LOCALIZACIÓN

DEL PROYECTO

NECESIDADES DE RECURSO HUMANO

Administración perfil

Gerente administrativo Psicólogo organizacional

secretaria Secretariado ejecutivo

guardia Seguridad privada

Producción perfil

Jefe de psicólogos Psicólogo clínico

Enfermeras Auxiliar de enfermería

Psicólogos sociales Psicólogo social

Psicólogos comunitarios Psicólogo en especialización comunitaria

NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

 

descripción cantidad Precio unitario

Valor total

Mesas de escritorio

2 500.000 1.000.000

Sillas escritorio 2 500.000 1.000.000

Sillas relajantes 11 250.000 2.750.000

teléfonos 4 62.500 250.000

Total. total total 5.000.000

Computadores 3 2.100.000 6.300.000

Otros equipos de oficina

2.430.000 2.430.000

OBRAS CIVILES E

INSTALACIONES LOCATIVAS

•Instalaciones:Centro de atención con su perspectiva zona de rehabilitación de mujeres víctimas del maltrato.

•Adecuaciones:Se busca que en las instalaciones se pueda brindar un servicio dentro de un espacio optimo, que cuente con: aire acondicionado, cielo raso, puertas corredizas, baldosas, ventanas, publicaciones y avisos.Descripción total

Arrendamiento 5.000.000

Instalaciones adecuadas 450.000

Servicio de agua 550.000

Servicio de luz 310.000

Servicio de teléfono 437.000

Publicidad radial 1.110.000

Imprevistos 940.000

Publicidad escrita 860.000

total 9.647.000

inversiones necesarias para

implementar el proyecto

Producto cantidad Costo unitario

Costo total

Mesas de escritorio

2 500.000 1.000.000

Sillas escritorio 2 500.000 1.000.000Sillas relajantes 11 250.000 2.750.000

teléfonos 4 62.500 250.000Impresoras 2 230.000 460.000

Computadores 3 2.100.000 6.300.000Kit equipo de oficina (porta papeles, grapadora, etc.)

2 60.000 60.000

Papelería 300.000 300.000

Total: 12.120.000

Presupuesto de inversión en activos fijosActivos tangibles

Ítem de inversión Valor

Estudios de factibilidad

400.000

Gastos de organización y obras de adecuación

700.000

Otros 200.000

Total: 1.300.000

Activos intangibles

Activos fijos Activos intangibles

12.120.000 1.300.000

Total: 13.420.000

Inversión fija

ANUALActivo costo

Mano de obra directa 20.000.000Materia prima 13.420.000Créditos otorgados inicialmente

4.000.000

Efectivo gastos mensuales

8.000.000

Total: 45.420.000

Capital de trabajo