Este reporte se publica con fines informativos. El Banco ...
Fecha de reporte: BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION …
Transcript of Fecha de reporte: BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION …
31 de January de 2014Fecha de reporte:
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL
Código BPIN: 2013011000044
Versión: 3
Usuario Formulador: FABIO ACOSTA SALCEDO
Entidad Responsable:Sector:
Año del Reporte: 2014
AGROPECUARIO 170200-INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
Año de Inicio: 2014 Año de Finalización: 2015
Información General
Clasificación Presupuestal Programa: SubPrograma:0520 - ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN,
CONTROL Y ORGANIZACIÓN
1108 - SANIDAD AGROPECUARIA
Solicitud de Formulación:
Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin Turno - Distribucion Previo
Concepto
Actualización de Ficha
Estado: Registrado-Actualizado
Fecha de Registro: 2014-01-10
39519 - Modificación (2014) - Con trámites presupuestales
1. INFORMACION BASICA
Problema
ALTA VULNERABILIDAD DE LA SANIDAD AGROPECUARIA DEL PAIS
Descripción
Comprende las acciones que desarrolla el ICA para prevenir , vigilar y controlar los riesgos sanitarios, biológicos y químicos que puedan afectar las especies animales y vegetales de importancia social y
económica para el país; acciones como: desarrollo de campañas de control y erradicación de plagas y enfermedades, comunicación del riesgo, vigilancia Fito y zoosanitaria; control técnico de insumos
agrícolas, veterinarios, material genético animal; producción y liberación de semillas; control sanitario a ferias y subastas ganaderas; registro de predios y control a la movilización sanitaria -guías de
movilización; fortalecimiento puestos de control, control en la producción de semillas certificadas y seleccionadas; Igualmente podrá desarrollar convenios con entidades públicas y privadas para ampliar
cobertura nacional e internacional de los servicios agropecuarios y para el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, que optimicen recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros
requeridos para la sanidad agropecuaria, entre ellos recursos del Convenio ICA- USDA celebrado entre el MADR y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para prevenir , controlar y
erradicar la Fiebre Aftosa y otras enfermedades de origen animal . Se actualiza la ficha para ajustar apropiación presupuestal a Decreto de Liquidación 3036 de diciembre de 2013. Se actualiza el
proyecto para agregar adición presupuestal de $19.000.000.000
2. CADENA DE VALOR
OBJETIVO GENERAL
REDUCIR LOS RIESGOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL PAÍS
Page 1 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
2014VIGENCIA:
Disponer de laboratorios de diagnóstico animal, vegetal y de servicios de referencias optimizadosOBJETIVO ESPECIFICO:
PRODUCTOMETA HORIZONTE
DEL PROYECTOACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE
META
VIGENCIA
Realizar el plan de fortalecimiento de la red de
laboratorios (infraestructura física, dotación de equipos,
insumos, tecnología, personal calificado)
27,085,138,242 19,881,807,844 19,881,807,844 52.00Laboratorios de diagnóstico
Unidad: Número
42.00
Ejecutar el programa de entrenamiento y evaluación
técnica del personal de los laboratorios de la red.
400,000,000 585,500,000 585,500,000 Laboratorios de diagnóstico
Unidad: Número
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware e internet, redes y mantenimiento
3,650,000,000 0 0 Laboratorios de diagnóstico
Unidad: Número
Total Producto 31,135,138,242 20,467,307,844 20,467,307,844
Realizar el plan de fortalecimiento de la red de
laboratorios (infraestructura física, dotación de equipos,
insumos, tecnología, personal calificado)
0 0 0 50.00Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
24.00
Ejecutar el programa de entrenamiento y evaluación
técnica del personal de los laboratorios de la red.
0 0 0 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware e internet, redes y mantenimiento
0 0 0 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Realizar el diagnóstico de enfermedades y plagas
(Recepción, codificación y almacenamiento de muestras,
valoración preliminar, obtención del material para prueba,
realización de pruebas y observaciones, emisión y
entrega del reporte de diagnóstico)
180,000,000 106,000,000 106,000,000 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Adoptar la norma técnica ISO 17025 y las buenas
prácticas para posicionar los laboratorios del ICA como
laboratorios de referencia
298,770,000 50,000,000 50,000,000 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Realizar seguimiento a los laboratorios y a la ejecución de
las pruebas en los centros de diagnostico seccionales y
en la Red Nacional
190,000,000 72,000,000 72,000,000 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Divulgar los resultados (Boletines, Informes,
Publicaciones)
186,000,000 13,123,159 13,123,159 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Page 2 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Total Producto 854,770,000 241,123,159 241,123,159
Total Objetivo 31,989,908,242 20,708,431,003 20,708,431,003
Establecer e incrementar las acciones para el control, la erradicación, manejo técnico y económico de plagas y
enfermedades de los vegetales, de los animales y de sus productos
OBJETIVO ESPECIFICO:
PRODUCTOMETA HORIZONTE
DEL PROYECTOACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE
META
VIGENCIA
Ejecutar la programación de auditorías de certificación de
predios en BPG, BPA y Certificar predios que tengan
previo concepto favorable.
974,560,000 893,324,000 1,589,624,000 1,530.00Certificaciones de buenas prácticas
Unidad: Número
700.00
Sensibilizar a Gremios, Asistentes Técnicos y
Productores, a través de talleres de BPG bajo la
metodología escuelas de campo ECA´s a ganaderos y
profesionales asistentes técnicos.
564,254,000 384,688,800 384,688,800 Certificaciones de buenas prácticas
Unidad: Número
Mantener una base de datos actualizada de solicitudes de
auditorías y de predios certificados
109,572,375 100,800,000 100,800,000 Certificaciones de buenas prácticas
Unidad: Número
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware
580,000,000 0 0 Certificaciones de buenas prácticas
Unidad: Número
Divulgar la normatividad en BPG y BPA (Boletines,
Informes, Publicaciones)
568,000,000 20,000,000 20,000,000 Certificaciones de buenas prácticas
Unidad: Número
Total Producto 2,796,386,375 1,398,812,800 1,398,812,800
Recepcionar solicitudes para entregar certificados de
obtentores y material para pruebas, exámenes de campo
y de laboratorio necesarias para la verificación de los
requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad
de las variedades a proteger y seguimiento a las
protegidas
0 0 0 150,568.00Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
66,000.00
Diseño y publicación gaceta 0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Ejecutar plan de visitas de inspección a los cultivos 0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Controlar y erradicar plagas (controlar la aplicación de
fumigaciones, eliminación de plantas)
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Realizar campañas de educomunicación fitosanitarias a
productores, técnicos agropecuarios y demás usuarios
(Cursos, talleres, seminarios)
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Page 3 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Divulgar medidas fitosanitarias Boletines de Prensa, Notas
para Radio y TV, Avisos Publicitarios, Cuñas, Medios
Impresos, Medios Audiovisuales, Intranet)
0 0 0 150,568.00Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
66,000.00
Ejecutar el Sistema Nacional de Identificación e
Información de Animales
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Realizar campañas informativas y de sensibilización a los
productores ganaderos
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Evaluar, diseñar, e integrar sistemas de información y de
gestión de la Entidad relacionados con el sistema de
identificación e información de animales
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Ejecutar la programación de auditorías de certificación de
predios en BPG, BPA y Certificar predios que tengan
previo concepto favorable.
