DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD …
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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y LA NTC 14001:2015 PARA LA ORGANIZACIÓN LOGIREC S.A.S ANDRES FELIPE CASTILLO LAURA DANIELA CHACÓN VELANDIA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BOGOTÁ 2019 II
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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y GESTIÓN
AMBIENTAL BAJO LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y LA NTC 14001:2015
PARA LA ORGANIZACIÓN LOGIREC S.A.S
ANDRES FELIPE CASTILLO
LAURA DANIELA CHACÓN VELANDIA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
BOGOTÁ 2019 II
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y GESTIÓN
AMBIENTAL BAJO LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y LA NTC 14001:2015
PARA LA ORGANIZACIÓN LOGIREC S.A.S
ANDRES FELIPE CASTILLO GONZALES
LAURA DANIELA CHACÓN VELANDIA
MODALIDAD TRABAJO DE GRADO: PASANTÍA
DIRECTOR INTERNO: RODRIGO REY GALINDO
DIRECTOR EXTERNO: KEVIN STUART VELÁSQUEZ GONZALEZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
BOGOTÁ 2019 II
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................... 5
PREGUNTA DE ABORDAJE DE PASANTÍA.................................................................... 7
JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................... 8
ALCANCE ............................................................................................................................. 9
OBJETIVOS ......................................................................................................................... 10
GENERAL ........................................................................................................................ 10
ESPECÍFICOS .................................................................................................................. 10
MARCO REFERENCIAL ................................................................................................... 11
MARCO TEÓRICO.......................................................................................................... 11
MARCO CONTEXTUAL ................................................................................................ 14
MARCO LEGAL .............................................................................................................. 18
MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................... 23
DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS ............................................. 27
DESARROLLO DE LA PASANTÍA .................................................................................. 33
FASE 1 .............................................................................................................................. 33
FASE 2 .............................................................................................................................. 41
FASE 3 .............................................................................................................................. 51
FASE 4 .............................................................................................................................. 54
FASE 5 .............................................................................................................................. 55
CONCLUSIONES ................................................................................................................ 55
RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 58
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 59
INTRODUCCIÓN
Frente a cualquier fallo en los procesos de las organizaciones que generen efectos en la
calidad de producto o el medio ambiente se disminuye la productividad y eficiencia de las
operaciones. Por lo que los sistemas de gestión integrados son las soluciones a los fallos que
se presenten. La integración de sistemas más comunes es el de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo con sus normas respectivas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001. En este trabajo de grado la integración de sistemas se da de forma parcial al estar
formado por solo dos sistemas de gestión el de calidad y el ambiental.
La integración de los sistemas se articula de acuerdo a las necesidades que presentan por
parte de la organización LOGIREC S.A.S, esta integración se da a partir de unos lineamientos
y demanda de un compromiso activo en su diseño, desarrollo, implementación y ejecución.
Para dar inicio se adoptarán una serie de conceptos, definiciones y el objetivo de cada una de
las normas.
Para el diseño de un sistema de gestión integrado es necesario trabajar desde el interior de la
empresa es decir entender su funcionamiento y confrontar si las operaciones que llevan a
cabo son las adecuados con respecto a la calidad de sus procesos y la prevención y
disminución de los impactos ambientales, es así como la gestión empresarial integral se
presenta como una herramienta útil para la construcción de una empresa con un sistema
integral que se caracterice por un alto estándar de calidad y además sea ambientalmente
responsable para llegar a futuras certificaciones.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la ciudad de Bogotá, actualmente las dinámicas demográficas, económicas, socio-
políticas y ambientales hacen complejo el manejo y gestión integral de residuos sólidos, por
tanto, el análisis y selección de las alternativas tecnológicas debe contar con un robusto
proceso para definir las variables técnicas, financieras, legales, institucionales, sociales,
ambientales y de riesgos que conlleven a que los proyectos sean integralmente viables en el
corto, mediano y largo plazo. (SECRETARIA HABITAT BOGOTA (PGIRS), 2016) Esta
problemática ha llegado a niveles alarmantes por eso es muy importante de abordar.
Mediante el Plan de gestión integral de residuos sólidos 2016 – 2027 “ Bogotá se orienta
hacia el aprovechamiento total de sus residuos” se establece que el principal objetivo de
este instrumento de planeación Distrital es delinear la política de gestión integral de residuos
que soporte el concepto de desarrollo sostenible, en la maximización de aprovechamiento y
en la dignificación de la población recicladora de oficio dicha población está ampliamente
relacionada con el contexto y la razón social de LOGIREC S.A.S , conjuntamente a las
directrices de este plan es prudente resaltar como se redacta allí que el aprovechamiento de
residuos, debe pretender además del desarrollo económico, la obtención de un beneficio
mediante la optimización de recursos; de tal manera que busque garantizar las necesidades
de la generaciones actuales y futuras, la implementación de un modelo de gestión integral
requiere de una serie de condiciones que posibiliten su puesta en marcha y viabilidad además
de la inclusión y coordinación de actores involucrados.
LOGIREC S.A.S se destaca por su participación activa en este modelo especialmente porque
su razón social se encuentra enfocada al aprovechamiento de residuos en la ciudad por eso
es importante que además de esta función se caracterice por ser una organización con
dirección a la responsabilidad ambiental y el manejo procesos de mejora continua orientada
a la calidad de servicios y productos.
Esto lo puede lograr a través de procesos de planificación y una integración armónica de los
elementos requeridos para desarrollar una gestión enfocada en mejorar la calidad de sus
servicios y productos para el caso de calidad y en el enfoque ambiental, prevenir la
contaminación, cumplir, y mejorar continuamente el desempeño de la organización al
cumplir los requisitos y la legislación vigente. Por tanto, es importante desarrollar e
implementar la política integral de la organización, y gestionar los aspectos correspondientes
(Acuña, Figueroa, & Wilches, 2017)
PREGUNTA DE ABORDAJE DE PASANTÍA
¿Cuáles son los lineamientos que se deben incluir en el diseño del Sistema de Gestión
integrado, que será fundamentado en la norma técnica NTC ISO 9001:2015 Y LA NTC
14001:2015 para la organización LOGIREC S.A.S. con el fin de dar cumplimiento a los
requisitos de las normas?
JUSTIFICACIÓN
La implementación de un sistema de gestión integrado de calidad y gestión ambiental basado
en la norma ISO 9001 de 2015 y la ISO 14001 de 2015 busca conseguir una serie de
beneficios para las organizaciones y para sus clientes. El desarrollo de este proyecto busca
facilitar la administración de procesos orientados a los objetivos y que le permita a la
organización futuras certificaciones.
Esta implementación se desarrollará en varias etapas y da inicio con un diagnóstico con el
fin de conocer el estado actual de la empresa, en el que se brinde una visión global e integral
de la situación actual de la empresa, interna y externamente; también se procede a establecer
la planeación estratégica integral, diseño de documentos, procedimientos, sensibilización y
se establece un control para el mejoramiento continuo.
El desarrollo de la propuesta de diseño se encuentra bajo la dirección de estudiantes de
administración ambiental quienes se encuentran formados para trabajar en cualquier tipo de
institución pública, privada y social, en el gerenciamiento o direccionamiento de propuestas
que integren las ciencias administrativas y ambientales mediante la formulación,
implementación, organización, control y evaluación de estrategias y soluciones para la
gestión.
ALCANCE
Este proyecto se realiza en las instalaciones de la organización LOGIREC S.A.S. Ubicada
en la Calle 69 B Sur # 17 - 17 / Barrio Alameda sur en la cuidad de Bogotá donde están
situadas las áreas de la empresa, es importante resaltar que este trabajo consiste en el diseño
y documentación del sistema de gestión integral, bajo la normas NTC ISO 9001:2015 y la
NTC ISO 14001:2015 ajustados a sus actividades y procesos los cuales serán revisados y
aprobados por la junta directiva de la organización con el fin de mejorar los procesos de la
empresa LOGIREC S.A.S. y fortalecer el desempeño de esta.
OBJETIVOS
GENERAL
Diseñar el sistema de gestión integrado de calidad y gestión ambiental bajo la norma NTC
ISO 9001:2015 y LA NTC 14001:2015 para la organización LOGIREC S.A.S.
ESPECÍFICOS
Describir el contexto de la organización para determinar los aspectos pertinentes para su
propósito y dirección estratégica en los sistemas de gestión integrada.
Revisión de cumplimiento legal y de los requisitos establecidos en la NTC ISO
9001:2015 y la NTC ISO 14001:2015 por LOGIREC S.A.S
Análisis aspectos identificados en la organización para la implementación del sistema de
gestión integrada.
Formular estrategias y oportunidades de mejora continua en el sistema de gestión
integrada en periodos de corto, mediano y largo plazo.
Desarrollo de documentos, procedimientos y sensibilizaciones que se establezcan para el
diseño de sistema de gestión integrado.
MARCO REFERENCIAL
El marco referencial de este documento titulado “Diseño del sistema de gestión integrado de
calidad y gestión ambiental perseguidos por las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
14001:2015 para la organización LOGIREC S.A.S” se ejecutará bajo los siguientes
lineamientos:
MARCO TEÓRICO
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
La integración de sistemas más comunes es el de calidad, medio ambiente y seguridad y salud
en el trabajo con sus normas respectivas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Un sistema
de gestión integrado ayuda a las organizaciones a mejorar permanentemente la calidad de sus
servicios y productos lo que supondrá un ahorro significativo en tiempo y dinero para la
organización.
Las normas ISO al ser documentos que especifican requerimientos para las organizaciones
garantizan que los productos o servicios ofrecidos cumplan con su objetivo. Razón por la que
la implementación de estándares múltiples de acuerdo a la estructura de las ISO permite que
sea más fácil su integración.
