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INFORME EJECUTIVO ANUAL EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República -SIGEPRE- recoge y armoniza las directrices de los requisitos definidos en la Norma NTC GP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000. De esta forma, la entidad propende por el aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios, en la asistencia y el apoyo administrativo al Presidente de la República, así como en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

A. PLANEACIÓN Y GESTIÓN La Presidencia de la República mediante Resolución No. 0575 de 3 de marzo de 2011, adopta el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República – SIGEPRE, “como una herramienta de gestión sistemática y transparente encaminada a permitir y facilitar la dirección, evaluación y control del desempeño de la Entidad, en términos de calidad y satisfacción en la prestación de los servicios, de manera armónica con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). El Sistema de Gestión de la Calidad adoptado, está enfocado hacia los diferentes procesos y procedimientos establecidos por la Entidad”. Así mismo, la Alta Dirección suscribió un compromiso ético institucional mediante el Código de Excelencia Ética, que indica: “(…) la Dirección de la Presidencia de la República, acoge el principio y los valores establecidos en este documento, con la firme disposición y convicción de cumplir y actuar con eficiencia, eficacia y efectividad para el logro de los objetivos y la misión institucional, promoviendo su cumplimiento (…)”. Más adelante, la Entidad presentó un documento denominado Manual de Buen Gobierno (M-DE-03) que establece el Estilo de Dirección para la Presidencia de la República, favorable al control y la transparencia de la gestión pública así como los cinco pilares de la Política de Buen Gobierno:

1) Uso eficiente de los recursos

2) La transparencia y la rendición de cuentas

3) La participación ciudadana

4) La lucha contra la corrupción

5) La vocación del Servicio Público

Objetivos Institucionales Para desarrollar la Política del SIGEPRE: “En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, nos comprometemos a armonizar, mantener y mejorar un Sistema Integrado de Gestión, que nos permita asistir y apoyar al Presidente de la República en el cumplimiento de su Plan de Gobierno, con la vinculación de las Entidades Estatales y la Población Beneficiaria”, se han determinado cinco objetivos que corresponden a los objetivos institucionales y su formulación se encuentra alineada con las Políticas de Desarrollo Administrativo según Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012 (perspectivas) así como con la misión y visión del DAPRE.

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A continuación se observa en el esquema de Planeación Estratégica 2011-2014 el nivel de cumplimiento de las perspectivas vs. Objetivos institucionales a 31 de diciembre de 2014:

Como se observa, los indicadores reportan un cumplimiento entre el 94% y el 100%. Así mismo, se encuentra para consulta en el link: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/Documents/Medicion-Analisis-Mejora/3_Resultados-Indicadores/seguimiento2014/Reporte-Indicadores-Plan-Estrategico-2014-4trimestre.pdf el análisis realizado por el Proceso de Direccionamiento Estratégico del nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores que miden los objetivos institucionales. En relación al Seguimiento de la Planeación Estratégica y Operativa con corte al 31 de diciembre de 2014, la misma se encuentra publicada en el link: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/Documents/Medicion-Analisis-Mejora/4_Seguimiento-Planeacion-Estrategica-Institucional/Seguimiento-Plan-Estrategico-Operativo-2014.pdf tanto en gestión de planes como resultados de los indicadores asociados a la planeación operativa.

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Cabe resaltar que en el avance consolidado de la planeación del DAPRE se presentó como resultado de indicadores con nivel de cumplimiento el 98.46% y en gestión de planes del 99.06%. Como se observa a continuación:

Para la vigencia 2014, cada dependencia tuvo un tablero de control basado en la filosofía del Balance Score Card acorde con las Políticas de Desarrollo Administrativo establecidas en el Decreto 2482 de 2012, las estrategias e indicadores. La Oficina de Planeación diseñó y generó el esquema de presentación para el seguimiento a la Planeación 2014 el cual puede ser consultado en el aplicativo SIGEPRE – pagina inicial – Reportes – Seguimiento a la Planeación 2014 (imagen anterior) Posteriormente, la Oficina de Planeación como acción preventiva remitió correos preventivos en forma trimestral a las dependencias y/o procesos con las recomendaciones a tener en cuenta para realizar un registro de información oportuna y con calidad. A 31 de diciembre de 2014, la misma oficina presentó el Informe de oportunidad y Calidad Planes Operativos 2014 en la primera sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 2015, donde se observa que si bien la información se registra a tiempo en la mayoría de los casos, se debe mejorar la calidad de bueno a excelente. Otros Planes Institucionales

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: cumplimiento del 90.5%. Aún se encuentran actividades pendientes de registro y cierre.

Plan de Eficiencia Administrativa del DAPRE: cumplimiento del 100%

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Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: cumplimiento del 100%

Planes y Políticas Sectoriales: Para la vigencia 2014, el Proceso de Direccionamiento

Estratégico convocó y realizó los Comités de Desarrollo Administrativo con el fin de realizar el seguimiento al Plan Sectorial, en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo propuestas en el Decreto 2482 de 2012. En el siguiente link se puede consultar el Comité realizado con corte al 31 de diciembre de 2014: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/Documents/Medicion-Analisis-Mejora/4_Seguimiento-Planeacion-Estrategica-Institucional/Seguimiento-Plan-Sectorial-Desarrollo-Administrativo-2014-4trimestre.pdf en el cual se realizó Seguimiento a compromisos de comités anteriores, Seguimiento al Plan Sectorial 2014 con corte Diciembre 31, Informe Asignación y Ejecución 2014 y Presentación del Plan Estratégico Sectorial 2015 para aprobación.

Estructura Organizacional Se encuentra publicado en la página Web de la Presidencia de la República en el link: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Documents/D-DE-07-Organigrama-DAPRE.pdf el organigrama versión No. 22. Esta nueva versión obedeció al Decreto 1649 del 02 de septiembre de 2014 y posteriormente al Decreto 2594 de 2014 que modifica el numeral 4 del artículo 5 del Decreto 1649 de 2014 creando la Dirección para el Sector Privado como parte del Despacho Ministro Consejero para el Gobierno y el Sector Privado, quedando así:

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Equipo MECI El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, de acuerdo con su estructura organizacional y con el propósito de fortalecer el mantenimiento y mejora del SIGEPRE, definió instancias de responsabilidad y autoridad frente al Sistema, en las cuales se resalta la Estrategia ENLACES SIGEPRE (MECI-CALIDAD), quienes son servidores públicos designados por el Responsable de Proceso o dependencia como facilitadores de la mejora continua del Sistema de Gestión, a continuación se describen las funciones de mayor impacto establecidas en el Manual de del SIGEPRE:

Apoyar al Jefe de la Dependencia en la formulación, modificación y el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico, Plan Operativo, Plan Anual de Adquisiciones y proyecto de inversión (si aplica) de la dependencia.

Apoyar al Responsable del Proceso y/o Jefe de la Dependencia en la formulación, reporte y análisis

de datos de los indicadores asociados al plan estratégico, plan operativo, proyectos de inversión (si aplica), SINERGIA (si aplica), procesos y riesgos (Si aplica) a través del aplicativo SIGEPRE.

Brindar el soporte operativo y técnico al Responsable del Proceso y/o Jefe de la Dependencia para

la actualización, mejora y socialización de la documentación relacionada con el proceso, procedimientos o demás documentos a su cargo.

Apoyar al Responsable del Proceso y/o Jefe de la Dependencia en la formulación, modificación,

ejecución y seguimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora a través del aplicativo SIGEPRE.

Apoyar al Jefe de la Dependencia en la administración de los riesgos con incidencia en los planes,

proyectos (si aplica) y/o procesos a través de la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos registrados en el aplicativo SIGEPRE.

Apoyar la logística para la reunión del Subcomité de Coordinación de Control Interno de la dependencia.

Apoyar la labor de sensibilización y socialización al interior de la dependencia en los temas

relacionados con el proceso en que participan del SIGEPRE.