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Sensibilizar a Gremios, Asistentes Técnicos y
Productores, a través de talleres de BPG bajo la
metodología escuelas de campo ECA´s a ganaderos y
profesionales asistentes técnicos.
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Mantener una base de datos actualizada de solicitudes de
auditorías y de predios certificados
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Divulgar la normatividad en BPG y BPA (Boletines,
Informes, Publicaciones)
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Mantener información disponible y actualizada sobre las
semillas autorizadas
118,623,762 67,200,000 315,122,688 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Realizar visitas de supervisión de empresas,
productores, importadores, exportadores,
almacenadores, unidades de investigación para verificar
el cumplimiento de la normatividad vigente.
1,595,236,120 934,792,120 1,027,763,128 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Realizar pruebas de evaluación agronómica 1,893,971,375 342,864,000 342,864,000 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Tomar muestras de semillas en el proceso de
comercialización para verificación de calidad
545,842,500 574,411,000 574,411,000 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Emitir conceptos técnicos y expedir certificaciones de
semillas
1,261,305,762 342,657,412 564,246,952 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Page 4 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Total Producto 5,414,979,519 2,261,924,532 2,261,924,532
Realizar campañas de educomunicación fitosanitarias a
productores, técnicos agropecuarios y demás usuarios
(Cursos, talleres, seminarios)
680,000,000 780,000,000 780,000,000 283,471.00Cultivos controlados y monitoreados
Unidad: Número
15,000.00
Divulgar medidas fitosanitarias Boletines de Prensa, Notas
para Radio y TV, Avisos Publicitarios, Cuñas, Medios
Impresos, Medios Audiovisuales, Intranet)
850,000,000 850,000,000 850,000,000 Cultivos controlados y monitoreados
Unidad: Número
Aplicar medidas de protección fitosanitaria como control,
monitoreo, erradicación de plagas, otras
0 4,446,500,000 12,610,613,221 Cultivos controlados y monitoreados
Unidad: Número
Total Producto 1,530,000,000 6,076,500,000 6,076,500,000
Ejecutar el Sistema Nacional de Identificación e
Información de Animales
21,117,629,725 16,487,200,000 16,487,200,000 4,000,000.00Servicios de identificación
Unidad: Número
2,000,000.00
Realizar campañas informativas y de sensibilización a los
productores ganaderos
1,800,000,000 380,000,000 380,000,000 Servicios de identificación
Unidad: Número
Evaluar, diseñar, e integrar sistemas de información y de
gestión de la Entidad relacionados con el sistema de
identificación e información de animales
2,560,000,000 0 0 Servicios de identificación
Unidad: Número
Total Producto 25,477,629,725 16,867,200,000 16,867,200,000
Ejecutar plan de visitas de inspección a los cultivos 5,067,000,000 3,207,000,000 3,207,000,000 47,000.00Servicios de monitoreo
Unidad: Número
5,000.00
Controlar y erradicar plagas (controlar la aplicación de
fumigaciones, eliminación de plantas
4,454,500,000 5,457,700,000 8,961,444,181 Servicios de monitoreo
Unidad: Número
Total Producto 9,521,500,000 8,664,700,000 8,664,700,000
Recepcionar solicitudes para entregar certificados de
obtentores y material para pruebas, exámenes de campo
y laboratorio para verificar requisitos de distinguibilidad,
homogeneidad y estabilidad de
590,500,750 175,104,000 182,473,024 156.00Servicios de protección
Unidad: Número
60.00
Elaborar, diseñar y Publicar la Gaceta de Variedades
Vegetales Protegidas y suscripción membresía
15,000,000 10,500,000 45,500,000 Servicios de protección
Unidad: Número
Apoyar en la realización de pruebas de bioseguridad, las
cuales son el soporte para autorizar un cultivo
genéticamente modificado y seguimiento al cumplimiento
de las Resoluciones ICA.
0 0 30,990,338 Servicios de protección
Unidad: Número
Total Producto 605,500,750 185,604,000 185,604,000
Page 5 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Total Objetivo 45,345,996,369 48,454,741,332 35,454,741,332
Fortalecer el control técnico de la importación, transporte, tránsito, producción, almacenamiento y exportación de
vegetales, animales y sus productos
OBJETIVO ESPECIFICO:
PRODUCTOMETA HORIZONTE
DEL PROYECTOACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE
META
VIGENCIA
Emitir los conceptos técnicos y expedir los documentos
de requisitos fitosanitarios y zoosanitarios para
importación
0 0 0 100.00Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
100.00
Aplicar medidas saniatarias, fitosanitarias y seguimiento
cuarentenario de animales y material vegetal importado
0 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Inspeccionar los cargamentos de vegetales, animales y
expedir los certificados fitosanitarios y zoosanitarios de
exportación.
0 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Aplicar medidas sanitarias, fitosanitarias y seguimiento al
material vegetal o animal si no cumple con los requisitos
para la exportación.
0 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Realizar eventos de socialización y divulgación de la
normatividad (Boletines, Informes, Publicaciones)
0 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Ejecutar plan de soporte y apoyo administrativo y
operativo a estaciones cuarentenarias, puestos de
control fronterizo (infraestructura física, personal
calificado)
4,310,164,800 1,671,400,000 1,671,400,000 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software,
hardware, servicio de internet, redes
2,500,000,000 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Total Producto 6,810,164,800 1,671,400,000 1,671,400,000
Inspeccionar los cargamentos de vegetales, animales y
expedir los certificados fitosanitarios y zoosanitarios de
exportación.
1,895,863,502 611,924,200 611,924,200 199,584.00Servicios de inspección a exportaciones
Unidad: Número
109,026.00
Aplicar medidas sanitarias, fitosanitarias y seguimiento al
material vegetal o animal si no cumple con los requisitos
para la exportación.
1,314,053,625 595,520,000 595,520,000 Servicios de inspección a exportaciones
Unidad: Número
Realizar eventos de socialización y divulgación de la
normatividad (Boletines, Informes, Publicaciones
1,458,924,510 100,000,000 100,000,000 Servicios de inspección a exportaciones
Unidad: Número
Total Producto 4,668,841,637 1,307,444,200 1,307,444,200
Page 6 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Emitir los conceptos técnicos y expedir los documentos
de requisitos fitosanitarios y zoosanitarios para
importación
1,049,907,302 505,520,000 505,520,000 94,534.00Servicios de inspección a importaciones
Unidad: Número
47,942.00
Aplicar medidas sanitarias, fitosanitarias y seguimiento
cuarentenario de animales y material vegetal importado
3,996,906,020 1,361,694,253 1,361,694,253 Servicios de inspección a importaciones
Unidad: Número
Total Producto 5,046,813,322 1,867,214,253 1,867,214,253
Total Objetivo 16,525,819,759 4,846,058,453 4,846,058,453
Fortalecer los mecanismos y acciones para la declaratoria de zonas libres y zonas de baja prevalencia de plagas y
enfermedades
OBJETIVO ESPECIFICO:
PRODUCTOMETA HORIZONTE
DEL PROYECTOACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE
META
VIGENCIA
Formular y ejecutar programas de trabajo en el marco del
sistema de vigilancia sanitaria y fitosanitaria para el
establecimiento y mantenimiento de zonas y/o áreas de
baja prevalencia y/o libres de plagas y enfermedades.
