Auditoria Efectiva Vers 2

8/3/2019 Auditoria Efectiva Vers 2

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Auditorias Efectivas


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Contenido

2. Auditorias Efectivas

1. Poltica SSPA 12 Mejores Practicas


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SEGURIDAD, SALUD YPROTECCION AMBIENTAL

POLITICASER UNA EMPRESA EFICIENTE Y COMPETITIVAQUE SE DISTINGA POR EL ESFUERZO Y COMPROMISO DE SUS

TRABAJADORES CON LA SEGURIDAD, SALUD YPROTECCION AMBIENTAL

PRINCIPIOSLa Segundad, Salud y Proteccin Ambiental son valores con igual prioridad que la produccin el transporto las ventas, la

calidad y los costos __

Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir __

La Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son responsabilidad de todos y condicin de empleo

__

En PEMEX nos comprometemos a continuar la proteccin y el

mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad __

Los trabajadores estamos convencidos de que la Seguridad,Salud y Proteccin Ambiental son en beneficio propio y nos

motivan a participar en este esfuerzo


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Contenido

2. Auditorias Efectivas

1. Poltica SSPA 12 Mejores Practicas


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Respuesta a Emergencias

Redde SistemasContraincendio

Sistemasde Comunicacin

Sistemasde Respuesta

SAREProceso deMEJORACONTINUA

hacia laCLASE MUNDIAL

GAS YPETROQUMICA BSICA

Las 12 mejores prcticas internacionalesUna Empresa Segura, Eficiente y Competitiva

12 MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES DE SSPA (LIBRO ROJO)

ESTRUCTURALES

1

C o m p r o

m i s o v

i s i b l e y d e m o s

t r a

d o

2 3

R e s p o n s a

b i l i d a

d l n e a d e m a n

d o

4

O r g a n i z a c

i n e s

t r u c

t u r a

d a

5

M e

t a s y o

b j e t i v o s a g r e s

i v o s

A l t o s e s

t n

d a r e s

d e

d e s e m p e

o

6

P a p e l d

e l a f u n c

i n

d e S

S P A

7

A u

d i t o r a s

E f e c

t i v a s

8 9

A n

l i s i s

d e

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i d e n

t e s y

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t e s

C a p a c

i t a c

i n y e n

t r e n a m

i e n

t o

10

C o m u n

i c a c

i o n e s e

f e c t i v a s

11

M o

t i v a c

i n p r o g r e s

i v a

P o

l t i c a

d e

S S P A

2 12

CONCEPTUALESOPERACIONALES

DO

ASP

SASO

SAA

SDP SSP

SACI

LibroTransparente CCSSPA


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Ms del 90% de todos los incidentes y lesiones son elresultado de actos inseguros

Las auditoras en campo pueden prevenir los incidentes,al permitir que se tomen medidas preventivas antes deque ocurra un incidente grave o catastrfico

8. AUDITORAS EFECTIVAS

Indice de Actos Seguros para el personal (IAS)Indice de Actos Seguros para el Medio Ambiente (IASA)Indice de Actos Seguros Elctricos (IASE)

Filosofa de las 12 mejores prcticas internacionales

Operacionales


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Las Lesiones: Cuestin de Probabilidades


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Incumplimientos y Violaciones(Multas, Demandas, Prdida Imagen)

Incidentes A mbientales Graves(Limpieza, Decontaminacin, Remediacin,Multas, Demandas, Prdida Imagen, Prdida deMercado)

Emisiones al Aire y D escargas alAgua

(Limpieza, Decontaminacin,Remediacin, Multas, D emandas)

Derrames(Limpieza, Decontaminacin, Remediacin,Multas, Demandas)

Salud del Personal(Prdida Visin/Auditiva, enfermedades)

Casos de Primeros Auxilios

(Atencin Mdica, Indemnizacin,Demandas, Baja Moral, Menor

Productividad)

Incidentes(Interrupcin Operaciones, Reparacin,Baja Moral, Menor Pr oductividad)

Casos Tratamiento M dico(Atencin Mdica, Indemnizacin,

Demandas, Baja Moral, MenorProductividad)

Lesiones G raves(Atencin Mdica, Indemnizacin,Interrupcin Operaciones, Demandas,Baja Moral, Menor Pr oductividad)

Incidentes C atastrficos Muertes(Limpieza, Reconstruccin, Prdida de Imagen,

Prdida de Mercado, Indemnizacin , MayoresPrim as, Interrupcin Operaciones,

Operac iones Temporales, Multas , Demandas)

Actos y Condiciones Inseguras enSeguridad y Proteccin Ambiental

(Falta de Disciplina Operativa)


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Derritiendo el Tmpano

Incumplimientos y Violaciones

Incidentes A mbientales Graves

Emisiones al Aire y Descargas alAgua

Derrames

Salud del Personal

Casos de Primeros Auxilios

Incidentes

Casos Tratamiento M dico

Lesiones Graves

Incidentes C atastrficos Muertes

Actos y Co ndiciones Inseguras enSeguridad y Proteccin Ambiental


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Productos de las Auditorias Efectivas

