2016 - invivienda.gob.mx GUBERNAME… · Secretaría de Finanzas y Planeación ... 20 An lo Re ga...
139
AGOSTO 2016 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) SEDESOL, CAEV E INVIVIENDA INFORME FINAL Secretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Planeación Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C.
Transcript of 2016 - invivienda.gob.mx GUBERNAME… · Secretaría de Finanzas y Planeación ... 20 An lo Re ga...
AGOSTO
2016
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
SEDESOL, CAEV E INVIVIENDA INFORME FINAL
Secretaría de Finanzas y Planeación
Subsecretaría de Planeación
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo
Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C.
Contenido
1. Resumen Ejecutivo I 2. Informe Final 1
A) Introducción 1 B) Glosario de Términos 3
3. Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada 7 4. Descripción de las Características Generales del Fondo 13 5. Hallazgos y Resultados 19 6. Recomendaciones y Conclusiones 41 7. Anexos
Anexo I Ficha Técnica de Identificación del Fondo 47 Anexo II Ficha Técnica de la Normatividad Aplicable al Fondo 59 Anexo III Cuestionario “Guía Temática de la Entrevista Semi-
Estructurada 69
Anexo IV Análisis FODA 105 Anexo V Recomendaciones 109 Anexo VI Matriz de Indicadores de los Fondos Federales del
Ramo General 33 (SFU) 115
Anexo VII Ficha Técnica con los Datos Generales de la Evaluación
123
Anexo VIII Ficha de Identificación y Equivalencia de Procesos del Fondo
130
Anexo IX Propuesta de Modificación a la Normatividad del Fondo 140 Entrevista a Profundidad 146 Experiencia Evaluación Fondos Federales 2016 173
1. Resumen Ejecutivo
Evalu
EsteEvalcorreI, crode ETérmintegApopropdel Vivie El oProcvalorrecoFond Los o C
la Re
de20
Anlo
Rega
Anob
Iddeen
uación de Pro
documenuación de espondienteonograma d
Evaluación minos de Rgrar, se portaciones porcionada Agua del enda (INVIV
bjetivo gencesos Operrar fortalezmendaciondos.
objetivos es
umplir con SEFIPLAN
ealizar unaependencia014, con el nalizar los s Fondos. ecabar la abinete y tranalizar sí labjetivos delentificar las
e los Fondonfrentan los
cesos a los F
nto pone aProcesos
e al ejercicde activida(PAE) 2016
Referencia one a disppara la Infpor la SecEstado d
VIENDA).
neral de la rativos de zas, debil
nes para m
specíficos f
lo establecN. a revisión
as y entidadfin de comprincipales
informacióabajo de caa gestión yFondo.
s brechas dos y con bs tomadores
Fondos del Ra
a considers de los io fiscal 20des que se6 referente(TdR´s) re
posición defraestructucretaría dede Veracru
evaluaciónlos Fondoidades y
mejorar la
fueron:
cido en el P
a las acdes ejecutoparar resul
s procesos
ón de la oampo. y la articula
de implemease en ellos de decisio
amo General
ración del Fondos Fe
015, el cual e planteó e
e a la integrespecto al el lector e
ura Social e Desarrolluz (CAEV)
n fue realizos del Ram
áreas deeficacia y
Programa A
cciones de oras, derivatados con lestablecid
operación d
ación de lo
entación quo, identificaones y resp
33, Ejercicio
lector, el ederales ddespués d
en un inicioración de Ipunto 6, p
el InformeEstatal (FIlo Social (
e Institut
zar un anámo Generae oportunid
eficiencia
Anual de Ev
mejora imadas de la la presenteos en la n
del Fondo,
os procesos
ue se presear las fortalponsables d
2015
Informe del Ramo de cumplir co en el Pronformes Fiproductos e Final deISE), con la(SEDESOLto Veracru
álisis sistemal 33, para dad; a fi
en el ma
aluación (P
mplementaevaluación
e evaluaciónormatividad
, mediante
s contribuy
entan duranlezas y debdel Fondo.
Final de General 3
con el Aneograma Anunales y a le informes
el Fondo da informacióL), Comisióuzano de
mático de lidentificar
n de emanejo de l
PAE) 2016 d
adas por ln del ejercicn. d asociada
e análisis d
en al logro
nte la revisióbilidades q
I
la 33 xo
ual os a de ón ón la
os r y itir os
de
as cio
a a
de
o y
ón ue
FondoII
ElFoidop
SuFo
Car El prEvalprescon Veraestab2015docu En cfirmaúltim http Se fFinatrabaquienseña En macuede lolos Dese
o de Aportaci
laborar recondos pueentifiquen yportuna, tanugerir con ondos, Asp
acterístic
roceso de luación (PAidida princla asistenc
acruz de bleciéndose5, con estaumental.
cumplimientas de autor
mo día hábil ://www.vera
firmó un Conzas y unajo conformn presentaala el artícu
marzo-abrilerdo al artícos ProgramLineamientempeño de
iones para la
omendacioedan impley combatir nto a nivel nbase a las
pectos Susc
cas Gene
EvaluaciónAE) y los ipalmente cia de 78 Ignacio d
e las evalua actividad
to con la nización, fude abril, el
acruz.gob.m
onvenio dea Institució
mado con ina los Informlo 4 de la fr
l, se efectculo Trigésas Federaltos para
el Estado de
Infraestructu
ones generaementar, pa
las amenanormativo cs recomendceptibles de
erales
n, inició conTérminos por el Subfuncionario
de la Llauaciones d se inició
ormatividade publicadol cual se pumx/finanzas
e Colaboracón Evaluadnvestigadormes Finalesracción V d
tuó un perimo de loses de la Adel Funcione Veracruz
ra Social Esta
ales y espeara aprovezas con uncomo operadaciones de Mejora.
n la “Presede Refere
bsecretario os de la Aave de 1de procesoel periodo
d aplicable,o en la páguede consus/files/2016
ción Interindora Externes y experts para vali
del PAE 201
riodo de cLineamien
dministraciónamiento dz, se elabor
atal (FISE)
ecíficas queechar las na toma de ativo. derivadas d
entación deencia (TdR
de PlaneaAdministrac15 Dependos a realizao de integ
, el PAE 20gina de Inteltar a travé
6/03/PAE-20
nstitucional na que cutos denomiidación de 16.
capacitaciónntos Generaón Pública del Sistemraron los “T
e los operaoportunidadecisiones
de la Evalu
el ProgramR)” en el mación de lación Públicdencias yarse del ejgración de
016 con lasernet de la Ss de: 016-firmad
entre la Senta con inado equip
la Secreta
n a evaluaales para lFederal y a
ma de EvTérminos d
adores de lades que s adecuada
uación de l
ma Anual dmes de maya SEFIPLAa Estatal d
y Entidadejercicio fiscla evidenc
s respectivSEFIPLAN
o.pdf
Secretaría dun grupo dpo evaluadoaría como
adores y da Evaluacióartículo 20 daluación d
de Referenc
os se
a y
os
de yo,
AN, de es, cal cia
as el
de de or, lo
de ón de del cia
Evalu
para33”. http:/proc El prse de1. P
alaqids
2. S
reEpF
Prin A Con de frefercual los L
uación de Pro
la EvaluacConsulta a//www.veraesos-R33.p
roceso de aesarrolló enPor ser unanálisis de os anexos además anque opera entegración documentasu compete
Se efectuó reforzar el evaluador Entrevista aprincipales Fondos Fed
cipales Ha
nexo I
base en loforma explírencia al dese comple
Lineamient
cesos a los F
ción de los través de:
acruz.gob.mpdf
análisis de n dos etapan estudio cgabinete; rturnados
nalizando eel Fondo Fe
de la evl adicional.
encia para e
trabajo detrabajo de
a cada Dea Profundidactores q
derales.
allazgos
os resultadoícita un obestino y losmenta con os General
Fondos del Ra
Procesos
mx/finanzas
Evaluaciónas principalcualitativo, revisando dpor las ejel contexto ederal y deidencia doAdemás d
el informe f
e campo de gabineteependenciadad recopilaue lideran
os obtenidobjetivo del usos que el Catálog
les de Ope
amo General
de los Fon
s/files/2016/
n para la intes: el equipo
documentalecutoras; I, Social, Cul
emás actividocumental de requisitafinal.
urante la s, mediante
a o Entidadada medianu operan
os, podemoFondo, la se le debeo de obrasración del F
33, Ejercicio
ndos Feder
/03/TDRs-p
tegración d
evaluadormente la nII, III, VI,
ltural, Polítdades analy de una r los anexo
segunda que visitas prd, con el nte un cueslos proces
os determinnormativid
n dar a los y accionesFAIS.
2015
rales del Ra
para-eva-lu
del presente
r realizó uormatividadVIII, y IX d
tico e Institlíticas, en u
entrega dos IV, V y V
uincena derogramadasobjetivo destionario, asos del ma
nar que si bdad que los recursos ds que está
amo Gene
acion-de-
e document
n trabajo dd, analizandde los Tdrucional en
un periodo dde evidencVII por ser d
e mayo, pas del equie efectuar aplicado a lanejo de l
bien no exiso rige hacedel mismo, contenido e
III
ral
to,
de do ´s, el
de cia de
ara po la
os os
ste en lo
en
FondoIV
El obMéxiPres En minstrurezapresla no Los ObjeZonafocal Los las fupobladepey las No hparaparacaso Se olas easignlos q En eobraFond
o de Aportaci
bjetivo del ico Próspe
sente: Un m
materia de umentos pago social entaron un
ormatividad
Lineamienetivo, en taas de Atenclización de
mecanismouentes oficación a la endencia ejs cifras que
hay un cons CAEV es INVIVIEND
o de SEDES
observó quejecutoras nación de rque se reflej
el ejercicio s y/o accio
do, en ese
iones para la
FISE está ro del PND
mejor futuro
normatividara regulary poblacióa amplia ev federal y e
ntos Genernto que la ción Prioritalos recurso
os para laiales que gque están
jecutora, comaneja el
senso entrela poblacióDA tiene qSOL, no se
e en el traregistró redrecursos y jan dichos
de referennes enmar sentido, la
Infraestructu
relacionadD 2013-201
para todos
ad, se comr su cabal ón en pobvidencia doestatal que
rales para definición
arias (ZAP)os.
a metodologeneran info
n destinadoomo lo son CONEVAL
e las ejecutoón carente due ver conproporcion
nscurso deducciones, los Dictámmovimiento
ncia, las ejercadas en loa CAEV se
ra Social Esta
do con las 18, así coms, del PVD 2
mprobó queorientaciónbreza extreocumental prige su ope
la Operacide poblaci
) urbanas y
gía de cuaormación deos los recu
el Censo dL.
oras para lade acceso la meta a
nó la definic
el ejercicio lo que se
menes de Sos.
ecutoras deos establece enfoca a
atal (FISE)
Metas II. Mmo con el C2011-2016
e es uno dn hacia las ema. Las para apoyaeración.
ón del FAIión potenci
y rurales, lo
ntificación e las variab
ursos del Fde Població
a definicióna servicioslcanzada pción de esta
fiscal, el pevidenció
Suficiencia P
estinaron locido en la nal desarroll
México IncCapítulo III.
de los Fondlocalidadeejecutoras
ar el conoci
IS definen ial está vin
o que perm
están relacbles relacioFondo de aón y Vivien
n de poblacs básicos depor el progra población
presupuestomediante lPresupuest
os recursosnormatividado de infrae
cluyente y I. Construir
dos con mes con mays del Fondmiento sob
la Poblaciónculada a lite una mej
cionados coonadas con acuerdo a da del INE
ción atendide la viviendrama, y en n.
o asignadoos oficios dtal (DSP), e
s del FISEd aplicable estructura d
IV. el
ás yor do
bre
ón as jor
on la la GI
da, da,
el
o a de en
E a al
de
Evalu
aguade ururalSEDaten
Anex Confde lomuefede La SparaAsimFinarecu
Anex Proc De lINVIVcuenpara Con de pproyparaEsta
uación de Pro
a potable, an proyectoes y urban
DESOL se rción priorita
xo II y IX
forme a la os Fondos stran un aral como la
SEDESOL c la Operac
mismo, CAEnciera parrsos.
xo III
ceso de Pla
os flujograVIENDA c
nta el flujog el análisis
base en elplaneación ectos prese efectos dedo, a la ve
cesos a los F
alcantarillad de viviendnas con lorealizar accaria, entre o
evidencia dcon mayor
amplio cona estatal.
consideró nión del FAIEV proponea la Invers
aneación
amas del pumple conrama propudel proces
llos y en lasde los rec
entada por e la integraez que se
Fondos del Ra
do y saneada de incideos mayoresciones de motras consid
documentalr regulaciónocimiento
necesaria laS, a fin de e la modificsión Públic
proceso de los requisuesto por la
so.
s respuestacursos FISElas ejecuto
ación del Apresenta l
amo General
miento; INVencia directs grados dmejoramienderadas en
l presentadn, y las depde la norm
a adecuaciómejorar la cación de ca, a fin d
planeaciónsitos, sin ea Comisión
as al cuestiE inicia de
oras a la SeAnteproyecto
a cartera d
33, Ejercicio
VIVIENDA ta en zonae rezago snto de vivien los Lineam
da, se obsependenciasmatividad q
ón de los Loperación los Lineam
de eficienta
n presentaembargo, tan del Agua
ionario, se esde el envecretaría deo de Presude proyecto
2015
programó ls de atencsocial, en enda rural mientos del
erva que el s y entidadeque lo reg
Lineamientoy resultado
mientos parar la libera
ados, únicaambién sedel Estado
observó quvío de la pe Finanzas upuesto deos en las S
la realizacióión prioritatanto que en zonas d FISE.
FISE es ues ejecutorgula, tanto
os Generalos del Fondra la Gestióación de l
amente el d tomaron e
o de Veracr
ue el procepropuesta dy Planeació
e Egresos dSesiones d
V
ón ria la
de
no ras
la
es do. ón os
de en
ruz
so de ón del del
FondoVI
SubcEstacumppor neceexpe Esteelaboinstru Proc EsteasignPlanpor l En laProgotrasun amantenieprimSEFfung Los la prde reseríaaccióbene
o de Aportaci
comité Espdo de Veraplimiento dejecutora
esaria paraediente corr
es uno de oración deumento (SE
ceso de Ad
proceso inación preseación y ua normativi
a práctica, grama de Os, posteriorajuste a las era se def
endo la carer trimestreIPLAN, ése como una
principales rogramacióecursos, qua real y direón entregadeficio de la
iones para la
pecial del Facruz (COPe normativipor parte
a la liberacrespondien
los procesl flujogramaEDESOL).
dministrac
inicia a pasupuestal ana vez queidad del fon
la SEFIPLObras y Accrmente has
obras a finfinen tanto rtera de proe de cada ta otorga a autorizac
retos que n y la pres
ue debería ecta, lo quda en tiemppoblación o
Infraestructu
FISE del CPLADEVERidad. El prode la SEF
ción de rete.
os más efica por parte
ión
artir del moautorizada e hayan prendo.
LAN solicitaciones que ta que se onanciarse, las localid
oyectos se año a la Del DSP (Dión o visto
se considesupuestacióde ser más
ue generaríapo y forma objetivo.
ra Social Esta
Comité de PR), para la poceso contiFIPLAN y cursos (RP
cientes, sine de las ej
omento quy notificadaesentado lo
a en el mescuenta conotorga la stomando eades comoremite el P
Dirección GDictamén dbueno al P
eran para oón realizadas eficiente ea una progy se alcan
atal (FISE)
Planeaciónpriorizaciónnúa con la concluye
PAI y CPO
embargo, ecutora qu
e las ejeca por la Seos estudios
s de Octubn obras finasuficiencia pen cuenta lao los montPOA ajusta
General de de SuficienPOA o carte
perar los rea, tienen que inmediataramación v
nzarían las
n para el Dn de obras
asignacióncon la do
O) y la int
podría mejue no dispo
utoras cueecretaría des específico
bre un Anteanciadas copresupuesta normativitos a ejecuado en el tr
Inversión Pncia Presupera de proye
ecursos de ue ver cona, con ello verdadera dmetas prog
Desarrollo dy acciones
n de recursocumentaciótegración d
orarse cononen de es
entan con e Finanzasos solicitad
eproyecto don FISE enttal, se realiidad, de esutar, una vranscurso dPública de puestal), qectos.
acuerdo co la liberaciósu aplicació
de la obra ygramadas e
del s y os ón del
la ste
su s y os
del tre za
sta vez del la
ue
on ón ón y/o en
Evalu
En laSEFconllprogFond Únicen loprocInverque dispo Paracoorproc CabeFinainstadiferde su Proc Una depeAdmde CSecrde laBanc
uación de Pro
a transferenIPLAN a loleva que loramados y
do.
camente la os contenidesos con lrsión Públicse detallan
onibilidad p
a la mejoradinación ceso, toda v
e destacanciera par
ancias ejecuentes fondous depende
ceso de Eje
vez que endencias q
ministración Control Finretaría de Fas Obras Ccarias de l
cesos a los F
ncia de los os proyectoos mismos y bajo el p
CAEV presdos en los Mos que inteca, publicadn las etapapresupuesta
a del proceon la SEF
vez que solo
r, que losa la Inverutoras, porqos que reciencias y en
ecución
los trámque manejaFinancieraanciero de
Finanzas y ontratadas os Contrat
Fondos del Ra
recursos, uos programno puedan
principio an
sentó los fluManuales Aegran los Ldos por la as de progal y de liber
eso se sugFIPLAN elao una insta
s flujogramrsión Públicque las etabe el Estad
ntidades.
ites de laan el fondo a para el Ee Obra, losPlaneaciónlos recursoistas (Pers
amo General
un reto a comados/contr
ser conclunualidad co
ujogramas dAdministratLineamientSecretaría
gramación yración de re
giere que laboren los ncia presen
mas de dca pueden
apas considdo de Verac
as obras FISE, son stado de V
s pagos son, dependieos son radisonas Físic
33, Ejercicio
onsiderar eratados poruidos en losorrespondie
del procesotivos de la tos de Gesde Finanz
y presupueecursos.
las tres insFlujogram
ntó este do
dichos Linen ser de aderadas soncruz y que
y/o accioningresados
Veracruz (Son realizadendo del tipicados direcas y/o Mo
2015
es la falta dr los ejecus periodos ente a los
o, para lo centidad y r
stión Finanas y Planeesto, de ap
stancias ejas corresp
ocumento.
eamientos apoyo paran de aplicason ejecuta
nes de las al “SistemSIAFEV)”, pos directam
po de trámitctamente a
orales) y en
de pago de tores, lo qde ejecuciórecursos d
cual se aporelacionó sciera para
eación, en lprobación d
jecutoras, epondientes
de Gestióa las demación para lados a trav
as diferentma Integral dpor las áremente por te; en el caa las Cuentn el caso d
VII
la ue ón del
yó us la
os de
en al
ón ás os
vés
tes de as la so as de
VFondo
VIII
ObraBanc Parala Cuy espara ComrecuProvla Secron AsimFuenla peLicitade la Paradel Ael Copagoentresu en Al pplane Proc De asupe
o de Aportaci
as por Admcaria de las
a el pago a uenta por Lta es remit continuar c
mo área dersos FISE
veedores y/ecretaría dograma de
mismo, podrnte de Finaesquisa sufación correa memoria d
a este proceAgua del Esontrato de lo de anticipega-recepcnvío a la Je
proceso deeación, pro
ceso de Ge
acuerdo coervisión y c
iones para la
ministracións instancias
proveedorLiquidar contida a la Dicon el proc
e oportunid, las ejeco Contratise Finanzaspagos y cu
ría implemeanciamientoficiente bie
espondientedescriptiva.
eso, se disstado de Vela obra, la ipos, continúión y el trámefatura para
CAEV soogramación
estión
n lo manifecontrol del
Infraestructu
n Directa s ejecutoras
es y tercernforme a la irección Ge
ceso de pag
dad para lautoras coi
stas deberías y Planeaumplir en tie
entarse eno FISE, queen etiquetade hasta su f.
sponen de eracruz, enintegración úa con la emite del finia actualizar
olo le faltay seguimie
estado por Fondo, pa
ra Social Esta
los depósis.
os, la instadocumenta
eneral de Igo.
a mejora dnciden en an ser resuación, Depeempo y form
las diverse todos los da y archivfiniquito y a
los flujogra los que sede expedie
ejecución diquito, concr el Libro Bl
a la etapa ento.
las instanrticipa el p
atal (FISE)
itos son re
ancia ejecutación presenversión P
del procesque los
eltos con oendencia qma con lo e
as Dependexpediente
vada, iniciaasí podrá f
amas presee observa qentes técnide la obra, cluye con elanco.
de captur
cias ejecutpersonal de
ealizados
tora únicamentada por
Pública de l
o de ejecupagos a
oportunidadue deberíaestablecido
dencias quees técnicosando obviamfacilitarse la
entados porque el procecos, y la trala documel cierre del
ra en los
toras, en ee las área
a la Cuen
mente geneel contratisa SEFIPLA
ución de llos divers
d por parte da elaborar o.
e manejan cuenten comente con a elaboració
r la Comisióeso inicia coamitación dentación paexpediente
sistemas d
el proceso ds operativa
nta
era sta AN
os os de un
la on la
ón
ón on del ara e y
de
de as,
Evalu
quieneviderealizfinan En lciudatécniprimsemeobjetsopo Paraentrede ode eAdelMIDSes fisse ha Lo aServLey MuefraccFinaProc A pecontrRecu
uación de Pro
n realiza encia docuzadas. Poncieros.
a parte deadanos los ico de las eera instancestral, en sto de verifi
ortar el expe
a dar seguimegados los bra, se conentrega-recante, así cS que formscalizado paya ejecuta
anterior, covicios Relacde Adquisibles del Escion XLIV. Snciera par
cedimientos
esar de qurol enfrentaursos Fina
cesos a los F
el seguimumental deor su parte
el Control que avalan
ejecutoras,cia el Órgasegundo lacar la transediente téc
miento a lasapoyos de
nstituyen locepción y como los reman parte dpor el OIC, ado correcta
n fundamecionados cociones, Arrstado de VSupervisiónra la Inves de las pro
ue es un pa el reto d
ancieros a e
Fondos del Ra
iento a lael avance de, las áre
sobre al bn su utilizac posteriorm
ano Internoas auditoríasparencia ycnico y todo
s acciones obras y/o as Comités anexos deeportes de del procesoORFIS y Aamente.
ento en lo on ellas derendamient
Veracruz den de obra, aersión Púb
opias ejecut
proceso mude disponeefecto de d
amo General
s obras ydel programeas ejecuto
buen uso dción y la pamente medio de Controas que reay ejecucióno el proceso
asociadas acciones, sde obras y
e los Colos Indica
o complemeASF, quiene
establecidol Estado detos, Adminie Ignacio dart 64 al 67blica y cotoras.
uy puntual er de manear un segu
33, Ejercicio
y/o accionema e infororas realiz
de los recarte técnicaiante las auol que sonaliza el ORn apegada o de las ob
a los recurse requisitay/o accioneomités de dores de l
entario del ees verifican
o en la Lee Veracruz istración y de la Llave7 y los Lineon base
y sistematera oportun
uimiento pu
2015
es entregarma de laszan reporte
cursos, sona por mediouditorías qu
n de modo RFIS o la A
a la normbras y/o acc
rsos del Fon los anexo
es, se integContraloríaa MIR y Sexpediente que la ob
ey de Obrade IgnacioEnajenació, particular
eamientos den los M
tizado, la sna la liberntual al de
adas, integs actividades físicos
n los propio del personue realiza etrimestral,
ASF, con atividad pa
ciones.
ondo, una vos y format
gran las acta Ciudada
SFU, y en e de la obrabra y/o acció
as Públicaso de la Llavón de Bienrmente Art de la Gestió
Manuales d
supervisiónación de lsarrollo de
IX
gra es
y
os nal en o el
ara
ez tos tas na la , y ón
s y ve, es 2,
ón de
n y os la
FondoX
obraoper En mpudieno fu Sóloprocinter Por realiz Proc La coptimcomu A peejecuinterPlany fisEspeproccontrla Ma La SFedeFISEingre
o de Aportaci
y/o acciónrativas.
materia de eron ejecutueron libera
la CAEV edimientosno.
lo anterior,zados por e
ceso de Co
coordinaciónmización deunes y evita
esar de quutoras del institucionaeación, la
scalización ecial del Fedimientosrol, como eatriz de Inv
SEDESOL eeral para inE, así comoesar inform
iones para la
, de acuerd
subejercictar la mayoados en tiem
proporcio, los cuale
, se podríaentes fiscal
oordinació
n interinstite recursos ar la duplic
e no se cuFISE conc
al entre laDelegaciónque parti
FISE del C metodoló
es el caso dversión para
estatal, comnformar lo
o de las diremación gen
Infraestructu
do al cronog
cios del gaoría de los mpo y form
nó los flujes se enfo
an complemizadores.
n Interinst
tucional es y para eficidad de esf
uenta con uerdan en
as propias n Federal dcipan en
COPLADEVógicos de de los Linea el Desarro
mo enlace necesario
ectrices técerada por
ra Social Esta
grama de e
asto, en el proyectos pa.
jogramas cocan al se
mentar los
titucional
un instrumcientar los fuerzos y a
flujogramaque sí exisejecutoras
e la SEDElas sesion
VER, en laplaneación
amientos pollo Social.
del Gobiersobre la
cnicas metolas áreas
atal (FISE)
ejecución p
ejercicio 2programado
contenidos eguimiento,
flujograma
mento de gprocesos acciones.
s de este ste una dins, la SecrSOL y los
nes realizaas cuales n, programpara el Reg
rno del Estaplicación
odológicas ejecutoras
presentado
2015 las eos por que
en sus m, supervisi
as con los
ran importaa fin de alc
proceso, lanámica de retaría de órganos dedas por ese toman
mación, segistro de Inf
tado ante lde recurso
para recabs al portal
por las áre
ejecutoras e los recurs
manuales dón y cont
subproces
ancia para canzar met
as instancicoordinacióFinanzas
e supervisióel Subcom
acuerdoseguimiento formación e
la SEDESOos del fondar, analizarMIDS, tie
as
no os
de rol
os
la as
as ón
y ón ité
y y
en
OL do r e ne
Evalu
coorobralo cuavanproprelaccada Uno son áreala no Paralas áaccenecedel fy trasegupermlas oporpued Otro de nrealizprop
Anex En tpres
uación de Pro
dinación cos y/o accio
ual, solicita nces de loósito de inf
cionados coa uno de los
de los meclos oficios, s del Gobie
ormatividad
a mejorar laáreas se v
esar a portaesarios paraondo FISE
ansmisión duimiento enmiten manteáreas que
rtunidad coden reunir lo
de los retonotificación zación de lorcionar es
xo VI
términos gentaron el a
cesos a los F
on las áreones de desde manera
os mismosformar en ton la planes proyectos
canismos uéstos son
erno del Es relacionad
a coordinacvisualizan ales oficiala la planea; los correode bases dn los portaener el antee ejercen omo lo es eos entes op
os señaladooficial po
os pagos asta informac
generales anexo com
Fondos del Ra
as del Gosarrollo soc
a oficial a las durante iempo y foreación, pros consignad
utilizados coutilizados pstado involuda con el fo
ción, transmlas ventanes como la
ación, seguos electrónide datos nales MIDS ecedente ofrecursos del Subcomperadores y
os para meor parte dea los contración a ellos
las depenpleto de M
amo General
bierno del cial financia
as ejecutorael ejercici
rma a travéogramación dos.
on carácterpara solicitaucradas condo, entre
misión de nas de opa MIDS, elimiento y gcos posibilecesarias y SFU, los
ficial de la idel fondo
mité Especiay regulador
ejorar este e la SEFIPatistas, paras cuando lo
dencias y Matriz de Ind
33, Ejercicio
Estado ejados con reas informacio fiscal cés de la MI y de los a
r oficial parar y proporcon el fondo otros.
informaciónportunidad SFU y el
georreferenitan la rapipara la cas oficios cinformaciónFISE. Ad
al del FISEres del Fond
proceso, tiePLAN a loa a su vez e
requieran.
entidadesdicadores d
2015
ecutoras decursos deción de sus correspondiDS y del Savances qu
ra transmiticionar inforFISE, para
n y comuncomo el iSISGEO,
nciación de dez en la c
aptura de incon anexosn que se traemás de E, a travésdo.
ene que veos ejecutorestar en co
s ejecutorade Resultad
de proyectoel fondo, pa
programasente con FU de temue presenta
r informaciórmación a la informar d
icación entinternet painstrumentlos recurs
comunicaciónformacións magnéticansmite entun área d
s del cual
er con la fares sobre
ondiciones d
as del FISdos (MIR),
XI
os, ara s y el as an
ón as de
tre ara tos os ón
n y os tre de se
lta la
de
SE se
FondoXII
refiedel FembcasoSED
Anex La CVivieGene Reco
Hom
poblacuan
Estalas in
El pparteelabo
ImpuorgaobraEspeacep
En eno prelacFinaPlanapro
o de Aportaci
re a los indFondo (SEDargo, solo
o de SEDEDESOL fede
xo VIII
Comisión deenda, identeral de Pro
omendacio
mologar critación atenntificación dndarizar lonstancias eroceso de e de la SEoraron paraulsar la parnizaciones s y/o accio
ecial del Fptabilidad a el proceso dpresentaroncionarlos cnciera paraeación, en bación de
iones para la
dicadores oDESOL) y la CAEV SOL estata
eral y no se
el Agua detificaron pro
ocesos desa
ones
terios paradida, y en
de la mismas procesos
ejecutoras yplaneaciónDESOL, y a realizarlosrticipación de la socie
ones como ISE del Clas obras y
de administn flujogramaon los flujoa la Inversilos que sedisponibili
Infraestructu
obligatoriosreportadosrequisitó laal, argume
e cuenta con
el Estado docesos quearrollado en
la definicn el caso da. s del Modey la Secretan mejoraríaen su cas
s en forma de otros acedad civil e parte del pOPLADEVy acciones tración, se sas trabajenogramas cón Pública detallan ladad presu
ra Social Esta
diseñados en el Sisteas Fichas Tntó que esn acceso p
de Veracruze corresponn la present
ción y por de SEDES
lo Generalaría de Finaa con la elso, coordina
similar. ctores releinstitucione
proceso deER, a fin financiadassugiere quen en su elacontenidos , publicado
as etapas dpuestal y
atal (FISE)
s por la depema de FoTécnicas c
stas Fichasúblico a las
z y el Instinden de algte evaluació
ende de SOL, trabaj
a través danzas y Plaaboración arse con la
vantes comes educativ
e planeacióde otorgars por el FISe las depenaboración,
en los Linos por la See programade liberaci
pendencia ormato Úniccorresponds son elabos mismas.
ituto Veracguna maneón.
la cuantificar en una
de la coordaneación.
de los flujas ejecutor
mo los munvas en la prn dentro derle mayor SE. ndencias ejpara lo cuaneamientosecretaría dación y preión de rec
coordinadoco (SFU), sientes, en
oradas por
cruzano de era al Mode
cación de definición
inación ent
ogramas pras que ya
nicipios y lriorización del Subcomlegitimidad
ecutoras qal se sugies de Gestióe Finanzas
esupuesto, dcursos. Est
ora sin el la
la elo
la y
tre
por lo
as de ité y
ue ere ón s y de os
Evalu
flujogaplicejecu
En eProc
Propque evalu
En comp
Proplos fl
uación de Pro
gramas pucación parautados a trael caso deceso de Ejeponer una msustenten euador. los Flujogplementarlo
poner una lujogramas
cesos a los F
ueden ser los diferenavés de suse las dos cución, pod
mejora al Prel proceso,
gramas deos con los smejora al que susten
Fondos del Ra
de apoyontes fondoss dependenejecutoras
drían coordroceso de G para aque
el Procesosubprocesoproceso denten el proc
amo General
o porque las que recibencias y enti que no p
dinarse con Gestión con
ellas ejecuto
o de Gesos realizadoe Coordinaceso.