0 0 0 100.00Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
100.00
Realizar estudios epidemiológicos para determinar la
prevalencia o erradicación de la enfermedad o plaga.
0 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Controlar y erradicar los focos de enfermedades o plagas
detectadas (Fumigación controlada, eliminación de
plantas, vacunación, sacrificio animales)
0 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware e internet, redes y mantenimiento
0 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Realizar campañas de Vacunación y/ o Fumigación 0 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Realizar campañas de educomunicación sanitaria y
fitosanitarias a productores, técnicos agropecuarios y
demás usuarios
0 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Realizar estudios epidemiológicos para demostrar
ausencia de circulación del agente infeccioso o de
infección según la zona. Así como instensificar el control
de calidad de la vacuna y el diagnóstico
1,400,000,000 5,177,560,000 5,177,560,000 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Aplicar cuarentenas en casos positivos 2,806,044,820 2,007,000,000 2,007,000,000 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Realizar campañas de Vacunación 2,150,000,000 820,000,000 820,000,000 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Page 7 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Aplicar estrategias de alta vigilancia en los
departamentos de frontera
2,808,000,000 2,477,600,000 2,477,600,000 100.00Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
100.00
Ejecutar convenio ICA-USDA 650,000,000 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Controlar la movilización de animales, incluyendo el que
se hace en ferias y eventos ganaderos
7,915,592,625 3,492,080,000 3,492,080,000 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Realizar campañas de educomunicación sanitaria a
productores, técnicos agropecuarios y demás usuarios
(Cursos, talleres, seminarios)
450,000,000 630,000,000 630,000,000 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Divulgar medidas sanitarias (Boletines de Prensa, Notas
para Radio y TV, Avisos Publicitarios, Cuñas, Medios
Impresos, Medios Audiovisuales, Intranet)
1,240,000,000 920,000,000 920,000,000 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Total Producto 19,419,637,445 15,524,240,000 15,524,240,000
Formular y ejecutar programas de trabajo en el marco del
sistema de vigilancia sanitaria y fitosanitaria para
establecer y mantener zonas y/o áreas de baja
prevalencia y/o libres de plagas y enfermeda
5,967,053,335 4,588,800,000 10,588,800,000 2,542.00Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
38.00
Realizar estudios epidemiológicos para determinar la
prevalencia o erradicación de la enfermedad o plaga.
2,876,014,225 2,668,800,000 2,668,800,000 Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
Controlar y erradicar los focos de enfermedades o plagas
detectadas (Fumigación controlada, eliminación de
plantas, vacunación, sacrificio animales
3,758,790,625 10,591,097,500 10,591,097,500 Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware e internet, redes y mantenimiento
1,600,000,000 0 0 Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
Realizar campañas de Vacunación y/ o Fumigación 1,290,000,000 1,290,000,000 1,290,000,000 Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
Realizar campañas de educomunicación sanitaria y
fitosanitarias a productores, técnicos agropecuarios y
demás usuarios
2,010,000,000 2,150,000,000 2,150,000,000 Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
Total Producto 17,501,858,185 21,288,697,500 21,288,697,500
Total Objetivo 36,921,495,630 42,812,937,500 36,812,937,500
2015VIGENCIA:
Page 8 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Disponer de laboratorios de diagnóstico animal, vegetal y de servicios de referencias optimizadosOBJETIVO ESPECIFICO:
PRODUCTOMETA HORIZONTE
DEL PROYECTOACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE
META
VIGENCIA
Realizar el plan de fortalecimiento de la red de
laboratorios (infraestructura física, dotación de equipos,
insumos, tecnología, personal calificado)
27,897,692,389 0 0 52.00Laboratorios de diagnóstico
Unidad: Número
45.00
Ejecutar el programa de entrenamiento y evaluación
técnica del personal de los laboratorios de la red.
412,000,000 0 0 Laboratorios de diagnóstico
Unidad: Número
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware e internet, redes y mantenimiento
3,759,500,000 0 0 Laboratorios de diagnóstico
Unidad: Número
Total Producto 32,069,192,389 0 0
Realizar el plan de fortalecimiento de la red de
laboratorios (infraestructura física, dotación de equipos,
insumos, tecnología, personal calificado)
0 0 0 50.00Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
26.00
Ejecutar el programa de entrenamiento y evaluación
técnica del personal de los laboratorios de la red.
0 0 0 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware e internet, redes y mantenimiento
0 0 0 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Realizar el diagnóstico de enfermedades y plagas
(Recepción, codificación y almacenamiento de muestras,
valoración preliminar, obtención del material para prueba,
realización de pruebas y observaciones, emisión y
entrega del reporte de diagnóstico)
185,400,000 0 0 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Adoptar la norma técnica ISO 17025 y las buenas
prácticas para posicionar los laboratorios del ICA como
laboratorios de referencia
307,732,100 0 0 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Realizar seguimiento a los laboratorios y a la ejecución de
las pruebas en los centros de diagnostico seccionales y
en la Red Nacional
195,700,000 0 0 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Divulgar los resultados (Boletines, Informes,
Publicaciones)
191,580,000 0 0 Servicios de calidad analítica
Unidad: Número
Total Producto 880,412,100 0 0
Total Objetivo 32,949,604,489 0 0
Page 9 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Establecer e incrementar las acciones para el control, la erradicación, manejo técnico y económico de plagas y
enfermedades de los vegetales, de los animales y de sus productos
OBJETIVO ESPECIFICO:
PRODUCTOMETA HORIZONTE
DEL PROYECTOACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE
META
VIGENCIA
Ejecutar la programación de auditorías de certificación de
predios en BPG, BPA y Certificar predios que tengan
previo concepto favorable.
1,003,796,800 0 0 1,530.00Certificaciones de buenas prácticas
Unidad: Número
800.00
Sensibilizar a Gremios, Asistentes Técnicos y
Productores, a través de talleres de BPG bajo la
metodología escuelas de campo ECA´s a ganaderos y
profesionales asistentes técnicos.
