Plan Financiero

Club de Pádel

Inversión: 3 Pistas= 60.000 € (10 Años vida útil) Instalaciones= 100.000 € (20 Años vida útil) Utilización de Pistas: Días abierto al año= 363 Rendimiento medio Pistas= 56% (Utilización estimada de pistas sobre el tiempo total disponible) Distribución de Ingresos: Alquiler Pistas= 83% Clases = 16% Número de Clases = 3 horas al día Horas Pistas disponibles al día: 15

Simulación: Año 1 (3 Pistas)

Precios y Rendimiento: Mes 1

Precios por Horas Rendimiento Pistas

Distribución de Ingresos

Ingresos Totales

Días Abierto

Resumen Ingresos: Año 1

Rendimiento Pistas por Franjas

Horarias

Resumen Ingresos: Año 1

Gastos Generales: Año 1

Costes de Personal: Año 1

Costes de Personal por Horas: Año 1

1 Profesor

Resultado Anual

Cuenta Resultados: Año 1 (3 Pistas)

Previsión Resultados: 5 Años

Plazo recuperación inversión

Otros Ingresos para incrementar el rendimiento de las pistas: Torneos, abonos mensuales y patrocinio de pistas. Otros Ingresos: Material Deportivo

Rentabilidad superior al 23%

Superar el 56% de rendimiento de pistas

Superar 130.000 Euros Facturación

No superar los 88.000 Euros de gastos

Superar 108.000 Euros Alquiler Pistas

Superar 21.000 Euros

Clases

Organizar 1 Torneo al mes

No superar los 34.000 Euros de

gastos de personal operativo

No superar los 54.000 Euros de gastos generales

Conseguir 3 horas al día de

clases

Superar 39% rendimiento

horario “Mañana”

Alcanzar capacidad 363 días abierto al

año

Profesores con certificación

Bonos suscripción

Incrementar el grado de

Satisfacción de los Clientes

Sistema reservas online

y atención personalizada

Buena iluminación

pistas y limpieza instalaciones

Nivel jugadores variado

Mapa Estratégico:

2015

Incrementar Nº de Clientes

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