AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL …

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL GESTIÓN 2020

MISIÓN Proveer servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de los habitantes del conurbano formado por los Municipios de Palca, Mecapaca, La Paz, Achocalla, El Alto, Viacha, Laja y Pucarani, a través de una gestión eficiente, transparente y sostenible, con enfoque social.

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VISIÓN Ser una empresa pública auto sostenible, con capacidad de gestión, eficiente, líder a nivel nacional en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado con equidad social, que contribuya a mejorar en el conurbano formado por los municipios de Palca, Mecapaca, La Paz, Achocalla, El Alto, Viacha, Laja y Pucarani, la calidad de vida de los habitantes.

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Marco Normativo

Institucional

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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Art. 16 - 20 - 373 - 374 -375

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

LEY N° 2066; 11-04-2000. Ley de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. LEY N° 2341; 23 -04-2002. Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento. LEY Nº 031; 19-07-2010. Regula el régimen de autonomías de acuerdo a lo establecido en el Art. 271 de la CPE. LEY N° 453; 04-12- 2013 Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores. LEY N° 1210; 05-08-2019. Establecimiento Política Pública Sectorial de Agua Potable y Alcantarillado. LEY N° 974 ; 04-09-2017 Ley de unidades de transparencia y lucha contra la Corrupción. D.S. N° 214; 23 de julio de 2009 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. D.S. N° 2130 24-09-2014 Reglamento a la Ley Nº 453.

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Marco Normativo Constitucional

I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

III. El agua y alcantarillado constituyen derechos humanos y no son objeto de concesión ni privatización.

Disposición que se encuentra en conexión con los artículos 373, 374 y 375 de la CPE que establece que el agua constituye un derecho fundamental para la vida.

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Resoluciones administrativas regulatorias

Resoluciones Administrativas Regulatorias disponen la intervención, facultades del interventor y ampliación de la intervención de EPSAS S.A.

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Estructura Organizacional

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Esquema General del Abastecimiento al Área Metropolitana

Cobertura Agua Potable 2019: 94.03% Cobertura Alcantarillado Sanitario 2019: 80.69% Conexiones Activas de agua potable 2019: 429,794 Conexiones de alcantarillado sanitario Activas 2019 : 323,662 Longitud de redes de Agua Potable: 4.887 Km. Longitud de colectores de Alcantarillado Sanitario: 3.842 Km.

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Objetivos Estratégicos

Objetivo estratégico 1

Contribuir al desarrollo de los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca, Laja y Pucarani, mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación eficiente, transparente y sostenible de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con calidad, continuidad, cobertura y costos adecuados.

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Objetivo Estratégico 2

Mejorar los procesos de la empresa, a través de un enfoque de gestión de calidad que permita lograr mayor eficiencia que genere confianza en los usuarios.


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Objetivo estratégico 3 Implementar medidas apropiadas que faciliten la transición al nuevo modelo de gestión, considerando el fortalecimiento de la presencia institucional de la empresa, en el área del servicio metropolitano que involucra los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca, Laja y Pucarani.


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Plan Operativo Anual 2020

INDICADORES UNIDAD RECURSOS INICIALES

2020

CONEXIONES AGUA POTABLE N° 13,816

CONEXIONES ALCANTARILLADO N° 11,956

INGRESOS Bs. 337,143,373

PRESUPUESTO GASTO Bs. 240,598,427

PRESUPUESTO INVERSION Bs. 140,590,558

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EN CUMPLIMIENTO A LOS D.S. N°4196 DE 17/3/2020, D.S. 4199 DE 21/3/2020 Y D.S. 4200 DE 25/3/2020. EPSAS asegura la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, para lo cual además de implementar las medidas de Bioseguridad respectivas, ha realizado la reprogramación y optimización de los recursos considerando los efectos de la cuarentena, para sostenibilidad del servicio.

