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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015
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Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
2015
Evaluación Específica de Desempeño
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas 2015
Este documento es una evaluación específica de desempeño del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas 2015 la cual se realiza en el marco del
Modelo de Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de
Desarrollo 2014 – 2019 y del Programa Anual de Evaluación
2016, presentado al Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado.
Mexicali, Baja California a 11 de agosto de 2016
ÍNDICE
Lista de tablas y figuras…………………………………………......................................... IV
Introducción…………………………………………………………………………………………….……
5
1. Datos Generales del programa ........................................................................ 7
2. Resultados logrados. ...................................................................................... 17
3. Análisis de la Cobertura ................................................................................. 40
4. Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora. ........................................ 44
5. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación ........................................ 46
6. Fuentes de Información ................................................................................. 50
Formato para la difusión de los Resultados ......................................................... 52
Datos de la instancia evaluadora ......................................................................... 61
Glosario de términos ........................................................................................... 65
IV
LISTA DE TABLAS Y FIGURAS
TABLAS Tabla 1. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido FAFEF 2015 .......................................................... 8
Tabla 2. Metas Planteadas en Inversión en Infraestructura Física. .............................................................. 9
Tabla 3. Metas Planteadas en Apoyo a la Educación. ................................................................................. 13
Tabla 4. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ........................................................................................ 15
Tabla 5. Alineación del destino y proyectos FAFEF 2015 ............................................................................ 17
Tabla 6. Avance de proyectos 2015 destino inversión en infraestructura FAFEF 2015 .............................. 18
Tabla 7. Apoyo a la Educación Pública ........................................................................................................ 23
Tabla 8. Porcentaje de Proyectos FAFEF 2015 con avance y cero avances por destino del gasto ............. 27
Tabla 9. Indicadores FAFEF para Baja California, 2015. .............................................................................. 28
Tabla 10. Resultados indicadores FAFEF 2015 ............................................................................................ 30
Tabla 11. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido FAFEF 2015. ..................................................... 35
Tabla 12. Distribución del recurso FAFEF 2015 en Baja California por destino de gasto ........................... 36
Tabla 13. Integración del recurso destinado al saneamiento financiero.................................................... 37
Tabla 14. Distribución de Proyectos por municipio y población atendida FAFEF 2015. ............................. 40
Tabla 15. Avance en Recomendaciones de Evaluación, FAFEF 2014 .......................................................... 44
FIGURAS Figura 1. Porcentaje de avance acumulado de proyectos inversión en infraestructura, FAFEF 2015. ...... 22 Figura 2. Porcentaje de proyectos con y sin avance destino apoyo a la educación pública FAFEF 2015 ... 25 Figura 3. Porcentaje de proyectos con avance FAFEF 2015........................................................................ 26 Figura 4. Porcentaje del recurso FAFEF 2015 B.C, por destino del gasto ................................................... 36 Figura 5. Porcentaje de Proyectos por Municipio ....................................................................................... 41
5
Introducción
El Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 establece en el Eje de Gobierno un modelo de
seguimiento y evaluación, que plantea la realización de evaluaciones a las políticas
estratégicas del gobierno estatal, así como la obligación de evaluar los recursos
federales y difundir los resultados de estas evaluaciones como parte de la
transparencia en el manejo de las cuentas públicas.
La obligatoriedad de realizar estas evaluaciones se establece en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 134, párrafo segundo), Ley General
de Contabilidad Gubernamental (artículo 79), Ley de Coordinación Fiscal (artículo 49,
fracción 5), Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículo 110,
fracciones I a VI) y en el Decreto de Creación del Comité de Planeación para el
Desarrollo de Baja California (artículo 4, fracción VI), los cuales se enlistan en el
siguiente apartado. Además, el Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE), establece
los Programas Estatales y los Fondos Federales que serán sujetos a evaluación.
En la evaluación que a continuación se presenta se consideraron los lineamientos y
especificaciones técnicas determinadas por el Gobierno Federal, el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para estar en condiciones de obtener resultados
apegados a una metodología y con criterio transversales al Fondo.
En la presente evaluación del FAFEF, se realiza una descripción general del fondo
considerando la identificación de las unidades responsables de la ejecución, el
presupuesto autorizado, modificado y ejercido, así como la alineación entre el Plan
Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo. De igual forma, se analizan los
resultados logrados en relación a los objetivos, metas y presupuestos, así mismo, se
verifica el seguimiento de aspectos susceptibles de mejora en función a evaluaciones
anteriores, y por último se realizan conclusiones y recomendaciones.
1. Datos Generales del programa
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas 2015.
7
1. Datos Generales del programa
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015 En el 2015 los ejecutores del recurso proveniente del FAFEF fueron los siguientes:
Unidad Responsable
La Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA).
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECYTE).
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH).
Dirección de Infraestructura Municipal de Ensenada (DIME).
Dirección de Administración Urbana de Tecate (DAU-TCT).
Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE).
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE BC).
Junta de Urbanización del Estado de Baja California (JUEBC).
Oficialía Mayor de Gobierno (OM).
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).
Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA).
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE).
Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE).
Secretaría de Protección al Ambiente (SPA).
Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF).
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
8
Según el Acuerdo por el que se da a conocer a los
Gobiernos de las Entidades Federativas la
Distribución y Calendarización para la
Administración durante el Ejercicio Fiscal 2015, de
los recursos correspondientes a los Ramos
Generales 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios
al Estado de baja california se le distribuyo un total
de 1´129, 907,435 millones de pesos.
Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
del Estado de Baja California, al cuarto trimestre 2015 al Estado de Baja California,
expresan lo siguiente:
Tabla 1. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido FAFEF 2015
Autorizado Modificado Ejercido % Porcentaje de Recurso Ejercido
1,129,907,435 1,129,907,435 845,743,108.28 74.85%
Fuente: Elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -nivel financiero al cuarto trimestre 2015.
Objetivo:
Fortalecimiento de infraestructura, saneamiento financiero y del sistema de pensiones,
protección civil y educación pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
de Coordinación Fiscal, los recursos del FAFEF se destinarán: a la inversión en
infraestructura física; saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda
pública, apoyar el saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de
los registros públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de recaudación
BAJA CALIFORNIA
1´129,907,435 millones de pesos
9
locales y para desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento de los proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil en los
Estados y el Distrito Federal; así como a la educación pública y a fondos constituidos
por los estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de infraestructura
concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados.
Tabla 2. Metas Planteadas en Inversión en Infraestructura Física.
Actividad % de
avance 2015
Inversión en Infraestructura Física
1 Suministro y colocación de elevadores públicos en el edificio poder ejecutivo en Mexicali
100
2 Suministro de equipo de aire acondicionado para oficinas del edificio Poder Ejecutivo en el Estado de B.C.
100
3 Suministro e instalación de alimentación eléctrica desde planta de emergencia hasta transformador SECODE 45 Kva para la dirección de innovación en edificio del ejecutivo
100
4 Terracería, banquetas, alumbrado y guarniciones para estacionamiento F en Centro de Gobierno Ensenada B.C.
100
5 Encarpetado para estacionamiento en centro de Gobierno Ensenada B. C. 100
6 Rehabilitación de explanada, registro de concreto y reubicación de muretes de medición en centro de Gobierno Mexicali, B.C.
100
7 Rehabilitación de pisos de concreto en edificio público ubicado En Calle Mariano Arista y Calle K en Mexicali B.C.
100
8 Programa de actualización de licencia del archivo central de la Secretaria de Planeación y Finanzas
100
9 Equipo de cómputo para la modernización de las Recaudaciones de La Secretaria de Planeación y Finanzas
100
10 Adquisición de equipo audiovisual de las diferentes áreas de la Secretaria de Planeación y Finanzas
100
11 Adquisición de vehículos para reforzar el padrón vehicular asignado a las Recaudaciones de Rentas del Estado
100
12 Equipamiento de aire acondicionado para edificio de la recaudación de rentas del Municipio de Mexicali, B.C.
100
13 Adecuación de oficinas de Gobierno del Estado (SPF 4to. Piso) en Mexicali, B.C. 100
14 Adecuación de oficinas de gobierno del Estado (SPF 1er. Piso) en Mexicali, B.C. 100
15 Adquisición de equipamiento para La Secretaria de Protección al Ambiente 100
16 Adquisición de equipo para El CATENED en Mexicali 100
17 Reubicación del Vivero Forestal Maneadero, Municipio de Ensenada, B.C. 100
18 Rehabilitación y mantenimiento del Vivero Forestal El Hongo, B.C. 100
10
19 Modernización y tecnificación de la infraestructura de extracción de Agua en Pozos Particulares (Convenio Hidroagrícola)
100
20 Adecuación del proyecto de línea de conducción de la derivación del Acueducto Río Colorado-Tijuana Al Sistema Morelos, Ensenada, B. C.
