Exposicion Excel Lacteos 2013ok.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA"

SENA EMPRESA I TRIMESTRE DEL 2013

UNIDAD: AGROINDUSTRIA

DEL 21 DE ENERO AL 22 DE MARZO

CONCEPTO

10 10 100%

INFORME IDEAS DE MEJORA

IDEAS DE MEJORA PLANEADAS

IDEAS DE MEJORA EJECUTADAS PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO Total de ideas de mejora


IDEAS DE MEJORA EJECUTADAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0123456789

10

10 10

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IDEAS DE ME-JORA I TRIMESTRE DEL 2013






INFORME IDEAS DE MEJORA


IDEAS DE MEJORA EJECUTADAS


0123456789

10

10 10

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IDEAS DE ME-JORA I TRIMESTRE DEL 2013






CONCEPTO

3 3 100%

INFORME IDEAS DE INNOVACION

IDEAS DE INNOVACION PLANEADAS

IDEAS DE INNOVACION EJECUTADAS PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

Total ideas de innovacion

IDEAS D

E INNOVACIO

N PLANEADAS

IDEAS D

E INNOVACIO

N EJECUTADAS

PORCENTAJE DE CUMPLIM

IENTO 0123

3 3

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IDEAS DE INNOVACION I TRIMESTRE DEL 2013






INFORME IDEAS DE INNOVACION






CONCEPTO

11 11 100%

INFORME CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PLANEADAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Total de actividades

ACTIVIDADES PLA

NEADAS



IENTO 048

1211 11

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES I TRIMESTRE 2013






INFORME CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PLA

NEADAS



IENTO 048

1211 11

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES I TRIMESTRE 2013

LUGAR: CENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA" SENA ESPINAL- TOLIMA

COMPONENTES

COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA DIRECTA:MANEJO AGROINDUSTRIAL :

ADECUACION: LIMPIEZA Y DESINFECCION INICIAL

RECEPCION DE LA FRUTA

PRUEBAS DE PLATAFORMA

PESAJE

FILTARCION

PASTEURIZACION

CHOQUE TERMICO

CARAMELIZACION DE LA FRUTA

MEZCLADO

LICUADO

ENVASADO

ROTULADO

ALMACENADO

LIMPIEZA Y DESINFECCION AL FINAL

MANEJO AMBIENTAL Y DE SALUD OCUPACIONAL :

INFORME DE COSTOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCION DE : BEBIDA LACTEA A BASE DE SUERO

MATERIA PRIMA: SUERO

SALARIO GESTOR 1 ( $589.500 MAS EL 56% DE FACTOR PRESTACIONAL )

SALARIO GESTOR AMBIENTAL ( $589.500 MAS EL 56% DE FACTOR PRESTACIONAL )

SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

SUERO 100%

AZUCAR 6,5%

FRUTA 20%

C.M.C 0,05%

Etiquetas 100%

FRASCOS

DETERGENTE AL 1%

HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% ( 50 ml.)

CONSUMO ENERGETICO ( EN 11,7 H)

CONSUMO DE GAS (EN 30 MINUTOS)

AGUA ( TARIFA ZONA RURAL )

EJEMPLO Bolsas

EJEMPLO Tapabocas

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

INSUMOS DIRECTOS O MATERIAL DIRECTO

INSUMOS DIRECTOS O MATERIAL DIRECTO PARA EL MANEJO AGROINDUSTRIAL

INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y DE SALUD OCUPACIONAL

SUBTOTAL INSUMOS O MATERIAL DIRECTO

COSTOS INDIRECTOSMANO DE OBRA INDIRECTA:Asistencia Técnica Agroindustrial

Vigilancia ( AREA DE AGROINDUSTRIA 5600 M2)

Asistencia Técnica Ambiental

INSUMOS INDIRECTOS:NO

OTROS COSTOS INDIRECTOS:

Depreciación de equipos ( 6 equipos)

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

PRODUCTO A COSTEARUNIDAD DE MEDIDACOSTO DE PRODUCIR 1 mililitroCANTIDAD DE PRODUCCIONPRECIO DE VENTA DE UNA UNIDADINGRESOS POR VENTA DE LA PRODUCCIONUTILIDAD OPERACIONAL