33, Ejercicio
as etapas e el Estadodades. presentaronla CAEV p
n la elaboraoras que no
stión de os por enteación Interin
2015
considerao de Veracr
n sus Flujpara su elabación de losos los prop
la CAEV s fiscalizadnstitucional
adas son druz y que so
ogramas dboración. s flujogramorcionaron
se sugiedores. l, elaborand
XIII
de on
del
as al
ere
do
2. Informme FFinal
Evalu
Intro En 1denodescHaciMunobjet ActuMexiFiscade PEvalGubelinearespFond Com33, eestadrespInfraalimela Fede sfede El RparaServFondDem
uación de Pro
oducción
997 se moominado dcentralizar endas Púbicipios, contivos de cad
almente deicanos y pral que refiePresupuestuación deernamental
amientos, alda los orddos Federa
mo Aportacioentiéndase dos y munuesta y ateestructura enticios y dederación au poblaciónrativas y la
amo 33 lo la Nómina
vicios de Sado de Apo
marcaciones
cesos a los F
n
odifica la Lee los Fonel gasto pblicas de ndicionandoda uno de l
esde el arropiamenteere a los Foto y Respel Deseml, referente acuerdos denamientoles del Ram
ones Fedecomo el m
nicipios recender demabásica, For
de asistencapoya a losn; buscands regiones
conformana Educativaalud; III. Foortaciones s Territoria
Fondos del Ra
ey de Coorndos de Apúblico, tralos Estadoo su gastolos fondos q
tículo 134 los artículo
ondos de Aponsabilidadpeño, 79 a la publicetc., conf
os en matemo Genera
rales para mecanismo
cursos queandas de grtalecimien
cia social, Ins gobiernoso además, que confor
n los ocho Fa y Gasto Oondo de Appara el F
ales del D
amo General
rdinación FAportacionensfiriendo
os, Distrito o a la conque integra
de la Conos del Capportacionesd Hacenda
de la ación del Pforman la ria de asignl 33.
Entidades presupueste les permgobierno ento financiernfraestructus locales qu
fortalecer rman.
Fondos sigOperativo; Iportacionesortalecimieistrito Fed
33, Ejercicio
Fiscal (LCFes Federale
recursos dFederal,
nsecución an el Ramo
nstitución Ppítulo V de s Federalesaria (LFPyR
Ley GenPAE y diver
normatividnación, dist
Federativatario diseña
mitan fortaln los rubroro y seguridura educatiue deben alos presupu
uientes: I. I. Fondo de
s para la Inento de loseral; V. F
2015
), creando es con el de la Fedey en su cy cumplim General 33
Política de la Ley de C
s, 110 de laRH), que
neral de rsas leyes, dad que tribución y
as y Municiado para trlecer su cs de Educadad públicaiva. Con ta
atender las uestos de l
Fondo de Ae Aportaciofraestructus Municipi
Fondo de A
el capítuloobjetivo d
eración a lcaso, de l
miento de l3.
los EstadCoordinacióa Ley Fedehabla de Contabilidareglamentopropiamen
aplicación d
pios o Ramransferir a lcapacidad dación, Salua, Programales recurso
necesidadlas entidad
Aportacionones para lra Social; Ios y de lAportacion
1
o V de as os os
os ón ral la
ad os, nte de
mo os de
ud, as os, es es
es os IV. as es
Fondo2
MúltiAduldel DEntid En AdmIII apFASde eInstit El prsus signise ppalabde ecarael ancoorel 7,presanex
o de Aportaci
iples. VI.- tos. VII.-FoDistrito Feddades Fede
cumplimienministración partados; aSA, FONEvaluación etuto de Con
resente Inforespectiva
ificado el anpodrá leer bras definidevaluación cterísticas nálisis de ldinación in, recomendentan los xos, Flujogr
iones para la
Fondo deondo de Apderal. VIII.- erativas.
nto al PrPública Es) los Fondo, FAFEF, Fes de procensultoría Un
orme Final,s caracternálisis de gla presentdas para lay su met
generales los procesoterinstitucio
daciones y instrumentoramas envia
Infraestructu
e Aportacioportaciones
Fondo de
rograma Astatal de Veos FederaleFAETA, FASesos y d) elniversitaria
, contiene eísticas gen
gabinete y ee introducca evaluacióodología udel fondo. os de planonal. En el conclusion
os de recoados por la
ra Social Esta
ones para para la SeAportacion
Anual de eracruz de es a evaluaSP, FAM yencargadoSantin, S.C
en su apartnerales, exel trabajo dción al lecón de proceutilizada y En el aparteación, ad6, los prin
nes y finalmolección deas ejecutora
atal (FISE)
la Educaceguridad Pnes para el
EvaluaciónIgnacio derse en su e
y FISE, b) so de realizaC. como ev
tados; 1, elxponiendo e campo. E
ctor e idenesos. Aparen el 4 utado 5 se d
dministraciócipales halmente a pae informacias y la entre
ción Tecnoública de lol Fortalecim
n (PAE) 2e la Llave eejercicio fiscse determinar las evaluvaluador ext
l resumen esíntesis de
En el 2, el Itificará un
rtado 3, desuna descripdescriben yón, ejecucióllazgos y reartir del apón, a travéevista a pro
ológica y dos Estados
miento de l
2016 de en su objetical 2015 sonó que el tiaciones es terno.
ejecutivo coe lo que nforme Fincatálogo d
scribe el tipción de ly se presenón, gestiónesultados, epartado 8, és de nueofundidad.
de s y as
la vo
on; po el
on ha al, de po as
nta n y en se ve
Evalu
Glo
A coEva
CA
CO
CO
CP
DS
FIS
ICU
INE
INV
LC
Md
MID
MM
OR
PbR
PE
PN
PV
RF
RP
SE
SE
SE
uación de Pro
sario de
ontinuaciónluación de
AEV:
ONEVAL
OPLADEVE
O:
P:
SE:
US:
EGI:
VIVIENDA:
F:
dp:
DS:
ML:
RFIS:
R:
F:
D:
D:
P:
AI:
D:
FIPLAN:
DESOL:
cesos a los F
Términos
n se presenProcesos d
Comisi
ConsejSocial.
ER: ComitéVeracru
Cartera
Dictam
Fondo
Instituto
Instituto
Instituto
Ley de
Millone
Matriz d
Metodo
Órgano
Presup
Presup
Plan Na
Plan Ve
Recaud
Registr
Sistem
Secreta
Secreta
Fondos del Ra
s
nta la recopde los Fond
ón del Agu
o Nacional
é de Planeauz.
a de Proyec
en de Sufic
de Aportac
o de Consu
o Nacional
o Veracruz
Coordinac
es de Pesos
de Inversió
ología de M
o de Fiscali
puesto Basa
puesto de E
acional de
eracruzano
dación Fed
ro de Proce
a de Evalua
aría de Fina
aría de Des
amo General
pilación de dos Federa
a del Estad
de Evalua
ación para e
ctos de Obr
ciencia Pre
ciones para
ultoría Univ
de Estadís
ano de la V
ción Fiscal
s
ón para el D
Marco Lógic
zación Sup
ado en Res
Egresos de
Desarrollo
o de Desarr
eral Partici
edimientos
ación de D
anzas y Pla
sarrollo Soc
33, Ejercicio
definicioneles del Ram
do de Verac
ción de la P
el Desarroll
ra Pública
supuestal
a la Infraest
ersitaria Sa
stica y Geog
Vivienda.
Desarrollo S
co
perior del E
sultados
la Federac
2013‐2018
rollo 2011‐2
pable
de Adquisic
esempeño
aneación
cial
2015
es que versmo Genera
cruz.
Política de
lo del Estad
ructura Soc
antin.
grafía.
Social
stado de V
ción
8
2016
ción e Inve
san sobre l 33:
Desarrollo
do de
cial Estatal
Veracruz.
rsión
3
la
.
Fondo4
SFU
SH
SIA
ZA
o de Aportaci
U:
CP:
AFEV
P:
iones para la
Sistem
Secreta
Sistemde Vera
Zonas
Infraestructu
a de Forma
aría de Hac
a Integral dacruz
de Atenció
ra Social Esta
ato Único.
cienda y Cr
de Administ
n Prioritaria
atal (FISE)
rédito Públi
tración Fina
as
co
anciera parra el Estadoo
3. DTEMU
DescTipo EvaluMetoUtiliz
cripcide
uacióodolozada
ión d
ón y ogía
del
Evalu
Tipo De a33, Admevalu En eparaFedecampeficie El nFuncVeradesaparaactiv Por lTrigéFedeparaVeraque evaluentreTERevalu La S2016evalu
uación de Pro
o de Eval
acuerdo al aFracción
ministración uación está
el numeral D la Evalua
eral, señalapo sí el proente y si co
umeral Décionamientoacruz, señaarrolladas p la pobla
vidades que
lo consiguieésimo de loerales de la el Funcion
acruz, se dese program
uación y dee la Secre
RCERA artíuación, los
Secretaría d6, emitió deuaciones d
cesos a los F
luación
artículo X.- 3 del PrPública E
á definida c
Décimo Seación de loa que la “Eograma llev
ontribuye al
cimo Noveo del Sisteala que lapara transfoción bene
e logran gen
ente una veos Lineamia Administrnamiento deeberán elabma realizare acuerdo ataría de Fículo 1, seelaboraría
de Haciende manera code proceso
Fondos del Ra
Evaluaciónrograma Astatal de Vomo de Pro
xto, fraccióos ProgramEvaluaciónva a cabo mejoramie
eno, fraccióema de Ea “Evaluacormar insum
eficiaria, denerar mejor
ez definido entos Genación Públiel Sistema borar Térmir, conformeal ConvenioFinanzas y e determinó
la Secretar
da y Créditonjunta conos de Prog
amo General
n de los FoAnual de Veracruz docesos.
ón I, inciso cmas Federa
de Procesus proces
ento de la g
ón I, incisoEvaluación ción de Prmos en biee tal manres resultad
el tipo de eerales paraica Federalde Evaluacinos de Refe a las cao de Colabo
Planeacióó que los ría de Finan
to Público n CONEVAgramas de
33, Ejercicio
ndos FedeEvaluacióne Ignacio
c), de los Lales de la sos: analiz
sos operativestión”.
o b), de losdel Dese
rocesos: aenes y servnera que dos en el p
evaluación a la Evalual y artículo ción del Deferencia (Tracterísticaoración Inte
ón y el ICUTérminos nzas y Plan
(SHCP), eL unos TdR
e Desarrollo
2015
rales del Rn (PAE) de la Llav
LineamientoAdministra
za mediantvos de ma
s Lineamiempeño deanaliza lasvicios públse optimicrograma”.
y de acueración de lo20 de los Lsempeño d
TdR) de cadas particulaerinstitucionUS, en su de Refere
neación.
en el marcoR para la elo Social,
Ramo Gene2016 de e, el tipo d
os Generalación Públite trabajo dnera eficaz
entos para el Estado ds actividadicos valios
cen aquell
rdo al artícus ProgramLineamientdel Estado dda evaluacióares de cadnal celebrad
CLÁUSULencia para
o de su PAaboración dpara lo cu
7
ral la
de
es ca de z y
el de es os as
ulo as
tos de ón da do LA la
AE de ual
Fondo8
consModlos “Fede Met La etransvalorque el as El evertie
o de Aportaci
sultando y aelo, para e“Términos erales del R
todología
evaluación dsversal, qurar a profuintegran la
specto Instit
nfoque deentes:
Ficha Técnic
Ficha Técnical Fondo
CuestionarioEntrevista Se
Análisis FOD
Recomendac
Matriz de Indfederales de(Reportados
Ficha TécnicEvaluación
Ficha de IdeProcesos de
Propuesta dedel Fondo Flujogramas
iones para la
atendiendo emitir bajo l
de RefereRamo Gene
a
de procesoe tiene pondidad la f operacióntucional.
recopilaci
ca de Identific
ca de la Norm
o “Guía Temáemi-estructur
DA
ciones
dicadores de l Ramo Geneen SFU)
ca de los Dato
ntificación y El Fondo
e Modificació
Infraestructu
los comenas caractencia para
eral 33”.
os es una inor objetivo forma en q de los Fon
ón y análi
Anácación del Fon
matividad Aplic
tica de la ada”
los Fondos eral 33 SHCP
os Generales
Equivalencia
n a la Norma
ra Social Esta
ntarios de larísticas y nla Evaluac
nvestigaciógenerar e
que se manndos Feder
isis de info
álisis de Gabndo
ApliccualinstrRep
cable
de la
de
tividad
atal (FISE)
a SHCP, Snecesidadesción de Pr
ón de tipo cvidencia e
nejan los prales del R
ormación e
binete
cación de Tlitativa anarumentos de porte Prelimin
SEFIPLAN as a medir erocesos de
cualitativa pmpírica su
procesos y Ramo Gene
está plante
Técnicas dealizando no medición par.
adecuó dicen el Estade los Fond
prospectivauficiente pa
subproceseral 33 desd
eada en d
e investigacióormatividad ara integrar
ho do, os
a y ara os de
os
ón e el
Evalu
MedAnuaentre
uación de Pro
Visita del eqDependencia
Requisitado Profundidad Recopilaciónlistas asistenejercicio de E
iante la ejeal de Evaluega de los p
cesos a los F
uipo Evaluada o Entidad
del formato EEvaluador-Ev
n de evidenciancia etc., sobrEntrevista a P
ecución deuación 201productos p
Fondos del Ra
Tr
or a cada
Entrevista a valuado
a fotográfica, re el desarrollProfundidad.
el Anexo 16, la secueplanteados
amo General
rabajo de Ca
Des
sobr
ejec
con audio, lo del
Cronograencia de laen los Térm
33, Ejercicio
mpo
sarrollo de d
re el manej
cutoras comp
el análisis de
ma de Actas actividadminos de R
2015
destrezas, pa
o de los Fo
plementando
e gabinete.
tividades ddes coadyu
Referencia.
ara profundiz
ondos por l
este ejercic
del Programuvará para
9
zar
as
cio
ma la
4. DCGF
DescCaraGeneFond
cripciacteríeraledo
ión dística
es de
de lasas el
s
Evalu
El Fomeduno FondMun El FA“PromPresmodconsInfrala Ed Los anuabasecorreFISM La dde Dde Cen epartiextreen la
uación de Pro
ondo de Aiante la adde los och
dos de Infricipal y de l
AIS tiene smoción Re
supuesto dificaciones
stituyó comestructura
ducación”.
recursos almente y se en la estiesponde 2.MDF, el 87.
distribución Desarrollo SCoordinacióel ejerciciocipación en
ema y en ua que se co
La particla poblacNúmero en la pCONEVAPoblaciómás reci
cesos a los F
portacionesición del Co Fondos qraestructuralas Demarc
su antecedegional” y fe Egresosen su de
mo “SuperaSocial Mun
federales se establecmación de .5% de la 88% restan
del FAIS eSocial, con ón Fiscal, qo 2013 mán el prome
un 20% pornsideran la
cipación de ción en pobde carenc
población AL.
ón en pobreente provis
Fondos del Ra
s para la InCapítulo V aque confora Social Ecaciones Te
dente en efue creado de la Fe
enominacióación de lanicipal, Prio
que corren en el Prla RecaudRFP, de e
nte.
entre las enbase en la ue consideás un inc
edio nacionr su esfuerzas siguiente
la entidad breza extremcias promedde pobrez
eza extremsta por el C
amo General
nfraestructua la Ley deman el Ra
Estatal (FISerritoriales d
l Ramo 26o a finales deración. An y compoa Pobreza
oridades Es
responden resupuestoación Fede
esta, al FIS
ntidades sefórmula se
era como línremento dal de carezo en el abes variables
en el promma más recdio (alimenza extrema
a de la entONEVAL.
33, Ejercicio
ura Social e Coordinamo 33. El
SE) y el dedel Distrito
6, que origidel ejercic
A lo largoonentes, h
a” y se intstatales y P
a este o de Egresoeral ParticipSE le corre
e realiza a eñalada en nea basal e
determinadoncias de la
batimiento ds:
medio naciociente publintaria, viviea del est
tidad de ac
2015
(FAIS) suración FiscaFAIS se ine InfraestruFederal (F
inalmente scio 1982 a de su vig
hasta que tegró por
Promoción d
fondo se os de la Fepable (RFP
esponde el
través de el artículo
el monto qo en un 8a poblaciónde su pobr
onal de las icada por e
enda, saludado public
cuerdo a la
rgió en 199l (LCF), y
ntegra por luctura Soc
FISMDF).
se denomial interior dgencia sufen 1996 tres fondo
del Empleo
determinaederación coP). Al FAIS
12.12% y
la Secretar34 de la Lue recibiero80% por n en pobreeza extrem
carencias del CONEVAd, educaciócada por
a informació
13
97, es os
cial
nó del rió se os: o y
an on le al
ría ey on su za
ma,
de AL. ón)
el
ón
Fondo14
De $728naciode Ca los El deLey del excluinverlocalLey G Con ejercdel Fdel Fsituamod En testabderedrenvivierecu A nives: “medbieneestra
o de Aportaci
esta forma8,834,316 onal, siend
Chiapas, qus recursos a
estino de lode CoordinFAIS dondusivamentersiones qulidades conGeneral de
las reformcicio fiscal 2FAIS, en losFAIS, con ación de poificando dic
términos geblece “… chos sociaaje, saneanda dignarsos del FA
vel estatal eII. Diseñar io de diversestar de quategias est
iones para la
a, en el epor conceo el segun
ue recibió easignados e
os recursosnación Fiscde se señe al financue beneficin alto o muye Desarrollo
as a la LC2014, se es que se inel objeto d
obreza y recho Catálog
enerales eenfocar la
ales… a trmientos, e…”, que s
AIS.
el principaly ejecutar sos programuienes habtá el Progr
Infraestructu
ejercicio 20pto del FIdo estado l 17.4%. Esen el ejercic
s del FISE cal y en losala que lociamiento dien directay alto nivel o Social, y e
CF, publicadmitieron los
ncluye por pde incidir eezago sociago.
l Fondo esacción de
ravés del lectricidad,
son los de
objetivo depolíticas demas sociale
bitan en porama Adela
ra Social Esta
015 se asSE, que rcon mayorste monto, cio 2014.
están detes Lineamienos recursosde obras,
amente a de rezago
en las zona
das en el ms Lineamieprimera vezen los indial, en los e
stá vinculael Estado acceso a seguridad
stinos apro
el PVD 201e combate es que, en
oblaciones cante, así c
atal (FISE)
signaron arepresentarr porcentajefue superio
erminados ntos Geners del este
acciones población social conf
as de atenc
mes de dicntos Genez un Catáloicadores deejercicios s
ado con la en garantiservicios social, ed
obados pa
11-2016 coa la pobrezconjunto a
con alto recomo esqu
al estado ron el 10.3e de recursor en 0.9%
por el artícrales para e Fondo s
sociales en pobre
forme a lo pión prioritar
ciembre derales para
ogo de obrael Informe
subsiguient
Meta II dzar el ejebásicos, aucación, al
ara la inve
on el que esza y la maraumenten loezago sociauemas de
de Veracr3% del tosos, despu con relació
culo 33 de la Operacióe destinarábásicas y
eza extremprevisto en ria.
l 2013, en la Operació
as y accionAnual de
es se ha id
el PND, qrcicio de lgua potablimentación
ersión de l
stá vinculadrginación, pos niveles dal”, entre splaneación
ruz tal és ón
la ón án
a ma,
la
el ón es la
do
ue os le,
n y os
do por de us y
Evalu
ejecucomb En laindicde Calineestos
1.
2.
3.
4.
5.
Otra ejecupobr(MIDy ejefede
uación de Pro
ución de obate a la po
a Matriz decadores queCoordinacióean a la Ms indicador Número
servicio Número
calidad Número
educac Número
salud. Número
aliment
de las heutadas por reza y rezaDS), la cual ercicio de ral.
cesos a los F
obras bajo obreza.
Indicadoree Incorporan Fiscal, seedición Mues, al FISEo de proyos básicos eo de proyey espacios
o de Proyeción. o de proye
o de proyetación.
rramientas las entidad
ago social,es alimentalos recurso
Fondos del Ra
directrices
es de Resuan el objetive ajustan aultidimensio
E corresponyectos regien la vivien
ectos regists de la vivieectos regist
ectos regist
ectos regist
para idendes y los m, es la Maada por losos del FIS
amo General
que prom
ltados (MIRvo específic la Metodo
onal de la den cinco:strados en
nda. trados en eenda. trados en e
trados en e
trados en e
tificar la inmunicipios eatriz de Invs estados coE, la cual
33, Ejercicio
muevan el d
R) 2015 delco del Fondlogía de MPobreza e
n el SFU
el SFU de
el SFU de
el SFU de
el SFU de
ncidencia den los indicversión paon informaces coordin
2015
desarrollo
l FAIS, se ddo establecarco Lógico
en México
de infrae
infraestruc
infraestruc
infraestruc
infraestruc
e las obracadores dera el Desación de la pnada por l
regional y
diseñaron lcido en la Lo (MML) y (MMPM). D
estructura d
ctura para
ctura para
ctura para
ctura para
s y accione situación darrollo Socprogramacióa SEDESO
15
el
os ey se De
de
la
la
la
la
es de
cial ón OL
5. HR
HallaResu
azgosultad
s y os
Evalu
La esigui Anex En lobien destiFiscaAporlas dde oa posociazona AdicOperentidrealizsociaestatel EsFond ExistDesapuedejecuIV. M Paraenfocerra
uación de Pro
evidencia doientes come
xo I
o referente la normativ
ino. En estal, que estartaciones pademarcacio
obras, acciooblación en al conformeas de atenc
ionalmenteración del
dades, munzación de ales identifital, esta destado de Vdo.
te una adearrollo (PNDden desarrutoras iden
México Prós
a SEDESOLcar la accióar las brech
cesos a los F
ocumental entarios:
al objetivo vidad federte sentido, ablece que ara la Infra
ones territoones sociale
pobreza exe a lo prev
ción prioritar
e, la SEDEFAIS, en
nicipios y obras y a
ficadas en eependencia Veracruz d
ecuada alinD) 2013-20ollar con l
ntificaron dicspero.
L, se vincuón del Estahas de desi
Fondos del Ra
presentada
del FISE, lral no estabse mencio“Las aportaestructura
oriales, se des básicas xtrema, locvisto en la ria”.
ESOL refielos que seDTDF deb
acciones qel Informe Amenciona e Ignacio d
neación del018, y en vos recursocha alineac
la con la Mado en garagualdad so
amo General
a por las e
as tres instblece explí
ona al artícaciones fedSocial recibdestinarán y a inversi
calidades coLey Gene
ere a los e indica la ben utilizarque atiendaAnual”. Asa los Criterde la Llave
l objetivo dvirtud de laos del FISEción con la
Meta II. Méxantizar el ejocial.
33, Ejercicio
ejecutoras d
tancias ejeccitamente uulo 33 de derales queban las entexclusivam
iones que bon alto o mral de Des
Lineamientutilización
r los recuran prioritarimismo, derios para lae y las Re
del FISE coamplia gam
E, las depMeta II. M
xico Incluyejercicio de
2015
del Fondo,
cutoras coinun objetivola Ley de C
e con cargotidades, losmente al finbeneficien
muy alto nivsarrollo Soc
tos Generan de los rersos del Friamente la
entro de la a Operacióneglas de O
on el Plan ma de acc
pendencias éxico Inclu
ente, la cualos derech
sustenta l
nciden queo, si señala Coordinacióo al Fondo s municipiosnanciamiendirectamen
vel de rezagcial, y en l
ales para ecursos: “LFAIS para as carencinormativida
n del FISE eOperación d
Nacional diones que y entidad
yente y Me
al se propoos sociales
19
os
e si el
ón de s y nto nte go las
la as la
ias ad en del
de se es
eta
ne s y
2Fondo
20
En eque creci(CAEsusteeste De aencufuturde remejo La pLineael arpoblasocia Por sencula co No hParavivieprog La csigui
o de Aportaci
el caso de lacontribuye
imiento veEV), especentable delrecurso.
acuerdo conuentra su vro para todoezagos paroramiento d
población oamientos Grtículo 33 deación en pal conforme
su parte, lauentre dentomprendida
hay un consa la CAEV nda, y parama. SED
cuantificacióiente mane
iones para la
a CAEV, laen en el erde incluycíficamenteagua, haci
n lo aportadvinculación os del PVDra salir adede servicios
bjetivo del Generales pe la LCF, lo
pobreza exte a lo previs
a poblaciónro de los um
a en las ZAP
senso entrees la pob
ara INVIVIEDESOL no p
ón de los tra:
Infraestructu
a alineaciónlogro de
yente y fae en la Eiendo posib
do por las dcon el Ca
D, referentelante, y co
s públicos c
fondo se epara la Opeos recursostrema, locasto en la LG
n potencial mbrales quP rurales y
e las ejecutoblación carENDA tienproporcionó
tres tipos d
ra Social Esta
n se da con los objetiv
acilitador qEstrategia ble que todo
dependenciapítulo III.
e al acceso bertura de
como Vivien
encuentra eración del s del FAIS alidades conGDS, y en l
queda defie definen laurbanas.
oras para larente de ae que ver
ó la definició
de població
atal (FISE).
la Meta 4. vos 4.4, Imque preser
4.4.2, Imos los mex
ias ejecutoConstruir a los servservicios d
nda y Desa
definida enFISE: “Condeberán ben alto o mlas ZAP”.
inida por toas ZAP y d
a definiciónacceso a sr con la món y cuanti
ón señalad
México Prmpulsar y rve nuestro
mplementar xicanos teng
ras, el objeel Presenticios de sade agua y srrollo Urban
n el numernforme a loeneficiar dir
muy alto niv
oda la poblde manera e
n de poblacservicios bmeta alcanficación de
dos se esta
róspero, en orientar
o patrimonun mane
gan acceso
etivo del FISte: Un mej
alud, combasaneamientno.
ral 2.1 de lo señalado erectamente
vel de rezag
ación que específica e
ción atendidásicos de
nzada por e la misma.
ableció de
la un nio ejo o a
SE jor
ate to,
os en
e a go
se en
da. la el
la
Evalu
S
IN(vC
Cabede lespabasetama La SOperFamse de Al aejecupresDictámovi En eobraFondaguade ururalSEDzona
uación de Pro
Ej
EDESOL
NVIVIENDA viviendas partAEV (habitan
e destacar a població
acios para le en la Deaño de esta
SEDESOL taración de loiliar, Mejorefine la pob
nalizar el putoras regentó como ámenes deimientos.
el ejercicio s y/o accio
do, en esea potable, an proyecto es y urban
DESOL reaas de atenc
cesos a los F
jecutora
ticulares habitntes)
que INVIVón objetivo la vivienda eclaratoria a población
ambién hacos programamiento a blación obje
presupuestistraron unevidencia
e Suficienc
de referenones enmar sentido, la
alcantarilladde viviend
nas con lolizó accion
ción priorita
Fondos del Ra
tadas)
VIENDA preun Inform
“Construccde Zonas .
ce referencas presupula Vivienda
etivo y pote
to original, na reducciódocumentaia Presupu
ncia, las ejercadas en la CAEV sedo y saneaa de incide
os mayoresnes enfocaria.
amo General
Potencial
N.D.