Actualmente, la estrategia ENLACES se encuentra conformada por 36 funcionarios del DAPRE. Manual del SIGEPRE (Calidad). Para la vigencia 2014, se generó la versión 13 del Manual del SIGEPRE acorde con los Decretos 943 y 1649 de 2014 que modifican el Modelo Estándar de Control Interno y la estructura del DAPRE respectivamente. Los principales cambios fueron:

- Ajustes en la descripción referentes a los decretos - PHVA del SIGEPRE - Definición de la alta dirección

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- Ajuste en las responsabilidades - Estructura del MECI

Código Excelencia Ética La Entidad cuenta con el Código de Excelencia Ética adoptado mediante Resolución 1004 de mayo 31 de 2007. En el cual los servidores públicos de la Presidencia de la República observan y acatan los principios fundamentales de la constitución y la Ley, practicando un comportamiento que despliegue los siete (7) valores, cinco (5) acuerdos o compromisos éticos y un (1) principio institucional de “interés general y del bien común”. Cabe resaltar que el Código de Excelencia Ética fue el resultado de los consensos establecidos por los servidores públicos de la Entidad. Desde el Área de Talento Humano se realizaron (12) publicaciones en el DAPRE Web durante la vigencia 2014, en el calendario de actividades, en las carteleras institucionales así como en los espacios de inducción y re-inducción. A continuación se relaciona el valor y mes, publicado en el periódico interno - INTRANET:

Valor Mes - 14

Solidaridad Enero

Honestidad Febrero

Respeto Marzo

Respeto Abril

Responsabilidad Mayo

Compromiso Junio

Lealtad Julio

Tolerancia Agosto

Solidaridad Septiembre

Honestidad Octubre

Respeto Noviembre

No se publicó Diciembre

Posteriormente, en los escenarios de los Subcomités de Coordinación del Sistema de Control Interno1, y en desarrollo de la función 8 del Artículo Octavo de la Resolución 5239 de 2014, la Oficina de Control Interno propendió por la aplicabilidad de los valores y el principio establecidos en el Código de Excelencia Ética, al interior de cada proceso y/o dependencia en el transcurso de la vigencia. Manual de funciones, competencias y requisitos Mediante Resolución 2707 del 15 de noviembre de 2011 se adoptó el Manual Específico, Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de la Planta de Personal del DAPRE, el cual no presentó modificaciones para la vigencia 2014.

1 Resolución 5239 de 2014. “(…) Artículo Sexto.- SUBCOMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. El Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar la gestión de la Entidad, con el fin de establecer aspectos que permiten valorar en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Entidad (…)”

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Sin embargo, el Departamento Administrativo de Presidencia de la República fue reestructurado mediante el Decreto 1649 de 2014, y actualmente se encuentra en desarrollo el nuevo Manual de Funciones. A 31 de diciembre de 2014, la planta de personal se encontraba conformada por un total de 873 cargos, con 736 provistos y 137 vacantes. Se observa que la Alta Dirección gestionó el recurso humano a través del Proceso Gestión del Talento Humano, para el cumplimiento de las funciones del DAPRE. Programa de bienestar e Incentivos. Mediante Resolución 0586 de febrero 5 de 2014 se adoptó el Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos, Salud Ocupacional y Capacitación de la Presidencia de la República, el cual se elaboró como lo establece el Procedimiento ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS P-TH-05 partiendo del diagnóstico de necesidades de capacitación y de la medición del efecto de Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo Necesidades y Preferencias de Incentivos, posteriormente se priorizaron las necesidades de mayor relevancia de Capacitación y Bienestar Social para los funcionarios. Al 31 de diciembre de 2014, el Proceso de Talento Humano presentó el siguiente nivel de cumplimiento:

El Programa de Bienestar se ejecutó en 100%. El Plan de Incentivos, se ejecutó en 100%. El Plan Institucional de Capacitación – PIC se ejecutó en el 78%.

El Proceso de Talento Humano, estableció actividades en el Plan Operativo 2015 tendientes a fortalecer la formulación y ejecución del PIC dada la ejecución del 78% en 2014, estas son:

Estrategia 2: Consolidar y desarrollar el Plan Institucional de Capacitación como instrumento para el fortalecimiento de las competencias laborales de los funcionarios para el logro de los objetivos institucionales

1. Elaborar el Plan Institucional de Capacitación 2015, de acuerdo con las necesidades informadas por

los Jefes de cada dependencia 2. Ejecutar y coordinar el Plan institucional de Capacitación. 3. Aplicar métodos de evaluación que permitan medir la eficacia de las capacitaciones y realizar los

informes respectivos 4. Elaborar el Programa de inducción y reinducción dirigido a fortalecer la integración del funcionario a

la cultura organizacional 5. Desarrollar el Programa de inducción y reinducción orientado a fortalecer la integración del

funcionario a la cultura organizacional.

Programa de Inducción y Re-inducción. Durante la vigencia 2014, se realizó una actividad de Inducción el día 18 de diciembre de 2014 con el fin de dar a conocer información sobre aspectos importantes a cerca de la Entidad, como:

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Normatividad, liderado por el Proceso de Direccionamiento. Misión, Visión y Objetivos orientados atender los fines esenciales del Estado alineados con el Plan

Nacional de Desarrollo 2010-2014, liderado por el Proceso de Direccionamiento. Estructura Organizacional, liderado por el Proceso de Direccionamiento Estratégico. Código de Excelencia Ética del DAPRE, liderado por el Proceso de Talento Humano Componentes que integran el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República,

liderado por el Proceso de Direccionamiento Estratégico. Ejes temáticos y servicios internos de los procesos de soporte y de Dirección. Ejes temáticos, servicios misionales y clientes del Proceso de Asuntos Políticos. Cultura del servicio, en cuanto a que la atención no es una dependencia, es una actitud de todos.

Liderado por el Grupo de Atención al Usuario. Derechos y deberes así como las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores públicos

a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Catálogo de servicios de TICS, liderado por el Proceso de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones.

Así mismo, se realizó una actividad de Re-inducción el día 18 de diciembre de 2014 con el fin de dar a conocer los principales cambios realizados en la Entidad con ocasión de la expedición del Decreto 1649 de 2014, lo cual busca fortalecer las competencias de los funcionarios para el cumplimiento de las funciones a su cargo así como el sentido de pertenencia e identidad con la entidad.

Acuerdos de Gestión Los Directivos que desempeñan cargos de gerencia pública suscriben Acuerdos de Gestión, a través de los cuales se concretan y evalúan los compromisos asumidos por el funcionario y su superior jerárquico, describiendo los resultados a conseguir en la vigencia. A través de éste acuerdo se comprometen con acciones y metas concretas armonizadas con el Plan Nacional de Desarrollo y las metas institucionales. Para la vigencia 2014 se suscribieron los siguientes 8 Acuerdos de Gestión en los términos establecidos, los cuales se encuentran alineados con la Planeación de la Entidad.

No. Área/Dependencia

1 Área Administrativa

2 Área de Contratos

3 Área Financiera

4 Área de Información y Sistemas

5 Área de Talento Humano

6 Oficina de Control Interno

7 Oficina de Control Interno Disciplinario

8 Oficina de Planeación

Durante la vigencia, se realizó seguimiento a los compromisos acordados en los escenarios de los Comités de Seguimiento Semanal, Comités Institucionales de Desarrollo Administrativo y Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno. Actualmente, la Entidad se encuentra desarrollando la evaluación final de los Acuerdos y suscribiendo los correspondientes a la vigencia 2015.

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Políticas de Operación A través de la ejecución del Plan DE - Plan de actualización MECI formulado con ocasión del Decreto 943 de 2014 mediante el cual se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno MECI y considerando que se actualizaron o complementaron los requisitos del mismo, se realizaron las siguientes actividades:

1. Se actualizó la guía para la elaboración y control de documentos del SIGEPRE en lo referente a la documentación de las políticas de operación

2. Se actualizaron los doce (12) procesos del SIGEPRE en el componente de las políticas de operación, ajustando las respectivas caracterizaciones.

3. Se estableció y ejecutó agenda de divulgación y socialización de las políticas de operación del DAPRE.

Lo anterior, permite observar que las disposiciones de la Alta Dirección facilitan el fortalecimiento del Sistema de Control Interno del DAPRE, las Políticas de Operación proporcionan autogestión institucional en tanto se aprovechan las fortalezas y capacidades en procura del propósito institucional y promueve el Autocontrol. Modelo de Operación por Procesos El DAPRE en cumplimiento de su misión, visión Institucional y con el propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes (Señor Presidente, Entidades Estatales y Población Beneficiaria) cuenta con un modelo de operación por procesos con enfoque sistémico, el cual se encuentra debidamente caracterizado, reflejando así las interacciones, las entradas y las salidas, garantizando una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos Institucionales. En lo corrido de la vigencia 2014, no se presentaron modificaciones al Mapa de Procesos.