NORMAS ISO
Son una serie de normas que conducen a la gestión ordenada y documentada de una empresa
en diferentes escenarios. Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de
Estandarización (ISO), y están compuestas por manuales y herramientas de gestión.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Actualmente la Norma ISO 14001 define el sistema de gestión como un grupo de elementos
interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos, así como para su
cumplimiento. Además, dichos sistema de gestión debe incluir la estructura de la
organización, la planificación de las actividades, las responsabilidades, prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios. Un SGA es la integración armónica
de los elementos requeridos para desarrollar una gestión enfocada en prevenir la
contaminación, cumplir los requisitos y la legislación ambiental, y mejorar continuamente el
desempeño ambiental. Por tanto, pretende desarrollar e implementar la política ambiental de
la organización, y gestionar sus aspectos ambientales, a fin de servir de soporte a la
prevención y manejo de la contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades
socioeconómicas de los diferentes sectores de la sociedad (Acuña, Figueroa, & Wilches,
2017)
Porque implementar un sistema de gestión ambiental:
Entre las principales estrategias propuestas a escala mundial para enfrentar los problemas
ambientales se encuentran los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), creados como rutas
para identificar y manejar sistemáticamente los aspectos e impactos ambientales generados
por parte de las empresas. (Acuña, Figueroa, & Wilches, 2017)
Los SGA están estrechamente relacionados con los sistemas de gestión de la calidad, en este
sentido un SGA le permite a la empresa controlar los procesos susceptibles de generar daños
al medio ambiente, al minimizar los impactos ambientales de sus operaciones y mejorar el
rendimiento de sus procesos. La implementación de los SGA, mejora la actuación ambiental
y las metas económicas trazadas por la organización, pues se enfoca en la búsqueda de un
desarrollo sostenible bajo un esquema eco eficiente, aplicado a todos los procesos
productivos. (Acuña, Figueroa, & Wilches, 2017)
Los principales objetivos de un SGA:
Identificación de aspectos ambientales significativos, al igual que la legislación
aplicable y otros requisitos.
Formular y asumir el compromiso de política ambiental.
Concretar el compromiso con objetivos, metas y acciones específicas.
Lograr los objetivos y metas previstas
Beneficios de la implementación del SGA ISO – 14001:2015 para los procesos:
Ahorro de material por tratamiento completo, por sustitución, por reutilización o por reciclado
de los materiales de producción
Aumento de la productividad de los procesos
Menos paradas gracias a un control y un mantenimiento más cuidadosos
Mejor utilización de los subproductos
Conversión de los residuos en materias valiosas
Menos consumo de energía durante el proceso de producción
Reducción de los costos de almacenamiento y transporte de los materiales
Ahorros gracias a una mayor seguridad en el trabajo
Supresión o reducción del costo de las actividades necesarias para la manipulación, transporte y
eliminación de desechos y residuos
Mejoras en el producto debido a los adelantos del proceso
Tabla 1. Beneficios implementación SGA procesos
Fuente: (RODRÍGUEZ & TORRES, 2017)
Beneficios de la implementación del SGA ISO - 14001 para los productos:
Productos de mayor calidad y más uniformes
Reducción del costo del producto (sustitución de materiales)
Menos costos de embalaje
Productos que utilizan más eficazmente los recursos
Productos más seguros
Menos costos netos de eliminación del producto para el usuario
Mayor valor residual y de reventa del producto
Tabla 2. Beneficios implementación SGA productos
Fuente: (RODRÍGUEZ & TORRES, 2017)
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El SGC bajo la norma ISO9001 pretende incrementar la satisfacción de los clientes, mediante
procesos de mejora continua. A través de criterios de gestión y la asignación de
responsabilidades necesarias que proporcionen el cumplimiento de los requisitos de calidad
pertinentes para lograr sus objetivos.
El Sistema de Gestión de la Calidad garantiza la capacidad al momento de ofrecer sus
productos y servicios, al cumplir con la exigencia de los clientes y su certificación que
brindaría prestigio, seguridad y garantías de calidad.
Los beneficios derivados de la norma ISO9001 son significativos en materias de gestión
desde:
Sistematización de operaciones.
Aumento de la competitividad.
Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo.
Mejora de las estructuras de una forma sostenible.
Reducción de costos productivos.
Adecuación correcta a la legislación y normativa relacionada a productos y servicios.
Mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final y stakeholders en general.
Aumento en el interés por parte de accionistas.
Tabla 3. Beneficios implementación SGC
Fuente: Autores
La implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001 de
2015 busca conseguir una serie de beneficios para las organizaciones y para sus clientes. El
desarrollo de este proyecto en la organización busca facilitar la administración de procesos
orientados a los objetivos y que le permita a la compañía una futura certificación. El sistema
de gestión de calidad es la causa de mejora continua en los procesos lo que incrementa la
probabilidad de aumentar la satisfacción de los Clientes y de otras partes interesadas.
La estrategia de ejecución incorpora metodologías probadas a través del cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO 9001, con un método de gran capacidad de respuesta.
MARCO CONTEXTUAL
SECTOR
En el decreto 596 del 2016 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en
lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y
el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras
disposiciones"
Se confirma según en el artículo 14.24 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 1°
de la Ley 689 de 2001, define el servicio público de aseo como “El servicio de recolección
municipal de residuos principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales
residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped
y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas,
transferencia, tratamiento y aprovechamiento". (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD
Y TERITORIO, 2016)
Que de conformidad con los artículos 2.3.2.1.1 y 2.3.2.2.2.8.78, de la Parte 3 del Título 2 del
Decreto 1077 de 2015, el aprovechamiento como actividad complementaria del servicio
público de aseo, comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente
por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento
o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje. Estas actividades
pueden ser prestadas por las personas que se organicen conforme al artículo 15 de la Ley 142
de 1994 y están sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de
Servicios públicos. (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERITORIO, 2016).
LOGIREC S.A.S por medio de lo dispuesto en Resolución 1407 del 2018 que inherentemente
se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la normativa que se establece incorporada
en código civil y de comercio, se establece el contrato de responsabilidad de este servicio en
la zona T de Bogotá donde se concentra en el manejo de residuos que permiten brindar
soluciones agiles y de calidad en las fuentes aforadas.
LOGIREC S.A.S
LOGIREC S.A.S es una empresa de sociedad acciones simplificada creada por recicladores de oficio
prestadora del servicio de recolección de residuos sólidos aprovechables, quien se contrata para el
servicio público de la actividad de aprovechamiento en la cuidad de Bogotá.
INFORMACIÓN BÁSICA
NOMBRE LOGIREC SAS
TIPO DE ORGANIZACIÓN Sociedad acciones simplificada
DIRECCIÓN Calle 69 B Sur # 17 - 17 / Barrio Alameda sur
TELÉFONOS 320 3215411 / 350 8031700 / 310 3096755
CORREO ELECTRONICO [email protected]
RESPONSABLE Marlon Alexander Rozo
Tabla 4. Información general de la organización LOGIREC S.A.S
Fuente: Autores, (LogiRec S.A.S, 2018)
MISIÓN
Ofrecer soluciones ágiles, eficientes e integrales en el servicio de recolección de materiales
potencialmente reciclables al cumplir con todos los parámetros requeridos gracias a nuestro
equipo humano altamente calificado y la permanente relación con nuestros usuarios que nos
permite cumplir a satisfacción sus requisitos.
VISIÓN
En el 2022 ser la empresa líder en el manejo de residuos potencialmente reciclables a gran
escala al cumplir de manera ágil todos los requerimientos de nuestros usuarios y de las
empresas que regulan el esquema de aprovechamiento de residuos sólidos.
ORGANIGRAMA
Ilustración 1. Organigrama de la organización LOGIREC S.A.S
Fuente: Autores
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA
La empresa LOGIREC S.A.S se encuentra ubicada en el barrio La Alameda Sur que
pertenece a la UPZ 67 de Lucero de la localidad de Cuidad Bolívar, ubicada en suroccidente
de Bogotá colinda al sur con las localidades de Usme y Sumapaz, al norte con la localidad
Representante legal
Marlon Rozo
Jefe de aprovechamiento
Yudi Rozo
Asistente Administrativo
Administrador ambiental
Kevin Velasquez
Practicante -Pasante
Practicante -Pasante
Adminitrador General
Oscar Bonilla
Recepcionista bodega
Jefe de bodega
Operario Operario
Operario Operario
de bosa, al este con las localidades de Tunjuelito y Usme y al oeste con el municipio de
Soacha.
En la actualidad Ciudad Bolívar cuenta con vías principales que facilitan el acceso de las
personas a la localidad, como la Autopista Sur que sirve de acceso por el norte de la población
y a diferentes lados por el corte de esta con las otras dos avenidas importantes de la localidad
La Avenida Ciudad de Villavicencio y la Avenida Boyacá. (ALCALDIA LOCAL CIUDAD
BOLIVAR, 2019)
Ilustración 2. Ubicación geográfica UPZ Lucero
Fuente: Ficha técnica Upz (VEEDURIA DISTRITAL, 2018)
Según la alcaldía de Ciudad Bolívar la UPZ de Lucero es la numero 67 y está compuesta por
los barrios Álvaro Bernal Segura, Lucero Alto, Lucero Medio, Lucero Bajo, Domingo Laín,
El Bosque, El Castillo, El Paraíso Mirador, Bella Flor, La Torre, Estrella del Sur, El Triunfo,
Gibraltar Sur, Juan Pablo II, La Alameda, La Cabaña, La Escala, Las Manitas, Los Alpes, El
Satélite, La Torre, Los Andes de Nutibara, La Estrella de Lagos, Ciudad Milagros, Compartir,
Buenavista, Marandú, Meissen, Brisas del Volador, México, Nueva Colombia, Naciones
Unidas, Tierra Linda, Vista Hermosa, Villa Gloria y Capri. (ALCALDIA LOCAL CIUDAD
BOLIVAR, 2019)
La empresa LOGIREC S.A.S está ubicada en el barrio alameda que es un barrio de popular
y de fácil acceso ya que este situado a un costado de una de las vías principales de la ciudad
la cual es la avenida Boyacá.
