439,661 1,796,808,402 2,368,492,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,517,439,661 1,796,808,402 2,368,492,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 225,928,220 205,703,850 355,390,526

01 INGRESOS CORRIENTES 225,928,220 205,703,850 355,390,526

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,225,150 86,742,612 128,535,760



01 INGRESOS CORRIENTES 1,940,730 1,100,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 87,899,016 90,098,509 100,258,814

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 151,687,071 314,242,691 319,610,000





27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,400,000 0 0




8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 28,709,625 50,785,104 15,000,000


PP- 117-005

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.





8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

749 ACTIVIDADES CENTRALES 664,571,530 743,781,778 753,830,800

751 CONSERVACION DEL PATRIMONIO

CULTURAL

426,490,210 584,367,949 631,680,000

753 GESTION Y DESARROLLO CULTURAL 227,105,241 233,879,134 257,936,400

755 INFORMACION Y COMUNICACION 565,566,017 752,210,482 847,290,000

757 CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA 528,135,519 622,694,665 0

758 CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA 0 0 1,313,857,900

760 TRANSFERENCIAS VARIAS 5,607,552,771 4,330,275,000 3,561,467,013

767 TRANSFERENCIAS VARIAS 0 0 0

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 778 0 778

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

50 0 503 ADMINISTRATIVO

301 0 3014 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

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CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

331 0 3315 TECNICO

92 0 929 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

2,368,492,000 0 2,368,492,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,048,827,000 0 2,048,827,000

030 SUELDO ADICIONAL 176,000,000 0 176,000,000

031 SALARIO ESCOLAR 127,000,000 0 127,000,000

060 SOBRESUELDOS 14,577,000 0 14,577,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000

8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113

INGRESOS CORRIENTES 7,430,408,826 6,621,785,673 6,923,750,099


TITULOS VALORES 589,012,462 645,423,335 442,312,014


PP- 117-007

8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 1,517,439,661 1,796,808,402 2,368,492,000

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,293,461,000 1,538,823,340 2,048,827,000

030 SUELDO ADICIONAL 112,951,571 137,200,029 176,000,000

031 SALARIO ESCOLAR 95,393,090 106,201,033 127,000,000

060 SOBRESUELDOS 14,050,000 13,000,000 14,577,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 2,088,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 225,928,220 205,703,850 355,390,526

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 10,925,000 12,025,000 21,379,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 0 1,588,500

106 OTROS ALQUILERES 4,880,000 1,923,000 10,652,290

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 22,324,812 16,192,545 21,625,100

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 24,226,707 17,185,000 35,372,462

122 TELECOMUNICACIONES 30,227,734 32,400,000 29,093,050

124 SERVICIO DE CORREOS 2,360,000 2,705,000 3,422,970

126 ENERGIA ELECTRICA 25,979,095 25,385,000 31,711,070

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 10,640,000 14,440,000 14,410,739

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 6,251,000 6,500,000 5,623,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 11,489,356 15,759,356 14,923,400

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,400,000 6,000,000 5,005,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 4,091,250 3,330,705 9,330,000

150 SEGUROS 17,000,000 17,300,000 21,999,275

162 CONSULTORIAS 6,600,000 4,412,000 6,412,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,710,000 6,310,000 10,253,435

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 13,438,440 8,350,000 11,622,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,340,141 6,431,244 23,936,500

190 SERVICIOS ADUANEROS 30,000 100,000 420,578

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 15,014,685 8,955,000 76,610,157

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,225,150 86,742,612 128,535,760

202 GASOLINA. 6,600,000 6,250,000 2,968,170

204 DIESEL 700,000 700,000 612,672

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 199,235 650,000 382,070

212 MEDICINAS 212,240 300,000 321,012

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,489,510 11,925,000 18,932,625

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,583,579 4,500,000 5,794,000

PP- 117-008




232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,645,140 8,075,000 11,933,390

234 IMPRESOS Y OTROS 16,213,404 16,173,248 31,122,248

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,530,000 2,514,295 5,305,092

252 CEMENTO 72,896 250,000 216,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 566,553 610,000 1,206,050

258 MADERA 854,798 1,130,000 3,145,750

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,804,096 3,000,000 3,309,692

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 341,710 950,000 1,686,584

270 REPUESTOS 2,822,183 6,596,100 8,274,200

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,809,174 4,500,000 7,118,398

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,079,221 2,369,000 2,583,978

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 8,371,044 11,249,969 12,547,825

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 10,102,200 3,140,000 8,480,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,228,167 1,860,000 2,596,004


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 39,013,765 42,973,749 40,156,708

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 9,654,980 5,700,000 11,505,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,088,502 4,158,760 2,866,620

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 32,932,576 33,666,000 30,630,486

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 700,000 9,100,000

390 EQUIPOS VARIOS 2,149,923 4,000,000 6,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 151,687,071 314,242,691 319,610,000

510 EDIFICIOS 4,105,294 294,000 51,000,000

520 INSTALACIONES 2,768,500 3,000,000 0

530 OBRAS URBANISTICAS. 138,363,277 262,948,691 268,000,000

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 6,450,000 48,000,000 610,000


602 PRESTACIONES LEGALES 22,600,000 27,999,091 42,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 3,900,000 5,200,000 5,300,000

604 BECAS 15,000,000 15,000,000 17,000,000

606 PREMIOS 25,520,800 24,437,750 30,500,000

610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 0 13,670,000 0

634 SUBVENC. A INSTIT. DEPORTIVAS. 20,050,000 5,000,000 0

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 1,111,800,000 12,615,300 28,428,000

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 618,628,000 456,840,400 372,913,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 204,481,700 232,799,958 307,300,000

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 7,304,000 8,312,170 10,966,000

663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 12,150,000 29,650,000 0

PP- 117-009




664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 3,400,382,895 3,545,103,408 3,152,197,877

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 18,257,127 25,245,175 32,922,000

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 12,171,417 30,529,370 60,349,000

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 650,000 150,000 143,017

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 5,241,876 7,065,892 7,312,919


701 APORTES A INST CULTUR Y EDUCAC 1,000,000 0 0

702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 199,200,000 124,000,000 0

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 225,250,000 114,350,000 0

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 14,700,000 35,500,000 472,200

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 7,304,000 8,259,326 10,971,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 28,709,625 50,785,104 15,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 28,709,625 50,785,104 15,000,000

PROGRAMA 749

PP- 117-010


ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Cultura, Juventud y Deportes, en materia jurídica,de planificación, información y comunicación, informática degestión, implementación de controles internos y asuntos decooperación internacional; así como administrar y velar por laadecuada utilización de los recursos humanos, financieros,materiales y de mantenimiento de la institución.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Servicios de asesoría legal

Documentos 800.00 1,600.00

2 Servicios de planificación y evaluación

Informes 19.00 38.00

3 Gestión de recursos financieros contables

Informes 76.00 152.00

4 Administración, gestión y desarrollo de

recursos humanos

Estudios de análisis

ocupacional y

capacitación 59.00 88.00

5 Servicios de auditoría

0.00 0.00

6 Gestión de bienes y servicios

Compras directas y

contrataciones 129.00 900.00

7 Servicios de informática

Instalación, soporte y

mantenimiento 550.00 1,100.00

8 Actividades de difusión cultural

Actividades 0.00 2.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

PP- 117-011

1.1 Actualizar los conocimientos en materia legal a Programas yOrganos Desconcentrados, mediante sesiones de trabajo y mediosescritos, con el fin de agilizar los trámites necesarios para laejecución de las acciones prioritarias del Ministerio.