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Política para la Administración del Riesgo La Política de Administración de Riesgos establecida por el DAPRE está definida en: Evitar, Compartir o Transferir, Reducir o Asumir el riesgo, la cual se encuentra documentada en los Lineamientos para la Administración del Riesgo. Este documento se actualizó y alcanzó la versión 6 con los principales cambios:

1. Se incluyó la etapa de contexto del riesgo en la cual se describen aspectos para la priorización de riesgos en el contexto estratégico, Planes Operativos, Proyectos de Inversión y Procesos –

2. Se actualizo la estructura de documentación de riesgos 3. Se incluyeron situaciones no deseadas para la documentación de riesgos incluidos los

riesgos de corrupción 4. Se actualizaron los criterios de evaluación de los riesgos 5. Se amplió el alcance del Plan de Contingencia y se incluyó el Plan de Corrección

Posteriormente, se actualizaron los mapas de riesgos de los doce Procesos del SIGEPRE, identificando un total de 67 riesgos asociados a los procesos del SIGEPRE y en la actualización del mapa de riesgos por proceso se identificaron 7 riesgos de corrupción, los cuales se encuentran registrados en el módulo de Gestión del Riesgo del aplicativo SIGEPRE. Cabe resaltar que la gestión del riesgo cumplió con las etapas de identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo. A continuación se puede observar el total de riesgos del DAPRE, clasificados de acuerdo a la clase de riesgo:

Como producto de la documentación y actualización de los riesgos en 2014, se obtuvo el siguiente resultado, que incluye los riesgos identificados con su valoración antes y después de controles y la ubicación de los mismos en las diferentes zonas de riesgo establecidas.

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Riesgos Zona Extrema 2013 Vs 2014

De lo anterior, se observa que se mejoraron los criterios para el análisis de probabilidad e impacto definido en el Lineamiento para la Administración de riesgos y se definió herramienta para efectuar dicho análisis. De acuerdo con las Observaciones de la CGR se documentaron riesgos más puntuales y asociados a los procesos, proyectos de inversión y la planeación operativa. A continuación se relacionan los riesgos de corrupción y su estado actual:

Proceso Riesgo Estado

1. TIC´S Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma

Gestionado*

2. Gestión Jurídica Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos

Gestionado

3. Gestión Financiera

Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos

Gestionado

4. Adquisición de Bienes y Servicios

Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección (RC)

Gestionado

5. Talento Humano Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios

Gestionado

6. Talento Humano Trafico de influencias durante la selección de personal

Gestionado

7. Administrativa Demoras en la elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes.

Gestionado

*Indica que el riesgo cumplió con todas las etapas de gestión y se encuentra monitoreado

En la actualización se redefinieron los riesgos de corrupción incluyendo la etapa de contexto del riesgo, situaciones no deseadas y la estructura de documentación de los mismos.

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Los siete (7) riesgos de corrupción, se encuentran monitoreados con corte al 31 de diciembre de 2014 y no se han materializado, lo que indica que los controles son eficientes porque garantizan de manera razonable que el riesgo está minimizado. Adquisición de Bienes y Servicios El DAPRE definió directrices para el desarrollo de los procesos contractuales que se requieran para la adquisición de bienes, servicios y obras de la Entidad en el marco de la normatividad vigente, razón por la cual mediante Resolución N° 5575 del 17 de diciembre de 2014 adoptó el Manual de Contratación M-BS-01 que actualmente corresponde a la versión 14. Así mismo, el Manual se encuentra alineado con los lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra Eficiente, los principios que rigen la función administrativa, y la actividad contractual de la Entidades sometidas al Estatuto de Contratación Pública. Durante la vigencia 2014, se llevaron a cabo 303 procesos contractuales conforme la normatividad vigente. En el siguiente link: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Paginas/contratos-adjudicados.aspx se pueden consultar los contratos adjudicados.

B. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. El DAPRE en el marco de la construcción de un estado participativo, propició espacios y mecanismos que le permitan a la ciudadanía tener acceso a la información de los servicios que presta la Entidad y a consultar el estado de avance de sus trámites y/o peticiones. Esto pretende afianzar la Cultura de Servicio a la Ciudadanía, dando como resultado un modelo conformado por:

• Una estructura interna, identificada como Proceso de Atención al Usuario.

• Canales de atención, que soportan el trámite de sus peticiones y que permiten a los clientes y usuarios, acceder a los trámites y/o servicios.

• Un grupo humano conformado por los servidores del DAPRE, quienes con sus conocimientos y actitud

positiva, brindan y mejoran cada día el servicio a la ciudadanía, teniendo en cuenta los protocolos establecidos para la atención a través de los diferentes canales de comunicación habilitados por la Entidad.

Durante la vigencia 2014 la Entidad en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano ha dado cumplimiento a los lineamientos de política y herramientas para mejorar la calidad, accesibilidad y oportunidad de los servicios que presta, a través de la implementación de las siguientes mejoras reportadas por el Grupo de Atención del Usuario de la Entidad:

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Se actualizó y habilitó en la página web de la Entidad, el formulario para el registro de

peticiones, sugerencias, quejas, reclamos y denuncias PSQR´s, el cual no solo facilita el registro de las peticiones a través de éste canal por parte de la ciudadanía, sino que les permite adjuntar archivos para complementar o sustentar mejor sus peticiones, así como seleccionar el medio de envío de la respuesta a sus peticiones.

En relación a la Página http://wsp.presidencia.gov.co/Gobierno/Entidad/Paginas/SQR.aspx

Se habilitó el link “Registro Público de Peticiones” en el cual está a disposición de la ciudadanía, la información relacionada con las peticiones recibidas y el trámite de las mismas por parte de las dependencias de la Presidencia de la República. El Registro público de peticiones se puede consultar en: http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/atencion/Paginas/solicitudes-recibidas.aspx

Se elaboró y publicó al servicio de la ciudadanía, una Guía para el diligenciamiento del nuevo formulario web de PSQR’s, el cual pretende facilitar y orientar a los usuarios, sobre el adecuado registro de las peticiones y el diligenciamiento del formulario.

Tanto el formulario como la guía para el diligenciamiento del mismo, se pueden consultar en: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/atencion/Paginas/formulario-psqr.aspx.

La campaña que se adelantó para que los usuarios externos conozcan nuestra Entidad y la

plataforma de PSQR, fue la publicación “Portafolio de Servicios” del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en el cual está a disposición de la ciudadanía información relacionada con los Servicios Misionales, otros Procedimientos Administrativos y Servicios y Trámites Administrativos que brinda la Presidencia de la República, asimismo, información relacionada con “Escríbale al Presidente” y PSQR. El Portafolio de Servicios se puede consultar en http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/atencion/Paginas/portafolio-servicios-dapre.aspx

Las mejoras que se han aplicado a la plataforma de servicios compartidos se realizaron con

el apoyo del Área de Información y Sistemas, se integraron a la página de inicio del aplicativo de Servicios Compartidos, los servicios de Información y Sistemas (Reportar Incidente y Solicitar Requerimiento), igualmente se habilitó desde ésta página el ingreso a la Intranet de la Entidad, permitiendo centralizar y facilitar a los usuarios internos, un mismo canal de ingreso para el registro, seguimiento y calificación de los servicios internos incluidos en Servicios Compartidos o el ingreso a la Intranet para otros servicios o información de interés para los funcionarios de la Presidencia de la República.

Por otra parte y para facilitar la gestión del Grupo de Atención al Usuario, se habilitó en el

aplicativo, un espacio para generar reportes de las encuestas de evaluación de los Servicios Compartidos, así como de históricos de solicitudes.

Para la recepción y/o atención de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos o denuncias de

actos de corrupción, se tienen dispuestos los siguientes canales de comunicación habilitados por el DAPRE que permiten a su vez, realizar de forma eficiente la recepción y atención:

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• Ventanillas de recepción de correspondencia • Empresas de mensajería y/o correo postal • Atención presencial (para recepción de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos o

denuncias de actos de corrupción de manera verbal). La ubicación del área de atención al ciudadano es de fácil acceso a la ciudadanía, cumple con lo dispuesto en la Ley 962 de 2005.

• Correo electrónico • Buzón de sugerencias, quejas y reclamos • Fax • Página web: link Escríbale al Presidente y link PSQRD

Se socializó a través de los Enlaces de la Entidad, la “Cultura del Servicio a la Ciudadanía”

mediante la cual se reconocen los derechos y deberes de la Ciudadanía establecidos en la Carta de Trato digno a la Ciudadanía e insta a que el funcionario cumpla con lo normado en cuanto a su relación con aquellos.