CONFIRMAN Como estn funcionando los sistemas. La comprensin y la capacitacin de los empleados Que la SSPA es primero entre iguales para los empleados

CORRIGEN Previenen los incidentes y las lesiones

ENSEAN A identificar los puntos dbiles o carencias del sistema A ver donde corren riesgos las personas A elevar la conciencia y a educar a todos


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Marco de trabajo de las Auditorias de Seguridad SABER QUE SE DEBE BUSCAR

Condiciones Actos

OBSERVAR Equipos de Proteccin Personal Posiciones de las personas Reacciones de las personas Aspectos ergonmicos

Herramientas y equipos Procedimientos Orden y limpieza

HABLAR CON LASPERSONAS SOBRE

Conducta Segura Conducta Insegura Cmo hacer el

trabajo en una formams segura

SEGUIMIENTOPararCorregirReportar


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Habilidades Requeridas

ADVERTIR Los actos inseguros Las prcticas de trabajo seguras Las condiciones inseguras Los sistemas de trabajo y los mtodos de trabajo

HABLAR SOBRE Las prcticas seguras Los actos inseguros Los sistemas de trabajo y los mtodos de trabajo

Otros aspectos de la seguridad OBTENER EL COMPROMISO DEL EMPLEADO


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Auditorias Efectivas AEs

Esquema estndar para realizarauditorias efectivas

Se realizan en 4 modalidades: Gerencial Cruzadas Seguridad Lnea de mando:

DiariamenteEn todas las reas de trabajoEn parejas (tcnico+manual)

Referenciales(semanalmente)


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SUPERINTENDENTESSPA SUPERINTENDENTE SUPERINTENDENTE

SUPERINTENDENTEINGENIERA

SUPERINTENDENTEADMINISTRATIVO

GERENTE

JEFE DE REAA

JEFE DE AREAB

JEFE DE AREAC

SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR

PERSONAL OBRERO

S E M . S E

M .

S E M .

S E M .

S E M . S E M .

S E M .

S E M .

S E M .

S E M .

S E M .

D I A R I O D I A R I OD I A R I O

Programa de Auditoras de Actos Inseguros de SSPA


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Las auditoriasefectivas sonuna herramienta

muy valiosa quecontribuye a: Mantener los estndares de seguridad

al verificar que todos cumplan con lasreglas y los procedimientos.

Detectar incidentes que pueden causarlesiones y perdidas por la interrupcindel negocio.

Revelar los puntos dbiles delprograma de Seguridad.

Motivar al personal y aumentan suconciencia cuando se conocen losresultados de sus esfuerzos en favor de laSeguridad.


Modificar el comportamiento delempleado.

Elevar la conciencia de seguridad.

Fortalecer las habilidades de laobservacin.


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Que requerimos

Para ser

Buenos Auditores



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. Cuando se conjuntan estas habilidades y practicas, se logra realizar

una Auditora de Calidad, que nos refleja el estado real de nuestrainstalacin.

AptitudActitud

Capacitacin

PersuasivoObservador

Saber identificar y advertir losactos y condiciones inseguras,hablar con los empleados, darseguimiento y llevar registros

estadsticos

Estar convencido de crear un buenclima de seguridad que evite las

lesiones e incidentes en el personaly las instalaciones y sobre tododesear hacerlo

Saber advertir las faltas a lascategoras de EPP, Herramientas yEquipo, Pos. y Reacc. de laspersonas, Procedimientos, Orden yLimpieza, Aspectos Ergonmicos,etc.

Hablar sobre, las conductas seguras einseguras, hacerles entender las

posibles consecuencias de su actoinseguro y obtener su compromiso

para corregirlas en el acto.

A todos los niveles de laOrganizacin (Desde la Direccin

hasta el personal manual)


C d l i b j f


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Cuando alguien trabaja en forma segura

Empieza con un comentario positivo sobre lo que veas

Inicia con el empleado una conversacin sobre el trabajoy sus aspectos de Seguridad, incluso cualesquieraproblemas de Seguridad

Da las gracias al empleado

C d l i b j f i


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Cuando alguien trabaja en forma insegura

Observa, despus obten la atencin de la persona

Comenta aquello que el empleado estaba haciendo en forma segura

Analiza con el empleado Las posibles consecuencias de un acto inseguro Formas seguras de hacer el trabajo

Obten el acuerdo del empleado de que trabaje en forma segura en el futuro

Analiza con el los dems aspectos de Seguridad en el Trabajo

Da las gracias al empleado


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Al analizar el acto inseguro

SI HACES UN COMENTARIO: Expresa tu preocupacin Enfcate en los efectos, no en los actos

SI PREGUNTAS: Pregunta para explorar Pregunta para aprender, no para ensear

Para la situacin insegura que identificaste en tu rea de

trabajo


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Decidiendo: Hacer las auditorias de seguridad, otorgando lamxima prioridad a la seguridad.

Detenindose: Para prestar toda la atencin al rea de trabajo.

Observando: A las personas en forma cuidadosa y sistemtica,centrando la atencin en los actos inseguros.Pensando: Determinar en que forma, la seguridad podr verse

afectada por todo aquello que ha observado.Actuando: Para corregir la situacin y prevenir que se repita.