2.1 Brindar asesoría y seguimiento en el proceso de formulación delos Planes Operativos Anuales de los Programas y OrganosDesconcentrados, acorde con las políticas y directrices delgobierno y de las autoridades Ministeriales (Plan Nacional deCultura), con el fin de que estos se constituyan en el insumo parala elaboración de los informes de avance físico y continuar con elproceso de rendición de cuentas.

3.1 Agilizar el sistema de pago a proveedores para la adquisiciónde bienes y servicios, que permita la eficiente operacionalidad delos programas y Organos Desconcentrados.

4.1 Actualizar el sistema clasificado de puestos del Ministerio,conforme la naturaleza de estos y el sistema de clasificaciónvigente, con el fin de contribuir al mejoramiento de los procesosde trabajo.

4.2 Desarrollar una administración de recursos humanos, eficientey dinámica, mediante procesos de capacitación y formación, quepermitan brindar a nuestros usuarios un servicio más ágil yoportuno.

5.1 Mejorar la estructura de control interno existente tanto en laAdministración Central del Ministerio, como en los OrganosDesconcentrados, mediante la evaluación de las mismas, con elpropósito de garantizar una adecuada estructura para el desarollode las actividades que realizan y velar por el uso, manejo ycontrol apropiado de los recursos existentes.

6.1 Priorizar la adquisición y distribución del Plan de Compras deacuerdo a las necesidades ministeriales, para lograr una respuestaeficiente y oportuna a las demandas de los usuarios internos delMinisterio.

7.1 Mejorar el servicio de comunicación de datos mediante asesoríay capacitación para que los procesos de redes y sistemas seanmanipulados de manera eficiente.

7.2 Optimizar la plataforma tecnológica migrando hacia nuevastecnologías para mejorar la productividad interna y en elservicio.

8.1 Propiciar espacios de discusión y reflexión sobre temas dedifusión cultural, para intercambiar información y establecer

PP- 117-012

alianzas con los diversos sectores, con el fin de promover eldesarrollo de acciones conjuntas en este campo.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

1.1.1 Realizar al menos 5 sesiones de trabajo y 3 circulares deactualización en materia legal a personal de Programas y OrganosDesconcentrados(A).

2.1.1 Dar cobertura en asesoría y seguimiento al 100% de losProgramas Presupuestarios y Organos Desconcentrados(A).

3.1.1 Mantener el tiempo de días de trámite de pago a proveedoresdel período anterior(A).

4.1.1 Determinar la clasificación de 200 puestos de acuerdo a lanaturaleza y al sistema de clasificación vigente(M).

4.2.1 Realizar al menos 18 actividades de capacitación en elámbito institucional y de intercambios interinstitucionales(A).

5.1.1 Elaborar 18 estudios de auditoría, incluyendo informes sobreestados financieros, auditorias operativas y estudiosespeciales(A).

6.1.1 Contar en el I semestre con el Plan de Compraspriorizado(A).

7.1.1 Realizar 1 seminario dirigido a usuarios finalesinvolucrados en los procesos administrativos de la institución(M).

7.1.2 Configurar el 50% del total de equipos de cómputo delMinisterio, con el ambiente Windows 2000(M).

7.2.1 Configurar e instalar el 100% del equipo de cómputo queingrese nuevo(M).

7.2.2 Diseñar una Base de Datos para el acervo digital de lascolecciones del Museo de Arte Costarricense(M).

8.1.1 Efectuar al menos 2 eventos de difusión cultural(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Sesiones de trabajo

realizadas y circulares

emitidas 0.00 0.00 8.00

1.1.1.1 Eficacia

PP- 117-013

Total de instituciones

asesoradas/ total de

instituciones *100 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1 Eficacia

Días de trámite para

pago a proveedores 0.00 0.00 15.00

3.1.1.1 Calidad

Puestos clasificados 0.00 0.00 200.00

4.1.1.1 Eficacia

Actividades de

capacitación realizadas 0.00 0.00 18.00

4.2.1.1 Eficacia

Estudios de auditoría

realizados 11.00 11.00 18.00

5.1.1.1 Eficacia

Plan de compras

formulado 0.00 0.00 1.00

6.1.1.1 Eficacia

Seminario realizado 0.00 0.00 1.00

7.1.1.1 Eficacia

Equipos

configurados/total de

equipos *100 0.00 0.00 50.00

7.1.2.1 Eficacia

Equipos

configurados/total de

equipos nuevos *100 0.00 0.00 100.00

7.2.1.1 Eficacia

Base de datos diseñada 0.00 0.00 1.00

7.2.2.1 Eficacia

Eventos realizados 0.00 0.00 2.00

8.1.1.1 Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

383,074,632 Despacho Viceministra 1 Definición y ejecución de políticas técnicoadministrativas que sirvan de base para la planificación ydesarrollo de las acciones prioritarias de la institución.

383,085,450 Oficialía Mayor 2 Administración de los recursos humanos, materiales yfinancieros para un desarrollo eficiente y eficaz de losdiferentes programas que este ejecuta.

28,396,514 Departamento de Auditoría 3 Evaluación en forma independiente de las operacionescontables, financieras, administrativas y de otranaturaleza, como base para prestar un servicioconstructivo y de protección

8,030,404 Dirección del Colegio 4 Difusión Cultural del Colegio de Costa Rica.802,587,000Total del Programa 749

PP- 117-014

PP- 117-015

Registro Contable: 117-749-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 753,830,800

01 INGRESOS CORRIENTES 722,050,050

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 31,780,750



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 121 0 121

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



27 0 275 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

TOTAL

PROY.

753,830,800

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 482,244,000

000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 406,306,000

030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 36,500,000

031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 32,000,000

060 01 111 28 SOBRESUELDOS 5,350,000

070 01 111 28 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 94,293,800

106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 750,000

112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,805,800

114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 13,062,000

122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 11,050,000

124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 510,000

126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 10,000,000

128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 11,000,000

132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,070,000

134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,610,000

142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,700,000

144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 730,000

150 01 112 28 SEGUROS 16,000,000

162 01 112 28 CONSULTORIAS

(PARA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN

DIFERENTES DISCIPLINAS AFINES A LAS NECESIDADES

DEL MINISTERIO, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARAN

PP- 117-016

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


LOS SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO,

AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE

SALARIO, EN LA INSTITUCION DONDE ESTE

LABORANDO) 500,000

172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,050,000

174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,095,000

199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(PARA EL PAGO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO QUE SE

REALIZA UNA VEZ AL AÑO, LIMPIEZA DE TANQUE

SÉPTICO, SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES, PAÑOS

Y CORTINAS DEL DESPACHO, SEMINARIO AL PERSONAL

Y OTROS SERVICIOS). 5,361,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,607,250

202 01 112 28 GASOLINA. 2,000,000

204 01 112 28 DIESEL 350,000

206 01 112 28 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 300,000

212 01 112 28 MEDICINAS 100,000

214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,000,000

220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,100,000

232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,250,000

234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 3,495,000

240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 811,000

252 01 112 28 CEMENTO 100,000

254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 430,000

258 01 112 28 MADERA 900,000

259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 900,000

260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 925,000

270 01 112 28 REPUESTOS 6,000,000

282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,000,000

284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 900,000

286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,170,250

290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,880,000

299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 996,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 24,551,750

310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,696,000

340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,766,620

350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,089,130

360 27 221 28 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 3,000,000

390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 2,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,905,000