Como se observa el DAPRE cuenta con los mecanismos para la recolección de la información, que le permite administrar las PSQR o denuncias de las partes interesadas de forma permanente y continua. Adicionalmente, se registra el trámite de las mismas en el Aplicativo SIGOB y en el link: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/atencion/Paginas/solicitudes-recibidas.aspx se relacionan las peticiones recibidas (con registro y número de radicado) durante la vigencia 2014 en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. La Entidad realizó seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad de las PSQR en los comités de seguimiento semanal, seguimientos a procesos misionales como en los respectivos Comités institucionales y de Coordinación. Así mismo, la Oficina de Control Interno realizó evaluación semestral al trámite y respuesta oportuna de las PSQR. Por último, el Proceso de Atención al Usuario presentó en el escenario de la Revisión por la Alta Dirección el informe de retroalimentación del cliente con corte a 31 de diciembre de 2014 con aspectos como PSQR recibidas, atendidas oportunamente, atendidas fuera de términos, sin respuesta y el nivel de cumplimiento. A continuación se observan los resultados consolidados:

De lo anterior, se observa que en 2014 se presentaron 169 PSQR atendidas fuera de términos. Una causa que afecta la respuesta oportuna son las debilidades que aún se presentan en la clasificación y distribución de la información que se realiza a través del sistema SIGOB. De las 87665 peticiones recibidas en el año 2014, se recibió el 45,75% (40.110) a través del link de “Escríbale al Presidente” a cargo de la Secretaría Privada y el 54,25% (47.555) a través de los diferentes canales habilitados por la Entidad.

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Trámites y servicios del DAPRE A través del Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos se coordina la prestación del servicio y la evaluación de satisfacción a los clientes para una mejora continua de la prestación de los trámites y servicios, basados en la norma técnica de calidad en la gestión pública, NTCGP 1000 – 2009 y en desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República, denominado SIGEPRE, estos son:

a. Servicios misionales:

i. Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno (Asesoría) – Clientes: Presidente de la República, Entidades Estatales y Población Beneficiaria.

ii. Asistencia en el Desarrollo de Proyectos – Clientes: Presidente de la República, Entidades Estatales y Población Beneficiaria.

iii. Emisión de Conceptos Legales – Cliente: Presidente de la República. iv. Apoyo Logístico Presidencial – Cliente: Presidente de la República. v. Seguridad Presidencial – Clientes: Presidente y Vicepresidente de la República.

A continuación se observan los resultados de las encuestas de los servicios misionales prestados durante la vigencia 2013 y evaluados en 2014, los cuales se ubican en un nivel de satisfacción del 86% con una calificación en promedio general de 4.30 sobre 5.

b. Otros Procedimientos administrativos y servicios

i. Vistas Guiadas a la Casa de Nariño

c. Trámites administrativos

i. Aprobación de la publicación de Hojas de Vida para los Aspirantes a cargos públicos vacantes,

ii. Aprobación de Comisiones al Exterior de los funcionarios del orden nacional y en relaciona con el tramite

iii. Aprobación de Campañas Publicitarias

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Para la vigencia 2014, se aplicó la encuesta diseñada para medir la satisfacción de los clientes en relación con los trámites y otros procedimientos administrativos que presta el DAPRE, por el Correo electrónico se aplicó la encuesta relacionada con los trámites administrativos y automatizados por la página web. Así mismo, se aplicó por la Página web la encuesta en relación con el servicio de Visitas Guiadas a la Casa de Nariño, a cargo de la Oficina del Edecán Naval de Casa Militar. Actualmente, se encuentran en consolidación y análisis los resultados de las encuestas aplicadas y por ende, la socialización de los resultados a los responsables de los trámites y otros procedimientos administrativos que presta el DAPRE. Cabe resaltar que el grupo de atención al usuario mantiene actualizados en la página web todos los servicios que presta la Entidad. Información interna En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el DAPRE a través del Proceso de Gestión Documental lideró el proyecto Programa de Gestión Documental cuyo objetivo es: “Fortalecer la Gestión Documental

al interior del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de instrumentos archivísticos y lineamientos claros y precisos, que integrados a las estructuras de planeación y control garanticen la seguridad de la

información, disposición al ciudadano y la conservación del patrimonio documental de la Entidad”, el cual se encuentra para revisión y aprobación del Comité de Archivo o Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. El proyecto se desarrolló en las siguientes temáticas y tiempos:

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

M M M M S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

DIAGNÓSTICO DEL PGD

PRESENTACIÓN DOCUMENTO PRELIMINAR PGD

I. ELABORAR CARÁTULA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

II. CUERPO O CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES

a. Introducción

b. Objetivos

c. Alcance

d. Marco Estratégico del Programa de Gestión Documental-PGD

e. Política de Gestión Documental

c. Público al que va dirigido

1.1. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD

a. Normativos

b. Económicos

c. Administrativos

d. Tecnológicos

2. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

a. Planeación Documental

b. Producción Documental

c. Gestión y Trámite

d. Organización Documental

e. Transferencias Documentales

f. Disposición de los Documentos

g. Preservación a Largo Plazo

h. Valoración Documental

3. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN

DOCUMENTAL

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS (Definición, Objetivos y Actividades)

a. Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos

b. Programa de Documentos Vitales o Esenciales (asociados al Plan de Riesgo

Operativo de la Entidad en caso de emergencia)

c. Programa de Gestión de Documentos Electrónicos

d. Programa de Reprografía

e. Programa de Documentos Especiales

f. Plan Institucional de Capacitación

g. Programa de Auditoría y Control

5. ARMONIZACIÓN CON MECI Y CALIDAD

III. ANEXOS

a. Diagnóstico de la Gestión Documental

b. Cronograma de Implementación del PGD

c. Mapa de Procesos de la Entidad

d. Presupuesto anual para la implementación del PGD

6. REVISIÓN POR PARTE DE LOS JEFES DE DEPENDENCIAS

INVOLUCRADAS

7. PRESENTACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL AL

COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

NOVIEMBRETEMÁTICA SEPTIEMBRE OCTUBRE

MES

CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

16

Sistematización Información del DAPRE Durante la vigencia 2014, la Entidad continuó impulsando la aplicabilidad del aplicativo SIGEPRE, como fuente de información oficial; en el Módulo Documentos, se pueden consultar las Caracterizaciones de los Procesos del SIGEPRE, Los lineamientos, las guías, los procedimientos, manuales y formatos asociados a todos los procesos de la Entidad con el registro del control de cambios, lo que permite identificar los métodos, los puntos de control para realizar las tareas, la asignación de responsabilidades, la autoridad en la ejecución de las actividades, es decir la forma de operación de los servidores de la Entidad así como entender la dinámica requerida para el logro de los objetivos y obtención efectiva de los servicios. Conforme a la Guía para la elaboración y control de documentos con respecto a la disposición final de los documentos asociados al SIGEPRE; dicho documento determina que “Los documentos estarán

a disposición de todos los Servidores Públicos únicamente en el aplicativo SIGEPRE en el Modulo SGC”. Con la implementación de esta herramienta se ha logrado tener un control gerencial de la gestión integral de la Entidad, como se observa a continuación:

Durante el período de análisis, los doces (12) procesos de la Entidad solicitaron ajustes y actualizaciones a los documentos y formatos asociados en pro de del mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión. El detalle de los documentos actualizados se evidencia en los respectivos Informes Pormenorizados efectuados durante la vigencia 2014. Es importante resaltar que los ajustes obedecen a sugerencias, resultados de la gestión de la entidad, a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio, a la satisfacción y opinión de los usuarios y partes interesadas y a recomendaciones de los servidores. Comunicación Interna Para la vigencia 2014, la Entidad definió y ejecutó el plan de comunicaciones denominado “Agenda de Socialización y divulgación del SIGEPRE”, con las siguientes actividades:

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1 Socialización Plan de Participación Ciudadana

2 Capacitación Gestión de Proyectos 3 Capacitaciones SIGEPRE 2014 4 Sensibilización Programación Planeación 2015 5 Sensibilización preparatoria Auditoría Interna y Externa 2014 6 Semana SIGEPRE 2014 7 Capacitaciones lúdicas SIGEPRE: actividades aprobadas en el PIC 8 Sensibilización aspectos generales SIGEPRE y temas Oficina de Planeación: Incluye la

utilización de fondos de escritorio y demás medios disponibles.