581,181,620 0 0 Certificaciones de buenas prácticas
Unidad: Número
Mantener una base de datos actualizada de solicitudes de
auditorías y de predios certificados
112,859,546 0 0 Certificaciones de buenas prácticas
Unidad: Número
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware
597,400,000 0 0 Certificaciones de buenas prácticas
Unidad: Número
Divulgar la normatividad en BPG y BPA (Boletines,
Informes, Publicaciones)
585,040,000 0 0 Certificaciones de buenas prácticas
Unidad: Número
Total Producto 2,880,277,966 0 0
Recepcionar solicitudes para entregar certificados de
obtentores y material para pruebas, exámenes de campo
y de laboratorio necesarias para la verificación de los
requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad
de las variedades a proteger y seguimiento a las
protegidas
0 0 0 150,568.00Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
66,000.00
Diseño y publicación gaceta 0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Ejecutar plan de visitas de inspección a los cultivos 0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Controlar y erradicar plagas (controlar la aplicación de
fumigaciones, eliminación de plantas)
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Realizar campañas de educomunicación fitosanitarias a
productores, técnicos agropecuarios y demás usuarios
(Cursos, talleres, seminarios)
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Divulgar medidas fitosanitarias Boletines de Prensa, Notas
para Radio y TV, Avisos Publicitarios, Cuñas, Medios
Impresos, Medios Audiovisuales, Intranet)
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Page 10 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Ejecutar el Sistema Nacional de Identificación e
Información de Animales
0 0 0 150,568.00Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
66,000.00
Realizar campañas informativas y de sensibilización a los
productores ganaderos
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Evaluar, diseñar, e integrar sistemas de información y de
gestión de la Entidad relacionados con el sistema de
identificación e información de animales
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Ejecutar la programación de auditorías de certificación de
predios en BPG, BPA y Certificar predios que tengan
previo concepto favorable.
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Sensibilizar a Gremios, Asistentes Técnicos y
Productores, a través de talleres de BPG bajo la
metodología escuelas de campo ECA´s a ganaderos y
profesionales asistentes técnicos.
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Mantener una base de datos actualizada de solicitudes de
auditorías y de predios certificados
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Divulgar la normatividad en BPG y BPA (Boletines,
Informes, Publicaciones)
0 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Mantener información disponible y actualizada sobre las
semillas autorizadas
122,182,475 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Realizar visitas de supervisión de empresas,
productores, importadores, exportadores,
almacenadores, unidades de investigación para verificar
el cumplimiento de la normatividad vigente.
1,643,093,204 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Realizar pruebas de evaluación agronómica 1,950,790,516 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Tomar muestras de semillas en el proceso de
comercialización para verificación de calidad
562,217,775 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Emitir conceptos técnicos y expedir certificaciones de
semillas
1,299,144,935 0 0 Certificaciones de calidad
Unidad: Tonelada
Total Producto 5,577,428,905 0 0
Page 11 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Realizar campañas de educomunicación fitosanitarias a
productores, técnicos agropecuarios y demás usuarios
(Cursos, talleres, seminarios)
700,400,000 0 0 283,471.00Cultivos controlados y monitoreados
Unidad: Número
15,000.00
Divulgar medidas fitosanitarias Boletines de Prensa, Notas
para Radio y TV, Avisos Publicitarios, Cuñas, Medios
Impresos, Medios Audiovisuales, Intranet)
875,500,000 0 0 Cultivos controlados y monitoreados
Unidad: Número
Aplicar medidas de protección fitosanitaria como control,
monitoreo, erradicación de plagas, otras
0 0 0 Cultivos controlados y monitoreados
Unidad: Número
Total Producto 1,575,900,000 0 0
Ejecutar el Sistema Nacional de Identificación e
Información de Animales
21,751,158,617 0 0 4,000,000.00Servicios de identificación
Unidad: Número
2,000,000.00
Realizar campañas informativas y de sensibilización a los
productores ganaderos
1,854,000,000 0 0 Servicios de identificación
Unidad: Número
Evaluar, diseñar, e integrar sistemas de información y de
gestión de la Entidad relacionados con el sistema de
identificación e información de animales
2,636,800,000 0 0 Servicios de identificación
Unidad: Número
Total Producto 26,241,958,617 0 0
Ejecutar plan de visitas de inspección a los cultivos 5,219,010,000 0 0 47,000.00Servicios de monitoreo
Unidad: Número
5,000.00
Controlar y erradicar plagas (controlar la aplicación de
fumigaciones, eliminación de plantas
4,588,135,000 0 0 Servicios de monitoreo
Unidad: Número
Total Producto 9,807,145,000 0 0
Recepcionar solicitudes para entregar certificados de
obtentores y material para pruebas, exámenes de campo
y laboratorio para verificar requisitos de distinguibilidad,
homogeneidad y estabilidad de
608,215,773 0 0 156.00Servicios de protección
Unidad: Número
65.00
Elaborar, diseñar y Publicar la Gaceta de Variedades
Vegetales Protegidas y suscripción membresía
15,450,000 0 0 Servicios de protección
Unidad: Número
Apoyar en la realización de pruebas de bioseguridad, las
cuales son el soporte para autorizar un cultivo
genéticamente modificado y seguimiento al cumplimiento
de las Resoluciones ICA.
0 0 0 Servicios de protección
Unidad: Número
Total Producto 623,665,773 0 0
Page 12 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Total Objetivo 46,706,376,261 0 0
Fortalecer el control técnico de la importación, transporte, tránsito, producción, almacenamiento y exportación de
vegetales, animales y sus productos
OBJETIVO ESPECIFICO:
PRODUCTOMETA HORIZONTE
DEL PROYECTOACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE
META
VIGENCIA
Emitir los conceptos técnicos y expedir los documentos
de requisitos fitosanitarios y zoosanitarios para
importación
0 0 0 100.00Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
100.00
Aplicar medidas saniatarias, fitosanitarias y seguimiento
cuarentenario de animales y material vegetal importado
0 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Inspeccionar los cargamentos de vegetales, animales y
expedir los certificados fitosanitarios y zoosanitarios de
exportación.
0 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Aplicar medidas sanitarias, fitosanitarias y seguimiento al
material vegetal o animal si no cumple con los requisitos
para la exportación.
0 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Realizar eventos de socialización y divulgación de la
normatividad (Boletines, Informes, Publicaciones)
0 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Ejecutar plan de soporte y apoyo administrativo y
operativo a estaciones cuarentenarias, puestos de
control fronterizo (infraestructura física, personal
calificado)
4,439,469,744 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software,
hardware, servicio de internet, redes
2,575,000,000 0 0 Servicios de dotación
Unidad: Porcentaje
Total Producto 7,014,469,744 0 0
Inspeccionar los cargamentos de vegetales, animales y
expedir los certificados fitosanitarios y zoosanitarios de
exportación.
1,952,739,407 0 0 199,584.00Servicios de inspección a exportaciones
Unidad: Número
112,297.00
Aplicar medidas sanitarias, fitosanitarias y seguimiento al
material vegetal o animal si no cumple con los requisitos
para la exportación.
