CONTRALORÍA GENERAL - Universidad Autónoma del Estado de...

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

CONTRALORÍA GENERAL

Abasolo 600, Colonia Centro Pachuca, Hgo. C.P. 42000 Teléfono (771) 71 72000 ext. 1642

correo electrónico [email protected]


INFORME DE ACTIVIDADES 2013

En instituciones de educación superior públicas, que son líderes en el sector educativo

nacional y tienen ya una visibilidad importante en el ámbito internacional, como es el

caso de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reviste una gran

importancia desarrollar esfuerzos sostenidos para el fortalecimiento del marco normativo,

estructura, organización y procesos, de tal forma que la suma de capacidades,

desempeño, habilidades y aprendizaje institucional para el logro de compromisos y metas

plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional, constituyan los pilares para alcanzar la

Visión al 2017.

En este contexto, durante el periodo que se informa, nuestra institución reporta avances

significativos en la consolidación de la plataforma organizativa para garantizar la

sistematización de la Transparencia y Rendición de cuentas, ya que a través del Programa

Rector de Contraloría General, se han establecido metodologías específicas para

“Comprobar el cumplimiento de los programas establecidos, la utilización adecuada de los

recursos asignados y la obtención de resultados satisfactorios, en apego a la normatividad

y lineamientos vigentes”.

Así, el sistema universitario de rendición de cuentas ha permitido durante el año 2013, la

coordinación del Órgano Interno de Control con las diversas áreas y niveles

organizacionales para la verificación de los programas rectores y los programas de

desarrollo en institutos, escuelas superiores y escuelas preparatorias, en un esquema de

seguimiento a la fiscalización financiera externa e interna, el acceso a la información,

la evaluación presupuestal y de programas, los sistemas de archivos, la contabilidad

gubernamental y el control patrimonial, con el fin de tener la certeza de que la gestión

universitaria se enfoque a aplicar de manera eficiente y efectiva los recursos financieros,

humanos y tecnológicos disponibles para llevar a cabo acciones de impacto social que

representen una educación de calidad para los hidalguenses.

Con este propósito, durante el año 2013, la Contraloría General ha ejecutado el Programa

Anual de Revisiones y Auditorías, desarrollando acciones en tres vertientes:





TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, siendo congruente con su política de

Transparencia y Rendición de Cuentas, ha recibido la visita de diferentes instancias para la

realización de Auditorías Específicas, como son:

Auditorias Específicas No. de auditorías

Auditorías a la Cuenta Pública 2012

Subsidio Federal (Externa), aplicada por la Auditoría

Superior de la Federación (ASF)

1

Auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples FAM

2012 (Externa), aplicada por la Auditoría Superior del

Estado de Hidalgo (ASEH)

1

Auditoria QS STARS (externa), con fines de

acreditación internacional 1

Auditoría al PIFI 2011 (Externa in situ), aplicada por la

Secretaría de Educación Pública (SEP) 1

Auditoría al Sistema de Calidad (Externa), aplicada

por American Trust Register 1

Total 5

De la misma manera, con base en las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio 2013 y las “Consideraciones para el cumplimiento de los

artículos 40 y 43 del presupuesto de Egresos de la Federación en relación a la Matrícula”,

emitidas por la Secretaría de Educación Pública en 2011, y en la solicitud de la propia SEP

para que la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de

Educación Superior, A.C. (AMOCVIES) se auditara el Primero y Segundo Informe Semestral

de Matrícula.





La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue designada como Auditor Externo

para efectuar la Auditoría a la Matrícula de la Universidad Autónoma de Querétaro y la

Universidad Autónoma de Tamaulipas estuvo a cargo de auditar a nuestra institución. Los

datos correspondientes al ejercicio de Auditoría aplicada a la U.A.E.H. fueron los

siguientes:

Durante el año que se informa, el Portal de Transparencia de la Universidad modificó la

estructura de su Micrositio dentro de la página web institucional, destacando el

compromiso de nuestra comunidad hacia la “Credibilidad mediante la equidad,

innovación, transparencia y rendición de cuentas”.

Así, hemos dado cumplimiento puntual a los Criterios y Metodología de Evaluación de la

Difusión de Información Pública Gubernamental de los Sujetos Obligados por la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo.