100
21 Reposición de línea de conducción con tubería de PVC De 4 de diámetro, reposición de tramo de 920 metros de línea de conducción con Tubería de OVC De 4 de diámetro
100
22 Suministro de asfalto para el bacheo de la carretera Transpeninsular Tramo Chapultepec - Maneadero, Ensenada, B.C.
100
23 Construcción de Subcolector Popular Centinela en la Ciudad de Mexicali B. C. 100
24 Colector pluvial dren 134 en Mexicali, B.C. reposición de cajón de concreto armado de Calle "J" Hasta Pozo Intermedio hacia la Calle I.
100
25 Construcción de subcolector San Pablo 2, en la Ciudad de Mexicali 100
26 Construcción de Subcolector San Pablo en la Ciudad de Mexicali 100
27 Colector Pluvial Dren 134 en Mexicali, B.C. reposición de cajón de concreto armado de calle "L" hasta Pozo Intermedio hacia la calle "K".
100
28 Construcción de subcolector Santa Isabel en la Ciudad de Mexicali B. C 100
29 Construcción de Subcolector San Carlos, en la Ciudad de Mexicali B. C 100
30 Colector Pluvial Dren 134 En Mexicali, B.C. Reposición De Cajón De Concreto Armado De Calle "H" Hasta Pozo Intermedio hacia la Calle "I".
100
31 Colector Pluvial Dren 134 En Mexicali, B.C. reposición de cajón de concreto armado de calle "G" hasta pozo intermedio hacia la Calle "F".
100
32 Estudios Hidrológico Integral de Mexicali dentro de la zona contemplada de desarrollo urbano de la Ciudad de Mexicali B. C.
100
33 Colector Pluvial Dren 134 en Mexicali, B.C. rehabilitación y reposición de cajón de concreto armado en Calzada Justo Sierra hasta Calle Bogotá.
100
34 Análisis de Impacto Ambiental para la Ampliación de Acceso Carretera Mexicali - Tijuana, Entre Blvr. Lázaro Cárdenas y Héctor Terán Terán, En Mexicali, B.C.
100
35 Estudio Costo - beneficio para la ampliación de acceso Carretera Mexicali - Tijuana, entre Blvr. Lázaro Cárdenas Y Héctor Terán Terán, en Mexicali, B.C.
100
36 1ra. Etapa de Pavimentación en Calle "K", Col. Ruiz Cortines 100
37 Pavimentación en Calle Salsipuedes entre Calle Bahía Blanca y Bahía Rosarito, Col. Bellavista
100
38 Complemento de terminación de la reposición de Red de Agua Potable en Callejón Heriberto Jara, Manzanas 31,33 y 35, Col. Bella Vista (FAFEF)
100
39 Terminación de pavimentación calle maquinistas, Col. Morelos 100
40 Introducción de drenaje sanitario en calle ayuntamiento, Col. Rancho La Bodega 100
41 Complemento de pavimentación y mantenimiento de Carpeta Existente a base de Riego de Slurry en Calle Prolongación H. Colegio Militar, Col. Voluntad
100
42 Pavimento Ligero, Col. Bordo Rivera 100
43 Pavimentación de Calle Ayuntamiento, de Calle David Alfaro Siqueiros hasta el Blvd. Gómez Morín, Fracc. Rancho La Bodega
100
44 1ra. Etapa de Pavimentación con concreto hidráulico en acceso al CECYTE entre Calle Loreto y Cecyte, Col. Plan Libertador
100
45 Revisión y adecuación de manifiesto de impacto ambiental para la Construcción de la Obra del Malecón en Playas de Rosarito, B.C.
100
46 Levantamiento Topográfico, Deslindes y Fichas de afectaciones del Malecón Norte de Rosarito, Playas de Rosarito, B.C.
100
47 Rehabilitación de Rampa de Salida de Puente Ermita, en la Ciudad de Tijuana, B.C. 100
11
48 Conclusión de la Primera Etapa del Hospital Materno Infantil en el Municipio de Tijuana, B.C.
100
49 Análisis de Impacto Ambiental para la Construcción de la Obra Nodo 20 de noviembre en Tijuana, B.C.
100
50 Proyecto Ejecutivo de Integración Vial, Estudio de Impacto Vial y Estudio de Impacto Urbano para el CRIT-BC, en la Ciudad de Tijuana, B.C.
100
51 Estudio de Metropolización de los Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la Zona Costa del Estado de Baja California
100
52 Estudio de nuevas fuentes de abastecimiento de agua de la Zona Costa del Estado de Baja California
100
53 Estudio de Geohidrología de Mantos Acuíferos en la Zona Costa del Estado de Baja California
100
54 1ra. Etapa de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Acceso en Calle del Coyote, entre Calle Pino Suarez y Calle de la Zorra, Col. Colinas de Aragón
100
55 2a Etapa de Obras de Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico de Tecate "Pueblo Mágico"
100
56 Programa de Señalización Turística Estatal (Rutas Y Circuitos) En Tijuana, B.C. 100
57 Mejoramiento de Imagen Urbana del Distrito Medico Primer cuadro de la Ciudad de Mexicali
100
58 Estudio y Proyecto para identificación de necesidades deseñalética Turística en el Estado
100
59 Plan Maestro y Proyecto Ejecutivo para obras de mejoramiento de imagen urbana y equipamiento turístico del Centro de Tijuana, B.C.
100
60 Proyecto Ejecutivo para la construcción de un parque público de Playa en Playas de Tijuana, Tijuana, B.C.
100
61 Proyecto Ejecutivo para la construcción de módulo de información Turística para los poblados de Valle de Guadalupe (Ruta del Vino), Ensenada, B.C.
100
62 Rehabilitación y mantenimiento del Vivero Forestal las Arenitas, Mexicali, B.C. 100
63 Suministro e Instalación de aire acondicionado para Oficina Edificio Gubernamental 100
64 Adquisición de equipo de impresión para la SPF 100
65 Elaboración de proyecto (Ejecutivo, Estructural y Mecánica de Suelos) para Construcción de Oficinas en la su recaudación Auxiliar de rentas de Mexicali
100
66 Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación del Aeropuerto Internacional de San Felipe, B.C. 100
67 Proyecto Ejecutivo Nodo Vial Blvr. Lázaro Cárdenas entronque con Calzada de Los Presidentes, en Mexicali, B.C.
100
68 Mejoramiento de Camino de Acceso a Molino Viejo en San Quintín del Cadenamiento del Km. 1 900 Al Km. 5 500
100
69 Proyecto de Ley del Servicio Profesional de Carrera y el Reglamento Correspondiente, de Registro Público y Catastro
100
70 Elaboración de Estudio Climatológico Aeronáutico de Sitio Para La Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional en Ojos Negros, Ensenada, B.C.
100
71 Elaboración de Proyectos Ejecutivos para el Sistema Integral de Agua Potable del Valle de San Quintín, Municipio de Ensenada, B.C.
100
72 Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Blvd. Machado Liga con el Blvd. Sharp, en Playas de Rosarito, B.C.
100
73 Proyecto Ejecutivo para la Regeneración Urbana de la Zona "Rosa Rito" 2da. y 3ra. Etapa, Playas de Rosarito, B.C.
100
74 Construcción de Obras de Protección y Canalización Arroyo Alamar en la Ciudad de Tijuana
100
12
75 "Construcción de Vialidad Corredor Norte - Sur Acapulco (Construcción de Vialidad Liga Blvd. Barcelona - Blvd del Prado) Tijuana B. C."
100
76 Entubado de canales abase de tubería en el Módulo de Riego No. 10 margen derecha del Rio Colorado.
100
77 Entubado de canales a base de tubería en el módulo de Riego No. 20 margen derecha del Rio Colorado.
100
78 Entubado de canales a base de tubería en el Módulo de Riego No. 5 margen derecha del Rio Colorado.
100
79 Revestimiento de canales a base de concreto en el módulo de Riego No. 17 margen derecha del Rio Colorado.
100
80 Revestimiento de canales en el módulo de Riego No. 9a margen derecha del Rio Colorado.
100
81 Revestimiento de canales a base de concreto en el módulo De Riego No. 16 Margen derecha del Rio Colorado.
100
82 Adquisición de Equipo para apoyo A centros de transferencia (Tracto camión y caja de piso móvil)
100
83 Proyecto Ejecutivo Del Camino de Acceso a Molino Viejo En San Quintín, del Cadenamiento del Km. 1 900 Al Km. 5 500
100
84 Impermeabilización de techos de cencafi Mexicali, y subrecaudaciones auxiliares de rentas de Ciudad Victoria y San Felipe, B.C.
100
85 Impermeabilización de techos de la su recaudación auxiliara de rentas Vía Rápida Tijuana.
100
86 Impermeabilización de techos de las bodegas del archivo general de la dirección de egresos e ingresos de la S.P.F. en Mexicali, B.C.