CANTIDAD DE MATERIA PRIMA: 13000 ML


PATRON COSTOS MODELO SENAEMPRESA

CANTIDAD

OPERARIO MINUTOS20

OPERARIO MINUTOS 10

OPERARIO MINUTOS 5

OPERARIO MINUTOS 5

OPERARIO MINUTOS 5

OPERARIO MINUTOS 15

OPERARIO MINUTOS 15

OPERARIO MINUTOS 15

OPERARIO MINUTOS 5

OPERARIO MINUTOS 5

OPERARIO MINUTOS 10

OPERARIO MINUTOS 15

OPERARIO MINUTOS 5

OPERARIO MINUTOS 20

150

OPERARIO MINUTOS 30

HORAS 2.5 $ 3,832

HORAS 0.5 $ 3,832


PRODUCTO UTILIZADO

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

salario con factor prestacional 56,%

salario con factor prestacional 56,%

2.5 $ 7,664

SUERO ML 10000 $ 0.05

AZUCAR GR 515 $ 2.40

FRUTA GR 2000 $ 6

C.M.CGR 5 $ 16.0

ETIQUETASUNIDAD 104 $ 50

FRASCOS UNIDAD 96 $ 300

LIMPIADOR GR 200 $ 4

DESINFECTANTE ML13 $ 5

ENERGIA KW / H1.9 $ 224

GAS LIBRA0.02 $ 1,250

AGUA LITROS200 $ 0.7

Insumo UNIDAD2 $ 629.0

Insumo UNIDAD2 $ 500.0

$ 383

PROFESIONAL HRA 0.5 $ 17,000

Guarda de seguridad HRA0.17

$ 796

PROFESIONAL HRA 0.08 $ 10,833

Depreciación HRA 2.5 $ 159.72

0.666666667 $ 17,796

bebida lactea a base de suero Mililitros $ 5.6

13000 Mililitros $ 6.4 $ 83,200 $ 10,344

CONCEPTO

COSTOS

13000 ML


COSTOS MODELO SENAEMPRESA

COSTO TOTAL

$ 9,579

$ 1,916


PORCENTAJES DE PARTICIPACION

MANO DE OBRA DIRECTAMATERIAL DIRECTO

ASITENCIA TECNICAVIGILANCIA

DEPRECIACION

VARIABLES

FIJOS

$ 11,495

$ 51,427

$ 9,403

$ 133 $ 399

15.8% 70.6%12.9%

0.2%0.5%

COSTOS DE PRODUCCION DE BEBIDA LACTEA A BASE DE SUERO EN UN PROCESO DE 2,5 HORAS

COSTOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION

$ 11,495 16% VARIABLE

$ 500

$ 1,236

$ 12,000

$ 80

$ 5,200

$ 28,800

$ 700

$ 65

$ 426

18.75

$ 143.2

$ 1,258.0

$ 1,000.0

$ 51,427 71% VARIABLE

$ 62,922

$ 8,500 12% FIJO

$ 133 0.2% FIJO

$ 903 FIJO

$ 399.31 0.55% FIJO

$ 9,935 14%

$ 72,856 100%

VARIABLES FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTAMATERIAL DIRECTO ASITENCIA TECNICA VIGILANCIA

$ 11,495 $ 51,427 $ 9,403 $ 133

15.8% 70.6% 12.9% 0.2%



DEPRECIACION

VARIABLES

FIJOS

$ 11,495

$ 51,427

$ 9,403

$ 133 $ 399

15.8% 70.6%12.9%

0.2%0.5%



FIJOS

TOTALDEPRECIACION

$ 399 $ 72,856

0.5% 100%



DEPRECIACION

VARIABLES

FIJOS

$ 11,495

$ 51,427

$ 9,403

$ 133 $ 399

15.8% 70.6%12.9%

0.2%0.5%








PV unitario =Precio de venta unitario

CV Total= Costo variable total CF Total= Costo Fijo total

Q = CF total CV unitario =(PV unitario - CV unitario )

Q = 9935 CV unitario =(6,4 - 5 )

CV unitario =

Q = 99351.4

Q = 7096 MILILITROS Cantidades mínimas que se deben producir y vender para nogenerar pérdida ni ganancia en el período de un trimestre

INFORME PUNTO DE EQUILIBRIO

CV unitario= Costo variable unitario

PUNTO DE EQUILIBRIO




RELACION VOLUMEN UTILIDAD

Costo Fijo total

4000 $ 25,600 $ 9,935 $ 19,361 $ 29,296 5400 $ 34,560 $ 9,935 $ 26,137 $ 36,072 7096 $ 45,414 $ 9,935 $ 35,479 $ 45,414

CV total 10000 $ 64,000 $ 9,935 $ 48,402 $ 58,337 Cantidades producidas 13000 $ 83,200 $ 9,935 $ 62,922 $ 72,857