430,733
1,370,500
esentó comme Justificación de cua
de Atenció
cia a la Decuestarios: Fa e Infraestencial.
modificadoón de susal los oficiouestal (DSP
ecutoras deo establecie enfoca amiento; INV
encia directs grados dadas al me
33, Ejercicio
Objet
N.D
1,37
1,370,
mo evidenciativo del Parto para doón Priorita
claratoria deFomento y tructura So
o y ejercids presupueos de asignP), en los
estinaron loido en la n
al desarrollVIVIENDA ta en Zonase rezago sejoramiento
2015
tivo A
D.
73
,500 3
a para la cPrograma dormitorio”, eria (ZAP),
e ZAP y a lapoyo a
ocial Básica
do, se obseestos, paraación de reque se re
os recursosormatividado de infraeprogramó ls de Atencisocial, mieo de vivien
Atendida
N.D.
0
3,199,200
cuantificacióde calidad en el que co
cuantifica
as Reglas dla Economa, en los q
ervó que la lo cual ecursos y l
eflejan dich
s del FISEd aplicable estructura dla realizacióión Priorita
entras que nda rural d
21
ón d y on el
de mía
ue
as se os os
E a al
de ón ria la
de
2Fondo
22
Anex Confde lomuefede En eCoorLineaInfrafondLey G En lael EsInverla opseno(COP En eel EArrenVeraFina En loestuvadecCAEpara
o de Aportaci
xo II y IX
forme a la os Fondos stran un aral como la
el ámbito ferdinación amientos Gestructura os, como laGeneral de
a parte estastado de Vrsión para eperación deo del ComPLADEVER
este ámbitoEstado de ndamientos
acruz de Ignciera para
o referente viera ocasicuación de
EV propone la Inversió
iones para la
evidencia dcon mayor
amplio cona estatal.
deral, se dFiscal, la
Generales Social, y da Ley Fede
e Contabilid
atal, se meeracruz deel Desarrolel Subcomi
mité de PlaR).
, se señalaVeracruz
s, Administgnacio de a la Inversió
a las propuonando alg los Linea
e la modificón Pública,
Infraestructu
documentalr regulaciónocimiento
estaca de mLey Gene
para la Ope manera geral de Pread Gubern
ncionan los Ignacio delo Social (Mté Especia
aneación p
a también ade Ignaci
ración y Enla Llave,
ón Pública.
uestas de mgún cuello dmientos G
cación de llo cual se d
ra Social Esta
l presentadn, y las depde la norm
manera esperal de D
peración degeneral, la supuesto yamental, en
s Criterios pe la Llave yMIDS del Gl del FISE,
para el De
la Ley deo de la L
najenación así como
modificacióde botella, enerales pos Lineamdetalla en e
atal (FISE).
da, se obsependenciasmatividad q
pecífica el Desarrollo el Fondo dnormativida
y Responsantre otras.
para la Admy los Lineam
Gobierno de, instalado
esarrollo de
e DesarrolloLlave, la de Bienes los Linea
n a la normSEDESOL
para la Opientos para
el Anexo IX
erva que el s y entidadeque lo reg
artículo 33 Social, ase Aportaciad aplicablabilidad Ha
ministraciónmientos deel Estado), en el ejerc
el Estado
o Social y HLey de AMuebles d
mientos de
matividad deL consideróperación dea la Gestió.
FISE es ues ejecutorgula, tanto
de la Ley dsí como lones para e a todos lcendaria y
n del FISE ee la Matriz dderivadas d
cicio 2011 ede Veracr
Humano paAdquisicionedel Estado de la Gestió
el Fondo qó necesaria el FAIS, y ón Financie
no ras
la
de os la os la
en de de en ruz
ara es, de ón
ue la la
era
Evalu
Anex Proc Los reflejLineaplanedel PresDesa ConfFAISejecucon sigui
I.
II.
RespplaneLey VeraparaPres En entidProyasí
uación de Pro
xo III
ceso de Pla
recursos dje los objetamientos Geación del ámbito fed
supuesto dearrollo Soci
forme al nuS, las depeutar los recbase en e
ientes criter
Al menos sean urbaEl resto dgrados de
pecto a la eación de Estatal de
acruz de Ig la Admi
supuesto de
cumplimiendades ejecyecto del Prcomo las
cesos a los F
aneación
del FISE dtivos de poGenerales pestado de V
deral, prince Egresos al.
umeral 2.3 endencias cursos provel Informe rios:
el 50% de anas o rurale los recur
e rezago so
normatividalas estrategPlaneaciónnacio de lanistración e Egresos d
nto a la nutoras de rograma Op
estrategia
Fondos del Ra
eben formalítica plantepara la OpeVeracruz e
cipalmente de la Fed
de los Liny entidade
venientes dAnual y
los recursoes.
rsos se invecial, o bien
ad estatal egias y accin, la Ley dea Llave, losdel Fondo
del Estado
normatividalos recurs
perativo Anas y accio
amo General
ar parte deeados en laeración deln vinculacióel Plan N
deración (P
eamientos es ejecutordel FISE deel Catálog
os del FISE
ertirá en lo, utilizando
en la que eiones a dese Desarrolls Lineamieo de Infra(PEE).
ad federal so del FISnual y el Proones a de
33, Ejercicio
e un ejerca Ley de Cl FAIS, así ón con mec
Nacional dePEF) y el
Generalesras del FISel ejercicioo FAIS, to
E deberán in
s municipio el criterio d
está fundasarrollar coo Social y
entos que Eaestructura
y estatalE estructuograma Opesarrollar c
2015
icio de plaoordinaciónde los inst
canismos de DesarrolPrograma
s para la OSE, deberáo fiscal de omando en
nvertirse en
os con los de pobreza
mentado eon el FondoHumano d
Establecen a Social E
l, las depuran las prperativo Ancon base
aneación qn Fiscal y ltrumentos d
de planeaciólo (PND), Sectorial d
Operación dán planearque se tratn cuenta l
n las ZAP,
dos mayora extrema.
el proceso do, destaca
del Estado dlos Criteri
Estatal y
endencias ropuestas dual Ajustaden el Pla
23
ue os de ón el
de
del r y te, os
ya
res
de la
de os el
y de
do, an
2Fondo
24
Verael SiSect De mla pRecuPlan2016EconVivie(SED De lINVIVtambAgua Con obsede laFinaPresproyPlanpriorconticoncCPO En eactorsociade la
o de Aportaci
acruzano deistema Nactorial de De
manera espplaneación ursos Natu Nacional
6, Reglas dnomía Famenda y ReDESOL).
os flujograVIENDA cubién se toma del Estad
base en ervó que el a propuestanzas y Pl
supuesto deectos en leación par
rización deinúa con la
cluye con laO) y la integ
este sentidres en la dal, entre losa SEDESO
iones para la
e Desarrollocional paraesarrollo So
pecífica, y dse fundam
rales, ProgHídrico (C
de Operaciómiliar, Regglas de O
amas del pumple con maron en co de Verac
ellos y enproceso de
a de proyeaneación e Egresos las Sesionra el Desar obras y a asignación
a documentración del e
o, el Subcdefinición ds que destL en el Esta
Infraestructu
o 2011-201a la Cruzadocial 2011-2
dependiendmenta en grama VeraCAEV), Progón del Proglas de Op
Operación d
proceso de los requisit
cuenta los cruz.
n las respue planeacióectos presepara efectdel Estad
es del Surrollo del Eacciones yn de recurstación neceexpediente
comité Espde prioridatacan la Seado, la Co
ra Social Esta
6, el Plan Nda contra e2016.
o de las árplanes se
acruzano degrama Secgrama Presperación ddel Progra
planeaciónos, sin embflujogramas
uestas del ón de los reentada poros de la o, a la vebcomité Estado de V cumplimie
sos por ejecesaria para correspond
pecial de Fdes de ob
ecretaría deontraloría G
atal (FISE).
Nacional deel Hambre,
reas de ateectoriales de Medio Amctorial de Dsupuestarioel Programma Infraes
n presentabargo, paras propuest
cuestionarecursos FISlas ejecutointegración
ez que se Especial deVeracruz (Cento de nocutora por pa la liberacidiente.
FISE privilebras y accioe Desarroll
General, el Ó
e Desarrolloasí como
nción de lade Medio mbiente 20Desarrollo o Fomento ma Mejorastructura S
ados, únicaa el análisistos por la C
rio correspSE inicia deoras a la Sn del Antepresenta l
el FISE deCOPLADEVormatividadparte de la ón de recu
egia la parones de ino Social, laÓrgano de
o 2013-201el Program
as ejecutoraAmbiente
011-2016 y Social 201y Apoyo a
amiento a Social Bási
amente el ds del proceComisión d
pondiente, esde el envSecretaría deproyecto da cartera d
el Comité dVER), para . El proceSEFIPLAN
ursos (RPA
rticipación dnfraestructua DelegacióFiscalizació
18, ma
as, y
el 1-la la ca
de so
del
se vío de de de de la
so N y I y
de ura ón ón
Evalu
del Subsorga Sin eactivinfrapartiorgamayo CabetuviefedeintegcreaproyFISMnormtrimeÚnic El Sy crRespdestientid La Mparamunque
uación de Pro
Estado desecretaría nismo de p
embargo, ava en la destructura cipación dnizaciones or legitimid
e destacar,eron que cural, toda v
grada en lado por SEecto y loc
MDF), el matividad. Aestre de losco (SFU) se
FU es admeado en tponsabilidaino y los r
dades feder
MIDS es ad identificaricipios y Dse señalan
cesos a los F
e Veracrude Planea
planeación e
a pesar de discusión yfinanciable
de otros de la socie
ad y acepta
, que para umplir con vez que laa Matriz de DESOL fed
calidad quecual no pAsimismo, s avances fe realiza el s
ministrado ptérminos dad Hacendaesultados orativas, mu
dministrada r la incideTDF en los en el Infor
Fondos del Ra
z, las deación, situaen el estad
que el COy acuerdoses con los
actores edad civil eabilidad a la
llegar a la los criterio
a planeacióInversión
deral, en ee serán finpermite caen la MID
financieros seguimiento
por la Secreel artículo aria (LFPRobtenidos dnicipios y D
por la Secencia de ls indicador
rme Anual.
amo General
ependenciasando al Co.
OPLADEVEs sobre qs recursosrelevantes,e institucionas obras y
etapa de ios establecón y progrpara el Del que se renanciadas argar proyeDS se real
del Prograo físico, fina
etaría de H85 de la
H), mediande los recu
DTDF.
cretaría de los proyecres de situ
33, Ejercicio
s y entidCOPLADEV
R es una iqué y dóns del Fond, como lnes educatacciones fi
integración cidos por laramación dsarrollo Soegistra la ccon recursectos queliza el segama, y en eanciero y d
acienda y C Ley Fedente el cual ursos fede
Desarrolloctos que ración de p
2015
ades ejecVER como
instancia cade financiado, aún eos municivas, lo quenanciadas
de los expa normatividde los recocial, que ecartera de sos del FA
e no cumguimiento yel Sistema
de indicador
Crédito Púeral de Prse reporta
rales trans
o Social (Serealicen lapobreza y r
cutoras y el princip
ada vez mar obras ds escasa ipios y le le otorgarpor el FISE
pedientes, dad estatalursos qued
es el Sisteminversión pAIS (FISE plen con y control pa de Formares.
blico (SHCresupuesto a el ejercicsferidos a l
edesol), sirs entidaderezago soc
25
la pal
ás de la
as ría
E.
se l y da ma por
y la
por ato
CP) y
cio, as
rve es, cial
2Fondo
26
A trafinaninverGradproyunitaotrasInterregis Proc EsteasignPlansolic En laProgotrasobraSEFajustel nú(DSPRegipubli Los la prde reseríaacció
o de Aportaci
avés de amnciadas conrtido, montodo de Rezaecto (direc
ario de la as fuentes drnet, la infostro.
ceso de Ad
proceso inación preseación, pa
citados por l
a práctica, grama de Os, las ejecus y accionIPLAN les tado, posteúmero de P), el Regisistro de Caicación de
principales rogramacióecursos, qua real y direón entregad
iones para la
mbos sistemn los recuro por invertago Social ycto, indirecacción, cosde financiamormación s
dministrac
inicia a pasupuestal ara lo cual tla normativ
la SEFIPLObras y Accutoras de renes para eremite el m
eriormente sobra, para stro de Pro
artera de Plicitaciones
retos que n y la pres
ue debería ecta, lo quda en tiemp
Infraestructu
mas puedenrsos del Ftir, tipo de luy Pobreza Ecto, complesto total demiento. Al se sistemat
ión
artir del moautorizada tuvieron quvidad del fon
LAN solicitaciones que ecursos FISel ejercicio
monto autorse solicitan
la emisiónocedimiento
Proyectos ds
se considesupuestacióde ser más
ue generaríapo y forma
ra Social Esta
n identificarAIS, tales ugar interveExtrema), mementario, l proyecto, ser platafo
tiza de ma
omento quy notificada
ue haber prndo.
a en el mescuenta conSE preparao inmediatorizado y conn las transfen del Dictao de Adquie Obra (C
eran para oón realizadas eficiente ea una progy se alcan
atal (FISE).
rse las caracomo fond
enido (ZAPmunicipio, lespecial, recursos d
ormas inforanera autom
e las ejeca por la Seresentado l
s de Octubn obras finaan el antepo posteriorn ello se eserencias deamen de Sisiciones dPO). Se pr
perar los rea, tienen que inmediataramación v
nzarían las
acterísticas dos dispon
P rural, ZAPocalidad, tigasto indidel FAIS yrmáticas dimática al m
utoras cueecretaría deos estudios
bre un Anteanciadas coroyecto de r. Al inicio stablece el e los recursSuficiencia
e Inversiónrocede a c
ecursos de ue ver cona, con ello verdadera dmetas prog
de las obrnibles, monP urbana, Aipo de obrarecto), cos
y recursos dsponibles emomento d
entan con e Finanzass específic
eproyecto don FISE ent
inversión ddel año, presupues
sos indicandPresupuesn (RPAI) y convocar a
acuerdo co la liberaciósu aplicació
de la obra ygramadas e
ras nto
Alto a o sto de en del
su s y cos
del tre de la
sto do tal el la
on ón ón y/o en
Evalu
benerecuatras En laSEFconllprog Soloen lolos qprocInverque dispo Cabeinstadiferde su Proc Una depeAdmde CSecrde laBancObraBanc
uación de Pro
eficio de larsos fluyansos y se co
a transferenIPLAN a loleva que loramados y
se disponeos diagramque se desesos con lrsión Públicse detallan
onibilidad p
e destacarancias ejecuentes fondous depende
ceso de Eje
vez que endencias q
ministración Control Finretaría de Fas Obras Ccarias de las por Admcaria de las
cesos a los F
a poblaciónn paralelamncluyan en
ncia de los os proyectoos mismos
dentro de
e de los Fluas contenidglosan los os que inteca, publicadn las etapapresupuesta
r, que estoutoras, porqos que reciencias y en
ecución
los trámque manejaFinancieraanciero de
Finanzas y ontratadas os Contratministracións instancias
Fondos del Ra
n objetivo.mente con e
el tiempo p
recursos, uos programno puedan la anualida
ujogramas dos en losdiferentes egran los Ldos por la as de progal y de liber
os flujogramque las etabe el Estad
ntidades.
ites de laan el fondo a para el Ee Obra, losPlaneaciónlos recursoistas (Persn Directa
s ejecutoras
amo General
Asimismo,el avance fprogramado
un reto a comados/contr
ser conclud correspo
proporcionaManuales procesos yLineamientSecretaría
gramación yración de re
mas puedeapas considdo de Verac
as obras FISE, son stado de V
s pagos son, dependieos son radisonas Físiclos depósi
s.
33, Ejercicio
se considfísico de lao.
onsiderar eratados poruidos en losndiente a lo
ados por laAdministra
y etapas. Atos de Gesde Finanz
y presupueecursos.
en ser de deradas soncruz y que
y/o accioningresados
Veracruz (Son realizadendo del tipicados direcas y/o Moitos son re
2015
dera necess obras, pa
es la falta dr los ejecus periodos os recursos
a CAEV, quativos de laAsimismo, rstión Finanas y Planeesto, de ap
apoyo paran de aplicason ejecuta
nes de las al “SistemSIAFEV)”, pos directam
po de trámitctamente a
orales) y enealizados
sario que lara evitar l
de pago de tores, lo qde ejecució
s del Fondo
uien se apoa entidad, erelacionó sciera para
eación, en lprobación d
a las demación para lados a trav
as diferentma Integral dpor las áremente por te; en el caa las Cuentn el caso da la Cuen
27
os os
la ue ón o.
yó en us la
os de
ás os
vés
tes de as la so as de
nta
2Fondo
28
Parala Cuy espara ComrecuProvla Secron AsimFuenla peLicitade la Paradel AContpagoentresu en Del aCAEprog Proc En eque
o de Aportaci
a el pago a uenta por Lta es remit continuar c
mo área dersos FISE
veedores y/ecretaría dograma de
mismo, podrnte de Finaesquisa sufación correa memoria d
a este proceAgua del Etrato de la o de anticipega-recepcnvío a la Je
análisis de EV solo le
ramación y
ceso de Ge
este proceslas obras y
iones para la
proveedorLiquidar contida a la Dicon el proc
e oportunid, las ejeco Contratise Finanzaspagos y cu
ría implemeanciamientoficiente bie
espondientedescriptiva.
eso, se disstado de Vobra, la in
pos, continúión y el trámefatura para
los flujograe falta la y seguimien
estión
so participay acciones
Infraestructu
es y tercernforme a la irección Ge
ceso de pag
dad para lautoras coi
stas deberías y Planeaumplir en tie
entarse eno FISE, queen etiquetade hasta su f.
sponen de Veracruz, etegración dúa con la emite del finia actualizar
amas de esetapa de
nto.
n distintas cumplan co
ra Social Esta
os, la instadocumenta
eneral de Igo.
a mejora dnciden en an ser resuación, Depeempo y form
las diverse todos los da y archivfiniquito y a
los flujogran los que ide expedieejecución diquito, concr el Libro Bl
sta instanciacaptura e
instancias on la norm
atal (FISE).
ancia ejecutación presenversión P
del procesque los
eltos con oendencia qma con lo e
as Dependexpediente
vada, iniciaasí podrá f
amas presendica quentes técnic
de la obra, cluye con elanco.
a, se despren los sis
que tienenatividad fed
tora únicamentada por
Pública de l
o de ejecupagos a
oportunidadue deberíaestablecido
dencias quees técnicosando obviamfacilitarse la
entados porel proceso
cos, y la trala documel cierre del
rende que astemas de
n como funderal y esta
mente geneel contratisa SEFIPLA
ución de llos divers
d por parte da elaborar o.
e manejan cuenten comente con a elaboració
r la Comisióo inicia con amitación dentación paexpediente
al proceso dplaneació
nción verificatal de mod
era sta AN
os os de un
la on la
ón
ón el
del ara e y
de ón,
car do
Evalu
que eficaGeneSupelas aapliqprincFede De asupequieneviderealizfinan En lciudatécniprimsemeobjetsopo Paraentrede ode eAdelMIDSes fisse ha
uación de Pro
se garanticaz y transperal, la Auerior del Esatribucione
quen de accipalmente eral de Pres
acuerdo coervisión y cn realiza encia docuzadas. Poncieros.
a parte deadanos los ico de las eera instancestral, en sto de verifi
ortar el expe
a dar seguimegados los bra, se con
entrega-recante, así cS que formscalizado paya ejecuta
cesos a los F
ce que la uparente. Editoría Sup
stado, así ces para sucuerdo conla Ley de Csupuesto y
n lo manifecontrol del el seguim
umental deor su parte
el Control que avalan
ejecutoras,cia el Órgasegundo lacar la transediente téc
miento a lasapoyos de
nstituyen locepción y acomo los reman parte dpor el OIC, ado correcta
Fondos del Ra
utilización dEntre las iperior de laomo la Con
upervisar yn lo establCoordinacióResponsa
estado por Fondo, paiento a la
el avance de, las áre
sobre al bn su utilizac posteriorm
ano Internoas auditoríasparencia ycnico y todo
s acciones obras y/o as Comités anexos deeportes de del procesoORFIS y Aamente.
amo General
de los recurnstancias a Federacintraloría Soy verificar ecido en lón Fiscal, lbilidad Hac
las instanrticipa el ps obras ydel programeas ejecuto
buen uso dción y la pamente medio de Controas que reay ejecucióno el proceso
asociadas acciones, sde obras y
e los Comlos Indica
o complemeASF, quiene
33, Ejercicio
rsos se reainvolucradaón, y el Ó
ocial. Estasque los rela normativlos Lineamcendaria.
cias ejecutpersonal dey/o accionema e infororas realiz
de los recarte técnicaiante las auol que sonaliza el ORn apegada o de las ob
a los recurse requisitay/o accionemités de Cdores de l
entario del ees verifican
2015
alice de foras está la
Órgano de s instanciasecursos devidad federientos del
toras, en ee las áreaes entregarma de laszan reporte
cursos, sona por mediouditorías qu
n de modo RFIS o la A
a la normbras y/o acc
rsos del Fon los anexo
es, se integContraloría a MIR y Sexpediente que la ob
rma eficienta ContralorFiscalizació
s cuentan coel Fondo ral y estatFAIS y la l
el proceso ds operativa
adas, integs actividades físicos
n los propio del personue realiza etrimestral,
ASF, con atividad pa
ciones.
ondo, una vos y format
gran las act Ciudada
SFU, y en e de la obrabra y/o acció
29
te, ría ón on se tal: ey
de as, gra es
y
os nal en o el
ara
ez tos tas na la , y ón
3Fondo
30
ParaFinalos ade sSisteactivmidie De esistesisteprogen looperárea En eel foMatr Las Finapresejecuinforlos li La icontiSEFes laMIDS
o de Aportaci
a la supervnciera del
avances qusupervisión ema de Indvidades refeendo el ava
esta manerematizada. emas de caramadas, a
os trámites rativa. Adems en el SIA
este último sondo FISE. riz de Invers
Unidadesncieros conupuestal), utoras del Fmación se neamientos
nformacióninuamente IPLAN. De a base de S.
iones para la
visión y coEstado de
ue se van tey control
dicadores perentes a laance físico
ra, la informEn primera
ada una deaprobadas que realiz
más capturAFEV y en S
sistema se Asimismo,
sión para e
Administncentran lascon el so
Fondo pararegistra co
s del Fondo
n presupuecontra la
la misma fla informa
Infraestructu
ontrol, se Veracruz (
eniendo ena través
para la Evaa supervisióy presupue
mación asoa instanciae ellas la i(contratadaan ante la ran los avaSFU de la S
capturan lo, concentra
el Desarrollo
trativas a s Cuentas porte docu
a que se afeon apego ao.
estal regisa informacforma, estación financ
ra Social Esta
cuenta co(SIAFEV) n los prograde indicad
aluación deón de la obrestal.
ciada al eje, las ejecutinformaciónas) y tramitSEFIPLAN
ances físicoSHCP.
os avancesan y capturo Social (M
través dpor Liquida
umental resecten presu
a los lineam
trada en ción propo informació
ciera regist
atal (FISE).
on el Sistede la SEF
amas presudores, se cel Desempera y/o acció
ercicio del toras registn relacionatadas para
N para los pos proporcio
s en los indiran la inforIDS).
del Departar, OED-TEspectivo, tupuestalme
mientos de
los sistemorcionada ón proporciotrada en 20
ema de AdIPLAN, el cupuestarioscuenta coneño (SIED)ón y es un
FISE es cotran y conceada con las su liberacproyectos donados po
icadores dermación req
tamento dEC (reporte urnado poente en el SGestión F
mas internosemanalmonada por l015 en el
dministraciócual regists. En la parn la MIR d, que inclumedio para
oncentradaentran en ls inversionión con bade cada árer las mism
e la MIR paquerida en
de Recurs de ejercicr las aéreSIAFEV, esinanciera y
os se validente por la SEFIPLASFU y en
ón tra rte del ye
a ir
a y os es se ea as
ara la
os cio as
sta y a
da la
AN la
Evalu
ParautilizRegisisteÁrea Interdatolos p Por ejecuintegadmde lbeneoperinfor Las estabEstaArrenVeraSupeparaprop A pecontrRecuobraoper
uación de Pro
a la validaczó la informistro Analít
ema automaas Ejecutora
rnamente, ls de todos
pagos efect
su parte, lautoras, el Ogración deinistrativos la obra y/eficiarios deración de cmación, de
actividadeblecido en do de Vndamientos
acruz de Igervisión de la Inversióias ejecuto
esar de qurol enfrentaursos Fina y/o acción
rativas.
cesos a los F
ción de las mación propico de Avatizado, esas y las Un
os Departalos trámite
uados por
as auditoríaORFIS, la e expedie(licitacione
/o acción, e los progracada prograe seguimien
s relacionala Ley de
Veracruz ds, Administnacio de la obra, art
ón Pública ras.
ue es un pa el reto d
ancieros a e, de acuerd
Fondos del Ra
cifras de lporcionadaances Físic validado didades Adm
amentos dees ingresadla tesorería
as que realContraloría
entes técnes), para la
Integracióamas y demama, constinto y contro
adas con Obras Púb
de Ignacioración y En
a Llave, pa64 al 67 yy con base
proceso mude disponeefecto de ddo al cronog
amo General
los indicad por las ácos y Finade manera ministrativas
Recursos dos ante la a.
lizan los Óa General nicos, así
a operaciónón de actamás documtuyen otros
ol externo.
este proceblicas y Sero de la najenación rticularmen
y los Lineae en los Ma
uy puntual er de manear un segugrama de e
33, Ejercicio
ores 2015 reas operancieros (Ocoordinadas.
FinancieroSEFIPLAN
Órganos Intey la ASF, í como , ejecución
as de entmentos requ
s mecanism
eso tienen rvicios Rela
Llave, Lede Bienes
nte en el Armientos deanuales de
y sistematera oportun
uimiento puejecución p
2015
de la MIRativas para ED-AVAN)a por la SE
os manejan N el cual se
ernos de Creferente alos demá
n y puesta rega- rece
ueridos por mos de val
su fundaacionados ey de AMuebles d
rtículo 2, fre la Gestióe Procedim
tizado, la sna la liberntual al de
presentado
R del SFU la MIDS.
