3er Informe cuatrimestral 2016 - Inicio - Ministerio de ...€¦ · tercer informe cuatrimestral...
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Salcajá, departamento de
Quetzaltenango
Salcajá enero de 2017
ADMINISTRACION 2016-2020
Salcajá. . . el municipio que quiero
Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango
TERCER INFORME CUATRIMESTRAL AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO
Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango
Contenido
1. Presentación ....................................................................................... 2
2. Marco legal ........................................................................................ 3
3. La ejecución física de los programas y proyectos ..................... 4
4. Resultados ........................................................................................... 5
5. La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos ................................................................................................. 6
6. La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso .. 6
7. Los resultados económicos y financieros del período ............... 9
8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones............ 10
9. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas ................................................................................................ 11
10. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales ................................... 14
11. Análisis de la información obtenida en las matrices .............. 14
12. Matriz ................................................................................................ 15
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2. Marco legal El trabajo de la gestión municipal para administrar los diferentes recursos asignados a la municipalidad para prestar los servicios públicos municipales a la población y la ejecución de los diferentes proyectos, tienen un marco legal que orienta dicho trabajo y se sustenta en las siguientes leyes. a) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, sus Reformas y Reglamento, principalmente en los artículos siguientes:
Art. 4. Rendición de Cuentas Art. 17 Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.
Estos artículos indican que los avances del Plan Operativo Anual deben reportarse en un Informe cuatrimestral, el cual se deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, describiendo las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses.
b) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012
Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género.
Art. 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua.
c) Código Municipal
Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto. Este artículo explica que el Alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre el presupuesto de ingresos y egresos de su municipio y según la tecnología de la información, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas el registro de las transacciones presupuestarias, para su control fiscalización y asesoría.
Con base al fundamento legal, descrito en los párrafos anteriores, se procede a elaborar el tercer Informe cuatrimestral de la ejecución del Plan Operativo Anual –POA- 2016 de la Municipalidad de Salcajá.
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3. La ejecución física de los programas y proyectos De la ejecución de los programas y proyectos programados para el presente año, se presenta la siguiente gráfica, reflejando los avances físicos y financieros del Tercer cuatrimestre, se evidencia una buena ejecución de los programas y proyectos, asegurándose que el avance físico este arriba que el financiero, como se muestra a continuación:
GRAFICA 1 AVANCE FISICO Y FINANCIERO
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
99.67% 82.90%
99.67%82.90%
AVANCE FISICO Y FINANCIERO
AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
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4. Resultados Las ejecuciones de los proyectos de este Tercer cuatrimestre están orientadas por el Plan Nacional de Desarrollo, siendo las Matrices de Planificación siguientes; Guatemala Urbana y Rural, Bienestar para la Gente, Riqueza para todas y todos y Recursos Naturales hoy y para el Futuro. Con estas directrices contenidas en dicho plan se mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de Salcajá.
MATRICES DE PLANIFICACION
Guatemala Urbana y
Rural
Bienestar para la Gente
Riqueza para todas y todos
Recursos Naturales
hoy y para el Futuro
Estado garante de
los derechos humanos y conductor
del desarrollo
Total de proyectos
10 6 0 4 3
Porcentaje 43% 26% 0% 17% 13%
43%
26%[VALOR]
17%13%
MATRICES DE PLANIFICACION
Guatemala Urbana y Rural
Bienestar para la Gente
Riqueza para todas y todos
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5. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS: La ejecución física y presupuestaria de los proyectos y programas al final del tercer cuatrimestre 2016 de la Municipalidad de Salcajá se muestra en la tabla siguiente:
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO MONTO EJECUTADO
2016
AVANCE
FISICO
AVANCE
FINANCIERO
CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO.