La Entidad tiene establecidos canales de comunicación internos como: Página WEB, Intranet, Correo Electrónico, SIGOB, Reuniones, Teléfono y Aplicativo SIGEPRE que permiten el flujo de información entre sus diferentes niveles y áreas. Es importante aclarar que el Proceso de Direccionamiento Estratégico revisó en forma semestral la eficiencia y eficacia de la estrategia de comunicación interna de acuerdo a los cortes establecidos en la planeación operativa 2014. Por último, la efectividad de la estrategia se obtiene en el marco de las evaluaciones de servicios internos dirigidas a los funcionarios del DAPRE mediante las cuales se evalúan los servicios internos prestados por los procesos de soporte y de Dirección, coordinada por el Grupo de Atención al Usuario. Actualmente, se encuentran en consolidación y análisis de los resultados. Sistema de gestión de seguridad de la información La Entidad cuenta con un sistema de gestión de la seguridad de la información cuyo fin es la protección de la información y de los sistemas de la información del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada, partiendo de los pilares de la información como es: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Durante la vigencia 2014, se efectuaron las siguientes acciones:

Se ajustó el Manual de la Política de Seguridad para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones M-TI-01, actualmente se encuentra vigente la versión No. 5. El objetivo es: “Presentar en forma clara y coherente los elementos que conforman la política de seguridad que

deben conocer y cumplir todos los directivos, funcionarios contratistas y terceros que presten sus servicios o tengan algún tipo de relación con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.”

Se realizó el cambio de diseño de la página web la cual permite una mejor distribución de

contenidos para los usuarios externos. Se realizaron las actividades propias de publicación de contenidos para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014.

Se realizaron talleres de capacitación para que los usuarios internos obtuvieran mayor

conocimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad, dirigida a todos los procesos y dependencias de la entidad, se dictaron 39 talleres para un cubrimiento de 289 usuarios.

18

Talleres de acompañamiento con las dependencias para la aplicación de la clasificación de la información según los niveles de seguridad, de acuerdo a la Ley del Hábeas Data (Ley 1266/08) y la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional (Ley 1712/2014).

En relación al grado de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la

Información, se realizó la actualización de 30 documentos del proceso de Tecnologías de Información y Comunicaciones,

Se inició la planeación para la inclusión del sistema de gestión de seguridad de la información en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.

Durante el período de análisis, se adelantaron las siguientes mejoras a la plataforma Altiris

y a la línea 3999, dispuestas para dar atención inmediata a las necesidades de soporte técnico al interior de la Entidad:

Se publicó el servicio de telecomunicaciones, el cual consta de cuatro tipos de solicitudes:

• Mantenimiento Correctivo/preventivo de equipos de telecomunicaciones • Solicitud de servicios externos • Habilitación o reubicación de servicios internos • Multiconferencia

Gestión y Administración de las solicitudes de Telecomunicaciones que incluye informes

históricos, encuestas y los SLA´s.

Adición de informes gráficos de barras, de pastel con indicadores.

Informe de estados de los incidentes pendientes para facilitar su gestión.

Detalle gráfico de las encuestas, por tipo de pregunta.

Se actualizaron los formularios de servicios TI y servicios compartidos con la nueva imagen institucional.

De acuerdo a lo observado durante la vigencia, se determina que el Sistema de Información del DAPRE es robusto porque permite mantener la integridad de la información, no se modificó sin la debida autorización; es confiable y eficiente en la actualización de información, está garantizada la capacidad para el volumen de información que maneja la Entidad, la aplicación tecnológica es actual y el mantenimiento de la funcionalidad del sistema es permanente y oportuno. Sin embargo, en las revisiones efectuadas se recomendó mejorar la facilidad en la consulta de información. Sistemas de Información en el DAPRE. Durante la vigencia 2014, el DAPRE continúo con el manejo de los sistemas que permiten la administración eficiente de:

19

• La correspondencia a través del SIGOB • los bienes a través de ALADINO • liquidación de nómina y prestaciones sociales a través de HOMINIS • Presupuesto y Contabilidad de la Entidad en SIIF NACIÓN II • El sistema Integrado de Gestión a través del Aplicativo SIGEPRE • Viáticos y Gastos de Viaje a través del Sistema Gestión de Comisiones • Entre otros.

Ley de Transparencia 1712/2014. La Entidad de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, mantiene actualizada en su página Web http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Paginas/ley-transparencia-acceso-informacion.aspx Información sobre:

Estructura orgánica • Misión, Visión y Funciones • Organigrama • Sedes y Horarios • Funcionarios principales • Directorio completo de funcionario y contratistas DAPRE

Presupuesto • Presupuesto DAPRE • Proyectos inversión

Normativa • Normativa que rige la Entidad

Metas e indicadores • Seguimiento a la Planeación • Resultado de indicadores • Auditorías externas

Adquisiciones y Compras • Plan Anual de Adquisiciones - PAA • Manual de contratación • Aviso de convocatoria • Contratación en curso • Contratos adjudicados • Informe de ejecución

Trámites y Servicios • Campañas publicitarias de las Entidades Públicas del orden nacional • Comisiones al Exterior • Publicación de hojas de vida - Aspirantes • Visitas Guiadas a la casa de Nariño

Planes • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Procedimientos y Lineamientos • Manuales internos • Manuales y Lineamientos para la ciudadanía • Lineamientos • Caracterizaciones • Procedimientos • Guías • Documentos generales

Informes • Informes al Congreso • Informes de Gestión • Informes de ley

Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia

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• Entes de control Peticiones, Solicitudes, Quejas y Reclamos

• PSQR • Solicitudes de acceso a la información pública

Formulación participativa • Plan de Participación Ciudadana • Documentos en consulta ciudadana

Registro de publicaciones • Registro de Activos de Información • Índice de Información Clasificada y Reservada • Esquema de publicación de información • Gestión Documental

o Programa de Gestión Documental o Tablas de Retención Documental o Inventario documental o Cuadro de Clasificación Documental

• Datos abiertos

Así mismo, la Entidad de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 publicó y mantiene actualizada en su página Web información relacionada con:

• Auditorias Éticas de Gestión: 2014, 2013 y 2012 • Auditorías Éticas de Calidad: 2014, 2013 y 2012. • Informe Pormenorizado de Control Interno: Desde la vigencia 2011 a 2014, publicado

oportunamente cada cuatro (4) meses. • El link de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de fácil acceso para todos los ciudadanos:

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/atencion/Paginas/atencion-ciudadania.aspx ubicada en la página inicial costado superior derecho.

Transparencia y Rendición de cuentas Para la vigencia 2014, se estableció en el Plan Operativo de la Oficina de Planeación la estrategia de Incrementar la utilización de los canales de comunicación en las acciones de participación ciudadana del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la cual se ejecutó a través de las siguientes actividades:

En el Plan Operativo de la Oficina de Control Interno 2014, se documentó la actividad:

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Se elaboró y presentó el informe de rendición de cuentas, el cual contiene la evaluación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas 2014, donde se verificó que se cumplieran los siguientes componentes:

Información: las dependencias mantienen informados a su población beneficiaria, entidades estatales y partes interesadas a través de la Web, Chat, twitter, personalizado, correo y otros medios, la cual se cumplen con los requisitos exigidos.

Diálogo: Fomentaron el diálogo con los usuarios o beneficiarios de los servicios que presta esta dependencia en los foros, mesa y actividades grupales, sin embargo falta fortalecer más este componente.

Componente Incentivo: A pesar de los esfuerzos para propiciar incentivos que han realizado éstas dependencias, es importante fortalecer este componente para tenar más participación de la población beneficiaria.

C. EVALUACIÓN Teniendo en cuenta que la Autoevaluación de Gestión, realiza el seguimiento y control a su gestión particular, mediante la aplicación de los mecanismos e instrumentos de control diseñados y adoptados tanto en planes como en los procesos y procedimientos. Para la vigencia 2014, se programó efectuar 65 subcomités y se efectuaron 62, con un nivel de cumplimiento del 95%, en los cuales la Oficina de Control Interno participa como invitada con voz pero sin voto, cuyo fin último es la asesoría y acompañamiento en el cumplimiento de la gestión de las dependencias y/o procesos de la Entidad como lo establece la Resolución 5239 del 20 de octubre de 2014. En el mismo sentido se desarrollaron: La revisión por la Alta Dirección, los comités directivos de seguimiento, los comités institucionales de desarrollo administrativo así como los comités de coordinación del sistema de Control Interno, en los cuales se obtuvo una visión clara e integral del comportamiento en conjunto de los indicadores de gestión de los procesos, planes operativos, de compras, proyectos de inversión, la obtención de sus metas y de los resultados previstos así como la identificación de desviaciones sobre las cuales se toman los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno – CCSCI Mediante Resolución 5239 del 20 de octubre de 2014, se conformaron los órganos del Sistema de Control Interno del DAPRE, como el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y los Subcomités de Control Interno y se derogaron las Resoluciones 1849 del 18 de septiembre de 2009, 2460 del 29 de Octubre de 2010 y 4478 del 20 de diciembre de 2012, y demás disposiciones que le sean contrarias.