UBICACIÓN
La empresa LOGIREC S.A.S es una organización de figura sociedad anónima limitada y está
ubicada en la Calle 69 B Sur # 17 - 17 / Barrio Alameda sur.
Ilustración 3. Ubicación Empresa LOGIREC S.A.S
Fuente: (SINUPOT, s.f.)
MARCO LEGAL
Se presenta la normativa legal vigente para la organización LOGIREC S.A.S. (Ver tabla
número 2) donde se establecen las normas aplicables para el desarrollo del Sistema de
Gestión Integral.
MARCO LEGAL
ASPECTO ENTE QUE LA
EXPIDE NORMA OBSERVACIONES
Actividad
aprovechamiento
servicio publico
Presidencia de la
Republica
Decreto 596
de 2016
Esquema de la actividad de
aprovechamiento del servicio público de
aseo y el régimen transitorio para la
formalización de los recicladores de
oficio, y se dictan otras disposiciones.
Manejo de materiales
radiactivos
Ministerio de Minas y
Energía
Resolución
18- 1304 de
2004
Establece los requisitos y condiciones
mínimos, así como los procedimientos que
deben cumplir los Interesados en obtener
licencia para el manejo de materiales
radiactivos.
Artículos
constitucionales
relacionados con el
Medio Ambiente y su
protección.
Asamblea Nacional
Constituyente
Constitución
Colombia
1991
La constitución política es el principal
criterio legislativo del país y dicta
reglamentos específicos en cuanto
ambiente y de desarrollo sostenible en
los Artículos: 8, 49, 58, 67, 79, 80, 81,82,
95 y 332.
Régimen Sancionatorio
Ambiental
Congreso de
Colombia
Ley 1333 de
2009
Establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y la Titularidad de la potestad
sancionatoria en materia Ambiental para
imponer y ejecutar las medidas
preventivas y sancionatorias que necesita
el país.
Ley del Medio
Ambiente y
disposiciones
reglamentarias y
complementarias -
SINA
Presidencia de la
Republica Ley 99 1993
Por la cual se crea el MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental –SINA
Régimen de Servicios
Domiciliario
Congreso de
Colombia
Ley 142 de
1994
Por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios
Código Nacional de los
recursos naturales y de
protección al medio
ambiente
Presidencia de la
Republica
Decreto Ley
2811 de 1974
Por la cual se reglamenta las condiciones
para uso de los recursos naturales y la
protección de los mismos
Residuos y residuos
peligrosos
Congreso de
Colombia
Ley 1252 de
2008
Diseñar planes, sistemas y procesos
adecuados, limpios y eficientes, de
tratamiento, almacenamiento, transporte,
reutilización y disposición final de
residuos peligrosos que propendan al
cuidado de la salud humana y el ambiente
Ley para profesionales
en Administración
ambiental
Congreso de
Colombia
Ley 1124 de
2007
Por medio de la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de Administrador
Ambiental
Normas prohibitivas en
materia ambiental,
referentes a los
desechos peligrosos
Congreso de
Colombia
Ley 430 de
1998
Minimizar la generación de residuos
peligrosos, evitar que se produzcan o
reducir sus características de peligrosidad.
La responsabilidad integral del generador
subsiste hasta que el residuo peligroso sea
aprovechado como insumo o dispuesto
con carácter definitivo
Sector Salud Ministerio de Salud
Resolución
8321
de 1983
Dicta normas sobre Protección y
conservación de la Audición de la Salud y
el bienestar de las personas, por causa de
la producción y emisión de ruidos. Norma
Nacional de Emisión y Ruido Ambiental.
Uso racional y eficiente
de la energía
Congreso de
Colombia
Ley 697 de
2001
Se fomenta el uso racional y eficiente de
la energía, se promueve la utilización de
energías alternativas. El desarrollo de
programas de uso racional y eficiente de la
energía.
LEY DEL
COMPARENDO
AMBIENTAL
Congreso de
Colombia
Ley 1259 de
2008
Se instaura en el territorio nacional la
aplicación de la sanción ambiental a los
infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros.
Decreto único
Reglamentario de
Presidencia de la
República
Decreto 1076
de 2015
Por el cual se reglamenta el departamento
de gestión ambiental de las empresas a
Medio ambiente y
desarrollo sostenible
nivel industrial, además regula
parcialmente la prevención y manejo de
los residuos o desechos peligrosos y se
dictan otras disposiciones.
Servicio público de
aseo
Presidencia de la
República
Decreto 2981
de 2013
Por el cual se reglamenta la prestación del
servicio público de aseo
Aprovechamiento del
servicio público de
aseo
Ministerio de
vivienda, ciudad y
territorio
Decreto 596
2016
Por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el
esquema de la actividad de
aprovechamiento del servicio público de
aseo y el régimen transitorio para la
formalización de los recicladores de
oficio, y se dictan otras disposiciones.
Contrato de prestación
de servicio público de
aprovechamiento
Resolución
1407 2018
Contrato de servicios públicos para
personas prestadoras del servicio de
aprovechamiento de residuos sólidos
suscritos en áreas urbanas con más de
5000 suscriptores
Reglamenta la Gestión
Integral de Residuos
Sólidos
Presidencia de la
Republica
Decreto 1713
de 2002
Se reglamenta la Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Conformación del
Departamento de
Gestión Ambiental
Secretaria Distrital de
Ambiente
Resolución
1310 de 2009
Informar por escrito ante la SDA, sobre la
conformación del Departamento de
Gestión Ambiental DGA.
Bolsas plásticas Secretaria Distrital de
Ambiente
Resolución
829 de 2011
Por la cual se establece el programa de
racionalización, reutilización y reciclaje
de bolsas en el Distrito Capital
Residuos Peligrosos Secretaria Distrital de
Ambiente
Resolución
1754 de 2011
"Por la cual se adopta el Plan para la
Gestión Integral de Residuos Peligrosos
para el Distrito Capital"
Residuos Sólidos Resolución
1045 de 2003
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Por medio del cual se adopta la
metodología para la elaboración de los
Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, PGIRS. Se dictaminan las
definiciones y se dan los componentes
mínimos para el Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos
El Plan de Gestión
Integral de Residuos
para Bogotá
Alcaldía de Bogotá
PGRIS
BOGOTA
2016
El Plan de Gestión Integral de Residuos
(PGIRS) constituye una herramienta
fundamental dentro del establecimiento de
un esquema de prestación del servicio de
aseo
MARCO NORMATIVO
NORMA DESCRIPCIÓN
NTC ISO 9001:2015
La Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de
Gestión de la Calidad – SGC.
NTC ISO 14001:2015
La Norma ISO 14001 es la norma internacional de
sistemas de gestión ambiental (SGA)
Tabla 5. Marco legal y Normativo
Fuente: Autores
MARCO METODOLÓGICO
La metodología con la que se pretende desarrollar el trabajo denominado diseño del sistema
de gestión integrado de calidad y gestión ambiental perseguidos por las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 14001:2015 para la organización LOGIREC S.A.S. Se realiza la
descripción de los instrumentos metodológicos, se define una estructura principal, y se
presenta un cronograma de las actividades que se desarrollaran para el presente trabajo.
ALCANCE
Determinar el sistema de gestión integrado de calidad y gestión ambiental para la
organización LOGIREC S.A.S. Este Sistema Integrado de Gestión da inicio con un
diagnóstico con el fin de dar un contexto actual de la organización; en esta primera etapa se
tendrán en cuenta documentos, registros, encuestas, listas de chequeo y testimonios. Una vez
se consolide el contexto organizacional, se definen los procesos de planeación para
documentar los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO
14001:2015, requisitos que se documentaran y se socializaran entre las partes interesadas.
La tercera etapa define el diseño de metas y objetivos con la elaboración de documentos
como el mapa de procesos, procedimientos, caracterización, formatos, instructivos,
manuales, matrices y demás elementos necesarios para garantizar el funcionamiento
adecuado de un Sistema de Gestión Integrado. Finalmente se establecen las medidas de
control y control documental requeridas que permitan realizar la revisión y seguimiento
periódico, para buscar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral a través del
desarrollo de metas y objetivos destacados que contribuyan al desarrollo de la política del
sistema de gestión integrado:
Aspectos ambientales y de calidad priorizados
Legislación vigente
Recursos disponibles (Humano, financiero, tecnológico)
Planeación Estratégica empresarial (corto, mediano y largo plazo)
El éxito del sistema de gestión integral depende del cumplimiento de los objetivos y metas
que se establezcan y que deben ser dirigidos desde la alta dirección e ir en todas la áreas y
niveles de la organización, es decir el compromiso de cada uno de los trabajadores es esencial
para consolidar y publicar la política del sistema, además de generar las capacitaciones
correspondientes para cada uno de los integrantes de la organización, al tener como eje los
requisitos de las normas ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015.
Este proyecto está fundamentado el método de investigación de campo, documental y
descriptiva (Guzmán, 2012) esto permitirá realizar la caracterización de aspectos a
desarrollar el sistema de gestión integrado para la empresa LOGIREC S.A.S
Para el desarrollo del documento se realiza la delineación de 5 fases que contienen los
instrumentos metodológicos que se requieren para cumplir los objetivos trazados, esto se
ejecutará mediante las acciones estructuradas que se plantean; al llevar a cabo los pasos
lógicos de recolección estudio y análisis de información, las fases que se distinguen se
describen en la estructura metodológica.