1,353,475,234 0 0 Servicios de inspección a exportaciones
Unidad: Número
Realizar eventos de socialización y divulgación de la
normatividad (Boletines, Informes, Publicaciones
1,502,692,245 0 0 Servicios de inspección a exportaciones
Unidad: Número
Total Producto 4,808,906,886 0 0
Page 13 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Emitir los conceptos técnicos y expedir los documentos
de requisitos fitosanitarios y zoosanitarios para
importación
1,081,404,521 0 0 94,534.00Servicios de inspección a importaciones
Unidad: Número
49,380.00
Aplicar medidas sanitarias, fitosanitarias y seguimiento
cuarentenario de animales y material vegetal importado
4,116,813,201 0 0 Servicios de inspección a importaciones
Unidad: Número
Total Producto 5,198,217,722 0 0
Total Objetivo 17,021,594,352 0 0
Fortalecer los mecanismos y acciones para la declaratoria de zonas libres y zonas de baja prevalencia de plagas y
enfermedades
OBJETIVO ESPECIFICO:
PRODUCTOMETA HORIZONTE
DEL PROYECTOACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE
META
VIGENCIA
Formular y ejecutar programas de trabajo en el marco del
sistema de vigilancia sanitaria y fitosanitaria para el
establecimiento y mantenimiento de zonas y/o áreas de
baja prevalencia y/o libres de plagas y enfermedades.
0 0 0 100.00Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
100.00
Realizar estudios epidemiológicos para determinar la
prevalencia o erradicación de la enfermedad o plaga.
0 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Controlar y erradicar los focos de enfermedades o plagas
detectadas (Fumigación controlada, eliminación de
plantas, vacunación, sacrificio animales)
0 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware e internet, redes y mantenimiento
0 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Realizar campañas de Vacunación y/ o Fumigación 0 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Realizar campañas de educomunicación sanitaria y
fitosanitarias a productores, técnicos agropecuarios y
demás usuarios
0 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Realizar estudios epidemiológicos para demostrar
ausencia de circulación del agente infeccioso o de
infección según la zona. Así como instensificar el control
de calidad de la vacuna y el diagnóstico
1,442,000,000 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Aplicar cuarentenas en casos positivos 2,890,226,165 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Realizar campañas de Vacunación 2,214,500,000 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Page 14 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Aplicar estrategias de alta vigilancia en los
departamentos de frontera
2,892,240,000 0 0 100.00Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
100.00
Ejecutar convenio ICA-USDA 650,000,000 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Controlar la movilización de animales, incluyendo el que
se hace en ferias y eventos ganaderos
8,153,060,404 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Realizar campañas de educomunicación sanitaria a
productores, técnicos agropecuarios y demás usuarios
(Cursos, talleres, seminarios)
463,500,000 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Divulgar medidas sanitarias (Boletines de Prensa, Notas
para Radio y TV, Avisos Publicitarios, Cuñas, Medios
Impresos, Medios Audiovisuales, Intranet)
1,277,200,000 0 0 Certificación Sanitaria
Unidad: Porcentaje
Total Producto 19,982,726,569 0 0
Formular y ejecutar programas de trabajo en el marco del
sistema de vigilancia sanitaria y fitosanitaria para
establecer y mantener zonas y/o áreas de baja
prevalencia y/o libres de plagas y enfermeda
6,146,064,935 0 0 2,542.00Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
42.00
Realizar estudios epidemiológicos para determinar la
prevalencia o erradicación de la enfermedad o plaga.
2,962,294,652 0 0 Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
Controlar y erradicar los focos de enfermedades o plagas
detectadas (Fumigación controlada, eliminación de
plantas, vacunación, sacrificio animales
3,871,554,344 0 0 Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
Elaborar y ejecutar plan de adquisiciones de software y
hardware e internet, redes y mantenimiento
1,648,000,000 0 0 Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
Realizar campañas de Vacunación y/ o Fumigación 1,328,700,000 0 0 Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
Realizar campañas de educomunicación sanitaria y
fitosanitarias a productores, técnicos agropecuarios y
demás usuarios
2,070,300,000 0 0 Estatus sanitario y fitosanitario
Unidad: Número
Total Producto 18,026,913,931 0 0
Total Objetivo 38,009,640,500 0 0
Page 15 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
Indicadores de producto cadena de valor
Page 16 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
2014 2015
Disponer de
laboratorios de
diagnóstico animal,
vegetal y de servicios
de referencias
optimizados
Laboratorios de
diagnóstico
Laboratorios
de
diagnóstico
Fortalecidos
con dotación
de tecnología,
personal e
infraestructur
a física
Número 42,0 45,0
Servicios de
calidad analítica
Laboratorios
de la red
preparados
para ser
acreditados
Número 2,0 3,0
Laboratorios
evaluados
Número 0,0 0,0
Pruebas
validadas
para ser
acreditadas
Número 22,0 23,0
Red de
laboratorios
con
mejoramiento
en su
capacidad
analítica
Número 0,0 0,0
Indicadores
Meta Total
Unidad de
MedidaProductosObjetivos
Page 17 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
2014 2015
Disponer de
laboratorios de
diagnóstico animal,
vegetal y de servicios
de referencias
optimizados
Servicios de
calidad analítica
Servicios de
calidad
analítica
Realizados en
laboratorios
Número 24,0 26,0
Establecer e
incrementar las
acciones para el
control, la erradicación,
manejo técnico y
económico de plagas y
enfermedades de los
vegetales, de los
animales y de sus
productos
Certificaciones
de buenas
prácticas
Certificacione
s de buenas
prácticas
Expedidas a
predios
Número 700,0 800,0
Hectáreas de
cultivos de
plátano y
banano
monitoreadas
Número 0,0 0,0
Predios
certificados
en buenas
prácticas
agrícolas-BPA
Número 400,0 450,0
Predios
certificados
en buenas
prácticas
ganaderas -
BPG
Número 300,0 350,0
Certificaciones
de calidad
Certificacione
s de calidad
Expedidas de
semillas
Tonelad
a
66000,0 66000,0
Page 18 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
2014 2015
Establecer e
incrementar las