Q 666,153.00 100% 100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
Q2,182,469.35
100% 100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LLANO GRANDE, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q3,944,020.00 100% 100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 233,971.70 100% 100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUÍN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
Q1,495,500.00 100% 20%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 253,000.00 100% 100%
MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON A, FINAL DE LA PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 89,994.90 100% 100%
MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 567,630.00 100% 100%
MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA TRES, MUNCIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 804,634.35 100% 100%
MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA, SEPTIMA Y OCTAVA CALLE ZONA CUATRO LOTIFICACION MARIA FERNANDA , MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q1,009,999.86 100% 100%
MEJORAMIENTO CALLE LAS BUGANVILIAS, OCTAVA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 479,357.26 100% 100%
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AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE, SECTOR LOS TORRES ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 304,037.81 100% 100%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 494,549.27 100% 100%
SEGUIMIENTO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 247,000.00 93% 57%
SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZUELAS, CAMPOS DE FUTBOL Y AREAS VERDES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 69,700.00 100% 36%
CONSERVACION SERVICIOS MEDICOS (MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 403,460.00 100% 88%
SEGUIMIENTO SERVICIO BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 318,300.00 100% 94%
SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q2,832,000.00 100% 71%
MANEJO MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPLAES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO
Q2,503,564.88 100% 52%
SEGUIMIENTO OFICINA DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 232,270.00 100% 39%
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS , MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Q 22,000.00 100% 84%
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6. LA EJECUCION FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE INGRESO INGRESOS PERCIBIDOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2016
Fuente de Financiamiento
Rubro de Ingreso
Percibido
21
IVA PAZ
Q3,990,090.76
22
Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional
Q3,804,284.31
29
Impuesto de Circulación de Vehículos
Q491,894.82
29
Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados
Q85,397.18
31 Ingresos Propios Q4,118,115.60
31 CODEDE IVA Paz Percibido en el Cuatrimestre
Q1,673,021.32
TOTAL Q14,162,803.99
En el tercer cuatrimestre, la Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q14,162,803.99 en las distintas fuentes de financiamiento con un incremento de Q857,102.74 que equivale a un incremento del 6% con relación al segundo cuatrimestre tomando en cuenta que en este cuatrimestre se percibió el tercer y último aporte de CODEDE por Q355,586.40 para el pago del proyecto “CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO”; y el anticipo y primer aporte por Q1,317,434.92 para el proyecto “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES, CANTÓN MARROQUIN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO” haciendo un total de Q1,673,021.32 del aporte del CODEDE para ambos proyectos.
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7. LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL TERCER PERÍODO CUATRIMESTRAL. � Transferencias de Gobierno Central
Fuente
Rubro de Ingreso
1ER. CUATRIM
2DO. CUATRIM
3ER. CUATRIM.
TOTAL PERCIBIDO AL FINAL DEL
TERCER CUATRIMESTRE
21
IVA PAZ 3,988,750.70 3,999,389.82 Q3,990,090.76 Q11,978,231.28
22 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional
3,702,915.93 3,813,040.14 Q3,804,284.31 Q11,320,240.38
29 Impuesto Circulación De Vehículos
401,115.29 425,131.70 Q491,894.82 Q1,318,141.81
29 Impuesto de Petróleo y sus Derivados.
148,998.43 132,175.94 Q85,397.18 Q366,571.55
TOTAL 8,241,780.35 8,369,737.60 8,371,667.07 Q24,983,185.02
En el Tercer cuatrimestre 2016, la Municipalidad de Salcajá proyectó percibir un total de Q7,230,000.00 en concepto de transferencias de gobierno central, habiendo percibido en el tercer cuatrimestre Q8,371,667.07 el cual representa un incremento de Q1,141,667.07 equivalente a un 15.79% de incremento de lo proyectado percibir.
� INGRESOS PROPIOS:
COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LOS INGRESOS PROPIOS AL FINAL DEL TERCER CUATRIMESTRE.
Rubro de Ingreso
1ER. CUATRIM.
2DO. CUATRIM
3ER. CUATRIM.
TOTAL PERCIBIDO AL FINAL DEL TERCER
CUATRIMESTRE INGRESOS PROPIOS
4,182,468.42
3,869,945.65
4,118,115.60
Q12,170,529.67
Se proyectó percibir en el tercer cuatrimestre por concepto de ingresos propios el monto de Q3, 282,020.00, habiéndose percibido Q4, 118,115.60, superando la meta en Q836, 095.60 equivalente a un 25% de lo proyectado.