100
87 Impermeabilización del techo de la su recaudación Auxiliar de Rentas Mexicali 100
88 Continuación de Pavimentación en Calle Salsipuedes, Col. Bella Vista 100
89 Obra de electrificación, Col. Carlos Salinas de Gortari 100
90 Pavimentación en Callejón de Servicio, Col. Aduana 100
91 Terminación de Red de Electrificación, Col. Nueva España 100
92 Control de calidad de materiales y topografía para los trabajos de revestimiento de canales a base de concreto y entubado de canales a base de tubería en los Módulos de Riego No. 10 y 17 margen derecho
100
93 Control de calidad de materiales y topografía para los trabajos de revestimiento de canales a base de concreto y entubado de canales a base de tubería en los módulos de Riego No. 9-A y 5 Margen derecho
100
94 Control de calidad de materiales y topografía para los trabajos de revestimiento de canales a base de concreto y entubado de canales a base de tubería en los módulos de Riego Nos. 16 y 20 Margen Derecho
100
95 Regeneración Urbana del Blvd. Costero Tramo II, en Ensenada 100
Fuente: Elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -gestión de proyectos al cuarto trimestre 2015
13
Tabla 3. Metas Planteadas en Apoyo a la Educación.
Actividad % de avance
2015
Apoyo a la Educación Pública
1 Complemento Construcción de Estruc. P/Elevador Y Sum. E Inst. De Elevador P/Edificio Centro de Atención a Comunidad-Caic P/Fac. de Ciencias Administ. y Soc. UABC Campus Ensenada
100
2 Construcción de estructura de elevador y suministro e instalación de elevador para edificio de Ciencias de la Salud en UABC Campus Ensenada Unidad Valle Dorado
100
3 Complemento de la construcción de estructura de elevador y suministro e instalación de elevador para edificio de aulas de la Escuela de Enología y Gastronomía en UABC Campus Ensenada
100
4 Complemento Const. de Estructura de Elevador y Suministro E Instalación de Elevador P/Edificio de Aulas y Laborat. en Facultad de Ciencias Administrativas Y Sociales en UABC
100
5 Complemento de la construcción de estructura de elevador y suministro e instalación de elevador para edificio de Escuela de Deportes en UABC Campus Ensenada Unidad Valle Dorado
100
6 Tercera Etapa de la construcción de edificio de cubículos y aulas para la Facultad de Ingeniería, Arquitectura I Diseño de la U.A.B.C. Campus Ensenada (48830/2014)
100
7 Complemento Construcción de Estructura de Elevador y Suministro E Instalación de Elevador P/Edificio de Aulas y Administ. para la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas UABC
100
8 Complemento del suministro y colocación de transformadores eléctricos para la Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali Unidad Mexicali-1 y Mexicali
100
9 Suministro y colocación de torres de enfriamiento del sistema de agua helada para el aire acondicionado de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC Campus Mexicali
100
10 Suministro y colocación de torres de enfriamiento del sistema de agua helada para el chiller de 250 toneladas de la Unidad Universitaria Mexicali I de la U.A.B.C. Campus Mex
100
11 Construcción del Edificio Módulo B para 02ETC0013I CECYTE Plantel Tecate (Preliminares)
100
12 Complemento de la Construcción de estructura de elevador y suministro e instalación de elevador para edificio de sala de lectura del centro comunitario estudiantil de la UABC
100
13 Remodelación de edificio de aulas y administrativo de la Escuela de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada Unidad Valle Dorado
100
14 Complemento de la construcción del edificio de 2 niveles de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana Unidad Tecate
100
15 Construcción de módulo sanitario para el 02ECB0007I COBACH Plantel Baja California
100
16 Construcción de 2 aulas didácticas para el 02ECB0032H COBACH Plantel Primer Ayuntamiento Playas de Rosarito
100
17 Construcción de cubículos para docentes para la 02ECB0022A COBACH Plantel Rosarito
100
14
18 Construcción de cerco perimetral y gradas con sombra en cancha de usos múltiples para el 02ECB0013T COBACH Plantel Tecate
100
19 Construcción de 2 aulas didácticas y escalera metálica para el 02ECB0016Q COBACH Plantel Mtro Rubén Vizcaíno Valencia
100
20 Construcción de cubículos para orientación y tutorías para el 02ECB0033G COBACH Plantel Tijuana Siglo XXI
100
21 Suministro e instalación de sombra en acceso, mantenimiento en módulos sanitarios y espacios educativos para el 02ETC0001D CECYTE Plantel El Pacifico
100
22 Construcción de módulo de sanitario para Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali
100
23 Construcción, remodelación y mantenimiento de la Unidad Deportiva de la Facultad de Deportes del Campus Mexicali
100
24 Suministro y colocación de instalaciones eléctricas en la unidad deportiva de la facultad de deportes de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali
100
25 Construcción de 2 aulas didácticas y Escalera metálica para el 02ECB0016Q COBACH Plantel Mtro Rubén Vizcaíno Valencia
100
Fuente: elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -gestión de proyectos al cuarto trimestre 2015.
La población objetivo y atendida1 en el ejercicio fiscal que se está evaluando.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ya que
su objetivo es el fortalecimiento de las entidades federativas no define una población
objetivo y por lo tanto tampoco se puede cuantificar una población atendida debido al
alcance de los destinos del gasto.
La Alineación del fondo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su caso, Plan Estatal de Desarrollo (PED) y Programa Sectorial que corresponda.
Alineación del PND, PSE y PED.
A continuación se presenta en la tabla 4, la Alineación del Programa de Educación de
Baja California (PEBC) 2015-2019 con el PND, el Programa Sectorial Federal y el PED
2014-2019.
1La población objetivo es toda aquella población a quien va dirigido el programa; La población atendida
es toda aquella población a que fue beneficiaria en el ejercicio fiscal evaluado.
15
Tabla 4. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
VI.1. México en Paz Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019
Eje 7 Gobierno de Resultados y Cercano a la Gente Sub-eje 7.1 Gobierno Eficiente y de Resultados
Por lo anteriormente expuesto, podemos precisar que se confirma que el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015 está alineado
con el PED el cual articula de manera sectorial las actividades de las instituciones y
organismos de manera congruente con el contenido del Plan. Asimismo, atiende a lo
señalado en la meta nacional “México en Paz” y a las acciones transversales,
contribuyendo de esta manera a la promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática.
2. Resultados logrados
17
2. Resultados logrados.
Análisis del cumplimiento de sus Objetivos, Metas o Lineamientos en su caso
(fondos)
Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos
Como ya se mencionó el fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) tiene 9 diferentes destinos en donde se pueden ejercer
el recurso proveniente de este fondo, por lo que para realizar el análisis del
cumplimiento del objetivo del fondo realizaremos una lineación entre los posibles
destinos del gasto y 254 proyectos presupuestados en el 2015. Donde al alinearse se
cumple con el objetivo del fondo.
Tabla 5. Alineación del destino y proyectos FAFEF 2015
DESTINO # de Proyectos
Inversión en Infraestructura Física 169 66.54%
Saneamiento Financiero 2 0.79%
Apoyo a la educación pública 83 32.67%
Suma 254
Fuente: elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -gestión de proyectos al cuarto trimestre 2015
Como se puede observar en el año 2015, el fondo se centró en tres destinos, inversión
de infraestructura física, saneamiento financiero y apoyo a la educación, a
continuación, se presentará un análisis de los avances al cuarto trimestre 2015 y/o
acumulado de 252 proyectos, debido a que el saneamiento financiero no representa
obras o proyecto si no al pago de deuda e intereses por lo cual no es medible en
cuanto al cumplimiento de un porcentaje de avance si no que el hecho de que se
asignó recurso del fondo a este destino se cumple con el objetivo de fortalecer la
entidad federativa.
18
Tabla 6. Avance de proyectos 2015 destino inversión en infraestructura FAFEF 2015
Inversión en Infraestructura Física
Actividad % de
avance 2015
% de avance acumulado
1 Suministro y colocación de elevadores públicos en el Edificio Poder Ejecutivo en Mexicali
0 88.81
2 Suministro de equipo de aire acondicionado para oficinas del Edificio Poder Ejecutivo en el Estado de B.C.
0 100
3 Suministro e instalación de alimentación eléctrica desde planta de emergencia hasta Transformador Secode 45 Kva para la Dirección de innovación en Edificio del Ejecutivo
0 100
4 Terracería, banquetas, alumbrado y guarniciones para estacionamiento F en Centro de Gobierno Ensenada B.C.
0 100
5 Encarpetado para estacionamiento en centro de Gobierno Ensenada B.C. 0 100
6 Rehabilitación de explanada, registro de concreto y reubicación de muretes de medición en Centro de Gobierno Mexicali, B.C.