Para realizar una AE se requiere capacitacin y una constante

prctica para desarrollar y fortalecer las habilidades de laobservacin.


Una vez que el trabajador est capacitado realizar lasauditorias:


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Mirar: Arriba, Abajo, Atrs y Adentro.Escuchar: Los ruidos raros no habituales

Oler: Los olores raros no habituales.

Sentir: las temperaturas y vibraciones no habituales.

Para realizar una AE existen tcnicas de observacinmediante las cuales el auditor emplea sus sentidos para:



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Todo resultado de cualquier auditora, va a dependerfundamentalmente del cristal a travs del cual sehagan la observaciones

GAS Y PETROQUIMICABA SICA

Factores de Severidad



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Para calificar los actos inseguros que cometen los trabajadores al

ejecutar una actividad existe un factor de severidad.

Factor de severidad (FS) Es un factor numrico para ponderar los actos inseguros o condicionesinseguras creadas con relacin al riesgo de lesin que representan:

0.33Cuando existe la posibilidad de que ocurra una lesin mnima. Esuna violacin menor a procedimientos y practicas segurasestablecidas.

1.0 Existe la posibilidad de lesin.

3.0 Existe una alta posibilidad de ocurrir una lesin grave.

Factor deSeveridad Consecuencia


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REACCIONES DE LAS PERSONAS Ajustan su equipo de proteccin personal Cambian de posicin Reacomodan su trabajo Dejan de trabajar Colocan tierras Colocan bloqueos

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL Cabeza Ojos y cara Odos Aparato Respiratorio Brazos y Manos Tronco Piernas y pies

POSICIONES DE LAS PERSONAS (Causas de lesiones) Golpear contra objetos o Ser golpeado por objetos Quedar atrapado en , dentro de o entre objetos Cadas Contacto con temperaturas extremas Contacto con corriente elctrica

Inhalacin Absorcin Ingestin de una sustancia peligrosa Sobre-Esfuerzo

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Inadecuados para el trabajo Empleados en forma incorrecta En condiciones inseguras

PROCEDIMIENTOS Inadecuados No son conocidos ni entendidos No se cumplen


Actos y condiciones inseguras aser observados


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Proceso de la Auditoria

Se calcula el ndice de Actos Seguros con lainformacin recopilada aplicando la siguienteformula:

Se realiza el recorrido por el reaanotando la cantidad de ActosInseguros, Severidad y Nmerototal de personas observadas.

IAI =Suma de [(AI x FS 0.33) + (AI x FS 1) + (AI x FS 3)] x 100No. de personas observadas

ndice de Actos Seguros (IAS) = 100-ndice de Actos Inseguros


Calculo del ndice de Actos Seguros (%):Se detecta al personal cometiendo lossiguientes actos inseguros:a) 1 sin cinturn de seguridad trabajando a

una altura de 5mt. Y1 observando sinactuar (FS=3)

b) 1 sin lentes de seguridad caminando porel rea (FS=0.33)c) 2 trabajando en un motor desenergizado

con candado pero sin tarjeta(FS=0.33)d) 1 trabajando en un motor desenergizado

con tarjeta pero sin candado(FS=3)e) 1 sin guantes armando andamios

(FS=1.0)

Se observaron un total de 29 personas

IAI =Suma de [(3 x 0.33)+ (1 x 1)+ (3 x 3)] x 10029

ndice de Actos Seguros (IAS) = 100-ndice de Actos Inseguros

IAI =Suma de [(.99)+ (1) + (9)] x 10029IAI = [10.99 ] x 100 = 1099 = 37.89 %

29 29

ndice de Actos Seguros (IAS) = 100 - 37.89

ndice de Actos Seguros (IAS) = 62.10 %

Ejercicio


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Estndares de Desempeo


Los estndares de desempeo en Seguridad (% IAS)establecidos son los siguientes:

Desempeo

Seguro

Preventivo

Peligro

Rango ( % )

100 98.01

98.0 95.01

Menor a 95

ColorRepresentativo

Verde

Amarillo

Rojo

90

92

94

96

98

100

E n e

F e b

M a r

A b r

M a y

J u n

J u l

A g o

S e p

O c t

N o v

D i c

90

92

94

96

98

100

E n e

F e b

M a r

A b r

M a y

J u n

J u l

A g o

S e p

O c t

N o v

D i c


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Las auditoras deben ser peridicas(Cumplimiento)Debe de participar toda la fuerza de trabajo.(Compromiso) Se deben calcular los IAS en grupo, para que todos lo hagan de una formauniforme y se deben difundir los resultados.(Motivacin)Se deben de llevar registros estadsticos y detectar tendencias(Seguimiento)

Se deben tomar acciones en las categoras mas recurrentes para mejorar elestndar de seguridad (No basta con obtener un numero de IAS) Se deben de realizarevaluaciones para verificar la calidad de la realizacin delas auditoras por todo el personal.(Certificacin)


Para alcanzar la sustentabilidad y ejecucin disciplinadade las AEs se deben cumplir varias cualidadesesenciales:


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Formatos


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