Auditoria a la matrícula

Institución que audita a la UAEH % de confianza

obtenido población

AMOCVIES, A.C. a través del Órgano de

Control de la Universidad Autónoma de

Tamaulipas

99.98 34,909



Tamaulipas

100 32,022



Tamaulipas

100 35,068





Estas acciones nos han permitido informar con oportunidad a nuestros usuarios internos

y externos sobre el quehacer y resultados de la Administración Universitaria,

convirtiéndose en un canal medular por el que mantenemos el contacto con todos los

ciudadanos que desean conocer más sobre nuestra institución, lo que se refleja a través

de las 34, 640 visitas a nuestro micrositio, ya que adhiriéndonos a la responsabilidad de

nuestro Estado hemos atendidos durante este año el 100% de las Solicitudes de

Información planteadas a través del Sistema Infomex , como se aprecia en el cuadro

siguiente:

Solicitudes de Información del

Sistema Infomex

% de solicitudes

atendidas

40 100 %

RESPONSABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

La importancia de cumplir con la normatividad vigente, apoyada en un marco de

lineamientos y procesos que propicien la protección del patrimonio institucional, ha sido

una política fundamental de responsabilidad para un fortalecimiento permanente, por lo

que durante el año 2013, la Rectoría instruyó que se llevaran a cabo 60 Procesos de

entrega-recepción en el marco de las funciones asignadas, dando cumplimiento a los

Lineamientos Generales de la Entrega Recepción de la Administración Universitaria,

complementado con las siguientes intervenciones:

Actas Entrega

Recepción (AER)

Actas de Inicio de

Gestión (AIG)

Actas Administrativas

Circunstanciadas (AAC)

Total de

Observaciones

61 14 12 39





Así, en el seguimiento enmarcado dentro de la Responsabilidad y Control Patrimonial, se

realizó la verificación de 9 obras, dando seguimiento a la consistencia de Avances en

Obras y Mantenimientos acorde a Contratos con Constructores, participando en el

cumplimiento del procedimiento Entrega-Recepción de dichas obras; en este proceso se

generaron 18 minutas de acuerdos, dando como resultado 164 observaciones subsanadas

por parte de las Constructoras contratadas, cumpliendo así con el compromiso de la

transparencia y rendición de cuentas, verificando origen y aplicación de los recursos con

responsabilidad y apego a la normatividad.

En este periodo se realizó la verificación de 70 % de áreas responsables involucradas en

la actualización de inventarios de bienes.

En observancia al Programa Anual de Revisiones Auditorias (P.A.R.A.) 2013, con el objetivo

de verificar el cumplimiento de acciones correspondientes a la función de Docencia, se

llevó a cabo la “Revisión al Proceso de Examen de Selección” del ciclo escolar enero–junio

y julio–diciembre del año 2013, de los 6 Institutos, la Escuela Superior de Actopan y 4

Escuelas Preparatorias que integran la Universidad.

En este mismo sentido, se realizó la “Revisión al Curso Técnicas de Estudio”, impartidos en

los Institutos y Escuelas Superiores que integran la Universidad, los días 15, 20 y 21 de

marzo del año 2013, correspondiente al semestre enero – junio 2013, los Cursos del

Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), correspondiente al semestre julio-

diciembre de 2013, de “Fortalecimiento de Habilidades en Lengua Extranjera (FHLE)” y

Técnicas Básicas de Estudio (TBE), fortaleciendo la verificación de acciones para proceder

a la liberación del recurso asignado a estos programas.

Como parte del proceso de seguimiento que apoya el ingreso de los bachilleratos

universitarios en el Sistema Nacional de Bachillerato, se llevó a cabo la verificación de las

Instalaciones y equipamiento basado en criterios pedagógicosde suficiencia,

funcionalidad, condiciones higiénicas, de seguridad y, con base en las características

propias del uso para el que fueron destinados, de las Escuelas Preparatorias No. 1, 2, 3 y 4;

y el Bachillerato de la Escuela Superior de Tepeji del Río, así como de 5 Escuelas

Incorporadas que a continuación se describen:





Escuelas Preparatoria de la U.A.E.H. Escuelas Preparatoria Incorporadas a la U.A.E.H.