), emitido pEFIPLAN, l
una base de alimenta d
Control de la la correc
ás procesen operació
epción a llas reglas didación de
mento en con ellas d
Adquisicionedel Estado draccion XLIón Financieientos de l
supervisiónación de lsarrollo de por las áre
31
se El
por as
de de
as cta os ón os de la
lo del es, de IV. era as
n y os la as
3Fondo
32
Entreejecuúnicose gefundla SHtrime En mpudieno fu La procinterente EsteSED Proc La coptimcomu A peejecuinterPlany fisEspeproc
o de Aportaci
e las oportutoras conso que permenera duraamentan sHCP mediaestral.
materia de eron ejecutueron libera
CAEV proedimientosno, por lo qs fiscalizad
proceso pDESOL e IN
ceso de Co
coordinaciónmización deunes y evita
esar de quutoras del institucionaeación, la
scalización ecial del Fedimientos
iones para la
tunidades sideran nec
mita que al inte la realizus evaluacante el Sis
subejercictar la mayoados en tiem
oporcionó , los cualeque se pod
dores.
odría mejoNVIVIENDA
oordinació
n interinstite recursos ar la duplic
e no se cuFISE conc
al entre laDelegaciónque parti
FISE del C metodoló
Infraestructu
de mejora cesario el einterior de lzación de liones en lotema de F
cios del gaoría de los mpo y form
los flujoges se enfo
drían compl
rarse con la.
n Interinst
tucional es y para eficidad de esf
uenta con uerdan en
as propias n Federal dcipan en
COPLADEVógicos de
ra Social Esta
para el sestablecimielas mismasas obras, y
os informesormato Ún
asto, en el proyectos pa.
ramas conocan al selementar co
a elaboraci
titucional
un instrumcientar los fuerzos y a
flujogramaque sí exisejecutoras
e la SEDElas sesion
VER, en laplaneación
atal (FISE).
eguimientoento de un s se cuenteya que los ós generadosnico, lo cua
ejercicio 2programado
ntenidos eeguimiento,on los subp
ón de los f
mento de gprocesos acciones.
s de este ste una dins, la SecrSOL y los
nes realizaas cuales n, program
o y control sistema de
e con la infoórganos des a través
al se realiza
2015 las eos por que
en sus m, supervisiprocesos re
flujogramas
ran importaa fin de alc
proceso, lanámica de retaría de órganos dedas por ese toman
mación, se
externo, le informacióormación qe fiscalizaciódel PASH da de mane
ejecutoras e los recurs
manuales dón y contealizados p
s por parte d
ancia para canzar met
as instancicoordinacióFinanzas
e supervisióel Subcom
acuerdos eguimiento
as ón ue ón de
era
no os
de rol
por
de
la as
as ón
y ón ité
y y
Evalu
contrla Ma La SFedeFISEingrecoorobraesto avanpropplanecons Uno son áreala no Paralas áaccenecedel fy trasegupermlas oporpued Otro de n
uación de Pro
rol, como eatriz de Inv
SEDESOL eeral para inE, así comoesar informdinación cos y/o acciose solicita
nces de loósito de ieación, prosignados.
de los meclos oficios, s del Gobie
ormatividad
a mejorar laáreas se v
esar a portaesarios paraondo FISE
ansmisión duimiento enmiten manteáreas que
rtunidad coden reunir lo
de los retonotificación
cesos a los F
es el caso dversión para
estatal, comnformar lo o las direct
mación genon las áre
ones de desde manera
os mismosnformar enogramación
canismos uéstos son
erno del Es relacionad
a coordinacvisualizan ales oficiala la planea; los correode bases dn los portaener el antee ejercen omo lo es eos entes op
os señaladooficial po
Fondos del Ra
de los Linea el Desarro
mo enlace necesario
trices técnierada por as del Gosarrollo soc
a oficial a las durante n tiempo yn y avances
utilizados coutilizados pstado involuda con el fo
ción, transmlas ventanes como laación, seguos electrónide datos nales MIDS ecedente ofrecursos del Subcomperadores y
os para meor parte de
amo General
amientos pollo Social.
del Gobiersobre la
icas metodlas áreas
bierno del cial financiaas ejecutora
el ejerciciy forma a s que pres
on carácterpara solicitaucradas condo, entre
misión de nas de opa MIDS, eluimiento y gcos posibilecesarias y SFU, los
ficial de la idel fondo
mité Especiay regulador
ejorar este e la SEFIP
33, Ejercicio
para el Reg
rno del Estaplicación
dológicas pejecutorasEstado ej
ados con reas informacio fiscal c
través Msentan cada
r oficial parar y proporcon el fondo otros.
informaciónportunidad SFU y el georeferenitan la rapipara la cas oficios cinformaciónFISE. Ad
al del FISEres del Fond
proceso, tiePLAN a lo
2015
gistro de Inf
tado ante lde recurso
para recabas al portal ecutoras decursos deción de sus correspondiIDS y dela uno de l
ra transmiticionar inforFISE, para
n y comuncomo el iSISGEO, ciación de dez en la c
aptura de incon anexosn que se traemás de E, a travésdo.
ene que veos ejecutor
formación e
la SEDESOos del fondar, analizar
MIDS, tiede proyectoel fondo, pa
programasente con SFU de os proyect
r informaciórmación a la informar d
icación entinternet painstrumentlos recurs
comunicaciónformacións magnéticansmite entun área d
s del cual
er con la fares sobre
33
en
OL do r e ne os, ara s y el la
os
ón as de
tre ara tos os ón
n y os tre de se
lta la
3Fondo
34
realizprop
Anex En tpresrefiedel Fembde SSED
Anex La CVivieGeneejecudesc(PlanLos mue Prin
No ehacemismen lo
La dGeneplane
o de Aportaci
zación de lorcionar es
xo VI
términos gentaron el are a los indFondo (SEDargo, solo SEDESOL
DESOL fede
xo VIII
Comisión deenda, identeral de Proutoras idencriben de neación, Adprocesos dstra en el A
cipales Re
existe de foe referenciamo, lo cual os Lineamiefinición deerales paraeación y fo
iones para la
os pagos asta informac
generales anexo comdicadores oDESOL) y CAEV reqestatal, a
eral y no se
el Agua detificaron pro
ocesos desantificó procemanera dedministracióde INVIVIEAnexo corre
esultados
orma explíca al destinse compleentos Genee la poblacia la Operaccalización d
Infraestructu
a los contración a ellos
las depenpleto de M
obligatoriosreportadosuisitó las F
argumentó e cuenta con
el Estado docesos quearrollado enesos fuera desglosada ón, EjecucióNDA son idespondiente
cita un objeo y los us
ementa conerales de Oión objetivoción del FAde los recu
ra Social Esta
atistas, paras cuando lo
dencias y Matriz de Ind
diseñados en el Siste
Fichas Técnque estas
n acceso p
de Veracruze corresponn la presendel Modelolos proce
ón, Gestióndentificadose.
etivo del Fos que se
n el CatálogOperación do se encuenAIS, lo quersos.
atal (FISE).
a a su vez erequieran.
entidadesdicadores ds por la depema de Fonicas corress Fichas súblico a las
z y el Instinden de algnte evaluaco General. Eesos corresn y Coordins de mane
Fondo, la n le deben go de obradel FAIS. ntra determe permite ll
estar en co
s ejecutorade Resultadpendencia ormato Únicspondienteson elabors mismas.
ituto Veracguna maneión. NingunEn el caso spondientes
nación Interera general,
ormatividaddar a los
as y accion
minada los Llevar a cab
ondiciones d
as del FISdos (MIR), coordinadoco (SFU), s
es, en el caradas por
cruzano de era al Modena de las dde CAEV
s al Moderinstituciona, tal como
d que lo rigrecursos des contenid
Lineamientbo una mej
de
SE se
ora sin so la
la elo os se elo al). se
ge del do
os jor
Evalu
Hay atenvivieprog
En eobraFondalcanproyy urb
El obDesaMéxi2016
Con obse
El prlas iejecu
Se munla prdent
Son Al F
captuSIAF
El prde la
De laque debe
uación de Pro
diferenciasdida. Para nda, y parama. La S
el ejercicio s y/o accio
do. La CAntarillado yecto de vivbanas con lbjetivo del arrollo 2013ico Próspe6, en el Cap
el análisiservó que noroceso de instancias utoras que observó qicipios y lasriorización ro del Subcinsuficientelujograma ura en los
FEV y SFU)roceso de Gas ejecutoraas instancicuentan c
en complem
cesos a los F
s significativCAEV es la
ara INVIVIESEDESOL n
de referenones enmarEV se enfy saneami
vienda de inos mayoresFondo con
3-2018 relaro, así compítulo III. s de los Fo hay coordplaneaciónque no cuya lo elabo
que falta ps organizacde obras
comité Espees los Flujodel proces
s sistemas ). Gestión meas que no pas que se
con procesomentarlos co
Fondos del Ra
vas entre laa poblaciónENDA tienno presentóncia, las ejercadas en lfoca al desiento; INV
ncidencia ds grados dentribuye a acionados cmo con los
Flujogramasinación ent
n mejoraríauentan conoraron paraparticipacióciones de lay/o accionecial del FI
ogramas quso de ejecu
de planea
ejoraría conpresentaron
analizaronos donde on los subp
amo General
as ejecutorn carente de que ver
ó definiciónecutoras deo estableci
sarrollo de IVIENDA, irecta en zoe rezago soalcanzar locon la Metas del Plan
s de los Ptre las ejecu con la ela
n ellos, y e realizarlos
ón de otroa sociedad
nes como SE del COe sustentanución de laación, prog
n la elaboran. n sus Flujogse refleja
procesos re
33, Ejercicio
ras para la e acceso ar con la m. estinaron loido en la ninfraestrucprogramó
onas de ateocial. os objetivosa II. MéxicVeracruzan
Proceso deutoras paraaboración den su caso
s en forma sos actores civil e instparte del PLADEVERn el procesa CAEV sogramación
ación de los
gramas deel seguim
ealizados po
2015
definición a servicios meta alcan
os recursosormatividadctura de a
la realizaención prio
s del Plan o Incluyentno de Des
el Modelo a estandarizde los flujoo, coordinasimilar. relevantetituciones eproceso deR. o de Adminolo le falta
y seguim
s Flujogram
l Proceso diento y coor entes fis
de poblacióbásicos de
nzada por
s del FISEd aplicable
agua potabación de ritaria rural
Nacional dte y Meta I
sarrollo 201
General, zación.
ogramas paarse con l
es como leducativas ee planeació
nistración.la etapa d
iento (MID
mas por par
de Gestiónntrol intern
scalizadores
35
ón la el
E a al
le, un es
de IV. 1-
se
ara as
os en ón
de DS,
rte
n y no, s.
3Fondo
36
El prcon ejecu
Se cFichaque acce
o de Aportaci
roceso de la elabora
utoras. cuentan conas Técnicaestas Fich
eso público
iones para la
Coordinacióación de
n MIR reporas correspoas son elaa las mism
Infraestructu
ón Interinstlos flujogr
rtada en el ondientes, eaboradas pomas.
ra Social Esta
titucional pramas corr
PASH, sin en el caso or la SEDE
atal (FISE).
podría ser urespondien
embargo, de SEDES
ESOL fede
una fortalezntes por p
solo CAEVSOL estataeral y no se
za del Fondparte de l
V requisitó lal, argumene cuenta co
do as
as ntó on
6. CR
ConcReco
clusioomen
ones yndacio
y ones
Evalu
Con Una se eGeneplane Al hase vmismcuan El clreguFedeen e La pentredel CinstrudóndFISEpromson Plan Uno liberaafectBasapoblalos cde la
uación de Pro
clusiones
de las fortancuentra deerales paraeación y fo
acer la reviverificó quemo se enntificación d
aro conocimla al Fondo
eral y Estatl Anexo II.
planeación e las diferenCOPLADEVumento qude realizar E. Sin emmoviendo lalos municipeación del
de los priación de lota la operaado en Reación no se
compromisoas obras y a
cesos a los F
alezas del Feterminadaa la Operaccalización d
sión de loe el Fondo ncontraron de la Poblac
miento queo, permite ctal y de co
es uno dentes áreas VER a trav
ue permite las obras y
mbargo, taa participacipios y organEstado.
ncipales reos recursosación real sultados (Pe logran coos de pago acciones pr
Fondos del Ra
FISE radicaa en un docción del FAde los recu
s anexos qcuenta coalgunas
ción atendid
e tienen los concluir se toordinación
e los proceque operanvés del Sula discusió
y acciones ambién deión de otrosnizaciones
etos señala, la cual sedel Fondo PbR), todaoncretar podesde los a
rogramadas
amo General
a en que la cumento ofiAIS, lo quersos del Fo
que las inston un suste
dificultadeda.
servidorestiene un maentre amb
esos en losn el Fondo,ubcomité Eón para de
de infraesbe fortalecs actores clde la socie
ados por loe considera
con respe vez que r problemaanticipos hs y presupu
33, Ejercicio
definición cial, como
e permite llondo.
tancias Ejecento jurídics en el
s públicos eanejo sufici
bas cumplie
s que hay , en el que Especial deefinir las pstructura socer su oplave en dic
edad civil, c
os ejecutora que es deecto al esqlos compo
as en el flujasta las es
uestadas.
2015
de la poblalo son los Llevar a cab
cutoras proco claro y
manejo,
ejecutores diente de la endo con lo
mayores cdestaca la
el FISE, yarioridades
ocial financperación yha priorizac
como lo ma
res es el reeficiente y pquema del nentes a ejo de capitatimaciones
ación objetiLineamientbo una mej
oporcionaroexplícito, adefinición
del FISE qnormativida
o establecid
coincidenciparticipació
a que es sobre qué
ciables con y resultadción, comorca la Ley d
eferente a por lo mismPresupues
entregar a al para cub
s para avan
41
vo os jor
on, así
y
ue ad do
as ón un
é y el os lo de
la mo, sto
la brir ce
4Fondo
42
Si brelacun áContde cposte El prla ocorrefortay seDesacorre Al repara
1.
2.
o de Aportaci
bien el procionada conárea de optraloría Gencontrol paraerior a los e
roceso de coperación espondientelece con la
eguimiento arrollo Sociespondiente
especto, las su mejora
Crear unoperadorecomentariPara mejoentre las ápara acceinstrumengeoreferenposibilitannecesariasMIDS y Santecedenejercen relo es el Suentes ope
iones para la
oceso de gn la supervportunidad neral del Esa el buen ejercicios a
coordinaciódel Fondoe y en el m
a coordinacide las ob
ial. Sin emes.
s ejecutoras:
a plataformes del fondoos y comunorar la cooáreas se vesar a portos necenciación de la rapidezs para la cSFU, los onte oficial decursos del ubcomité Eradores y r
Infraestructu
gestión se isión y fiscaque paralestado realizuso del F
anuales com
n interinstito, ya que marco del ión de la SEbras y/o acbargo, mej
s considera
ma que po con la crenicados delordinación, isualizan la
rtales oficiaesarios pe los recursz en la comcaptura deoficios con de la inform
fondo FISEspecial delreguladores
ra Social Esta
lleva a calización de
elamente azara supervFondo, en mo se ha re
tucional resse efectú
COPLADEEDESOL cocciones enoraría con
aron que pu
permita la eación de ul fondo. transmisió
as ventanasales como para la sos del fon
municación e informació
anexos mmación queE. Ademásl FISE, a tras del Fondo
atal (FISE).
cabo confoe los recurs
a la ejecucvisiones téclugar, de
ealizado en
sulta ser unúa conform
EVER. Asimomo enlacen la Matrizla elabora
ueden exist
comunicacun correo o
n de informs de oportula MIDS,
planeacindo FISE; l
y transmisón y segui
magnéticos e se transms de un áreavés del cu
o.
rme a la sos, se conión de los cnicas y adrealizarlaslos últimos
na de las fome a la
mismo, estee estatal paz de Inveración de los
tir áreas de
ción directblog cerrad
mación y cunidad comel SFU y
ión, segulos correossión de basimiento en
permiten mite entre laea de oportual se pued
normatividansidera com
recursos, dministrativs de manes años.
ortalezas panormativida
e proceso ara el registrsión para s flujogram
e oportunida
ta entre ldo para dej
comunicaciómo el intern
el SISGEuimiento
s electrónicses de dat los portalmantener
as áreas qtunidad comden reunir l
ad mo
la as
era
ara ad se tro el
as
ad
os jar
ón net O,
y os os es el
ue mo os
Evalu
Una los pcontrel Deel Es Reco
Hompobla
Estalas in
El prlas iejecu
ImpuorgaobraEspeacep
En eno prelacFinaPlanaproflujogaplicejecu
En epodrprog
uación de Pro
de las venprocesos drol de los reesarrollo Sostado de Ve
omendacio
mologar critación atendndarizar lonstancias eroceso de instancias utoras que ulsar la parnizaciones s y/o accio
ecial del Fptabilidad a el proceso dpresentaroncionarlos conciera paraeación, en bación de gramas pu
cación parautados a tra
el caso de lrían agregramación y
cesos a los F
ntajas del Fde planeacecursos deocial (MIDSeracruz (SIA
ones
terios paradida. s procesos
ejecutoras yplaneaciónque no cuya lo elaborticipación de la socie
ones como ISE del Clas obras y
de administn flujogramaon los flujoga la Inversilos que sedisponibili
ueden ser los diferenavés de susos Flujograarse la e
y seguimien
Fondos del Ra
FISE es quión, adminl Fondo, co
S), el SistemAFEV).
la definic
s del Modey la Secretan mejoraríauentan conoraron parade otros acedad civil e parte del pOPLADEVy acciones tración, se sas trabajengramas queón Pública detallan ladad presude apoyo
ntes fondoss dependenamas del Petapa de nto (MIDS, S
amo General
e cuenta cnistración, eomo es el cma Integral
ción y por
lo Generalaría de Fina con la ela
n ellos, y e realizarlosctores releinstitucione
proceso deER, a fin financiadassugiere quen en su elae contenido, publicado
as etapas dpuestal y
o porque las que recibencias y entiroceso de captura eSIAFEV y S
33, Ejercicio
con Sistemaejecución, caso de la Mde Adminis
ende de
a través danzas y Plaaboración den su caso
s en forma svantes comes educativ
e planeacióde otorgars por el FISe las depenaboración, os en los Los por la See programade liberacias etapas e el Estadodades. Ejecución
en los sistSFU).
2015
as que pergestión, se
Matriz de Instración Fin
la cuantific
de la coordaneación. de los flujoo, coordinasimilar. mo los munvas en la prn dentro derle mayor SE. ndencias ejpara lo cuaineamientoecretaría dación y preión de rec
considerao de Veracr
presentadotemas de
miten apoyeguimientonversión pananciera pa
cación de
inación ent
ogramas paarse con l
nicipios y lriorización del Subcomlegitimidad
ecutoras qal se sugie
os de Gestióe Finanzas
esupuesto, dcursos. Estadas son druz y que so
os por CAEplaneació
43
yar o y ara ara
la
tre
ara as
as de ité y
ue ere ón s y de os de on
EV, ón,
4Fondo
44
Propque evalu
ParaCAEfisca
Proplos d
o de Aportaci
poner una msustenten euador (SEDa el caso deEV, debe alizadores. poner una diagramas d
iones para la
mejora al Prel proceso,DESOL e INe las ejecutcompleme
mejora al de flujo que
Infraestructu
roceso de G para aque
NVIVIENDAtora que prntarlos co
proceso dee sustenten
ra Social Esta
Gestión conellas ejecutoA). resentó Flujon los sub
e Coordina el proceso
atal (FISE).
n la elaboraoras que no
jogramas dbprocesos
ación Interino.
ación de losos los prop
del Procesorealizados
nstitucional
s flujogramorcionaron
o de Gestiós por ent
l, elaborand
as al
ón: es
do
Anexo I Ficha Técnica de Identificación del Fondo
Tema Variable Datos
Ramo RAMO 033
Institución COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE VERACRUZ (CAEV)
Entidad VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Unidad Responsable COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE VERACRUZ (CAEV)
Clave Presupuestal 124C80802
Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. (FAIS - FISE)
Año de Inicio 2015
Responsable titular del fondo
MTRO. EDUARDO ALEJANDRO VEGA YUNES. DIRECTOR GRAL. DE LA
CAEV
Teléfono de contacto 22-88-14-98-89 EXT 150
Correo electronico del contacto [email protected]
Objetivo general del fondo Tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales
básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo
previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención
prioritaria.
Principal Normatividad MARCO NORMATIVO FEDERAL
1- Constitución Política de los EUM
2- Ley General de Desarrollo Social
3- Ley de Aguas Nacionales
4- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
5- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
6- Ley de Planeación
7- Código Fiscal de la Federación
8- Ley de Coordinación Fiscal Federal,
9- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
10- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
11- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016
12- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
13- Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
14- Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
15- Plan Nacional Hídrico
16- Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre
17- Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (DOF Viernes
28 de Diciembre de 1979 )
18- Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social.(14/Feb/2014)
19- Lineamientos FAIS 2014 - Acuerdo Modificatorio del 13 de Mayo de 2014
20- Lineamientos Generales para la Operación del FAIS 2015
21- Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria
MARCO NORMATIVO ESTATAL
1- Constitución Politica del Edo de Veracruz de Ignacio de la Llave
2- Ley de Planeación
3- Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave
4- Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
5- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
6- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
7- Código Financiero del Estado
8- Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
9- Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016
10- Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011 - 2016
11- Lineamientos MIDS
12- Lineamientos que establecen los Criterios para la administración del FISE
13- Reglas de Operación para el funcionamiento del Subcomite Especial del
FISE
14- Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública
Objetivos
ANEXO IFicha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
2015
Datos Generales
Tema Variable Datos
ANEXO IFicha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
2015
Datos Generales
Eje del PND con el que está alineado Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta VI.4. México Próspero
Objetivo 4.4.
Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve
nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo
posible que todos los
mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Líneas de acción
Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y
saneamiento.
Objetivo del PVD con el que está
alineado
Plan Veracruzano De Desarrollo para el periodo 2011-2016
Construir el Presente: Un mejor futuro para todos
Desarrollo social: una sociedad más justa para todos
Ampliar la cobertura de servicios públicos de calidad.
Ampliar la cobertura de servicios públicos por medio de convenios de
colaboración con municipios para la presupuestación y ejecución de obras,
rellenos sanitarios, electrificación y alumbrado público, entre otros.
Un Veracruz sustentable
Agua un Recurso Estratégico
Dar cobertura de los servicios de agua y saneamiento a toda población de
Veracruz, independientemente de su ubicación en regiones rurales o urbanas
Diversificar los programas de inversión en infraestructura hidráulica, mediante la
participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, población
beneficiaria e inversión privada.
Programa (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.
Objetivo (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
Objetivo 3. Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando
su acceso a la
población y a los ecosistemas
Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de
agua potable,
alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura.
3.2.1 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado
Indicador (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
Cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Propósito del fondo para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las
carencias sociales identificadas en el Informe Anual.
Definición Población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP.
Unidad de medida Habitantes
Cuantificación 1,370,500
Definición Beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las
ZAP.
Unidad de medida Habitantes
Cuantificación 1,370,500
Objetivos
Población potencial
Población objetivo
Tema Variable Datos
ANEXO IFicha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
2015
Datos Generales
Definición Población carente de acceso a Servicios Básicos en la Vivienda
Unidad de medida Habitantes
Cuantificación 3,199,200
Cobertura geográfica En la entidad Todo el Estado
Presupuesto original 25,000,000
Presupuesto modificado -25,000,000
Presupuesto ejercido 0
Destino de los Recursos Breve descripción del destino de los
recursos
Infraestructura de agua potable alcantarillado y saneamiento
Radicación de los recursos Fecha y de qué manera se realiza N/A
Nota: Si la respuesta contien anexos, adjuntar a la ficha los soportes de la variable.
Población atendida
Presupuesto para el año
eveluado
Tema Variable Datos
Ramo 33
Institución INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
Entidad VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Unidad Responsable INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
Clave Presupuestal 105C80801
Nombre del Fondo FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL (FISE)
Año de Inicio 2015
Responsable titular del fondo LAE. ENRIQUE DE JESÚS NACHÓN GARCÍA
Teléfono de contacto 228.818.28.86
Correo electronico del contacto enachó[email protected]
Objetivo general del fondo Realizar obras y acciones que beneficien preferentemente a la población
que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema
Principal Normatividad Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social
Eje del PND con el que está alineado Construir el presente: Un mejor futuro para todos
Objetivo del PVD con el que está
alineadoAmpliar la cobertura de servicios públicos de calidad
Programa (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado Vivienda sustentable
Objetivo (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
Elevar la oferta de espacios habitacionales de calidad para cubrir la
demanda presente y futura de vivienda bajo criterios de sustentabilidad
Indicador (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
Porcentaje de acciones de vivienda realizadas respecto a beneficiarios
autorizados
Propósito del fondo El direccionamiento: al menos el 50% de los recursos de este Fondo
deberán planearse y ejecutarse en las Zonas de Atención Prioritaria; que
al menos el 70% de los recursos deberán destinarse a proyectos de
contribución directa y hasta un máximo del 30% en proyectos de tipo
complementario.
Definición Habitantes con los mayores grados de rezago social y pobreza extrema
con carencia de calidad y espacios de la vivienda
Unidad de medida Viviendas (M2)
Cuantificación 430,733 vph (1'869,916 hab)
Definición Habitantes que el Programa tiene planeado atender a cortoplazo y que
cumplen con los criterios de elegibilidad
Unidad de medida Viviendas (M2)
Cuantificación 1,373 vph ( viviendas particularmente habitadas)
Definición Metas alcanzadas del Programa
Unidad de medida Viviendas (M2)
Cuantificación 0.0 vph
Cobertura geográfica En la entidad Estatal
Presupuesto original 70.0 mdp
Presupuesto modificado 0.0 mdp
Presupuesto ejercido 0.0 mdp
Destino de los Recursos Breve descripción del destino de los recursos
Proyecto de Mejoramiento de Vivienda de Contribución Directa en zonas
de atención prioritaria rurales y urbanas con los mayores grados de rezago
social
Radicación de los recursos Fecha y de qué manera se realiza No aplica
Se anexa Informe Inversion PO.pdf
Objetivos
ANEXO IFicha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
2015
Datos Generales
Nota: Si la respuesta contien anexos, adjuntar a la ficha los soportes de la variable.
Población potencial
Población objetivo
Población atendida
Presupuesto para el año
evaluado
Tema Variable Datos
Ramo 033
Institución Secretaría de Desarrollo Social
Entidad Veracruz
Dir. Gral. De Coordinación para el Combate a la Pobreza
Dir. Gral. De Politicas y Programas de Desarrollo Social
Dir. Gral de Desarrollo e Integración de las Zonas Serranas y la Población
Indigena.
Dir. Gral. De Infraestructura Social Básica.
Coordinación de Programas Especiales
105S16002
105S14001
105S13001
105S21002
105S11003
Nombre del FondoFISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades)
Año de Inicio 2015
Responsable titular del fondo
Lic. Alfredo Ferrari Saavedra, Secretario de Desarrollo Social
Teléfono de contacto 8127975 EXT. 3115
Correo electronico del contacto [email protected]
Objetivos Objetivo general del fondo
Por la parte de la normatividad federal se hace referencia al artículo 33 de
la Ley de Coordinación Fiscal y a los Lineamientos Generales para la
Operación del FAIS, que si bien no establecen explícitamente el objetivo
del Fondo, si señalan el destino, en el caso de la LCF: “Las aportaciones
federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para laInfraestructura
Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones
territoriales, se destinaránexclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiendirectamente a
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago socialconforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo
Social, y en las zonas de atención prioritaria”; y el uso, en el caso de los
Lineamientos del FAIS: “Las entidades, municipios y DTDF deben utilizar
los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que
atiendan prioritariamente las carenciassociales identificadas en el Informe
Anual”.
En cuanto a la normatividad estatal, se señala a los Criterios para la
Operación del FISE en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las
Reglas de Operación del Fondo.
Principal Normatividad
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, Publicados en el Diario Oficial de la
Federacion del 14 de Febrero del 2014, Acuerdo que Modifica los
Lineamientos Generales (DOF del 13/05/2014)
ANEXO IFicha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades 2015
2015
Datos Generales
Unidad Responsable
Clave Presupuestal
Tema Variable Datos
ANEXO IFicha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades 2015
2015
Datos Generales
Eje del PND con el que está alineado
Meta II del PND México Incluyente y el Capítulo III. "Enfocar la acción del
estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales… a traves del
acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamientos,
electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna."
Objetivo del PVD con el que está
alineado
"Construir el Presente: Un mejor futuro para todos; III 1.1.2 Objetivo No. 2
del PVD 2011-2016 . "Combatir rezagos para salir adelante" Diseñar y
ejecutar las politicas de combate a la pobreza y la marginación, por medio
de diversos propgramas sociales que, en conjunto aumenten los niveles
de bienestar de quienes habitan las poblaciones con alto rezago social"
III 1.1.2 Objetivo No. 6 del PVD 2011-2016 "Ampliar la cobertura de
servicios públicos de calidad" III 1.2.1.2 Objetivo 1 " Superar los rezagos
sociales de la población indígena en materia de infraestructura, vivienda,
servicios educativos y de salud, tanto en cobertura como en niveles de
calidad"
Programa (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
El programa Institucional con el que esta alineado es el Decreto por el que
se establece al Programa Adelante, en la Gaceta Oficial No. 140 de fecha
de mayo de 2011, que en el Art. 1.
Objetivo (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
Programa Adelante: Establece que sera un instrumento integral de la
politica social del Gobierno del Estado, con el objeto de combatir y abatir
los factores asociados a la pobreza y marginación que aun se presenta en
sectores de la población veracruzana.
Indicador (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
Cabe mencionar que los indicadores que se encuentran en el Programa
Veracruzano de Desarrollo Social no necesariamente son específicos del
Fondo FISE pueden ser de cualquier fuente de financiamiento, sin
embargo estos corresponden a las obras y acciones ejecutadas con este
Fondo.
Señalados en el Apartado D. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación
Pág. 77
Pág. 80 Viviendas Mejoradas con Piso de Concreto
Pág. 81 Viviendas Mejoradas con Techos de Láminas
Pág. 82 Municipios Apoyados con acciones de desarrollo comunitario
Pág. 85 Viviendas beneficiadas con servicios de energía eléctrica
Propósito del fondo
El objeto del fondo es establecer los mecanismos, prodecimientos y
responsabilidades que deben seguir las entidades, municipios y DT para
la operación eficaz y eficiente del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social en sus dos componentes, uno de ellos el Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades, así como su alineación a los
objetivos señalados en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley General
de Desarrollo Social.