EJECUCIÓN GLOBAL DE INGRESOS AL FINAL DEL TERCER CUATRIMESTRE 2016
Concepto Total Ingresos Propios Q12,170,529.67 Transferencias de Gobierno Central Q24,983,185.02 CODEDE Iva Paz Q2,767,999.72 Total Percibido Q39,921,714.41
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� Aporte CODEDE Iva Paz
Con respecto a los aportes del CODEDE, la Municipalidad de Salcajá realizó la reprogramación presupuestaria para el año 2016 del proyecto “Mejoramiento Camino Rural (Pavimento) Sector Las Chilcas, Cantón Curruchique, Salcajá, Quetzaltenango” el cual fue concluido físicamente al 100% en el 2015; no obstante, quedo por concluir financieramente debido que el CODEDE hizo efectivo el aporte final en el 2016 por un total de Q828, 960.40 en el segundo cuatrimestre del año con el que se concluye financieramente al 100% dicho proyecto.
El proyecto “Construcción Subestación Policial PNC, 3ra. Avenida Entre 2da. y 3ra. Calle Zona 4, Salcajá, Quetzaltenango” cuya iniciación de la obra fue a finales del 2015 por lo que se le dio continuidad a la ejecución física en el año dos mil dieciséis, y para el tercer cuatrimestre se percibió la totalidad del aporte del CODEDE por Q355,586.40, quedando concluido al 100% física y financieramente.
El único convenio firmado en el 2016 con Consejo Departamental de Desarrollo Quetzaltenango el veinticinco de julio de 2016 fue el del proyecto “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUIN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO” ejecutando el anticipo del aporte del CODEDE por un monto de Q277, 354.72 culminando físicamente al 100% dicho proyecto.
8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones Los ingresos percibidos en concepto de transferencias de gobierno central en el tercer cuatrimestre se mantuvieron con relación a lo percibido en el segundo cuatrimestre, mientras que, los ingresos propios reflejaron un incremento del Q. 248,169.95 que equivale a un 6.41% de incremento con relación a lo percibido en el segundo cuatrimestre.
EJECUCION DE EGRESOS POR CUATRIMESTRES DEL 2016
1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre Ejecución Global Q5,126,634.96 Q9,050,646.74 Q16,267,985.31 Q30,445,267.01
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9. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas La ejecución del proyecto CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO, obra que se realizó con aportes de la Municipalidad de Salcajá y del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) del departamento de Quetzaltenango. El área de construcción es de 280.00 metros cuadrados, consta de dos oficinas, área de recepción, servicios sanitarios, área verde, parqueo vehicular, la ubicación de la obra se encuentra en la zona 4 del municipio, con lo que se pretende a corto plazo fortalecer la seguridad ciudadana, gobernabilidad democrática y la justicia con equidad en el municipio, el proyecto se encuentra finalizado como se puede demostrar en el sistema de Guatecompras y en Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP el cual contiene todo el seguimiento de supervisión física y financiero.
Al final del tercer cuatrimestre del año 2016, se han ejecutado todos los proyectos que se habían programado según Plan Operativo Anual, bajo la observancia del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en la matriz de Planificación Guatemala Urbana y Rural, llegando a un total de 278 familias que son los beneficiarios directos, lo cual se ha mejorado las condiciones de vida de los habitantes tanto del área rural como del área urbana a través de proyectos destinados en la red vial con pavimento rígido y articulado siendo los siguientes:
Área Rural:
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LLANO GRANDE, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, proyecto con un área total de 6,125.00 metros cuadrados de pavimento rígido, beneficiando a un total de 34 familias directas.
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUÍN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, con un área de 3,197.00 metros cuadrados de carrileras más piedra fraguada, 30 familias beneficiadas directamente.
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área total de 300.00 metros cuadrados de carriles más piedra fraguada, 10 familias beneficiadas directamente.
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MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, área total de 4,207.00 metros de cuadrados de carrileras más piedra fraguada, 45 familias beneficiadas directamente.
Área Urbana:
MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área total de 1,270 metros cuadrados de adoquinado, 22 familias beneficiadas directamente.
MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA TRES, MUNCIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área total de 1,252 metros cuadrados de pavimento, 32 familias beneficiadas directamente.
MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA, SEPTIMA Y OCTAVA CALLE ZONA CUATRO LOTIFICACION MARIA FERNANDA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área 2,100 metros cuadrados de adoquinado, 63 familias beneficiadas directamente.
MEJORAMIENTO CALLE LAS BUGANVILIAS, OCTAVA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área 866 metros cuadrados de adoquinado, 23 familias beneficiadas directamente.
