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EP() Empresa de Pasajeros de Quito

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

EPMTPQ-GG 2 014 0 0 7 CARLOS POVEDA MERINO

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza Metropolitana No. 0314, de 12 julio de 2010, publicada en el Registro Oficial No. 246 de 29 de julio de 2010, el Concejo Metropolitano de Quito crea la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, cuyo objeto principal es el operar y administrar el servicio de transporte público de

pasajeros en el Distrito Metropolitano de Quito;

Que según el Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo — SART, Título II, artículo 8, numeral 2.3, literal d, Procedimientos, inciso d.15

establece que "Las auditorías internas del sistema de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo de la empresa u organización".

Que según el Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo — SART, Título II, artículo 8, numeral 2.3, literal d, Procedimientos, inciso d.16

establece que "Las inspecciones de acciones y condiciones sub estándares,

factores peligrosos del trabajador y del trabajo."

Que según el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Título I, artículo 14, numeral 10 Funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, literal c establece

que "Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas

necesarias."

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley,

1

DISTRITO METROPOLITANO Miguel Carrión sin y Av. Maldonado • Telf.: (593) 2665-023 • www.trolebus.gob.ec

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2014 007 EPO Empresa de Pasajeros de Quito

RESUELVE:

Artículo Primero.- Expedir el Procedimiento para Realizar Inspecciones Técnicas de

Seguridad y el Procedimiento para Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita verificar el nivel de cumplimiento de la normativa legal vigente en el ámbito de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

Artículo Segundo.- Delegar a la Coordinación de Talento Humano y a la Unidad de

Seguridad Industrial, la implementación de las políticas y requerimientos descritos en el Procedimiento para Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad y el Procedimiento para Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo Tercero.- La Dirección de Planificación se compromete a apoyar a la Unidad de Seguridad Industrial a la difusión del Procedimiento para Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad y el Procedimiento para Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entregando todo el material que permita obtener un nivel

de comprensión alto en la aplicación y seguimiento del mismo.

Artículo Cuarto.- Una vez aprobado el nuevo Procedimiento para Realizar Inspecciones

Técnicas de Seguridad y el Procedimiento para Auditorías Internas del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por la Gerencia General, la Dirección de

Planificación y Desarrollo Institucional se reserva la custodia legal del documento original,

entregando copias controladas a las áreas que lo requieran.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición.

Dada en Quito, Distrito Metropolitano el, 23 ABR 2014

Carlos Poveda Merino GERENTE GENERAL

SN/cc

2 1

DISTRITO METROPOLITANO Miguel Carrión s/n y Av. Maldonado • Telf.: (593) 2665-023 • www.trolebus.gob.ec

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CD

CD

CÓDIGO: P-GSI-003

PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

VERSIÓN: 1.0

FECHA: Abril - 2014

PAGINA: 1 DE 14 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR

INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD

Empresa de Pasajeros de

Quito

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE

SEGURIDAD

ELABORADO REVISADO APROBADO

gala: .000fpw--

I ir )9i7-10(

4d"..... 1 ATy3

Ar ng Sergi. aranjo

Coordinador de Planificación

Ing. Oscar Leica

Especialista de Seguridad Industrial 4

Dr. Edmundo Segovia

Coordinador de

Talento Humano

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41

Ing. Cristian Cárdenas Especialista de

Planificación y Procesos

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PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL , 1 1Pc? ,,,,..

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FECHA: Abril - 2014

PAGINA: 2 DE 14 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR



Quito

Tabla de Contenido

Objetivo 3

Alcance 3

Marco legal 3

Definiciones 4

Políticas 5

Descripción del Procedimiento para la Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad Industrial 7

Diagrama de Flujo para Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad 11

Anexo 1 / F-GSI-007 Formulario para Registrar las Inspecciones Técnicas de Seguridad. 12

Anexo 2 / F-GSI-008 Formato de Registro de Novedades de las áreas — Seguridad Industrial. 14

Cuadro de Modificaciones

No. Revisión Tipo de Modificación Revisado Aprobado Fecha

Elaborado por SN / CC 1 Revisado por OL te

Aprobado por ES

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PÁGINA: 3 DE 14 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR



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Objetivo

Establecer un procedimiento sistemático y consistente que permita:

• Identificar, evaluar y controlar las acciones y condiciones sub estándares en todas las

áreas de la EPMTPQ

• Responsabilizar a los jefes de área en el control de las acciones y condiciones sub

estándares.

• Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente.

Alcance

El procedimiento será aplicable a todas las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas de los diferentes centros de mantenimiento y operación de la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito, el cual va:

Desde: La elaboración del Plan de Inspecciones de Seguridad de la EPMTPQ.

Hasta: Aplicación y seguimiento de acciones correctivas en las áreas que requieren

intervención de medidas de seguridad industrial.

Marco legal

• Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo-SART, TÍTULO II, Art. 8, numeral 2.3, literal d: Procedimientos, inciso d.16.-"Las inspecciones de: acciones y condiciones sub estándares, factores peligrosos del

trabajador y del trabajo."

• Del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución 390). CAPÍTULO VI, Art. 51, literal d: Procedimientos y programas operativos básicos, inciso d6: "Inspecciones de Seguridad y Salud"

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Titulo I, Art. 14.- Numeral 10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las siguientes, Literal c.-

Elaborado por SN / CdP 1(0

Revisado por OL

Aprobado por ES _41/1

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"Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias."

• NORMA INTERNACIONAL DE CALIDAD ISO 9001:2008. TÍTULO 6: Gestión de los

Recursos. NUMERAL 6.4: Ambiente de Trabajo.- "La organización debe determinar y

gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos

y el producto.

NOTA: El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la

temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas)".

Definiciones

• ACCIONES SUBESTÁNDARES. - Se refiere a todas las decisiones y acciones humanas, que puede causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras.

• CONDICIONES SUB ESTÁNDARES. - Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente de trabajo que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.

• FORMATO DE INSPECCIÓN. - Es una estructura física o digital que se utiliza para registrar o guardar información relevante para un proceso de análisis posterior.

• ÍNDICE. - Son valores o unidades de control, que se obtienen de series estadísticas para medir el cumplimiento o satisfacción del desarrollo de las operaciones.

• INSPECCIÓN. - Es un método de exploración física que se efectúa por medio de la vista, permitiendo: detectar características físicas significativas u observar y discriminar en forma precisa los hallazgos anormales en relación con los normales.

• RIESGO. - Es todo aquel aspecto del trabajo que ostenta la potencialidad de causarle algún daño al trabajador.

• SALUD OCUPACIONAL. - Es la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.

• SGP. - Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

Elaborado por SN / CC

Revisado por OL 19* . Aprobado por ES iti 9/111

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• SEGURIDAD INDUSTRIAL. - Es la disciplina que se ocupa de dar lineamientos

generales para el manejo de riesgos laborales en la industria, con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades laborales; entiéndase por industria a cualquier empresa u organización que elabora productos o presta servicios, sea esta pública o

privada.

• REGLAMENTOS INTERNOS DE LA EMPRESA. - Se refiere al Reglamento Interno de

Seguridad y Salud Ocupacional, Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento Interno

de Servidores Públicos de la EPMTPQ.

• SSO.- Seguridad y Salud Ocupacional.

Políticas

• Pl. Las inspecciones de Seguridad Industrial se deberán realizar con la intervención de:

a. Personal de Seguridad Industrial

b. Médico Ocupacional de la empresa, en caso de que se lo requiera

c. Comité paritario de Seguridad y Salud

• P2. Para realizar las inspecciones de seguridad industrial se han definido 2 tipos:

a. Inspecciones ordinarias o programadas (mensuales)

b. Inspecciones extraordinarias (con la intervención de organismos reguladores externos o requeridas por personal de la EPQ)

• P3. Las implicaciones y responsabilidades de las personas involucradas en las actividades del proceso de Inspecciones de Seguridad Industrial son:

a. El Especialista de Seguridad Industrial, deberá:

1. Elaborar el plan anual de inspecciones de seguridad industrial.

2. Socializar el desarrollo permanente de Inspecciones Técnicas de

Seguridad Industrial.

3. Asistir, liderar, coordinar o delegar, la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad Industrial.

4. Administrar indicadores, procurando registrar datos que permitan obtener

estadísticas de la gestión realizada.


