Julio 2011

FOSDEH

Análisis del ContextoEconómico de Honduras

Ingresos- Hay un importante aumento por exportaciones de bienes.

El precio del café tiene mucha influencia, no obstante las remesas (el sacrificio económico del sector más pobre del país) y quienes sostienen económicamente la economía en Honduras

- Maquila y remesas muestran incrementos relativos de 20% y 11.6%

- Las remesas significan el 31.4% de los ingresos de divisas totales

- La inversión extranjera directa cae 19.1%- Capital del sector bancario tiene un aumento importante

Egresos- Los bienes de consumo continúan siendo los que mayor

cantidad de divisas utilizan (30%)

- Los bienes para procesamiento de la industria (21%), teniendo una recuperación de 16.7%

- Los combustibles han venido aumentado el uso de divisas 33.7% en 2010 y 18.6% a junio 2011. Utilizando el 19% de las divisas acumuladas a junio 23 del corriente año.

Presupuesto 2011� El presupuesto sigue mostrando serias dudas en

torno al aumento de las partidas presupuestarias, pero por otro lado enfrenta una merma en la recaudación fiscal.

� El presupuesto aprobado para el Gobierno Central aprobado inicialmente era de 75,675 millones y al 11 de julio aumentó a 80,428 millones de lempiras.

Descripción (*) Aprobado Vigente Disponible

Congreso Nacional 520,000,000.0 520,000,000.0 124,250,000.0

Tribunal Superior de Cuentas 188,220,200.0 207,826,327.0 84,458,123.4

Comisionado Nacional de Derechos Humanos 52,426,600.0 52,426,600.0 27,586,815.0

Poder Judicial 1,597,204,500.0 1,681,678,250.0 755,054,155.1

Presidencia de la República 685,407,883.0 685,407,883.0 171,351,970.0

Programa de Asignación Familiar 409,941,800.0 1,028,845,366.0 593,409,637.4

Fondo Hondureño de Inversión Social 653,512,114.0 877,794,217.0 489,488,114.7

Instituto de la Propiedad 264,091,298.0 413,651,430.0 228,405,579.0

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 7,623,000.0 7,623,000.0 4,646,671.8

Instituto Nacional de la Juventud 13,927,000.0 13,927,000.0 4,141,678.4

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 292,578,800.0 317,862,643.0 126,759,326.7

Secretaría de Despacho Presidencial 2,545,768,399.0 2,134,583,435.0 1,733,276,869.1

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 556,845,174.0 840,547,753.0 171,303,667.0

Instituto de Acceso a la Información Pública 31,348,100.0 31,348,100.0 15,460,635.3

Secretaría del Interior y Población 3,296,284,836.0 3,608,695,539.0 1,501,377,167.2

Comisión Permanente de Contingencias 31,932,600.0 89,416,664.0 42,451,748.4

Cuerpo de Bomberos de Honduras 106,523,700.0 114,180,197.0 64,368,196.0

Empresa Nacional de Artes Gráficas 3,800,000.0 3,800,000.0 1,677,589.9

Secretaría de Educación 21,748,935,457.0 21,748,935,457.0 13,774,346,177.6

Centro Nacional de Educación para el Trabajo 10,237,800.0 10,237,800.0 4,415,245.5

Presupuesto General de la Republica 2011 por InstituciónFuente: SEFIN, Dirección General de Presupuesto, SIAFI 11 de Julio de 2011

Secretaría de Salud 9,743,261,800.0 10,000,645,753.0 5,082,584,134.3

Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 9,333,700.0 9,333,700.0 4,495,868.3

Secretaría de Seguridad 3,110,499,400.0 3,653,080,525.0 1,813,183,324.5

Secretaría de Relaciones Exteriores 706,580,500.0 710,344,664.0 371,367,308.4

Secretaría de Defensa Nacional 2,682,513,065.0 2,963,894,776.0 1,352,495,505.3

Secretaría de Finanzas 2,451,477,240.0 3,336,324,730.0 1,296,908,819.9

Comisión Nacional de Telecomunicaciones 74,064,000.0 74,064,000.0 35,818,210.4

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 0.0 15,527,699.0 5,891,820.7