Emergencia Sanitaria Nacional

INDICADORES UNIDADPOA INICIAL

2020

POA

REFORMULADO

2020

COMERCIALES

INGRESOS POR FACTURACION Bs. 285,736,604 269,801,616

INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS Bs. 51,406,769 40,517,637

TOTAL INGRESOS 337,143,373 310,319,253

FINANCIEROS

PRESUPUESTO GASTO Bs. 240,598,427 229,756,468

PRESUPUESTO INVERSION Bs. 140,590,558 140,729,192

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Objetivos de Intervención

* Avance a Diciembre 2019 La empresa se vio afectada en el desarrollo normal del 68% de las actividades programadas de los 51 objetivos específicos programados, principalmente por efectos de la cuarentena aspecto por el cual se reformularon los mismos.

PERIODO DE INTERVENCION ACTIVIDADES % DE AVANCE

OCTUBRE 2019- SEPTIEMBRE 2020

79 25.5 *

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Objetivos de Intervención

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVO ESPECÍFICO

ASEGURAR LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO

1.1 Incremento en la capacidad de producción de Agua Potable en el Sistema Tilata

1.2 Incremento en la capacidad de producción de Agua Potable en el Sistema Pampahasi

1.3 Incremento en la capacidad de producción de Agua Potable en el Sistema El Alto

1.4 Incremento de capacidad de producción de agua UT OESTE

1.5 Mejoras en el proceso de producción de Agua Potable en el Sistema Achachicala

1.6 Implementación Nuevo Sistema de Agua Potable San Roque

1.7 Implementación Nuevo Sistema de Agua potable Chojña Khota

REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN EL SISTEMA PAMPAHASI 2.1 Reducir la vulnerabilidad de la distribución en el Sistema Pampahasi

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

3.1 Ampliar el servicio de agua potable en el Municipio de Palca

3.2 Ampliar el servicio de agua potable en el Municipio de Mecapaca

3.3 Ampliar el servicio de agua potable en el Municipio de Achocalla

3.4 Mejoramiento del sistema de Agua Potable Distrito 8

3.5 Ampliar el servicio de agua potable en el Municipio de La Paz

MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA OFERTA

4.1 Monitoreo en línea de Recursos Hídricos en Fuentes Superficiales

4.2 Mejora de la Gestión del Acuífero Pura Purani

4.3 Contar un Programa de Seguridad en las Presas

4.4 Contar con una cuantificación actualizada de los volúmenes embalsados

4.5 Revitalización de represas menores

4.6 Mejora del Sistema Eléctrico de Distribución Planta El Alto

4.7 Mejorar la Seguridad del Sistema de Impulsión Tilata-Pacajes

4.8 Contar con un Plan de Renovación equipamiento de Producción

MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE 5.1 Reducir el Agua No Facturada

MEJORA DE LA GESTIÓN DE CALIDAD AGUA POTABLE 6.1 Reacreditación de 26 parámetros de Certificación Laboratorio Central

6.2 Ampliación a 28 parámetros de Certificación Laboratorio Central

6.3 Ampliación de la Infraestructura del Laboratorio Central

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Objetivos de Intervención OBJETIVOS GENERALES OBJETIVO ESPECÍFICO

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

7.1 Ampliar el servicio de alcantarillado sanitario en el Municipio de Palca 7.2 Ampliar el servicio de alcantarillado en el Municipio de Mecapaca 7.3 Ampliar el servicio de alcantarillado en el Sistema Chuquiaguillo 7.4 Desarrollar el servicio de alcantarillado sanitario en el Distrito 2 del Municipio de Laja 7.5 Desarrollar el EDTP de los interceptores y Emisario de la Hoyada 7.6 Incrementar la cobertura de red de Alcantarillado Sanitario Distrito 8 El Alto 7.7 Incrementar la cobertura de red de Alcantarillado Sanitario Distrito 7 El Alto 7.8 Incrementar la cobertura de red de Alcantarillado Sanitario Distrito 4 El Alto 7.9 Incrementar la Cobertura de Alcantarillado Sanitario Lomas de Achumani 7.10 Saneamiento Obra de Toma Choqueyapu

INCREMENTAR LA COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

8.1. Implementar el Proyecto para el Tratamiento de Aguas Residuales en la Hoyada

8.2. Ampliar y mejorar el Tratamiento de Agua Residual en la Meseta

ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA IMPLEMENTAR NUEVOS PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