METODOLOGÍA GENERAL PARA DESARROLLAR EL SGI
FASE OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INSTRUMENTO METODOLOGICO
Fase 1: Contextualización
de la organización
OE1: Describir el contexto de la
organización para determinar
los aspectos pertinentes para su
propósito y dirección
estratégica en los sistemas de
gestión integrada.
Documentar el contexto de la
organización
Registro fotográfico
Visitas de campo, instalaciones de la empresa
Lista de chequeo información general de la empresa
Recolección de información de la empresa
Identificación de procesos Mapa de procesos
Comprensión de las
necesidades y expectativas de
las partes interesadas
Encuestas (internas y externas)
Fase 2: Identificación de
aspectos relacionados al
cumplimento de la
regulación
OE2: Revisar cumplimiento
legal y de los requisitos
establecidos en la NTC ISO
9001:2015 y la NTC ISO
14001:2015 por LOGIREC
SAS
Desarrollo político del sistema
de gestión integrado.
Matriz de la política ambiental basada en la ISO 14001: 2015
Documento política gestión de calidad basada en la ISO
9001:2015
Revisión cumplimiento legal de
empresa Matriz cumplimiento legal de LOGIREC S.A.S
Revisión cumplimiento de los
requerimientos del sistema de
gestión integrada bajo
lineamentos NTC ISO
9001:2015 y la NTC ISO
14001:2015
Lista de chequeo cumplimiento requisitos de las normas ISO
14001:2015 Y ISO 9001:2015.
Identificación y Priorización de
aspectos para la
implementación del sistema de
gestión integrada
Matriz de identificación, calificación y priorización de impactos
ambientales y de calidad
Fase 3: Análisis y
priorización de aspectos
para la aplicación del
sistema de gestión
integrado
OE3: Analizar aspectos
identificados en la organización
para la implementación del
sistema de gestión integrada.
Análisis de la revisión
cumplimiento de los
requerimientos del sistema de
gestión integrada bajo
lineamentos NTC ISO
9001:2015 y la NTC ISO
14001:2015
Fichas técnicas de lista de chequeo.
Análisis de la identificación y
Priorización de aspectos para la
implementación del sistema de
gestión integrada
Matriz de identificación, calificación y priorización de impactos
ambientales y de calidad
Análisis de debilidades y
oportunidades de la empresa
Matriz DOFA, MEFE y MEFI
Fase 4: Establecer planes
de acción para
implementar el sistema
de gestión integrada
OE4: Formular estrategias y
oportunidades de mejora
continua en el sistema de
gestión integrada en periodos de
corto, mediano y largo plazo.
Establecer metas y objetivos Indicadores
Establecer Líneas de Acción
Formulación de planes y programas
Capacitaciones, sensibilizaciones y socializaciones
Fase 5: Establecer
métodos de Control y
evaluación
OE5: Desarrollar documentos,
procedimientos y
sensibilizaciones que se
establezcan para el diseño de
sistema de gestión de la calidad.
Documentación completa del
SGI.
Listado Maestro de documentos SGA
Auditoria interna
Tabla 6. Metodología general
Fuente: Autores
DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
FASE 1
Para el contexto organizacional se emplea el tipo de investigación de campo por medio de
este tipo de visitas se pueden recolectar datos útiles para caracterizar la empresa en cuanto a
su funcionamiento y procesos normales además observar cuales aspectos podemos percibir a
simple vista, para esta fase utilizaremos los siguientes instrumentos metodológicos:
Registro fotográfico: este instrumento nos permite hacer un análisis detallado de
las áreas de la empresa, las funciones y los demás elementos de carácter
organizacional en la organización y podrá ser utilizado como fuente de información
y verificación de elementos presentes en el documento.
Mapa de procesos: es un diagrama de valor ; un inventario grafico de los procesos
de la organización , proporciona una perspectiva global- local, obliga a posicionar
cada proceso respecto a la cadena de valor, al mismo tiempo, relaciona el propósito
de la organización con los procesos que los gestiona, utilizándose también como
herramienta de consejo y aprendizaje organizacional (Gadex ), este será útil en el
momento de construcción de la matriz general del sistema integrado de gestión.
Lista de chequeo: Es una herramienta que permitirá tener una guía básica frente a
los procesos que tiene la organización, para posteriormente dar origen a un plan de
seguimiento y medición de los procesos.
Base de datos empresarial: Se pretende documentar los datos pertenecientes del
contexto organizacional de forma sistemática. Biblioteca, banco de datos.
Encuestas (internas y externas): se utilizará el tipo de muestreo probabilístico es el
“Muestreo Aleatorio Simple” donde se calcula el tamaño de la muestra a partir de las
siguientes formulas:
Ilustración 4. Formula muestreo
Fuente: (RODRÍGUEZ & TORRES, 2017)
Donde:
N= Universo (cantidad total de personas por sede de la empresa).
Nₒ= Tamaño de muestra necesario.
N’= Tamaño de muestra ajustada de acuerdo a
N Z∝ 2= 1.96 Constante según valor de nivel de confianza del 95% o IC (Intervalo de confianza de
una medida). Tabla 2 de la referencia.
p= 0,20 Constante según valor de nivel de confianza del 95% o IC (Intervalo de confianza de una
medida). Tabla 2 de la referencia
q= 1-p, q= 1-0,20 = 0,80
d= Error admitido del 5%. d= 0,05,
Se hace importante calcular el tamaño de la muestra necesario pues si se estudia a más sujetos
de los que en realidad son necesarios, se derrochan recursos, tanto materiales como humanos,
de los que, normalmente, no se dispone en exceso (RODRÍGUEZ & TORRES, 2017)
Las encuestas se diseñan con el fin de identificar aspectos ambientales y de calidad para las
partes interesadas, para así establecer una línea de trabajo que priorice los aspectos más
significativos.
FASE 2
Para la revisión de cumplimiento legal y de los requisitos establecidos en la NTC ISO
9001:2015 y la NTC ISO 14001:2015 se desarrolla el tipo de investigación descriptiva y
documental ya que los instrumentos que se utilizan en esta fase consisten en la construcción
de matrices.
Matriz de identificación, calificación y priorización de impactos ambientales :
este instrumento nos permite identificar los impactos relacionados con la actividad
económica de la organización, la matriz no permitirá evaluar y priorizar los aspectos
por medios de la calificación en cada de sus columnas que corresponden a un criterio
cada criterio de evaluación se le asigna una calificación de 1 a 5, para reducir la
subjetividad en la valoración de dichos criterios se contara con la participación de la
Organización para diligenciar la matriz ambiental, la ponderación de los 4 criterios
de evaluación da como resultado el nivel de significancia del impacto, este resultado
se utilizara para evaluar el manejo de los impactos significativos, mediante los
objetivos, metas y programas ambientales. (ESPEJO &
MEDINACASTELBLANCO, 2015 )
Matriz de cumplimiento legal: para el desarrollo de esta matriz se debe
contextualizar a la empresa de acuerdo a las disipaciones legales existentes y que son
congruentes con su razón social se procede a hacer una revisión documental de la
organización para ver a que norma se han adherido y cuáles podrían ser las normas
que se podrían incluir en la planificación del sistema de gestión ambiental para la
organización LOGIREC S.A.S.
Lista de chequeo ISO 14001:2015: Esta herramienta es el primer acercamiento para
contrastar la situación actual de la empresa, con los requisitos que están dispuestos
en la norma voluntaria se podrá generar un diagrama de cumplimiento y así mismo
ver cuáles son las áreas o sectores de la empresa que están en des contexto con la
norma y cuáles serían los que más requieren mayor atención.
Lista de chequeo ISO 9001:2015: Es una herramienta que permite una auditoria
interna al sistema de gestión de la calidad mediante las observaciones de los procesos
con respecto a los requisitos de la norma.
Política de calidad: Es un documento que integra el manual de calidad y el
compromiso de la alta gerencia en la implementación del sistema de gestión de la
calidad encamino a la satisfacción del cliente y la mejora continua.
FASE 3
En esta fase de Análisis asociados a los aspectos identificados es esencial para el desarrollo
del documento por los instrumentos que se requieren:
Matriz de identificación, calificación y priorización de impactos: Los aspectos
que se destacan en esta matriz de acuerdo a la calificación se convierten en el centro
de atención del estudio ya que en estos aspectos se debe realizar la respectiva
indagación respecto a cueles son los impactos que generan, que riesgos le crean a las
actividades y procesos de la organización y lo más importante después de construir
la ficha de identificación empezar la planeación de las medidas o el manejo que la
organización debe tener con estos aspectos en específico.
Matriz DOFA: Para Serna (2006), en la elaboración de una matriz DOFA son
múltiples las variables que pueden intervenir. Por ello, es de gran importancia que en
su identificación y estudio se priorice cada uno de los indicadores o variables
definiéndolos en términos de importancia y de impacto en el éxito o fracaso de la
organización. Los factores a estudiar deben ser claves para realizar un buen análisis
estratégico. Se debe tener en cuenta factores internos como las debilidades y
fortalezas y factores externos como las oportunidades y amenazas.