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En la mencionada Resolución, se establece que el Comité de Coordinación se encuentra conformado por:

El Director del DAPRE o su delegado El Subdirector de Operaciones El Jefe de la Oficina de Planeación Los Jefes de Áreas Administrativa, Financiera, Contratos, Información y Sistemas y de Talento

Humano. El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendrá voz pero no tendrá derecho a voto y actuará

como Secretario Técnico del Comité.

Y que el mismo, sesionará por lo menos cuatro (4) veces al año y en todo caso, cada vez que alguno de sus miembros lo considere necesario. Para la vigencia 2014, el Comité sesionó seis (6) veces como se puede observar en las actas publicadas en el link: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/oci/Paginas/Comite-Coordinacion-sci.aspx, y en las siguientes fechas:

1. Primer CCSCI el 13 de febrero 2. Segundo CCSCI el 8 de mayo 3. Tercer CCSCI del 1 de julio 4. Cuarto CCSCI del 11 de septiembre 5. Quinto CCSCI del 6 de noviembre 6. Sexto CCSCI el 21 de noviembre

Los Comités contaron con la asistencia y participación de la Alta Dirección, quien apoyó las actividades desarrolladas. Programa de Auditorías Internas Para la vigencia 2014, la Oficina de Control Interno elaboró el Programa Anual de Auditorías 2014 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el 13 de febrero de 2014. Este programa se divide en dos 1. Auditorias de Gestión y 2. Auditorías Internas de Calidad.

Auditoria Interna de Gestión.

Posteriormente, se efectuaron ajustes al Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión en cuanto a incluir las auditorias No.13 “Verificar el cumplimiento contractual de la entrega de suministros a los Centros de Desarrollo Infantil” y 18 “Verificar el cumplimiento de las obras contratadas en virtud de los convenios firmados con FONADE y FINDETER” solicitadas por la Alta Dirección. Los ajustes fueron aprobados por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, sesión No. 3 del 1 de julio de 2014.

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Para el día 11 de septiembre se realiza un nuevo ajuste al Programa, el cual consistió en 1. Se suprimen las Auditorías: No. 15 que correspondía a la Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana y la No. 16 a la Secretaria Privada. Lo anterior obedece a los cambios estructurales dados en el Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014. 2. Se ajustó la numeración de las auditorias y algunas de las fechas inicialmente propuestas. 3. Se ajustó el nombre de la actividad No. 15, anteriormente se denominaba Secretaria de Prensa, ahora con el Decreto 1649 de 2014 se denomina Dirección para la Relación con los Medios. Los ajustes fueron aprobados en sesión extraordinaria del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, del 11 de septiembre de 2014. Por último, se incluye auditoria al Área de Talento Humano por solicitud del responsable de esa área y se ajustó el Programa con aprobación del Comité del 21 de noviembre de 2014. A continuación se presenta el último Programa ajustado y aprobado:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la Mejora Continua del SIGEPRE.

ALCANCE DEL PROGRAMA: La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia 2014

No. PROCESO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE DEL

PROCESO

1 Gestión Jurídica Seguimiento Aplicativo LITIGOB Enero y Julio Dra. Cristina Pardo Schlesinger

2 Direccionamiento Estratégico Evaluación Planes de Mejoramiento Enero Dr. Mario Mejía

3 Adquisición de Bienes y Servicios Seguimiento Aplicativo SECOP Enero y Agosto Dra. Adriana Martínez Sánchez

4 Gestión de Asuntos Políticos AC para Programas Especiales. Contrato interadministrativo No. 330-12 suscrito entre el DAPRE y FONADE

Enero Dra. Maria Cristina Trujillo

5 Adquisición de Bienes y Servicios Supervisión de Contratos Marzo Dra. Adriana Martínez Sánchez

6 Atención al Usuario Seguimiento al Trámite de las PSQR Febrero y

Septiembre Dr. Mario Mejía

7 Gestión de Asuntos Políticos Alta Consejería para la Equidad de la Mujer

Marzo Dra. Nigeria Rentería

8 Talento Humano Área de Talento Humano Marzo Dra. Katy Toledo

9 Gestión de Asuntos Políticos Fondo Paz Abril Dra. María Inés Restrepo

10 Talento Humano Auditoria a las Cajas Menores viáticos al interior y al exterior

Mayo Dra. Katy Toledo

11 Direccionamiento Estratégico Oficina de Planeación Junio Dra. Nubia López

12 Gestión Administrativa Área Administrativa Septiembre Dra. Claudia Yolima Jimenez Rivera

13 Gestión de Asuntos Políticos Verificar el cumplimiento contractual de la entrega de suministros a los Centros de Desarrollo Infantil

Septiembre Dra. Maria Cristina Trujillo

14 Gestión de Asuntos Políticos Secretaría de Transparencia Octubre Dr. Rafael Merchán

15 Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa

Dirección para la Relación con los Medios

Noviembre Dr. Jhon Jairo Ocampo

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16 Gestión de Asuntos Políticos Verificar el cumplimiento de las obras contratadas en virtud de los convenios firmados con FONADE y FINDETER

Octubre Dra. Maria Cristina Trujillo

17 Talento Humano Área de Talento Humano Noviembre Dra. Claudia Yolima Jimenez Rivera

18 Evaluación, Control y Mejoramiento Evaluación al SIGEPRE Diciembre Dra. Maria Elisa Moron Baute

OBSERVACIONES:

1. Se adiciona la Auditoria No. 17 al Proceso de Talento Humano, por solicitud realizada por la Jefe del Área de Talento Humano mediante MEM14-00015499 del 19 de noviembre de 2014. 2. Se suprime del programa la Auditoria "Evaluación a la Administración del Riesgo", la cual se incluirá en el Programa de Auditoria de la vigencia 2015, para efectuar en el mes de enero. 3. Se ajusta la fecha de la auditoria Dirección para la Relación con los medios para el mes de noviembre.

Las (21) Auditorias Integrales se realizaron en el 100% de conformidad con lo programado y con el Procedimiento de Auditorías Internas (P-EM-01) y el Manual de Auditorías Internas (M-DE-01), los registros y evidencias de las Auditorias se pueden consultar en el Aplicativo SIGEPRE – Modulo Revisiones – Auditorias y Planes – POP-2014-Oficina de Control Interno en la Actividad Ejecución del Programa Anual de Auditorias tanto primer como segundo semestre.

Auditoria Interna al SIGEPRE (calidad)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGEPRE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Evaluar la gestión de los procesos así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la organización, con el fin de contribuir a la Mejora continua del SIGEPRE.

ALCANCE DEL PROGRAMA: La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia 2014

No. PROCESO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE DEL PROCESO

1 Direccionamiento Estratégico Dirección del Departamento Subdirección de Operaciones Oficina de Planeación

7 de julio de 2014 Dr. Mario Mejía Cardona

2 Atención al Usuario Grupo Atención al Usuario 8 de julio de 2014 Dr. Mario Mejía Cardona

3 Evaluación, Control y Mejoramiento Oficina de Control Interno 15 de julio de 2014 Dra. María Elisa Moron Baute

4 Gestión de Asuntos Políticos Despacho Ministro Consejero 7 de julio de 2014 Dra. Maria Lorena Gutiérrez ( e )

5 Gestión de Asuntos Políticos Oficina del Alto Comisionado para la Paz 7 de julio de 2014 Dr. Sergio Jaramillo Caro

6 Gestión de Asuntos Políticos Fondo de Programas Especiales para la Paz - Fondopaz

8 de julio de 2014 Dra. Maria Inés Restrepo

7 Gestión de Asuntos Políticos Alta Consejería para la Competitividad y Proyectos Estratégicos

8 de julio de 2014 Dr. Jaime Bueno Miranda

8 Gestión de Asuntos Políticos Alta Consejería para las Comunicaciones 8 de julio de 2014 Dra. María Lorena Gutiérrez Botero ( e )

9 Gestión de Asuntos Políticos Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana

9 de julio de 2014 Dr.Faihan Alfayez Chaljub ( e )

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10 Gestión de Asuntos Políticos Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia

9 de julio de 2014 Dr. Francisco Jose Lloreda Mera

11 Gestión de Asuntos Políticos Alta Consejería para la Equidad de la Mujer 9 de julio de 2014 Dra. Nigeria Rentería Lozano

12 Gestión de Asuntos Políticos Alta Consejería de Programas Especiales 9 de julio de 2014 Dra. María Cristina Trujillo

13 Gestión de Asuntos Políticos Alta Consejería para Asuntos Políticos 10 de julio de 2014 Dr. Faihan Alfayez Chaljub

14 Gestión de Asuntos Políticos Alta Consejería Presidencial 10 de julio de 2014 Dra. María Isabel Nieto Jaramillo

15 Gestión de Asuntos Políticos Programa Presidencial de los Derechos Humanos y DIH

10 de julio de 2014 Dra. Alma Bibiana Pérez Gómez

16 Gestión de Asuntos Políticos Secretaría de Transparencia 10 de julio de 2014 Dr. Rafael Merchán

17 Gestión de Asuntos Políticos Programa Presidencial Colombia Joven 11 de julio de 2014 Dra. Gladys Angélica Asprilla ( e )

18 Gestión de Asuntos Políticos Programa Presidencial contra Minas Antipersonal

11 de julio de 2014 Dr. Daniel Ávila Camacho

19 Gestión de Asuntos Políticos Programa Presidencial para el Desarrollo de la Población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal

11 de julio de 2014 Dr. Rene arcos Varela ( e)

20 Gestión de Asuntos Políticos Programa Presidencial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indigenas de Colombia

11 de julio de 2014 Dr. Gabriel Muyuy Jacanamejoy

21 Gestión de Asuntos Políticos Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano

14 de julio de 2014 Dr. Arnaud Penent d’Izarn B.