602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000

603 01 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL

RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,

SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN RELACIONADOS CON EL

QUEHACER INSTITUCIONAL) 3,300,000

PP- 117-017



604 01 131 28 BECAS

(PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO

PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA

INSTITUCIÓN, ESTOS RECURSOS SERÁN UTILIZADOS

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL FINANCIAMIENTO DE

BECAS APROBADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTA

LEY, POR LO QUE NO SE FINANCIARÁN NUEVAS BECAS

A FUNCIONARIOS) 2,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 62,434,000

660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,183,000

200


PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,251,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,228,000

661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,114,000

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,114,000

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 6,689,000

667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,689,000

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 12,254,000


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,254,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,229,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,229,000

733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,229,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 5,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA PAGOS PENDIENTES DE LA DEUDA PÚBLICA AL A

Y A, FUERZA Y LUZ, ICE Y MUNICIPALIDAD DE SAN

PP- 117-018



JOSÉ ENTRE OTROS, ASÍ COMO PAGO DE RECLAMOS

ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL QUE NO SE LE PAGA

CORRECTAMENTE Y DEBEN SER PAGADOS POR ESTA

SUBPARTIDA). 5,000,000

PROGRAMA 751

PP- 117-019


CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DELPATRIMONIO

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Salvaguardar el acervo cultural materializado en el patrimoniohistórico arquitectónico y en las manifestaciones de la culturatradicional y popular, desarrollando programas de investigación,conservación, divulgación, capacitación y educación dirigidos amunicipios, estudiantes, investigadores, propietarios de edificiosdeclarados y comunidades en general.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Registro e inventario del Patrimonio

Arquitectónico y de Expresiones

Culturales.

Inventarios 0.00 4.00

2 Material documental

Informes, publicaciones

y audiovisuales 5.00 33.00

3 Edificios restaurados

Edificios 0.00 6.00

4 Planos y especificaciones para

rehabilitación de edificios declarados

Juegos de planos e

informes técnicos 6.00 12.00

5 Declaraciones de sitios y edificios

Edificios incorporados

al patrimonio 0.00 5.00

6 Permisos para restauración y

rehabilitación de edificios incorporados

al patrimonio

Supervisiones realizadas 20.00 40.00

7 Servicios de divulgación y capacitación

Servicios 4.00 7.00


PP- 117-020

1.1 Ampliar la cobertura de los inventarios arquitectónicos devalor patrimonial y de expresiones culturales, con la finalidad decontribuir con el rescate y divulgación del patrimonio culturaldel país.

2.1 Incrementar la divulgación de los resultados de lasinvestigaciones arquitectónicas y de cultura popular con valorpatrimonial, con el fin de poner esta documentación al alcance dela comunidad nacional.

3.1 Mantener la atención de las obras emprendidas por propietariosde edificios declarados patrimonio nacional, con el propósito delograr su adecuada conservación.

4.1 Mantener la atención de las necesidades de elaboración deestudios técnicos en edificios declarados patrimonio nacional depropietarios particulares, con la finalidad de garantizar suadecuada conservación.

5.1 Mantener el porcentaje de solicitudes externas dedeclaratorias atendidas en el período presupuestario anterior, conel propósito de brindar un servicio adecuado y satisfactorio a lasdemandas de los usuarios externos del Centro de PatrimonioCultural y cumplir con lo estipulado en la Ley Nº 7555.

5.2 Ampliar la cobertura del diagnóstico del patrimonio, con elfin de implementar políticas de conservación.

6.1 Mantener el porcentaje del período anterior, de permisostramitados para restauración y rehabilitación de edificiospatrimoniales, con el fin de garantizar su conservación encumplimiento con la Ley N° 7555.

6.2 Propiciar la aprobación de leyes, con el fin de garantizar laprotección del patrimonio cultural nacional.

7.1 Mejorar la proyección del Centro de Patrimonio y los alcancesde la Ley N° 7555, con el fin de dar a conocer a la comunidad losproyectos y actividades que desarrolla.


1.1.1 Incrementar en un 7% el número de edificios inventariados enel ámbito nacional(A).

1.1.2 Incrementar en un 100% el número de artesanos inventariados

PP- 117-021

con respecto al período anterior(A).

1.1.3 Incrementar en un 100% el número de técnicas constructivastradicionales inventariadas, con respecto al período anterior(A).

2.1.1 Incrementar en un 25% los productos divulgativos producidos,con relación al período anterior(A).

3.1.1 Resolver el 100% de las solicitudes de supervisión de lasobras de restauración emprendidas por propietarios de edificiosdeclarados Patrimonio nacional(A).

4.1.1 Resolver el 100% de las solicitudes internas y externas deestudios técnicos recibidas al final el período(A).

5.1.1 Resolver el 100% de las solicitudes de declaratorias debienes inmuebles procedentes de todo el país(A).

5.1.2 Elaborar 15 estudios de declaratorias de inmuebles de valorpatrimonial(A).

5.2.1 Incrementar en un 10%, con respecto al período anterior, lacobertura del registro de los edificios declarados y abarcar el100% de los edificios que se declaren en el 2003(A).

6.1.1 Tramitar el 100% de las solicitudes de permiso(A).

6.2.1 Formalizar ante la Asamblea Legislativa la presentación delanteproyecto de ley de protección del patrimonio cultural(A).

7.1.1 Mantener el número de productos divulgativos realizados enel período anterior(A).



Edificios inventariados

2003- Edificios

inventariados 2002/

Edificios inventariados

2002 *100 0.00 7.00 7.00

1.1.1.1 Eficacia

Artesanos inventariados

2003- Artesanos

inventariados 2002/

Artesanos inventariados

2002 *100 0.00 0.00 100.00

1.1.2.1 Eficacia

Técnicas constructivas

inventariadas 2003-


1.1.3.1 Eficacia

PP- 117-022

inventariadas 2002/


inventariadas 2002 *100 0.00 0.00 100.00

Productos divulgativos

producidos 2003-


producidos 2002/


producidos 2002 *100 0.00 25.00 25.00

2.1.1.1 Eficacia

Solicitudes de

supervisión resueltas/

Solicitudes recibidas

*100 100.00 100.00 100.00

3.1.1.1 Eficacia

Solicitudes de estudios

técnicos resueltas/


*100 100.00 100.00 100.00

4.1.1.1 Eficacia

Solicitudes de

declaratorias resueltas/


*100 100.00 100.00 100.00

5.1.1.1 Eficacia

Estudios de

declaratorias realizados 0.00 0.00 15.00

5.1.2.1 Eficacia

Edificios registrados

2003- Edificios

registrados 2002/

Edificios registrados

2002 *100 0.00 0.00 10.00

5.2.1.1 Eficacia

Edificios declarados

registrados 2003/

Edificios declarados

2003 *100 0.00 0.00 100.00

5.2.1.2 Eficacia

Solicitudes tramitadas

de permisos/ Solicitudes

recibidas *100 0.00 100.00 100.00

6.1.1.1 Eficacia

Anteproyecto de Ley

presentado 0.00 0.00 1.00

6.2.1.1 Eficacia


realizados 0.00 7.00 7.00

7.1.1.1 Eficacia



49,124,800 Centro Inv y Cons Patrimonio 1 Investigaciones en materia de rescate y conservación delpatrimonio histórico cultural.

515,810,400 Centro Inv y Cons Patrimonio 2 Restauración de bienes inmuebles de interés históricocultural.

24,562,400 Centro Inv y Cons Patrimonio 3 Aplicación del marco legal y normativa vigente.24,562,400 Centro Inv y Cons Patrimonio 4 Capacitación, educación y divulgación sobre Patrimonio

Cultural.614,060,000Total del Programa 751

PP- 117-023

PP- 117-024



TOTAL 631,680,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 73 0 73



8 0 85 TECNICO



TOTAL

PROY.