A su vez afirma que la matriz DOFA, es un instrumento viable para realizar análisis
organizacionales en relación con factores que de una u otra manera influyen y son
determinantes en el cumplimiento de las metas planteadas por una organización, por
lo tanto, define esta matriz como una alternativa de análisis de diferentes factores que
permiten evaluar la situación interna de la organización, así como una evaluación
externa de su entorno, que se traduce en oportunidades y amenazas. Esta estrategia
permite a las empresas obtener un enfoque general de la situación estrategia de la
organización. (Díaz & Ardila, 2016 )
Matriz MEFI: De acuerdo con Ponce (2007), la matriz de evaluación de los factores
internos MEFI permite realizar una evaluación de fortalezas y debilidades de la
organización, para esto es necesario realizar una lista de fortalezas y debilidades. Los
pasos para elaborar una matriz MEFI son:
Asignar un peso entre 0.0 para las cosas no importantes hasta 1.0 para las más
importantes. El valor otorgado a cada factor expresa su importancia.
Asignar una calificación entre 1 y 4 en donde uno es irrelevante y 4 es muy
importante.
Efectuar la multiplicación de peso para cada factor.
Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total
ponderado de cada organización.
Ponce (2007), afirma de lo más importante de la Matriz MEFI es realizar una
comparación entre el peso ponderado total de las fortalezas contra el peso ponderado
total de las debilidades, de esta manera se puede determinar si las fuerzas internas de
la organización son favorables o desfavorables. (Díaz & Ardila, 2016 )
Matriz MEFE: Ponce (2007), define la matriz MEFE es la encargada de medir los
factores externos, por lo tanto, establece un análisis cuantitativo simple de los factores
externos, como lo son las oportunidades y amenazas para ello se sugiere un
procedimiento de cinco pasos:
Realizar una lista con las oportunidades y amenazas externas con las que cuenta
la compañía.
Realizar un peso relativo entre 0 para lo irrelevante y 1.’ Para lo más importante.
Se debe resaltar que las oportunidades deben tener más peso que las amenazas.
Otorgar una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores que son
determinantes para el éxito de la organización y así determinar si las estrategias
de la de la empresa son eficaces
Luego se debe multiplicar cada peso de cada factor para obtener su calificación
ponderada.
Y por último se debe sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las
variables y así determinar el total ponderado de la organización a estudiar. El éxito
de la matriz MEFE consiste en que el peso ponderado total de las oportunidades
sea mayor al peso de las amenazas (Díaz & Ardila, 2016 )
Matriz de evaluación y formulación de la política ambiental: La política
ambiental constituye uno de los requisitos fundamentales dentro de la formulación
del sistema de gestión ambiental En primera instancia se elabora una matriz de
evaluación y formulación de la política ambiental, con el fin de poder determinar la
situación de la empresa frente a este requisito de la norma, la matriz que permite
determinar si la empresa cuenta o no con la política ambiental y si cumple con los
requisitos exigidos en el numeral 4.1 de la normaNTC14001: 2015 que contiene el
espacio para contestar si la Organización cuenta con política ambiental y en tal caso,
sea agregada en la casilla de política ambiental actual, y así con los criterios de
evaluación puede determinarse por ítem si cumple o no y agregar observaciones si
hay espacio para ellas. Luego de realizar la evaluación sea el caso de que la política
no cumpla, se formulará una acorde con los requisitos de la norma. (ESPEJO &
MEDINACASTELBLANCO, 2015 )
FASE 4
En esta etapa se busca integrar los resultados obtenidos del análisis para establecer planes,
programas que correspondan a los hallazgos realizados; se utilizan los indicadores propuestos
para poder trazar metas y planes para la organización para estructurar el sistema de gestión
integrado.
Planes y programas: Estos deben responder a la necesidad de darle manejo a los
aspectos ambientales identificados y que generen el mayor impacto negativo en el
corto largo y mediano plazo, también deben incluir en su formulación los indicadores
y metas que se esperan cumplir, se debe incluir los responsables y capacitar
debidamente a los encargados de dirigir y aplicar estos planes y programas que van a
componer el sistema de gestión ambiental en la organización.
Educación y capacitación: Esta estrategia se debe aplicar para que cada uno de los
integrantes de la empresa LOGIREC S.A.S para la comprensión de la aplicación del
sistema de gestión; se asignan las responsabilidades por área, cargo y funciones en la
empresa, debe ser planeado en todos los niveles desde la alta dirección para que se
conozca, se divulgue y se comprometan con el SGI.
Indicadores: Este instrumento es el principal para la medición de metas y objetivos
esperados en el sistema de gestión ambiental y va ser la principal referencia, para
calcular el avance de la gestión y que tenga la propiedad de ser un sistema de mejora
continua.
FASE 5
En esta última etapa se busca documentar cada uno de los procesos diseñados en orden lógico
que permita dar soporte de control y evaluación.
Listado maestro de documentos del SGA: Este listado permitirá hacer seguimiento
y control a los documentos aprendidos a legislación que permitirán el seguimiento y
el control interno de documentos y formatos establecidos para el sistema de Gestión
integral además de funcionar como soporte en auditoria interna o externa.
DESARROLLO DE LA PASANTÍA
FASE 1
Contextualización de la organización.
Instrumento metodológico:
1. Registro fotográfico
Exterior de la empresa.
Puerta de ingreso.
Área de pesaje.
Acceso a bodega.
Área de cartón.
Área de vidrio.
Pasillo de acceso a
segunda planta.
Escaleras de acceso al
área administrativa.
Área administrativa.
Recepción.
Área de cocina y baños.
Oficina administrativa.
Sala de Juntas.
Ilustración 5. Registro fotográfico, LogiRec S.A.S
Fuente: Autores.
2. Contexto de la organización, información general de la empresa
EMPRESA LOGIREC S.A. S
PROCESO GESTIÓN INTEGRADO
LISTA DE CHEQUEO DESEMPEÑO AMBIENTAL
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA
EMPRESA LOGIREC SAS
NIT 901140159-0 RAZÓN SOCIAL LOGIREC SAS
CIUDAD Bogotá DIRECCIÓN Calle 69 B Sur # 17 - 17 /
Barrio Alameda sur
LOCALIDAD Cuidad
Bolívar BARRIO
Alameda Sur
REPRESENTANTE
LEGAL
Marlon
Alexander
Rozo
CÉDULA
CIUDADANIA
TELEFONO EDS 320 3215411 / 350 8031700 / 310 3096755
ADMINISTRADOR Oscar Bonilla
CORREO
ELECTRONICO [email protected]
SECTOR INDUSTRIAL Recuperación
Materiales CIIU 3830
INICIO ACTIVIDADES 18/12/2017
Tabla 7. Generalidades de la empresa.
Fuente: Autores
3. Lista de chequeo
Información general
Condición de trabajo Buena Regular Mala Observaciones
Iluminación x
En el área administrativa la
iluminación es apropiada, en el
área de recepción y en especial de
almacenamiento y clasificación la
iluminación es reducida, aunque
permite desarrollar el trabajo
normalmente.
Temperatura x
Cuenta con una temperatura
promedio en general la empresa.
Ventilación x
Las condiciones de ventilación se
dan principalmente por grandes
ventanas que dejan fluir el airea a
interior de la empresa.
Nivel de ruido x
No se producen ruidos fuertes o
que estén fuera de los límites
establecidos por la legislación
vigente.
Olores en el ambiente x
No se producen olores fuertes u
ofensivos que estén fuera de los
límites establecidos por la
legislación vigente.
Estado de máquinas x La máquina compactadora debido
al uso , necesita manteniendo
Espacio de trabajo x
El espacio de trabajo de cada una
de las áreas es acorde para cada
procedimiento.
Estado de pisos x
Los pisos se encuentran en un
estado adecuado para desarrollar
las diferentes actividades dentro
de la empresa.
Estado de techos x
Los techos se encuentran en
condones óptimas tanto de altura
y características en general.
Estado de paredes x
Se observan que algunas paredes
no cuentan con sus respectivos
acabados, aunque se evidencia
que no se observa humedad
dentro de las instalaciones.
Instalaciones eléctricas x Se encuentran en un lugar y
estado adecuado
Señales de seguridad x Aunque se identifican algunas
señales, es posible que falten en
algunas áreas.
Demarcación de áreas x No se evidencia ninguna Área
demarcada
Medidas contra incendio x Hay extintores según lo dispuesto
por la legislación aplicable a la
organización
Botiquín de primeros auxilios x
Se evidencia que hay un botiquín
de primeros auxilios por cada
área en la organización.
Orden y aseo x
En el área administrativa está
organizado normalmente, aunque
en el área de pesaje y
almacenamiento por el dinámico
movimiento de inventario se
puede identificar algo de
desorden.
Elementos de dotación personal x
Para los cargos que son
necesarios estos elementos se
puede evidenciar un correcto uso
de ellos.
Conformación de brigadas x Están en proceso de creación y
acreditación.
Conformación de comités x Están en proceso de creación y
acreditación.
Estadística de accidentes x Desde el inicio de las actividades
en la empresa solo se ha
reportado un accidente laboral.
Principales factores de riesgo x
Los principales riesgos se
encuentran en el proceso de
cargue y descargue de material
donde los operarios son los más
vulnerables a un accidente como
una cortada o algo en relación al
peso del material que transportan.
Accidentes de trabajo x
Desde el inicio de las actividades
en la empresa solo se ha
reportado un accidente laboral.
Tabla 8. Lista de chequeo, generalidades de la empresa.
Fuente: Autores
4. Mapa de procesos
El mapa de procesos es representado a través de un diagrama que define la interrelación de
los procesos y subprocesos de la empresa. Tiene como fin dar a conocer el funcionamiento
de los procesos y actividades en los que la empresa está involucrada; así mismo se define el
equipo de responsables de los procesos organizacionales: estratégicos, operacionales y de
soporte.
Ver Anexo 1. (MP-LGR-01)
Ilustración 6. Mapa de procesos
Fuente: Autores
5. Encuestas internas y externas
Las encuestas de evaluación internas y externas son una herramienta que permiten identificar
y establecer criterios de calidad, y gestión ambiental en el trabajo del Sistema de Gestión
Integrada de acuerdo a la actividad económica de la empresa LOGIREC S.A.S para el manejo
de la percepción y afectación generada a los trabajadores, proveedores y clientes.