$ 62,922 13000 REGLA DE TRES PARA ESTIMAR LOS COSTOS VARIABLES

$ 5 ml 13000 $ 62,922 ml 4000 X

X= 4000*62922 13000

Cantidades mínimas que se deben producir y vender para nogenerar pérdida ni ganancia en el período de un trimestre X = $ 19,361

INFORME PUNTO DE EQUILIBRIO

Costo variable unitario

CANTIDAD A PRODUCIR

INGRESOS POR VENTAS

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS TOTALES

RELACION VOLUMEN UTILIDAD

COSTOS TOTALES

$ (3,696) -14% 4000 $ 25,600 $ 29,296 $ (1,512) -4% 5400 $ 34,560 $ 36,072 $ 0 0% 7096 $ 45,414 $ 45,414 $ 5,663 9% 10000 $ 64,000 $ 58,337 $ 10,343 12% 13000 $ 83,200 $ 72,857

REGLA DE TRES PARA ESTIMAR LOS COSTOS VARIABLES

UTILIDAD O PERDIDA

MARGEN DE UTILIDAD SOBRE LAS VENTAS

CANTIDAD A PRODUCIR

INGRESOS POR VENTAS

2000 4000 6000 8000 10000 12000 140000

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

INGRESOS POR VENTASCOSTOS TOTALES

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA PRODUCCION DE BEBIDA LACTEA A BASE DE SUERO PARA EL I TRIMESTRE DEL 2013

2000 4000 6000 8000 10000 12000 140000

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

INGRESOS POR VENTASCOSTOS TOTALES

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA PRODUCCION DE BEBIDA LACTEA A BASE DE SUERO PARA EL I TRIMESTRE DEL 2013



SENA EMPRESA I TRIMESTRE

CONCEPTO

MANJAR DE CHOCOLATE 139000CORTADO DE LECHE 150000QUESO FRESCO 50000AREQUIPE 177000LECHE CONDENSADA 50000QUESILLO 50000QUESO DOBLE CREMA 150000ARROZ CON LECHE 254750POSTRES 25000COCADAS 40000MANJAR BLANCO 40000MANJAR DE CAFÉ 40000HELADOS 50000PANELITAS 20000MIEL MESABE 25000

42000

INFORME DE METAS DE PRODUCCION

META DE PRODUCCIÓN PLANEADA

BEBIDA A BASE DE SUERO

MANJAR DE C

HOCOLATE

CORTADO DE L

ECHE

QUESO FR

ESCO

AREQUIPE

LECHE C

ONDENSA

DA

QUESILL

O

QUESO DOBLE

CREMA

ARROZ CON LE

CHE

POSTRES

COCADAS

MANJAR BLA

NCO

MANJAR DE C

AFÉ

HELADOS

PANELITA

S

MIEL M

ESABE

BEBIDA A BASE

DE SUER

O0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

139000 150000

50000

177000

5000050000

150000

254750

25000 4000040000 40000

50000

20000 25000

42000

84000

235100

50265

195100

5497042870

152490

289800

32300 3300054300

40100

76450

24450 28250 32000

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCCION I TRIMESTRE 2013 UNIDAD DE LACTEOS