631,680,000





031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 17,000,000

060 01 111 28 SOBRESUELDOS 2,000,000


106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 100,000

112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,420,000


122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES

1,000,000


126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 60,000

132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 600,000


142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,000



(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN

INGENIERÍA ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, ESTUDIOS

ANTROPOLÓGICOS Y OTROS ESPECIALISTAS, CON EL

FIN DE EJECUTAR LOS INVENTARIOS NACIONALES

CULTURALES SEGÚN LEY NO. 7555 DE PATRIMONIO

HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO Y LAS CONVENCIONES

PP- 117-025



RATIFICADAS POR LA UNESCO DE 1970 Y 1972 Y LA

OEA DE 1979; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PARA EL DIBUJO DE PLANOS DE LAS

LICITACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, EN ESTE

RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS SERVICIOS DE NINGUN

FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN

PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCION

DONDE ESTE LABORANDO) 4,824,000

172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000

182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 850,000


2,500,000


212 01 112 28 MEDICINAS 100,000


220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000

232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 900,000

234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 400,000


252 01 112 28 CEMENTO 40,000


258 01 112 28 MADERA 60,000


260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS

(PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS CON EL FIN DE

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO O

PLANIMÉTRICO, ALTIMÉTRICO Y ESTRUCTURAL DE

CONSTRUCCIONES O EDIFICIOS). 400,000

270 01 112 28 REPUESTOS 400,000

282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000



290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 500,000




330 27 221 28 EQUIPO DE TRANSPORTE.

(PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PROPIO CON EL

FIN DE REALIZAR GIRAS DE SUPERVISIÓN, ATENDER

DENUNCIAS, ASESORAR EN LOS EDIFICIOS DECLARADOS

PATRIMONIO Y SUPERVISAR LAS OBRAS DE

RESTAURACIÓN DEL MINISTERIO Y DE EDIFICIOS

PRIVADOS, QUE POR LEY NO. 7555 DE PATRIMONIO

HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO LE CORRESPONDE

REALIZAR AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL). 6,500,000

PP- 117-026



340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 150,000


360 27 221 28 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER

(PARA LA COMPRA DE EQUIPO CON EL FIN DE COLOCAR

PLACAS DE BRONCE EN LOS EDIFICIOS DECLARADOS

PATRIMONIO CONFORME LO ESTABLECE LA LEY NO.

7555 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO,

ARTÍCULO 9, INCISO D). 100,000

390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS

(PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO QUE

SE UTILIZA EN LA TOMA DE FOTOS DE ARQUITECTURA

Y PARA FOTOGRAFIAR CUADRAS, CALLES, AMBIENTES

OSCUROS COMO DESVANES, TECHOS O SÓTANOS DE LOS

EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL QUE EL

CENTRO RESTAURA). 2,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 268,000,000

530 01 215 28 OBRAS URBANISTICAS.

(PARA LA III ETAPA DE RESTAURACION DEL ANTIGUO

EDIFICIO DEL BANCO ANGLO-CODESA) 4,000,000

530 27 215 28 OBRAS URBANISTICAS.

(PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS

EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL SE

REQUIERE DE SU RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO. LA LEY NO. 7555 EN SU ARTÍCULO

15 FACULTA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y AL

MINISTERIO DE CULTURA A INVERTIR EN OBRAS DE

EDIFICIOS PATRIMONIALES, CON ESTE FIN, PARA EL

PERÍODO 2003 SE REALIZARÁN RESTAURACIONES EN

LOS SIGUIENTES INMUEBLES: CASA SAN GABRIEL

¢10.0 MILLONES, EDIFICIO METÁLICO (SAN JOSÉ)

¢30.0 MILLONES, COLEGIO SUPERIOR DE SEÑORITAS

(SAN JOSÉ) ¢48.0 MILLONES, EDIFICIO GANADOR DEL

CERTAMEN SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO

ARQUITECTÓNICO 2003 ¢25.0 MILLONES, RUINAS DE

CARTAGO ¢97.0 MILLONES, SALA MAGNA DEL LICEO DE

HEREDIA ¢20.0 MILLONES Y PAGO DE REAJUSTES

¢20.0 MILLONES;INCLUYE ¢14.000.000 PARA LA III

ETAPA DE RESTAURACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL

BANCO ANGLO-CODESA). 264,000,000



606 01 131 28 PREMIOS 500,000




MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,265,000

200

PP- 117-027





MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,938,000

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 592,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 592,000

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,557,000

200



PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,

LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16

DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,521,000

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,185,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 10,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA PAGAR REAJUSTES DE LOS PROYECTOS DE

RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS CODESA; CASA

JESÚS JIMÉNEZ; IGLESIA DE BARBACOAS DE

PURISCAL; ESCUELA REPÚBLICA DE ARGENTINA;

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN

CINEMATOGRÁFICA; BENEFICIO PEJIBALLE; ESCUELA

MOYA DE HEREDIA; IGLESIA INMACULADA DE HEREDIA;

IGLESIA BAUTISTA DE LIMÓN; IGLESIA LA MERCED;

CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA; IGLESIA DE

PUNTARENAS Y REAJUSTES DE LOS AÑOS 2000, 2001 Y

2002). 10,000,000

PROGRAMA 753

PP- 117-028


GESTION Y DESARROLLO CULTURAL

DIRECCION DE CULTURAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección General de Cultura es la entidad encargada de lapromoción, estímulo y fomento de la creación artístico culturalen el ámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo ypatrocinio a creadores, investigadores, grupos artísticos,organizaciones culturales y comunidades en general, creandoespacios y oportunidades que faciliten a todos los sectores de lapoblación costarricense, desarrollar su capacidad creadora einnovadora e incrementar su participación en los procesos degestión y desarrollo cultural de sus comunidades de manerasostenible.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Reconocimiento a creadores

Premios y homenajes 30.00 30.00

2 Proyectos artístico- culturales

Becas taller 30.00 30.00

3 Promoción artístico-cultural

Actividades 15.00 34.00

4 Apoyo artístico-cultural

Declaratorias de interés

cultural y público y

grupos 40.00 80.00


1.1 Lograr una mayor difusión de las obras premiadas en laceremonia de entrega de los Premios Nacionales, mediante apoyoaudiovisual y organizativo, con el fin de dar mayor realce a lamisma.

2.1 Articular el seguimiento, la distribución y divulgación de losproductos generados por las becas taller, con el fin de maximizarlos beneficios de estos.

PP- 117-029

3.1 Desarrollar diversas acciones de promoción artística, con elfin de lograr una mayor proyección y difusión de las actividadesque desarrolla la Dirección de Cultura.

4.1 Realizar acciones de apoyo a grupos y artistas nacionales conel fin de contribuir al desarrollo de los mismos.


1.1.1 Producir un audiovisual con las obras premiadas(M).

1.1.2 Realizar un sondeo de opinión sobre la ceremonia de entregade los Premios Nacionales(M).

2.1.1 Realizar 2 actividades, una de retroalimentación y otra deseguimiento de los becarios(A).

3.1.1 Realizar un plan piloto de cogestión cultural en 2 regionesdel país(A).

3.1.2 Efectuar 2 circuitos con grupos artísticos para ampliar laaudiencia(M).

3.1.3 Efectuar 4 eventos especiales en el Centro Nacional de laCultura(CENAC), dos en el primer semestre y dos en el segundosemestre del 2003(A).