Escuela Preparatoria No. 1 Escuela Incorporada Preparatoria “Caltimacan”

Escuela Preparatoria No. 2 Escuela Incorporada Preparatoria “Efrén

Rebolledo”

Escuela Preparatoria No. 3 Escuela Preparatoria Incorporada “Lic. Juventino

Pérez Peñafiel”

Escuela Preparatoria No. 4 Escuela Preparatoria Incorporada “Mangas”

Escuela Superior De Tepeji Del Río

(Bachillerato).

Se verificó el seguimiento de la creación de los Comités de Protección Civil en Escuelas

Preparatorias (5 acciones).

Se realizaron actividades de verificación en apoyo al Patronato Universitario en la

entrega de espacios físicos para la instalación de las Papelerías en Institutos y Escuelas

Preparatorias (9 acciones).

Se llevó a cabo la verificación previa y durante el desarrollo de las actividades de la Feria

Universitaria del Libro 2013, lo cual apoyó en la identificación de áreas de oportunidad

para la mejora de este evento institucional.

CONTROL INTERNO

En observancia a la normatividad y en cumplimiento a las instrucciones emitidas por el

Rector de esta Casa de Estudios, se dio seguimiento a la auditoría externa y atención a las

observaciones emitidas al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal

2012, realizada por la Dirección General de Seguimiento de Auditorias dependiente de la

Secretaria de Finanzas y Administración.





Se atendieron dos cuestionarios de control interno aplicados con motivo de las auditorías

externas: número 700 en el mes de octubre por la Auditoría Superior de la Federación

(ASF) y número ASEH/AE/02/2012 en el mes de mayo de la Auditoría Superior del Estado

de Hidalgo (ASEH).

En cumplimiento al Programa Anual de Revisiones- Auditorias se realizaron las auditorías:

Seguimiento a Cuerpos Colegiados Institucionales 2013 CG/GESTIÓN SG-2/2013 y a la

Nómina CG/DGESTIÓN SG-5/2013 dando como resultado las siguientes observaciones.

# Nombre Resultados Observaciones

1 Seguimiento a cuerpos colegiados Institucionales

2013

11 7

2 Nómina 2013 7 8

En forma vinculada con el personal de la Contraloría General, se realizarón 12

verificaciones al Presupuesto de Anual Operativo (PAO) 2013.

# Dependencia Genérico PIFI/PROGES

1 Dirección General de Evaluación - ¥

2 Dirección de Promoción Cultural ¥ ¥

3 Dirección de Superación Académica ¥ -

4 Dirección General de Servicios Académicos ¥ ¥

5 Dirección de Proyectos y obras ¥ FAM ¥

6 Dirección de Información y Sistemas ¥ ¥

7 Dirección de Centro de Computo ¥ ¥





8 Dirección de Auto-aprendizaje de Idioma ¥ ¥

9 Dirección de Bibliotecas y Centros de Información ¥ ¥

10 Dirección General de Planeación ¥

11 Sindicato de Personal Académico ¥

12 Dirección de relaciones Internacionales ¥ Específicos

Se cumplió con la fracción XVI del artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, donde los sujetos obligados deben tener disponible

en medios impresos o electrónicos de manera permanente y actualizada los Estados

Financieros, verificando que estos, fueran publicados mensualmente (Página institucional

y Garceta Órgano Oficial de información), de acuerdo a lo enviado por la Dirección de

Recursos Financieros y que a la fecha se tiene una actualización al mes de noviembre.

http://www.uaeh.edu.mx/transparencia/

REVISIONES Y AUDITORÍAS FINANCIERAS

REVISIONES

16 Revisiones Financieras

46 Revisiones de obras y mantenimientos

10 Revisiones a Fondos Extraordinarios

Total 72

a) REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

a1).- Conclusión de la Auditoria Financiera a la Editorial Universitaria a los ejercicios

2011 y 2012

http://www.uaeh.edu.mx/transparencia/





a2).- Conclusión de la Auditoria e integración del acta entrega recepción de la Uni-

comercializadora.

a3).- Conclusión de la Auditoria Financiera a la escuela preparatoria incorporada Efrén

Rebolledo de Tizayuca Hgo. de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012

a4).- Conclusión de la Revisión a los ingresos por incorporación y expedición de

documentos de 33 escuelas incorporadas a la UAEH., ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y

2012.