Dirección Ejecutiva de Ingresos 941,450,200.0 997,852,004.0 524,745,704.1

Secretaría de Industria y Comercio 196,705,900.0 215,350,742.0 112,758,219.5

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 2,936,316,900.0 3,381,561,591.0 1,784,648,904.8

Dirección de la Marina Mercante 32,212,300.0 34,212,300.0 15,068,786.7

Fondo Víal 1,217,779,200.0 1,220,082,130.0 671,730,353.5

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 561,407,000.0 585,624,306.0 208,365,137.4

Secretaría de Agricultura y Ganadería 816,518,377.0 1,019,518,653.0 294,720,726.3

Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 136,108,400.0 143,349,958.0 30,591,822.5

Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 286,537,199.0 286,765,199.0 168,790,512.6

Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 10,386,700.0 15,386,700.0 6,675,016.5

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 819,694,199.0 1,199,146,850.0 556,329,837.4

Comisión Nacional de Energía 11,251,000.0 17,492,774.0 3,498,229.2

Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería 14,287,013.0 16,839,619.0 8,198,094.2

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 204,517,181.0 215,489,231.0 99,792,081.0

Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 8,221,500.0 9,750,108.0 3,884,806.3

Secretaría de Turismo 199,092,200.0 227,101,145.0 124,735,677.4

Registro Nacional de las Personas 295,975,900.0 312,974,769.0 137,539,834.7

Ministerio Público 866,944,800.0 870,514,451.0 390,885,384.0

Procuraduría General de la República 48,745,800.0 50,416,677.0 18,820,564.8

Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 15,388,600.0 15,994,626.0 8,447,302.7

Tribunal Supremo Electoral 59,717,500.0 59,717,500.0 21,555,606.2

Deuda Pública 13,191,252,146.0 12,816,252,146.0 8,008,832,103.0

Secretaría de Desarrollo Social 539,155,200.0 711,456,490.0 399,993,582.7

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 277,149,631.0 349,421,632.0 213,616,496.0

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 35,000,000.0 38,000,000.0 27,997,370.6

Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 35,000,000.0 75,766,304.0 63,720,227.9

Servicios Financieros de la Administración Central 124,111,900.0 390,814,388.0 240,814,388.0

75,675,265,712.0 80,428,855,801.0 44,027,731,129.4

Existen varias dependencias del gobierno central que han

ejecutado más del 75% de su presupuesto en la actualidad lo

que indudablemente provocará que en el último trimestre del

2011 se demanden más ampliaciones presupuestarias, pero ¿De

dónde se podrán obtener más recursos?

Algunas de estas instituciones son…

Ejecución Presupuestaria 2011

Principales Entidades del Estado Fuente: SEFIN, DGP, SIAFI 11 de Julio 2011

Descripción Ejecución Sin Imputación Total Egresos % Egre

Servicios Financieros de la Administración Central 0.0 1,004,522,745.4 1,004,522,745.4 257.0

Tribunal Supremo Electoral 38,104,221.6 27,650,889.1 65,755,110.7 110.1

Secretaría de Finanzas 1,939,605,931.5 1,231,554,604.1 3,171,160,535.6 95.0

Presidencia de la República 514,055,913.0 104,014,210.0 618,070,123.0 90.2

Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 107,662,361.3 20,774,151.7 128,436,513.1 89.6

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 667,378,601.6 64,029,068.7 731,407,670.3 87.0

Comisión Nacional de Energía 13,811,247.8 369,561.2 14,180,809.0 81.1

Programa de Asignación Familiar 395,708,954.7 411,523,410.3 807,232,365.0 78.5

Congreso Nacional 395,750,000.0 0.0 395,750,000.0 76.1

Secretaría de Agricultura y Ganadería 684,196,870.1 64,377,945.8 748,574,815.9 73.4

Procuraduría General de la República 31,596,112.2 4,478,823.3 36,074,935.5 71.6

Registro Nacional de las Personas 174,196,054.4 47,737,921.2 221,933,975.5 70.9

Instituto Nacional de la Juventud 9,754,535.6 115,178.7 9,869,714.3 70.9

Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 8,557,886.6 2,303,422.8 10,861,309.4 70.6

Fondo Víal 547,407,641.7 298,541,724.3 845,949,365.9 69.3

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 121,487,375.3 95,762,137.2 217,249,512.5 68.3