3.1.4 Realizar 24 tours culturales en el CENAC(M).

4.1.1 Realizar 2 foros organizativos con artistas de diferentesdisciplinas y artesanos(M).



Audiovisuales realizados 0.00 0.00 1.00

1.1.1.1 Eficacia

Sondeo de opinión

realizado 0.00 0.00 1.00

1.1.2.1 Calidad

Actividades realizadas 0.00 0.00 2.00

2.1.1.1 Eficacia

Plan piloto realizado 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1 Eficacia

Foros realizados 0.00 0.00 2.00

3.1.2.1 Eficacia

PP- 117-030

Eventos especiales

realizados 0.00 0.00 4.00

3.1.3.1 Eficacia

Tours realizados 0.00 0.00 24.00

3.1.4.1 Eficacia

Circuitos realizados 0.00 0.00 2.00

4.1.1.1 Eficacia



173,059,660 Dirección de Cultura 1 Estímulo a la Creación.85,238,340 Dirección de Cultura 2 Gestión y Promoción Cultural .

258,298,000Total del Programa 753

PP- 117-031

PP- 117-032



TOTAL 257,936,400





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 38 0 38



9 0 95 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

257,936,400





031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 9,000,000


106 01 112 28 OTROS ALQUILERES

(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LUCES Y SONIDO,

PANTALLAS, CABAÑAS SANITARIAS, SILLAS, MESAS,

TOLDOS Y OTROS, PARA LAS ACTIVIDADES DE PREMIOS

NACIONALES, PRODUCCIONES CULTURALES Y

ARTÍSTICAS, EFEMÉRIDES Y PARA EL DESARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL ÁREA DE

DESARROLLO REGIONAL CULTURAL, MEDIANTE LOS

CIRCUITOS CULTURALES). 8,700,000

112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD

(PARA PUBLICAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

CULTURALES ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE

CULTURA COMO SON: PREMIOS NACIONALES,

HOMENAJES, GALERÍAS DE CULTURA POPULAR, BECAS

TALLER, PATROCINIOS, PRODUCCIONES CULTURALES Y

ARTÍSTICAS: FESTIVAL DE BECAS TALLER, TOUR

CULTURAL EN EL CENAC, FESTIVAL DE VERANO, FOROS

DE CULTURA, EXPOSICIONES EN EL VESTÍBULO DEL

TEATRO 1887; Y EFEMÉRIDES). 3,254,400

PP- 117-033




122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES

(PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE TARIFAS

TELEFÓNICAS Y ATENDER EL CONSUMO DE 9

TELÉFONOS, DE LOS CUALES 5 CORRESPONDEN A LAS

DIRECCIONES REGIONALES DE CULTURA EN ALAJUELA Y

ZONA NORTE, CARTAGO, HEREDIA, LIMÓN Y SAN JOSÉ,

QUE REQUIEREN COORDINAR SU TRABAJO CON LAS

COMUNIDADES A FIN DE ORGANIZAR LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES CULTURALES). 1,000,000


126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA

(PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE TARIFAS DE

ENERGÍA ELÉCTRICA, YA QUE APARTE DE LAS

OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA,

SE CUBREN LOS GASTOS DEL CENTRO ALAJUELENSE DE

LA CULTURA, EL CUAL ES ADMINISTRADO POR LA

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA EN ALAJUELA). 700,000

128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 210,000





172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI

(PARA CUBRIR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE

FOTOCOPIADORA QUE SE VA A TRAMITAR CON ESTA

DIRECCIÓN). 650,000

174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 300,000


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MAESTROS

DE CEREMONIAS, SERVICIOS DE FOTÓGRAFOS, GRUPOS

ARTÍSTICOS, GRABACIONES, ELABORACIÓN DE VIDEOS,

PAGO DE TRANSPORTE Y OTROS, CON EL FIN DE

DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE PREMIOS

NACIONALES, HOMENAJES, GALERÍA DE CULTURA

POPULAR, PATROCINIOS, EFEMÉRIDES, PRODUCCIONES

CULTURALES Y ARTÍSTICAS, FOROS DE CULTURA Y

EXPOSICIONES ITINERANTES). 2,700,000


214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 850,000

232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 760,000

234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 150,000

240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

(PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE

SE DESTINAN ESPECIALMENTE A LAS COMUNIDADES

ALEJADAS EN DONDE NO SE PUEDEN UBICAR EMPRESAS

QUE DEN SERVICIO DE REFRIGERIOS O CUYA

CONTRATACIÓN SE INCREMENTARÍA CON EL COSTO DEL

TRASLADO A LA COMUNIDAD Y PARA LAS ACTIVIDADES

PP- 117-034



QUE SE REALIZAN EN EL MINISTERIO, LAS CUALES

SON: DEVELIZACIÓN DEL RETRATO DEL PREMIO MAGÓN,

EXPOSICIONES EN EL CENAC Y DESARROLLO REGIONAL

CULTURAL MEDIANTE LOS CIRCUITOS CULTURALES EN

LAS DIRECCIONES REGIONALES DE CULTURA DE

ALAJUELA, CARTAGO, GUANACASTE, HEREDIA, LIMÓN,

PUNTARENAS, SAN JOSÉ, ZONA NORTE Y ZONA SUR). 3,416,000


258 01 112 28 MADERA 130,000



270 01 112 28 REPUESTOS 350,000




290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.

(PARA LA CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS DE LAS

SIGUIENTES ACTIVIDADES: CEREMONIA DE ENTREGA DE

PREMIOS NACIONALES (QUE SE REDUJO DE 350 A 70

INVITADOS), HOMENAJES, ENCUENTROS DE EVALUACIÓN

CON LAS BECAS TALLER DEL 2003 Y 2004, FESTIVAL

DE BECAS TALLER DEL 2002 (MUESTRA DE RESULTADOS

DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE AÑO),

FOROS DE CULTURA Y LAS DE DESARROLLO CULTURAL

REGIONAL A TRAVÉS DE LOS CIRCUITOS CULTURALES). 2,000,000





350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 500,000

390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 300,000



604 01 131 28 BECAS

(SEGÚN LEY DE ESTÍMULO DE LAS ARTES

COSTARRICENSES N0. 6750 DEL 29 DE ABRIL DE 1982

Y SU REFORMA SEGÚN DECRETO N° 29815-C DEL 27 DE

SETIEMBRE DEL 2001 Y LEY N0. 8019 DEL 13 DE

SETIEMBRE DEL AÑO 2000, ESTOS RECURSOS SERÁN

UTILIZADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL

FINANCIAMIENTO DE BECAS APROBADAS ANTES DE LA

VIGENCIA DE ESTA LEY, POR LO QUE NO SE

FINANCIARÁN NUEVAS BECAS A FUNCIONARIOS) 15,000,000

606 01 131 28 PREMIOS

(PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS NACIONALES

SEGÚN LEY N° 7545 DEL 24/05/93; LEY N° 7625 DEL

11/11/91 DE CREACIÓN DEL PREMIO AL MÉRITO CIVIL

ANTONIO OBANDO CHAN; DECRETO N° 24982-C DEL

PP- 117-035



12/12/95, REFORMADO POR EL DECRETO N° 25915-C

DEL 05/03/97; DECRETO N° 24839-C DEL 12/12/95,

REFORMADO MEDIANTE DECRETO N° 25914-C DEL

05/04/97; DECRETO N°24273-C DEL 05/05/95,

REFORMADO POR EL DECRETO N° 25913-C DEL

05/03/97; PREMIO NACIONAL DE CULTURA POPULAR,

DECRETO N° 20314-C DEL 05/05/91 Y SUS REFORMAS

(DECRETO N° 23553-C DEL 06/07/94), REFORMADO

POR EL DECRETO N° 25916-C DEL 05/03/97;

DECRETO N° 21131-C Y SUS REFORMAS DEL 26/02/92,

REFORMADO POR EL DECRETO N°25918-C DEL

07/03/97). 30,000,000



PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,155,000

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,986,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 646,000




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 323,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 323,000

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,943,000

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,562,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 647,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 647,000



COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 647,000

204

PROGRAMA 755

PP- 117-036


INFORMACION Y COMUNICACION

DIRECCION DE BIBLIOTECASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir con el desarrollo cultural, social e intelectual de losciudadanos, ofreciendo servicios de información acordes con losrequerimientos informativos del momento actual.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Servicios Bibliotecarios

Usuarios 500,000.00 1,000,000.00

2 Edición de documentos bibliotecarios

Documentos 0.00 6.00


1.1 Modernizar los servicios de información que brinda el SistemaNacional de Bibliotecas, para satisfacer en forma más eficientelas necesidades de los usuarios.

