CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO - Gob A4 marzo 2016.pdf · 9 direcciÓn de asuntos Éticos,...
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable 1 COORDINACIÓN JURÍDICA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN Y ARCHIVO DE CAUCIONES. PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE CAUCIONES A NIVEL NACIONAL 100 2 COORDINACIÓN JURÍDICA ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS VERBALES Y ESCRITAS, EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. NÚMERO DE CONSULTAS ABSUELTAS 100 3 COORDINACIÓN JURÍDICA REALIZAR EL ESTUDIO, PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS, CONTRATOS, CONVENIOS E INSTRUCTIVOS. NÚMERO DE PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS, CONTRATOS, CONVENIOS E INSTRUCTIVOS 100 4 COORDINACIÓN JURÍDICA REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS QUE SEAN DE INTERÉS INSTITUCIONAL. NÚMERO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS 100 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Anexo a4 PARA PROCESOS GOBERNANTES NO SE FORMULAN PROYECTOS Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
1 COORDINACIÓN JURÍDICA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN Y ARCHIVO DE CAUCIONES.PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS
REGISTROS DE CAUCIONES A NIVEL NACIONAL100
2 COORDINACIÓN JURÍDICAABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS VERBALES Y ESCRITAS, EN MATERIA DE
COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.NÚMERO DE CONSULTAS ABSUELTAS 100
3 COORDINACIÓN JURÍDICA
REALIZAR EL ESTUDIO, PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE LEYES,
DECRETOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS, CONTRATOS, CONVENIOS E
INSTRUCTIVOS.
NÚMERO DE PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS,
REGLAMENTOS, ACUERDOS, CONTRATOS,
CONVENIOS E INSTRUCTIVOS
100
4 COORDINACIÓN JURÍDICAREALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS QUE SEAN DE INTERÉS
INSTITUCIONAL.
NÚMERO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
JURÍDICAS100
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Anexo a4
PARA PROCESOS GOBERNANTES NO SE FORMULAN PROYECTOS
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
5 COORDINACIÓN JURÍDICA ELABORAR EL BOLETÍN DE CONSULTAS JURÍDICAS DEL AÑO 2016 NÚMERO DE BOLETÍN DE CONSULTAS JURÍDICAS 1
6 COORDINACIÓN JURÍDICA EMITIR Y PUBLICAR LOS BOLETINES JURÍDICOSNÚMERO DE BOLETINES JURÍDICOS EMITIDOS Y
PUBLICADOS2
7DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIALCONTROLAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS.
PORCENTAJE DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS REGISTRADAS100
8DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIALANALIZAR Y DAR TRATAMIENTO A LAS DENUNCIAS. NÚMERO DE DENUNCIAS ANALIZADAS. 800
9DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIALREALIZAR VERIFICACIONES PRELIMINARES DERIVADAS DE LAS DENUNCIAS.
NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES
REALIZADAS10
10DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIALEJECUTAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS NÚMERO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS REALIZADAS 2
11DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
CAPACITAR SOBRE ÉTICA PÚBLICA, CONTROL SOCIAL, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y GESTIÓN PÚBLICA MÓDULO DE ÉTICA, PROGRAMADOS EN EL
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN.
NUMERO DE CURSOS EJECUTADOS 57
12DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIALGESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 010-CG-2015
NRO. DE INFORMES PRESENTADOS A LA MÁXIMA
AUTORIDAD13
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
13DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
GESTIONAR LAS CONSULTAS E INQUIETUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOS
CANALES OFICIALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, RELACIONADAS CON
EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN
NUMERO DE CONSULTAS E INQUIETUDES
ABSUELTAS1200
14DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
NUMERO DE EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
REALIZADOS1
15DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES
RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL% DE REUNIONES REALIZADAS 100
16DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE FTCS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE LA FTCS% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 100
17DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
ASESORAR TÉCNICAMENTE A LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LAS REGIONALES Y
DELEGACIONES PROVINCIALES PARA LA GESTIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA
INSTITUCIONAL
NUMERO DE COMITÉS DE ÉTICA ACTUALIZADOS,
CAPACITADOS Y ASESORADOS23
18DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
GESTIONAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL EN LA
MATRIZ
% DE ACTIVIDADES REALIZADAS SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA100
19DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
PREPARAR INFORMES JURÍDICOS RELACIONADOS CON LAS COMISIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONVENCIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
% DE INFORMES PRESENTADOS 100
20DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS
PENDIENTES DE LOS AÑOS 2013 Y 2014
NUMERO DE DECLARACIONES JURAMENTADAS
INGRESADAS AL SISTEMA97000
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
21DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 (CONTROL PATRIMONIAL)
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL23
22DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 (CONTROL PATRIMONIAL) ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
23DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 (CONTROL PATRIMONIAL) VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
24DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 (CONTROL PATRIMONIAL) OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
25DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL35
26DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
27DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
28DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL36
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
29DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
30DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
31DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
32DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL
Y SEGURIDAD SOCIALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
33DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL59
34DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
35DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
36DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRALEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
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37DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN, AMBIENTE
Y FINANZASEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL16
38DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN, AMBIENTE
Y FINANZASEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
39DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN, AMBIENTE
Y FINANZASEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
40DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN, AMBIENTE
Y FINANZASEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
41 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL39
42 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS CON
CONFERENCIA FINAL100
43 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016VERIFICACIONES PRELIMINARES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016100
44 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL EN EJECUCIÓN SIN
CONFERENCIA FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015100
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45DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES
ESTRATÉGICOSEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL30
46DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES
ESTRATÉGICOSEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
47DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES
ESTRATÉGICOSEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
48DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES
ESTRATÉGICOSEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
49DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓNEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL16
50DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓNEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
51DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓNEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
52DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓNEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
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53 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS REVISAR EL CONTENIDO DE LOS INFORMES Y ANEXOSPORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA REVISIÓN DEL
CONTENIDO DE LOS INFORMES Y ANEXOS70
54 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASDEVOLVER LOS INFORMES A LAS UAI, POR EFECTO DE LA REVISIÓN DE
CALIDAD.
PORCENTAJE DE INFORMES DEVUELTOS A LAS UAI,
POR EFECTO DE LA REVISIÓN DE CALIDAD70
55 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASREVISAR EL CONTENIDO DE LOS INFORMES Y ANEXOS UNA VEZ QUE HAN
SIDO CONSIDERADAS LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS REALIZADAS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA REVISIÓN DEL
CONTENIDO DE LOS INFORMES Y ANEXOS
DEVUELTOS CON OBSERVACIONES A LAS UAI
70
56 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASAPROBAR LOS INFORMES GENERADOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA
INTERNA.PORCENTAJE DE INFORMES APROBADOS EN EL AÑO 70
57 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
COORDINAR EL PROYECTO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA
FORMULACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LA UNIDADES DE
AUDITORÍA INTERNA CON LA DPEI
NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO PARA LA
COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS
PLANES ANUALES DE CONTROL DE LA UNIDADES DE
AUDITORÍA INTERNA CON LA DPEI
100
58 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASELABORAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL
DE CONTROL DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA.
NÚMERO DE REUNIONES Y/O VIDEOCONFERENCIAS
PARA LA PLANIFICACIÓN ANUAL CON LAS UAI100
59 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASREVISAR LOS PLANES ANUALES DE CONTROL ELABORADOS POR LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA
NÚMERO DE PLANES ANUALES DE CONTROL
ELABORADOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA
INTERNA
100
60 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASVERIFICAR LOS CAMBIOS SUGERIDOS EN LOS PLANES ANUALES DE
CONTROL
NÚMERO DE PLANES ANUALES DE CONTROL
REVISADOS100
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
61 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS CONSOLIDAR LOS PLANES ANUALES DE CONTROLPORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA CONSOLIDACIÓN
DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL100
62 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASMONITOREAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE
CONTROL DE LA UAI DE PICHINCHA
GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE
CONTROL DE LA UAI DE PICHINCHA100
63 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS TRAMITAR LAS SOLICITUD DE MODIFICACIONES A LAS ÓRDENES DE TRABAJO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL ANÁLISIS DE LAS
SOLICITUDES DE MODIFICACIONES A LAS ÓRDENES
DE TRABAJO
100
64 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASBRINDAR ASESORAMIENTO A LOS AUDITORES INTERNOS EN LA EJECUCIÓN
DE LAS ACCIONES DE CONTROL
NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS A LOS
AUDITORES INTERNOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS
ACCIONES DE CONTROL
100
65 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASREALIZAR EL MONITOREO EN EL SISTEMA DE CONTROL SISCON EL AVANCE
DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL.
GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE
CONTROL DE LA UAI DE PICHINCHA100
66 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE CREACIÓN, REESTRUCTURA O
SUPRESIÓN DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA
NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS DE CREACIÓN,
REESTRUCTURA O SUPRESIÓN DE LAS UNIDADES DE
AUDITORÍA INTERNA
100
67 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS REGISTRAR EL INGRESO DE COMUNICACIONES, INFORMES Y EXPEDIENTESNÚMERO DE COMUNICACIONES, INFORMES Y
EXPEDIENTES INGRESADOS100
68 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNASREGISTRAR EL REINGRESO DE INFORMES Y ANEXOS PRODUCTO DE LAS
OBSERVACIONES EFECTUADAS
NÚMERO DE INFORMES Y ANEXOS PRODUCTO DE
LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS REGISTRADOS100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
69 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS REGISTRAR Y ENVIAR LOS INFORMES APROBADOS NÚMERO DE INFORMES REGISTRADOS Y ENVIADOS 100
70 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DESPACHAR LAS COMUNICACIONES NÚMERO DE COMUNICACIONES DESPACHADAS 100
71 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓNPORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL MANTENIMIENTO
Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN100
72 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 DE LAS UAIACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL DE LAS UAI569
73DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
ESTUDIAR PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES, DOCTRINA Y EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS PARA ELABORAR ESCRITOS QUE SE PRESENTAN EN LOS
JUICIOS EN LOS QUE INTERVIENE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL COMO
DEMANDANTE O DEMANDADA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE JUICIOS
PATROCINADOS100
74DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
REVISAR PROCESOS JUDICIALES Y ANALIZAR EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS Y DE JUICIOS PARA SUPERVISIÓN DE PROCESO DE
PATROCINIO EN UNIDADES JURÍDICAS DE DIRECCIONES REGIONALES Y
DELEGACIONES PROVINCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES
SOLICITADAS100
75DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
INTERVENIR EN DILIGENCIAS, AUDIENCIAS Y EN JUICIOS:
CONSTITUCIONALES, PENAL, CIVIL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES
JUDICIALES REALIZADAS100
76DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
ACTUALIZAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE JUICIOS CON EL INGRESO
DE BOLETAS E INFORMACIÓN ADICIONAL EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE
JUICIOS Y DECIDIR TRAMITAR A SEGUIR
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROVIDENCIAS
JUDICIALES PROCESADAS100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
77DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
REVISAR EXPEDIENTES DE JUICIOS PARA CONVALIDAR DATOS
FUNDAMENTALES O INCONSISTENCIAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE
JUICIOS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE REVISIÓN DE
REGISTROS EN SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS100
78DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
ESTUDIAR Y ANALIZAR PROYECTOS DE INFORMES CON INDICIOS DE
RESPONSABILIDAD PENAL ELABORADOS POR LAS UNIDADES DE CONTROL
INTERNO Y EXTERNO Y, EMITIR RESPECTIVO INFORME
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EMISIÓN DE
PRONUNCIAMIENTOS100
79DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
SUPERVISIÓN SOBRE PROCESO DE PATROCINIO EN DIRECCIONES
REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES ASÍ COMO CAPACITACIÓN IN
SITU A RESPONSABLES DE ACTUALIZACIÓN SISTEMA INFORMATIVO DE
JUICIOS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE SERVIDORES
SUPERVISADOS Y CAPACITADOS EN ÁREAS LEGALES
DE PROVINCIAS
100
80DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE ARCHIVOS FÍSICOS DE PROCESOS
JUDICIALES A NIVEL NACIONAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROCESOS
JUDICIALES ACTUALIZADOS100
81DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVASCONTESTAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LA FISCALÍA.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CONTESTACIONES
A FISCALÍA100
82DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
VERIFICAR DEPRECATORIOS DE DEMANDAS ENVIADOS POR LOS
TRIBUNALES DISTRITALES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS A NIVEL
NACIONAL.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DEPRECATORIOS
TRAMITADOS100
83DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
RECIBIR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR RESOLUCIONES EJECUTORIADAS Y
ÓRDENES DE COBRO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES
EJECUTORIADAS RECIBIDAS100
84DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
EMITIR TÍTULOS DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES A LA PROVINCIA DE
PICHINCHA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EMISIÓN DE
TÍTULOS DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES A
PICHINCHA
100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
85DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVASRECIBIR, REGISTRAR Y TRAMITAR SOLICITUDES DE COACTIVADOS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TRÁMITE A
SOLICITUDES DE COACTIVADOS100
86DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
REVISAR PROCESOS COACTIVOS Y ELABORAR, SUPERVISAR, TIPIAR Y
TRAMITAR PROVIDENCIAS DE IMPULSO ACCIÓN COACTIVA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ELABORACIÓN DE
PROVIDENCIAS100
87DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVASNOTIFICAR TÍTULOS DE CRÉDITO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE
TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS PARA PICHINCHA100
88DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVASEMITIR Y CITAR AUTOS DE PAGO EN PICHINCHA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CITACIÓN DE AUTOS
DE PAGO EN PICHINCHA100
89DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
REVISAR Y DIGITALIZAR DOCUMENTOS (RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS,
ANTECEDENTES, OFICIOS, MEMORANDOS Y EXPEDIENTES FÍSICOS)
INGRESADOS Y DESPACHADOS POR ÁREA DE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS INGRESADOS Y DESPACHADOS POR
ÁREA DE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y COACTIVAS
100
90DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVASACTUALIZAR BIBLIOTECA VIRTUAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE
BIBLIOTECA VIRTUAL100
91DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
RECIBIR, REGISTRAR Y VERIFICAR CONTABLE Y FINANCIERAMENTE
DEPÓSITOS REALIZADOS POR PAGO DE TÍTULOS DE CRÉDITO,
RESOLUCIONES Y ÓRDENES DE COBRO EN ESIGEF
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE REGISTROS
CONTABLES Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A
DEPÓSITOS EFECTUADOS A NIVEL NACIONAL
100
92DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
EMITIR LIQUIDACIONES SOBRE OBLIGACIONES CONSTANTES EN TÍTULOS DE
CRÉDITO, RESOLUCIONES Y ÓRDENES DE COBRO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LIQUIDACIONES Y
RELIQUIDACIONES REGISTRADAS A NIVEL NACIONAL100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
93DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
REVISAR, REGISTRAR Y ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS PARA
EMITIR REPORTES DE VALORES RECAUDADOS A NIVEL NACIONAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CONCILIACIÓN
BANCARIA DE VALORES RECAUDADOS A NIVEL
NACIONAL
100
94DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y
COACTIVAS
COORDINAR CON DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE SITIO DOCUMENTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE
SITIO DOCUMENTAL100
95DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
PROPONER CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA EL PROCESO DE
PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIVILES:
GLOSAS Y GENERACIÓN DE ÓRDENES DE REINTEGRO.
% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 1
96DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
COORDINAR CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL DE LA
MATRIZ, DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS, DIRECCIONES REGIONALES Y
DELEGACIONES PROVINCIALES, PARA UNIFICAR CRITERIOS PARA
ESTANDARIZAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MEMORANDO RESUMEN.
% DE COORDINACIÓN EFECTUADA 3
97DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
ELABORAR LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES CIVILES
% DE OFICIOS INDIVIDUALES DE
PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
CIVILES ELABORADOS
1500
98DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
ELABORAR LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
% DE OFICIOS INDIVIDUALES DE
PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
4000
99DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADESGENERAR ÓRDENES DE REINTEGRO. # DE ÓRDENES DE REINTEGRO 500
100DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE
PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES CULPOSA VÍA GLOSA.