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Aprobado por ES

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5. En caso de que se soliciten inspecciones extraordinarias por las entidades de control externo, será el responsable de recopilar y afinar la información y documentación necesaria para sustentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

b. Médico Ocupacional de la empresa

1. Deberá asistir obligatoriamente a las inspecciones planificadas o requeridas por Seguridad Industrial.

2. Deberá mantener actualizados los registros de atención médica para presentarlos en el desarrollo de las Inspecciones de Seguridad Industrial, en caso que se lo requiera.

3. Aportará con el análisis de acciones y condiciones inseguras, con la finalidad de determinar las acciones correctivas y preventivas que tiendan a mitigar los riesgos laborales.

c. Miembros del comité paritario de SSO.

1. Deberá asistir obligatoriamente a las inspecciones planificadas o requeridas por el área de Seguridad Industrial.

2. Aportará con el análisis de acciones y condiciones inseguras, con la finalidad de determinar las acciones correctivas y preventivas que tiendan a mitigar los riesgos laborales.

3. Debe participar en la obtención de los recursos necesarios que permitan reducir o eliminar los riesgos detectados.

• P4. Las inspecciones de seguridad industrial se realizarán por lo regular mensualmente, y por inspección aplicada se llevará un archivo que será custodiado por el área de Seguridad Industrial.

• P5. Las acciones o condiciones sub estándares se deberán sancionar de acuerdo a lo establecido en los Reglamentos Internos de la Empresa.

• P6. Se comunicará través de memorando a los responsables de área, las medidas correctivas que debe asumir cada uno, para lo cual se adjuntará una matriz resumen que indicará: muestra fotográfica, la novedad detectada, medida correctiva sugerida a realizar, fecha estimada de ejecución, responsable de ejecución, y lugares con dicha novedad.

• P7. La metodología a utilizarse para realizar la inspección consiste en:

Elaborado por SN / CC GJ

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a. Se planificará y realizarán visitas a todas las áreas de la empresa.

b. Se empleará un formato de registro de inspecciones estandarizado que recabe toda la información relevante a condiciones y acciones subestandar.

c. Se guardarán respaldos fotográficos de las inspecciones de todas las áreas para comprobar el cumplimiento de las medidas correctivas implementadas.

d. Se firmarán y legalizarán los formatos establecidos en el presente procedimiento.

• P8. Todos los departamentos a través de Gerentes y/o Coordinadores, están obligados a presentar la información pertinente al Área de Seguridad Industrial para documentar el cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas realizadas.

Descripción del Procedimiento para la Realización de Inspecciones

Técnicas de Seguridad Industrial

Actividad Descripción Responsable Referencias Habilitantes

1 Identificar necesidades de inspección

El área de Seguridad Industrial

debe planificar un plan anual de

inspecciones.

Seguridad Industrial

Registros: Plan de Inspecciones Políticas: P1 y P3

2.

Proporcionar los recursos humanos para la ejecución de inspecciones

La Coordinación de Talento

Humano, mediante la gestión de su máxima autoridad, designará y procurará la disponibilidad de todos los recursos que se deben emplear en la realización de inspecciones de las distintas áreas, como: Recurso Humano, permisos a miembros de Comité para ejecución de inspecciones,

cámaras fotográficas, equipo

informático, transporte, en otros.

Talento Humano

Políticas: P3

3. Ejecutar el plan de inspección de seguridad industrial

Al disponer de un cronograma y los

medios necesarios para la

ejecución de las inspecciones,

Seguridad Industrial y el Médico

Ocupacional, deben ejecutar sin

retraso alguno el cronograma de

Seguridad Industrial / Medicina Ocupacional y Organismos Prioritarios

Política: P1, P2, P4, P5 y

P7

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inspecciones.

4. Evaluar condiciones y acciones sub estándares

La Unidad de Seguridad Industrial y el Médico Ocupacional deben visitar todas las áreas de la empresa, con la finalidad de registrar todas las observaciones que se puedan realizar mediante la ejecución de las inspecciones de Seguridad Industrial


Política: P/, P3, P5 y P8

5. Presentar información concerniente a SI

Todas las áreas de la empresa deben colaborar con Seguridad Industrial y aportar con sus observaciones ante las condiciones de instalaciones o la ejecución de trabajaos que puedan generar incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales

Áreas de la empresa

Política: P8

6.