0 100
7 Rehabilitación de pisos de concreto en edificio público ubicado en calle Mariano Arista y Calle K en Mexicali B.C.
0 100
8 Programa de actualización de licencia del archivo central de la Secretaria de Planeación y Finanzas
0 100
9 Equipo de computo para la modernización de las recaudaciones de la Secretaria de Planeación y Finanzas
0 90.03
10 Adquisición de equipo audiovisual de las diferentes áreas de la Secretaria de Planeación y Finanzas
0 96.07
11 Adquisición de vehículos para reforzar el padrón vehicular asignado a las Recaudaciones de Rentas del Estado
0 98.93
12 Equipamiento de aire acondicionado para edificio de la Recaudación de Rentas del Municipio de Mexicali, B.C.
0 100
13 Adecuación de oficinas de Gobierno del Estado (SPF 4to. piso) en Mexicali, B.C. 0 100
14 Adecuación de oficinas de Gobierno del Estado (SPF 1er. piso) en Mexicali, B.C. 0 100
15 Adquisición de equipamiento para la Secretaria de Protección Al Ambiente 0 95.83
16 Adquisición de equipo para el Catened en Mexicali 0 100
17 Reubicación del Vivero Forestal Maneadero, Municipio de Ensenada, B.C. 0 35
18 Rehabilitación y mantenimiento del Vivero Forestal El Hongo, B.C. 0 100
19 Modernización y tecnificación de la Infraestructura de Extracción de Agua en Pozos Particulares (Convenio Hidroagricola)
0 95
20 Adecuación del proyecto de línea de conducción de la derivación del Acueducto Río Colorado-Tijuana al Sistema Morelos, Ensenada, B. C.
0 99.31
21 Reposición de línea de conducción con tubería de PVC de 4 de diámetro, reposición de Tramo de 920 metros de línea de Conducción con tubería de OVC de 4 de Diámetro
0 100
22 Suministro de asfalto para el bacheo de la Carretera Transpeninsular Tramo Chapultepec - Maneadero, Ensenada, B.C.
0 100
23 Construcción de subcolector popular centinela en la Ciudad de Mexicali B.C. 0 82
19
24 Colector Pluvial Dren 134 En Mexicali, B.C. reposición de cajón de concreto armado de Calle "J" hasta Pozo Intermedio hacia la Calle I.
0 99.16
25 Construcción de subcolector san pablo 2, en la Ciudad de Mexicali 0 80
26 Construcción de subcolector San Pablo en la Ciudad de Mexicali 0 90
27 Colector Pluvial Dren 134 En Mexicali, B.C. reposición de cajón de concreto armado de calle "L" hasta Pozo intermedio hacia la Calle "K".
0 82
28 Construcción de subcolector Santa Isabel en la Ciudad de Mexicali B.C 0 89.03
29 Construcción de Subcolector San Carlos, en la Ciudad de Mexicali B. C 0 94.57
30 Colector Pluvial Dren 134 En Mexicali, B.C. reposición de cajón de concreto armado de calle "H" hasta pozo intermedio hacia La Calle "I".
0 88.31
31 Colector Pluvial Dren 134 En Mexicali, B.C. reposición de cajón de concreto armado de Calle "G" hasta pozo intermedio hacia la Calle "F".
0 94.43
32 Estudios Hidrológico Integral de Mexicali dentro de la Zona Contemplada de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mexicali B. C.
0 100
33 Colector Pluvial Dren 134 en Mexicali, B.C. rehabilitación y reposición de cajón de concreto armado en Calzada Justo Sierra hasta Calle Bogotá.
0 82.12
34 Análisis de Impacto Ambiental para la Ampliación de Acceso Carretera Mexicali - Tijuana, Entre Blvr. Lázaro Cárdenas y Héctor Terán Terán, en Mexicali, B.C.
0 100
35 Estudio Costo - Beneficio para la ampliación de acceso Carretera Mexicali - Tijuana, Entre Blvr. Lázaro Cárdenas y Héctor Terán Terán, en Mexicali, B.C.
0 100
36 1ra. Etapa De Pavimentación En Calle "K", Col. Ruiz Cortinez 0 100
37 Pavimentación En Calle Salsipuedes Entre Calle Bahía Blanca Y Bahía Rosarito, Col. Bellavista
0 100
38 Complemento de Terminación de la Reposición de Red de Agua Potable en Callejón Heriberto Jara, Manzanas 31,33 Y 35, Col. Bella Vista (FAFEF)
0 100
39 Terminación de Pavimentación Calle Maquinistas, Col. Morelos 0 100
40 Introducción de Drenaje Sanitario en Calle Ayuntamiento, Col. Rancho La Bodega 0 100
41 Complemento de pavimentación y mantenimiento de carpeta existente a base de riego de Slurry en Calle Prolongación H. Colegio Militar, Col. Voluntad
0 100
42 Pavimento Ligero, Col. Bordo Rivera 0 100
43 Pavimentación de Calle Ayuntamiento, de Calle David Alfaro Siqueiros hasta el Blvd. Gómez Morín, Fracc. Rancho La Bodega
0 100
44 1ra. Etapa de Pavimentación con Concreto Hidráulico en acceso Al CECYTE Entre Calle Loreto y CECYTE, Col. Plan Libertador
0 100
45 Revisión y adecuación de manifiesto de impacto ambiental para la construcción de la obra del malecón en Playas De Rosarito, B.C.
0 80
46 Levantamiento topográfico, deslindes y fichas de afectaciones del malecón norte de Rosarito, Playas de Rosarito, B.C.
0 100
47 Rehabilitación de Rampa de Salida de Puente Ermita, en la Ciudad de Tijuana, B.C.
0 100
48 Conclusión de la Primera Etapa del Hospital Materno Infantil en el Municipio de Tijuana, B.C.
0 100
49 Análisis de Impacto Ambiental para la construcción de la obra Nodo 20 de noviembre en Tijuana, B.C.
0 100
50 Proyecto Ejecutivo de Integración Vial, Estudio De Impacto Vial y Estudio de Impacto Urbano para el CRIT-BC, en la Ciudad de Tijuana, B.C.
0 100
51 Estudio de Metropolización de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Zona Costa del Estado de Baja California
0 100
52 Estudio de nuevas fuentes de abastecimiento de agua de la Zona Costa del Estado De Baja California
0 100
20
53 Estudio de Geohidrología de Mantos Acuíferos en la Zona Costa del Estado de Baja California
0 100
54 1ra. Etapa de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Acceso en Calle del Coyote, entre Calle Pino Suarez y Calle de la Zorra, Col. Colinas de Aragón
0 100
55 2a Etapa de Obras de Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico de Tecate "Pueblo Mágico"
0 85
56 Programa de Señalización Turística Estatal (Rutas y Circuitos) en Tijuana, B.C. 0 82
57 Mejoramiento de Imagen Urbana del Distrito Medico Primer Cuadro de la Ciudad de Mexicali
0 82.4
58 Estudio y Proyecto para identificación de necesidades de Señalética Turística en el Estado
0 100
59 Plan Maestro y Proyecto Ejecutivo para obras de mejoramiento de imagen urbana y equipamiento turístico del Centro de Tijuana, B.C.
0 100
60 Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Parque Público de Playa en Playas De Tijuana, Tijuana, B.C.
0 87.94
61 Proyecto Ejecutivo para la construcción de Módulo De Información Turística para los Poblados de Valle de Guadalupe (Ruta Del Vino), Ensenada, B.C.
0 100
62 Rehabilitación y Mantenimiento del Vivero Forestal Las Arenitas, Mexicali, B.C. 0 30
63 Suministro e Instalación de Aire Acondicionado para Oficina Edificio Gubernamental
0 100
64 Adquisición de Equipo de Impresión Para La SPF 0 99.98
65 Elaboración de Proyecto (ejecutivo, estructural y mecánica de suelos) para Construcción de Oficinas en la subrecaudación Auxiliar de Rentas de Mexicali
0 100
66 Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación del Aeropuerto Internacional de San Felipe, B.C.
0 55.66
67 Proyecto Ejecutivo Nodo Vial Blvr. Lázaro Cárdenas Entronque con Calzada de los Presidentes, en Mexicali, B.C.
0 80
68 Mejoramiento de camino de acceso a molino viejo En San Quintín del Cadenamiento del Km. 1 900 Al Km. 5 500
0 28
69 Proyecto de Ley del Servicio Profesional de carrera y el reglamento correspondiente, de registro público y catastro
0 96.78
70 Elaboración de estudio climatológico aeronáutico de sitio para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional en Ojos Negros, Ensenada, B.C.
0 50
71 Elaboración de proyectos ejecutivos para el Sistema Integral de Agua Potable del Valle de San Quintín, Municipio de Ensenada, B.C.
0 100
72 Proyecto Ejecutivo para la construcción del Blvd. Machado Liga con el Blvd. Sharp, en Playas de Rosarito, B.C.
0 50
73 Proyecto Ejecutivo para la Regeneración Urbana de la zona "Rosa Rito" 2da. y 3ra. Etapa, Playas de Rosarito, B.C.
0 89.91
74 Construcción de obras de protección y canalización arroyo Alamar en la Ciudad de Tijuana
0 90
75 "Construcción de Vialidad Corredor Norte - Sur Acapulco (Construcción de Vialidad Liga Blvd. Barcelona - Blvd Del Prado) Tijuana B. C."