a5).- Conclusión a la revisión/auditoría financiera a la Dirección de Servicios Médicos 2012

y 2013 así como a los recibos de ingresos del 2009 al 2013.

a6).- Revisión PIFI (servicios) PAO 2013 a las DES: ICAp, IA; ICSa, ICSHu, ICEA e ICBI y a

todas su áreas académicas.

a7).- Revisión Financiera a la caja de cobro de la Escuela Preparatoria 2 de Tulancingo,

Hgo. Ejercicios 2011, 2012 y 2013.

a8).- Revisión Financiera a los Manuales de Bachillerato y controles de la

Unicomercializadora, S. A. de C. V.

a9).- Revisión a los recibos de ingresos de las bibliotecas periféricas 2009 al 2013.

a10).- Elaboración de cedulas sumarias y analíticas de los Estados Financieros 2013.

a15).- Se da inicio a la Revisión Financiera de Servi Garza UAEH, S. A. de C. V.

a16).- Se da seguimiento a los compromisos (DAF) establecidos en la reunión de

Evaluación Institucional.





b) REVISIÓN A LOS INGRESOS DIARIOS EN VENTANILLAS.

b1).- Se sigue realizando la revisión de los ingresos diarios por ventanilla o cajas adscritas a

la Dirección de Recursos Financieros y las facturas, esta actividad es permanente durante

todo el año.

b2).- Elaboración de informes de observaciones y recomendaciones

c) REVISIÓN DE FONDOS EXTRAORDINARIOS

c1).- Atención a solicitudes en el Sistema de Liberación de Recursos con Fondos

Extraordinarios.

c2).- Conclusión de la auditoria al fideicomiso PROMEP ejercicios 2007-2013 (bases de

datos concluidas ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2012) inicio en el mes de mayo 2013 a

la fecha.

c3).- Informe del Fondo de Saneamiento Financiero ejercicio 2013.

c4).- Informe del Fondo de Atención a Problemas Estructurales modalidades a y b ejercicio

2013.

d).- REVISIÓN A LOS PROCESOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES.

d1).- Se ha asistido a: 65 reuniones de la Comisión Gasto Financiamiento, 50 reuniones del

subcomité de adquisiciones y 15 reuniones del comité de obras.

d2).- Con respecto a Licitaciones se ha asistido a: 19 juntas de aclaraciones, 19 aperturas

técnicas y económicas y 19 fallos.





d3).- Con respecto a invitaciones cuando menos a tres personas, adquisiciones Federales

se asistió a: 32 aperturas de propuestas técnicas, 32 aperturas de propuestas económicas

y 32 fallo.

d4).- Con respecto a invitaciones cuando menos a tres personas, adquisiciones Estatales se

asistió a: 32 aperturas de propuestas técnicas, 32 aperturas de propuestas económicas y

32 fallo.

d5).- Con respecto a licitaciones de obra, se asistió a: 11 juntas de aclaraciones, 11

aperturas de propuestas técnicas, 11 aperturas de propuestas económicas y 11 fallos.

d6).- Se han realizado las correspondientes actas entrega de recepción de obras por:

“Mantenimiento correctivo del edificio de veterinaria II y hospital veterinario del Instituto

de Ciencias Agropecuarias. (ICAP)”, “Mantenimiento correctivo de Impermeabilizante del

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades”, “Trabajos necesarios para la reinstalación

de domos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades”, “Creación del área de

extensión académica multidisciplinaria "Apan”, “Construcción de aulas en el segundo nivel

del Modulo II de la Escuela Superior de Actopan”, “Construcción de Edificio integrado por

19 aulas, 22 cubículos, 6 oficinas, 3 salas de juntas, 1 área de café, sites, bodega y

sanitarios para el área académica de Mercadotecnia en el Instituto de Ciencias Económico

Administrativas”, “Perforación de pozo a 200 mts, profundidad, equipamiento

electromecánico con instalación de acometida eléctrica de alta tensión a predio y línea

subterránea de alimentación de alta tensión a subestación de pozo”, “Construcción del

segundo nivel del Modulo IV del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu)”,

“Aprovechamiento de infraestructura existente para la construcción de cuatro aulas en la

Escuela Superior de Tlahuelilpan”, “Reparación de impermeabilizante de la Escuela