acciones para el
control, la erradicación,
manejo técnico y
económico de plagas y
enfermedades de los
vegetales, de los
animales y de sus
productos
Certificaciones
de calidad
Documentos
institucionales
elaborados y
difundidos
Número 0,0 0,0
Hectáreas
fumigadas en
cultivos de
banano de
exportación
Número 0,0 0,0
Hectáreas
intervenidas
con
aplicaciones
de insumos
quimicos en
cultivos de
ornamentales
de
exportación
Número 0,0 0,0
Porcentaje de
avance en la
implementaci
ón del
sistema de
trazabilidad en
bovinos
Porcent
aje
0,0 0,0
Productores
sensibilizados
en Buenas
Prácticas
Agrícolas
Número 0,0 0,0
Semilla
Certificada
Tonelad
a
66000,0 66000,0
Page 19 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
2014 2015
Establecer e
incrementar las
acciones para el
control, la erradicación,
manejo técnico y
económico de plagas y
enfermedades de los
vegetales, de los
animales y de sus
productos
Cultivos
controlados y
monitoreados
Cultivos
controlados y
monitoreados
Realizados a
las principales
especies
agrícolas
Número 15000,0 15000,0
Hectáreas de
las principales
especies
agrícolas del
país
monitoreadas
y controladas
Número 15000,0 15000,0
Servicios de
identificación
Servicios de
identificación
Realizados de
animales
Número 2000000,0 2000000,0
Servicios de
monitoreo
Hectáreas de
cultivos de
plátano y
banano
monitoreadas
Número 5000,0 5000,0
Servicios de
monitoreo
Ejecutados en
cultivos
Número 5000,0 5000,0
Servicios de
protección
Incremento
de las
variedades
vegetales
protegidas
Número 60,0 65,0
Page 20 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
2014 2015
Establecer e
incrementar las
acciones para el
control, la erradicación,
manejo técnico y
económico de plagas y
enfermedades de los
vegetales, de los
animales y de sus
productos
Servicios de
protección
Servicios de
protección
Realizados de
variedades
vegetales
Número 60,0 65,0
Fortalecer el control
técnico de la
importación,
transporte, tránsito,
producción,
almacenamiento y
exportación de
vegetales, animales y
sus productos
Servicios de
dotación
Estaciones
Atendidas
Porcent
aje
0,0 0,0
Estaciones
cuarentenaria
s y puestos
de control
fronterizo
dotados
Porcent
aje
100,0 100,0
Exportaciones
facilitadas
(millones)
Millones 0,0 0,0
Servicios de
dotación
Ejecutados en
tecnología,
personal e
infraestructur
a física
Porcent
aje
100,0 100,0
Zonas Del
País Con
Baja
Prevalencia
De Newcastle
Número 0,0 0,0
Page 21 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
2014 2015
Fortalecer el control
técnico de la
importación,
transporte, tránsito,
producción,
almacenamiento y
exportación de
vegetales, animales y
sus productos
Servicios de
inspección a
exportaciones
Cargamentos
agrícolas
certificados
Número 95940,0 98818,0
Cargamentos
pecuarios
certificados
Número 13086,0 13479,0
Servicios de
inspección a
exportaciones
Realizados a
especies y
productos
agropecuarios
Número 109026,0 112297,0
Servicios de
inspección a
importaciones
Cargamentos
agrícolas
inspeccionado
s
Número 26807,0 27611,0
Cargamentos
pecuarios
inspeccionado
s
Número 21135,0 21769,0
Servicios de
inspección a
importaciones
Realizados de
especies y
productos
agropecuarios
Número 47942,0 49380,0
Page 22 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
2014 2015
Fortalecer los
mecanismos y
acciones para la
declaratoria de zonas
libres y zonas de baja
prevalencia de plagas
y enfermedades
Certificación
Sanitaria
Certificación
Sanitaria
Mantenida en
fiebre aftosa
Porcent
aje
100,0 100,0
Porcentaje
Del País
Reconocido
Por La
Organización
Internacional
De Epizootias
Como Libre
De Fiebre
Aftosa Con
Vacunación
Porcent
aje
0,0 0,0
Zonas de baja
prevalencia
establecidas
Número 0,0 0,0
Zonas libres
de plagas y
enfermedade
s
establecidas
Número 0,0 0,0
Estatus
sanitario y
fitosanitario
Estatus
sanitario y
fitosanitario
Establecidos
y mantenido
Número 38,0 42,0
Predios
certificados
libres de
brucelosis
Número 0,0 0,0
Page 23 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
2014 2015
Fortalecer los
mecanismos y
acciones para la
declaratoria de zonas
libres y zonas de baja
prevalencia de plagas
y enfermedades
Estatus
sanitario y
fitosanitario
Zonas de baja
prevalencia
establecidas
Número 11,0 13,0
Zonas libres
de plagas y
enfermedade
s
establecidas
Número 27,0 29,0
Page 24 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
3. BENEFICIARIOS
Localización
MunicipioDepartamentoRegión
AMAZONÍA AMAZONAS LETICIA
AMAZONÍA CAQUETA FLORENCIA
AMAZONÍA PUTUMAYO PUERTO ASIS
BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTA D.C.
CENTRO ORIENTE BOYACA TUNJA
CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA GIRARDOT
CENTRO ORIENTE HUILA NEIVA
CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER CUCUTA
CENTRO ORIENTE SANTANDER BUCARAMANGA
CENTRO ORIENTE TOLIMA IBAGUE
OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLIN
OCCIDENTE CALDAS MANIZALES
OCCIDENTE CAUCA POPAYAN
OCCIDENTE CHOCO QUIBDO
OCCIDENTE NARIÑO PASTO
OCCIDENTE QUINDIO ARMENIA
OCCIDENTE RISARALDA PEREIRA
OCCIDENTE VALLE CALI
ORINOQUÍA ARAUCA ARAUCA
ORINOQUÍA CASANARE YOPAL
ORINOQUÍA GUAINIA INIRIDA
ORINOQUÍA GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE
ORINOQUÍA META VILLAVICENCIO
ORINOQUÍA VAUPES MITU
ORINOQUÍA VICHADA PUERTO CARRE?O
REGION CARIBE ATLANTICO BARRANQUILLA
REGION CARIBE BOLIVAR CARTAGENA
REGION CARIBE CESAR VALLEDUPAR
REGION CARIBE CORDOBA MONTERIA
REGION CARIBE GUAJIRA RIOHACHA
REGION CARIBE MAGDALENA SANTA MARTA
REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SAN ANDRES
REGION CARIBE SUCRE SINCELEJO
Page 25 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS
5. INDICADORES
Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )
Ponderación
Indicadores de Producto 80 %
Indicadores de Gestión 20 %
Total 100 %
Indicadores de Producto y Gestión (BIS)
Valor
Equipos De Hardware Adquiridos Número Gestión Avance 2014 0.00
2015 0.00
Meta Inicial 2014 500.00
2015 500.00
Meta Vigente 2014 0.00
2015 0.00
Protocolos De Exportación Firmados Número Gestión Avance 2014 0.00
2015 0.00
Meta Inicial 2014 10.00
2015 10.00
Meta Vigente 2014 10.00
2015 10.00
IndicadorUnidad De
MedidaTipo Vigencia
Page 26 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
6. ESQUEMA FINANCIERO
Recursos Por Fuente de Financiación (2014 )
Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente
Entidades Presupuesto
Nacional - PGN
170200-INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO (ICA)
Propios 26,511,170,000 43,350,361,047
Entidades Presupuesto