% DE OFICIOS INDIVIDUALES DE
PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
CIVILES CULPOSA VÍA GLOSA REVISADAS
1500
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
101DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE
PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES CULPOSA VÍA ORDEN
DE REINTEGRO.
% DE OFICIOS INDIVIDUALES DE
PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
CIVILES CULPOSA VÍA ORDEN DE REINTEGRO
500
102DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE
PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
% DE OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS4000
103DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
REGISTRAR LA RECEPCIÓN DE LOS INFORMES APROBADOS CON SU
INFORMACIÓN ANEXA, REMITIDA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
CONTROL DE LA MATRIZ, DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS,
DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES.
% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 2000
104DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
GENERAR LAS BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.
% DE BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS4000
105DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
GENERAR LAS BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
CIVILES VÍA GLOSAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.
% DE BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES CIVILES VÍA GLOSAS
GENERADAS
1500
106DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
GENERAR LAS BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
CIVILES VÍA ÓRDENES DE REINTEGRO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.
% DE BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES CIVILES VÍA ÓRDENES DE
REINTEGRO GENERADAS
500
107DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
SUSCRIBIR LAS BOLETAS Y EFECTUAR EL TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN DE LAS
MISMAS, CUIDANDO QUE SE SIENTE LA RAZÓN DE LA NO RECEPCIÓN POR
PARTE DE LOS NOTIFICADOS DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE
PREDETERMINACIÓN Y DE ÓRDENES DE REINTEGRO; Y, TRAMITAR UNA
FORMA ALTERNA DE NOTIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA
VIGENTE.
% DE BOLETAS Y TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN
EFECTUADAS6000
108DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADESSUPERVISAR A LOS NOTIFICADORES. % DE SUPERVISIÓN A LAS NOTIFICACIONES 6000
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
109DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
RECIBIR Y REGISTRAR LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS
NOTIFICADOS CON LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES; Y, LAS
SOLICITUDES DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR LOS NOTIFICADOS
RESPECTO A LAS ÓRDENES DE REINTEGRO.
% DE REGISTRO DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS
POR LOS NOTIFICADOS CON LA PREDETERMINACIÓN
DE RESPONSABILIDADES; Y, LAS SOLICITUDES DE
RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR LOS
NOTIFICADOS RESPECTO A LAS ÓRDENES DE
REINTEGRO.
100
110DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADESCONFORMAR LOS EXPEDIENTES, NUMERAR Y FECHAR. % DE EXPEDIENTES NUMERADOS Y FECHADOS 100
111DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
MANTENER UN REGISTRO Y CONTROL DEL PLAZO OTORGADO A LOS
NOTIFICADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS.
% DE REGISTROS DEL PLAZO OTORGADO A LOS
NOTIFICADOS100
112DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
OTORGAR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE
MANTENGAN EN ESA UNIDAD, OBSERVANDO LO DISPUESTO EN LA
REGLAMENTACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN RESERVADA Y RESTRINGIDA
# DE COPIAS CERTIFICADAS 100
113DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
REMITIR LOS EXPEDIENTES DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE ORDENADOS Y FOLIADOS A LA
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.
% DE EXPEDIENTES DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE ORDENADOS Y
FOLIADOS A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.
100
114DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
REMITIR LOS EXPEDIENTES DE ÓRDENES DE REINTEGRO DEBIDAMENTE
ORDENADOS Y FOLIADOS A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.
% DE EXPEDIENTES DE ÓRDENES DE REINTEGRO
DEBIDAMENTE ORDENADOS Y FOLIADOS A LA
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.
100
115 DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓNREALIZAR EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECURSO
DE REVISIÓN INTERPUESTO, POR CADA RESOLUCIÓNNÚMERO DE CONCESIÓN DE RECURSOS 70
116 DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓNREALIZAR EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECURSO
DE REVISIÓN INTERPUESTO, POR CADA RESOLUCIÓNNÚMERO DE NEGATIVAS DE RECURSOS 180
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
117 DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓNELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES SOBRE LOS RECURSOS DE
REVISIÓN ACEPTADOS A TRÁMITENÚMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS 144
118 DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓNREALIZAR LAS PROVIDENCIAS DE CONCESIÓN DE LOS RECURSOS DE
REVISIÓN A CADA ADMINISTRADO.
NÚMERO DE PROVIDENCIA DE CONCESIÓN DE
RECURSOS100
119 DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓNDESPACHAR LAS RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN
ACEPTADO POR CADA ADMINISTRADO.
NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES
EMITIDAS100
120 DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓNSOLICITAR LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE.
NÚMERO DE SOLICITUDES PARA LA EMISIÓN DE LOS
TÍTULOS DE CRÉDITO ELABORADAS100
121 DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓNATENCIÓN Y ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS Y DESGLOSE SOLICITADAS
POR LOS RECURRENTESNÚMERO COPIAS CERTIFICADAS ENTREGADAS 100
122 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ELABORAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVASNÚMERO DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS ELABORADAS3800
123 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ELABORAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES CIVILESNÚMERO DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES
CIVILES ELABORADAS2800
124 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES RECTIFICAR ERRORES DE CÁLCULO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTENÚMERO DE RECTIFICACIONES DE RESOLUCIONES
CIVILES ELABORADAS15
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
125 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES REALIZAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL
NÚMERO DE EXPEDIENTES SOBRE
RESPONSABILIDADES PREDETERMINADAS Y
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
INGRESADOS EN EL SISTEMA
100
126 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES EXPEDIDASNÚMERO DE ENVIADAS NOTIFICACIÓN DE
RESOLUCIONES EXPEDIDAS8100
127 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES REALIZAR LAS NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES EXPEDIDAS NÚMERO DE RESOLUCIONES NOTIFICADAS 8100
128 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES CERTIFICAR DOCUMENTOS Y ABSOLVER CONSULTAS.NÚMERO DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS Y
NÚMERO DE CONSULTAS ABSUELTAS100
129 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
REALIZAR EL ENVÍO DE LOS EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES DE GLOSAS,
ÓRDENES DE REINTEGRO QUE SOLICITEN RECURSO DE REVISIÓN O QUE
IMPUGNEN.