Preparatoria Número Cuatro”, “Construcción de módulo de aulas en la Escuela Superior

de Tizayuca”, “Elaboración de expediente técnico del proyecto urbano y corredor

educativo”, “Readecuación de espacios para implementación del restaurante en el club

universitario ex Real del Monte”, “Ampliación de capacidad instalada en guardería U-359

del esquema vecinal comunitario del IMSS”, “Remozamiento del Polideportivo

Universitario Carlos Martínez Balmori”, “Construcción del estacionamiento, barda, acceso,

y vialidad en las nuevas instalaciones de la DES del Instituto de Ciencias Económico

Administrativas (ICEA)”, y “Rehabilitación de infraestructura de apoyo para las actividades

institucionales en Mineral del Chico”.





d7).- Se han atendido 16 solicitudes de liberación de recursos Fondo de Aportaciones

Múltiples (FAM) para la “Construcción de edificio integrado por 19 aulas, 22 cubículos, 6

oficinas, 3 salas de juntas, 1 sala de videoconferencia, 1 sala de prensa, 1 área de café,

sites, bodega, sanitarios y obra exterior para el área académica de mercadotecnia en el

ICEA” y 7 solicitudes con rendimientos del FAM, 2008 al 2011 y genéricos para la

“Construcción del estacionamiento, barda acceso y vialidad en las nuevas instalaciones de

la DES del Instituto de Ciencias Económico – Administrativas”, 1 solicitudes “Construcción

del Edificio de aulas para la Lic. en Gastronomía del Instituto de Ciencias Económico

Administrativas”, y 1 solicitudes ”Construcción de dos aulas para las áreas académicas de

arte dramático y danza en el Instituto de Artes”.

e) PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)

e1) Se revisaron las evidencias adjuntas a las solicitudes electrónicas y se verificó que las

partidas solicitadas para ejercer los recursos, se encuentren autorizadas en el Excel del

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2012. Solicitudes atendidas de

enero al 31 de octubre 2013, 2645 de ProDES y 405 de ProGes.

e2).- Se firmaron 120 actas ProDES y 43 actas de ProGes de liberación de recursos en

2013.

e3).- Elaboración de informe estadístico de afectación al Fideicomiso.

CALIDAD

Actualización de documentación de la Contraloría General el 22 de marzo 2013

Manual de Procedimientos

Plan de Calidad

Lista Maestra de Documentos





Participación en la plática sectorial sobre “Las normas en beneficio de la

sociedad”, el día 27 de mayo del 2013.

Auditoría Interna de la Calidad… 03 de abril del 2013

Resultado: Recomendaciones de redacción del Manual de Procedimientos.

Acciones: Se realizaron propuestas de mejora, las cuales están trabajándose para su

mejora.

Auditoría Externa de la Calidad… 12, 13 y 14 de junio de 2013

Resultados: Hallazgos de Incumplimiento detectados en la Auditoría de Calidad ISI

9001:2008

Evidencias Descripción del requisito

incumplido

Nivel de Criticidad del

Hallazgo

Durante la revisión al proceso de

Control (Contraloría General) no

se mostró evidencia de la firma

en las cédulas de revisión por

parte del auditor que participó

en la revisión del Proceso del

examen de selección de la

Preparatoria 1,3 y 4.

Adicionalmente no hay

evidencias de marcas de

auditoría en los papeles de

trabajo de la auditoría citada

anteriormente.

Durante la planificación de la

realización del producto, la

organización debe determinar,

cuando sea apropiado, lo

siguiente;…..c)las actividades

requeridas de verificación,

validación, seguimiento,

medición, inspección y

ensayo/prueba específicas para

el producto así como los

criterios para la aceptación del

mismo,…d) los registros que

sean necesarios para

proporcionar evidencia de que

los procesos de realización y el

producto resultante cumplen los

requisitos…

Se considera observación debido

a que no se considera un riesgo

importante para la conformidad

del servicio la falta de estos

registros.