En la empresa se realizó una reunión para conocer la satisfacción interna de los trabajadores
frente a los procesos organizacionales de la empresa. Se practicaron 12 encuestas de
satisfacción interna. Las encuestas externas se practicaron a través de un medio digital de la
plataforma Google formularios, se realizaron 13 encuestas a nuestros proveedores y clientes.
El diseño de las encuestas se desarrolló teniendo en cuenta el contexto organizacional, la
identificación de procesos y la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
Ver Anexo 2. (EI-LGR-01)
Ver Anexo 3. (EE-LGR-01)
FASE 2
Identificación de aspectos relacionados al cumplimiento de la regulación.
Instrumento metodológico:
1. Matriz de la política ambiental basada en la ISO 14001:2015
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA
POLITICA AMBIENTAL
GESTIÓN INTEGRADA
Fecha: 06-
03-2019
Código: MPA-
LG 05 Página 1 de 1 Versión 1.0
Matriz evaluación y formulación de la política ambiental con base en los requisitos de la
NTC ISO 14001:2015
SI NO
¿Cuenta la Empresa Logirec S.A.S en la
actualidad con una política ambiental? X
Política ambiental actual -
-
CRITERIOS DE EVALUACION
ITEM CRITERIO CUMP
LE
NO
CUMP
LE
OBSERVACIÓN
1
Es apropiada al propósito y
contexto de la organización,
incluida la naturaleza,
magnitud e impactos
ambientales de sus
actividades, productos y
servicios
X
El contexto y propósito de la
organización es una actividad
direccionada a disminuir el
impacto ambiental de una ciudad
como Bogotá por medio de la
gestión y manejo de residuos
2
Proporciona el marco de
referencia para el
establecimiento de los
objetivos ambientales.
X
Es necesario implementar la
política ambiental que
proporcione el marco de
referencia para el
establecimiento de los objetivos
ambientales.
3
Incluye un compromiso de
mejora continua y prevención
de la contaminación
X
Aunque la organización se
compromete desde la alta
dirección con la mejora continua
es necesario establecer una
política que establezca este
compromiso
4
Incluye un compromiso para
la protección del medio
ambiente, incluida la
prevención de la
contaminación y otros
compromisos específicos
pertinentes al contexto de la
organización.
X
Aunque la organización se
compromete desde la alta
dirección con la mejora continua
es necesario establecer una
política que establezca este
compromiso con el medio
ambiente
5
Incluye un compromiso de
cumplir con los requisitos
legales y otros requisitos.
X
Es necesario implementar la
política ambiental que incluya un
compromiso de cumplir con los
requisitos legales y otros
requisitos.
6
Incluye un compromiso de
mejora continua de mejora
continua de gestión ambiental
para mejora del desempeño
ambiental.
X
Es necesario implementar la
política ambiental que incluya un
compromiso de mejora continua
de mejora continua de gestión
ambiental para mejora del
desempeño ambiental.
7
Proporciona el marco de
referencia para establecer y
revisar los objetivos y las
metas ambientales
X
Es necesario implementar la
política ambiental que
proporcione el marco de
referencia para establecer y
revisar los objetivos y las metas
ambientales.
8 Se documenta, implementa y
mantiene X
La organización mantiene un
control y gestión documental de
su sistemas programas y
procesos, la política seria
adicionada y manejada
correctamente
9
Se comunica a todas las
personas que trabajan para la
organización
X
La organización mantiene un
continuo flujo de información
entre sus trabajadores la política
seria adicionada y manejada
correctamente
10 Está a disposición de las
partes interesadas. X
Para la organización es muy
importante que esta información
sea pública y esté al alcance de
todas las partes interesadas
interna y externamente
Tabla 8. Lista de chequeo, generalidades de la empresa.
Fuente: Autores
2. Política de gestión integrada
Se definió una política integrada para dar a conocer las intenciones y directrices de la
organización LOGIREC S.A.S al integrar los sistemas de calidad, ambiente y riesgos
laborales.
Ver Anexo. (PGI-LGR-01)
3. Matriz cumplimiento legal
La matriz legal es un instrumento del Sistema de Gestión Integrado. Esta herramienta
permite hacer mejor seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad vigente.
Ver Anexo. (MCL-LGR-01)
4. Listas de chequeo
La lista de chequeo es una de las herramientas más efectivas para el control de los procesos
de calidad y ambiente en la organización LOGIREC S.A.S.
ISO 9001:2015
Ver Anexo. (LC9001-LGR-01)
ISO 14001:2015
Ver Anexo. (LC14001-LGR-01)
Análisis
El presente diagrama es el resultado de la matriz de cumplimiento de los requisitos de la
norma técnica ISO 14001 y donde se organizaron los requisitos por nivel de cumplimiento
desde el de menor cumplimiento hasta el de mayor cumplimiento, se pudo estipular que:
Los requisitos establecidos en la sección de control de operaciones es la de menor
cumplimiento con un 20 % ya que en el momento de realizarla la organización no ha
determinado aún la relación de los aspectos e impactos ambientales con sus operaciones
y actividades lo que impide establecer criterios operacionales que permitan no desviarse
de la política y los objetivos ambientales.
El segundo requisito de la norma que tiene menor cumplimiento es el de contexto de la
organización o requisitos generales con un 25 % ya que en el momento que se desarrolla
la matriz la organización no ha establecido un SGA y es la primera vez que están en este
proceso por lo tanto tampoco se han identificado los alcances ni la forma de
implementación lo único que se ha identificado es la necesidad de desarrollarlo y cuáles
serían las partes interesadas en esto.
El tercer requisito en cuanto a menor cumplimiento con un 50 % de cumplimiento es el
de preparación y atención ante emergencias y este resultado se obtiene porque, aunque la
organización ha establecido algunos procedimientos de atención a emergencias están
basado en el sistema de seguridad y salud en el trabajo que hace parte del sistema de
gestión integrada, pero en cuanto a los aspectos e impactos ambientales de organización
no ha establecido ningún procedimiento claro.
En cuanto a los requisitos de auditoría interna, monitoreo y medición, comunicación la
organización se encuentra en un nivel medio de cumplimiento ya que el sistema de
seguridad y salud el trabajo se han desarrollado e implementado procedimientos de este
tipo por la naturaleza de la norma.
En un estado de cumplimiento mayor se encuentra los requisitos de información
documentada, planificación, no conformidad y acción correctiva y revisión de la
dirección ya que el sistema que se implementó de seguridad y salud en el trabajo permitió
establecer procedimientos en cuanto a estos requisitos y la organización se encuentra
familiarizada con estas dinámicas.
En cuanto a los requisitos que tienen que ver con los objetivos y metas ambientales y
también la política ambiental en el momento de desarrollo de la matriz de cumplimiento
ya se ha desarrollado estos enfoques ya que la naturaleza de organización es una actividad
con responsabilidad ambiental porque su acción se orienta a la disminución de un impacto
ambiental para la cuidad al reducir la cantidad de material que termina en el relleno
sanitario.
Por ultimo están los requisitos que por la calificación de la matriz cumplen al 100 % ya
que se tomó como referencia si cumple o no cumple en este caso la alta dirección a
asumido con total liderazgo los compromisos de los requisitos de: mejora continua,
evaluación del cumplimiento, toma de conciencia, apoyo y liderazgo ya que son ellos los
que se encuentran más comprometidos y han hecho que la organización se enfoque en el
cumplimiento de estos compromisos y esto ha sido adoptado desde la implementación el
complemento del sistema de gestión integrada.
5. Matriz de identificación, calificación y priorización de impactos ambientales
Metodología
Herramienta para identificar y evaluar la significancia de los aspectos ambientales en
la organización:
Identificación de los aspectos ambientales significativos se lleva a cabo mediante una matriz
de doble entrada.
Ver Anexo. (MIA-LGR-01)
Explicación
Las columnas enlistan la serie de aspectos ambientales de acuerdo al factor ambiental
afectado, es decir: Demanda de recursos naturales, agua, suelo, etc.
Las filas enlistan las actividades derivadas de los principales procesos identificados en el
mapa de procesos de la organización:
Estratégico gerencial
Misionales operacionales
Apoyo y soporte
En cada aspecto ambiental encontrará en la esquina superior derecha de su celda en un
pequeño triangulo rojo que significa la existencia de una nota o comentario Dicha nota
menciona el impacto ambiental derivado del aspecto ambiental seleccionado
De las actividades listadas, identificar aquellas que apliquen a la organización, a la vez que
Se identifica las interacciones de la actividad con los aspectos ambientales, que apliquen,
Listados como columnas, de no aplicar dejar las celdas de interacción en blanco.
Frente a cada actividad encontrará la primera columna en la que se enlistan los criterios de
valoración, que serán utilizados en cada interacción Actividad-Aspecto ambiental los
criterios a utilizar son:
Magnitud: Mg, Duración: Dn, Frecuencia: Fr, Reversibilidad: Rv e Importancia: Imp.
En la celda respectiva a cada criterio de valoración encontrará una descripción, así como los
valores a utilizar.