Objetivos
Anexo II Ficha Técnica de la normatividad aplicable al Fondo
ANEXO IIFicha Técnica de la Normatividad Aplicable al Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
1- Constitución Política de los EUM
2- Ley General de Desarrollo Social
3- Ley de Aguas Nacionales
4- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
5- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
6- Ley de Planeación
7- Código Fiscal de la Federación
8- Ley de Coordinación Fiscal Federal,
9- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
10- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
11- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016
12- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
13- Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
14- Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
15- Plan Nacional Hídrico
16- Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre
17- Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (DOF Viernes 28 de
18- Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social.(14/Feb/2014)
19- Lineamientos FAIS 2014 - Acuerdo Modificatorio del 13 de Mayo de 2014
20- Lineamientos Generales para la Operación del FAIS 2015
21- Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2015
Acuerdo entre la Federación y el Gobierno del Estado (Anexar liga electrónica o evidencia
documental)
17- Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (DOF Viernes 28 de Diciembre de 1979 )
Normatividad del Estado de Veracruz (Anexar liga electrónica o evidencia documental)
1- Constitución Política del Edo de Veracruz de Ignacio de la Llave
2- Ley de Planeación
3- Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
4- Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
5- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
6- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
7- Código Financiero del Estado
8- Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
9- Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016
10- Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011 - 2016
11- Lineamientos MIDS
12- Lineamientos que establecen los Criterios para la administración del FISE
13- Reglas de Operación para el funcionamiento del Subcomite Especial del FISE
14- Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública"
ANEXO IIFicha Técnica de la Normatividad Aplicable al Fondo
Normatividad Federal (Anexar liga electrónica o evidencia documental)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
http://www.sagarpa.gob.mx/colaboracion/normatividad/Documentos/Leyes/Ley%20de%20Adquisiciones,%2
0Arrendamientos%20y%20Servicios%20del%20Sector%20P%C3%BAblico.pdf
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/LCF.pdf
LEY FEDERAL ANTICORRUPCION EN CONTRATACIONES PÚBLICAS
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFACP.pdf
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/16.%20Ley%20Federal%20de%20Presupuesto%20y%2
0Responsabilidad%20Hacendaria.pdf
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
Acuerdo entre la Federación y el Gobierno del Estado (Anexar liga electrónica o evidencia
documental)
Normatividad del Estado de Veracruz (Anexar liga electrónica o evidencia documental)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2015/FRACCI%C3%93N%20I/CONSTITUCION_POLITICA_VERACRUZ1
7_07_15.pdf
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2013/FRACCI%C3%93N%20I/LEY%20DE%20ADQUISICIONES,%20AR
RENDAMIENTOS,%20ADMINISTRACI%C3%93N%20%28050907%29.pdf
LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2015/FRACCI%C3%93N%20I/LEY%20DESARROLLO%20SOCIAL%2001
1111.pdf
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2014/FRACCI%C3%93N%20I/OBRASPUB160413.pdf
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%202011.pdf
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2015/FRACCI%C3%93N%20I/LEY%20ORGANICA%20PODER%20EJEC
UTIVO260515.pdf
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2015/FRACCI%C3%93N%20I/LEY%20DE%20RESPSERPUB070815.pdf
CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/FINANCIERO301214.pdf
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CODPROADTIVOS301214.pdf
REGLAS DE OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/02/Reglas-Operaci%C3%B3n-del-FISE.pdf
ANEXO IIFicha Técnica de la Normatividad Aplicable al Fondo
Normatividad Federal (Anexar liga electrónica o evidencia documental)
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
2.Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
3.Ley de Coordinación Fiscal
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Normatividad%20Evaluaci%C3%B3n/LCF.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_270416.pdf
4. Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFACP.pdf
5. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
6. Ley General de Contabilidad Gubernamental
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Normatividad%20Evaluaci%C3%B3n/LGCG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_270416.pdf
7. Ley General de Desarrollo Social
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
8. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
9. Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf
10. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente
http://www.diputados.gob.mx/PEF2015/exposicion/decreto_presupuesto.pdf
11. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/abro_Reg_LAASSP.pdf
12. Reglamento de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf
13. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e-
6b13414e2e80/reglamento_ley_fed_resp_hacendaria.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf
14. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
15. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf
16. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraesttructura Social (DOF 14 DE FEBRERO DE 2014)
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332721&fecha=14/02/2014
17. Acuerdo por el que se modifica el diverso ppor el que se emiten lo Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344348&fecha=13/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431512&fecha=31/03/2016
18. Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de Febrero de 2014 y su modificado el 13
de mayo de 2014. (DOF 12 DE MARZO DE 2015)
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5385137&fecha=12/03/2015
ANEXO IIFicha Técnica de la Normatividad Aplicable al Fondo
Acuerdo entre la Federación y el Gobierno del Estado (Anexar liga electrónica o evidencia
documental)
Normatividad del Estado de Veracruz (Anexar liga electrónica o evidencia documental)
1. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstitucionPDF/CONSTITUCION_POLITICA_13-06-16.pdf
2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/ADQUISICIONES05-09-07.pdf
3. Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/DESSOCHUM011111.pdf
4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/OPUBLICAS110116.pdf
5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/TRANSYACS260813.pdf
6. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/EJECUTIVO260515.pdf
7. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/RESPSERPUB070815.pd
8. Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/FINANCIERO201015(2).pd
9.Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CPATIVOS260515.pdf
10. Decreto del Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal
correspondiente.
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2014/12/N%C3%BAm.%20Extraordinario%20520%20martes%2030%
20de%20diciembre%20de%202014-Tomo%20I.pdf
11. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2013/04/N%C3%BAm.%20Extraordinario%20144-16%20abril.pdf
12. Reglas de Operación del Subcomite Especial del Fondo de Infraestructura Social Estatal.
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/02/Reglas-Operaci%C3%B3n-del-FISE.pdf
N/A
Anexo III Cuestionario “Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Nombre: JOSÉ MARTÍN DIAZ SEGOVIA
Puesto: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
Antigüedad en el Puesto: 1 AÑO
Instrucciones:
Con la de contar en tiempo con los proyectos ejecutivos completos, y la liberación de los recursos
El preceso se basa en lo establecido en los Lineamientos de la Gestión Financiera para inversión Pública y los lineamientos
del fondo.
No
7. ¿Qué retos se han identificado con respecto al proceso de planeación estratégica, los funcionarios y/u operadores del
Fondo?.
Planeación Estratégica (12 preguntas)
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollan las distintas etapas relacionadas con la planeación, sus
insumos y los productos que se generan para las siguientes fases operativas. Al respecto interesa conocer en qué medida el
planteamiento de objetivos estratégicos, y la programación y presupuestación para el ejercicio del Fondo se relacionan con
la operación real de los recursos.
a).- PLANEACIÓN
1. ¿Cómo ocurre el proceso de planeación de las estrategias y acciones a desarrollar con los recursos de Fondo?
2. ¿Quiénes son los actores clave y las áreas que intervienen durante el proceso de planeación estratégica que servirá
como base para la operación de los recursos del Fondo?
Tomando como base el Plan Veracruzano de Desarrollo 2013-2016, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, los planes
La propuesta es concensada con el Subcomité Especial del Fondo de Infraestructura Social Estatal en el seno del Comité de
Planeación y Desarrollo de Veraruz (COPLADE-VER)
Se considera los criterios establecidos en los lineamiento y en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre,
basandose en los últimos resultados publicados por el CONEVAL
5. ¿Existe algún mecanismo de validación sobre la planeación estratégica realizada?
6. ¿Cuáles son los criterios de focalización para la determinación de la población potencial y objetivo a beneficiarse con las
acciones realizadas con los recursos del Fondo?
* Incluir de forma electrónica para cada pregunta evidencia documental (anexar los archivos en
un CD, únicamente lo que se requisita).
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
DATOS DEL ENTREVISTADO (Confidencial)
* Contestar las preguntas de la Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada.
A partir de las solicitudes recibidas de los posibles beneficiarios, se integran las propuestas que se incluirán en las
estrategias y acciones a realizar, pasando por el área de proyectos, posterior el área de planeación, pasando a proceso de
licitacion y contratacion y posterior al proceso de construcción y pagos correspondientes.
Plan Veracruzano de Desarrollo 2013-2016, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, los planes sectoriales de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016, Programa Veracruzano de Medio
Ambiente 2011 - 2016, el Plan Nacional Hídrico, y tomando en cuenta el Sistema Nacional para la Cruzada contra el
Hambre, los lineamientos del fondo y las leyes aplicables
El anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Programa Operativo Anual ajustado al techo financiero asignado
3. ¿Qué información o documentos sirven como insumo para la planeación estratégica?
4. ¿Qué documentos se producen durante la planeación estratégica?. Explique su contenido general.
8. ¿Cuál es el proceso de programación y presupuestación de los recursos asociados al Fondo?
9. ¿El fondo cuenta con fuentes adicionales de financiamiento?
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
No, durante su proceso. Solo se cuenta con los indicadores de resultado
Al respecto estos pueden ser alcanzables y van de acuerdo a la poblacion objeto del fondo, y son susceptible de poder
alcanzar siempre y cuando se cuente con la disponibilidad y liberación de los recursos en tiempo.
3. ¿Cuál es el establecimiento de garantías, sanciones por incumplimiento y el mecanismo financiero de pagos?
10. ¿El fondo cuenta con indicadores que permitan evaluar la programación y la presupuestación durante la fase de
Gestión?
11. ¿Cuál es su percepción sobre la factibilidad y pertenencia de las metas, indicadores y objetivos asociados a los recursos
del Fondo?
12. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican durante los procesos de programación y presupuestación de los
recursos del Fondo.
b.- ADMINISTRACIÓN Descripción General: Identificar y analizar las etapas sustantivas para la administración de los recursos del Fondo, a partir
de los cuales se financian los programas y proyectos en la entidad, en términos de la normatividad establecida.
Concentración y asiganación de recursos presupuestarios (6 Preguntas)
1. ¿Los recursos son transferidos a la entidad de acuerdo con los montos y las exhibiciones pactadas con los montos y las
exhibiciones pactadas con la federación?
2. ¿Explicar el proceso de transferencias, la bancarización de los recursos, los montos y las exhibiciones pactadas con la
federación?
el cumplir con la elegibilidad que marca el fondo para cada tipo de proyecto
La recepción de los recursos corresponde a las SEFIPLAN a través de la Tesorería del Estado
La recepción de los recursos corresponde a las SEFIPLAN a través de la Tesorería del Estado
13.- Presente o elabore Flujograma del Proceso de Planeación.
de acuerdo a lo establecido en la ley de obrás públicas del estado y a los lineamientos de la Gestión Financiera para la
Inversión Pública lo cual se refleja en las bases de licitacion establecidas para este fondo en el punto 24.2, 24.6 que
especifican las garantias de anticipo, cumplimiento, así mismo en el artículo 65 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, mismo que se refleja en el numeral 27.1 de las bases de licitación
Para estar en posibilidad que se cumplan las metas y objetivos propuestos es necesario contar con la liberación de recursos
en tiempo.
los principales retos es contar con la disponibilidad de los recursos en tiempo y las obras puedan ejecutarse antes de los
periodos de lluvias, de otra manera se veran afectadas con retrasos en su ejecución
que estos sean pagados en tiempo y forma.
ver archivo complementos\b7\flujograma.pdf
4. Explicar la correspondencia entre la programación y presupuestación con la operación real: experiencias.
5. ¿Qué opinión tiene sobre los principales retos que se consideran para operar los recursos de acuerdo con la
programación y la presupuestación realizada?
6. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican en las transferencias de los recursos?
Por ejemplo, en el caso de los desfases de los tiempos a los exhibiciones de montos.
7.- Presente o elabore Flujograma del Proceso deAdministración.
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
6.- Presente o elabore un Flujograma del Procesos de Ejecución.
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollo el proceso; lo anterior con el fin de asegurar que los recursos
asociados al Fondo sean usados de la mejor manera posible.
Emisión de pagos y previsión de bienes y servicios intermedios. (5 Preguntas)
1. ¿Cuál es el proceso por el cual se emiten los pagos?
2. ¿Se cuenta con sistemas informáticos para controlar la emisión de los pagos, y cuáles son?
c.- EJECUCIÓN
Conforme a los Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública Artículo 34. Para la tramitación de recursos
financieros de las obras y acciones incluidas en los Programas Operativos Anuales, las Unidades Presupuestales deberán
solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación la liberación de los mismos, presentando en original y 3 copias las
CUENTAS POR LIQUIDAR correspondientes para su registro (CL), la que deberá estar firmada invariablemente por el Titular
de la Unidad Presupuestal y el Titular Administrativo. Por ningún motivo se aceptarán si presentan borraduras, tachaduras
o enmendaduras. asi como la documentación especificada en este artículo en los lineamiento.
Descripción General: Identificar y analizar los procesos asociados al seguimiento del ejercicio de los recursos provenientes
del Fondo a través de las auditorias, evaluaciones y los trabajos de contraloría social, particularmente de los avales
ciudadanos.
Supervisión y Control. (10 Preguntas)
1. ¿Cuál es el proceso de supervisión y control, y sus vertientes?
2. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para dar seguimiento a las acciones asociadas a los recursos del Fondo?
Corresponde a la SEFIPLAN y es a traves del SIAFEF
Conforme a los Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública y de acuerdo a los artículos 33 al 35 los
cuales se anexan como complemento.
Todo pago esta sujeto a los lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública
Si, que los recursos sean depositados a las ejecutoras, de acuerdo a los programas de construcción de cada obra
3. ¿Cuál es el procedimiento de pago a proveedores y terceros?
4. ¿Existe algún tipo de adquisición que no sea pagada por parte de las oficinas centrales, su justificación, y cómo sucede
dicho proceso?
5. ¿Considera que existe áreas de oportunidad y mejora?
Ver archivo complementos\c-1-3-6\flujograma.pdf
De acuerdo a los establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, particularmente Art 2, fraccion XLIV. Supervisión de obra, art 64 al 67 y los Lineamientos
de la Gestión Financiera para la Inversión Pública y al Manual de procedimientos de la CAEV
A través del reporte de avance fisico / financiero elaborado por la parte ejecutora, la generación del informe trimestral en
el sistema de formato unico del la SHCP, y de acuerdo al manual de procedimientos de la CAEV.
d.- GESTIÓN
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
11.- Presente o elabore Flujograma del proceso de Gestión.
e.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALDescripción General: Categorizar los procesos y sus elementos (insumos, actividades, mecanismos, actores y productos) a
partir de objetivos comunes en entidades analíticas que permitan una mejor comprensión sobre el ejercicio del Fondo. ( 4
Preguntas)
1. ¿Existe Coordinación Intra e interinstitucional para la operación de los recursos asociados al Fondo?
2. Mencione las áreas con las que se enfrentan mayores retos en materia de coordinación.
10. Explicar los principales retos sobre el subejercicios de recursos.
3. ¿Cuáles son los sistemas de información y los indicadores para la supervisión y el control?
4. ¿Qué tipo de información asociada al ejercicio del Fondo es concentrada y sistematizada?
Proporcionar las referentes nomativas para la integración contable y financiera.
5. ¿De qué manera o quien valida la información contenida en los sistemas de información?
No se tienen recibidad quejas en los procesos, y solamente se observa el retraso en la liberación de los pagos por parte de
la tesoreria
Se genera informes atraves del PASH de manera trimestral del Sistema de Formato Unico , y cuya informacion se toma
como base para las evaluaciones de los organos de fiscalización, sin embargo, la falta de establecimiento de un sistema
único que permita al interior de las ejecutoras contar con la información que se genera durante la realización de la obras
No aplica, los recursos inicialmente asigandos por la SEFIPLAN fueron cancelados
La liberación de recursos y el comprobante de pago a fin de realizar los registros contables correspondientes.
La referente a los pagos que se realizan y se concentra de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad
Gubernamental en lo respectivo a la armonización contable.
Se cuenta con el Subcomité Especial de FISE, organo colegiado dependiente del COPLADE-VER en el cual se coordinan
todas las acciones por tratarse de un recurso que es asignado por la federación al Estado y no directamente a una
dependencia, razón por la cual la coordinación entre las instancias ejecutoras permite que se cumplan los porcentajes
establecidos en los lineamientos.
Con las áreas de pago,
Se aplican en manera general los desarrollados en el SIED establecido por ls SEFIPLAN que corresponden a los programas
presupuestales ya que de manera particular no se tiene establecido para el fondo.
6. ¿Cuáles son los retos identificados en materia de supervisión y control?
7. Cuáles son las principales irregularidades observadas y quejas recibidas sobre los procesos?
Por medio de las diferentes auditorias que se llevan a cabo al fondo
Contar con la comprobación de los pagos que efectua la entidad pagadora.
8. ¿Cuáles son los mecanismos de validación de la información y dificultades para el seguimiento y control extremo?
Auditoría, por ejemplo.
9. Explicar el ejercicio del gasto: subejercicios, lo programado y lo ejercido en el 2015.
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
5.- Presente o elabore Flujograma del proceso de la coordinación interinstitucional.
Comentarios:
1.- Sugerencias para mejorar laoperación del Fondo
3.- Comentarios Adicionales
2.- Algún tema adicional que desee abordar o, en su caso, algun tema de los que han sido considerados sobre el que desee
mayor grado de precisión.
4. Mencione las ventanas de oportunidad para mejorar la coordinación interinstitucional, la transmisión de información y
la comunicación sobre la operación de los recursos asociados al Fondo.
3. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para transmitir información y comunicarse entre las dependencias y la áreas
involucradas en la operación de los recursos asociados al Fondo?
Toda vez que la SEFIPLAN cuenta con la tecnología de manejo de redes en internet, seria propio crear una plataforma que
permita la comunicación directa entre los operadores del fonda ya sea creando un correo o blog cerrado para dejar los
comentarios y comunicaciones del FONDO.
Nota: Sí no se cuenta con los Flujoramas de los Procesos, para su elaboración, deberá utilizarse la notación empleada en el
documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la Secretaría de la
Función Pública en la dirección electrónica:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Co
ntinua_de_Procesos.pdf
Agradeciendo sus atenciones, para la contestación del Cuestionario, de haber algún comentario de su parte favor de
requisitar los siguientes puntos, si no, se da por concluida la actividad.
Mediante el Subcomité Especial del FISE con los acuerdos del grupo de trabajo y mediante comunicados internos de la
depencia.
Nombre: Aida Lajud Hernández, Enrique Martínez Cruz
Puesto: Subgerente, Auxiliar Administrativo
Antigüedad en el Puesto: 2 años
Instrucciones:
Se anexa Acta-Primera-Sesión-Subcomité FISE.pdf
Se anexa Ageb's ZAP Urbana 301470001.pdf, 301470005.pdf, 301490007.pdf y 301550001.pdf
Se anexa POA 2015.PDF Y MIDS 2015
* Incluir de forma electrónica para cada pregunta evidencia documental (anexar los archivos en
un CD, únicamente lo que se requisita).
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
DATOS DEL ENTREVISTADO (Confidencial)
* Contestar las preguntas de la Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada.
3. ¿Qué información o documentos sirven como insumo para la planeación estratégica?
El Sistema de InformaciónSocial Georrefenciada que emite El Decreto de Zonas de Atención Prioritaria Rurales y
Urbanas (cartografía geoestadistica) y el Informe Anual sobre la Situación de pobreza y rezago socialhttp://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/
4. ¿Qué documentos se producen durante la planeación estratégica?. Explique su contenido general.
Programa de Obras y Acciones (POA) Presupuesta los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de metas,
mediante acciones programadas para el ejercicio fiscal.
Matriz para el Desarrollo Social (MIDS) Identifica la incidencia de los Proyectos que realizan las Entidades sobre los
indicadores se situación de pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual de Aportaciones para
Infraestructura Social (FAIS).
5. ¿Existe algún mecanismo de validación sobre la planeación estratégica realizada?
El Subcomité de FISE y el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO)
6. ¿Cuáles son los criterios de focalización para la determinación de la población potencial y objetivo a beneficiarse con las
acciones realizadas con los recursos del Fondo? Los parámetros establecidos en los Lineamientos Generales para la
Operación del FAIS y las condiciones de grado de rezago social y pobreza extrema indicada en la Declaratoria de las
Zonas de Atención Prioritaria, los criterios de elegibilidad y Prioridad de población de la Cruzada Nacional contra el
Hambre.
Planeación Estratégica (12 preguntas)
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollan las distintas etapas relacionadas con la planeación, sus
insumos y los productos que se generan para las siguientes fases operativas. Al respecto interesa conocer en qué medida el
planteamiento de objetivos estratégicos, y la programación y presupuestación para el ejercicio del Fondo se relacionan con
la operación real de los recursos.
PLANEACIÓN
1. ¿Cómo ocurre el proceso de planeación de las estrategias y acciones a desarrollar con los recursos de Fondo?
Una vez que se cuenta con la asignación presupuestal del Fondo, las dependencias ejecutoras presentan al Subcomité
especial de FISE una cartera de proyectos para realizar su jerarquización considerando la estructura programática y las
zonas de atención prioritaria.
2. ¿Quiénes son los actores clave y las áreas que intervienen durante el proceso de planeación estratégica que servirá
como base para la operación de los recursos del Fondo?
El COPLADEVER, que es la instancia de planeación gubernamental que permite hacer compatibles los esfuerzos de
coordinación entre los tres órdenes de gobierno, mediante el Subcomité Especial del FISE.
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/02/Reglas-Operaci%C3%B3n-del-FISE.pdf
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.Se anexa Lineamientos Generales para la Operación del FAIS_2015_0312.pdf, DECRETO por
el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2015.pdf y
Informe Coneval .pdfVeracruz_1_2015.pdf
Se anexa Anexo A PO.pdf
Se anexa MIR 2015 PAG4.pdf y SFU 2015.pdf
No se realizó, se anexa Reduccion Presupuestal 2015.pdf
7. ¿Qué retos se han identificado con respecto al proceso de planeación estratégica, los funcionarios y/u operadores del
Fondo?. Complejidad de la viabilidad del Proyecto en zonas de mayor rezago social y que presentan difícil acceso.
3. ¿Cuál es el establecimiento de garantías, sanciones por incumplimiento y el mecanismo financiero de pagos? Las
establecidas en las cláusulas del contrato correspondiente y sus alcances.
8. ¿Cuál es el proceso de programación y presupuestación de los recursos asociados al Fondo?
Identificación de la Población Potencial: se identifica los 65 municipios con los grados más altos de rezago social y las ZAP,
se propone la Población Objetivo seleccionando de estos grupos cuales son susceptibles de realizar una inversión de
acuerdo a sus características, la formulación de Programas para su aprobación, ejecución, evaluación y control.
9. ¿El fondo cuenta con fuentes adicionales de financiamiento? No
10. ¿El fondo cuenta con indicadores que permitan evaluar la programación y la presupuestación durante la fase de
Gestión?
Si, los indicadores de gestión de cada dependencia ejecutora
11. ¿Cuál es su percepción sobre la factibilidad y pertenencia de las metas, indicadores y objetivos asociados a los recursos
del Fondo? La temporalidad de los procesos
12. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican durante los procesos de programación y presupuestación de los
recursos del Fondo. El trámite interinstitucional de los procesos de tranferencia
ADMINISTRACIÓN
Descripción General: Identificar y analizar las etapas sustantivas para la administración de los recursos del Fondo, a partir
de los cuales se financian los programas y proyectos en la entidad, en términos de la normatividad establecida.
Concentración y asiganación de recursos presupuestarios (6 Preguntas)
1. ¿Los recursos son transferidos a la entidad de acuerdo con los montos y las exhibiciones pactadas con los montos y las
exhibiciones pactadas con la federación? Los recursos por la normatividad establecida por la SEFIPLAN, son depositados
por la Tesorería de la Institución a los Contratistas, por conducto de la caja. Los gastos indirectos de las obras son los
únicos que se transfieren al Instituto Veracruzano de la Vivienda en una cuenta particular bancaria, para el seguimiento
y control de las obras.
2. ¿Explicar el proceso de transferencias, la bancarización de los recursos, los montos y las exhibiciones pactadas con la
federación?
La SEFIPLAN es la encargada de situar los recursos a los contratistas del importe de las estimaciones conforme los
lineamientos que marca la propia Secretaría. Los recursos situados al Instituto Veracruzano de la Vivienda corresponden
a los gastos indirectos.
13.- Presente o elabore Flujograma del Proceso de Planeación.
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
No se realizó Calendario ni Ruta Crítica
6.- Presente o elabore un Flujograma del Procesos de Ejecución.
4. ¿Existe algún tipo de adquisición que no sea pagada por parte de las oficinas centrales, su justificación, y cómo sucede
dicho proceso?
No
5. ¿Considera que existe áreas de oportunidad y mejora?
No
Emisión de pagos y previsión de bienes y servicios intermedios. (5 Preguntas)
No se realizó flujograma
1. ¿Cuál es el proceso por el cual se emiten los pagos?
Trámite de Pago, la entidad ejecutora registra en el sistema de SEFIPLAN la información general del concepto, importe y
cuenta bancaria para su depósito.
2. ¿Se cuenta con sistemas informáticos para controlar la emisión de los pagos, y cuáles son?
SIAFEV
3. ¿Cuál es el procedimiento de pago a proveedores y terceros?
Transferencia electrónica
4. Explicar la correspondencia entre la programación y presupuestación con la operación real: experiencias.
Se tiene un calendario de trabajo con los avances programados con los recursos aplicados, una ruta crítica, sin embargo
existen factores que afectan el buen desempeño de las obras.
5. ¿Qué opinión tiene sobre los principales retos que se consideran para operar los recursos de acuerdo con la
programación y la presupuestación realizada? Que los recursos financieros deben fluir, paralelamente con el avance
físico de las obras, y con ello no existan atrasos de obra y se terminen las mismas en el tiempo programado o
establecido.
6. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican en las transferencias de los recursos?
Por ejemplo, en el caso de los desfases de los tiempos a los exhibiciones de montos. El contratista se inconforma por la
falta de los recursos esperados de las estimaciones de obra, provocando atrazos o terminación anticipada de los
contratos.
EJECUCIÓN
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollo el proceso; lo anterior con el fin de asegurar que los recursos
asociados al Fondo sean usados de la mejor manera posible.
GESTIÓN
7.- Presente o elabore Flujograma del Proceso deAdministración. A.- Se prepara y forja el anteproyecto de inversión de
obras y acciones para el ejercicio inmediato posterior. B.- Al inicio del año la SEFIPLAN nos remite el monto autorizado
por el Poder Legislativo y con ello se establece el presupuesto ajustado, posteriormente se solicita las transferencias de
los recursos indicando en ellas el número de obra, para la emisión del Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), el
Registro de Procedimiento de Adquisiciones e Inversión (RPAI) y el Registro de Cartera de Proyectos de Obra (CPO). C.-
Se procede a convocar a la publicación de las licitaciones, posteriormente en los documentos se establecen las bases los
lugares de las obras y alcance de las mismas.
Descripción General: Identificar y analizar los procesos asociados al seguimiento del ejercicio de los recursos provenientes
del Fondo a través de las auditorias, evaluaciones y los trabajos de contraloría social, particularmente de los avales
ciudadanos.
Supervisión y Control. (10 Preguntas)
1. ¿Cuál es el proceso de supervisión y control, y sus vertientes?
Seguimiento a través de indicadores
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
Se anexa Acta-Primera-Sesión-Subcomité FISE.pdf
Se anexa MIDS 2015 y SFU 2015.pdf
8. ¿Cuáles son los mecanismos de validación de la información y dificultades para el seguimiento y control extremo?
Auditoría, por ejemplo.
Mesas de trabajo e informes de resultados
9. Explicar el ejercicio del gasto: subejercicios, lo programado y lo ejercido en el 2015.
Factores normativos que implican desfazamientos en los procesos
2. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para dar seguimiento a las acciones asociadas a los recursos del Fondo?
Indicadores basados en Resultados y Sistema de Formato Único
3. ¿Cuáles son los sistemas de información y los indicadores para la supervisión y el control?
MIR y SFU
4. ¿Qué tipo de información asociada al ejercicio del Fondo es concentrada y sistematizada?
Proporcionar las referentes nomativas para la integración contable y financiera.
Si, Cumplimiento de Metas, Reporte de Avance de Obra y Financiero
5. ¿De qué manera o quien valida la información contenida en los sistemas de información?
La Unidad Administrativa y Operativa
6. ¿Cuáles son los retos identificados en materia de supervisión y control?
Mecanismos eficienticen los resultados
11.- Presente o elabore Flujograma del proceso de Gestión.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALDescripción General: Categorizar los procesos y sus elementos (insumos, actividades, mecanismos, actores y productos) a
partir de objetivos comunes en entidades analíticas que permitan una mejor comprensión sobre el ejercicio del Fondo. ( 4
Preguntas)
1. ¿Existe Coordinación Intra e interinstitucional para la operación de los recursos asociados al Fondo?
Si, existe un Subcomité Especial de FISE, en el cual participan las dependencias ejecutoras, coodinado por la
Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
coordinación con Ayuntamientos de la Población Objetivo
2. Mencione las áreas con las que se enfrentan mayores retos en materia de coordinación.
Las áreas ejecutoras con las áreas administrativas.
3. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para transmitir información y comunicarse entre las dependencias y la áreas
involucradas en la operación de los recursos asociados al Fondo?
Mediante las Sesiones de Subcomité de FISE, Reportes MIDS, Reportes SFU
10. Explicar los principales retos sobre el subejercicios de recursos.
Planeación y Programación eficaz a corto plazo
7. Cuáles son las principales irregularidades observadas y quejas recibidas sobre los procesos?
Acceso a información multianual
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
Comentarios:
1.- Sugerencias para mejorar la operación del Fondo
3.- Comentarios Adicionales
5.- Presente o elabore Flujograma del proceso de la coordinación interinstitucional.
Nota: Sí no se cuenta con los Flujoramas de los Procesos, para su elaboración, deberá utilizarse la notación empleada en el
documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la Secretaría de la
Función Pública en la dirección electrónica:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Co
ntinua_de_Procesos.pdf
2.- Algún tema adicional que desee abordar o, en su caso, algun tema de los que han sido considerados sobre el que desee
mayor grado de precisión.