0 100
76 Entubado de canales a base de tubería en el Módulo de Riego No. 10 Margen derecha del Rio Colorado.
0 60
77 Entubado de canales a base de Tubería en el Módulo de Riego No. 20 Margen derecha del Rio Colorado.
0 60
78 Entubado de canales a base de tubería en el Módulo de Riego No. 5 Margen Derecha del Rio Colorado.
0 60
79 Revestimiento de canales a base de concreto en el Módulo de Riego No. 17 Margen derecha del Rio Colorado.
0 60
21
80 Revestimiento de Canales en el Módulo de Riego No. 9a Margen Derecha del Rio Colorado.
0 60
81 Revestimiento de canales a base de concreto en el Módulo de Riego No. 16 Margen derecha del Rio Colorado.
0 60
82 Adquisición de equipo para apoyo a centros de transferencia (Tracto Camión y Caja de Piso Móvil)
0 99.97
83 Proyecto Ejecutivo del camino de acceso a molino viejo en San Quintín, del Cadenamiento del Km. 1 900 al Km. 5 500
0 75.36
84 Impermeabilización de techos de Cencafi Mexicali, y Subrecaudaciones Auxiliares de Rentas de Ciudad Victoria y San Felipe, B.C.
0 70
85 Impermeabilización de techos de la Subrecaudación Auxiliara de Rentas Vía Rápida Tijuana.
0 60
86 Impermeabilización de techos de las bodegas del Archivo General de la Dirección de Egresos e Ingresos de La S.P.F. en Mexicali, B.C.
0 80
87 Impermeabilización del Techo de la Subrecaudación Auxiliar de Rentas Mexicali 0 85
88 Continuación De Pavimentación en Calle Salsipuedes, Col. Bella Vista 0 23.3
89 Obra de Electrificación, Col. Carlos Salinas de Gortari 0 50
90 Pavimentación en Callejón de Servicio, Col. Aduana 0 50
91 Terminación de Red de Electrificación, Col. Nueva España 0 50
92 Control de calidad de materiales y topografía para los trabajos de revestimiento de canales a base de concreto y entubado de canales a base de tubería en los Módulos de Riego No. 10 y 17 Margen Derecho
0 100
93 Control de calidad de materiales y topografía para los trabajos de revestimiento de canales a base de concreto y entubado de canales a base de tubería en los Módulos de Riego No. 9-A y 5 Margen Derecho
0 100
94 Control de calidad de materiales y topografía para los trabajos de revestimiento de canales a base de concreto y entubado de canales a base de tubería en los Módulos de Riego Nos. 16 y 20 Margen Derecho
0 100
95 Regeneración Urbana del Blvd. Costero Tramo II, en Ensenada 0 100
De los 169 proyectos presupuestados para el 2015 alineados al destino de
inversión en infraestructura física solo se presentan 95 los cuales cuentan con
algún porcentaje de avance físico, 84 tienen un porcentaje de avance acumulado
mayor al 90% donde destaca que 69 cumplió el 100% de avance físico acumulado
al cuarto trimestre del 2015, 28 cuentan con un promedio de avance acumulado
de 75.85%, 11 proyectos con un avance acumulado promedio de 41.63% y 45
proyectos tienen 0% de avance acumulado y 1 no fue informado por la entidad
federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y
físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
22
Es decir que se logró un avance en la ejecución de los proyectos del 72.78% (123)
donde el 56.10% (69) logro 100% de avance acumulado, 74.47 % de promedio de
avance acumulado en 31.95% (54) de los proyectos y 0% de avance acumulado en
26.63% (45) proyectos y solo el .59% no se informó, sin embargo, es importante
mencionar que ningún proyecto presenta porcentaje de avance en el año evaluado, por
lo que aun que el resultado del avance acumulado es aceptable, no es así en el avance
anual, sobre todo en aquellos que presentan el 100% en el avance acumulado, puesto
no se considera congruente que se refleje este resultado acumulado y en avance anual
se informe un cero por ciento.
Figura 1. Porcentaje de avance acumulado de proyectos inversión en infraestructura, FAFEF 2015.
Fuente: elaboración propia con información interpretada del formato informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -gestión de proyectos al cuarto trimestre 2015
56.10%
31.95%
26.63%
0.59%
100%
74.47%
0
NO INFORMADO
23
Tabla 7. Apoyo a la Educación Pública
Actividad % de
avance 2015
% de avance
acumulado
1 Complemento Construcción de estruc. p/ elevador y sum. e inst. de elevador p/edificio centro de atención a comunidad-Caic P/Fac. de Ciencias Administ. y Soc. UABC Campus Ensenada
0 100
2 Complento de la construcción de estructura de elevador y Suministro e instalación de elevador para Edificio de Ciencias de la Salud en UABC Campus Ensenada Unidad Valle Dorado
0 100
3 Complemento de la construcción de estructura de elevador y Suministro e Instalación de Elevador para Edificio de Aulas de La Escuela de Enología y Gastronomía en UABC Campus
0 100
4 Complemento const. de estructura de elevador y suministro e Instalación de elevador p/edificio de aulas y laborat. en Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en UABC
0 100
5 Complemento de la Construcción de estructura de elevador y suministro e instalación de elevador Para Edificio de Escuela de Deportes en UABC Campus Ensenada Unidad Valle Dor
0 100
6 Tercera Etapa de la Construcción de edificio de Cubículos y Aulas para la Facultad de Ingeniería, Arquitectura I Diseño de La U.A.B.C. Campus Ensenada (48830/2014)
0 75
7
Complemento construcción de estructura de elevador y suministro e instalación de elevador p/edificio de aulas y administ. para la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas UABC
0 100
8 Complemento del suministro y colocación de transformadores eléctricos para la Universidad Autónoma de Baja California campus Mexicali unidad Mexicali-1 y Mexicali
0 100
9 Suministro y colocación de torres de enfriamiento del sistema de agua helada para el aire acondicionado de la facultad de ciencias humanas de la UABC campus Mexicali
0 30.1
10 Suministro y colocación de torres de enfriamiento del sistema de agua helada para el chiller de 250 toneladas de la unidad universitaria Mexicali I de la U.A.B.C. Campus Mexicali
0 87.53
11 Construcción del edificio módulo B para 02ETC0013I CECYTE plantel Tecate (preliminares)
0 100
12 Complemento de la construcción de estructura de elevador y suministro e instalación de elevador para edificio de sala de lectura del centro comunitario estudiantil de la UABC
0 70
13 Remodelación de edificio de aulas y administrativo de la escuela de deportes de la Universidad Autónoma de Baja California campus Ensenada Unidad Valle Dorado
0 5
14 Complemento de la construcción del edificio de 2 niveles de la facultad de ingeniería y negocios de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana unidad Tecate
0 25.89
15 Construcción de módulo sanitario para el 02ECB0007I COBACH plantel Baja California
0 1
16 Construcción de 2 aulas didácticas para el 02ECB0032H COBACH plantel Primer Ayuntamiento Playas de Rosarito
0 5
17 Construcción de cubículos para docentes para la 02ECB0022A 0 5
24
COBACH Plantel Rosarito
18 Construcción de cerco perimetral y gradas con sombra en cancha de usos múltiples para el 02ECB0013T COBACH plantel Tecate
0 5
19 Construcción de 2 aulas didácticas y escalera metálica para el 02ECB0016Q COBACH plantel Mtro Rubén Vizcaíno Valencia
0 5
20 Construccion de cubiculos para orientacion y tutorias para el 02ecb0033g COBACH plantel Tijuana Siglo XXI
0 5
21 Suministro e instalación de sombra en acceso, mantenimiento en módulos sanitarios y espacios educativos para el 02ETC0001D CECYTE Plantel El Pacifico
0 5
22 Construcción de módulo de sanitario para Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali
0 42.3
23 Construcción, remodelación y mantenimiento de la unidad deportiva de la Facultad de Deportes del Campus Mexicali
0 60
24 Suministro y colocación de instalaciones eléctricas en la unidad deportiva de la facultad de deportes de la universidad autónoma de Baja California, Campus Mexicali
0 100
25 Construcción de 2 aulas didácticas y escalera metálica para el 02ECB0016Q COBACH plantel Mtro. Rubén Vizcaíno Valencia
0 5
En cuanto a los proyectos destinados al apoyo a la educación pública se observa que
solo 9 de 83 proyectos logro un 100% de avance acumulado, 4 proyectos el 73.13% de
avance acumulado y 12.21% de avance acumulado en 11 proyectos y se informa que
59 proyectos tuvieron un 0% de avance acumulado. Este resultado refleja que solo 25
los cuales se presentan en la Figura 2 de 83 proyectos tuvieron un avance en el año
2015 esto es equivalente al 28.92% de proyectos que reflejan un avance mientras que
71.08% de los proyectos se informan con cero avances. Al igual que los proyectos
informados en el destino de inversión en infraestructura física ningún proyecto presenta
porcentaje de avance en el año evaluado, por lo que se considera que la información
no es congruente con el resultado informado.