Redactar informe de novedades obtenidas en la inspección

Mediante la realización de las inspecciones de Seguridad Industrial, la Unidad debe recopilar todas las observaciones que tengan ante las condiciones de trabajo y acciones ejecutadas por el personal


Política: P3

7. Determinar requerimientos de EPP

A partir de las inspecciones se debe determinar qué factores de riesgo se encuentran presentes en el ambiente laboral que deben mitigarse a través del uso de EPP, esto aplica siempre y cuando la aplicación de protección colectiva u otra acción aplicada a la fuente o al medio no sean efectivas

Seguridad Industrial / Medicina Ocupacional y

OrganismosPrioritarios

Política: P3

8. Determinar acciones correctivas

A partir de las inspecciones realizada a cada una de las áreas de la empresa se debe determinar las acciones correctivas que permitan mitigar o reducir la

Seguridad Industrial / Medicina Ocupacional y Organismos

Política: P6

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Revisado por OL

Aprobado por ES 9fri(

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presencia de los factores de riesgo presentes en el medio ambiente

laboral de la EPQ

Prioritarios

9.

Proponer

cronograma de cumplimiento de acciones correctivas y preventivas y entrega de EPP

Se debe determinar un

cronograma de cumplimiento o

implementación de las acciones

correctivas que se hayan identificado necesarias para reducir o mitigar los riesgos, este cumplimiento o ejecución debe ser

auditable, pues promoverá el mejoramiento del medio ambiente

laboral


Política: P6

10. Renovación de EPP

De acuerdo al desgaste o falta de

protección que se haya

determinado en el proceso de

inspección se debe proceder a

ejecutar el proceso de renovación

de EPP

Bodega Política: P3

11. Cumplir acciones

correctivas

Las áreas deben cumplir con las acciones correctivas que haya

determinado Seguridad Industrial y

el Médico Ocupacional, para esto

su ejecución se ceñirá al cronograma establecido entre las

partes

, Áreas de la

empresa Política: P6

12. Seguimiento a las acciones correctivas

Hasta la próxima inspección de

Seguridad Industrial, la Unidad

debe realizar un seguimiento

constante al cronograma propuesta por las partes y determinar el

cumplimiento de las áreas,

aportando con el mejoramiento del medio ambiente de trabajo

Seguridad Industrial /

Medicina Ocupacional y Organismos

Prioritarios

Política: P6

13. Archivar inspección

Todos los documentos como:

informe de inspección, cronograma

de implementación de acciones

correctivas, seguimientos de las

Seguridad

Industrial Política: P3


Revisado por OL

Aprobado por ES

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acciones correctivas y evidencias de cualquier tipo; deben archivarse con la finalidad de establecer la documentación necesaria que sustentará la gestión de la Unidad de Seguridad Industrial

FIN

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Diagrama de Flujo para Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad

Procedimiento para Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad

Seguridad Industrial Medicina Ocupacional / Organismos Paritarios

Talento Humano Áreas de la

Empresa Bodega

INICIO

Identificar necesidades de

inspección

Proporcionar los recursos humanos para la ejecución de inspecciones

Plan de inspección

Ejecutar el plan de Inspección de

Secundad Industrial

/

Evaluar condiciones y acciones

subestándares

Presentar información

concerniente a SI

Redactar Informe de Inspección de


Informe de Inspección

Determinar requerimientos de

EPP

Renovación de EPP

Determinar acciones correctivas

Proponer cronograma de

cumplimiento de acciones

correctivas y preventivas y

entrega de EPP

Cumplir con acciones

correctivas

Seguimiento a las acciones

correctivas

• Archivar

inspección y eeguimiento

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Elabo ado por SN / CC

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Anexo 1 / F-GSI-007 Formulario para Registrar las Inspecciones Técnicas de Seguridad.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA

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Quito

Anexo 2 / F-GSI-008 Formato de Registro de Novedades de las áreas — Seguridad Industrial.

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FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

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