1.2 Posicionar al Sistema Nacional de Bibliotecas en el ámbitocultural del país, mediante la realización de actividadesculturales y de fomento a la lectura, con el fin de lograr unamayor proyección del mismo.

2.1 Innovar el soporte de divulgación y la presentación de losdocumentos editados por la Biblioteca Nacional, para brindar a losusuarios el acceso a información acorde con el desarrollotecnológico.


1.1.1 Renovar en un 26% las obras de referencia y colecciones

PP- 117-037

infantiles de las Bibliotecas Públicas(A).

1.1.2 Brindar el servicio de internet en el 30% de lasBibliotecas(A).

1.1.3 Implementar en un 50% la información en el sitio Web delSistema Nacional de Bibliotecas(M).

1.1.4 Lograr en un 10% la catalogación compartida entre lasBibliotecas Públicas y la Unidad Técnica(M).

1.2.1 Obtener el 80% de asistencia en las actividades programadasen las Bibliotecas del Sistema(A).

2.1.1 Elaborar el 80% del nuevo formato de las publicacioneseditadas por la Biblioteca Nacional(M).



Obras y colecciones del

2003- Obras y

colecciones 2002/ Obras

y colecciones 2002 *100 0.00 0.00 26.00

1.1.1.1 Eficacia

Bibliotecas con servicio

de internet/ Total de

bibliotecas del Sistema

*100 0.00 0.00 30.00

1.1.2.1 Eficacia

Total de información

implementada/ total

información disponible

*100 0.00 0.00 50.00

1.1.3.1 Eficacia

Total de registros

utilizados/ Total de

registros proporcionados

*100 0.00 0.00 10.00

1.1.4.1 Eficacia

Asistencia obtenida/

Total de personas

invitadas *100 0.00 0.00 80.00

1.2.1.1 Eficacia

% de avance de formato

realizado 0.00 0.00 80.00

2.1.1.1 Eficacia



317,585,800 Dirección de Bibliotecas 1 Desarrollo de servicios de información.283,252,200 Dirección de Bibliotecas 2 Automatización de los servicios bibliotecarios y dotación

de equipo.257,502,000 Dirección de Bibliotecas 3 Construcción, reparación y mantenimiento de edificios de

Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Nacional.858,340,000Total del Programa 755

PP- 117-038

PP- 117-039



TOTAL 847,290,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 180 0 180



72 0 725 TECNICO



TOTAL

PROY.

847,290,000





031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 36,000,000

060 01 111 28 SOBRESUELDOS 2,500,000


102 01 112 28 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 925,000

112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 450,000



124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 2,500,000


128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,500,000

132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,700,000


142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,500,000


150 01 112 28 SEGUROS 1,000,000


(PARA PAGO DE CONSULTORIAS SOBRE INSTALACION

ELECTRICA Y MECANICA DEL EDIFICIO DE LA

BIBLIOTECA NACIONAL. EN ESTE RUBRO NO SE

CONTRATARAN LOS SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO

PUBLICO,AUNQUE HUBIESE SACADO PERMISO SIN GOCE

DE SALARIO EN LA INSTITUCION DONDE ESTE

PP- 117-040



LABORANDO) 1,088,000



182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 20,000,000

190 01 112 28 SERVICIOS ADUANEROS 100,000


(PARA PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE

ALARMAS,LIMPIEZA DE ESTANTERIA METALICA

,FOTOCOPIADO DE LIBROS,RECARGO DE

EXTINTORES,LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO Y DE

AGUA, SERVICIOS DE MICROFILMACIÓN DE

DOCUMENTOS, FUMIGACIÓN DE EDIFICICACIONES Y

OTROS) 3,000,000


202 01 112 28 GASOLINA. 935,000


212 01 112 28 MEDICINAS 25,000

214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000

220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000


234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS

(INCLUYE ¢25.0 MILLONES PARA LA ADQUISICIÓN DE

COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES PARA

EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS.) 25,033,000



258 01 112 28 MADERA 200,000

259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,000,000


270 01 112 28 REPUESTOS 312,000

282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000,000



290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 550,000






360 27 221 28 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER

(PARA ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PROCESADORA DE

ROLLOS DE MICROFILM). 6,000,000

390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 1,500,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 51,000,000

510 27 211 28 EDIFICIOS

(PARA REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA

BIBLIOTECA NACIONAL ¢47.000.000 Y PARA PAGO DE

PP- 117-041



REAJUSTES Y EXTRAS PARA REFORZAMIENTO DE LA

BIBLIOTECA NACIONAL ¢ 4.000.000) 51,000,000



603 01 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

(PARA CAPACITACIÓN EN INFORMATICA,

BIBLIOTECOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN Y OTROS. SOLO

PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y

CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL QUEHACER

INSTITUCIONAL) 2,000,000




MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,292,000

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,306,000

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,278,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,278,000

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,671,000

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,064,000

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,557,000

204

PROGRAMA 758

PP- 117-042


CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA

DIRECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA YDIRECCIÓN DE BANDAS

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Elevar la calidad de vida de la población costarricense, mediantela presentación de producciones artístico-musicales en susmúltiples géneros y estilos, que posibilite la apreciación ydisfrute de la música artística en las diferentes manisfestacionessinfónicas y de bandas y el rescate e incentivo a la creación yvaloración del patrimonio musical costarricense, así como laformación de nuevas generaciones de instrumentistas eninterpretación musical sinfónica.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Presentaciones artístico musicales

Conciertos de Bandas,

sinfónico- corales y

espectáculos y recitales

líricos 337.00 680.00

2 Formación de instrumentistas

Cátedras impartidas y

prácticas de conjunto 39.00 74.00


1.1 Ampliar el acervo musical costarricense, mediante lacomposición de nuevas obras para grupos de viento y percusión, conel fin de promover y divulgar la composición de obras de nuestropaís.

1.2 Innovar las presentaciones musicales de las Bandas Nacionales,mediante la creación de espacios interactivos, con el fin deofrecer espectáculos atractivos al público.

1.3 Dar a conocer la música clásica, coral y lírica a mayorcantidad de público, con el fin de mejorar la proyección culturaldel Centro Nacional de la Música.

PP- 117-043

1.4 Motivar la composición de obras sinfónicas, mediante elconcurso Seminario de Obras Costarricenses, con el fin de aumentarel repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional y dar a conocerlas obras de compositores nacionales.

1.5 Promover una mayor participación de jóvenes solistas en losconcursos que organiza el Instituto Nacional de la Música, con elfin de darlos a conocer y brindarles la oportunidad de participarcomo solistas en los diferentes grupos del Instituto.