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área 402 metros cuadrados de adoquinado, 13 familias beneficias directamente.
MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON A, FINAL DE LA PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área de 290 metros cuadrados de adoquinado, 6 familias beneficiadas directamente.
A la fecha todos los proyectos que se destinaron al mejoramiento de caminos y calles antes descritos están ejecutados al 100% físicamente, cumpliendo la meta programada según Plan Operativo Anual del Municipio de Salcajá, Departamento de Quetzaltenango 2016.
Según la matriz de planificación Recursos Naturales Hoy y para el Futuro del Plan Nacional de Desarrollo, que se observa en el Plan Operativo anual de la Municipalidad de Salcajá, siendo la ampliación del sistema de drenaje
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sanitario, se ha beneficiado a un total 132 familias que aún no contaban con este servicio de los cuatro proyectos contemplaos, dos se ejecutaron por régimen de cotización y los otros dos restantes se ejecutaron por administración con lo cual se redujo los costos en la realización de las obras siendo las siguientes:
Proyectos ejecutados por cotización:
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE, SECTOR LOS TORRES ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Proyectos Ejecutados por Administración.
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA AVENIDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE B ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Los proyectos antes descritos se encuentran ejecutados al 100% físicamente, cumpliendo la meta programada según Plan Operativo Anual del Municipio de Salcajá, Departamento de Quetzaltenango al finalizar el año 2016.
En lo que se refiere a programas sociales destinados a la población en general del municipio, la Municipalidad de Salcajá ha ejecutado a satisfacción los mismos, atendiendo diferentes áreas como: apoyo a la salud, fortalecimiento a la educación, programas de seguridad, atención a espacios públicos, control, manejo y calidad del agua potable, medio ambiente y enfatizado la organización, participación e incidencia social de la mujer de la niñez, adolescencia y juventud, como se demuestra en el cumplimiento de metas de cada uno de los responsables de cada programa a través de los informes mensuales que son reportados en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.
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10. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales En el presupuesto se contó con las partidas presupuestarias para asegurar la ejecución presupuestaria y financiera para cada uno de los programas y proyectos del periodo 2016 en el Municipio de Salcajá.
11. Análisis de la información obtenida en las matrices De las matrices podemos puntualizar la necesidad de actualizar los programas de gobierno, en la presentación de resultados del gasto público municipal, como es el caso del SNIP por los pocos rubros que contiene y que no se adecuan a la naturaleza de cada proyecto y programa.
En el presente año los resultados de la inversión pública se realiza con enfoque al Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032
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Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango
12. Matriz Administración Central:
Descentralizada:
Autónoma: X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Avance
cuatrimestral
(Dato absoluto)
Población total
beneficiada por el
proyecto
Guatemala Urbana
y Rural
Bienestar para la
gente
Riqueza para
todos y todas
Recursos
Naturales para
hoy y el futuro
Estado como
garante de los
DDHH y conductor
del desarrollo
Eje de la PGGMeta del eje de la PGG con la que se vincula la intervención
municipalCantidad
Unidad de
Medida
Avance
porcentual
cuatrimestre
anterior
Avance físico
valor absoluto
Avance físico
Valor
porcentual
Avance
porcentual
cuatrimestre
anterior
Avance financiero
Valor absoluto
Avance
financiero
Valor
porcentual
Quetzaltenango 1903 Salcajá Edificio construidoCONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA
4, SALCAJA, QUETZALTENANGO.15,495.00 15,495.00 Seguridad_Integral
Para el 2019, la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas se ha disminuido de 97 en el 2015 a 90 en el 2019.
1 0 154162 280.00 m² 42.00% 280.00 100% 666,153.00Q 0.00% 666,153.00Q 100% 1
Proyecto de arrastre 2015, se ejecuta con fondos municipales y del consejo departamental de desarrollo urbano y rural
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR LAS CHILCAS,
CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO.
1,299.00 1,299.00 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de desarrollo humano, tomando como base la última información disponible (2011). La brecha en el IDH entre área urbana y rural, en el año 2019 deberá ser 0.0975. En tanto que entre la población indígena y no indígena la brecha al año 2019 deberá ser de 0.073.