22 Gestión Jurídica Secretaria Jurídica 14 de julio de 2014 Dra. Cristina Pardo Schlesinger

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Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial, Comunicación y Prensa

Casa Militar

7 de julio de 2014

Cn. Juan Vicente Trujillo.

24 Secretaria para la Seguridad del Señor Presidente

Cn. Luis Giiberto Ramírez Calle

25 Secretaria de Prensa Dr. John Jairo Ocampo Niño

26 Secretaria Privada Subsecretaria Privada

Dra. María Isabel Nieto Jaramillo ( e )

27 Gestión Administrativa Proceso Completo 7 de julio de 2014 Dra. Claudia Yolima Jimenez Rivera

28 Gestión Financiera Proceso Completo 8 de julio de 2014 Dr. Gonzalo Quintero Perilla

29 Gestión Documental Proceso Completo 9 de julio de 2014 Dra. Claudia Yolima Jimenez Rivera

30 Adquisición de Bienes y Servicios Proceso Completo 10 de julio de 2014 Dra. Adriana Martínez Sánchez

31 Talento Humano Área de Talento Humano y Oficina de Control Interno Disciplinario

11 de julio de 2014 Dra. Katy Minerva Toledo Mena Dr. José Saúl Rodríguez

32 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

Proceso Completo 14 de julio de 2014 Ing. Alex Escallón ( e )

OBSERVACIONES:

1. Inicialmente se programan 32 Auditorias de Calidad de acuerdo con la versión No. 20 del Organigrama de la Entidad. Se incluyen todos los procesos y/o dependencias. Por tanto se requiere desarrollar cinco (5) auditorias por día. 2. Como se programó (ciclo de auditoría en 7 días) está previsto que se necesite un mínimo de 10 auditores por día. 3. Para los Procesos de Soporte, se programará el desarrollo de la Auditoría en un día, atendiendo las recomendaciones de auditores internos del ciclo anterior. 4. Las demás Auditorias se programaran para desarrollarse en 4 horas.

En el aplicativo SIGEPRE – modulo Revisiones – Auditoria – Programa Anual de Auditorías Internas

al SIGEPRE, presenta el siguiente avance así:

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Como se observa en el Informe Plan: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS AL SIGEPRE 2014, se presenta un cumplimiento del 100%, el cual se ejecutó acorde con lo planificado y se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Informes de Auditoria: 34 (32 Informes por proceso y dependencias y 2 informes

consolidados de los Procesos de Asuntos Políticos y Seguridad Presidencial).

2. Mejoras: Se solicitaron y formularon un total de 45 mejoras.

3. Conclusiones generales del ciclo auditor 2014:

Terminado el Ciclo de Auditorías Internas al SIGEPRE 2014, se pudo determinar que el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República:

a. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos técnicos y con los requisitos del SIGEPRE: los objetivos institucionales se encuentran armonizados con la Política del SIGEPRE, los procesos y procedimientos operativos están acordes con la misión de la Entidad, se disponen de los recursos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los doce procesos del SIGEPRE así como se observa el establecimiento de puntos de control que evidencian mejora en la aplicabilidad del Sistema y por ende, en la comprensión de las necesidades de los clientes directos.

Sin embargo, es importante que el Sistema fortalezca a través de la formulación de planes de mejoramiento eficaces, las actividades de control, la clasificación de la información, la comunicación interna, el control de los registros como de los documentos, el seguimiento y medición a los procesos, el tratamiento al servicio no conforme, la revisión y toma de decisiones de la Alta Dirección, la consecución de los resultados planificados y la satisfacción del cliente.

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b. Se mantiene de manera eficaz y eficiente, sin embargo es importante garantizar que el sistema se mantiene en forma efectiva, la cual se valora en términos de satisfacción de los clientes del SIGEPRE, cuyos resultados reflejan un nivel medianamente satisfecho para el cliente "Entidad Estatal"; en relación a la población beneficiaria y Sr. Presidente no se conocen resultados de satisfacción.

La Oficina de Control Interno, recomienda garantizar la eficacia de las mejoras suscritas con ocasión de la Auditoria Externa del ICONTEC 2013 e identificadas con códigos NCR-0292 EM-Hallazgo 1 Acciones preventivas ICONTEC 2013 y NCR-0293 AU-Hallazgo 2 Producto No conforme ICONTEC 2013. Así mismo, se recomienda mantener la integridad del SIGEPRE ante los cambios que se planifiquen en éste. Resultado de Evaluación SIGEPRE – Nivel de Percepción Teniendo en cuenta que en la Autoevaluación del Control, se debe verificar la existencia de cada uno de los elementos de control, se aplicó en el mes de Diciembre de 2014 la Encuesta de Evaluación al Sistema Integrado de Gestión SIGEPRE, con el fin de conocer la percepción sobre los subsistemas, componentes y cada uno de los elementos así como evaluar su efectividad en las dependencias y/o procesos de la Entidad, se determinó realizar y enviar la encuesta a contratistas y funcionarios del DAPRE contando con la participación de 182 encuestados entre contratistas y funcionarios con un tamaño de la muestra de 809.

Como resultado de la Evaluación, se observa que en el último cuatrienio, periodo en que la evaluación del Sistema ha tenido un comportamiento creciente hasta la vigencia 2013 con una calificación de 4.22, se encuentra frente a un resultado de 4.13 en la vigencia 2.014, si bien es cierto,

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que se presenta una leve disminución de 0.09 en la calificación, se mantiene en el criterio ADECUADO por encima de la calificación 4.1, alcanzando por tercera vez consecutiva el criterio deseado desde sus inicios. Los resultados se presentaron en la Revisión por la Alta Dirección y se efectuó la Recomendación de Definir acciones de mejora para los elementos y componentes que presentaron una calificación por debajo de 4.1, armonizadas con la actualización del MECI y su nueva estructura. Resultados de Auditorías Externas ICONTEC 2014 Se llevó a cabo la Auditoría Externa con el ICONTEC para la renovación del certificado de Calidad, mediante la cual no se declararon No Conformidades, y las mejoras como NCR-0292 y NCR-0293 que dieron tratamiento a las no conformidades detectadas en la vigencia anterior, se declararon eficaces; así mismo como resultado del ejercicio auditor se renovó la certificación al DAPRE y se establecieron las siguientes fortalezas y oportunidades de mejora: Fortalezas

• El Sistema de Gestión de Calidad como herramienta del día a día (Aplicativo SIGEPRE) • Los arreglos realizados a la infraestructura de la Casa de Nariño

• La seguridad informática

• El nuevo enfoque del proceso de Gestión de Asuntos Políticos (DAICMA y AC Primera Infancia) con los subservicios

• El apoyo a través de los enlaces de la Oficina de Planeación con la interacción con cada una de las dependencias

• El análisis y comportamiento de los indicadores a través del SIGEPRE

• La revisión y actualización de la documentación

• La actualización de los mapas de riesgos

• El desarrollo de aplicativos informáticos (Hojas de vida, contratos, control de flota, otros) • La asistencia técnica proporcionada a través de la mesa de ayuda

• El proyecto de implementación de la norma ISO 27001

• Guía para la transversalización de género en el sector público

• El control de las adquisiciones a través del Plan Anual de Adquisiciones

• Capacitaciones a los supervisores de los contratos

• La implementación de la mesa de red de hablantes en el proceso de gestión financiera

• La capacitación a los supervisores de contratos

• El enfoque y apoyo de Control Interno hacia la mejora del Sistema de Gestión de Calidad

• El resultado del desarrollo de las políticas públicas por favorecer a la población más vulnerable en línea con el PND

Oportunidades de Mejora

• El Diseño y Desarrollo de Políticas Públicas. Para que se revise esta exclusión del sistema de gestión de la calidad

• Los Métodos apropiados para evaluar la efectividad o impacto del proceso de “Gestión de Asuntos Políticos”.