4. Mencione las ventanas de oportunidad para mejorar la coordinación interinstitucional, la transmisión de información y
la comunicación sobre la operación de los recursos asociados al Fondo.
Preveer los períodos óptimos requeridos para cada proceso.
Nombre: Áreas ejecutoras del Fondo FISE 2015
Puesto:
Antigüedad en el Puesto:
Instrucciones:
Planeación Estratégica (12 preguntas)
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollan las distintas etapas relacionadas con la planeación, sus
insumos y los productos que se generan para las siguientes fases operativas. Al respecto interesa conocer en qué
medida el planteamiento de objetivos estratégicos, y la programación y presupuestación para el ejercicio del Fondo
se relacionan con la operación real de los recursos.
PLANEACIÓN
1. ¿Cómo ocurre el proceso de planeación de las estrategias y acciones a desarrollar con los recursos de Fondo?
2. ¿Quiénes son los actores clave y las áreas que intervienen durante el proceso de planeación estratégica que servirá
como base para la operación de los recursos del Fondo?
Respuesta: En apego a la legislación vigente en materia de planeación, se cuenta con el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016 y con el Programa Sectorial de Desarrollo Social, donde se establece el diagnóstico, objetivos,
estratégias y líneas de acción a desarrollar en materia de desarrollo social. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave, establece las atribuciones conferidas a la SEDESOL. En este
contexto, se establecieron los Programas Presupuestarios (componentes) que la Secretaría llevaría a cabo bajo su
responsabilidad. En el caso específico del FISE, el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos
Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social establecen claramente el destino
que debe darse a los recursos del Fondo, las direcciónes de área, con base a los resultados de CONEVAL,INEGI y
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria (ZAPS) entre otros, presenta su anteproyecto de Programa Operativo
Anual (POA) para el ejercicio próximo y para su validación por parte de la Subsecretaria de Planeación de la
SEFIPLAN, quienes determinan en función del recurso presupuestal asignado al estado y los indicadores sociales del
estado, la incorporación del proyecto, por lo que las inversiones del mismo se han canalizado a los componentes
diseñados por la Secretaría y que están permitidos dentro del Fondo.
* Incluir de forma electrónica para cada pregunta evidencia documental (anexar los archivos en
un CD, únicamente lo que se requisita).
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
DATOS DEL ENTREVISTADO (Confidencial)
* Contestar las preguntas de la Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada.
Respuesta: El Gobierno Federal por conducto de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el
Estado; por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, La Secretaría de Finanzas y Planeación, la Secretaría de
Desarrollo Social (áreas administrativas, áreas ejecutoras, direcciones y áreas técnicas), Municipios, Organizaciones
No Gubernamentales y Beneficiarios potenciales, así como el Subcomité Especial del FISE y la Sefiplan.
3. ¿Qué información o documentos sirven como insumo para la planeación estratégica?
Respuesta:
• Ley General de Desarrollo Social
• Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2015 (FAIS)
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
• Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
• Programa Sectorial de Desarrollo Social 2011-2016.
• Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015 (SEDESOL e INEGI)
• Estadísticas del INEGI y CONAPO sobre Los indicadores de las carencias sociales estatales.
• Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2015
• Informes Oficiales de CONEVAL
• Reglas de Operación del Programa Presupuestario Fomento y Apoyo a la Economía Familiar
• Reglas de Operación del Programa Mejoramiento a la Vivienda
•Reglas de Operación del Programa Infraestructura Social Básica
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
• El cambio continuo de personal tanto a nivel de dirección como de operación, tanto en la SEDESOL como en el
resto de las Dependencias estatales vinculadas con el FISE.
• El atraso en la publicación de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS por parte de la SEDESOL
Federal.
• Planear el desarrollo de obras y/o acciones, aún sin contar con el rubro para cubrir Asistencia Técnica en campo.
• El no contar con partidas de gasto dentro del porcentaje de indirectos para llevar a cabo la supervisión y evaluación
de Obras y/o acciones, dentro de las cuales, son indispensables viáticos, combustible, etc.
• No contar con los recursos económicos para llevar las obras y/o acciones, toda vez que los dineros no son liberados
a la dependencia ejecutora.
7. ¿Qué retos se han identificado con respecto al proceso de planeación estratégica, los funcionarios y/u operadores
del Fondo?.
8. ¿Cuál es el proceso de programación y presupuestación de los recursos asociados al Fondo?
Respuesta: Elaboración del expediente técnico del programa autorizado, en el se define el alcance operativo en
relación a un cronograma financiero determinando sus metas y universo de localidades a beneficiar, en base al
recurso financiero autorizado y en cumplimiento a los objetivos y metas establecidas. Una vez autorizado los
registros de DSP, RPAI y Cartera de Obra por parte de la SEFIPLAN , se procede a la captura de los datos de obras y/o
acciones en el portal de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS), en ella se realiza el seguimiento y control
por trimestre de los avances financieros, una vez efectuada la validación se realiza la captura de los registros de obra
en la MIDS y en el portal del Sistema de Formato Único (SFU).
Respuesta: Si, en la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS), se realiza el seguimiento y control por trimestre
de los avances financieros del Programa, asímismo en el Sistema de Formato Unico (SFU) se realiza el seguimiento
físico, financiero y de indicadores.
Respuesta: La población potencial se determina con base en sus carencias con respecto al proyecto específico a
financiar con recursos del FISE (que habita viviendas con piso de tierra, muros de material endeble, techos de
material endeble, sin servicio de agua potable, drenaje o excusado y electrificación, que cocina con leña o carbón y
no cuenta con chimenea para desalojar humos, que no cuenta con una actividad productiva que les permita un
ingreso y/o mejorar su alimentación).
La población objetivo se determina con base en la disponilidad de recursos presupuestales, las solicitudes y
compromisos con los solicitantes,dando prioridad a la que habita en zonas de atención prioritaria, municipios con los
dos mayores grados de rezago social o en pobreza extrema.
4. ¿Qué documentos se producen durante la planeación estratégica?. Explique su contenido general.
5. ¿Existe algún mecanismo de validación sobre la planeación estratégica realizada?
6. ¿Cuáles son los criterios de focalización para la determinación de la población potencial y objetivo a beneficiarse
con las acciones realizadas con los recursos del Fondo?
También en el seno del Subcomité Especial del FISE del COPLADEVER de cada una de las Dependencias con recursos
asignados del fondo presenta su cartera de proyectos a realizar, validándose que estén vinculados a la planeación del
desarrollo contenida en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y en los Programas Sectoriales
correspondientes, así como cumplan lo establecido en los Lineamientos Generales de Operación del Fondo.
Asimismo, la captura de la información de las obras y acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
(MIDS) permite validar que las mismas cumplan con la normatividad establecida en los Lineamientos del Fondo.
Respuesta: Internamente, la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL (DGPE) solicita y recibe de
las áreas operativas su propuesta de inversión del Programa Operativo Anual (POA) incluyendo los recursos del FISE.
Revisa las propuestas, conforma y captura el Anteproyecto de POA y solicita su autorización a la SEFIPLAN. La
SEFIPLAN emite oficio de asignación presupuestal, las áreas operativas ajustan su presupuesto de acuerdo a sus
prioridades y la normatividad del Fondo, la DGPE modifica, captura y elabora el Programa Definitivo de obras y
acciones y solicita su autorización a la SEFIPLAN. La SEFIPLAN emite oficio de disponibilidad presupuestal por Fondo y
la DGPE notifica a cada área operativa su disponibilidad presupuestal por registro y acción para que procedan a la
integración de expedientes técnicos y a la tramitación de los recursos necesarios para la operación de los programas.
De ser necesario las áreas operativas solicitan las modificaciones presupuestales a sus proyectos (ampliaciones a su
disponibilidad presupuestal y/o transferencias), la DGPE las revisa y solicita su autorización a la SEFIPLAN. La
SEFIPLAN autoriza las ampliaciones/transferencias solicitadas y la DGPE notifica a las áreas operativaspara que
procedan a la integración y tramitación de los expedientes técnicos.
Externamente, en el seno del Subcomité Especial del FISE la SEFIPLAN informa el Presupuesto Anual del FISE para la
entidad y se revisan los techos financieros para cada Dependencia.
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
13.- Presente o elabore Flujograma del Proceso de Planeación.
Respuesta: Apartado aplicable a la SEFIPLAN
En el módulo de indicadores del Sistema de Formato Unico (SFU) se registran durante el primer trimestre del año las
metas programadas a realizar en cada uno de los 4 trimestres del ejercicio anual, y en cada trimestre subsiguiente se
capturan las metas alcanzadas.
Respuesta: Los cambios constantes de personal a nivel directivo, administrativo y operativo tanto internos de la
SEDESOL como en otras Dependencias.
Los tiempos de la SEFIPLAN para dar respuesta oficial a los trámites relacionados con las modificaciones
presupuestales y la dificultad para que efectúe el pago de los proyectos programados.
Respuesta: Apartado aplicable a la SEFIPLAN
Respuesta: Solamente en el caso de obras de electrificación se ejecutaron en coinversión con recursos de la Comisión
Federal de Electricidad.
Respuesta: Son adecuados, pues los objetivos del Fondo son acordes con la legislación y normatividad que los
enmarca y coherentes en la contribución a la disminución de los indicadores de las carencias sociales establecidas por
el CONEVAL para medir la pobreza.
11. ¿Cuál es su percepción sobre la factibilidad y pertenencia de las metas, indicadores y objetivos asociados a los
recursos del Fondo?
12. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican durante los procesos de programación y presupuestación de
los recursos del Fondo.
ADMINISTRACIÓN Descripción General: Identificar y analizar las etapas sustantivas para la administración de los recursos del Fondo, a
partir de los cuales se financian los programas y proyectos en la entidad, en términos de la normatividad establecida.
Concentración y asiganación de recursos presupuestarios (6 Preguntas)
10. ¿El fondo cuenta con indicadores que permitan evaluar la programación y la presupuestación durante la fase de
Gestión?
Se anexan Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Respuesta: El contrato establece tanto las sanciones por incumplimiento, como las fianzas de cumplimiento de vicios
ocultos, para el mecanismo de pagos, se establece un cronograma de avances fÍsico y financiero
Respuesta: Los procesos de programación y presupuestación de las áreas, se realiza de acuerdo a los tiempos
considerados por la SEFIPLAN en esos conceptos, referente a la operación de los programas, se ha llegado a nivel de
aprobación y la liberación de recursos en los últimos ejercicios presupuestales no se han realizado, por consiguiente
los reportes de indicadores registrados al inicio en la MIR, se tiene que justificar la variación de las metas
establecidas durante el ejercicio presupuestal correspondiente. De ser necesario las áreas operativas solicitan las
modificaciones presupuestales a sus proyectos (ampliaciones a su disponibilidad presupuestal y/o transferencias), la
DGPE las revisa y solicita su autorización a la SEFIPLAN. La SEFIPLAN autoriza las ampliaciones/transferencias
solicitadas y la DGPE notifica a las áreas operativas para que procedan a la integración y tramitación de los
expedientes técnicos.
Respuesta: La liberación del recurso debería de ser más eficiente e inmediata, con ello su aplicación realy directa, lo
que generaría una programación verdadera de la obra y/o acción entregada en tiempo y forma y se alcanzarian las
metas programadas en beneficio de la población objetivo.
1. ¿Los recursos son transferidos a la entidad de acuerdo con los montos y las exhibiciones pactadas con los montos y
las exhibiciones pactadas con la federación?
2. ¿Explicar el proceso de transferencias, la bancarización de los recursos, los montos y las exhibiciones pactadas con
la federación?
9. ¿El fondo cuenta con fuentes adicionales de financiamiento?
3. ¿Cuál es el establecimiento de garantías, sanciones por incumplimiento y el mecanismo financiero de pagos?
4. Explicar la correspondencia entre la programación y presupuestación con la operación real: experiencias.
5. ¿Qué opinión tiene sobre los principales retos que se consideran para operar los recursos de acuerdo con la
programación y la presupuestación realizada?
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
6.- Presente o elabore un Flujograma del Procesos de Ejecución.
7.- Presente o elabore Flujograma del Proceso deAdministración.
5. ¿Considera que existe áreas de oportunidad y mejora?
Se anexan Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
1. ¿Cuál es el proceso por el cual se emiten los pagos?
2. ¿Se cuenta con sistemas informáticos para controlar la emisión de los pagos, y cuáles son?
Respuesta: Ello depende directamente de La Secretaría de Finanzas y Planeación, pero ésta Secretaría a través del
“Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV)”, puede cotejar, los pagos a los
diversos Contratistas y/o Proveedores.
Respuesta: Las Direcciones Ejecutoras involucradas con dicho fondo elaboran diversas Cuentas por Liquidar de las
obras y/o acciones administradas o contratadas las cuales deberán contar con el soporte documental respectivo,
inmediatamente son ingresados al “Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz
(SIAFEV)”, por ésta Oficina de Control Financiero de Obra, las cuales serán firmadas por los Titulares que son: Titular
de la Unidad Presupuesta, Titular de la Unidad Administrativa y el Área Ejecutora; posteriormente son enviadas a la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Dirección General de Inversión Pública), para su análisis y posterior pago a través
de la Tesorería.
Respuesta: No, ya que los recursos como marcan los lineamientos de operación del fondo no permiten ese tipo de
proceso, son enfocados para obras y/o acciones en beneficio de la población.
Respuesta: Los pagos a los diversos Proveedores y/o Contratistas no se han resuelto con oportunidad por parte de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, por lo que esta Dependencia debería elaborar un cronograma de pagos y
cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido.
Con relación a la mejora, podría implementarse en las diversas Dependencias que manejan la Fuente de
Financiamiento FISE, que todos los expedientes técnicos cuenten con la pesquisa suficiente bien etiquetada y
archivada, iniciando obviamente con la Licitación correspondiente hasta su finiquito y así podrá facilitarse la
elaboración de la memoria descriptiva.
3. ¿Cuál es el procedimiento de pago a proveedores y terceros?
4. ¿Existe algún tipo de adquisición que no sea pagada por parte de las oficinas centrales, su justificación, y cómo
sucede dicho proceso?
Respuesta: La falta de pago de la SEFIPLAN a los proyectos programados/contratados por la SEDESOL, lo que conlleva
que los mismos no puedan ser concluidos en los periodos de ejecución programados y dentro de la anualidad
correspondiente a los recursos del Fondo.
Respuesta: Los pagos son realizados directamente por la Secretaría de Finanzas y Planeación, después de que los
trámites de las obras y/o acciones de las diferentes dependencias que manejan el fondo FISE, son ingresados al
“Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV)”, por ésta Oficina de Control
Financiero de Obra, dependiendo de que tipo de trámite es; de las Obras Contratadas los recursos son radicados
directamente a las Cuentas Bancarias de los Contratistas (Personas Físicas y/o Morales) y en el caso de Obras por
Administración Directa los depósitos son realizados a la Cuenta Bancaria de ésta Secretaría.
EJECUCIÓNDescripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollo el proceso; lo anterior con el fin de asegurar que los
recursos asociados al Fondo sean usados de la mejor manera posible.
6. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican en las transferencias de los recursos?
Por ejemplo, en el caso de los desfases de los tiempos a los exhibiciones de montos.
Emisión de pagos y previsión de bienes y servicios intermedios. (5 Preguntas)
Se anexan Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
Descripción General: Identificar y analizar los procesos asociados al seguimiento del ejercicio de los recursos
provenientes del Fondo a través de las auditorias, evaluaciones y los trabajos de contraloría social, particularmente
de los avales ciudadanos.
Supervisión y Control. (10 Preguntas)
1. ¿Cuál es el proceso de supervisión y control, y sus vertientes?
3. ¿Cuáles son los sistemas de información y los indicadores para la supervisión y el control?
4. ¿Qué tipo de información asociada al ejercicio del Fondo es concentrada y sistematizada?
Proporcionar las referentes nomativas para la integración contable y financiera.
5. ¿De qué manera o quien valida la información contenida en los sistemas de información?
2. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para dar seguimiento a las acciones asociadas a los recursos del Fondo?
GESTIÓN
Respuesta: Una vez entregados los apoyos de obras y/o acciones se requisitan los anexos y formatos de obra,
constitución del Comite de obra y/o accione, actas de entrega-recepción y anexos de los Comités de Contraloría
Ciudadana Adelante, y reportes de los Indicadores de la MIR y SFU, y en la MIDS que forman parte del proceso
complementario del expediente de la obra, y es fiscalizado por el OIC, ORFIS y ASF, quienes verifican que la obra y/o
acción se haya ejecutado correctamente.
Respuesta: La Secretaria está asociada al sistema denominado SIAFEV de la SEFIPLAN, el cual registra los avances
que se van teniendo en los programas presupuestarios. Los componentes de la MIR del Sistema de Indicadores para
la Evaluación del Desempeño (SIED), cuentan con actividades referentes a la supervisión de la obra Y/o acción y es un
medio para ir midiendo el avance, físico y presupuestal.
Respuesta: La Direccion General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL registra y concentra en un sistema propio
(excel) la información relacionada con las inversiones programadas, aprobadas (contratadas) y tramitadas para su
liberación con base en los trámites que realiza ante la SEFIPLAN para los proyectos de cada área operativa. Además
captura los avances físicos proporcionados por las mismas áreas en el SIAFEV y en el Sistema de Formato Unico de la
SHCP. En este último sistema captura adicionalmente los avances en los indicadores de la MIR para el fondo FISE.
También concentra y captura la información requerida en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). La
Unidad Administrativa a través del Departamento de Recursos Financieros concentra las cuentas por liquidar, OED-
TEC (reporte de ejercicio presupuestal), con el soporte documental respectivo, turnado por las aéreas ejecutoras del
Fondo para que se afecten presupuestalmente en el “Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de
Veracruz (SIAFEV)”.
Dicha información se apega a los lineamientos de Gestión Financiera y los lineamientos del Fondo.
Respuesta: La información presupuestal registrada en el sistema interno de la Direccion General de Planeación y
Evaluación se valida continuamente contra la información proporcionada semanalmente por la SEFIPLAN. De la
misma forma esta información proporcionada por la SEFIPLAN es la base de la información financiera registrada en
2015 en el SFU y en la MIDS. Para la validación de las cifras de los indicadores 2015 de la MIR del SFU se utilizó la
información proporcionada por las areas operativas para la MIDS. El Registro Analítico de Avances Físicos y
Financieros (OED-AVAN), emitido por sistema automatizado, es validado de manera coordinada por la SecretarÍa de
Finanzas y Planeación, Áreas Ejecutoras y Unidad Administrativa.
Internamente el Departamento de Recursos Financieros maneja una base de datos de todos los trámites ingresados
ante la Sefiplan el cual se alimenta de los pagos efectuados por la tesorería.
Respuesta:
• El personal del área operativa realiza seguimiento a las obras y/o acciones entregadas, integra evidencia
documental del avance del programa e informa de las actividades realizadas.
• El área ejecutora realiza reportes fisicos y financieros a la Dirección General de Planeación y Evaluación así como a
la Unidad Administrativa de acuerdo al desarrollo operativo del programa.
• El Control referente al buen uso del recurso es particularmente de los avales ciudadanos y la parte técnica por
medio del personal técnico de la parte ejecutora, posteriormente mediante las auditorías que realiza en primera
instancia el Órgano Interno de Control que son de modo trimestral, o semestral, en segundo las auditorías que realiza
el ORFIS o la ASF, con el objeto de verificar transparencia y ejecución apegada a la normatividad para soportar el
expediente tecnico y todo el proceso de la obra y/o acción.
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
11.- Presente o elabore Flujograma del proceso de Gestión.
Respuesta: Los recursos del FISE asignados a la SEDESOL en 2015 ascendieron a 394.7 mdp, de los cuales 139 mdp
fueron autorizados por la SEFIPLAN extemporáneamente, lo que imposibilitó el inicio de los procesos
correspondientes para comprometerlos (contratarlos).
De los restantes 255.7 mdp autorizados se lograron comprometer (contratar) 250.6 mdp, lo que representa el 98% de
los recursos del Fondo, y se tramitaron para su liberación 126.8 mdp por concepto de anticipos (51% de lo
contratado).
Sin embargo, la SEFIPLAN sólo pagó 29.1 mdp, es decir sólo el 23% de lo tramitado para pago, lo que repercutió en
que no se ejecutaran la mayoría de los proyectos contratados.
Respuesta: Esta Secretaría aún comprometiendo el 98% de los recursos del fondo, no pudo ejecutar la mayoría de los
proyectos programados por que los recursos no fueron liberados en tiempo y forma.
Respuesta: Si existe coordinación interinstitucional. Como enlace ante la Federación y en cumpliento con los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de informar
sobre la aplicación de los recursos FISE en el Estado de Veracruz, esta Secretaría tiene coordinación con las áreas del
Gobierno del Estado ejecutoras de proyectos y obras y/o acciones de desarrollo social financiados con recursos del
fondo mencionado, para esto se solicita de manera oficial a las ejecutoras información de sus programas y avances
de los mismos durante el ejercicio fiscal correspondiente con el propósito de informar en tiempo y forma a través de
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y del Sistema de Formato Único (SFU) de la planeación,
programación y avances que presentan cada uno de los proyectos consignados. Esta dinámica de coordinación se
sustenta en cada una de las sesiones del Subcomité Especial del FISE que se realizan de forma trimestral en el seno
del COPLADEVER, en las cuales se toman acuerdos y procedimientos metodológicos de planeación, programación,
seguimiento y control, tal es el caso de los Lineamientos para el Registro de Información en la Matriz de Inversión
para el Desarrollo Social , en los cuales se establece que esta Secretaría es enlace estatal ante la SEDESOL FEDERAL
para informar lo necesario sobre la aplicación de recursos del fondo FISE, así como las directrices técnicas
metodológicas para recabar, analizar e ingresar información generada por las áreas ejecutoras al portal MIDS.
Respuesta: Con las áreas ejecutoras del Gobierno del Estado que aplican recursos del fondo FISE: SEDESOL, SIOP,
INVIVIENDA, SALUD y CAEV
6. ¿Cuáles son los retos identificados en materia de supervisión y control?
8. ¿Cuáles son los mecanismos de validación de la información y dificultades para el seguimiento y control externo?
Auditoría, por ejemplo.
9. Explicar el ejercicio del gasto: subejercicios, lo programado y lo ejercido en el 2015.
Se anexan Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALDescripción General: Categorizar los procesos y sus elementos (insumos, actividades, mecanismos, actores y
productos) a partir de objetivos comunes en entidades analíticas que permitan una mejor comprensión sobre el
ejercicio del Fondo. ( 4 Preguntas)
1. ¿Existe Coordinación Intra e interinstitucional para la operación de los recursos asociados al Fondo?
2. Mencione las áreas con las que se enfrentan mayores retos en materia de coordinación.
10. Explicar los principales retos sobre el subejercicios de recursos.
Respuesta: La falta de fluidez o liberación de recurso en tiempo y forma hacia las áreas ejecutoras de la dependencia.
Respuesta: Contar de manera oportuna con la liberación de los Recursos Financieros a efecto de dar un seguimiento
puntual al desarrollo de la obra y/o acción, de acuerdo al cronograma de ejecución presentado por las areas
operativas.
Respuesta: las auditorías que realizan el Órgano Interno de Control de la Sedesol, el ORFIS, la CG y la ASF, es
referente a la correcta integración de expedientes técnicos, así como los demás procesos administrativos
(licitaciones), para la operación, ejecución y puesta en operación de la obra y/o acción, Integración de actas de
entrega- recepción a los beneficiarios de los programas y demas documentos requeridos por las reglas de operación
de cada programa.
7. Cuáles son las principales irregularidades observadas y quejas recibidas sobre los procesos?
ANEXO IIICuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
5.- Presente o elabore Flujograma del proceso de la coordinación interinstitucional.
Comentarios:
1.- Sugerencias para mejorar laoperación del Fondo
3.- Comentarios Adicionales
Respuesta: Los mecanismos utilizados con carácter oficial para transmitir información se realiza a través de oficios
mediante los cuales se proporciona a las áreas del Gobierno del Estado involucradas con el fondo FISE , la
normatividad relacionada con el fondo, brindándoles la asesoría necesaria, también Informes Anuales de Pobreza
emitidos por la sedesol federal, esto a fin de apoyar la planeación y programación de sus proyectos y obras, además
de solicitarles de forma oficial información de proyectos y obras y avances, con el propósito de estar en condiciones
de informar a través de los portales oficiales (MIDS y SFU) de manera oportuna a la Federación y a los entes
fiscalizadores correspondientes, según sea el caso.
Nota: Sí no se cuenta con los Flujoramas de los Procesos, para su elaboración, deberá utilizarse la notación empleada
en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la
Secretaría de la Función Pública en la dirección electrónica:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejor
a_Continua_de_Procesos.pdf
2.- Algún tema adicional que desee abordar o, en su caso, algun tema de los que han sido considerados sobre el que
desee mayor grado de precisión.
4. Mencione las ventanas de oportunidad para mejorar la coordinación interinstitucional, la transmisión de
información y la comunicación sobre la operación de los recursos asociados al Fondo.
3. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para transmitir información y comunicarse entre las dependencias y la áreas
involucradas en la operación de los recursos asociados al Fondo?
Respuesta: Para mejorar la coordinación, transmisión de información y comunicación entre las áreas se visualizan las
ventanas de oportunidad como el internet para accesar a portales oficiales como la MIDS, SFU y el SISGEO,
instrumentos necesarios para la planeación, seguimiento y georeferenciación de los recursos del fondo FISE ; los
correos electrónicos posibilitan la rapidez en la comunicación y transmisión de bases de datos necesarias para la
captura de información y seguimiento en los portales MIDS y SFU, los oficios con anexos magnéticos permiten
mantener el antecedente oficial de la información que se transmite entre las áreas que ejercen recursos del fondo
fise; la herramienta laptop tiene papel importante al permitir transportar con facilidad toda la información
relacionada al fise, y el teléfono es necesario para realizar conferencias inmediatas y tomar acuerdos de relevancia de
último momento en relación al fondo de referencia. Además de un área de oportunidad como lo es el Subcomite
Especial del FISE
• Se sugiere que las modificaciones a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo sean publicados con
mayor prontitud, a fin de posibilitar una mejor planeación y programación de los proyectos a realizar.
• Mejorar el flujo de información de la SHCP y la SEDESOL Federal con el Estado, en relación con las modificaciones a
las MIDS y a los indicadores del SFU
Respuesta: A la fecha no se tiene elaborado de forma oficial un flujograma del proceso de coordinación
interinstitucional. Sin embargo, dentro de los procesos que se operan para la aplicación del FISE, se toma como base
las anotaciones mencionadas en la Guía para la optimización, estandarización y mejora continua de procesos,
publicada por la Secretaria de la Función Pública. Asimismo, y como complemento es importante mencionar que
dentro del proceso de coordinación interinstitucional se realizan sesiones trimestrales en el seno de COPLADEVER,
donde participan todas las áreas que operan y tienen que ver con el FISE, en dichas sesiones se elaboran Actas de
Sesión del Subcomté Especial del FISE, en las que se establecen procedimientos, acuerdos y seguimiento de los
mismos, firmando al alcance los que integran y participan en dicho Subcomité, toda vez que el subcomité es la
máxima autoridad dentro del funcionamiento operativo del fondo multicitado y de los procesos de coordinación
interinstitucional. En este sentido, y como producto del Subcomité Especial del FISE, se cuenta con los Lineamientos
para el Registro de Información en la matriz de Inversion para el Desarrollo Social, ahí se establece de manera clara y
precisa las Disposiciones Generales, Definiciones y Entrega de Información de proyectos y obras de desarrollo social
por parte de las áreas involucradas con el fondo FISE, mismas que rigen la coordinación interinstitucional de las áreas
del Gobierno del Estado.
Inst
itu
to V
erac
ruza
no
de
la V
ivie
nd
aFl
ujo
gram
a d
el P
roce
so d
e P
lan
eaci
ón
Anexo IV Análisis FODA
DEBILIDADES RECOMENDACIONES AMENAZAS RECOMENDACIONES
Se detectó un cuello de botella en el subproceso deliberación de los recursos, la cual se considera que esdeficiente y por lo mismo, afecta la operación real delFondo con respecto al esquema del PresupuestoBasado en Resultados (PbR), toda vez que loscomponentes a entregar a la población no se logranconcretar por problemas en el flujo de capital paracubrir los compromisos de pago desde los anticiposhasta las estimaciones para avance de las obras yacciones programadas y presupuestadas.
Se sugiere al área correspondiente dar cumplimientoen tiempo y forma al proceso de liberación y pago delos recursos.
No hay una sola definición de la Población Atendidacon los recursos del FISE, lo que puede conducir a unaincorrecta cuantificación.
Trabajar en forma coordinada para estandarizar ladefinición de Población Atendida
No se cuenta con flujogramas suficientes del Procesode Administración
En el proceso de administración, se sugiere que lasdependencias ejecutoras que no presentaronflujogramas trabajen en su elaboración, para lo cual sesugiere relacionarlos con los flujogramas quecontenidos en los Lineamientos de Gestión Financierapara la Inversión Pública, publicados por la Secretaríade Finanzas y Planeación, en los que se detallan lasetapas de programación y presupuesto, de aprobación de disponibilidad presupuestal y de liberación derecursos. Estos flujogramas pueden ser de apoyoporque las etapas consideradas son de aplicación paralos diferentes fondos que recibe el Estado de Veracruzy que son ejecutados a través de sus dependencias yentidades
DEBILIDADES RECOMENDACIONES AMENAZAS RECOMENDACIONES
No se cuenta con flujogramas suficientes del Procesode Ejecución.