25
Figura 2. Porcentaje de proyectos con y sin avance destino apoyo a la educación pública FAFEF 2015
Fuente: elaboración propia con información interpretada del formato informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -gestión de proyectos al cuarto trimestre
2015
Conclusión
Del análisis anterior se concluye que de 254 proyectos u obras presupuestadas para el
2015 con recursos provenientes del fortalecimiento de las entidades federativas
FAFEF, 149 obtuvieron un avance promedio de 83.32% y 105 se informan con cero
avances, el promedio obtenido de las obras con avance es aceptable sin embargo el
número de proyectos sin avance equivale al 41.34% de los proyectos presupuestados
el cual se considera muy alto.
28.92%
71.08%
con avance cero avance
26
Figura 3. Porcentaje de proyectos con avance FAFEF 2015
Fuente: elaboración propia con información interpretada del formato informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -gestión de proyectos al cuarto trimestre 2015
En la siguiente tabla se representa el porcentaje de proyectos con avance y sin avance
destinados a la inversión en infraestructura física donde se logró que el 72.78% de
obras con avance siendo este un porcentaje aceptable, sin embargo, no es así en los
proyectos presupuestados al destino de apoyo a la educación pública donde el
porcentaje de proyectos con cero avances representa un 71.08%.
58.66%
41.34%
con avancesin avance
27
Tabla 8. Porcentaje de Proyectos FAFEF 2015 con avance y cero avances por destino del gasto
Destino # de
Proyectos Con
avance Cero avance
# de proyectos con avance
% de proyectos con avance
Inversión en Infraestructura Física
169 72.78% 27.22% 123 72.78%
Saneamiento Financiero
2 100% 0 2 100%
Apoyo a la Educación Pública
83 28.92% 71.08% 24 28.57%
TOTAL 254 58.66% 41.34% 149 58.66%
Fuente: elaboración propia con información interpretada del formato informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -gestión de proyectos al cuarto trimestre 2015
De lo anterior, se considera que los cumplimientos de los objetivos planteados se
cumplen por el hecho de que se encuentran alineados a los destinos del gasto, sin
embargo, se considera un cumplimiento mediano en la ejecución de los proyectos
presupuestados, puesto que es muy alto el porcentaje de proyectos si avance
(41.34%), así mismo el porcentaje de proyectos destinados al apoyo de la educación
pública sin avance es muy alto (71.08%), por lo que es importante que la secretaria de
planeación y finanzas a través de su dirección de inversión, revisara con los ejecutores
del gasto las razones de dicho porcentaje.
Además, es importante mencionar que se informa un porcentaje de avance anual
(2015) en la totalidad de los proyectos (254) CERO AVANCE, siendo esta información
incongruente con el avance acumulado informado donde se refleja avances del 100%,
se considera que dicha información contiene errores humanos sin dolo, sin embargo, al
presentarse de esa manera a la ciudadanía podría percibir que se presupuestó
recursos en obras ya ejecutadas al 2014 y/o que se ejerció recurso del fondo en
proyectos u obras que no se realizaron.
28
Análisis de indicadores
El fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas cuenta
con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) la cual contiene 6 indicadores de
eficacia, 4 estratégicos, y 2 de gestión.
Tabla 9. Indicadores FAFEF para Baja California, 2015.
Nombre del Indicador Nivel del Indicador
Frecuencia de Medición
Unidad de Medida
Tipo
ÍNDICE DE IMPACTO DE DEUDA PÚBLICA
Fin Anual Otra Estratégico
Método de calculo
(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible) *100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.
ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO
FINANCIERO Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico
Método de calculo
(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) *100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
ÍNDICE DE IMPULSO AL GASTO DE
INVERSIÓN Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico
Método de calculo
(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) *100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
29
ÍNDICE DE LOGRO OPERATIVO Componente Trimestral Porcentaje Estratégico
Método de calculo
{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión
Método de calculo
{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta
ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión
Método de calculo
(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa) *100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre 2015 (indicadores)
Los indicadores propuestos para la medición del desempeño del fondo de aportaciones
para el fortalecimiento de las entidades federativas en baja california cumplen con los
componentes que debe de contener los indicadores de eficacia, donde, el propósito, los
componentes y las actividades que se pretende medir son los siguientes:
Fin: Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la
optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las
entidades federativas.
Propósito: Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las
finanzas públicas estatales.
30
Componente: Aplicar los recursos federales transferidos en los destinos de gasto
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Actividades: Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FAFEF.
A continuación, se presentan los resultados de los indicadores del fondo de
aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas presentado por el
gobierno del estado en los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas
y la deuda pública.
Tabla 10. Resultados indicadores FAFEF 2015
Nombre del Indicador
Nivel del Indicador
Meta programa
Realizado en el
Periodo
Avance (%)
Justificación
Índice de Impacto de Deuda Pública
Fin 27 31.4 116.3 Fuente: Resumen Financiero-Presupuestal 2015.
Índice de Fortalecimiento Financiero
Propósito
16.8 N/A
Fuente: Resumen Financiero-Presupuestal 2015. Por error no se registraron las metas planeadas al inicio del ejercicio.
Índice de Impulso al Gasto de Inversión
Propósito
94.4 N/A
Fuente: Resumen Financiero-Presupuestal 2015. Por error humano no se registró la meta planeada.
Índice de Logro Operativo
Componente
75 N/A El valor del denominador es un ponderado variable.
Porcentaje de Avance en las Metas
Actividad
75 N/A El valor de denominador es un ponderado variable.
Índice en el Ejercicio de Recursos
Actividad
75 N/A
Fuente: Recurso pagado al estado por la SHCP. Base de datos del Sistema de Inversión Pública - SPF. Por error humano no se registró la meta planeada.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre 2015 (indicadores)
Como se puede observar en la tabla anterior en los indicadores de propósito,
componente y actividad no se refleja la meta planteada, justificando que fue por error
31
humano la falta de registro, sin embargo, se encontró información adicional en los
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del
primer trimestre 2015 (indicadores), pero no se tiene la certeza de que dichas metas no
sufrieron modificación, por lo que dificulta el análisis, en ese tenor presentaremos el
análisis en la lógica de lo que mide el indicador.
ÍNDICE DE IMPACTO DE DEUDA PÚBLICA
Se considera que se obtuvo un desempeño menor al esperado, toda vez que su
meta planteada era de 27 y logró un 31.4%, el resultado de este indicador debe leerse
de manera inversa, ya que a menor valor del indicador significa que el valor de la
deuda directa es menor y el Ingreso Estatal es mayor, por lo que el resultado obtenido
del indicador refleja que no se logró amortizar la deuda publica conforme lo planteado.
ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Se considera que se obtuvo un desempeño mayor al esperado, toda vez que su
meta planteada al primer trimestre 2015 era de 15% y logró un 16.8%, dicho resultado
refleja que existió un fortalecimiento financiero en el estado con el uso de los recursos
del fondo.
El indicador mide el saldo final de la deuda pública al final del ejercicio 2015 en relación al total de ingresos disponibles; esto significa que a mayores ingresos disponibles y menor saldo final de la deuda pública, menor es el porcentaje alcanzado (resultado inverso).
El indicador mide el ingreso estatal propio en relación al total de ingresos disponibles; esto significa que a mayores ingresos propios, mayor porcentaje alcanzado mayor fortalecimiento financiero.
31.4
16.8%
32
ÍNDICE DE IMPULSO AL GASTO DE INVERSIÓN
Se obtuvo un resultado en este indicador muy favorable ya que se logró un tuvo
un 94.4%, superior a meta planteada al primer trimestre 2015 del 92%, por lo que el
uso de los recursos provenientes al FAFEF coadyuvo al impulso al gasto de inversión.
ÍNDICE DE LOGRO OPERATIVO
No se cuenta con la información sobre cuanto se programó lograr en este
indicador, por lo que dificulta realizar un análisis certero, al primer trimestre del 2015 se
informa una meta anual del 26% pero se desconoce si esta sufrió una modificación,
aun así, el resultado del indicador se considera aceptable.
El indicador de Índice de Impulso al Gasto de Inversión (mide la relación que existe entre el gasto de inversión entre el Ingreso Estatal Disponible), entre mayor el resultado mayor impluso al gasto de inversion
Mide el avance porcentual en las metas programadas que hubo en cada programa obra y acción, determinando el impacto que tuvieron los recursos del FAFEF para lograr el avance físico de las obras realizadas en 2015 En donde se puede observar que este indicador, puede medir la efectividad de los recursos del Fondo y si el avance físico es correspondiente al gasto ejercido
94.4%
75%
33
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS
En cuanto el porcentaje de avance de las metas se logró un 75% de avance
resultado congruente con el índice de logro operativo, esto quiere decir que el 25% de
las metas no se cumplieron en su totalidad.
INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
Se considera que el resultado, aunque congruente con el índice de logro
operativo y porcentaje de avance de las metas es medianamente satisfactorio ya que él
no ejercer el gasto al 100% se pude caer en reintegros a la federación o refrendos
presupuestales lo cual no refleja un eficaz ejercicio del gasto óptimo.
Mide los resultados porcentuales que tuvieron las metas en total de las obras proyectadas con recursos del fondo, con este indicador se puede conocer el avance del fondo respesto a las metas.
Este indicador mide como su nombre lo dice el ejercicio de los recursos del fondo, a mayor resultado mayor eficiencia en el ejercico del gasto, menor reintegros a la federacion o refrendos a los siguientes años
75%
75%
34
Conclusiones.
1. Los indicadores propuestos para la medición del desempeño permiten evaluar
eficientemente los resultados el impacto del fondo en el fortalecimiento de la
entidad.
2. Es importante que la información que se presente a la ciudadanía este completa
para su evaluación, sin errores humanos, esto a que los resultados por si solos
no reflejan si son positivos o negativos
3. El resultado arrojado por el indicador de índice de impacto a la deuda pública fue
menor de lo programado por lo que se puede concluir que la utilización del fondo
al pago de deuda pública e interés, ayuda un poco a la amortización, pero esta
no representa un impacto al fortalecimiento de la entidad.
Análisis del presupuesto
En el presente capitulo analizaremos el ejercicio del gasto proveniente del fondo
de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas FAFEF en el
estado de Baja California del año 2015. El monto se determina en el Presupuesto de
Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para
efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP.
Según el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas la distribución y calendarización para la administración durante el ejercicio
fiscal 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios al Estado de baja california se le distribuyo un
total de 1,129,907,435 millones de pesos para la ejecución de 254 proyectos en el
estado.
35
Es importante mencionar que los informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -nivel financiero al cuarto trimestre
2015, informa un rendimiento de 3,327,320.48 millones de pesos, sin embargo, no
se identifica dentro del presupuesto modificado o ligado a algún proyecto.
Tabla 11. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido FAFEF 2015.
Autorizado Modificado Ejercido % avance
1,129,907,435 1,129,907,435 845,743,108.28 74.85%
Fuente: elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -nivel financiero al cuarto trimestre
2015
Como se puede observar en la tabla 12 y en la figura 4, el 75.14% se asignó al
pago de deuda pública el 18.47% a inversión de infraestructura física y solo el 6.39% al
apoyo de la educación.
En cuanto al porcentaje de avance financiero al cuarto trimestre 2015, se puede
observar que en ningún destino se logró cumplir el 100%, el máximo porcentaje logrado
fue del 77.75% en los destinos de saneamiento e infraestructura, logrando solo un
32.37% de avance financiero en el destino de educación, con lo que se obtuvo un
74.85% de avance financiero global esto refleja que el 25.15% de recurso no se ejerció
en el año 2015, esto es equivalente a 284,164,326.72 millones de pesos. El recurso
asignado se distribuyó en los destinos de la siguiente manera:
36
Tabla 12. Distribución del recurso FAFEF 2015 en Baja California por destino de gasto
Destino # de
proyectos
% de Avance físico
Autorizado Ejercido %
Avance fin
Inversión en Infraestructura Física
169 72.78% $208,723,911.49 $162,279,405.55 77.75%
Saneamiento Financiero
2 100.00% $849,050,686.00 $660,112,557.30 77.75%
Apoyo a la educación pública
83 28.92% $ 72,132,837.51 $23,351,145.43 32.37%
Suma 254 149 $1,129,907,435 $845,743,108.28 74.85%
Fuente: Elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -nivel financiero y gestión de proyectos al cuarto trimestre
2015.
Figura 4. Porcentaje del recurso FAFEF 2015 B.C, por destino del gasto
Fuente: Elaboración propia
Con el objetivo de ampliar el análisis del presupuesto ejercido del FAFEF 2015
en el estado de Baja California y ya que el porcentaje que representa el saneamiento
financiero representa la mayoría del presupuesto ejercido (75.14%), se analizara el
ejercicio del recurso en dicho destino.
18.47%
75.14%
6.39%
Infraestructura Saneamiento
37
De acuerdo a la información presentada por el Gobierno del Estado en los
informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -nivel
financiero al cuarto trimestre 2015 el recurso destinado al saneamiento financiero de la
entidad se integró de la siguiente manera:
Tabla 13. Integración del recurso destinado al saneamiento financiero
CONCEPTO RECURSO EJERCIDO
% DE RECURSO
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
$311,264,730.17 47.15%
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
$348,847,827.13 52.85%
Deuda Publica $660,112,557.30 100%
Fuente: Elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -nivel financiero al cuarto trimestre 2015.
Como se puede observar en la tabla anterior el 52.85% del recurso destinado al
saneamiento financiero se ejerció en el pago de intereses de la deuda pública, y un
porcentaje menor a la amortización de la deuda pública, se considera que los
porcentajes al pago de amortización deben de ser mayores a los de pagos de intereses
ya que al concentrar un porcentaje mayor al pago de intereses se merma el impacto al
capital de la deuda pública disminuyendo así también el fortalecimiento financiero de la
entidad.
38
Conclusiones
1. Los recursos presupuestados generaron intereses de 3,327,320.48 millones de
pesos, sin embargo, no se identifica dentro del presupuesto modificado o ligado
a algún proyecto, al no ser identificado dentro del presupuesto modificado, se
desconoce el destino en el que se ejerció y su avance financiero.
2. El porcentaje de avance financiero se considera medianamente aceptable ya
que 284,164,326.72 millones de pesos no fueron ejercidos en el periodo del
2015, por lo que se probablemente serán refrendados al 2016, dicha figura es
aceptable bajo los lineamientos de la operación del Fondo, sin embargo, esta
práctica no refleja un ejercicio del gasto óptimo.
3. El porcentaje de obras que reflejan avance físico (58.66) no es congruente con
el avance financiero del 74.85%, por lo que se considera un medianamente
aceptable el ejercicio de los recursos en los proyectos realizado, sin embargo, si
es congruente al resultado del indicador operativo (75%). Esto deriva a que la
unidad de medida del indicador está relacionada con los programas operativos
anuales de los de las unidades ejecutoras y no de los avances físicos de los
proyectos.
4. Se asignó la mayoría del presupuesto al pago de la deuda pública con el
75.14%.
5. El 52.85% del recurso destinado al saneamiento financiero se ejerció en el pago
de intereses de la deuda pública, se considera que los porcentajes al pago de
amortización deben de ser mayores a los de pagos de intereses ya que al
concentrar un porcentaje mayor al pago de intereses se merma el impacto al
capital de la deuda pública disminuyendo así también el fortalecimiento
financiero de la entidad.
3. Análisis de la Cobertura
40
3. Análisis de la Cobertura
Población potencial, objetivo y atendida en el ejercicio evaluado
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
ya que su objetivo es el fortalecimiento de las entidades federativas no define una
población objetivo y por lo tanto tampoco se puede cuantificar una población atendida
debido al alcance de los destinos del gasto.
Como ya se ha mencionado, el gasto se asigna a diferentes proyectos u obras,
todos estos clasificados por municipio, y de cobertura estatal para el 2015 la
distribución fue de la siguiente manera:
Tabla 14. Distribución de Proyectos por municipio y población atendida FAFEF 2015.
MUNICIPIO NÚMERO DE PROYECTOS
PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA
Cobertura estatal 18 7.09% 8,336,178
Mexicali 108 42.52% 15,370,924
Tecate 10 3.94% 297,611
Tijuana 56 22.05% 3,071,628
Playas de Rosarito 14 5.51% 1,160,772
Ensenada 48 18.89% 5,441,049
Total 254 100% 33,678,162
Fuente: Elaboración propia con datos de informe de Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública- Gestión de Proyectos del Estado de Baja
California al cuarto trimestre 2015.
De acuerdo a la tabla anterior fue en el municipio de Mexicali es donde se asignó
mayor número de proyectos con el 42.52%, seguido del municipio de Tijuana con
22.05%, el municipio que menor proyectos se le asigno fue Tecate con 3.94%.
41
Figura 5. Porcentaje de Proyectos por Municipio
Fuente: Elaboración propia
Evolución de la Cobertura
En función de las características de operación del FAFEF no es posible
identificar la evolución de la cobertura ya que no se cuenta con población objetivo
identificada y focalizada, sin embargo, se puede mencionar que el Fondo ha registrado
incremento en su presupuesto año con año como se muestra en el siguiente punto.