1.6 Ampliar el repertorio musical, con el fin de atraer máspúblico a las presentaciones sinfónico-corales.

1.7 Mantener el nivel de producción lírica de períodos anteriores,con el fin de brindar oportunidad a los artistas nacionales en laejecución de nuevas obras líricas y atraer nuevo público.

2.1 Mantener la población estudiantil atendida por el InstitutoNacional de la Música en el período anterior, para formar músicosinstrumentistas.


1.1.1 Aumentar en un 10% las composiciones y arreglos musicalescon respecto al período anterior(A).

1.2.1 Realizar 4 presentaciones interactivas(A).

1.3.1 Incrementar en un 20% la cantidad de público asistente a losconciertos oficiales(A).

1.3.2 Aumentar en un 10% los conciertos de extensión cultural delCentro Nacional de la Música(A).

1.3.3 Ampliar en un 35% el número de Centros Educativos invitadosa los conciertos educativos(A).

1.4.1 Contar al finalizar el período con 10 obras costarricensesnuevas(A).

1.5.1 Incrementar en un 20% la participación de los jóvenes en losconcursos(A).

1.6.1 Realizar 3 estrenos nacionales(M).

1.7.1 Estrenar 1 producción lírica(A).

PP- 117-044

2.1.1 Atender 700 estudiantes en los diferentes niveles delaprendizaje instrumental(A).



Composiciones realizadas

2003- Composiciones

realizadas 2002/

Composiciones realizadas

2002 *100 0.00 10.00 10.00

1.1.1.1 Eficacia

Presentaciones

efectuadas 0.00 0.00 4.00

1.2.1.1 Eficacia

Público asistente a los

conciertos 2003- Público

asistente a los

conciertos 2002/ Público

asistente a los

conciertos 2002 *100 0.00 0.00 20.00

1.3.1.1 Eficacia

Conciertos de extensión

realizados 2003-

Conciertos extensión

realizados 2002/

Conciertos de extensión

realizados 2002 *100 0.00 0.00 10.00

1.3.2.1 Eficacia

Centros Educativos

invitados 2003- Centros

Educativos invitados

2002/ Centros Educativos

invitados 2002*100 0.00 0.00 35.00

1.3.3.1 Eficacia

Obras nuevas 0.00 0.00 10.00

1.4.1.1 Eficacia

Jóvenes participantes

2003- Jóvenes

participantes 2002/

Jóvenes participantes

2002 *100 1.00 1.00 20.00

1.5.1.1 Eficacia

Estrenos realizados 2.00 3.00 3.00

1.6.1.1 Eficacia

Producción realizada 1.00 1.00 1.00

1.7.1.1 Eficacia

Estudiantes atendidos 730.00 700.00 700.00

2.1.1.1 Eficacia



533,079,062 Direcciones OSN, CSN y CLN 1 Presentaciones sinfónicas, corales y líricas.128,126,456 Dirección Ins.Nac.Música 2 Formación musical docente.657,618,482 Dirección de Bandas 3 Presentaciones artístico musicales de bandas.

1,318,824,000Total del Programa 758

PP- 117-045

PP- 117-046



TOTAL 1,313,857,900

01 INGRESOS CORRIENTES 1,275,473,544




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 366 0 366



215 0 2155 TECNICO



TOTAL

PROY.

1,313,857,900





031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 33,000,000

060 01 111 28 SOBRESUELDOS 4,727,000


102 01 112 28 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 20,454,000

104 01 112 28 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,588,500

106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 1,102,290

112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD

(PARA EL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA QUE SE

DESTINARÁN PARA EL PAGO DE ANUNCIOS DE

CONCIERTOS, ÓPERAS Y ACTIVIDADES DE

ENSEÑANZA).) 7,694,900





128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 700,739




144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 7,150,000

PP- 117-047



150 01 112 28 SEGUROS 4,999,275



182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 3,086,500

190 01 112 28 SERVICIOS ADUANEROS 320,578


(INCLUYE ¢48.494.910 PARA PAGO DE HONORARIOS DE

ARTISTAS DE TEMPORADA Y OTRAS CONTRATACIONES

PROFESIONALES DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA.

ES PARTE DE LA ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL (OSN) Y SUS

PROGRAMAS: INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA

(INM), CORO SINFÓNICO NACIONAL (CSN) Y COMPAÑÍA

LÍRICA NACIONAL (CLN), LA CONTRATACIÓN DE

ARTISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS BAJO LA

MODALIDAD DE SERVICIO PROFESIONAL PAGADO CON

HONORARIOS. LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DE LA

TEMPORADA OFICIAL DE ESTA INSTITUCIÓN ES DE

VITAL IMPORTANCIA PARA LA PROGRAMACIÓN Y

EJECUCIÓN DE CONCIERTOS, ÓPERAS, CLASES

MAGISTRALES, ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS.

ALREDEDOR DE LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA

SU TEMPORADA OFICIAL DE CONCIERTOS, LA OSN

ESTRUCTURA TODA LA PROGRAMACIÓN Y DEMÁS

ACTIVIDADES. PARA LA CLN REPRESENTA LA

POSIBILIDAD DE LOS MONTAJES DE ÓPERA, YA QUE SE

REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE CANTANTES,

DIRECTORES MUSICALES, ESCENÓGRAFOS, PRODUCTORES

Y UNA AMPLIA GAMA DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES

DEL ARTE LÍRICO.

ADEMÁS INCLUYE EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR,

SERVICIOS DE VIGILANCIA, JARDINERÍA, LIMPIEZA

DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA Y OTROS

SERVICIOS DE ÓPERA). 63,049,157


202 01 112 28 GASOLINA. 33,170

204 01 112 28 DIESEL 262,672


212 01 112 28 MEDICINAS 96,012


220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 4,394,000


234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 2,044,248


252 01 112 28 CEMENTO 76,000


258 01 112 28 MADERA

(PARA EL MONTAJE DE ESCENOGRAFÍAS QUE SE

UTILIZAN EN LAS ÓPERAS). 1,855,750

PP- 117-048





270 01 112 28 REPUESTOS 1,212,200



286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 784,745

290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,550,000



310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

(PARA LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA QUE SE

UTILIZARÁ EN LA BIBLIOTECA MUSICAL DEL CENTRO

NACIONAL DE LA MÚSICA). 3,675,000

330 27 221 28 EQUIPO DE TRANSPORTE.

(PARA LA COMPRA DE UNA NUEVA MICROBÚS QUE

TRASLADE EL PERSONAL DE LA OSN Y LOS ARTISTAS

DE TEMPORADA, ASÍ COMO PARA LAS PRESENTACIONES

NACIONALES E INTERNACIONALES (PANAMÁ). ESTO SE

DEBE A QUE LA MICROBÚS ACTUAL SE ADQUIRIÓ HACE

10 AÑOS Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE

DETERIORO QUE PONEN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD

FÍSICA DE LOS PASAJEROS). 5,005,000



390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 200,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 610,000

550 27 215 28 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.

(PARA EFECTUAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES

ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES (AULAS DONDE EL

INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA IMPARTE

LECCIONES) DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA). 610,000






MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,367,000

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 80,557,000

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,176,000

200

PP- 117-049






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,176,000

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,062,000

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,948,000

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,353,000

204

PROGRAMA 760

PP- 117-050


TRANSFERENCIAS VARIAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

En este programa se detalla el presupuesto asignado a lasdiferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas alas cuales el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes realizatransferencias.