Proponer una mejora al Proceso de Ejecución con laelaboración de los flujogramas que sustenten elproceso, para aquellas ejecutoras que nos losproporcionaron al evaluador.En el caso de la ejecutora que presentó susFlujogramas del Proceso de Ejecución (CAEV), podríacomplementalos agregando la etapa de captura en lossistemas de planeación, programación y seguimiento(MIDS, SIAFEV y SFU).
No se cuenta con flujogramas suficientes del Procesode Gestión.
Las instancias que cuentan con Fujogramas donde serefleja el seguimiento y control interno (CAEV), debencomplementarlos con los subprocesos realizados porentes fiscalizadores.
No se cuenta con los Flujogramas del Proceso deCoordinación Interinstitucional.
Proponer una mejora al proceso de CoordinaciónInterinstitucional, elaborando los diagramas de flujoque sustenten el proceso.
Anexo V Recomendaciones
0-2
52
6-5
05
1-7
5
76
-10
0
Qu
eex
ista
un
am
ayo
rco
ord
inac
ión
entr
ela
sej
ecu
tora
s
del
Fon
do
yla
SEFI
PLA
N,
pu
esto
qu
em
anif
esta
ron
des
con
oci
mie
nto
de
los
ind
icad
ore
sd
elFo
nd
oen
el
ejer
cici
od
eev
alu
ació
n,
enta
nto
qu
ela
SEFI
PLA
Nsi
dis
po
ne
de
laFi
cha
Técn
ica
yd
elo
sav
ance
sp
or
dep
end
enci
aej
ecu
tora
alci
erre
del
ejer
cici
o.
De
man
ten
erse
esta
situ
ació
n,
sees
tarí
ad
esat
end
ien
do
el
segu
imie
nto
ala
aplic
ació
nd
elo
sre
curs
os,
yco
nel
lo,
la
imp
lem
enta
ció
nd
em
ejo
ras
po
rp
arte
de
las
inst
anci
as
op
erad
ora
s
0
Atr
avés
del
Sub
com
ité
Esp
ecia
ld
elFI
SE,
sep
od
rían
coo
rdin
arla
sin
stan
cias
op
erad
ora
sd
elFI
SEy
SEFI
PLA
N,
ensu
cará
cter
de
dep
end
enci
aen
carg
ada
de
regi
stra
rlo
s
pro
yect
os
yac
cio
nes
par
ala
alim
enta
ció
nd
elSi
stem
ad
e
Form
ato
Un
ico
(SFU
)y
po
rlo
con
sigu
ien
ted
elo
s
ind
icad
ore
s d
e re
sult
ado
s q
ue
arro
ja d
ich
o s
iste
ma
0
Act
ual
izar
los
man
ual
esad
min
istr
ativ
os
de
las
ejec
uto
ras
enla
sq
ue
sere
gist
ren
los
pro
ceso
sco
rres
po
nd
ien
tes
a
la a
sign
ació
n d
e lo
s re
curs
os
en a
peg
o a
la n
orm
ativ
idad
Co
mo
Gru
po
de
Trab
ajo
del
Sub
com
ité
Esp
ecia
ld
elFI
SE,
sep
rese
ntó
un
a
pro
pu
esta
de
Lin
eam
ien
tos
par
ala
Pro
gram
ació
n,
Pre
sup
ues
taci
ón
,
Op
erac
ión
yEv
alu
ació
nd
elFI
SEen
el
Esta
do
de
Ver
acru
z d
e Ig
nac
io d
e la
Lla
ve.
10
0
Enla
1a.
Sesi
ón
Ord
inar
iad
elSu
bco
mit
é
Esp
ecia
ld
elFI
SE,
cele
bra
da
el3
0d
em
ayo
del
20
16
,se
aco
rdó
qu
ees
tap
rop
ues
tase
turn
aría
ala
Pro
cura
du
ría
Fisc
ald
ela
SEFI
PLA
Np
ara
lare
visi
ón
yen
suca
so
valid
ació
n d
el m
arco
lega
l.
En r
eun
ión
de
trab
ajo
del
10
de
sep
tiem
bre
del
20
15
, en
la q
ue
par
tici
par
on
las
ejec
uto
ras
del
FIS
E, la
Secr
etar
ía d
e Fi
nan
zas
y P
lan
eaci
ón
y la
Co
ntr
alo
ría
Gen
eral
del
Est
ado
, se
aco
rdó
qu
e q
ue
a tr
avés
del
Su
bco
mit
é Es
pec
ial
del
FIS
E, la
s d
epen
den
cias
eje
cuto
ras
elab
ore
n d
e m
aner
a co
nju
nta
un
Pro
yect
o
de
Mej
ora
ref
eren
te a
la c
oo
rdin
ació
n
entr
e ej
ecu
tora
s y
Secr
etar
ía d
e Fi
nan
zas
y
Pla
nea
ció
n p
ara
solic
itar
a la
Dir
ecci
ón
Gen
eral
de
Inve
rsió
n P
úb
lica
(DG
IP)
qu
e
info
rme
de
la F
ich
a Té
cnic
a y
de
los
Rep
ort
es d
e In
dic
ado
res
del
FIS
E
(rec
om
end
ació
n 1
), a
sí c
om
o p
ara
real
izar
las
acci
on
es p
ara
la a
limen
taci
ón
del
SFU
y
de
los
ind
icad
ore
s d
el F
on
do
(rec
om
end
ació
n 4
)
Rec
om
end
acio
nes
AN
EXO
V
En e
ste
An
exo
se
pla
nte
a el
sta
tus
qu
e gu
ard
an lo
s A
SM d
e la
eva
luac
ión
20
14
, par
a an
aliz
ar y
evi
tar
du
plic
idad
en
las
reco
men
dac
ion
es.
Ava
nce
Po
rce
ntu
alA
pe
cto
s Su
sce
pti
ble
s d
e M
ejo
ra
(ASM
)R
eco
me
nd
acio
ne
sC
om
en
tari
os
A)
Asp
ecto
s Su
scep
tib
les
de
Mej
ora
20
14
.
Pro
ceso
R
eco
men
dac
ión
Bre
ve A
nál
isis
de
Via
bili
dad
de
la
Imp
lem
enta
ció
n
Pri
nci
pal
es
Res
po
nsa
ble
s d
e
la Im
ple
men
taci
ón
Situ
ació
n A
ctu
al
Efec
tos
Po
ten
cial
es
Esp
erad
os
Med
io d
e
Ver
ific
ació
n
N.A
.
Ho
mo
loga
rcr
iter
ios
par
ala
def
inic
ión
yp
or
end
ed
ela
cuan
tifi
caci
ón
de
la p
ob
laci
ón
ate
nd
ida.
Pla
nea
ció
n
Elp
roce
sod
ep
lan
eaci
ón
mej
ora
ría
con
lael
abo
raci
ón
de
los
flu
jogr
amas
par
ala
sin
stan
cias
qu
en
ocu
enta
n
con
ello
s,y
ensu
caso
,co
ord
inar
seco
nla
sej
ecu
tora
s
qu
e ya
lo e
lab
ora
ron
par
a re
aliz
arlo
s en
fo
rma
sim
ilar.
Pla
nea
ció
n
Imp
uls
arla
par
tici
pac
ión
de
otr
os
acto
res
rele
van
tes
com
olo
sm
un
icip
ios
yla
so
rgan
izac
ion
esd
ela
soci
edad
civi
le
inst
itu
cio
nes
edu
cati
vas
enla
pri
ori
zaci
ón
de
ob
ras
y/o
acci
on
esco
mo
par
ted
el
pro
ceso
de
pla
nea
ció
nd
entr
od
elSu
bco
mit
éEs
pec
ial
del
FISE
del
CO
PLA
DEV
ER,
afi
nd
eo
torg
arle
may
or
legi
tim
idad
yac
epta
bili
dad
ala
so
bra
sy
acci
on
es
fin
anci
adas
po
r el
FIS
E.
Ad
min
istr
ació
n
Sere
com
ien
da
qu
ela
sd
epen
den
cias
ejec
uto
ras
qu
e
no
pre
sen
taro
nfl
ujo
gram
astr
abaj
enen
su
elab
ora
ció
n,
par
alo
cual
sesu
gier
ere
laci
on
arlo
sco
n
los
flu
jogr
amas
con
ten
ido
sen
los
Lin
eam
ien
tos
de
Ges
tió
nFi
nan
cier
ap
ara
laIn
vers
ión
Pú
blic
a,
pu
blic
ado
sp
or
laSe
cret
aría
de
Fin
anza
sy
Pla
nea
ció
n,
enlo
sq
ue
sed
etal
lan
las
etap
asd
ep
rogr
amac
ión
y
pre
sup
ues
to,
de
apro
bac
ión
de
dis
po
nib
ilid
ad
pre
sup
ues
tal
yd
elib
erac
ión
de
recu
rso
s.Es
tos
flu
jogr
amas
pu
eden
ser
de
apo
yop
orq
ue
las
etap
as
con
sid
erad
asso
nd
eap
licac
ión
par
alo
sd
ifer
ente
s
fon
do
sq
ue
reci
be
elEs
tad
od
eV
erac
ruz
yq
ue
son
ejec
uta
do
s a
trav
és d
e su
s d
epen
den
cias
y e
nti
dad
es.
Re
com
en
dac
ion
es
En e
ste
An
exo
el e
qu
ipo
Eva
luad
or
deb
erá
valo
rar
si la
rec
om
end
ació
n im
plic
a u
na
con
solid
ació
n d
el p
roce
so.
B)
Co
nso
lidac
ión
AN
EXO
V
Pro
ceso
R
eco
men
dac
ión
Bre
ve A
nál
isis
de
Via
bili
dad
de
la
Imp
lem
enta
ció
n
Pri
nci
pal
es
Res
po
nsa
ble
s d
e
la Im
ple
men
taci
ón
Situ
ació
n A
ctu
al
Efec
tos
Po
ten
cial
es
Esp
erad
os
Med
io d
e
Ver
ific
ació
n
Re
com
en
dac
ion
es
En e
ste
An
exo
el e
qu
ipo
Eva
luad
or
deb
erá
valo
rar
si la
rec
om
end
ació
n im
plic
a u
na
con
solid
ació
n d
el p
roce
so.
B)
Co
nso
lidac
ión
AN
EXO
V
Ejec
uci
ón
Enel
caso
de
las
do
sej
ecu
tora
sq
ue
pre
sen
taro
nsu
s
Flu
jogr
amas
del
Pro
ceso
de
Ejec
uci
ón
,p
od
rían
coo
rdin
arse
par
asu
com
ple
men
taci
ón
,ya
qu
eal
pro
ceso
de
CA
EVso
lole
falt
ala
etap
ad
eca
ptu
raen
los
sist
emas
de
pla
nea
ció
n,
pro
gram
ació
ny
segu
imie
nto
(MID
S,SI
AFE
Vy
SFU
),m
ien
tras
qu
eal
de
laD
ISle
falt
anla
set
apas
de
inte
grac
ión
de
exp
edie
nte
sp
ara
entr
ega-
rece
pci
ón
,tr
ámit
ed
e
fin
iqu
ito
y c
ierr
e d
el e
xped
ien
te.
Ges
tió
n
Pro
po
ner
un
am
ejo
raal
Pro
ceso
de
Ges
tió
nco
nla
elab
ora
ció
nd
elo
sfl
ujo
gram
asq
ue
sust
ente
nel
pro
ceso
,p
ara
aqu
ella
sej
ecu
tora
sq
ue
no
slo
s
pro
po
rcio
nar
on
al e
valu
ado
r.
Ges
tió
n
Par
ael
caso
de
las
ejec
uto
ras
qu
ep
rese
nta
ron
Flu
jogr
amas
del
Pro
ceso
de
Ges
tió
n:
Las
inst
anci
asq
ue
cuen
tan
con
pro
ceso
sd
on
de
sere
flej
ael
segu
imie
nto
yco
ntr
ol
inte
rno
,d
eben
apro
vech
arsu
sfl
ujo
gram
asy
com
ple
men
tarl
os
con
los
sub
pro
ceso
sre
aliz
ado
sp
or
ente
sfi
scal
izad
ore
s.M
ien
tras
qu
elo
sq
ue
está
n
enfo
cad
os
alp
roce
sod
ese
guim
ien
toy
con
tro
lp
or
ente
sfi
scal
izad
ore
s,d
eben
trab
ajar
enel
des
arro
llod
e
flu
jogr
amas
de
segu
imie
nto
y c
on
tro
l in
tern
o.
Co
ord
inac
ión
Inte
rin
stu
cio
nal
Pro
po
ner
un
am
ejo
raal
pro
ceso
de
Co
ord
inac
ión
Inte
rin
stit
uci
on
al,
elab
ora
nd
oco
rrec
tam
ente
los
dia
gram
as d
e fl
ujo
qu
e su
sten
ten
el p
roce
so.
* El
niv
el d
e p
rio
riza
ció
n A
lto
, Me
dio
o B
ajo
, se
est
imar
á co
nsi
der
and
o la
mej
ora
en
la o
per
ació
n d
el p
rogr
ama,
la v
iab
ilid
ad d
e la
imp
lem
enta
ció
n d
e la
rec
om
end
ació
n, a
sí c
om
o e
l efe
cto
po
ten
cial
qu
e es
to p
ued
e te
ner
el a
lcan
ce d
el o
bje
tivo
del
pro
gram
a.
Anexo VI Matriz de Indicadores de los Fondos Federales del Ramo General 33 (SFU)
No
.N
ivel
(Fi
n, p
rop
ósi
to,
com
po
nen
tes
y ac
tivi
dad
es)
No
mb
re d
el In
dic
ad
or
Def
inic
ión
de
l In
dic
ado
rFó
rmu
laFr
ecu
en
cia
de
Me
dic
ión
Co
me
nta
rio
s
1FI
NP
orc
enta
je d
e M
un
icip
ios
qu
e
Red
uje
ron
su
Mas
a C
aren
cial
Re
pre
sen
ta e
l po
rcen
taje
de
mu
nic
ipio
s q
ue
red
uje
ron
su
Mas
a
Car
enci
al e
n u
n p
erio
do
de
10 a
ño
s
(su
mat
ori
a (1
)^x)
/n c
uan
do
x va
ria
de
1 h
asta
n
do
nd
e:
i x e
s u
na
vari
able
dic
otó
mic
a d
el
mu
nic
ipio
i, la
cu
al p
ued
e to
mar
los
sigu
ien
tes
valo
res:
1 s
i la
mas
a ca
ren
cial
del
mu
nic
ipio
i
calc
ula
da
con
los
dat
os
del
Cen
so G
ener
al
de
Po
bla
ció
n y
Viv
ien
da
20
10
es
men
or
a
la c
alcu
lad
a co
n lo
s d
ato
s d
el C
enso
Gen
eral
de
Po
bla
ció
n y
Viv
ien
da
20
00
.
0 s
i la
mas
a ca
ren
cial
del
mu
nic
ipio
i
calc
ula
da
con
los
dat
os
del
Cen
so G
ener
al
de
Po
bla
ció
n y
Viv
ien
da
20
10
es
may
or
a
la c
alcu
lad
a co
n lo
s d
ato
s d
el C
enso
Gen
eral
de
Po
bla
ció
n y
Viv
ien
da
20
00
.
n e
s el
nú
mer
o t
ota
l de
mu
nic
ipio
s d
el
Esta
do
.
DEC
ENA
L
2A
ctiv
idad
esR
ecu
rso
s d
el F
on
do
de
Ap
ort
acio
nes
par
a la
Infr
aest
ruct
ura
So
cial
Est
atal
(FIS
E) in
vert
ido
s en
acc
ion
es d
e
ben
efic
io
inte
rmu
nic
ipal
rep
rese
nta
el p
orc
enta
je d
e lo
s
recu
rso
s d
el F
ISE
inve
rtid
os
en
acci
on
es d
e b
enef
icio
inte
rmu
nic
ipal
co
n r
esp
ecto
al t
ota
l
de
recu
rso
s d
e FI
SE m
inis
trad
os
al
Esta
do
.
(Rec
urs
os
del
FIS
E d
el E
stad
o j
inve
rtid
os
en a
ccio
nes
q
ben
efic
ien
a m
ás d
e u
n m
un
icip
io e
n e
l
año
i /
Rec
urs
os
del
FIS
E m
inis
trad
os
al
Esta
do
j en
el a
ño
i) *
10
0
anu
al
AN
EXO
VI
Mat
ríz
de
Ind
icad
ore
s d
e lo
s Fo
nd
os
Fed
eral
es d
el R
amo
Gen
eral
33
SH
CP
(R
epo
rtad
os
SFU
)
No
ta: A
nex
ar o
pro
po
rcio
nar
la d
irec
ció
n e
lect
rón
ica
do
nd
e se
en
cuen
tren
dis
po
nib
les
las
Fich
as T
écn
icas
de
los
Ind
icad
ore
s d
e lo
s Fo
nd
os.
Eval
uac
ión
de
Pro
ceso
s d
el F
on
do
de
Ap
ort
acio
ne
s p
ara
la In
frae
stru
ctu
ra S
oci
al E
stat
al
No
.N
ivel
(Fi
n, p
rop
ósi
to,
com
po
nen
tes
y ac
tivi
dad
es)
No
mb
re d
el In
dic
ado
rD
efi
nic
ión
del
Ind
icad
or
Fórm
ula
Frec
uen
cia
de
Med
ició
nC
om
en
tari
os
1C
on
trib
uir
a e
leva
r la
ofe
rta
de
esp
acio
s h
abit
acio
nal
es e
n u
n
ento
rno
sust
enta
ble
.
Po
rcen
taje
de
vivi
end
a q
ue
cum
ple
n c
on
ele
men
tos
de
sust
enta
bili
dad
Exp
resa
el g
rad
o e
l gra
do
en
qu
e la
s
vivi
end
as d
el e
stad
o c
um
ple
n c
on
cara
cter
isti
cas
de
sust
enta
bili
dad
agu
a, d
ren
aje
y e
lect
rifi
caci
ón
.
Efic
acia
pro
gram
átic
aQ
uin
qu
enal
htt
p:/
/ww
w.in
vivi
end
a.go
b.m
x
/Po
rtal
s/0/
2015
/FR
AC
CI%
C3%
9
3N%
20X
XX
III/
MIR
%20
2015
.pd
f
2P
ob
laci
ón
cu
yos
ingr
eso
s so
n
men
ore
s a
5 vs
mm
y q
ue
care
ce d
e vi
vien
da
o q
ue
esta
no
reu
ne
las
con
dic
ion
es a
dec
uad
as,
Po
rcen
taje
de
cob
ertu
ra d
e
nec
esid
ades
de
esp
acio
s
hab
itac
ion
ales
Exp
resa
la n
eces
idad
de
incl
uir
elem
ento
s d
e su
sten
tab
ilid
ad e
n lo
s
esp
acio
s
hab
itac
ion
ales
de
la p
ob
laci
ón
co
n
ingr
eso
s m
eno
res
a 5v
smm
Efic
acia
pro
gram
átic
aA
nu
alh
ttp
://w
ww
.invi
vien
da.
gob
.mx
/Po
rtal
s/0/
2015
/FR
AC
CI%
C3%
9
3N%
20X
XX
III/
MIR
%20
2015
.pd
f
3[C
1] V
ivie
nd
a su
sten
tab
le p
ara
po
bla
cio
n c
on
ingr
eso
s
men
ore
s a
5 vs
mm
.
Po
rcen
taje
de
vivi
end
a
sust
enta
ble
en
treg
ada
resp
ecto
a lo
s b
enef
icia
rio
s
auto
riza
do
s
Exp
resa
el n
úm
ero
de
vivi
end
as c
on
cara
cter
ísti
cas
de
sust
enta
bili
dad
do
tad
as a
los
ben
efic
iari
os
qu
e
cum
ple
n c
on
los
linea
mie
nto
s d
el
pro
gram
a.
Efic
acia
pro
gram
átic
aA
nu
alh
ttp
://w
ww
.invi
vien
da.
gob
.mx
/Po
rtal
s/0/
2015
/FR
AC
CI%
C3%
9
3N%
20X
XX
III/
MIR
%20
2015
.pd
f
4[A
1.C
1] E
xped
ien
tes
de
ben
efic
iari
o a
uto
riza
do
s e
inte
grad
os.
Po
rcen
taje
de
exp
edie
nte
s
inte
grad
os
resp
ecto
de
los
ben
efic
iari
os
auto
riza
do
s
Exp
resa
el n
úm
ero
de
exp
edie
nte
s
qu
e co
nti
enen
la in
form
ació
n
req
uer
ida
en
las
regl
as d
e o
per
ació
n d
el t
ota
l de
ben
efic
iari
os
auto
riza
do
s.
Efic
acia
pro
gram
átic
aTr
imes
tral
htt
p:/
/ww
w.in
vivi
end
a.go
b.m
x
/Po
rtal
s/0/
2015
/FR
AC
CI%
C3%
9
3N%
20X
XX
III/
MIR
%20
2015
.pd
f
AN
EXO
VI
Mat
ríz
de
Ind
icad
ore
s d
e lo
s Fo
nd
os
Fed
eral
es d
el R
amo
Gen
era
l 33
SH
CP
(R
epo
rtad
os
SFU
)
No
ta: A
nex
ar o
pro
po
rcio
nar
la d
irec
ció
n e
lect
rón
ica
do
nd
e se
en
cuen
tren
dis
po
nib
les
las
Fich
as T
écn
icas
de
los
Ind
icad
ore
s d
e lo
s Fo
nd
os.
No
.N
ive
l (Fi
n, p
rop
ósi
to,
com
po
nen
tes
y ac
tivi
dad
es)
No
mb
re d
el In
dic
ado
rD
efi
nic
ión
del
Ind
icad
or
Fórm
ula
Frec
uen
cia
de
Med
ició
nC
om
enta
rio
s
1A
ctiv
idad
es
Nú
mer
o d
e p
roye
cto
s
regi
stra
do
s en
el S
FU d
e
infr
aest
ruct
ura
par
a la
cal
idad
y
esp
acio
s d
e la
viv
ien
da.
Per
mit
e co
no
cer
el n
úm
ero
de
pro
yect
os
de
calid
ad y
esp
acio
s d
e la
viv
ien
da
(co
nst
rucc
ión
de
cuar
tos
do
rmit
ori
os,
mu
ros
-tab
iqu
e, la
dri
llo, b
lock
, pie
dra
o
con
cret
o-,
pis
o f
irm
e y
tech
o)
regi
stra
do
s en
el S
FU.
Sum
ato
ria
de
pro
yect
os
regi
stra
do
s en
el S
FU d
e
infr
aest
ruct
ura
par
a la
cal
idad
y
esp
acio
s d
e la
viv
ien
da.
trim
estr
al
Par
a el
sec
tor
Des
arro
llo S
oci
al la
Mat
ríz
de
Ind
icad
ore
s d
e Fo
nd
os
Fed
eral
es c
orr
esp
on
die
nte
al
ejer
cici
o f
isca
l 20
15
se
imp
lem
entó
apar
tir
del
ter
cer
trim
estr
e 2
015
(sep
tiem
bre
-oct
ub
re).
2A
ctiv
idad
es
Nú
mer
o d
e p
roye
cto
s
regi
stra
do
s en
el S
FU d
e
infr
aest
ruct
ura
de
serv
icio
s
bás
ico
s en
la v
ivie
nd
a.
Per
mit
e co
no
cer
el n
úm
ero
de
pro
yect
os
de
serv
icio
s
bás
ico
s en
la v
ivie
nd
a (c
on
stru
cció
n ,
man
ten
imie
nto
,
amp
liaci
ón
, reh
abili
taci
ón
, eq
uip
amie
nto
y s
ust
itu
ció
n d
e
infr
aest
ruct
ura
de
dre
naj
e p
luvi
al y
san
itar
io,
elec
trif
icac
ión
en
la v
ivie
nd
a co
nve
nci
on
al o
no
con
ven
cio
nal
, pla
nta
s p
ota
bili
zad
ora
s, s
iste
mas
de
agu
a
po
tab
le, p
lan
tas
de
trat
amie
nto
de
agu
as r
esid
ual
es,
tom
as d
om
icili
aria
s d
entr
o d
e la
viv
ien
da
o t
erre
no
,
con
exió
n a
la r
ed d
e d
ren
aje
, dep
ósi
tos
o t
anq
ues
de
agu
a, o
llas
de
cap
taci
ón
de
agu
a p
luvi
al, c
árca
mo
s,
cist
ern
as, c
uar
to p
ara
bañ
o, c
uar
to p
ara
coci
na,
est
ufa
s
eco
lógi
cas,
no
rias
, po
zo a
rtes
ano
, po
zo p
rofu
nd
o d
e ag
ua
po
tab
le, p
ozo
s d
e ab
sorc
ión
, red
de
agu
a p
ota
ble
, red
de
alca
nta
rilla
do
, san
itar
ios
con
bio
dig
esto
res
y ta
nq
ues
sép
tico
s co
nec
tad
os
a fo
sa s
épti
ca o
dre
naj
e)
regi
stra
do
s
en e
l SFU
.
Sum
ato
ria
de
pro
yect
os
regi
stra
do
s en
el S
FU d
e
infr
aest
ruct
ura
de
serv
icio
s b
ásic
os
en la
viv
ien
da.
trim
estr
al
Par
a el
sec
tor
Des
arro
llo S
oci
al la
Mat
ríz
de
Ind
icad
ore
s d
e Fo
nd
os
Fed
eral
es c
orr
esp
on
die
nte
al
ejer
cici
o f
isca
l 20
15
se
imp
lem
entó
apar
tir
del
ter
cer
trim
estr
e 2
015
(sep
tiem
bre
-oct
ub
re).
3A
ctiv
idad
es
Nú
mer
o d
e p
roye
cto
s
regi
stra
do
s en
el S
FU d
e
infr
aest
ruct
ura
par
a la
alim
enta
ció
n.
Per
mit
e co
no
cer
el n
úm
ero
de
pro
yect
os
de
infr
aest
ruct
ura
par
a la
alim
enta
ció
n (
con
stru
cció
n ,
amp
liaci
ón
, ad
qu
isic
ión
, reh
abili
taci
ón
y/o
man
ten
imie
nto
de
com
edo
res
com
un
itar
ios)
regi
stra
do
s en
el S
FU.
Sum
ato
ria
de
pro
yect
os
regi
stra
do
s en
el S
FU d
e
infr
aest
ruct
ura
par
a la
alim
enta
ció
n.
trim
estr
al
Par
a el
sec
tor
Des
arro
llo S
oci
al la
Mat
ríz
de
Ind
icad
ore
s d
e Fo
nd
os
Fed
eral
es c
orr
esp
on
die
nte
al
ejer
cici
o f
isca
l 20
15
se
imp
lem
entó
ap
arti
r d
el t
erce
r
trim
estr
e 2
01
5 (
sep
tiem
bre
-
oct
ub
re).
En
est
e in
dic
ado
r se
incl
uye
n lo
s p
rogr
amas
y
pro
yect
os
de
inve
rsió
n q
ue
corr
esp
on
den
al I
nd
icad
or
de
"Otr
os
Pro
yect
os"
, deb
ido
a q
ue
el S
FU n
o t
ien
e d
isp
on
ible
dic
ho
Ind
icad
or.
AN
EXO
VI
Mat
ríz
de
Ind
icad
ore
s d
e lo
s Fo
nd
os
Fed
eral
es d
el R
amo
Gen
eral
33
SHC
P (
Rep
ort
ado
s SF
U)
No
.N
ive
l (Fi
n, p
rop
ósi
to,
com
po
nen
tes
y ac
tivi
dad
es)
No
mb
re d
el In
dic
ado
rD
efi
nic
ión
del
Ind
icad
or
Fórm
ula
Frec
uen
cia
de
Med
ició
nC
om
enta
rio
s
AN
EXO
VI
Mat
ríz
de
Ind
icad
ore
s d
e lo
s Fo
nd
os
Fed
eral
es d
el R
amo
Gen
eral
33
SHC
P (
Rep
ort
ado
s SF
U)
4A
ctiv
idad
es
Nú
mer
o d
e p
roye
cto
s
regi
stra
do
s en
el S
FU d
e
infr
aest
ruct
ura
par
a la
sal
ud
.
Per
mit
e co
no
cer
el n
úm
ero
de
pro
yect
os
de
infr
aest
ruct
ura
par
a la
sal
ud
(co
nst
rucc
ión
,
amp
liaci
ón
, eq
uip
amie
nto
, reh
abili
taci
ón
y/o
man
ten
imie
nto
de
Ho
spit
ales
y C
entr
os
de
Salu
d o
Un
idad
es M
édic
as)
regi
stra
do
s en
el S
FU.