Magnitud: Mg, Duración: Dn y Frecuencia: Fr, serán evaluados con las opciones "baja",
"media" o "alta" se asignan valores de 1, 2, o 3 respectivamente, por lo que previo a la
asignación del valor se recomienda diferenciar las actividades con valor "baja" de las de valor
"alta" para en función de ello poder asignar valores de manera diferenciada, ejemplo para el
aspecto ambiental "consumo de energía eléctrica" tenemos varias actividades que consumen,
por lo que de todas ellas seleccionaríamos la que consideremos que consumen menos, como
trabajo docente en cubículos, aulas, almacén de reactivos químicos, etc. A los cuales
calificaríamos con "uno", por el otro extremo encontraremos las actividades de mayor
consumo, como uso de aire acondicionado, iluminación de áreas abiertas, iluminación de
áreas cerradas, etc. a las que se le asignaría el valor de "3” Se recomienda hacer lo mismo
para los criterios de Duración y Frecuencia. Reversibilidad e Importancia se especifican en
el comentario insertado en la celda correspondiente de la matriz.
Cada aspecto ambiental identificado deberá ser evaluado con los 5 criterios mencionados,
por lo que en cada celda de interacción Aspecto-criterio anotar el valor que mejor califique
para cada criterio.
Al asignar valores, le ayudará el colocar el puntero sobre el pequeño triángulo en cada
actividad para identificar el impacto ambiental derivado del aspecto ambiental.
En cada actividad existe una fila en la que encontrará la significancia de cada aspecto
ambiental de acuerdo a la siguiente ecuación: (Mg+Dn+Fr) *(Rv+Imp), el valor de
significancia aparecerá conforme se asignen valores a los criterios. Observe que el valor
mínimo de significancia a obtener sería 3; (1+1+1) *(0+1) y el máximo que podría obtenerse
sería 45, (3+3+3) *(2+3)
De igual manera en la fila inmediata inferior a la significancia de cada aspecto encontrará
una fila que le dirá si el aspecto es significativo "S" o no significativo "ns" en base a la
consideración
Si el valor de la significancia es mayor o igual que 27 entonces tendremos un aspecto
Significativo "S"
Ejemplo
PROCESO: SERVICIOS AUXILIARES
ACTIVIDAD: USO DE SANITARIOS
ASPECTO AMBIENTAL: GENERACION DE AGUAS RESIDUALES
FACTOR AMBIENTAL: AGUA
IMPACTO AMBIENTAL: CONTAMINACION DEL AGUA
Mg= 3 Dn= 2 Fr= 3 Rv= 1 Imp= 3
SIGNIFICANCIA= (3+2+3) x (1+3) = 32 ES MAYOR A 27 POR LO TANTO ES
SIGNIFICATIVO
En caso contrario tendremos un aspecto ambiental No significativo "NS"
Las sumas de las significancias de las actividades derivadas de un proceso nos darán la
SIGNIFICANCIA ACUMULADA de cada aspecto ambiental, la cual aparece en la fila
denominada como tal En la parte inferior final de la matriz, encontrará una fila denominada
SIGNIFICANCIA TOTAL que representa la suma total de significancias del aspecto
ambiental identificado para las diversas
Actividades desarrolladas en la organización.
Los aspectos ambientales significativos encontrados, los requisitos legales u otros
compromisos suscritos deberán ser considerados para establecer los objetivos y metas de su
Sistema de Gestión Ambiental.
Análisis de la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales
Análisis Matriz
Con la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales se puede determinar que:
El mayor impacto ambiental de la organización si la clasificamos por actividad, se sitúa
en la actividad de transporte debido principalmente a la cantidad de combustible e
insumos como aceites que se utilizan, también por las emisiones que generan los 3
Camiones de Carga de la organización y los residuos que se generan en el cargue y
descargue de material.
En segundo lugar, se encontraría la actividad de recolección y obtiene uno de los puntajes
más elevados porque en esta actividad es donde más generan residuos por la naturaleza
de la actividad solo se transporta el material aprovechable al quedar residuos de todo tipo
separados y muchas veces expuestos, esto en conocimiento de algunos reportes que se
han obtenido de que algunos recicladores de oficio dejan "Reguero" al separar.
El en tercer lugar de los mayores impactos ambientales de la organización clasificados
por actividad podemos determinar que la actividad de clasificación que se realiza en la
bodega tiene este resultado por la cantidad de recursos que se utilizan durante esta
actividad como lo es el consumo de energía eléctrica y el consumo de agua por parte de
los trabajadores además de las descargas que se producen en los lavamanos y baños
Se evidencia que las actividades de planificación, administración y de apoyo terminan
con un impacto relativamente paralelo ya que consumen los mismos recursos y producen
los mismos residuos.
Al analizar el aspecto de la clasificación de aspectos ambientales en relación a los
impactos ambientales de la organización mediante la matriz se establece que el aspecto
ambiental con mayores efectos es el consumo de energía eléctrica ya que en la mayoría
de procesos y actividades de la empresa se requiere de equipos de consumo e iluminación
eléctrica , esto produce una consumo muy elevado de energía por lo tanto y
consecuencias en el aumento de emisiones , y el consumo de recursos naturales.
El consumo de agua es el segundo aspecto ambiental más importante en cuanto a los
impactos que produce la empresa ya que este recurso se consume en todas la áreas y
operaciones de la empresa, además todos los procesos de limpieza y aseo de equipos y,
vehículos y estructura de la organización.
El siguiente aspecto ambiental destacado en relación la generación de impactos
ambientales es el de gases de combustión generados por los vehículos automotores y
fuentes fijas que coincide con la activada de transporte ya que en la organización hay tres
vehículos de carga los cuales consumen aproximadamente dos millones de pesos
semanales en consumo de combustible serían unos 205 galones a la semana.
El último aspecto ambiental destacado en cuantos a los impactos generados por la
organización son el descargue de aguas sanitarias ya que en todas la áreas y actividades
de la empresa los trabajadores descargan aguas cada vez que entran al baño hacen aseo o
utilizan la cocina. Vale la pena mencionar el aspecto de la generación de residuos
especiales de oficias y bodega
Ilustración 7. Impacto ambiental por aspectos.
Fuente: Autores.
0
3
3
6
6
6
6
12
13
14
15
16
16
19
20
21
22
27
34
36
38
40
40
46
53
54
55
64
84
111
0 20 40 60 80 100 120
RESIDUOS DE JARDINERÍA
CORROSIVOS
GAS LP
ACIDOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION
REACTIVOS
DISOLVENTES USADOS
MADERA
SÒLIDOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
ALUMINIO
TOXICOS
ACEITES GASTADOS LUBRICANTES / DIELÉCTRICOS
ACEITE Y GRASAS
INFLAMABLES
QUIMICOS
CONCENTRACIÓN EN VERTIDOS DE ESPECIE…
BATERÍAS Y PILAS
METAL FERROSO
BIOLÓGICOS
COMBUSTIBLE
ENVASES CON REMANENTES DE PRODUCTOS…
CARTÓN / PAPEL
TONERS
AGUA DE ASEO
PLÁSTICOS
LÁMPARAS FLUORESCENTES/ MERCURIO
AGUAS SANITARIAS
GASES DE COMBUSTIÓN GENERADOS POR LOS…
AGUA POTABLE
ENERGÍA ELÉCTRICA
CALIFICACION EN LA MATRIZ
ASP
ECTO
AM
BIE
NTA
L IMPACTO AMBIENTAL POR ASPECTO
FASE 3
Priorización de aspectos para la aplicación del sistema de gestión integrado.
Instrumentos metodológicos:
1. Matriz DOFA
Con este método de planificación para la organización LOGIREC S.A.S se dio claridad en
los enfoques de los aspectos negativos y positivos para dar solución a los aspectos negativos,
y así alcanzar una mejora progresiva de la organización.
Ilustración 8. Matriz DOFA
Fuente: Autores
Análisis
2. Matriz MEFI
MATRIZ MEFI
Factor crítico éxito Peso Clasificación Puntación
FORTALEZAS
Distribución jerárquica de la organización 0,1 4 0,4
Recursos para el desarrollo de actividades 0,08 3 0,24
Cultura Organizacional 0,07 2 0,14
LG-SGI-MDOFA
1
F1. Distribución jerárquica de la organización D1: Seguimiento, revisión y control a procesos
F2. Recursos para el desarrollo de actividades D2: Canales de comunicación insuficientes
F3. Cultura Organizacional D3: Proceso administrativo empírico
F4. Formación constante del personal contratado D4: Actividades improvistas
F5. Mejora continua de los procesos D5: Manual de funciones sin establecer
F6. Condiciones labores D6: Insuficiente divulgación de los procesos y actividades
F7: Incentivos por el buen trabajo D7: Manejo inadecuado de recursos físicos y financieros
F8: Equipamiento D8: Identificación anodina de aspectos e impactos ambientales
O1. Alta demanda del servicio ofertado
O2. Puntos satélite
O3. Reconocimiento de la empresa y líder en el mercado
O4. Oferta de un servicio con impacto ambiental positivo
O5. Organizaciones aliadas
O6. Crecimiento de afiliados a la organización
O7. Proyección de formalización y crecimiento
O8. Dignificación profesión del reciclador
A1. Competencia de otras organizaciones
A2. Insuficiente divulgación de los SGI a los agentes externos
A3. Condiciones del mercado Continuar con procesos de mejora continua. (F5, A2, A7, A8)
A4. Generación de residuos Mantener una cultura organizacional diferencial. (F3, F6, F7)
A5. Alto consumo de recursos Sensibilizaciones del sistema de separación de residuos. (F1, A5) Capacitación ambiental (A4, A5, D8)
A6. Conflicto de intereses entre organizaciones Actividades de divulgación y campañas publicitarias. (F2, A7, A8)
A7. Usurious no informados o sin interés Divulgación del SGI a través de mesas de trabajo por ECA. (F5, A8)
A8. Clientes y proveedores desinformados de los procesos
Divulgación de los procesos y actividades para aumentar los afiliados de la
organización (D2, A2, A7, A8)
Adaptarse a las condiciones del mercado a través de herramientas
administrativas (A3, D7)
Aprovechamos nuestros recursos para el posicionamiento en el mercado. (F2,
A1, A3)
Generar un seguimiento a los procesos de la operación del servicio. (D1, O1)
Incentivar al personal al mejoramiento continuo para el posicionamiento de la
empresa en el mercado (D3, O3, O7)
Divulgación de los procesos y actividades para aumentar los afiliados de la
organización (D6, O6)
Establecer un manual de fx para la formalización y crecimiento empresarial (D5,
O6)
Mantener una estructura organizacional frente a la competencia. (D3, D5, A1)
ESTRATEGIAS DA
MATRIZ DOFA Código:
OPORTUNIDADES (O)
AMENZAS (A)
FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Generar una infraestructura adecuada para la operación del servicio. (O1, O2,
F1, F2, F8)
Continuar en el proceso de dignificación a través de la sensibilización de los
usuarios. (O8, O7, F3)
Incentivos y recompensas a los afiliados de la organización. (O6, O5, F6, F7,
F4)
Implementación SGI para la mejora continua de los procesos para su
posicionamiento y reconocimiento nacional e internacional. (O3, O4, F5)
Versión:
LOGISTICA EN RECUPERACION DE MATERIALES RECICLABLES
Empresa de Servicios Públicos No. Aprobación 2018539653363592
Nit: 901140159-0
LogiRec S.A.S.