NÚMERO DE CONCESIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN
REALIZADAS100
130 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
REALIZAR EL ENVÍO LOS EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES EJECUTORIADAS
DE GLOSAS, ÓRDENES DE REINTEGRO Y RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, PARA EJERCER LA ACCIÓN COACTIVA
NÚMERO DE ÓRDENES DE COBRO DISPUESTAS
EFECTUADAS600
131DIRECCIÓN TÉCNICA, NORMATIVA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
ELABORAR PROYECTOS DE NORMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS,
PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS PARA EL CONTROL DE LOS RECURSOS
ESTATALES, RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE NORMATIVA
GRADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ELABORADOS100
132DIRECCIÓN TÉCNICA, NORMATIVA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
REALIZAR PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMAS, MANUALES,
INSTRUCTIVOS, PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS PARA EL CONTROL DE
LOS RECURSOS ESTATALES, RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE NORMATIVA
NÚMERO DE PROYECTOS ACTUALIZADOS 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
133DIRECCIÓN TÉCNICA, NORMATIVA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
BRINDAR ASESORÍA INTERNA Y EXTERNA EN LO CONCERNIENTE A
NORMATIVA PARA EL CONTROL DE LOS RECURSOS ESTATALES,
RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE NORMATIVA
NÚMERO DE CONSULTAS ABSUELTAS 100
134DIRECCIÓN TÉCNICA, NORMATIVA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
ELABORAR PROYECTOS DE NORMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS,
PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
ESTADO, RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
GRADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ELABORADOS100
135DIRECCIÓN TÉCNICA, NORMATIVA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
REALIZAR PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMAS, MANUALES,
INSTRUCTIVOS, PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE ESTADO, RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE PROYECTOS ACTUALIZADOS 100
136DIRECCIÓN TÉCNICA, NORMATIVA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
BRINDAR ASESORÍA INTERNA Y EXTERNA EN LO CONCERNIENTE A
NORMATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO, RELACIONADOS A
LA GESTIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE CONSULTAS ABSUELTAS 100
137 DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYASEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADOPORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100
138 DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS
SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS
MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS
SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS
PORCENTAJE DE SUSPENSIONES TEMPORALES A
ACCIONES DE CONTROL100
139 DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA
CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL
PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN A ACCIONES DE
CONTROL100
PROCESOS DESCONCENTRADOS
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
140 DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS
APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y
SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
141 DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS
LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE
SU DE SU JURISDICCIÓN,
PORCENTAJE DE REGISTRO A DECLARACIONES
PATRIMONIALES100
142 DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS CONTROLAR LAS CAUCIONES PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
143 DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS MANTENER, INGRESAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
144 DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS RECAUDAR Y EJERCER LA COACTIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
145 DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYASMANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LAS ENTIDADES BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL, PARA FINES DE LA PLANIFICACIÓN
PORCENTAJE DE ENTIDADES ACTUALIZADAS EN EL
SISTEMA CATASTRO100
146 DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES
ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
147 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
GUAYAS
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL210
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
148 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
GUAYAS
ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
149 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
GUAYAS
VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
150 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
GUAYAS
OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
151 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL
ORO
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL64
152 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL
ORO
ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
153 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL
ORO
VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
154 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL
ORO
OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
155 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
LOS RÍOS
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL72
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
156 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
LOS RÍOS
ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
157 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
LOS RÍOS
VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
158 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
LOS RÍOS
OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
159 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
GALÁPAGOS
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL28
160 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
GALÁPAGOS
ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
161 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
GALÁPAGOS
VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
162 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
GALÁPAGOS
OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
163 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
SANTA ELENA
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL35
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
164 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
SANTA ELENA
ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
165 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
SANTA ELENA
VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
166 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA
EJECUTAR EL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES Y
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHOS PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
SANTA ELENA
OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
167 DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAYEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADOPORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100
168 DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY
SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS
MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS
SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS
PORCENTAJE DE SUSPENSIONES TEMPORALES A
ACCIONES DE CONTROL100
169 DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA
CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL
PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN A ACCIONES DE
CONTROL100
170 DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY
APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y
SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
171 DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY
LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE
SU DE SU JURISDICCIÓN,
PORCENTAJE DE REGISTRO A DECLARACIONES
PATRIMONIALES100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
172 DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY CONTROLAR LAS CAUCIONES PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
173 DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY MANTENER, INGRESAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 130
174 DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY RECAUDAR Y EJERCER LA COACTIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
175 DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAYMANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LAS ENTIDADES BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL, PARA FINES DE LA PLANIFICACIÓN
PORCENTAJE DE ENTIDADES ACTUALIZADAS EN EL
SISTEMA CATASTRO100
176 DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES
ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
177 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL92
178 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
179 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
180 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
181 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL42
182 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
183 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
184 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
185 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL56
186 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
187 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
188 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
189 DIRECIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUAEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADOPORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100
190 DIRECIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA
SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS
MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS
SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS
PORCENTAJE DE SUSPENSIONES TEMPORALES A
ACCIONES DE CONTROL100
191 DIRECIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA
CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL
PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN A ACCIONES DE
CONTROL100
192 DIRECIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA
APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y
SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
193 DIRECIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA
LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE
SU DE SU JURISDICCIÓN,
PORCENTAJE DE REGISTRO A DECLARACIONES
PATRIMONIALES100
194 DIRECIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA CONTROLAR LAS CAUCIONES PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
195 DIRECIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA MANTENER, INGRESAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
196 DIRECIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA RECAUDAR Y EJERCER LA COACTIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
197 DIRECIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUAMANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LAS ENTIDADES BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL, PARA FINES DE LA PLANIFICACIÓN
PORCENTAJE DE ENTIDADES ACTUALIZADAS EN EL
SISTEMA CATASTRO100
198 DIRECIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES
ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
199 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL85
200 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
201 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
202 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
203 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL28
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
204 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
205 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
206 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
207 DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJAEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADOPORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100
208 DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA
SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS
MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS
SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS
PORCENTAJE DE SUSPENSIONES TEMPORALES A
ACCIONES DE CONTROL100
209 DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA
CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL
PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN A ACCIONES DE
CONTROL100
210 DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA
APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y
SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
211 DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA
LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE
SU DE SU JURISDICCIÓN,
PORCENTAJE DE REGISTRO A DECLARACIONES
PATRIMONIALES100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
212 DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA CONTROLAR LAS CAUCIONES PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
213 DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA MANTENER, INGRESAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
214 DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA RECAUDAR Y EJERCER LA COACTIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
215 DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJAMANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LAS ENTIDADES BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL, PARA FINES DE LA PLANIFICACIÓN
PORCENTAJE DE ENTIDADES ACTUALIZADAS EN EL
SISTEMA CATASTRO100
216 DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES
ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
217 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL76
218 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
219 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
220 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
221 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL42
222 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
223 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
224 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
225 DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADOPORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100
226 DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ
SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS
MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS
SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS
PORCENTAJE DE SUSPENSIONES TEMPORALES A
ACCIONES DE CONTROL100
227 DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA
CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL
PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN A ACCIONES DE
CONTROL100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
228 DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ
APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y
SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
229 DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ
LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE
SU DE SU JURISDICCIÓN,
PORCENTAJE DE REGISTRO A DECLARACIONES
PATRIMONIALES100
230 DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ CONTROLAR LAS CAUCIONES PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
231 DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ MANTENER, INGRESAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
232 DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ RECAUDAR Y EJERCER LA COACTIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
233 DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍMANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LAS ENTIDADES BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL, PARA FINES DE LA PLANIFICACIÓN
PORCENTAJE DE ENTIDADES ACTUALIZADAS EN EL
SISTEMA CATASTRO100
234 DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES
ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
235 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL125
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
236 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
237 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
238 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
239 DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZOEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADOPORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100
240 DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO
SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS
MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS
SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS
PORCENTAJE DE SUSPENSIONES TEMPORALES A
ACCIONES DE CONTROL100
241 DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA
CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL
PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN A ACCIONES DE
CONTROL100
242 DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO
APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y
SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
243 DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO
LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE
SU DE SU JURISDICCIÓN,
PORCENTAJE DE REGISTRO A DECLARACIONES
PATRIMONIALES100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
244 DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO CONTROLAR LAS CAUCIONES PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
245 DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO MANTENER, INGRESAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
246 DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO RECAUDAR Y EJERCER LA COACTIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
247 DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZOMANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LAS ENTIDADES BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL, PARA FINES DE LA PLANIFICACIÓN