0 1 152504 4,170.00 m² 100.00% 4,170.00 100% 926,380.70Q 7.00% 926,380.70Q 100% 1
Proyecto de arrastre 2015, se ejecutó con fondos municipales y del consejo departamental de desarrollo urbano y rural
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO221.00 221.00 1 0 0 0 0
Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de desarrollo humano, tomando como base la última información disponible (2011). La brecha en el IDH entre área urbana y rural, en el año 2019 deberá ser 0.0975. En tanto que entre la población indígena y no indígena la brecha al año 2019 deberá ser de 0.073.
0 1 175669 5,058.00 m² 0.00% 5,058.00 100% 2,182,469.35Q 0.00% 2,182,469.35Q 100% 1
MEJORAMIENTO CAMINO RURALSECTOR LLANO GRANDE, CANTON
MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DEQUETZALTENANGO
263.00 263.00 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (de 15.6% en 2014/16 a 14.6% en 2019) en función de lo registrado en los informes de la inseguridad alimentaria en el mundo, producidos por la FAO.
0 1 177358 6,125.00 m² 0.00% 6,125.00 100% 3,944,020.00Q 0.00% 3,944,020.00Q 100% 1
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR
BUENA VISTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
197 197 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de desarrollo humano, tomando como base la última información disponible (2011). La brecha en el IDH entre área urbana y rural, en el año 2019 deberá ser 0.0975. En tanto que entre la población indígena y no indígena la brecha al año 2019 deberá ser de 0.073.
0 1 177403 300.00 m² 0.00% 300.00 100% 233,971.70Q 233,971.70Q 100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES
CANTÓN MARROQUÍN, SALCAJÁ, 177 177 1 0 0 0 0
Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de
0 1 168086 3,197.00 m² 0.00% 3,197.00 100% 1,495,500.00Q 299,100.00Q 20%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALCAJÁ,
158 158 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de
0 1 176149 402.00 m² 0.00% 402.00 100% 253,000.00Q 253,000.00Q 100%
MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON A, FINAL DE LA PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO
128 128 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de
0 1 176332 290.00 m² 0.00% 290.00 100% 89,994.90Q 89,994.90Q 100%
MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
212.00 212.00 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de desarrollo humano, tomando como base la última información disponible (2011). La brecha en el IDH entre área urbana y rural, en el año 2019 deberá ser 0.0975. En tanto que entre la población indígena y no indígena la brecha al año 2019 deberá ser de 0.073.
0 1 175713 1,114.00 m² 90.00% 1,114.00 100% 567,630.00Q 80.00% 566,172.00Q 100% 1
Este proyecto disminuyo en pago ya que tuvo ordenes de cambio, ya que no fue necesario ejecutar todos los renglones de trabajo contratados, esto se debe a que a la construccion de nuevos domicilios lo que ocasión la variacion de alguno renglones
MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA TRES,
225.00 225.00 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de
0 1 175721 1,252.00 m² 25.00% 1,252.00 100% 804,634.35Q 20.00% 805,168.22Q 100% 1Este proyecto se incremento en pago ya que tuvo ordenes de trabajos
MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA, SEPTIMA Y OCTAVA CALLE ZONA CUATRO
219.00 219.00 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de
0 1 175870 2,100.00 m² 0.00% 2,100.00 100% 1,009,999.86Q 0.00% 1,014,599.91Q 100% 1
MEJORAMIENTO CALLE LAS BUGANVILIAS, OCTAVA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE
127.00 127.00 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de
0 1 175900 866.00 m² 0.00% 866.00 100% 479,357.26Q 0.00% 479,357.26Q 100% 1
Sistema de alcantarillado ampliado
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE,
188.00 188.00 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de
0 1 176277 464.00 ml 0.00% 464.00 100% 304,037.81Q 0.00% 304,037.81Q 100% 1
Sistema de alcantarillado ampliado
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA
242.00 242.00 1 0 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de
0 1 176468 678.00 ml 0.00% 678.00 100% 494,549.27Q 0.00% 494,549.27Q 100% 1
El desarrollo urbano nacional y
Apoyo a centros educativosSEGUIMIENTO APOYO A CENTROS
EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, PRIMARIA Y 548.00 548.00 1 0 0 0 0
Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Detener la caída de la cobertura en primaria en el año 2016, e incrementarla en razón de 2 puntos porcentuales
0 1 177301 5,000.00 Persona 24.00% 4,650.00 93% 247,000.00Q 20.00% 141,669.50Q 57% 1 Política municipal: educación integral
Se han disminuido las
Áreas públicas en buenas condiciones
SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZUELAS, CAMPOS DE FUTBOL
16,340.00 16,340.00 0 0 0 1 0 Ambiente_y_recursos_naturalesIncrementar la participación de la energía renovable en la matriz energética.