Sum
ato
ria
de
pro
yect
os
regi
stra
do
s en
el S
FU d
e
infr
aest
ruct
ura
par
a la
sal
ud
.
trim
estr
al
Par
a el
sec
tor
Des
arro
llo S
oci
al la
Mat
ríz
de
Ind
icad
ore
s d
e Fo
nd
os
Fed
eral
es c
orr
esp
on
die
nte
al
ejer
cici
o f
isca
l 20
15
se
imp
lem
entó
ap
arti
r d
el t
erce
r
trim
estr
e 2
01
5 (
sep
tiem
bre
-
oct
ub
re).
No
ta: A
nex
ar o
pro
po
rcio
nar
la d
irec
ció
n e
lect
rón
ica
do
nd
e se
en
cuen
tren
dis
po
nib
les
las
Fich
as T
écn
icas
de
los
Ind
icad
ore
s d
e lo
s Fo
nd
os.
OB
SER
VA
CIÓ
N:
Los
Ind
icad
ore
sco
nte
nid
os
enel
SFU
form
anp
arte
de
laM
atri
zd
eIn
dic
ado
res
par
aR
esu
ltad
os
(MIR
)el
abo
rad
ap
or
laSE
DES
OL
fed
eral
par
alo
sp
roye
cto
sre
aliz
ado
sco
nre
curs
os
del
FAIS
po
r lo
s go
bie
rno
s lo
cale
s (e
stat
ales
y m
un
icip
ales
). L
as f
ich
as t
écn
icas
de
los
ind
icad
ore
s so
n e
lab
ora
das
po
r la
mis
ma
dep
end
enci
a y
no
se
cuen
ta c
on
acc
eso
pú
blic
o a
las
mis
mas
.
Anexo VII Ficha Técnica con los Datos Generales de la Evaluación
Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Procesos de los Fondos Federales del Ramo General 33
Nombre del programa evaluado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
Unidad(es) responsable(s) de la operación del Fondo
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Servidor(a) público(a) responsable del programa
Lic. Alfredo Ferrari Saavedra, Secretario de Desarrollo Social
Instancia pública de coordinación de la evaluación
Secretaría de Finanzas y Planeación(SEFIPLAN)
Año de término de la evaluación 2016
Tipo de evaluación Procesos
Nombre de la instancia evaluadora Instituto de Consultoría Universitaria Santin S.C. (ICU)
Nombre del coordinador(a) externo de la evaluación
Lic. Gustavo Santin Nieto
Nombre de los(as) principales colaboradores(as)
Lic. Demetria Domínguez GómezAuxiliar de la Instancia EvaluadoraDra. Patricia Emma Muñiz Martelon
Colaboradora del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.CLic. Félix Francisco Martínez Rodríguez
Colaborador del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C.
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo (DGFSPD)
Nombre del (de la) titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Lic. María de Lourdes Gamboa CarmonaDirectora General DGFSPD
Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación
Lic. Mario Alfredo Baez Hernández Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo
Forma de contratación de la instancia evaluadora
Convenio de Colaboración Interinstitucional
Costo total de la evaluación con IVA incluido
Ninguno
Fuente de financiamiento Ninguno
Anexo VII. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación
Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Procesos de los Fondos Federales del Ramo General 33
Nombre del programa evaluado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
Unidad(es) responsable(s) de la operación del Fondo
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)
Servidor(a) público(a) responsable del programa
Mtro. Eduardo Alejandro Vega Yunes, Directo General de la CAEV
Instancia pública de coordinación de la evaluación
Secretaría de Finanzas y Planeación(SEFIPLAN)
Año de término de la evaluación 2016
Tipo de evaluación Procesos
Nombre de la instancia evaluadora Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C. (ICU)
Nombre del coordinador(a) externo de la evaluación
Lic. Gustavo Santin Nieto
Nombre de los(as) principales colaboradores(as)
Lic. Demetria Domínguez GómezAuxiliar de la Instancia EvaluadoraDra. Patricia Emma Muñiz Martelon
Colaboradora del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.CLic. Félix Francisco Martínez Rodríguez
Colaborador del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C.
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo (DGFSPD)
Nombre del (de la) titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Lic. María de Lourdes Gamboa CarmonaDirectora General DGFSPD
Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación
Lic. Mario Alfredo Baez Hernández Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo
Forma de contratación de la instancia evaluadora
Convenio de Colaboración Interinstitucional
Costo total de la evaluación con IVA incluido
Ninguno
Fuente de financiamiento Ninguno
Anexo VII. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación
Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Procesos de los Fondos Federales del Ramo General 33
Nombre del programa evaluado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
Unidad(es) responsable(s) de la operación del Fondo
Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA)
Servidor(a) público(a) responsable del programa
LAE. Enrique de Jesús Nachón García, Gerente General del INVIVIENDA
Instancia pública de coordinación de la evaluación
Secretaría de Finanzas y Planeación(SEFIPLAN)
Año de término de la evaluación 2016
Tipo de evaluación Procesos
Nombre de la instancia evaluadora Instituto de Consultoría Universitaria Santin S.C. (ICU)
Nombre del coordinador(a) externo de la evaluación
Lic. Gustavo Santin Nieto
Nombre de los(as) principales colaboradores(as)
Lic. Demetria Domínguez GómezAuxiliar de la Instancia EvaluadoraDra. Patricia Emma Muñiz Martelon
Colaboradora del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.CLic. Félix Francisco Martínez Rodríguez
Colaborador del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C.
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo (DGFSPD)
Nombre del (de la) titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Lic. María de Lourdes Gamboa CarmonaDirectora General DGFSPD
Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación
Lic. Mario Alfredo Baez Hernández Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo
Forma de contratación de la instancia evaluadora
Convenio de Colaboración Interinstitucional
Costo total de la evaluación con IVA incluido
Ninguno
Fuente de financiamiento Ninguno
Anexo VII. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación
Anexo VIII Ficha de Identificación y Equivalencia de Procesos del Fondo
Procesos o subprocesos del Pp identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)
1
Las dependencias y organismos ejecutores envían al Subcomité FISE en
el mes de septiembre, sus propuestas de Proyectos para integrar el
anteproyecto del Programa Operativo (POA) del ejercicio siguiente
2
Las dependencias y organismos ejecutores envían a más tardar el quinto
día hábil del mes de octubre y de acuerdo al calendario de la SEFIPLAN la
propuesta de anteproyecto del Programa Operativo (POA) mediante oficio
a la Secretaría de Finanzas y Planeación, previa aprobación del Subcomité
Especial del FISE
3La SEFIPLAN en los primeros 5 días de enero emite oficios de asignación
presupuestal por fondo.
4
Con base en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), una vez que se cuenta
con la asignación presupuestal del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE), las dependencias y organismos ejecutores del fondo
integran una propuesta de cartera de proyectos de inversión, , tomando en
cuenta la normatividad vigente del fondo para realizar la priorización y
programación de acuerdo con los criterios de elegibilidad, considerando la
estructura programática y las zonas de atención prioritaria. Deberá
presentarse en los últimos días del mes de enero.
5
Las dependencias y organismos integran los expedientes técnicos de las
obras autorizadas a financiar con recursos del FISE contando con los
soportes documentales correspondientes hasta lograr su registro en el
SIAFEV.
6
En los primeros quince días del mes de febrero, esta propuesta se somete
a consideración del Subcomité Especial del FISE a través de la
Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN para su conocimiento de
acuerdo con los Lineamientos.
7
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) estatal, Subsecretaría de
Planeación y la Dirección de Inversión Pública de manera coordinada
definen los criterios de captura para la gestión de indicadores en el
Sistema de Formato Único (SFU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
8
Las dependencias y organismos una vez validado realizan la captura de
los datos de obras y acciones en el portal correspondiente a la Matriz de
Inversión de Desarrollo Social, se realiza el seguimiento y control por
trimestre de los avances físicos-financieros.
9
Las dependencias y organismos una vez validado realizan la captura de
los datos de obras y acciones en el portal correspondiente al Sistema de
Formato Único (SFU), se realiza el seguimiento y control de forma
trimestral de los módulos de avances físicos-financieros y de indicadores.
Para la identificación y clasificación de los procesos del Fondo se sugieren los siguientes pasos:
1. Listar los procesos identificados.
2. Comparar los procesos identificados del Fondo con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el
renglón correspondiente el nombre de cada proceso del Fondo identificado como equivalente.
3. Colocar al final de la lista aquellos procesos del Fondo que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.
Modelo general de procesos Número de secuencia
Planeación
Anexo VIII: Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Fondo
Administración
Procesos o subprocesos del Pp identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)
Modelo general de procesos Número de secuencia
Planeación
10
Las dependencias y organismos envían a la SEFIPLAN los
expedientes técnicos de las obras autorizadas a financiar con
recursos del FISE contando con los soportes documentales
correspondientes hasta lograr su registro en el Sistema de
Aplicaciones Financieras del Gobierno del Estado de Veracruz
(SIAFEV).
11
La Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN emite los oficios de
Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), Registro de
Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), Registro en la
Cartera de Proyectos (CPO) a solicitud de las dependencias y
organismos para proceder a comprometer para iniciar la aplicación
de los recursos.
12Las dependencias y organismos proceden a las licitaciones
correspondientes, adjudicacion y contratación
13
Las dependencias y organismos a través de su respectiva Unidad
Administrativa tramitan mediante oficio ante la Dirección de Inversión
Pública las cuentas por liquidar certificadas para la liberación de los
recursos
14
La SEFIPLAN a través de la Tesorería realiza el pago solicitado por
la Dirección de Inversión Pública de la Cuenta por Liquidar (CL) a los
proveedores y contratistas.
15
Con base a la normatividad local ya sea de la Ley de Obras Públicas
y/o Ley de Adquisiciones y a las Reglas de Operación de cada uno
de los programas y una vez que se cuenta con la liberación de
recursos las dependencias y organismos ejecutores realizan las
obras y acciones de acuerdo a sus calendarios hasta el cumplimiento
de las metas.
Gestión 16
Para la rendición de cuentas las dependencias y organismos
ejecutores procederán a la elaboración de informes trimestrales, el
cierre del ejercicio y la cuenta pública en coordinación con la
SEFIPLAN.
Los resultados de las obras y acciones quedan sujetos para las
evaluaciones a través de los datos establecidos en el sistema de
Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) y en el SFU.
conforme a la convocatoria de Subcomite Especial del FISE
dependiente del COPLADE-VER se realizan las reuniones de
seguimiento y evaluaciones del fondo
Otros procesos (nombre del proceso) Número de secuencia Descripción breve
Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Ejecución
Administración
Coordinación Interinstitucional 17
Procesos o subprocesos del Pp identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)
3 Identificación de Población Potencial
4 Identificación de Población Objetivo
5 Programación
6 Presupuestación
7 Licitación y Adjudicación
8Registro Sistema de Aplicaciones Financieras del Gobierno del Estado
de Veracruz (SIAFEV)
9 Supervisión Sistema Formato Único (SFU)
10 Control (MIR)
1 Cartera de Proyectos
Coordinación Interinstitucional 2 Programa Anual de Obras (POA)
Otros procesos (nombre del proceso) Número de secuencia Descripción breve
Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Anexo VIII: Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Fondo
Para la identificación y clasificación de los procesos del Pp se sugieren los siguientes pasos:
1. Listar los procesos identificados.
2. Comparar los procesos identificados del Pp con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el renglón
correspondiente el nombre de cada proceso del Pp identificado como equivalente.
3. Colocar al final de la lista aquellos procesos del Pp que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.
Modelo general de procesos Número de secuencia
Planeación
Administración
Ejecución
Gestión
Procesos o subprocesos del Fondo identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)
Subproceso
1 1.1 Programación y Presupuestación
Consiste en la integración e intercambio de documentación generada
durante la planeación
2
3
Subproceso
4 4.1 Supervisión y Control
Son todas las acciones de transparencia y rendición de cuentas
Coordinación Interinstitucional
Otros procesos (nombre del proceso) Número de secuencia Descripción breve
Modelo general de procesos Número de secuencia
Anexo VIII: Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Fondo
Para la identificación y clasificación de los procesos del Pp se sugieren los siguientes pasos:
1. Listar los procesos identificados.
2. Comparar los procesos identificados del Pp con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el
renglón correspondiente el nombre de cada proceso del Pp identificado como equivalente.
3. Colocar al final de la lista aquellos procesos del Pp que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.
Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Planeación
Administración
Ejecución
Gestión
5
Procesos o subprocesos del Pp identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)
Coordinación Interinstitucional
Otros procesos (nombre del proceso) Número de secuencia Descripción breve
Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Anexo VIII: Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Fondo
Para la identificación y clasificación de los procesos del Pp se sugieren los siguientes pasos:
1. Listar los procesos identificados.
2. Comparar los procesos identificados del Pp con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el
renglón correspondiente el nombre de cada proceso del Pp identificado como equivalente.
3. Colocar al final de la lista aquellos procesos del Pp que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.
Modelo general de procesos Número de secuencia
Planeación
Administración
Ejecución
Gestión
Se anexan Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo
para la Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Procesos o subprocesos del Fondo identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)
1Anteproyecto de presupuesto de obras y acciones para el ejercicio
fiscal siguiente
2Se recibe DSP por oficio por parte de la Sefiplan, desglosando cada
fuente de financiamiento.
3
Se revisa la cantidad autorizada por Fondo y se ajusta el número de
obras y acciones, con base en la normatividad federal y estatal
vigente aplicable.
1Los recursos son transferidos a la Entidad a través de la SEFIPLAN
2
Las ministraciones de los recursos se efectúa a través de la
Dirección General de Inversión Pública y Tesorería de la SEFIPLAN.
3 El mecanismo financiero de pagos los realiza la SEFIPLAN
1
El área ejecutora integra el expediente técnico de la obra y lo envía a
la Unidad Administrativa de la Secretaría, después ésta lo enviá para
trámite ante la SEFIPLAN.
2
La Unidad Administrativa de la SIOP tramita el pago de anticipos y
de estimaciones contra los reportes de avance físico de las obras.
3
Los pagos para la realización de las obras y acciones los efectúa de
manera centralizada y directa la Tesorería de la SEFIPLAN.
1
Al iniciarse la ejecución de la obra se asigna un supervisor
responsable del seguimiento de los trabajos de la misma.
2
El control en el ejercicio de los recursos se realiza en la Unidad
Administrativa en el trámite de pagos de estimaciones y finiquito
3
El Órgano Interno de Control realiza el seguimiento a través de
auditorías y de evaluaciones trimestrales. La Sedesol Estatal realiza
el seguimiento de avances físicos y financieros a través de la MIDs.
Anexo VIII: Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Fondo
Para la identificación y clasificación de los procesos del Fondo se sugieren los siguientes pasos:
1. Listar los procesos identificados.
2. Comparar los procesos identificados del Fondo con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el
renglón correspondiente el nombre de cada proceso del Fondo identificado como equivalente.
3. Colocar al final de la lista aquellos procesos del Fondo que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.
Modelo general de procesos Número de secuencia
Planeación
Administración
Ejecución
Gestión
Procesos o subprocesos del Fondo identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)
Modelo general de procesos Número de secuencia
Planeación
1 Con la Secretaría de Desarrollo Social Estatal
Coordinación Interinstitucional 2Con la Dirección General de Inversión Pública y la Subsecretaría de
Planeación de la SEFIPLAN
3 Con la Secretaría de Desarrollo Social Federal
Otros procesos (nombre del proceso) Número de secuencia Descripción breve
Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Anexo IX Propuesta de modificación a la normatividad del Fondo
Tip
o d
e n
orm
ativ
idad
Dic
e:P
rob
lem
ag
ener
ado
(cau
sas
y
con
secu
enci
as):
Se
reco
mie
nd
a d
ecir
:E
fect
oes
per
ado
de
aplic
arla
reco
men
dac
ión
de
cam
bio
Res
tric
cio
nes
prá
ctic
asq
ue
pu
edan
exis
tir
par
asu
imp
lem
enta
ció
n
LIN
EA
MIE
NT
OS
DE
LA
GE
ST
IÓN
FIN
AN
CIE
RA
PA
RA
INV
ER
SIÓ
N P
ÚB
LIC
A.
Art
ícul
o 33
. La
Sec
reta
ría
de
Fin
anza
s y
Pla
neac
ión,
de
acue
rdo
con
las
Céd
ulas
Téc
nica
s P
rogr
amát
icas
(for
mat
o
PR
OG
) ap
roba
das
y la
disp
onib
ilida
d r
esup
uest
al,
liber
ará
los
recu
rsos
con
form
e a
los
antic
ipos
aut
oriz
ados
y/o
cont
rata
dos,
así
com
o a
las
estim
acio
nes
y/o
rela
cion
es d
e
gast
os d
e tr
abaj
os e
jecu
tado
s.
Par
a el
cas
o de
los
antic
ipos
de c
ontr
atos
,
El r
etra
so e
n el
pag
o de
las
estim
acio
nes
Art
ícul
o 33
. La
Sec
reta
ría
de F
inan
zas
y
Pla
neac
ión,
de
acue
rdo
con
las
Céd
ulas
Téc
nica
s P
rogr
amát
icas
(fo
rmat
o
PR
OG
) ap
roba
das
y la
dis
poni
bilid
ad
resu
pues
tal,
liber
ará
los
recu
rsos
con
form
e a
los
antic
ipos
auto
rizad
os y
/o c
ontr
atad
os,
así
com
o a
las
est
imac
ione
s y/
o re
laci
ones
de
gast
os
de tr
abaj
os e
jecu
tado
s. P
ara
el c
aso
de
los
antic
ipos
de
cont
rato
s. e
n el
cas
o de
los
recu
rsos
cor
resp
ondi
ente
a la
s
part
icip
acio
nes
fede
rale
s de
l RA
MO
33,
sera
n tr
ansf
erid
as e
n m
aner
a pr
opor
cion
al
a la
dep
ende
ncia
eje
cuto
ra c
onfo
rme
esto
s se
an r
adic
ados
por
la S
HC
P
Agi
lizar
los
trám
ites
de p
ago
a
las
ejec
utor
as y
asi
efic
ient
izar
su e
jecu
ción
y c
umpl
imie
ntos
de
las
met
as p
ropu
esta
s de
l fon
do.
Fal
ta d
e co
mun
icac
ión
entr
e la
Tes
orer
ía d
el E
stad
o, In
vers
ión
Púb
lica
y la
s ej
ecut
oras
.
An
exo
IX:
Pro
pu
esta
de
mo
dif
icac
ión
a la
no
rmat
ivid
ad d
el F
on
do
Anexo IX: Propuesta de modificación a la normatividad del Fondo
Tipo de norma-tividad Dice:Problema generado (causas y
consecuencias):Se recomienda decir:
Efecto esperado de aplicar la
recomendación de cambio
Restricciones prácticas que
puedan existir para su
implementación
DIARIO OFICIAL jueves 12
de marzo del año 2015:
ACUERDO por el que se
modifica el diverso por el que
se emiten los Lineamientos
Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social,
publicado el 14 de febrero de
2014 y su modificatorio el 13
de mayo de 2014.
TÍTULO SEGUNDO.-
OPERACIÓN DEL FAIS: 2.5.
Gastos indirectos;
Los gobiernos locales podrán
destinar una parte proporcional
equivalente al 3% de los
recursos asignados del FISE y
FISMDF para la verificación y
seguimiento, así como para la
realización de estudios y la
evaluación de proyectos,
conforme a las acciones que se
señalan en el Anexo A.I.2 de los
Lineamientos.
La causa de no contar con Asistencia
Técnica permanente en campo, es
que no se puede asegurar que un
proyecto se desarrolle de acuerdo a
los estándares planeados y en los
tiempos especificados, ello,
independientemente de que se lleven
a cabo las actividades de supervisión
contempladas en el apartado 2.5
Gastos indirectos de estos
Lineamientos; por otro lado, las
consecuencias que se pueden
identificar, se reflejan en que si no se
contó con la Asistencia Técnica
durante el desarrollo de la
infraestructura, no podríamos esperar
altos rendimientos que deriven de los
cultivos y/o acciones que hayan
desarrollado los beneficiarios.
TÍTULO SEGUNDO.-
OPERACIÓN DEL FAIS: 2.5.
Gastos indirectos;
Los gobiernos locales podrán
destinar una parte proporcional
equivalente al 6% de los
recursos asignados del FISE y
FISMDF, de los cuales, el 50%
es para la verificación y
seguimiento, así como para la
realización de estudios y la
evaluación de proyectos,
conforme a las acciones que se
señalan en el Anexo A.I.2 de los
Lineamientos y el 50% restante
se destinará para la Asistencia
Técnica en campo de aquellas
obras y/o acciones en las que
sea indispensable.
Contratar prestadores de
servicios por honorarios
preferentemente profesionistas
de los Municipios y/o
Localidades en las que se
desarrollaran los proyectos,
asegurando Asistencia Técnica
permanente, logrando el
desarrollo de las obras y/o
acciones apegadas al proyecto
original y en consecuencia
obtener excelentes cosechas
y/o productos en optimas
condiciones.
Que habiendo liberado los
recursos para el desarrollo de
la obra y/o acción, no se libere
el dinero para la contratación
de los prestadores de servicios
que llevarán a cabo la
Asistencia Técnica en campo.
Entrevista a Profundidad
Experiencia Evaluación Fondos Federales 2016
Para la Evaluación de Procesos de los Fondos del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Ejercicio 2015, se nos ha dado a los evaluadores de dichos Fondos, la oportunidad de plasmar las experiencias que se han tenido sobre la Planeación y Ejecución del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016 y la realización de la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE). Evaluar, es una tarea gratificante, al tener la posibilidad de explorar el análisis de gabinete implementando diversas técnicas de análisis de información y complementarlo con el trabajo de campo, a través de la visita coordinada a las Ejecutoras de los Fondos, que coadyuva a efectuar una evaluación más integral. Este año, se coordinaron grupos de tres evaluadores para efectuar la entrevista a profundidad, con un resultado positivo y una aceptación favorable de las ejecutoras. Este año, se acordó cambiar de Evaluación Específica a Evaluación de Procesos, con el propósito de aportar más elementos que fortalezcan y mejoren la operación del Fondo, para ello, se implementó un periodo de capacitación y se llevaron a cabo una serie de mesas de trabajo como líneas estratégicas para la obtención de buenos resultados. La designación de enlaces por parte de las Ejecutoras, abre canales de comunicación más prácticos y eficienta los trabajos de recopilación de información, no obstante no se descuidó esa parte formal de mantener informados a los titulares de las diversas ejecutoras de la serie de actividades del Cronograma establecido en el Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE). Otro de los cambios a destacar, es que para la presente evaluación se cuenta con una nueva plantilla para la integración del Informe Final y es que es prioridad la imagen, contenido y la eficiencia de los reportes, que por normatividad serán difundidos en las páginas web de las dependencias y entidades ejecutores, de la propia Secretaría de Finanzas y Planeación y en el apartado correspondiente del PASH de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cada Fondo, tiene su particularidad, lo cierto es que el esfuerzo humano, el equipo de trabajo y la responsabilidad encomendada, unió lazos de compañerismo para cumplir en tiempo y forma con una serie de actividades que repercutieron para que el día de hoy se esté presentando al lector este documento.
DEMETRIA DOMÍNGUEZ GÓMEZ
AUXILIAR DE LA INSTANCIA EVALUADORA
Presentación PAE y Tdr’s 2016 9 de Mayo del presente en el auditorio de la SEFIPLAN, se efectuó la “Presentación del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016 y los Términos de Referencia (TdR)“.
El presídium estuvo conformado por: Ing. Miguel Luis Álvarez Zamorano, Subsecretario de Planeación; Dr. Mauricio Lascuraín Fernández, Subdirector Académico de El COLVER (Instancia Externa Evaluadora); Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo; y Mtro. Carlos Reyes Sánchez, Director General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo.
Se contó con la asistencia de 78 funcionarios de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de 15 Dependencias, quienes fueron evaluados conforme al Programa Anual de Evaluación 2016 en 7 Fondos Federales a su cargo.
Mesas de Trabajo 2016 11 de mayo, en el Aula de Capacitación de la Dirección General de Innovación Tecnológica, se efectuó la primera “Mesa de Trabajo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de los Fondos Federales del Ramo General 33”.
El Fórum estuvo conformado por la presencia de los siete evaluadores de Fondos Federales y se contó con la distinguida presencia del Ing. Miguel Luis Álvarez Zamorano, Subsecretario de Planeación.
Mesas de Trabajo 2016 30 de mayo, en la Aula de Capacitación de la Dirección General de Innovación Tecnológica, se efectuó la segunda “Mesa de Trabajo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de los Fondos federales del Ramo general 33”.
El Fórum estuvo conformado por la presencia de los siete evaluadores de Fondos Federales, se levantó lista de asistencia, evidencia fotográfica y se tomaron diversos acuerdos.
El principal objetivo de la segunda mesa de trabajo fue acordar entrega de avance de llenado de formatos, propuesta de 7 portadas para los Informes Preliminares y el análisis de la experiencia de la entrevista a profundidad.
Entrevistas a Profundidad 2016 17 de mayo, se llevó a cabo la actividad de “Entrevista a Profundidad” al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), de las siguientes dependencias y entidades: 13:30 horas, en las Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). El equipo Evaluador presente estuvo conformado por la responsable de evaluar al FISE, Lic. Demetria Domínguez Gómez y la acompañaron los evaluadores Lic. Juan Carlos Flores Landa y Lic. Julissa Jiménez Rivera, se contó con la presencia de 13 funcionarios públicos que intervienen en el manejo del Fondo.
Se obtuvieron resultados positivos, la entrevista fue requisitada y firmada, hubo lista de asistencia. 17:00 horas, en las instalaciones del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA). El equipo Evaluador presente estuvo conformado por la responsable de evaluar al FISE, Lic. Demetria Domínguez Gómez y la acompañaron los evaluadores Lic. Juan Carlos Flores Landa y Lic. Julissa Jiménez Rivera, se contó con la presencia de 4 funcionarios públicos que intervienen en el manejo del Fondo.
Se obtuvieron resultados positivos, la entrevista fue requisitada y firmada, hubo lista de asistencia.
18 de mayo, se continuó con la actividad de “Entrevista a Profundidad” al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV):
12:30 horas, el equipo Evaluador presente estuvo conformado por la responsable de evaluar al FISE, Lic. Demetria Domínguez Gómez y la acompañaron los evaluadores Lic. Juan Carlos Flores Landa y Lic. Julissa Jiménez Rivera, se contó con la presencia de 2 funcionarios públicos que intervienen en el manejo del Fondo.
Se obtuvieron resultados positivos, la entrevista fue requisitada y firmada, hubo lista de asistencia.
Conve
El 2 ColabS.C. (AdminExtern El ICUmaneDepeevaluade Re AdemestabTérmi
enio y Trab
de agostoboración Int(ICUS), connistración Pno.
US, emitió sera posteriondencias yaciones a Feferencia qu
más, remitilecidas en inos de Ref
ajo con el IC
o de 2016,terinstitucion el objeto dPública Est
su opinión or a la py EntidadeFondos Fedue elaboró
ió los Infel PAE 20
ferencia, pa
CUS
el titular onal con el de concluir tatal, en las
con respecpresentacióes evaluadderales conla SEFIPLA
formes Fin016 a la Sara su valid
de la SEFInstituto dlos trabajo
s que se de
cto a la evin de los as e integ
ntenidos enAN.
nales de EFIPLAN,
dación corre
FIPLAN cede Consultoos de ejecuceterminó al
idencia docresultados
gró los Infn el PAE, co
las evaluconforme
espondiente
elebró un Coría Universción del PAl ICUS com
cumental ps preliminaformes Finonforme a
uaciones aa lo estable.
Convenio dsitaria San
AE 2016 demo Evaluad
resentada dares por lnales de llos Términ
acordadas lecido en l
de tin la
dor
de as as os
y os
La p33, eCiuddías
Dr
Con
DiSeg
Estadel R
resente Evestuvo a c
dad de Xaladel mes de
a. Patricia Colaborad
nsultoría Un
Lic. María d
rectora Geuimiento, Sde los Tra
s firmas coRamo Gene
valuación decargo de laapa de Enríe agosto de
Represen
Emma Muñdora del Insniversitaria S
Revisa
de LourdesCarmona neral y Enc
Supervisiónabajos y Pro
In
orrespondeneral 33.
e Procesosas siguientíquez Verace dos mil die
PEvalu
Lic. Gustntante Lega
Universita
ñiz Martelonstituto de SANTIN S.
s Gamboa
cargada de y Recepcióoductos.
Coordinado
ng. Miguel LSubsecret
n a la Evalu
s de los Fontes personacruz de Igneciséis.
Presentan uación Exte
tavo Santinal del Instituaria SANTI
n
C.
C
l ón
LA
or de la Eva
L. Álvarez Zario de Pla
uación de P
ndos Federas que firmnacio de la
rna
n Nieto uto de ConsN S.C.
Lic. Félix
ColaboraConsultoría
Lic. DemetrAuxiliar de la
aluación
Zamoranoneación
Procesos d
rales del Rman la preLlave, a lo
sultoría
Francisco Rodríguez
ador del Insa Universita
S.C.
Valida
ria Domíngua Instancia
e los Fond
amo Geneesente, en s treinta y
Martínez
stituto de ria SANTIN
uez GómezEvaluador
os Federal
ral la
un
N
z a
es
 an[ kli(skl Qi>cin[ an&srt)](https://static.fdocuments.es/doc/165x107/5ecc03ebe214c84bc5557bc3/kzt-an-sakztkzt-an-sakztkzt-an-sakz-6p-nvlkyiai-athisk.jpg)