PORCENTAJE DE ENTIDADES ACTUALIZADAS EN EL
SISTEMA CATASTRO100
248 DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES
ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
249 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL80
250 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
251 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
252 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
253 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL45
254 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
255 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
256 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
257 DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURAEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADOPORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100
258 DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA
SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS
MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS
SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS
PORCENTAJE DE SUSPENSIONES TEMPORALES A
ACCIONES DE CONTROL100
259 DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA
CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL
PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN A ACCIONES DE
CONTROL100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
260 DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA
APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y
SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
261 DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA
LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE
SU DE SU JURISDICCIÓN,
PORCENTAJE DE REGISTRO A DECLARACIONES
PATRIMONIALES100
262 DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA CONTROLAR LAS CAUCIONES PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
263 DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA MANTENER, INGRESAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
264 DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA RECAUDAR Y EJERCER LA COACTIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
265 DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURAMANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LAS ENTIDADES BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL, PARA FINES DE LA PLANIFICACIÓN
PORCENTAJE DE ENTIDADES ACTUALIZADAS EN EL
SISTEMA CATASTRO100
266 DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES
ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
267 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL60
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
268 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
269 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
270 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
271 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL36
272 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
273 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
274 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
275 DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPOEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADOPORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
276 DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO
SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS
MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS
SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS
PORCENTAJE DE SUSPENSIONES TEMPORALES A
ACCIONES DE CONTROL100
277 DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA
CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL
PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN A ACCIONES DE
CONTROL100
278 DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO
APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y
SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
279 DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO
LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE
SU DE SU JURISDICCIÓN,
PORCENTAJE DE REGISTRO A DECLARACIONES
PATRIMONIALES100
280 DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO CONTROLAR LAS CAUCIONES PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
281 DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO MANTENER, INGRESAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
282 DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO RECAUDAR Y EJERCER LA COACTIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
283 DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPOMANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LAS ENTIDADES BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL, PARA FINES DE LA PLANIFICACIÓN
PORCENTAJE DE ENTIDADES ACTUALIZADAS EN EL
SISTEMA CATASTRO100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
284 DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES
ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
285 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL40
286 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
287 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
288 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 327
289 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL27
290 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
291 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
292 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
293 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL38
294 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
295 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
296 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
297 DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXIEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADOPORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100
298 DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI
SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS
MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS
SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS
PORCENTAJE DE SUSPENSIONES TEMPORALES A
ACCIONES DE CONTROL100
299 DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA
CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL
PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN A ACCIONES DE
CONTROL100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
300 DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI
APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y
SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
301 DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI
LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE
SU DE SU JURISDICCIÓN,
PORCENTAJE DE REGISTRO A DECLARACIONES
PATRIMONIALES100
302 DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI CONTROLAR LAS CAUCIONES PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
303 DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI MANTENER, INGRESAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
304 DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI RECAUDAR Y EJERCER LA COACTIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
305 DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXIMANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LAS ENTIDADES BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL, PARA FINES DE LA PLANIFICACIÓN
PORCENTAJE DE ENTIDADES ACTUALIZADAS EN EL
SISTEMA CATASTRO100
306 DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES
ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
307 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL42
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
308 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
309 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
310 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
311 DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDASEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADOPORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100
312 DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS
SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS
MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS
SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS
PORCENTAJE DE SUSPENSIONES TEMPORALES A
ACCIONES DE CONTROL100
313 DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA
CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL
PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN A ACCIONES DE
CONTROL100
314 DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS
APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y
SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
315 DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS
LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURADAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE
SU DE SU JURISDICCIÓN,
PORCENTAJE DE REGISTRO A DECLARACIONES
PATRIMONIALES100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
316 DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS CONTROLAR LAS CAUCIONES PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
317 DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS MANTENER, INGRESAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
318 DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS RECAUDAR Y EJERCER LA COACTIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
319 DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDASMANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LAS ENTIDADES BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL, PARA FINES DE LA PLANIFICACIÓN
PORCENTAJE DE ENTIDADES ACTUALIZADAS EN EL
SISTEMA CATASTRO100
320 DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES
ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
321 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL52
322 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
323 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
324 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
325DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILASEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016
ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON
CONFERENCIA FINAL32
326DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILASEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS 100
327DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILASEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS 100
328DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILASEJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016 OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR 100
329 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL EJECUTAR EL PLAN DE CONTROL 2016NÚMERO INFORMES DE ARRASTRE ENVIADOS A LA
APROBACIÓN16
330 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL EJECUTAR EL PLAN DE CONTROL 2016NÚMERO ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADOS
EJECUTADAS22
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
331 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL EJECUTAR EL PLAN DE CONTROL 2016NÚMERO ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS
EJECUTADAS100
332 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL EJECUTAR EL PLAN DE CONTROL 2016 NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES 100
333 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONALREALIZAR LA COORDINACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS Y PASANTÍAS
INTERNACIONALES
NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS INTERNACIONALES
COORDINADAS EN EL AÑO 20161
334 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD Y FUNCIONARIOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL
EXTERIOR
NÚMERO DE PARTICIPACIONES INTERNACIONALES
EJECUTADAS POR EL SEÑOR CONTRALOR O LOS
FUNCIONARIOS DE LA CGE EN EL AÑO 2016
4
335 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CON LAS EFS Y BLOQUES INTERNACIONALES
TASA DE CORREOS ATENDIDOS,
VIDEOCONFERENCIAS EJECUTADAS, INFORMES Y/O
ENCUESTAS ENVIADOS, EN EL AÑO 2016, CON
OPORTUNIDAD
4
336 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS, INFORMES TÉCNICOS Y PONENCIASTASA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS EN
EL AÑO 20163
337 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALESASESORAR A LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE COOPERACIÓN Y
RELACIONES CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
TASA DE ASESORÍAS BRINDADAS A LAS
AUTORIDADES DE LA CGE EN EL AÑO 20166
338 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES EJECUTAR CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EFSTASA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
EJECUTADOS EN EL AÑO 2016 CON LAS EFS.1
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
339 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
COORDINAR LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y O/SEMINARIOS
INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ECUADOR
TASA DE CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS EN EL
AÑO 20168
340 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES A
EJECUTARSE ANUALMENTE DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA CGE - BID
TASA DE ACTIVIDADES/INFORMES/PRODUCTOS
APROBADAS3
341 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓNGRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIÓN1
342 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES PREPARACIÓN DE PROYECCIONES DE FLUJO DE FONDOS TASA DE FLUJOS DE CAJA ELABORADOS 3
343 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALESPREPARAR SOLICITUDES Y JUSTIFICACIONES DE USO DE FONDOS QUE SE
ENVIARÁN AL BID DE ACUERDO A LOS FORMATOS ESTABLECIDOS.
TASA DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO
EJECUTADAS2
344 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA TASA DE TAREAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS 12
345 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES EVALUACIÓN DEL PROGRAMATASA DE INFORMES DE AVANCE DEL PROGRAMA
EJECUTADOS2
346 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES INFORMES EJECUTIVOS PARA SENPLADES TASA DE INFORMES PRESENTADOS 2
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
347 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017 DE LA CGEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIÓN1
348 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LAS BODEGAS DE BIENESCONTROL DE CALIDAD EN EL LEVANTAMIENTO DEL
INVENTARIO DE LAS BODEGAS DE BIENES2
349 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL % ATENCIÓN A SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN 6002
350 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOSREALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE
BIENES INSTITUCIONALES
REPORTES EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE
CONTRATO12
351 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MENSUAL 12
352 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOSELABORAR INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DE LA CGE.
INFORMES EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE
CONTRATO12
353 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOSELABORAR INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO ASEO OFICINAS
CGE.
INFORMES EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE
CONTRATO12
354 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS ELABORAR EL PLAN DE ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO 2017GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y
MANTENIMIENTO 20171
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
355 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESSOLICITUDES DE PROVEEDURÍA (DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO)210
356 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PASAJES ADQUIRIDOS 3360
357 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOSELABORAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS PARA EJECUCIÓN DE
OBRASESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24
358 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOSREALIZAR LA REVISIÓN DE PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS,
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓNPLANILLAS REVISADAS 55
359 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOSREALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE AUDITORÍA CON COMPAÑÍAS PRIVADAS.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA CON
COMPAÑÍAS PRIVADAS, REALIZADAS50
360 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOSELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
AUDITORÍA CON COMPAÑÍAS PRIVADAS.
PLAN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
AUDITORÍA EXTERNA 20171
361 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS EJECUCIÓN DE PROCESOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICASPROCESOS SUBIDOS AL PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS DEL SERCOP33
362 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO PARA EL AÑO 2016. % DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. 401
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
363 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓNREALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS
DESARROLLADOS POR LA DIRECCIÓN, ALINEADOS AL PLAN ESTRATÉGICO.% DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 1
364 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓNCOORDINAR LAS ACTIVIDADES CON UNIDADES DE LA CGE, EN TEMAS
ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA EL 2016.
% DE ACTIVIDADES COORDINADAS CON UNIDADES
DE LA CGE.9
365 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN CONTROLAR LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN.% ACTIVIDADES DE GESTIÓN TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA CONTROLADAS.5
366 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓNCOORDINAR LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 2016 Y
LOS EVENTOS IMPREVISTOS.% DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. 401
367 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓNREALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE
CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA DIRECCIÓN (2015).
% DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE
CAPACITACIÓN.4
368 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN COORDINAR LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016.% DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016.100
369 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
COORDINAR, EJECUTAR Y CONSOLIDAR LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN
INTERNA Y EXTERNA, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA,
DENTRO DEL PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
PARA EL AÑO 2016.
% DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN
Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMANDA DE
CAPACITACIÓN.
100
370 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓNCOORDINAR, EJECUTAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN
ACADÉMICA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO.
% DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN
Y CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA Y
DE IMPACTO.
100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
371 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES
PLANTEADAS EN LOS INFORMES DE REVISIÓN DE PARES DE CHILE Y
AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA.
% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE
LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE PARES E
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN.
100
372 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTOS INSTITUCIONALESPORCENTAJE DE EVENTOS INSTITUCIONALES
REALIZADOS100
373 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN, UNIDADES DE LA MATRIZ, DIRECCIONES
REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALNÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS 100
374 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ELABORAR PRODUCTOS COMUNICACIONALES
PORCENTAJE DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES
Y DISEÑOS REALIZADOS DE MANERA IMPRESA Y
DIGITAL
100
375 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALREALIZAR EL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA, RADIO,
TV, ONLINE)TASA DE EJEMPLARES REVISADOS 480
376 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL REALIZAR COBERTURAS PERIODÍSTICAS, FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUALESPORCENTAJE DE COBERTURAS PERIODÍSTICAS
REALIZADAS460
377 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL REALIZAR EL TRÁFICO DE MEDIOS Y PAUTAJE TASA DE PUBLICACIONES DE PRENSA REALIZADAS 100
378 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ELABORAR AYUDAS MEMORIA
PORCENTAJE DE REPORTES DE INVESTIGACIÓN
PERIODÍSTICA E INFORMES Y DOCUMENTOS
TÉCNICOS
100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
379 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALREALIZAR EL MANEJO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL EN LO
CORRESPONDIENTE A TEMAS COMUNICACIONALESPORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS 100
380 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALCOORDINAR CON LOS MEDIOS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS ON-
LINE
PORCENTAJE DE ACERCAMIENTOS CON MEDIOS DE
COMUNICACIÓN100
381 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL REALIZAR LA DIFUSIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS 100
382 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EXTERNANÚMERO DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS EN LA PÁGINA
WEB, EXTRANET Y PUBLICIDAD REALIZADA100
383 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL REALIZAR EL CONCURSO DE AFICHESPORCENTAJE DE PARTICIPANTES INSCRITOS A NIVEL
NACIONAL100
384 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL REALIZAR LOS TERMINADOS GRÁFICOS E IMPRESOS# DE EJEMPLARES PRODUCIDOS Y REPRODUCIDOS
A TÉRMINO3000
385 DIRECCIÓN FINANCIERAREALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL
AÑO 2017 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
PROFORMA PRESUPUESTARIA FORMULADA AL
MINISTERIO DE FINANZAS100
386 DIRECCIÓN FINANCIERAREALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL
AÑO 2016 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2017 LEVANTADO
EN EL SISTEMA DE LA SECOP100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
387 DIRECCIÓN FINANCIERAREALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL
AÑO 2016 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS100
388 DIRECCIÓN FINANCIERAREALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL
AÑO 2017 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
INDICATIVA ANUAL 2017100
389 DIRECCIÓN FINANCIERA
MODIFICAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE
LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL
NACIONAL
NÚMERO DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS
REALIZADAS100
390 DIRECCIÓN FINANCIERA
REPROGRAMAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE
SALDOS A NIVEL NACIONAL
NÚMERO DE REPROGRAMACIONES
PRESUPUESTARIAS APROBADAS EN EL AÑO100
391 DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE
LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL
NACIONAL
NÚMERO DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
APROBADOS100
392 DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE
LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL
NACIONAL
NÚMERO DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
ELABORADAS100
393 DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE
LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL
NACIONAL
NÚMERO DE REPORTES PARA LA LEY DE
TRANSPARENCIA PROGRAMADOS100
394 DIRECCIÓN FINANCIERA REALIZAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIANÚMERO DE INFORMES DE EVALUACIÓN
PRESUPUESTARIA100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
395 DIRECCIÓN FINANCIERA GESTIONAR LAS GARANTÍAS DE LOS PROVEEDORES NÚMERO DE GARANTÍAS RECIBIDAS 100
396 DIRECCIÓN FINANCIERAREGISTRAR, CONSOLIDAR Y DAR TRÁMITE DE COMPROBANTES DE
RETENCIÓNNÚMERO DE RETENCIONES REALIZADAS 100
397 DIRECCIÓN FINANCIERAREGISTRAR, CONSOLIDAR Y DAR TRÁMITE DE COMPROBANTES DE
RETENCIÓN
NÚMERO DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS
REALIZADOS100
398 DIRECCIÓN FINANCIERASUPERVISAR Y APROBAR LOS INGRESOS, PAGOS Y ENVÍOS DE
TRANSFERENCIASNÚMERO DE REGISTROS EN EL ESIGEF 100
399 DIRECCIÓN FINANCIERASUPERVISAR Y APROBAR LOS INGRESOS, PAGOS Y ENVÍOS DE
TRANSFERENCIAS
NÚMERO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL
SISTEMA100
400 DIRECCIÓN FINANCIERA REALIZAR LA CREACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS NÚMERO DE CREACIONES REALIZADOS 100
401 DIRECCIÓN FINANCIERAREALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016NÚMERO DE REGISTROS CONTABLES 100
402 DIRECCIÓN FINANCIERAREALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016NÚMERO DE REGISTROS DE VIÁTICOS 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
403 DIRECCIÓN FINANCIERAREALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016NÚMERO DE GARANTÍAS RECIBIDAS Y REGISTRADAS 100
404 DIRECCIÓN FINANCIERAREALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016NÚMERO DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 100
405 DIRECCIÓN FINANCIERAREALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016NÚMERO DE AJUSTES CONTABLES 100
406 DIRECCIÓN FINANCIERAACTUALIZAR LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA ACTUALIZAR REGISTROS CONTABLES EN EL 2016PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 100
407 DIRECCIÓN FINANCIERA
REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS
DIFERENTES NÓMINAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES, HORAS
SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LIQUIDACIONES POR
INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS Y PLANILLAS A PRESENTARSE AL IESS
NÚMERO DE NÓMINAS ELABORADAS 100
408 DIRECCIÓN FINANCIERA
REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS
DIFERENTES NÓMINAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES, HORAS
SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LIQUIDACIONES POR
INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS Y PLANILLAS A PRESENTARSE AL IESS
NÚMERO DE INDEMNIZACIÓN Y RENUNCIAS A
TRAMITAR100
409 DIRECCIÓN FINANCIERA
REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS
DIFERENTES NÓMINAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES, HORAS
SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LIQUIDACIONES POR
INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS Y PLANILLAS A PRESENTARSE AL IESS
NÚMERO DE LIQUIDACIONES POR ENCARGOS,
SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAORDINARIAS Y
SUPLEMENTARIAS
100
410 DIRECCIÓN FINANCIERA
REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS
DIFERENTES NÓMINAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES, HORAS
SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LIQUIDACIONES POR
INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS Y PLANILLAS A PRESENTARSE AL IESS
NÚMERO DE PLANILLAS CONCILIADAS 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
411 DIRECCIÓN FINANCIERAGENERAR Y EVALUAR LOS REPORTES FINANCIEROS DEL ESIGEF PARA EL
ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONESNÚMERO DE REPORTES FINANCIEROS 100
412DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
FORMULAR POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PLANES OPERATIVOS Y DE