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 349,093,085.9 26,140,953.4 375,234,039.3 64.1

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 9,568,662.7 168,389.8 9,737,052.5 62.7

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 113,541,383.6 19,357,721.4 132,899,104.9 61.7

Secretaría de Seguridad 1,820,675,064.7 373,810,461.3 2,194,485,525.9 60.1

Comisión Nacional de Telecomunicaciones 35,804,505.4 8,607,039.5 44,411,545.0 60.0

Tribunal Superior de Cuentas 123,368,203.6 1,250,027.0 124,618,230.5 60.0

Secretaría del Interior y Población 1,816,092,248.3 320,313,471.2 2,136,405,719.5 59.2

Poder Judicial 926,624,094.9 53,583,292.2 980,207,387.1 58.3

Empresa Nacional de Artes Gráficas 1,947,599.1 247,322.1 2,194,921.1 57.8

Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 5,511,123.8 101,526.4 5,612,650.1 57.6

Instituto de Acceso a la Información Pública 15,645,013.8 2,260,127.3 17,905,141.1 57.1

Dirección de la Marina Mercante 19,017,734.3 489,300.4 19,507,034.7 57.0

Ministerio Público 479,629,067.0 16,258,392.0 495,887,459.0 57.0

Secretaría de Defensa Nacional 1,606,487,102.8 35,180,710.4 1,641,667,813.3 55.4

Centro Nacional de Educación para el Trabajo 5,643,490.8 13,654.9 5,657,145.7 55.3

Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería 8,565,925.2 726,231.8 9,292,157.0 55.2

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 636,871,628.0 18,262,422.2 655,134,050.2 54.6

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 110,194,395.2 77,962,933.2 188,157,328.4 53.8

Secretaría de Turismo 102,365,467.6 15,896,638.8 118,262,106.4 52.1

Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 4,642,718.7 11,001.3 4,653,720.0 49.9

Presupuesto por Regiones y Objetivos del Plan de Nación 2011 Fuente: SEFIN, DGP 2011

Las autoridades de finanzas han reconocido que existe un desfase de más de mil millones de lempiras entre lo proyectado y lo recaudado en materia fiscal….Para cubrir, parte de estos déficit, la administración Lobo ha tenido que recurrir a nuevos “Paquetazos”, no obstante la pregunta más adecuada es si la población puede seguir aguantando el peso de los nuevos y los viejos tributos… qué efectos sociales traerán estos nuevos paquetes fiscales…

RECAUDACIÓN

FISCALFUENTE: UNIDAD DE

SERVICIOS

FISCALES, BCH JUNIO 2011

Impuestos Total Junio 2011

INGRESOS CORRIENTES 25,473,063,224.25

INGRESOS TRIBUTARIOS 23,819,855,959.95

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 8,476,874,552.46

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 411,830,297.73

IMP.S PRODUC.,CONS.Y VENTA 10,341,265,293.13

IMPTO.S/SERV.Y ACT.ESPECIFICAS 3,400,357,290.64

IMPUESTO S/LAS IMPORTACIONES 1,169,213,622.93

IMPTO.BENEF.EVENT. JUEGOS AZAR 20,314,903.26

IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS 1,588,043,834.27

TASAS 438,871,348.06

DERECHOS 174,846,415.50

CANONES Y REGALIAS 691,397,422.21

MULTAS 173,969,360.81

OTROS NO TRIBUTARIOS 108,959,287.89

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 33,840,505.84

VENTA DE BIENES 4,503,995.21

VENTA DE SERVICIOS 29,336,510.63

INTERESES,BENEF.ALQUILERES Y D 2,322,124.09

BENEFICIOS POR INVERSIONES EMP 6,561.00

ALQUILERES 2,315,563.09

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CO 29,000,800.00

TRANSF Y DONANCIONES CTES GOBI 3,000,800.00

TRANSF Y DONAC CTE INST DESCEN 3,000,800.00

TRASNSF Y DONAC CTES DE EMPRES 26,000,000.00

TRANSF Y DONAC CTES DE EMP PUB 26,000,000.00

TOTAL RECAUDACION: 25,725,248,402.05

FOSDEH contrario a lo expresado por las autoridades de Finanzas considera que este año la inflación podría llegar a 8%, pero que esa misma inflación en las regiones más pobres como occidente o la sur este porcentaje tiende a subir, lo que indica claramente que los niveles de pobreza de la población aumentarán.