9.1 Adecuar estructura organizacional

MEJORAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.1 Elaborar e implementar un sistema de gestión de reclamos comerciales y técnicos monitoreo de la satisfacción del usuario 10.2 Implementar el proyecto de facturación Electrónica 10.3 Elaborar encuesta del grado de satisfacción del usuario al servicio 10.4 Inventario actualizado de activos, pasivos y materiales 10.5 Implementar el Sistema de Seguimiento integrado de proyectos de inversión 10.6 Evaluar e implementar cuentas contables por procesos 10.7 Actualización del Plan de Emergencia 10.8 Actualizar Plan Estratégico Institucional 10.9 Certificación a la gestión de calidad EPSAS 10.10 Elaboracion del Plan de Gestión Ambiental

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 11.1 Informe mensual de variables e indicadores de desempeño 11.2 Informe mensual de variables e indicadores de desempeño 11.3 Informe mensual de variables e indicadores de desempeño

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ÁREA

OPERATIVA

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Incremento de la cobertura Ejecución de 10,242 conexiones de agua potable.

Ejecución de 8,663 conexiones de alcantarillado sanitario.

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Incremento de la cobertura

Ejecución de extensiones de la red de agua potable, como:

Nro. MUNICIPIO DISTRITO URBANIZACIÓN

1 ACHOCALLA 8 VILLA ALINA 2 ACHOCALLA 8 LAS PALMAS 3 EL ALTO 7 SAN CARLOS 2

4 EL ALTO 8 CONCEPCIÓN FATIC 5 EL ALTO 8 ROSALES

6 EL ALTO 7 CONDOR DE LOS ANDES 7 EL ALTO 7 SAN LUIS RIO NEGRO

8 EL ALTO 7 15 DE AGOSTO 9 EL ALTO 7 BARRIO SAN JORGE

10 EL ALTO 7 SAN JOSE DE SAN ROQUE

11 EL ALTO 14 BAUTISTA SAAVEDRA U.V."I" 12 EL ALTO 14 ASUNCIÓN SIGLO XXI

13 VIACHA 7 LOS ANGELES 14 VIACHA 7 NUEVA TILATA UV 2 15 VIACHA 7 EL ROSARIO

16 ACHOCALLA, VIACHA, LAJA, EL

ALTO VARIOS VARIAS URBANIZACIONES

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Ejecución de extensiones de la red de agua potable, como:

N° MUNICIPIO ZONA

1 LA PAZ TANGANI CHICO 2 LA PAZ CALIRI 3 LA PAZ VALLE GRANDE - EVEN EZER 4 LA PAZ ZONA ALPACOMA 5 LA PAZ UNON ALIANZA 6 LA PAZ SAN JUAN KUPICHICO 7 LA PAZ VIDA NUEVA LLOJETA- VARIAS CALLES 8 LA PAZ HUAYRAPATA 9 PALCA COMUNIDAD DE APAÑA 10 LA PAZ GRAMADAL AV 4

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Incremento de la cobertura Ejecución de extensiones de la red de alcantarillado sanitario como:

Nro. MUNICIPIO DISTRITO URBANIZACIÓN

1 ACHOCALLA 9 CIUDADELA GREMIAL SR DE LAGUNAS

2 EL ALTO 7 UNIFICADA SAN ROQUE

3 EL ALTO 7 21 DE SEPTIEMBRE

4 EL ALTO 7 VALLE HERMOSO III

5 EL ALTO 8 LINDO BARRIO

6 EL ALTO 8 BARRIO LINDO

7 EL ALTO 3 COSMOS 79

8 EL ALTO 7 SEÑOR DE SAN ROQUE 2011

9 EL ALTO 8 ROSALES

10 EL ALTO 7 BARRIO SAN JORGE

11 EL ALTO 5 EL INGENIO D-2 U-4

12 EL ALTO 5 MERCURIO

13 EL ALTO 14 ESTRELLA DEL NORTE

14 EL ALTO 14 FLOR DE ILLAMPU

15 EL ALTO 14 ASUNCIÓN SIGLO XXI

16 EL ALTO 4 MERCEDARIO SECTOR 1

17 EL ALTO 4 MERCEDARIO SECTOR 2 CALAMA

18 EL ALTO 4 SAN FELIPE DE SEQUE SECTOR 6

19 EL ALTO 4 GRAN PODER

20 EL ALTO VARIOS VARIAS URBANIZACIONES

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Ejecución de extensiones de la red de alcantarillado sanitario como:

N° MUNICIPIO ZONA

1 LA PAZ LIMANIPATA 2 LA PAZ KOCHAPAMPA 3 LA PAZ TIJINI 4 LA PAZ CALLAPA 5 LA PAZ ACHUMANI 6 LA PAZ ALTO IRPAVI 7 LA PAZ VALLE DE LAS FLORES 8 LA PAZ EVEN EZER 9 LA PAZ URBANIZACION SAJETEJE-VARIAS CALLES

10 LA PAZ LA PORTADA-CERCA A LA CANCHA 11 LA PAZ URB EL DORADO 12 LA PAZ PURA PURA SAID CALLE CORDOBA 13 LA PAZ 23 DE MARZO- SAN ANTONIO NORTE 14 LA PAZ UNION ALIANZA 1RA SECC 15 LA PAZ ALTO OBRAJES 16 LA PAZ HOGAR DEL NIÑO 17 LA PAZ VIRGEN LA MERCED 18 LA PAZ AUQUISAMAÑA SECTOR VISCACHAZ 19 PALCA BAJO LLAU LLAU 20 LA PAZ URB. SANTA RITA

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Incremento de la cobertura Grandes proyectos en ejecución, para la expansión del servicio:

Nª PROYECTO EJECUTOR FUNCIÓN DE EPSAS FINANCIAMIENTO Monto del PROYECTO (Bs.):

1 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 7 FASE 4 – EL ALTO

EMAGUA CO-FISCAL MMAyA - CONTRAVALOR

ESPAÑA 31,520,961.42

2 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NOR OESTE CIUDAD DE EL ALTO

EMAGUA CO-FISCAL MMAyA - CONTRAVALOR

ESPAÑA 26,340,163.53

3 AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE II DISTRITO 8 - EL ALTO

EMAGUA SEGUIMIENTO MMAyA - PROASRED 9,556,514.39

4 AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 8 – CIUDAD DE EL ALTO (ETAPA FINAL)

EPSAS FISCAL Y SUPERVISOR EPSAS 12,944,519.76

Agua Potable:

Alcantarillado sanitario:

Nª PROYECTO EJECUTOR FUNCIÓN DE EPSAS FINANCIAMIENTO Monto del PROYECTO (Bs.):

1 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TILATA FASE I

UCEP-MMAyA CO-FISCAL MMAyA - CONTRAVALOR

ESPAÑA 50,233,961.83

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1. Reducción del Índice de Agua No Facturada (IANF): • Concluir Sectorización: límites hidráulicos para los Distritos de Medición y Control

(DMC). • Macromedición en los DMC. • Control Activo de Fugas (CAF). • Gestión de Presiones en los DMC. • Renovación y abandono de redes antiguas y medidores. 2. Control, monitoreo y evaluación de las redes de AP: • Balances hidráulicos por sistemas y por DMC. • Control y monitoreo de la línea de Macromedición y Reductoras de Presión

M e j o r a d e l a g e s t i ó n operativa

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3. Acciones operativas:

• Mejora de tiempos de atención a reclamos, seguimiento en

línea a través de celulares y el Sistema GIS.

• Sistema de satisfacción usuario, permite evaluar la eficiencia de los reclamos técnicos atendidos.

• Trabajos de habilitación del nuevo Sistema Chuquiaguillo.

• Fortalecer la Unidad de Gestión de Información (UGI),para la actualización de la información y apoyo a las operaciones técnicas y comerciales.

M e j o r a d e l a g e s t i ó n operativa

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ÁREA TÉCNICA

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Obras

Equipamiento

Proyectos

Medio Ambiente

Eficiencia Hídrica y Alerta Temprana

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Obras (Recursos EPSAS)

1. SANEAMIENTO OBRA DE TOMA CHOQUEYAPU

Costo: Bs 2.109.477,76

Permite interceptar las descargas de alcantarillado sanitario a la obra

de toma Achachicala.

CONCLUSION DE OBRA

2.AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRA DE TOMA

CHOQUEYAPU

Costo: Bs 3.714.460,51 (Avance 43%)

Obra para mejora de la captación de

agua del rio Choqueyapu

CONCLUSION DE OBRA

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3. REUBICACION BOMBEO JANKOKHOTA

Costo: Bs 1.609.500,00

Permitirá consolidar el aprovechamiento del volumen adicional de 2.53 Hm3 de la laguna Jankokhota.