Atención a Observaciones: Se realizó una revisión al Proceso de Examen de Selección

Julio-Diciembre 2013, obteniendo los siguientes resultados y hallazgos:

Resultados: Observaciones de la Auditoría Externa de la Calidad ISO 9001:2008

Tipo Criterio Evidencias Cumplimiento

0.6 7.1

Contraloría

General

Durante la revisión al proceso de

Control (Contraloría General) no se

mostró evidencia de la firma en

las cédulas de revisión por parte

del auditor que participó en la

revisión del Proceso del examen

de selección de la Preparatorias

1,3 y 4. Adicionalmente no hay

evidencia de marcas de auditoría

en los papeles de trabajo de la

auditoría citada anteriormente

En la revisión al expediente de

trabajo “Revisión al Proceso del

Examen de Selección Julio-

Diciembre 2013”, por el

responsable del Área de Calidad

de la Contraloría General, lo

referente a marcas de auditoría,

así como firmas y sellos para

este proceso se ha cumplido.

Hallazgos de Mejoras e Innovaciones 1: La “Revisión al Proceso del Examen de Selección”,

es una de las revisiones/auditorías que ha crecido para mejora, por lo cual es importante

mencionar que para el proceso Julio-Diciembre del 2013, se elaboró una guía,

denominada “Guía de Auditoría Integral Proceso de Admisión y Selección Ciclo Escolar

Julio-Diciembre 2013”, la cual refleja la metodología de trabajo que deberá aplicar el

auditor.

La guía se encuentra conformada por Objetivos, un Marco Normativo del Examen de

Selección, de la Contraloría General y de las Normas de Auditoría, una Metodología para

el desarrollo de la revisión/auditoría, conformada por una Fase de planeación,

Programación de los trabajos de revisión/auditoría, Fase de Ejecución y la Fase de

elaboración del Informe de Auditoría, así como la Integración de Carpeta con Evidencia

Documental, dentro de la guía se establecieron las Marcas de Auditoría, las cuales fueron

reflejadas en las cédulas de trabajo. La guía fue dada a conocer a Directores, Secretarios y

Subdirectores de las dependencias involucradas en el proceso a través del correo de la

Contraloría General.





Responsabilidad Social

Integrantes de la Contraloría General participan en la Carrera FUL 2013 el día 25 de agosto

del 2013.

Gestión Ambiental

En el mes de agosto del 2013 se inicia con la recolección de PILAS ALCALINAS, acción que

ha tenido gran aceptación por el personal de la Contraloría.

COMITÉS ESPECIALES Y CAPACITACIÓN

Las acciones llevadas a cabo durante este periodo son:

Elaboración de la carpeta de la Contraloría General con las evidencias de la DIFUSIÓN DEL

MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO, período julio 2013-enero 2014 y se realizó reunión de

trabajo con personal de la Contraloría, para dar a conocer las modificaciones y

actualizaciones del Modelo de Equidad de Género.

En el mes de marzo se participo en el curso-taller “LA PERSONALIDAD Y SU IMPACTO EN

LAS RELACIONES INTERPERSONALES” y en el mes de noviembre en el “SEMINARIO DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL” impartido por la Auditoría Superior del Estado de

Hidalgo.

Se asistió a la XXXIX Asamblea General Ordinaria AMOCVIES. "LAS AUDITORÍAS A LAS

I.P.E.S. EN EL CONTEXTO ACTUAL " En la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, promoviendo con

esto a la actualización normativa y la vinculación con las instituciones públicas más

relevantes del país.

Como parte de la actualización se asistió al curso de “Administración de Riesgos”,

impartido por parte de la Asociación Mexicana de Auditoria Integral y al Desempeño, A.C.,

en donde se identificó que el Control Interno, contribuye positivamente para alcanzar

eficaz y eficientemente, los objetivos y metas propuestos en cada una de las

dependencias.





Otras acciones de capacitación fueron:

Asistencia al Primer Simposio Nacional 2013 “Gestión de los Recursos Públicos”,

organizado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Asistencia al taller del Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, convocado por la

Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación

Superior (AMOCVIES), celebrado en la Ciudad de Guadalajara, Jal.

Asistencia al 8° Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos.

Asistencia al curso de gestión de recursos ante la DAF.

Asistencia a la XXXIX Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES.

FUNDAMENTO NORMATIVO

Con fundamento en los artículos 101 y 102 del Estatuto General de la Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo.

Reglas de Operación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

Lineamientos para la presentación de los proyectos con recursos de Fondos

Extraordinarios.

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de la Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo

y su Reglamento.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Presupuesto de Egresos de la Federación

Centro Cultural Universitario “La Garza”, febrero 14 de 2014.

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