META DE PRODUCCIÓN PLANEADA PRODUCCIÓN EJECUTADA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCIÓN

MANJAR DE C

HOCOLATE

CORTADO DE L

ECHE

QUESO FR

ESCO

AREQUIPE

LECHE C

ONDENSA

DA

QUESILL

O

QUESO DOBLE

CREMA

ARROZ CON LE

CHE

POSTRES

COCADAS

MANJAR BLA

NCO

MANJAR DE C

AFÉ

HELADOS

PANELITA

S

MIEL M

ESABE

BEBIDA A BASE

DE SUER

O0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

139000 150000

50000

177000

5000050000

150000

254750

25000 4000040000 40000

50000

20000 25000

42000

84000

235100

50265

195100

5497042870

152490

289800

32300 3300054300

40100

76450

24450 28250 32000








84000 60%235100 157%

50265 101%195100 110%

54970 110%42870 86%

152490 102%289800 114%

32300 129%33000 83%54300 136%40100 100%76450 153%24450 122%28250 113%

32000 76%

INFORME DE METAS DE PRODUCCION

PRODUCCIÓN EJECUTADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCIÓN

MANJAR DE C

HOCOLATE

CORTADO DE L

ECHE

QUESO FR

ESCO

AREQUIPE

LECHE C

ONDENSA

DA

QUESILL

O

QUESO DOBLE

CREMA

ARROZ CON LE

CHE

POSTRES

COCADAS

MANJAR BLA

NCO

MANJAR DE C

AFÉ

HELADOS

PANELITA

S

MIEL M

ESABE

BEBIDA A BASE

DE SUER

O0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

139000 150000

50000

177000

5000050000

150000

254750

25000 4000040000 40000

50000

20000 25000

42000

84000

235100

50265

195100

5497042870

152490

289800

32300 3300054300

40100

76450

24450 28250 32000



MANJAR DE C

HOCOLATE

CORTADO DE L

ECHE

QUESO FR

ESCO

AREQUIPE

LECHE C

ONDENSA

DA

QUESILL

O

QUESO DOBLE

CREMA

ARROZ CON LE

CHE

POSTRES

COCADAS

MANJAR BLA

NCO

MANJAR DE C

AFÉ

HELADOS

PANELITA

S

MIEL M

ESABE

BEBIDA A BASE

DE SUER

O0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

139000 150000

50000

177000

5000050000

150000

254750

25000 4000040000 40000

50000

20000 25000

42000

84000

235100

50265

195100

5497042870

152490

289800

32300 3300054300

40100

76450

24450 28250 32000








CONCEPTO

MANJAR DE CHOCOLATE 139000 84000 -40%CORTADO DE LECHE 89300 235100 163%QUESO FRESCO 30325 50265 66%AREQUIPE 177000 195100 10%LECHE CONDENSADA 31625 54970 74%QUESILLO 47728 42870 -10%QUESO DOBLE CREMA 36500 152490 318%ARROZ CON LECHE 254750 289800 14%POSTRES 41900 32300 -23%COCADAS 25000 33000 32%MANJAR BLANCO 22400 54300 142%

INFORME VARIACION PORCENTUAL

PRODUCCIÓN EJECUTADA IV

TRIMESTRE DEL 2012

PRODUCCIÓN EJECUTADA I

TRIMESTRE DEL 2013

VARIACION PORCENTUAL

MANJA

R DE CHOCOLA

TE

CORTADO DE LE

CHE

QUESO FRESCO

AREQUIPE

LECHE CONDENSADA

QUESILLO

QUESO DOBLE

CREMA

ARROZ CON LECHE

POSTRES

COCADAS

MANJA

R BLANCO

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

139000

89300

30325

177000

3162547728 36500

254750

4190025000 22400

84000

235100

50265

195100

5497042870

152490

289800

3230033000

54300

-40%

163% 66% 10% 74%

-10%

318% 14%

-23%

32% 142%

INDICADOR VARIACION PORCENTUAL TRIMESTRE I DEL 2013 VS IV TRIMESTRE DEL 2013

PRODUCCIÓN EJECUTADA IV TRIMESTRE DEL 2012 PRODUCCIÓN EJECUTADA I TRIMESTRE DEL 2013 VARIACION PORCENTUAL

MANJA

R DE CHOCOLA

TE

CORTADO DE LE

CHE

QUESO FRESCO

AREQUIPE

LECHE CONDENSADA

QUESILLO

QUESO DOBLE

CREMA

ARROZ CON LECHE

POSTRES

COCADAS

MANJA

R BLANCO

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

139000

89300

30325

177000

3162547728 36500

254750

4190025000 22400

84000

235100

50265

195100

5497042870

152490

289800

3230033000

54300

-40%

163% 66% 10% 74%

-10%

318% 14%

-23%

32% 142%








INFORME VARIACION PORCENTUAL

MANJA

R DE CHOCOLA

TE

CORTADO DE LE

CHE

QUESO FRESCO

AREQUIPE

LECHE CONDENSADA

QUESILLO

QUESO DOBLE

CREMA

ARROZ CON LECHE

POSTRES

COCADAS

MANJA

R BLANCO

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

139000

89300

30325

177000

3162547728 36500

254750

4190025000 22400

84000

235100

50265

195100

5497042870

152490

289800

3230033000

54300

-40%

163% 66% 10% 74%

-10%

318% 14%

-23%

32% 142%



MANJA

R DE CHOCOLA

TE

CORTADO DE LE

CHE

QUESO FRESCO

AREQUIPE

LECHE CONDENSADA

QUESILLO

QUESO DOBLE

CREMA

ARROZ CON LECHE

POSTRES

COCADAS

MANJA

R BLANCO

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

139000

89300

30325

177000

3162547728 36500

254750

4190025000 22400

84000

235100

50265

195100

5497042870

152490

289800

3230033000

54300

-40%

163% 66% 10% 74%

-10%

318% 14%

-23%

32% 142%



Exposicion Excel Lacteos 2013ok.

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