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DISEÑO REVISO AUTORIZO
LAURA DANIELA CHACÓN V. KEVIN STUART VELASQUEZ OSCAR MAURICIO BONILLA C.
Formación constante del personal contratado 0,07 3 0,21
Mejora continua de los procesos 0,05 2 0,1
Condiciones labores 0,07 3 0,21
Incentivos por el buen trabajo 0,07 4 0,28
Equipamiento 0,07 2 0,14
Subtotal de oportunidades 1,72
AMENAZAS
Seguimiento, revisión y control a procesos 0,1 3 0,3
Canales de comunicación insuficientes 0,04 2 0,08
Proceso administrativo empírico 0,08 2 0,16
Actividades improvistas 0,03 1 0,03
Manual de funciones sin establecer 0,09 3 0,27
Insuficiente divulgación de los procesos y
actividades 0,04 2 0,08
Manejo inadecuado de recursos físicos y
financieros 0,04 2 0,08
Subtotal de amenazas 1
Total 2,72
Tabla 9. Matriz MEFE
Fuente: Autores
Análisis
En el peso ponderado total de las oportunidades y el de las amenazas es 2,72 al ser 1,72
el de fortalezas y 1 el de amenazas, lo cual establece que el ambiente interno es favorable
a la organización.
De las fortalezas más importantes que tiene la organización es la definición de la
estructura jerárquica de la organización lo que permite el desarrollo actividades en la
organización.
De las debilidades más relevantes de la organización se encuentra que no está establecido
un manual de funciones porque, aunque se encuentre una estructura, no se encuentra
definido el perfil de cada uno de los empleados.
3. Matriz MEFE
MATRIZ MEFE
Factor crítico éxito Peso Clasificación Puntación
OPORTUNIDADES
1. Alta demanda del servicio ofertado 0,1 4 0,4
2. Puntos satélite 0,08 3 0,24
3. Reconocimiento de la empresa y líder en el
mercado 0,07 2 0,14
4. Oferta de un servicio que tiene impacto
ambiental positivo 0,07 3 0,21
5. Organizaciones aliadas 0,05 2 0,1
6. Crecimiento de afiliados a la organización 0,07 3 0,21
7. Proyección de formalización y crecimiento 0,07 4 0,28
8.Trabajo con comunidad vulnerable /
dignificación de la profesión 0,07 2 0,14
Subtotal de oportunidades 1,72
AMENAZAS
1. Competencia de otras organizaciones 0,1 3 0,3
2. Desconocimiento de los sistemas de gestión
por agentes externos 0,04 2 0,08
3. Condiciones del mercado 0,08 2 0,16
4. Generación de residuos 0,03 1 0,03
5. Alto consumo de Combustible 0,09 3 0,27
6. Conflicto de intereses con organizaciones 0,04 2 0,08
7. Usuarios no informados o sin interés 0,04 2 0,08
Subtotal de amenazas 1
Total 2,72
Tabla 10. Matriz MEFE
Fuente: Autores
Análisis
En el peso ponderado total de las oportunidades es de 1.72 y el de las amenazas es 1, lo
cual establece que el ambiente externo es favorable a la organización
De las oportunidades más importantes que tiene la organización es la alta demanda de los
servicios ofertados y la proyección de formalización y crecimiento.
De las amenazas más importantes de la organización se encuentra el alto consumo de
combustible que también ha sido identificado como uno de los aspectos ambientales que
ocasiona uno de los mayores impactos negativos en la organización, también se destaca
las condiciones del mercado que en este momento se encuentra en un alto nivel
competitivo debido a las organizaciones que realizan actividades iguales o similares a la
organización.
FASE 4
Establecer planes de acción para implementar el sistema de gestión integrada.
Instrumentos metodológicos:
1. Indicadores
Indicadores planteados Frecuencia
medición Programas asociados
# de materia de prima e insumos
certificados con responsabilidad
ambiental / # de materia de prima e
insumos totales consumidos por la
organización
Anual
Programa de consumo responsable
Promedio mensual de Consumo
energético de la organización antes del
programa - Consumo energético un mes
después de implantación del programa )
Mensuales Programa de uso ahorro y uso eficiente
de la energía
Promedio mensual de Agua de la
organización antes del programa -
Consumo agua un mes después de
implantación del programa )
Mensuales Programa de uso ahorro y uso eficiente
del agua
Programa o plan de emergencia
elaborado / total de riesgos o
emergencias potenciales en la
organización
Anual Programa de respuesta a emergencias
ambientales
Kilogramos de residuos tratados /
kilogramos de residuos producidos =
total de residuos tratados en la empresa
Semanal Programa integral de residuos solidos
La satisfacción del cliente va muy
ligada a la calidad empresarial ya que Mensuales Satisfacción del cliente
El número de artículos disponibles/
demanda de estos en el mercado=
Cobertura empresarial
Mensuales Cobertura empresarial
Tabla 11. Indicadores
Fuente: Autores
2. Formulación de planes y programas
Ver Anexo. (PYP-LGR-01)
3. Capacitaciones, sensibilizaciones y socializaciones.
FASE 5
Establecer métodos de control y evaluación.
Instrumentos metodológicos:
1. Listado maestro de documentos SGA.
Ver Anexo. (LMSGA-LGR-01)
CONCLUSIONES
Durante el desarrollo de la pasantía se evidencio que para el diseño del sistema de gestión
integrada para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma NTC ISO
9001:2015 y la norma NTC ISO 14001:2015 la empresa LogiRec SAS no tenía avanzado
ningún registro o documento relacionado con las normas, aunque ya está en desarrollo el
sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Para el diseño del sistema de gestión integrada se da cumplimiento a los requisitos
establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y la norma NTC ISO 14001:2015 para la
empresa LogiRec SAS se elaboran los primeros documentos y evidencias que podrán
utilizarse para hacer el control histórico, y establecer indicadores de seguimiento
En el desarrollo de la pasantía, para el diseño del sistema de gestión integrada para
cumplir requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y la norma NTC ISO
14001:2015 para la empresa LogiRec SAS se desarrolló el diseño de los documentos
obligatorios y necesarios para dar estructura al sistema de gestión de calidad, y
documentos obligatorios y necesarios para dar estructura al sistema de gestión ambiental,
al presentar un cumplimiento del diseño de la documentación y control de esta .
En el desarrollo de la pasantía se desarrolló de la matriz de identificación y evaluación
de aspectos e impactos ambientales de la empresa LogiRec SAS en cual se compararon
30 aspectos ambientales en las 9 principales actividades de la organización, entre los
cuales inciden 4 principales que obtuvieron la calificación de impactos ambientales
significativos, estos asociados a los aspectos ambientales de consumo de combustible ,
agua y energía además de la generación de residuos , tomándolos como punto de
referencia para la definición de los programas de gestión ambiental
En el desarrollo de esta pasantía se realizó una matriz de identificación y evaluación de
y requisitos legales ambientales aplicables a la empresa a cual como resultado la
identificación de 16 referentes legales aplicables de los cuales se evidencio el
cumplimiento de 8 y un no cumplimiento de 9 los cuales principalmente tenían que ver
con capacitaciones de residuos peligrosos y especiales, capacitación del código de policía
y comparendos ambientales que se pueden llegar a cumplir en un periodo de corto o
mediano plazo .
Durante el desarrollo de la pasantía se obtienen productos para la mejora continua de los
procesos que permiten dar una mirada global de la situación actual en la que se encuentra
la organización.
RECOMENDACIONES
Los documentos y formatos desarrollados en la pasantía solo hacen parte del diseño del
sistema de gestión integrada, estos son formulados con el fin de reconocer la estructura y
las características de la empresa, para su implementación la organización debe hacer los
cambios que considere pertinentes.
Se encarga hacer seguimiento a las matrices de diagnóstico y desempeño de la
organización para su mejora continua.
Para la implementación del sistema de gestión integrada en la organización se recomienda
definir un responsable, un cronograma y un presupuesto.
La organización debería tomar como referencia este diseño del sistema integrado, para
hacer la medición de indicadores y poder aplicar el concepto de mejora continua.
La organización debe tener en cuenta el análisis realizado a los resultados del instrumento
de identificación de aspectos e impactos ambientales para establecer estrategias y
programas enfocados al ahorro y uso eficiente del agua y energía.
Se recomienda a la empresa establecer un procedimiento y un periodo de tiempo definido
para la actualización de la matriz de cumplimiento legal.
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