0 1 176745 4,200.00Metros
cuadrados14.00% 4,200.00 100% 69,700.00Q 7.00% 24,822.25Q 36% 1
Mediante programas de
Personas atendidasCONSERVACION SERVICIOS MEDICOS (MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y
16,150.00 16,150.00 0 1 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica al 2019, en niños menores de dos años, a partir del último
0 1 176814 3,500.00 Persona 26.00% 3,500.00 100% 403,460.00Q 23.00% 353,121.10Q 88% 1
Mediante programas de
Personas auxiliadas y capacitadas
SEGUIMIENTO SERVICIO BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA,
16,000.00 16,000.00 0 1 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de
0 1 176867 3,000.00 Persona 29.00% 3,000.00 100% 318,300.00Q 26.00% 298,898.77Q 94% 1
La pobalcion se ha visto beneficiada
por un aumento en el acceso a agua
potable y saeamiento
mejorado
Bombas en buenas condiciones
SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
16,350.00 16,350.00 0 0 0 1 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (de 15.6% en 2014/16 a 14.6% en 2019) en función de lo registrado en los informes de la inseguridad alimentaria en el mundo, producidos por la FAO.
0 1 177024 16,000.00 Galón 26.00% 16,000.00 100% 2,832,000.00Q 22.00% 2,019,972.59Q 71%
La poblacion urbana y rual de
los municipios han mejorado sus
condiciones de vida
Edificios, calles, caminos, servicios basicos en buenas
condiciones
MANEJO MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPLAES, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO16,850.00 16,850.00 1 0 0 0 0
Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de desarrollo humano, tomando como base la última información disponible (2011). La brecha en el IDH entre área urbana y rural, en el año 2019 deberá ser 0.0975. En tanto que entre la población indígena y no indígena la brecha al año 2019 deberá ser de 0.073.
0 1 177129 10,000.00Metros
cuadrados9.00% 10,000.00 100% 2,503,564.88Q 6.00% 1,313,884.55Q 52% 1
Se reconoce a la cultura como
dimensión estratégica para la consolidación del
tejido social mediante procesos
de participación ciudadana en los niveles nacional,
regional, departamental y
municipal
Niños, adolecentes y mujeres capacitados
SEGUIMIENTO OFICINA DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
205.00 205.00 0 1 0 0 0Seguridad_alimentaria_y_nutricional_salud_integral_y_educacion_de_calidad
Reducir a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural e indígena/ No indígena en el índice de desarrollo humano, tomando como base la última información disponible (2011). La brecha en el IDH entre área urbana y rural, en el año 2019 deberá ser 0.0975. En tanto que entre la población indígena y no indígena la brecha al año 2019 deberá ser de 0.073.
0 1 177231 600.00 Persona 5.00% 600.00 100% 232,270.00Q 1.00% 90,303.75Q 39% 1Politica Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres
El desarrollo urbano nacional y
sus dinamicas sociales,
económicas y naturales se orientan de
acuerdo con las funciones y
relaciones entre lugares poblados urbanos y áreas
rurales y, con ello, se han reducido las disparidades,
sentando las bases para un d
Asistencia en servicios de rehabilitacion
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y
RECREATIVOS , MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
16,200.00 16,200.00 1 0 0 0 0 Seguridad_IntegralPara el 2019, la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas se ha disminuido de 97 en el 2015 a 90 en el 2019.
0 1 177325 250.00 Persona 24.00% 250.00 100% 22,000.00Q 11.00% 18,511.91Q 84% 1Politica Nacional de Prevención de
la Violencia y el Delito, Seguridad
Ciudadana y Convivencia Pacífica
#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!
Registro de Avance de los Resultados Institucionales
Meta institucional
Forma T-RI
Periodo de informe
Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo
10
DepartamentoCod. del
MunicipioMunicipio
3er. Cuatrimestre / Anual
1903 - Municipalidad de Salcajá ,
Quetzaltenango.