CONTROL DEL AÑO 2017
% DE EJECUCIÓN EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PLANES
OPERATIVOS Y DE CONTROL DEL AÑO 2017
1
413DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y DE
LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO% DE ACTUALIZACIÓN CATASTRO 100
414DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
COORDINAR Y ASESORAR EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES
OPERATIVOS Y DE CONTROL 2017
% DE EJECUCIÓN EN LA COORDINACIÓN Y
ASESORAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS
PLANES OPERATIVOS 2017
100
415DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
COORDINAR Y ASESORAR EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES
OPERATIVOS Y DE CONTROL 2017
% DE EJECUCIÓN EN LA COORDINACIÓN Y
ASESORAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS DE
CONTROL 2017
100
416DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES ORIENTADOS A ALCANZAR
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
% DE EJECUCIÓN E LA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS INSTITUCIONALES ORIENTADOS A
ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
100
417DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES
INSTITUCIONALES
% DE EJECUCIÓN DEL PEI 2013-2017 PARA EL AÑO
2016100
418DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES
INSTITUCIONALES% DE EJECUCIÓN DE LOS POA´S PARA EL AÑO 2016 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
419DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES
INSTITUCIONALES% DE EJECUCIÓN DE LOS PAC´S PARA EL AÑO 2016 100
420DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
REALIZAR LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES
INSTITUCIONALES
% DE EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017 PARA EL
AÑO 2015
1
421DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
REALIZAR LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES
INSTITUCIONALES
% DE EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PLANES OPERATIVOS ANUAL PARA EL AÑO 20162
422DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
REALIZAR LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES
INSTITUCIONALES
% DE EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PLANES ANUALES DE CONTROL PARA EL AÑO 20162
423DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONALELABORAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
% DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 20151
424DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
MANTENER ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES RELATIVAS A LA GESTIÓN DEL
CONTROL PARA FINES DE PLANIFICACIÓN
% DE EJECUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE
ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES RELATIVAS A LA
GESTIÓN DEL CONTROL PARA FINES DE
PLANIFICACIÓN
100
425DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
ANALIZAR LOS PEDIDOS INTERNOS Y EXTERNOS RELACIONADOS CON LA
GESTIÓN DE CONTROL Y PREPARAR INFORMES Y COMUNICACIONES PARA
LA FIRMA DE LA ALTA DIRECCIÓN
% DE EJECUCIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS PEDIDOS
INTERNOS Y EXTERNOS RELACIONADOS CON LA
GESTIÓN DE CONTROL Y PREPARAR INFORMES Y
COMUNICACIONES PARA LA FIRMA DE LA ALTA
DIRECCIÓN
100
426DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR FUNCIONALMENTE Y EN COORDINACIÓN CON LA DTIC, LAS
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL
CONTROL
ÍNDICE DE GESTIÓN 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
427 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESVINCULACIÓN.% DE SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN
EJECUTADAS (APLICA LOS ASPECTOS DE DTH)100
428 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EJECUTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL. % DE PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 100
429 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EJECUTAR EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIONES% PORCENTAJE DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y
OPOSICIÓN EJECUTADOS100
430 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ELABORAR CONVENIOS DE PRACTICAS INDIVIDUALES # DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS 100
431 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO REALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL % DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EJECUTADOS 100
432 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EJECUTAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2016 A NIVEL INSTITUCIONAL% DE SERVIDORES CON PROGRAMACIÓN Y
EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2016100
433 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOREALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA
INTERNA DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO.% DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EJECUTADOS 100
434 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOEJECUTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE UNIDADES DE
AUDITORIA INTERNA.% PERSONAL CONTRATADO 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
435 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOEJECUTAR EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIONES EN
AUDITORIAS INTERNAS
% PORCENTAJE DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y
OPOSICIÓN EJECUTADOS EN LAS AUDITORIAS
INTERNAS
100
436 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOREALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL TÉCNICO DE
LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA% CATASTRO ACTUALIZADO 100
437 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO REFORMAR EL PROYECTO DE ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS% ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS
REFORMADO100
438 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOREFORMAR AL REGLAMENTO INTERNO DE TALENTO HUMANO PARA LOS
SERVIDORES QUE PERTENECEN A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
% DE AVANCE EN LA REFORMA AL REGLAMENTO
INTERNO DE TALENTO HUMANO100
439 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOREFORMAR AL MANUAL DE PUESTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO% MANUAL DE PUESTOS REFORMADO 100
440 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANODISEÑAR LOS DESCRIPTIVOS Y PERFILES DE PUESTOS GENÉRICOS DE LAS
UNIDADES DE AUDITORIAS INTERNAS% DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DISEÑADOS 60
441 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOEJECUTAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2016 A NIVEL INSTITUCIONAL
AUDITORIA INTERNA
% DE SERVIDORES CON PROGRAMACIÓN DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2016100
442 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOACTUALIZAR EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.
% REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
443 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO.
% INFORMES DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
GESTIÓN DEL SISTEMA DE SSO
80
444 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO% PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL
SSO ELABORADOS30
445 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOCAPACITAR A LOS SERVIDORES EN PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL% DE CURSOS DICTADOS DEL SSO 100
446 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOELABORAR Y EJECUTAR LOS PLANES DE EMERGENCIA E IMPLEMENTARLOS
CON LOS SIMULACROS.
% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
EMERGENCIAS25
447 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOELABORAR LA PROPUESTA DEL PLAN PILOTO PARA EL MANEJO DE
DESECHOS EN EL EDIFICIO MATRIZ-QUITO
% DE AVANCE DE LA PROPUESTA DEL PLAN PARA EL
MANEJO DE DESECHOS EN EL EDIFICIO MATRIZ-
QUITO
1
448DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONESADMINISTRAR Y MANTENER LAS BASES DE DATOS A NIVEL NACIONAL.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMADAS EN ADMINISTRAR Y MANTENER LAS
BASES DE DATOS.
100
449DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
EJECUTAR CONTROLES DE CAMBIOS DE BASE DE DATOS Y DE
APLICACIONES
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CAMBIOS DE BASE
DE DATOS SOLICITADOS100
450DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ADMINISTRAR Y MANTENER LAS REDES DE DATOS Y ENLACES DE
COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMADAS EN ADMINISTRAR Y MANTENER LAS
REDES DE DATOS Y ENLACES DE COMUNICACIÓN A
NIVEL NACIONAL.
100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
451DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ADMINISTRAR Y MANTENER LA PLATAFORMA DE HARDWARE NIVEL
NACIONAL.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMADAS EN ADMINISTRAR Y MANTENER
PLATAFORMA DE HARDWARE A NIVEL NACIONAL.
100
452DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ADMINISTRAR Y MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL
NACIONAL.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMADAS EN ADMINISTRAR Y MANTENER LA
SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL.
100
453DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ADMINISTRAR Y MANTENER LA PLATAFORMA DE APLICACIONES A NIVEL
NACIONAL.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMADAS EN PLATAFORMA - APP A NIVEL
NACIONAL.