Nacional - PGN
170200-INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO (ICA)
Nación 104,272,050,000 73,471,807,241
Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN
AÑOApropiación
Inicial
Apropiación
VigenteCompromisos Obligaciones Pagos
COSTO TOTAL PROYECTO
Otros Recursos TotalRecursos
Solicitados PGN
RECURSOS PGN
2014 130,783,220,000 97,822,168,288 97,822,168,288 0 0 0 0 130,783,220,000
2015 134,687,215,602 0 0 0 0 0 0 134,687,215,602
Regionalización de Recursos ( 2014 )
% de participación en el TotalRecursos
Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento
Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN
AMAZONAS 673,076,831 1,001,672,342 457,623,142 0.6 1.5 0.8 171,129,792 367,914,019 367,914,019 0.6 0.8 0.8
ANTIOQUIA 3,213,808,503 3,215,050,342 2,184,680,342 3.1 4.8 4.0 817,110,851 1,749,635,581 1,749,635,581 3.1 4.0 4.0
ARAUCA 3,219,490,634 2,758,859,549 2,188,859,549 3.1 4.1 4.0 818,555,534 1,741,459,714 1,741,459,714 3.1 4.0 4.0
ATLANTICO 1,856,529,870 1,535,598,046 1,261,598,046 1.8 2.3 2.3 472,022,742 1,013,807,533 1,013,807,533 1.8 2.3 2.3
BOGOTA 39,425,951,376 13,384,535,740 10,448,016,940 37.8 19.9 19.2 10,024,048,624 8,175,867,206 8,175,867,206 37.8 18.9 18.9
BOLIVAR 1,791,927,716 1,483,238,775 1,218,238,775 1.7 2.2 2.2 455,597,644 981,104,064 981,104,064 1.7 2.3 2.3
BOYACA 1,794,810,894 1,685,850,779 1,220,850,779 1.7 2.5 2.2 456,330,692 490,552,032 490,552,032 1.7 1.1 1.1
Page 27 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
CALDAS 1,778,690,640 2,080,829,560 1,208,835,560 1.7 3.1 2.2 452,232,117 981,104,064 981,104,064 1.7 2.3 2.3
CAQUETA 917,549,870 956,701,810 622,701,810 0.9 1.4 1.1 233,287,066 506,903,766 506,903,766 0.9 1.2 1.2
CASANARE 1,520,099,526 1,355,831,276 1,033,831,276 1.5 2.0 1.9 386,485,323 833,938,454 833,938,454 1.5 1.9 1.9
CAUCA 1,427,798,473 1,378,098,373 970,098,373 1.4 2.1 1.8 363,017,779 784,883,251 784,883,251 1.4 1.8 1.8
CESAR 1,587,871,805 1,411,802,551 1,079,802,551 1.5 2.1 2.0 403,716,426 858,466,056 858,466,056 1.5 2.0 2.0
CHOCO 1,196,781,032 988,900,520 813,900,520 1.1 1.5 1.5 304,281,592 654,069,376 654,069,376 1.1 1.5 1.5
CORDOBA 2,414,143,423 1,992,861,061 1,640,861,061 2.3 3.0 3.0 613,795,995 1,308,138,752 1,308,138,752 2.3 3.0 3.0
CUNDINAMARCA 3,381,549,625 2,992,563,727 2,298,563,727 3.2 4.5 4.2 859,759,034 1,831,394,253 1,831,394,253 3.2 4.2 4.2
GUAINIA 996,943,792 1,249,003,097 676,509,097 1.0 1.9 1.2 253,472,972 572,310,704 572,310,704 1.0 1.3 1.3
GUAJIRA 1,961,713,562 1,720,311,763 1,334,211,763 1.9 2.6 2.4 498,765,697 1,062,862,736 1,062,862,736 1.9 2.5 2.5
GUAVIARE 905,204,395 1,288,258,198 615,388,198 0.9 1.9 1.1 230,148,228 490,552,032 490,552,032 0.9 1.1 1.1
HUILA 1,664,807,377 1,575,042,636 1,132,042,636 1.6 2.3 2.1 423,277,296 899,345,392 899,345,392 1.6 2.1 2.1
MAGDALENA 1,887,881,670 1,660,061,282 1,284,061,282 1.8 2.5 2.4 479,993,938 1,030,159,267 1,030,159,267 1.8 2.4 2.4
META 2,443,287,391 2,017,712,293 1,660,712,293 2.3 3.0 3.0 621,205,849 1,389,897,424 1,389,897,424 2.3 3.2 3.2
NARIÑO 7,253,978,616 5,814,775,894 4,868,775,894 7.0 8.7 8.9 1,844,324,153 3,891,712,787 3,891,712,787 7.0 9.0 9.0
NORTE DE
SANTANDER
3,263,414,601 2,719,158,798 2,219,158,798 3.1 4.1 4.1 829,723,202 1,929,504,659 1,929,504,659 3.1 4.5 4.5
PUTUMAYO 4,373,411,731 3,655,098,944 2,975,098,944 4.2 5.4 5.5 1,111,939,987 2,371,001,488 2,371,001,488 4.2 5.5 5.5
QUINDIO 1,766,848,127 2,096,891,948 1,201,521,948 1.7 3.1 2.2 449,221,158 981,104,064 981,104,064 1.7 2.3 2.3
RISARALDA 1,082,879,276 1,626,955,194 736,585,194 1.0 2.4 1.4 275,322,069 605,014,173 605,014,173 1.0 1.4 1.4
SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA
1,066,111,211 905,092,376 725,092,376 1.0 1.3 1.3 271,058,789 590,575,591 590,575,591 1.0 1.4 1.4
SANTANDER 2,742,238,082 2,314,448,623 1,864,448,623 2.6 3.4 3.4 697,214,066 1,635,173,440 1,635,173,440 2.6 3.8 3.8
SUCRE 1,921,139,125 1,606,002,118 1,306,002,118 1.8 2.4 2.4 488,449,646 1,038,335,134 1,038,335,134 1.8 2.4 2.4
TOLIMA 1,580,015,087 1,308,533,741 1,073,533,741 1.5 1.9 2.0 401,718,856 866,641,923 866,641,923 1.5 2.0 2.0
VALLE 2,228,687,634 2,473,956,455 1,514,962,455 2.1 3.7 2.8 566,643,858 1,210,028,346 1,210,028,346 2.1 2.8 2.8
VAUPES 407,814,312 780,264,850 277,394,850 0.4 1.2 0.5 103,686,794 220,748,414 220,748,414 0.4 0.5 0.5
VICHADA 525,593,793 437,844,580 357,844,580 0.5 0.7 0.7 133,632,231 286,155,352 286,155,352 0.5 0.7 0.7
Total Regionalizado 104,272,050,000 73,471,807,241 54,471,807,241 100 109 100 26,511,170,000 43,350,361,047 43,350,361,047 100 100 100
Page 28 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
7. FILTROS DE CALIDAD
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Funcionario:
Correo:
Cargo:
Teléfono:
Fecha:
OBSERVACION:
JUAN CARLOS CASTAÑEDA CAMACHO
3323700
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
1/11/2014 7:00:28 PM
SE AJUSTA EL PROYECTO CON LA ADICIÓN PRESUPUESTAL DE 19.000.000.000
ROL: Control de Formulacion Tecnico
Variable/Pregunta Respuesta Observación
Competencia
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si
Confiabilidad Técnica
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el
problema que pretende resolver el proyecto?
Si
Consistencia Financiera
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la
expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP)?
Si
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y
operación)?
Si
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas
programadas en el proyecto?
Si
Método
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si
Pertinencia
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si
Relación de Planificación
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de
actividades, recursos y metas?
N.A
Page 29 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Funcionario:
Correo:
Cargo:
Teléfono:
Fecha:
OBSERVACION:
JUAN CARLOS CASTAÑEDA CAMACHO
3323700
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
1/11/2014 7:04:30 PM
SE AJUSTA EL PROYECTO CON LA ADICIÓN PRESUPUESTAL DE 19.000.000.000
ROL: Entidad Jefe Planeacion
Variable/Pregunta Respuesta Observación
Competencia
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si
Confiabilidad Técnica
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el
problema que pretende resolver el proyecto?
Si
Consistencia Financiera
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la
expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP)?