Los desajustes económicos del gobierno también tienen su origen en la deuda interna –externa y en el enorme peso que esta significa a nivel del presupuesto, el cual destina el 17% de sus recursos al pago de la misma….

-

= Flujo negativo por US$ 58.1 millones

Ejecución y Situación Actual de las fuentes de

financiamiento externo 11 de Julio de 2011

Fuentes de Financiamiento Externo

Donaciones Externas 905,769,277.0 1,420,446,568.0 665,328,969.0 718,379,054.6 50.6 702,067,513.4

Alivio de la Deuda - Club de Paris 850,800,000.0 848,128,600.0 342,939,597.9 431,800,985.1 50.9 416,327,614.9

Cuenta del Milenio 3,779,000.0 23,839,500.0 577,681.3 21,394,111.6 89.7 2,445,388.4

Apoyo Presupuestario 526,190,599.0 633,015,672.0 579,524,827.9 48,577,523.3 7.7 584,438,148.7

Crédito Externo 5,676,521,401.0 8,469,639,316.0 4,898,742,042.9 3,295,456,365.6 38.9 5,174,182,950.4

MDRI 1,716,378,100.0 1,473,949,500.0 949,656,293.8 517,831,114.3 35.1 956,118,385.7

Alivio de la Deuda - HIPC 326,622,500.0 173,103,081.0 97,168,389.7 58,029,244.0 33.5 115,073,837.0

Otros Fondos 0.0 110,728,317.0 12,165,864.7 94,843,791.4 85.7 15,884,525.6

Fuentes de Financiamiento externo

Fuentes de Financiamiento externo

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo Fuente:

SEFIN, SIAFI 11 de Julio de 2011

Nombre (*) Aprobado Vigente Disponible Ejecución % Ejec Saldo

SERVICIOS PERSONALES 31,835,500,949.0 31,998,894,588.0 18,622,896,067.7 13,155,555,701.1 41.1 18,843,338,887.0

SERVICIOS NO PERSONALES 3,305,913,578.0 4,129,126,290.0 2,362,765,532.2 1,384,388,454.6 33.5 2,744,737,835.4

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,844,991,290.0 4,135,311,147.0 2,000,355,525.0 1,718,676,701.5 41.6 2,416,634,445.5

BIENES CAPITALIZABLES 4,903,215,736.0 6,839,438,642.0 3,745,380,518.4 2,597,668,772.3 38.0 4,241,769,869.7

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12,817,505,130.0 14,362,633,176.0 6,648,295,319.2 7,160,261,011.7 49.9 7,202,372,164.3

ACTIVOS FINANCIEROS 66,000.0 961,856,282.0 119,795.5 961,736,486.5 100.0 119,795.5

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 13,096,428,746.0 12,721,428,746.0 7,917,508,703.0 4,448,215,505.3 35.0 8,273,213,240.7

OTROS GASTOS 5,871,644,283.0 5,280,166,930.0 2,730,409,668.4 2,399,757,261.6 45.4 2,880,409,668.4

75,675,265,712.0 80,428,855,801.0 44,027,731,129.4 33,826,259,894.4 384.4 46,602,595,906.6

• Se observa que las decisiones políticas con sentido de atender

presiones de grupos económicos y sociales, han sido tomadas

para superar aspectos coyunturales sin visión y/o análisis de

impacto a mediano y largo plazo, que han venido acumulando

tensiones y desajustes mas profundos que generaran mayores

niveles de ingobernabilidad.

• La brecha entre los análisis técnicos con visión de prospectiva

e integral vrs la visión cortoplacista y de interés de grupos

politícos y/o empresariales y de gremios se ha profundizado y

en esa medida se acumulan desajustes económicos y sociales.

• Es necesario propiciar la generación de un acuerdo

económico-social con visión integral y de vigencia plurianual

generado con amplia participación, que sea el marco de toma

de decisiones a corto plazo con la orientación a mediano

plazo, mas allá de acuerdos eminentemente de interés

político-partidario o de grupos de poder económico o gremial.

El cual sea monitoreado y ajustado para propiciar la

efectividad en términos de desarrollo nacional.