Nombre del documento:Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas

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1.- Propósito: Para atender las no conformidades y acciones preventivas que se generan después de una auditoria

2.- Alcance: Aplica al sistema de Gestión de la Calidad.

3.- Políticas de Operación:

Aplica cuando exista una auditoria de primera, segunda y tercera parte Aplica cuando exista una no conformidad Aplica cuando exista una mejora

3

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4.- Diagrama de Procesos de Acciones correctivo y Preventivo.

Usuario RD (Responsable de la D.) Gerente

Inicio

Identifica su acción Correctiva y/o

preventiva

Determina acción correctiva y/o preventiva (herramienta de calidad)

Está bien desarrollada

La “no conformidad”, no solucionada

Identifico la causa raíz de la acción

correctiva y/o preventiva

1

2

3

4

SI

NO

Revisa el desarrollo de acciones correctivas y/o

preventivas

5

6

Finaliza con el proceso de acciones

correctivas y/o preventivas

7

SINO 8

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5.- Descripción general del proceso

ETAPA DESCRIPCIÓN

Se inicia.Se detecta una “No conformidad” dentro

de la auditoria y se inicia una acción Correctiva o Preventiva.

Identifica la acción Correctiva/Preventiva.

Calidad, actuando en coordinación con los responsables de las áreas afectadas, determina el Equipo de personas que participarán en la identificación de la

acción correctiva y/o preventiva.

Determina acción correctiva y/o preventiva.

Una vez identificada la acción correctiva y/o preventiva se prosigue a determinar

la acción para poder posteriormente identificar la causa raíz de la acción

correctiva y/ o preventiva.Empleando herramientas de calidad.

Identificar la causa raíz de la acción correctiva y/o preventiva.

Se debe identificar que es la causa raíz de la “no conformidad” para poder iniciar

con las soluciones con el apoyo previo del uso de herramientas de calidad que

permitirán encontrar la causa, que será enviada al RD, en todo caso de no ser encontrada se debe regresar al paso anterior hasta localizar la causa raíz.

Envió de la “no conformidad”, no solucionada.

El RD recibe la “no conformidad” que debe ser analizada.

Revisión de desarrollo de acciones correctivas y/o preventivas.

Una vez recibida la “no conformidad” el RD debe poner en práctica el desarrollo de acciones correctivas y/o preventivas que le permitan encontrar las soluciones

pertinentes.Está bien desarrollada. Si la acción correctiva y/o preventiva

está bien desarrollada deber ser enviada a la Alta Dirección, de lo contrario debe realizar la etapa anterior para tener una

acción bien desarrollada.Finaliza con el proceso de acciones

correctivas y/o preventivas.Se da término a las acciones preventivas

o Correctivas.

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6.- REGISTROS

-Anexo 01

-Anexo 02

7.- Glosario

Acción correctiva: Acción encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real, para prevenir que esta pueda repetirse.

Acción preventiva: Acción encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades, para prevenir la aparición de estas.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Responsabilidades

Director Calidad

Revisar la no conformidades, y determinar/decidir sobre el inicio de

acciones correctivas o preventivas.

Realizar el seguimiento de las acciones con los responsables de llevarlas

a cabo.

Informar a Gerencia o al Comité de Calidad de los resultados de las

acciones y su evolución.

Dirigir a los miembros del equipo que efectúa la acción y solicitar los

recursos necesarios para llevarla a cabo.

Establecer planes para la ejecución de las acciones y realizar informes

sobre las mismas.

Miembros del equipo que ejecuta la acción

Aportar soluciones y trabajar en equipo para llevar a buen término las

acciones correctivas, preventivas, o de mejora.

Realizar las acciones que el responsable de la acción les ha

encomendado en la fecha prevista, solicitar los recursos necesarios, e

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informarle sobre cualquier incidencia que afecte a dicha acción o a su

cumplimiento.

8.- Anexos

Análisis y solución de la no conformidad

Documentación y archivo

Documento Tiempo de archivo Responsable

Expedientes de acción correctiva

Expedientes de acción preventiva

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