100
454DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONESAPORTAR ESTUDIOS A LA DAYS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ATENCIONES O
ESTUDIOS A LA DAYS100
455DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONESGESTIONAR ENLACES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ENLACES ACTIVOS 100
456DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONESELABORAR INFORMES DEL USO DE LA NAVEGACIÓN
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EN LA
ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN100
457DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE
GARANTÍAS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL DATACENTER OFICINA
MATRIZ Y A NIVEL NACIONAL
PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA
LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS DATACENTER100
458DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE
GARANTÍAS PARA SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES DEL
DATACENTER OFICINA MATRIZ Y SITIO ALTERNO Y
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE
GARANTÍAS DATACENTER Y ALTERNO100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
459DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE
GARANTÍAS DE UPS Y COMPONENTES DEL DATACENTER OFICINA MATRIZ.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE
GARANTÍAS UPS-AC100
460DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONESELABORAR ESPECIFICACIONES PROYECTO CITRIX RENOVACIÓN
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE
CITRIX100
461DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
REALIZAR EL DESPLIEGUE SITE ALTERNO EQUIPAMIENTO CONFIGURADO EN
MATRIZPORCENTAJE DE AVANCE DESPLIEGUE 100
462DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONESELABORAR INFORMES DEL USO DE LA TELEFONÍA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EN LA
ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN100
463DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO Y
LICENCIAS DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL
ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE LEGISLACIÓN
ECUATORIANA
100
464DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN
DE LICENCIAS AUTOCAD
PORCENTAJE DEL SERVICIO DE REFERENCIA PARA
LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN DE LICENCIAS
AUTOCAD
100
465DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DEL
CONTRATO DE MICROSOFT ENTERPRISE
PORCENTAJE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MICROSOFT
ENTERPRISE
100
466DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES PARA USUARIO FINAL
PORCENTAJE DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE
ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN ENTREGADOS
SOBRE
100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
467DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONESDIFUNDIR Y MANTENER ACTUALIZADO EL CATÁLOGO DE SERVICIOS
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE CATALOGO DE
SERVICIOS100
468DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR INFORMES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INFORMES
TÉCNICOS DE EQUIPOS INFORMATIVOS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INFORMES
ATENDIDOS100
469DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONESATENDER LLAMADAS INGRESADAS AL CALL CENTER DE LA MESA DE AYUDA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ATENCIÓN DE
LLAMADAS CONTESTADAS Y ATENDIDAS EN EL CALL
CENTER DE LA MESA DE AYUDA
100
470DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ATENDER LOS SOLICITUDES (INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS) INGRESADOS
A LA MESA DE AYUDA POR MEDIO DE LOS CANALES ELECTRÓNICOS CORREO
Y PORTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ATENCIÓN DE
INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS REPORTADOS LA
MESA DE AYUDA
100
471DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
DESARROLLAR APLICACIONES INFORMÁTICAS BAJO ESTÁNDARES Y
CALIDAD.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE APLICACIONES CON
INFORMES APROBADOS POR ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
100
472DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN
PRODUCCIÓN
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CAMBIOS
SOLICITADOS100
473DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONESREALIZAR CONTROLES DE CAMBIOS DE BASE DE DATOS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CAMBIOS DE BASE
DE DATOS SOLICITADOS100
474DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE VISIÓN Y ALCANCE Y MANUALES TÉCNICO
Y DE USUARIO DE LAS NUEVAS APLICACIONES
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA APROBADA POR ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
475DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
MANTENER ACTUALIZADAS LAS POLÍTICAS, PROCESOS/PROCEDIMIENTO Y
METODOLOGÍA PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES REALIZADOS DE
LAS POLÍTICAS, PROCESOS/PROCEDIMIENTOS,
ESTÁNDARES Y METODOLOGÍAS
100
476DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONESMANTENER ACTUALIZADO EL MODELO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL100
477DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
REALIZAR CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO PARA
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN
PORCENTAJE DE CONVENIOS CON OTRAS
ENTIDADES DEL ESTADO PARA INTERCAMBIAR
INFORMACIÓN
100
478DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
DAR SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL EN LAS APLICACIONES REPORTADAS
POR MESA DE AYUDA.PORCENTAJE DE CASOS RESUELTOS 100
479DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
BRINDAR PARA VALIDAR ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE
HARDWARE, SOFTWARE O SERVICIOS
PORCENTAJE DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE
ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN ENTREGADOS
SOBRE
100
480DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y COPIADO
PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE
REFERENCIA100
481DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
DE PROYECCIÓN
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN LA ELABORACIÓN DE
TÉRMINOS DE REFERENCIA100
482DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORAS DE LA MATRIZ Y DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
CAPACITACIÓN DE POMASQUI PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ESPECIFICACIONES
PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORAS DE LA MATRIZ Y DEL CENTRO
INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN DE POMASQUI
PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
483DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN MATRIZ Y PROVINCIAS SEGÚN
CONVENIO MARCO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EN LA
ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
EN MATRIZ Y PROVINCIAS SEGÚN CONVENIO MARCO
100
484DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A EQUIPOS DE
COMPUTO A NIVEL NACIONAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
DE HARDWARE Y SOFTWARE A EQUIPOS DE
COMPUTO A NIVEL NACIONAL
100
485DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA CITRIX, PARA EL INGRESO AL SISCON
UNIFICADO
PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA
LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA
PLATAFORMA CITRIX, PARA EL INGRESO AL SISCON
UNIFICADO
100
486DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
REGISTRAR SOLICITUDES DE CONTROLES DE CAMBIOS INGRESADOS A LA
MESA DE AYUDA POR MEDIO DE LOS CANALES ELECTRÓNICOS, CORREO,
PORTAL Y MEMO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIÓN DE
CASOS INGRESADOS100
487DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE
GARANTÍAS DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA
PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA
LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS DE
VIDEOCONFERENCIA
100
488DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR UN ENLACE DE
INTERNET REDUNDANTE
PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA
CONTRATAR UN ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE100
489DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE
GARANTÍAS PARA EQUIPOS SEGURIDAD PERIMETRAL
PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA
LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS EQUIPOS DE
SEGURIDAD PERIMETRAL
100
490DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
GESTIONAR LA MIGRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A WINDOWS 10 A
NIVEL NACIONAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
DE HARDWARE Y SOFTWARE A EQUIPOS DE
COMPUTO A NIVEL NACIONAL
100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
491DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
REALIZAR LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA DE
CONFIGURACIÓN EN LAS PROVINCIAS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMADAS100
492DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
GESTIONAR LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES EN
PROVINCIAS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMADAS100
493 SECRETARÍA GENERALRECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA DEL
CONTRALOR GENERALNÚMERO DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA. 100
494 SECRETARÍA GENERAL
CLASIFICAR, ASIGNAR Y EFECTUAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y PARA LEGALIZACIÓN POR PARTE DEL
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
NÚMERO DE CORRESPONDENCIA CON CONTROL DE
CALIDAD.100
495 SECRETARÍA GENERALRECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADONÚMERO DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS. 100
496 SECRETARÍA GENERALRECIBIR, EFECTUAR CONTROL DE CALIDAD, NUMERAR, FECHAR Y
CUSTODIAR LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL.NÚMERO DE ACUERDOS ARCHIVADOS. 100
497 SECRETARÍA GENERALRECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA DE
LA SECRETARÍA GENERALNÚMERO DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA. 100
498 SECRETARÍA GENERALRECIBIR, REGISTRAR Y EFECTUAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS
NOTIFICACIONES PARA SU PUBLICACIÓN POR LA PRENSA.
NÚMERO DE NOTIFICACIONES PUBLICADAS POR LA
PRENSA.100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
499 SECRETARÍA GENERALRECIBIR, REGISTRAR, ASIGNAR Y DESPACHAR LA CORRESPONDENCIA
INGRESADA A LA CONTRALORÍA GENERAL.NÚMERO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 100
500 SECRETARÍA GENERALRECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE
FIRMA Y RUBRICA PARA EL TRÁMITE DE DENUNCIASNÚMERO DE DENUNCIAS REGISTRADAS. 100
501 SECRETARÍA GENERAL RECIBIR, REGISTRAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDADES,NÚMERO DE CERTIFICADOS RESPONSABILIDADES
EMITIDOS.100
502 SECRETARÍA GENERAL RECIBIR, REGISTRAR Y EMITIR CLAVES USO DEL SISTEMA DE MOVILIZACIÓN.NÚMERO DE CLAVES EMITIDAS PARA EL USO DEL
SISTEMA DE MOVILIZACIÓN100
503 SECRETARÍA GENERALRECIBIR, REGISTRAR Y DESPACHAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURAMENTADAS.
NÚMERO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
JURAMENTADAS DESPACHADAS.100
504 SECRETARÍA GENERAL RECIBIR, REGISTRAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE CAUCIONES NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS. 100
505 SECRETARÍA GENERAL
RECIBIR, REGISTRAR, NUMERAR, FECHAR, ASIGNAR Y DESPACHAR LA
CORRESPONDENCIA QUE REMITE LA CONTRALORÍA GENERAL A LAS
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO.
NÚMERO DE DOCUMENTOS DESPACHADOS. 100
506 SECRETARÍA GENERALRECIBIR, REGISTRAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS PARA EL ARCHIVO
GENERALNÚMERO DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS. 100
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
507 SECRETARÍA GENERAL FOTOCOPIAR LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES NÚMERO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS. 100
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) LA CGE NO MANEJA GPR
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: [email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 023987100 ext 27401/402
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4): ING. HUGO PÉREZ MENA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/03/2016
