En consultoría FreelancerBy Ing. Carmona Limon Luis Angel

Presentaremos el tema aplicado de:Auditorias a proceso por capas

ContenidoI. Introducción

I. ¿Qué es una auditoria?II. Sistema global de manufactura y origen del proceso de auditorias escalonadas.

II. PropósitoI. ¿Qué se pretende alcanzar con este curso?

II. DesarrolloI. Iidentificación del tableroII. Identificación del programa y listas de verificaciónIII. Identificación de procesos en la cadena de suministro de la logística interna de materiales.IV. La forma correcta de auditarV. Forma correcta de plasmar desviaciones encontradas y forma de retroalimentarVI. El proceso de seguimiento a tus desviaciones encontradas en el proceso.

I. Base practicaI. Programa de cumplimiento de layered audit mensualII. Check list layered auditIII. Plan de acción layered auditIV. Grafica anual top 5 layered auditV. Top 5 layered audit de hallazgos del mesVI. Plan de acción para hallazgos del top 5 layered audit

I. Conclusión

Itinerario.

No te quedes con dudas,participa Coloca en modo silencio

Su celular.

Presta atención, recuerda que al finalizar serás Evaluado.

¿Qué es una auditoria escalonada?

Auditoria:

Las Auditoría Escalonadas es una herramienta eficaz para confirmar que los procesos están operando de manera estándar y fomentar la mejora continua.

Utiliza un esquema de auditoría al ir y comprobar en piso el cumplimiento de los procesos; o requerimientos del sistema, además del conocimiento de los operadores logísticos.

¿ Sistema global de manufactura y origen del proceso de auditorias escalonadas?

Del sistema global de manufacturaTienen 5 principios

27 Elementos

93 Requerimientos

De los cuales Los requerimientos del Sistema Global de Manufactura fueron

plasmados en los chck list en forma de preguntasSolo los aplicables a manejo de materiales.

=

Definición:

El proceso de auditoria escalonada o Layered processes audit es desarrollada con una frecuencia regular por todos los niveles de la organización para verificar la adherencia a los estándares de operación

establecidos y reforzar los objetivos de Sistema Global de manufactura aplicado a manejo de materiales.

y…. ¿Por qué se les llama escalonadas?Se debe a que la comprobación de los requerimientos en piso con los operadores es realizada por:

Frecuencia Semanal

Frecuencia Semanal

Frecuencia Qincenal

Propósito

Propósito:

Al finalizar el curso serás capaz de conocer y aplicar. Origen del proceso de auditorias escalonadas Realizar una auditoria escalonada efectiva Identificar los puntos clave a auditar por proceso. Retroalimentar de manera efectiva a operaciones.

LET

Supervisor

Desarrollo del proceso de auditoria escalonadaSe proporcionara de manera teórica:

Identificación del tablero Identificación del programa y listas de verificación Identificación de procesos en la cadena de suministro de la logística interna de

materiales. La forma correcta de auditar Forma correcta de plasmar desviaciones encontradas y forma de retroalimentar El proceso de seguimiento a tus desviaciones encontradas en el proceso.

…. Pero antes de empezar conozcamos los macro procesos que en cada planta del complejo están presentes.

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Procesos clave

… Conozcamos la ubicación de los tableros de solución de problemas donde se encuentran los programas y listas de verificación

Estructura de:

… en esta ocasión nos centraremos en seguimiento mensual.

1.- Deberá verificar que área debe ser auditada2.- El auditor deberá acercarse con el líder de equipoPara identificar al operador que realiza la actividad

3.- El auditor deberá tomar el chek list de auditoriaDe acuerdo al programa.

Nota: Existen 19 check list En caso de encontrar alguna desviación colocar una “X”

4.- Por cada “X” deberá plasmarse en el plan de acción Para layered audit. Y postearlo.

… Además de: Auditorias escalonadas. Estadísticas

Se conserva el historial anual de hallazgosEn layered audit

Se postea el concentrado de hallazgos recurrentesEn el mes.

Se realiza un plan de acción a los5 hallazgos con mayor frecuencia invitando a

•Seguridad•Ingeniería

•Operaciones

Base prácticaSe proporcionara de manera teórica y practica:

Programa de cumplimiento de layered audit mensual Check list layered audit Plan de acción layered audit

Programa de cumplimiento de layered audit mensual

Recuerda que debes colocar la fecha y firma al programa para evitar alguna confusión

Check list layered audit

Actualmente se tienen 19 check list para realizar el proceso de auditoria.En función a las áreas y procesos.

Sus divisiones son:•Enfoque en seguridad•Mantenimiento productivo total•Enfoque de calidad•Inspecciones al proceso

X

Firma de Operador logístico

Audita:1.Líder de equipo de trabajo2.Supervisor o soporte3.Administrativo.

Colocar el total de desviaciones

Plan de acción layered audit

Po cada “X” encontrada en los check list deberá generarse un plan de acción con la correcta descripción en la parte de auditor.El líder de equipo de trabajo podrá después contestar el plan de acción a la desviación encontrada en el proceso.

Base prácticaSe proporcionara de manera teórica y practica:

Gráfica anual top 5 layered audit Top 5 layered audit de hallazgos del mes Plan de acción para hallazgos del top 5 layered audit

Grafica anual top 5 layered auditAnual

Posteamos la información de los hallazgos que se han detectado a través del tiempo a partir del mes de Enero a Diciembre en un solo concentrado que se presenta anualmente.

Top 5 layered audit de hallazgos del mes

El top es una representación del gráfico de Pareto en la que se muestra la frecuencia en que un hallazgo es detectado y no corregido.

Las consideraciones del top con frecuencia mas alta:

1.Reporte de solución de problemas para atacar la causa raíz del hallazgo segmentada a planta, área, departamento y Equipo de trabajo de alto desempeño detectado.

2.Se deberá realizar un plan de acción para los 4 top con mayor frecuencia

Top 1: con mayor frecuencia

Con la participación del equipo multidisciplinario y dueño natural.

• Operador logístico• Líder de equipo de trabajo• Supervisor y áreas de soporte

Realizar un RSP (Reporte de solución de problemas).

Plan de acción para hallazgos del top 5 layered audit

Los planes de acción es la representación del hallazgo detectado plasmando acciones y fechas compromiso de los responsables para su corrección confiable y oportuna.

Consideraciones:

•Liderado por Senior de planta.•Trabajo en equipo (supervisor de turno, área de soporte, Líder de equipo de trabajo, Operador logístico)

Base prácticaSe proporcionara de manera teórica y practica:

Como plasmar el hallazgo en Hoja de contramedidas. Alcance y responsabilidades.

¿Como plasmar el hallazgo en Hoja de contramedidas?

Alcances y responsabilidades

Conclusión

Estandar de realizacion de layered Audit, Auditor/ Auditado

Ciclo de layered audit

Recuerda que….

Comentarios o dudas.

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