Estas instituciones desarrollan programas y proyectos en losdiversos ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte, en estesentido, a través de las mismas se concreta la misión y objetivosinstitucionales del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.



3,898,963,000 Oficina del Ministro 1 Transferencias

3,898,963,000Total del Programa 760

PP- 117-051

PP- 117-052



TOTAL 3,561,467,013

01 INGRESOS CORRIENTES 3,560,994,813

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 472,200


TOTAL

PROY.

3,561,467,013


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,560,994,813

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 28,428,000

637 01 131 20 ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-098444 322,000

250

637 01 131 15 ACADEMIA COSTARRICENSE CIENCIAS GENEALÓGICAS

(GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-002-05605024 750,000

260

637 01 131 28 ASOCIACIÓN CENTRO NACIONAL DEL INSTITUTO

INTERNACIONAL DE TEATRO (GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 356,000

315

637 01 131 28 ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA (SEGÚN LEY

NO.3191 CONVVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES

DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-140504 2,000,000

316

637 01 131 30 FUNDACIÓN ZOOLOGICO SIMÓN BOLIVAR (PARA GASTOS

DE OPERACIÓN) 25,000,000

317

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 372,913,000

639 01 131 28 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA

(CENAC). (INCLUYE ¢ 40.150.000 PARA PAGO DE

SEGURIDAD; ¢7.100.000 PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE ÁREAS VERDES Y EDIFICIOS EN EL

CENAC; ¢4.080.000 PARA ASESORÍA LEGAL,

SERVICIOS CONTABLES Y MANTENIMIENTO DE

EDIFICIOS; ¢3.450.362 PARA COMPRA DE MATERIALES

Y SUMINISTROS; ¢6.000.000 PARA CONSTRUCCIONES,

ADICIONES Y MEJORAS DEL CENAC; ¢21.778.638 PARA

PAGO DE PLANILLAS, CARGOS FIJOS, AGUINALDOS,

EXTRAS, PRESTACIONES LEGALES Y AUMENTOS DE LEY;

¢3.000.000 PARA EL COLEGIO DE COSTA RICA;

¢4.500.000 PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN

ARTÍSTICO CULTURAL EN LAS 9 REGIONES DEL PAÍS;

¢13.854.000 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ARTÍSTICO CULTURALES DE LA CASA CENTROAMERICANA

DE LA CULTURA, ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y ACTIVIDADES

ARTÍSTICO CULTURALES REGIONALES COMO

200

PP- 117-053



FESTIVALES, ESPACIOS DE LA EXPRESIÓN, CIRCUITOS

CULTURALES, CELEBRACIONES Y OTRAS).

Ced. Jur.: 3-006-139785 103,913,000

639 01 131 28 FUNDACIÓN AYÚDANOS PARA AYUDAR (PARA GASTOS

OPERATIVOS DEL CENTRO COSTARRICENSE DE LA

CIENCIA Y LA CULTURA -CCCC-)

Ced. Jur.: 3-006-109117-31 55,000,000

210

639 01 131 28 FUNDACIÓN AYÚDANOS PARA AYUDAR (PARA GASTOS

OPERATIVOS DEL CENTRO COSTARRICENSE DE LA

CIENCIA Y LA CULTURA, LEY NO. 7972)

Ced. Jur.: 3-006-109117-31 214,000,000

215

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 3,152,197,877

664 01 132 28 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN

CINEMATOGRÁFICA (GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-06156409 64,027,000

200

664 01 132 28 FONDO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN

NACIONAL (LEY N°6273 DEL 21-8-78 GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-087523 581,031,813

202

664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO MELICO SALAZAR

(GASTOS DE OPERACIÓN. ADEMÁS INCLUYE

¢90.000.000 PARA EL FESTIVAL DE LAS ARTES;

¢73.000.000 PARA LA COMPAÑÍA NACIONAL DE

TEATRO; ¢46.000.000 PARA EL TALLER NACIONAL DE

TEATRO; ¢102.319.985 PARA COMPAÑÍA NACIONAL DE

DANZA; ¢29.821.694 PARA TALLER NACIONAL DE

DANZA)

Ced. Jur.: 3-007-07568116 491,048,000

215

664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO NACIONAL (GASTOS

DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-11097810 217,200,000

218

664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL.


Ced. Jur.: 3-007-07550009 380,875,000

220

664 01 132 28 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE (INCLUYE IMPUESTOS

LEY NO.5812, GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYE

¢48.043.000 PARA EL PROGRAMA ESCUELA CASA DEL

ARTISTA)

Ced. Jur.: 3-007-06100018 162,368,000

230

664 01 132 31 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA

PERSONA JOVEN (SEGÚN LEY N° 8261. GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 177,764,980

232

664 01 132 31 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (SEGÚN LEY Nº 7914)

Ced. Jur.: 3-007-111111 2,000,000

234

664 01 132 19 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL (LEY

N°5574 DEL 25-9-74, GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-04202901 405,152,164

240

PP- 117-054



664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO JUAN

SANTAMARÍA (LEY N°6572 DEL 23-4-81. GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-06172511 62,800,000

250

664 01 132 28 MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA.


Ced. Jur.: 3-007-192806 65,882,232

260

664 01 132 28 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO (LEY

N°7758. GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-107-251407 69,200,000

275

664 01 132 28 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES

FERRER (GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-207214 22,363,540

285

664 01 132 30 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN (ICODER) (LEY N°7800. GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-227851 380,345,148

361

664 01 132 19 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL (EN

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y

EFICIENCIA TRIBUTARIA N°8114 DEL 04-07-2001

ARTÍCULO 31)

Ced. Jur.: 3-007-04202901 28,890,000

362

664 01 132 28 COMISIÓN COSTARRICENSE DE NOMENCLATURA (LEY Nº

4701 (GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 500,000

450

664 01 132 28 COMISIÓN COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES

HISTÓRICAS (LEY N°5118 DEL 15-11-72. GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-098444 750,000

455

664 01 132 31 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA

PERSONA JOVEN (SEGÚN LEY N° 8261. PARA EL

PROGRAMA AMOR JOVEN Y CONSTRUYENDO

OPORTUNIDADES)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 40,000,000

470

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 143,017

680 01 133 28 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS

(ISBN) Y NÚMERO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES

SERIADAS (ISNN) (CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 143,017

210

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 7,312,919

681 01 133 28 ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES

IBEROAMERICANAS, ABINIA (CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 1,321,027

200

681 01 133 28 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD

(OIJ) (CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

(CIF) G 82146143. CUOTA POR CONVENIO)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 523,950

210

681 01 133 20 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN

AMÉRICA LATINA (CERLAC- UNESCO), CUOTA ANUAL DE

MEMBRESÍA.

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 2,724,540

470

PP- 117-055



681 01 133 20 CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN, LA

CIENCIA Y LA CULTURA, (OEA) (FONDO ESPECIAL DE

CULTURA, CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA)

Ced. Jur.: 3-003-042020 1,013,320

480

681 01 133 20 COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL

CENTROAMERICANA (CECC) (CUOTA DE MEMBRESÍA)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 258,482

510

681 01 133 28 UNIÓN LATINA (LEY No 7570 del 1-2-96, CUOTA DE

MEMBRESÍA)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 1,471,600

530

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472,200

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 472,200

731 27 242 28 FONDO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

NACIONAL (LEY Nº6273 DEL 21-8-78 GASTOS DE

OPERACION)

Ced. Jur.: 3-007-087523 472,200

200

117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP. · JUVENT.Y DEP. PP- 117-001 MISION INSTITUCIONAL: El...

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