Si
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y
operación)?
Si
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas
programadas en el proyecto?
Si
Método
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si
Pertinencia
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si
Relación de Planificación
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de
actividades, recursos y metas?
N.A
Page 30 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Funcionario:
Correo:
Cargo:
Teléfono:
Fecha:
OBSERVACION:
ALBERTO JOSE MATIZ ACOSTA
3341199
DIRECTOR (E) DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
1/13/2014 2:26:19 PM
Este Ministerio emitie concepto favorable a la presente actualizaciòn con base en el siguiente concepto:
"El proyecto se actualiza con base en la Adición Presupuestal 2014, de la cual se le asignaron recursos por un valor de 19.000.000.000.
Pata tal efecto, se ajustó la cadena de valor, en cuanto a las metas de los indicadores, actividades, estructura de costos.
En el documento adjunto en donde se describe el proyecto, se especifica la justificación de los recursos de la adición.
Por lo anterior, se da concepto favorable a la presente actualización, con el fin de continuar con los trámites pertinentes ante el DNP."
ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Variable/Pregunta Respuesta Observación
Integralidad Económica
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?
Si
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera
que su operación puede ser sostenible en el tiempo?
Si
Integralidad Técnica
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de
predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos
aprobados?
N.A
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los
recursos del proyecto?
Si
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? Si
Pertinencia Sectorial
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes
sectoriales?
Si
Relación de Planificación
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y metas?
N.A
Page 31 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Funcionario:
Correo:
Cargo:
Teléfono:
Fecha:
OBSERVACION:
NELSY COTES MENDEZ
3341199
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
1/13/2014 12:50:14 PM
El proyecto se actualiza con base en la Adición Presupuestal 2014, del cual se le asignaron recursos por un valor de 19.000.000.000.
Pata tal efecto, se ajustó la cadena de valor, en cuanto a las metas de los indicadores, actividades, estructura de costos.
En el documento adjunto en donde se describe el proyecto, se especifica la justificación de los recursos de la adición.
Por lo anterior, se da concepto favorable a la presente actualización, con el fin de continuar con los trámites pertinentes ante el DNP.
ROL: Control de Viabilidad Tecnico
Variable/Pregunta Respuesta Observación
Integralidad Económica
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?
Si
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera
que su operación puede ser sostenible en el tiempo?
Si
Integralidad Técnica
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de
predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos
aprobados?
N.A
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los
recursos del proyecto?
Si
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? Si
Pertinencia Sectorial
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes
sectoriales?
Si
Relación de Planificación
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y metas?
N.A
Page 32 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Funcionario:
Correo:
Cargo:
Teléfono:
Fecha:
OBSERVACION:
Luis Fernando Vergara Lopez
3815000
Asesor 09
1/13/2014 6:39:00 PM
Luego de revisado la solicitud asociada al proyecto " PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL
NACIONAL ", código BPIN 2013011000044, se evidencia una adecuada justificación de los ajustes realizados al proyecto, teniendo en cuenta la adición
presupuestal por valor de 19.000 millones de pesos. Existe coherencia entre las actividades, metas, indicadores y costos de las actividades que tuvieron
variación conforme a la adición presupuestal. Teniendo en cuenta lo anterior, se emite concepto Favorable para la solicitud de ajuste.
Sin embargo, se hace necesario que para una próxima solicitud se tengan en cuenta las siguientes observaciones de forma:
Es necesario completar todos los campos de la tabla en excel que ilustra la cadena del valor del proyecto, de acuerdo con la información cargada en el los
módulos del SUIFP. No obstante, los recursos asignados a dicha actividd, indicadores y metas so coherentes entre si.
Fortalecer la justificación de la no variación de la meta asociada al producto "zonas libres y de baja prevalencia", pese a que las actividades relacionadas
presentaron incremento de recursos. Técnicamente la explicación incluída e el soporte es válida, pero podría hacerse más clara en el sentido de manifestar
las implicaciones que desde la óptica sanitaria tiene el hecho de mantener libre de plagas o enfermedades una zona.
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Variable/Pregunta Respuesta Observación
Control Tecnico. TURNO No. 0
Los recursos que se le asignen al proyecto receptor se destinarán de manera acorde con lo programado en el
proyecto origen?
Si
Los lineamientos de política que sustentan el proyecto origen se ven igualmente reflejados en el proyecto
receptor?
Si
¿La distribución responde a algún criterio técnico o de planificación previamente establecido? Si
Variable/Pregunta Respuesta Observación
Integralidad
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si
Relación de Planificación
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?
Si
Seguimiento a la Inversión
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo
en todo su horizonte de evaluación?
Si
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas
por el proyecto en el año a programar?
Si
Page 33 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los
recursos asociados?
Si
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y
metas?
Si
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y metas?
N.A
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de
evaluación?
Si
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Funcionario:
Correo:
Cargo:
Teléfono:
Fecha:
OBSERVACION:
ANDREA QUIROGA ANGEL
381500
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO AGROPECUAR
1/13/2014 6:54:48 PM
Luego de revisado la solicitud asociada al proyecto " PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL
NACIONAL ", código BPIN 2013011000044, se evidencia una adecuada justificación de los ajustes realizados al proyecto, teniendo en cuenta la adición
presupuestal por valor de 19.000 millones de pesos. Existe coherencia entre las actividades, metas, indicadores y costos de las actividades que tuvieron
variación conforme a la adición presupuestal. Teniendo en cuenta lo anterior, se emite concepto Favorable para la solicitud de ajuste.
Sin embargo, se hace necesario que para una próxima solicitud se tengan en cuenta las siguientes observaciones de forma:
Es necesario completar todos los campos de la tabla en excel que ilustra la cadena del valor del proyecto en el documento adjunto, de acuerdo con la
información cargada en el los módulos del SUIFP. No obstante, los recursos asignados a dicha actividad, indicadores y metas so coherentes entre sí.
Fortalecer la justificación de la no variación de la meta asociada al producto "zonas libres y de baja prevalencia", pese a que las actividades relacionadas
presentaron incremento de recursos. Técnicamente la explicación incluída en el soporte es válida, pero podría hacerse más clara en el sentido de manifestar
las implicaciones que desde la óptica sanitaria tiene el hecho de mantener libre de plagas o enfermedades una zona.
ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Variable/Pregunta Respuesta Observación
Control Tecnico. TURNO No. 0
Los recursos que se le asignen al proyecto receptor se destinarán de manera acorde con lo programado en el
proyecto origen?
Si
Los lineamientos de política que sustentan el proyecto origen se ven igualmente reflejados en el proyecto
receptor?
Si
¿La distribución responde a algún criterio técnico o de planificación previamente establecido? Si
Variable/Pregunta Respuesta Observación
Integralidad
Page 34 of 35
31 de January de 2014Fecha de reporte:
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si
Relación de Planificación
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?
Si
Seguimiento a la Inversión
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo
en todo su horizonte de evaluación?
Si
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas
por el proyecto en el año a programar?
Si
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los
recursos asociados?
Si
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y
metas?
Si
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y metas?
N.A
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de
evaluación?
Si
Page 35 of 35