INICIO DE OBRA

4. MEJORAMIENTO FILTROS PLANTA ACHACHICALA

Costo: Bs 382.800,00

Mejorar las operaciones en el proceso tratamiento de agua potable.

EJECUCION DE OBRA


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5. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE PRESAS MENORES

Costo: Bs 1.740.000,00

Mejoramiento de la infraestructura, para la reducción de perdidas en el cuerpo de las presas menores.

EJECUCION DE OBRA


6. PROTECCIÓN DE TUBERÍA DN 700 RÍO IRPAVI

Costo: Bs 2.172.780,63

Construcción de obra hidráulica para la protección de la aducción Pampahasi y Ovejuyo, contra la socavación ocasionad por el Rio. EJECUCION DE OBRA

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7.PROGRAMA MULTIPROPOSITO - CONTRATO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION Préstamo BID 3599/BL-BO;LPI-BID-EMAGUA-GPM-001/2017

- Consolidar la compra de terrenos para la presa Taypichaca

- Avalúo de los pasos por servidumbre para aducción en 6 comunidades

Fina

Obras

Financiamiento externo (BID, Fondo Inversión Climática, Fondo Nórdico) – Local (GDLP, GAMEA) Contraparte de EPSAS Componente 1 3.242.423 $us.

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8. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA PLANTA PAMPAHASI – ALTO OBRAJES”

Provisión y tendido de tubería de FFD DN 500 mm en una longitud de 3.6 Km, 4 estaciones reductoras de presión.

Costo: Bs. 21 millones 20% recursos EPSAS y 80% MMAyA (Financiamiento BID).

9. ALCANTARILLADO SANITARIO CHICANI CHINCHAYA

Red de alcantarillado sanitario y PTAR´s

Costo: Bs. 14.514.091,39

Financiamiento: AECID

Obras

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LABORATORIO DE AGUA POTABLE

Descripción Costo (Bs) Obejtivo

CONSTRUCCIÓN BLOQUE B LABORATORIO CENTRAL (VF)

1,598,443.27 Ampliar el Laboratorio, para las áreas de microbiología el mismo se concluirá esta gestión

Proyectos en mejora de infraestructura de Calidad de Agua


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1. SUPERVISION A LA ELABORACION DEL DISEÑO CONCEPTUAL/PRELIMINAR

Actualización a la elaboración del diseño.

Financiamiento : SWEDFUND de Suecia

2. ADQUISICIÓN DE TERRENOS PTAR LA PAZ

Realizar las gestiones para la adquisición de los terrenos en una superficie total de 120.000,00 m2.

3. DISEÑO “CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES Y EMISARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Evaluación y aprobación de alternativa

Financiamiento: BID y EPSAS

Estudios complementarios: Financiamiento BM

Proyecto Saneamiento La Paz

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SUPERVISIÓN A LA EJECUCION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PTAR PUCHUKOLLO

Inicio de ejecución del proyecto, por lo que EPSAS ha conformado un equipo de especialistas para la supervisión.

Proyecto Saneamiento El Alto

DISEÑO FINAL EPSAS

Empresa Constructora: Ludwing Pfeiffer Hoch-und TielbauGmbH & Co.KG-

EMIT Group Ercole Marelli Impianti Tenologici SRL

Fecha de Firma de contrato 18/10/2019

Plazo previsto 1080 días

Costo de inversión D+C:

34 millones de Dólares Americanos

3.5% EPSAS

96.5% MMAyA - BID

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Equipamiento

Descripción Monto Bs

CAMBIO DE SISTEMA HIDRAULICO POR SISTEMA NEUMATICO – SISTEMA DE LAVADO DE FILTROS, PLANTA

EL ALTO

742.719,00

INSTRUMENTOS DE CONTROL PLANTAS, EQUIPO DE COMUNICACION VIA VOZ Y DEL SISTEMA SCADA

388.890,00

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Proyecto de Pre inversión

Descripción Monto (Bs) Objetivo

DISEÑO A NIVEL EDTP DE LA REPRESA EN LA SUBCUENCA PALCOMA

1.750.000,00

Diseño final elaborado con recursos EPSAS, presentado al MMAyA

ELABORACIÓN DEL EDTP PRESA Y ADUCCIÓN KELLHUANI

1.972.215,20

EDTP a ser ejecutada a través de la UCP-PAAP (Financiamiento CAF 70% y EPSAS 30%)