Información
general
11
Rector:
15
Nombre de la institución:
Reportar avances acumulados de
los cuatrimestres ejecutados
Reportar avances
acumulados de los
cuatrimestres ejecutados
Meta / Resultado
PND
Avance Físico del Proyecto
Meta financiera
anual 2016Código SNIP
Meta física anual 2016 Avance Financiero del ProyectoNo.
Proyectos
proviene del
PDM
Vinculación con la Política General de Gobierno
Los territorios rurales se
encuentran conectados con
las áreas de produción,
mercado y centros poblados
El desarrollo urbano
nacional y sus
dinamicas sociales,
económicas y
naturales se orientan
Nombre del proyecto
Caminos mejorados
Intervencion Institucional: Apoyo a
la Salud
El desarrollo
urbano nacional y
sus dinami cas
socia les,
económicas y
natura les se
ori entan de
acuerdo con las
funci ones y
relaci ones entre
lugares pobl ados
urbanos y áreas
rura les y, con ello,
se han reducido las
di sparidades,
sentando las bases
para un desarrollo
Calles mejorados
Producto
No.
Proyectos
corporación
Población Beneficiaria
Información relevante/alertas/problemas
Contribución a
la Política
Municipal o
Nacional
Política (Municipal o Nacional) a la que
contribuye la intervención
16
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango
Rector:
X
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Recursos
Nacionales /
Transferencias del
Estado (Situado
Constitucional)
(Fuente 22, 21 y
29)
Préstamos
(Fuentes: 40 y 50)
Donaciones
(Fuentes: 60 y 70)CODEDE Ingresos Propios
Recursos
Nacionales /
Transferencias del
Estado (Situado
Constitucional)
(Fuente 10, 20 y
30)
Préstamos
(Fuentes: 40 y 50)
Donaciones
(Fuentes: 60 y 70)Ingresos Propios
Recursos
Nacionales /
Transferencias del
Estado (Situado
Constitucional)
(Fuente 21, 22 y
29)
Préstamos
(Fuentes: 40 y 50)
Donaciones
(Fuentes: 60 y 70)CODEDE Ingresos Propios
1
Presupuesto
Aprobado 21,690,000.00Q 9,846,060.00Q 31,536,060.00Q Q3,631,800.00 Q9,796,060.00 13,427,860.00Q 18,108,200.00Q 50,000.00Q 18,158,200.00Q
2
Presupuesto
Vigente 21,690,000.00Q 1,450,564.80Q 9,846,060.00Q 32,986,624.80Q
Q3,631,800.00 Q9,796,060.00 13,427,860.00Q 18,108,200.00Q 1,450,564.80Q 50,000.00Q 19,608,764.80Q
3
Presupuesto
Ejecutado (1er.
Cuatrimestre) 8,241,780.35Q 28,960.40Q 4,182,468.42Q 12,453,209.17Q
Q1,377,507.16 Q4,144,711.38 5,522,218.54Q 6,864,273.19Q 28,960.40Q 37,757.04Q 6,930,990.63Q
4
Presupuesto
Ejecutado (2do.
Cuatrimestre) 8,369,737.60Q 1,066,018.00Q 3,869,945.65Q 13,305,701.25Q
Q1,391,779.77 Q3,850,230.84 5,242,010.61Q 6,977,957.83Q 1,066,018.00Q 19,714.81Q 8,063,690.64Q
5
Presupuesto
Ejecutado (3er.
Cuatrimestre) 8,371,667.07Q 1,673,021.32Q 4,118,115.60Q 14,162,803.99Q
Q1,390,248.49 Q4,074,037.87 5,464,286.36Q 6,981,418.58Q 1,673,021.32Q 44,077.73Q 8,698,517.63Q
Total 39,921,714.41Q 16,228,515.51Q 23,693,198.90Q
Quetzaltenango 1903 Salcajá
Municipio
Autónoma:
Descripcion
Registro de Información Presupuestaria Municipal
Nombre de la
institución:
Información
relevante/alertas/problemas
InversiónPresupuesto Total Funcionamiento
Total
1903 - Municipalidad de Salcajá , Quetzaltenango.
Fila
Administración Central:
Total
Forma T - P
Total
Descentralizada:
DepartamentoCodigo
municipal