• El Control del Servicio No conforme. Para que se revise el enfoque de esta herramienta en el proceso de “Gestión de Asuntos Políticos”

• Las acciones preventivas. Para mejorar la documentación de las acciones preventiva

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• El Índice de Proactividad. Para que se revise por parte de los dueños de proceso, las causas del incumplimiento de este indicador en sus procesos

• Gestión del Talento Humano: frente al cumplimiento de los requisitos de Educación, Experiencia, Formación (Conocimientos) y Habilidades relacionados con las diferentes modalidades de vinculación (Libre nombramiento y remoción, Provisionales y Contratistas)

• La Planeación estratégica en lo relacionado con política de calidad, objetivos de los procesos e indicadores de efectividad

• La medición entre procesos. Para lograr un mayor desempeño y resultado en la evaluación del cliente

A continuación se observa la tendencia de las No Conformidades declaradas en la Auditoría Externa ICONTEC desde la vigencia 2011 a 2014, así:

Estado de los Planes de Mejoramiento La Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento, efectúa reportes semanales los cuales se remiten vía correo electrónico a los responsables de los procesos para que se tomen las acciones pertinentes. Así mismo, se presenta un reporte consolidado del estado de las mejoras al Comité Directivo Semanal, al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo como al Comité de Coordinación de Control Interno. Los reportes se realizan con base en la información del Aplicativo SIGEPRE - Módulo de Mejoras. Cabe resaltar que en el aplicativo SIGEPRE - Módulo Mejoras, se controla la información relativa a los Planes de mejoramiento de los procesos de la Entidad y todas las mejoras relacionadas cumplen con el flujo establecido y con las actividades dispuestas para su validación y aprobación, como se establece en el Procedimiento (P-EM-06) Formulación, seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento y la Guía (G-EM-01) Formulación, seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento.

Contraloría General de la República

Del Plan de mejoramiento de la vigencia 2013, se presenta el seguimiento a las acciones de mejora presentadas por la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2014. Avance del 54.22% y un nivel de cumplimiento 100%.

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De un total de 25 hallazgos se concertaron 119 actividades, de las cuales se han cumplido y documentado en el aplicativo SIGEPRE – modulo Mejoras 81, quedando pendientes por cumplir 38.

Posteriormente, la CGR adelantó las siguientes Auditorias con los siguientes resultados:

En relación al Plan de mejoramiento CGR – 2010, NCR-0024. CGR, Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA)-GA El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República vigencia 2010, fue verificado y aprobado por la Comisión Auditora en la vigencia 2013, A septiembre de 2014 el plan total presenta un cumplimiento del 98%, lo cual de acuerdo a lo establecido por el Ente externo es satisfactorio, sin embargo por parte de la Oficina de Control Interno se continua realizando el seguimiento trimestral.

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Seguimiento a la Actividad 7.4 Con corte a diciembre 31 de 2014, queda pendiente por tramitar 7 vehículos de los 98, presentando un avance del 98,49%. La entidad continúa la actividad de legalización de los restantes vehículos, realizando las gestiones ante las diferentes entidades de las cuales depende el cumplimiento del compromiso total.

Así mismo con corte a diciembre 31 de 2014, el plan de mejoramiento vigencia 2012 tiene un avance del 100% y un nivel de cumplimiento 100%.

Plan de Mejoramiento Institucional La Oficina de Control Interno presentó el informe de Planes de mejoramientos donde se evalúa la eficacia de las acciones implementadas, como resultado de este informe a continuación se presenta el siguiente resumen: Reporte del estado de los planes de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2014:

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Con base en el reporte de las mejoras anterior, se identificaron los planes de mejoramiento que se solicitaron y finalizaron en la vigencia 2014 y que fueron objeto de la evaluación.

MEJORAS 2012 2013 2014

Finalizados 128 100 133

Eficaces 104 89 120

No Eficaces 24 11 13

% de No eficacia 19% 11,00% 9,77%

Cumplimiento de Metas

No eficaces 19% 11% 9,77%

Meta 18% 10% 10,15%

Porcentaje de cumplimiento 104,17 110,00 96,30

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En conclusión al comparar los años 2012, 2013 y 2014 se observó que si bien durante la vigencia 2012 se finalizaron más planes de mejoramiento que en la vigencia siguiente, al hacer la comparación porcentual de las mismas en el año 2013 se obtuvo un 8% más de Eficacia de los planes de mejoramientos evaluados al pasar del 81% al 89% en la Eficacia de estos. Así mismo, la No Eficacia de los planes disminuyó en el mismo porcentaje al pasar del 19% al 11%. Para la vigencia 2014 se continua con la meta de disminuir la no eficacia de los planes de mejoramiento del 11% en el 2013 pasamos al 9.77% en el 2014, esto a pesar de tener mayor mejoras no eficaces de 11 en el 2013 al 13 en el 2014, pero las eficaces fueron muchas más en el 2013 (89) a 2014 que fueron 120, es decir 31 más eficaces. Se solicitaron la reformulación de las mejoras no eficaces, las cuales se encuentran en proceso de ejecución de acciones. Finalmente los planes de mejoramientos finalizados en diciembres de 2014 serán evaluados en las auditorias programadas para el 2015.

Planes de Mejoramiento Individual

Se suscribieron 48 Planes de Mejoramiento Individuales que corresponde al período 2013-2014, como resultado de las Evaluaciones de Desempeño a los acuerdos laborales y comportamentales suscritos en 2013 y evaluados a febrero 2014.

D. DIFICULTADES Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la misión institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustan al momento de ser detectadas las dificultades, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia, eficacia y efectividad.

19%

11%9.77%

18%

10%

10.15%

0%

5%

10%

15%

20%

2012 2013 2014

No eficaces

Meta

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E. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO La Oficina de Control interno en su rol independiente y con base en los resultados que se tienen de la vigencia 2014, emite su concepto sobre el estado que se encuentran los Sistemas MECI y CALIDAD.

i. CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DAPRE

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través del SIGEPRE ha armonizado, mantenido y mejorado su Sistema de Control Interno, el cual se encuentra en nivel Adecuado con una calificación promedio de 4.13, que ha permitido desarrollar y mantener los componentes y elementos que hacen parte del sistema, sin embargo se requiere fortalecer algunos elementos como:

Control Estratégico - Ambiente de Control: elementos de Acuerdos y Compromisos Éticos, Desarrollo del Talento Humano, Estilo de Dirección, Modelo de Operación por Procesos, Estructura Organizacional, Contexto Estratégico y Análisis de Riesgos

Control de Gestión – Manual de Procedimientos, Información Primaria, Sistemas de

Información, Comunicación Organizacional y Comunicación Informativa.

ii. CONCEPTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República – SIGEPRE se ha armonizado, mejorado y mantenido en los siguientes aspectos:

En el Desempeño: Por la gestión que desarrollan los procesos y/ o dependencias, las cuales han permitido alcanzar los resultados esperados por la entidad.

En Eficiencia en el cumplimiento de procedimientos en la ejecución de los recursos, los cuales han permitido lograr los resultados propuestos como la ejecución presupuestal del 92.03 %. En Eficacia en el logro de las metas y resultados esperados por la organización, los cuales han permitido alcanzar los objetivos institucionales, obteniendo el 98.34% en la ejecución de su planeación 2014.

En Efectividad en la Prestación de los servicios al Señor Presidente, Entidades Estatales y la Población Beneficiaria, han permitido satisfacer sus necesidades y generar expectativas, mediante la gestión de asuntos políticos, jurídica y seguridad presidencia, apoyo logístico presidencia y comunicación y prensa. Sin embargo se requiere fortalecer algunos aspectos como:

• Tratamiento del servicio no conforme, • La percepción del cliente.

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• La planeación y su articulación con el presupuesto, plan anual de adquisiciones y la

contratación • Administración del Riesgos • Documentación e Implementación de acciones preventivas y de mejoras • Sistema de PQRS. • Ejecución presupuestal de algunas dependencias y proyectos por debajo del rango

permitido. • Índice de Transparencia por Colombia.