ELABORACION DEL EDTP ADUCCIÓN KHALUYO - ACHACHICALA

698.200,00

EDTP a ser ejecutado a través de la UCP-PAAP

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJÑAKHOTA - PALCA

3.460.550,61

En gestión de financiamiento mediante el MMAyA y el VIPFE (Financiamiento CAF).

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Proyecto de Pre inversión

Descripción Monto Bs Objetivos

ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL ACUÍFERO PURA PURANI

21.624.050,00*

Plan elaborado y aprobado

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN MECAPACA

200.000 Elaboración de Diseño Final

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Sub Proyecto A: Reducción del Agua No facturada y Sistema de Alerta Temprana

(EPSAS)

Sub Proyecto B: Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Pampahasi

(UCP MMAyA).

EURO 8.938.590

USD 10.753.937

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1. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PAMPAHASI

Efectuar las acciones necesarias para la firma del contrato de la ejecución del proyecto modalidad diseño y construcción, con recursos MMAYA/BID y SUBSIDIO DRIVE. Ejecutor: UCP-PAAP – MMAyA

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2. DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES DEL PROYECTO Definición del Informe de Monitoreo del Sistema de alerta temprana y remisión para aprobación del Financiador DRIVE.

3. DISEÑO DE LA CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA "REDUCCIÓN DE AGUA NO FACTURADA" EN LOS SISTEMAS ACHACHICALA Y PAMPAHASI Elaboración del diseño de los trenes de las estaciones reductoras de presión y emisión del Informe para la adquisición de las válvulas y accesorios para aprobación del financiador DRIVE.

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OBJETIVOS DESCRIPCIÓN

Programa para la Implementación del Plan de Gestión Ambiental

Ejecución de medidas de mitigación de corto plazo correspondientes a gestión de residuos solidos en la empresa

Estudio de repoblamiento con especies nativas en comunidad Charquini

Estudio para el desarrollo de medidas de preservación y protección de fuentes de agua, mediante el monitoreo de los cuerpos de agua, medidas de recuperación de bofedales y recuperación de cobertura vegetal.

Medio Ambiente

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ÁREA COMERCIAL

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Facturación prevista

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CONCEPTO UNIDA

D

PROGRAMADO

2020

FACTURACIÓN AGUA

POTABLE

Bs. 269,801,616

FACTURACIÓN OTROS

CONCEPTOS

Bs. 40,517,637

TOTAL INGRESOS Bs. 310,319,253

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Optimizar los procedimientos de lecturas, facturación y cobranzas, mediante la actualización de procedimientos e implementación de nuevas tecnologías, debiendo:

• Desarrollar acciones de preparación a la Certificación de Calidad ISO 9001.

• Consolidar la implementación del sistema de gestión y seguimiento de reclamos para satisfacción al usuario.

Mejora en la gestión comercial

Plataforma Tecnológica

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ÁREA ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA

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Presupuesto 2020

•

• EQUIPAMIENTO TECNICO

• EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

• ALCANTARILLADO • AGUA POTABLE

Bs.77Millones

Bs.48Millones

Bs. 13 Millones

Bs. 3 Millones

Bs.141 Millones TOTAL INVERSION ASIGNADA

Inversión

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Presupuesto por rubro de Inversión Gestión 2020

AMPLIACIÓN RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO

92

Millones 33 Millones 16 Millones

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Presupuesto 2020 Gasto

PRESUPUESTO GASTO

Bs. 229

Millones

ADMINISTRACION

Bs. 46

Millones

MEJORAS Y MANTENIMIENTO

Bs 23

Millones

PRODUCCION

Bs. 20

Millones

FINANCIEROS

Bs. 23

Millones

COMERCIAL

Bs. 8

Millones ADMINISTRACION

PERSONAL

Bs. 109 Millones

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GRACIAS

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