Análisis y valoración de la Cobertura
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
ya que su objetivo es el fortalecimiento de las entidades federativas no define una
población objetivo y por lo tanto tampoco se puede cuantificar una población atendida
debido al alcance de los destinos del gasto. Sin embargo, podemos observar en la
gráfica a continuación como en los últimos seis años se ha registrado un
incremento en la cobertura presupuestal a razón del 19.41%.
42.52%
22.05% 3.94%
18.89%
5.51%
7.09%
Mexicali
Tijuana
Tecate
Ensenada
Playas de Rosarito
Cobertura Estatal
42
Fuente: elaboración propia con información interpretada del formato informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -gestión de proyectos al cuarto trimestre 2015
$869,593
$910,561
$976,526
$1,022,602 $1,077,750 $1,121,140
$1,129,907
$-
$200,000
$400,000
$600,000
$800,000
$1,000,000
$1,200,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
44
4. Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora.
Avance en la atención de recomendaciones de mejora derivados de los Mecanismos de
Seguimiento y Evaluación de ejercicios anteriores
Existen evaluaciones que se han realizado al Fondo en años anteriores de los
cuales se han presentado recomendaciones o aspectos que pueden ser susceptibles
de mejorar, sin embargo, podemos apreciar que en el presente ejercicio valuado aún se
encuentran pendientes en materia de atención como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 15. Avance en Recomendaciones de Evaluación, FAFEF 2014
Avance en Recomendaciones de Evaluación FAFEF 2014
Nivel de Atención Evaluación FAFEF 2015
Diseñar una MIR que incluyan indicadores de desempeño y de gestión, eficiencia y eficacia.
Pendiente
Inclusión de elementos contemplados en componentes y que actualmente no existen o no se han reportado, tales como diagnósticos, estudios y proyectos específicos para fondos FAFEF.
Pendiente
Elaborar diagnósticos de línea base FAFEF para la asignación del fondo a programas específicos alineados con los POA´s de los programas estatales.
Pendiente
Publicación de resultados en formatos PDF y sus versiones correspondientes en Excel para uso de analistas internos y externos a través del portal de transparencia del gobierno del Estado de Baja California.
Atendido
Fuente: elaboración propia con información de la evaluación especifica de desempeño del FAFEF 2014.
5. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación
46
5. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación
Conclusiones de la instancia evaluadora
A manera de conclusiones es importante mencionar los siguientes:
En material de cumplimiento de las metas estas registraron un comportamiento
deficiente, ademas, el Fondo no cuenta con un plan estratégico que agrupe las metas
por sector para estar en condiciones de evaluar el impacto social en relación a un
diagnostico situacional que emane de su propio plan estratégico.
En lo respectivo a la situación presupuestal independientemente que se
incrementó el monto asignado al fondo este no ve un reflejo palpable en la disminución
y saneamiento de la deuda y registra acciones o actividades a refrendar lo que
imposibilita el beneficio directo al ciudadano con la obra, así mismo, los recursos
presupuestados generaron intereses de 3,327,320.48 millones de pesos, sin embargo,
no se identifica dentro del presupuesto modificado o ligado a algún proyecto, al no ser
identificado dentro del presupuesto modificado, se desconoce el destino en el que se
ejerció y su avance financiero,
El porcentaje de avance financiero se considera REGULAR ya que
284,164,326.72 millones de pesos no fueron ejercidos en el periodo del 2015, por lo
que probablemente serán refrendados al 2016, dicha figura es aceptable bajo los
lineamientos de la operación del Fondo, sin embargo, esta práctica no refleja un
ejercicio del gasto óptimo, El porcentaje de obras que reflejan avance físico (58.66%)
no es congruente con el avance financiero del 74.85%, por lo que se considera
REGULAR el ejercicio de los recursos en los proyectos realizado, sin embargo, si es
congruente al resultado del indicador operativo (75%). Esto deriva a que la unidad de
medida del indicador está relacionada con los programas operativos anuales de los de
las unidades ejecutoras y no de los avances físicos de los proyectos. Se asignó la
mayoría del presupuesto al pago de la deuda pública con el 75.14% y, por último, el
52.85% del recurso destinado al saneamiento financiero se ejerció en el pago de
47
intereses de la deuda pública, se considera que los porcentajes al pago de
amortización deben de ser mayores a los de pagos de intereses ya que al concentrar
un porcentaje mayor al pago de intereses se merma el impacto al capital de la deuda
pública disminuyendo así también el fortalecimiento financiero de la entidad.
En lo referente a los indicadores propuestos para la medición del desempeño
permiten evaluar eficientemente los resultados el impacto del fondo en el
fortalecimiento de la entidad, es importante que la información que se presente a la
ciudadanía este completa para su evaluación, sin errores humanos, esto a que los
resultados por si solos no reflejan si son positivos o negativos y el resultado arrojado
por el indicador de índice de impacto a la deuda pública fue menor de lo programado
por lo que se puede concluir que la utilización del fondo al pago de deuda pública e
interés, ayuda un poco a la amortización, pero esta no representa un impacto al
fortalecimiento de la entidad. Por ultimo en relación a la atención de recomendaciones
anteriores este resgitró un comportamiento REGULAR ya que aun ubicas
recomendaciones sin atender.
A continuación se presenta la matriz FODA para el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas:
Matriz FODA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas 2015
FORTALEZAS DEBILIDADES
La radicación de fondos es realizada en las fechas establecidas.
Los gastos indirectos están considerados en las radicaciones.
Se maneja en cuenta bancaria específica.
El marco de actuación está reglamentado por Ley.
No se realizan diagnósticos para orientar el ejercicio del gasto del Fondo.
La normatividad secundaria no considera supuestos específicos sobre la ejecución del gasto en el ejercicio fiscal.
Limitado conocimiento sobre los fines e indicadores del FAFEF por parte de sus ejecutores.
48
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Comportamiento creciente en los recursos asignados por parte de la SHyCP.
Las unidades responsables de la ejecución del fondo son diversas por lo que debe facilitar la ejecución del gasto y la planeación del mismo.
Cambio en las políticas nacionales o estatales que ocasionarían la disminución de los recursos.
Compromiso estatal presupuestal asignado con fondos distintos al del Fondo en operación.
Contracción en otros sectores de la economía que limiten el apoyo para la operación del Fondo.
Recomendaciones
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
sin lugar a duda, es uno de los más importantes con los que cuenta la entidad, sin
embargo, es necesario plantear una serie de recomendaciones para mejorar en su
operación.
En relación a lo programático es indispensable que las metas esten sustentadas
en un plan estratégico que tome como base el diagnóstico situacional por lo que se
recomienda elaborar un plan estratégico donde clasifique las acciones y gastos con sus
respectivos diagnósticos de infraestructura y saneamiento financiero.
En lo respectivo al ámbito presupuestal se recomienda diseñar estrategias para
disminuir el porcentaje de recursos que se refrendan por el no ejercicio del mismo en el
año fiscal correspondiente.
En cuanto a los indicadores es necesario diseñar una MIR que incluya
indicadores de desempeño, de gestión, eficiencia y eficacia.
Promover la articulación y conocimiento de los programas operativos con los que
participan los diferentes responsables del Fondo para alinear los compromisos de los
diferentes POAS con los compromisos del Gobierno Federal.
Impartir talleres para lograr que las unidades encargadas de ejecutar el fondo
conozcan los fines e indicadores del FAFEF.
6. Fuentes de Información
50
6. Fuentes de Información
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (2016). Recuperado de http://www.cobachbc.edu.mx/ México.
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (2016). Recuperado de http://cecytebc.edu.mx/
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (2016). Recuperado de www.cespe.gob.mx/ Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (2016). Recuperado de http://www.cespm.gob.mx/ Consejo Nacional de Población y Vivienda. (2015). México en Cifras, Proyecciones de la Población
2010-2050. [en línea]. México. Obtenido de http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (05 de febrero de 1917). Diario Oficial de la Federación. [en línea]. México: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
Dirección de Administración Urbana de Tecate (2016). Recuperado de http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/servicios_municipios.jsp
Dirección de Infraestructura Municipal de Ensenada (2016). Recuperado de http://www.ensenada.gob.mx/xxi/?page_id=5908
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE BC) Recuperado de http://www.bajacalifornia.gob.mx/inifebc/
Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (2016). Recuperado de http://indebc.gob.mx/main/
Junta de Urbanización del Estado de Baja California (2016). Recuperado de http://www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/
La Comisión Estatal del Agua de Baja California (2016). Recuperado de http://www.ceabc.gob.mx/ Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal. (2007, 30 marzo). Diario Oficial de la Federación. [en línea]. México: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Obtenido de http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/NME/Paginas/LineamientosGenerales.aspx
Oficialía Mayor de Gobierno (2016). Recuperado de http://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/ Plan Estatal de Desarrollo (2014-2019). Recuperado de
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/ped.jsp Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018). Recuperado de http://pnd.gob.mx/ Programa Sectorial de Educación (2013-2018). Recuperado de
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.U_ecjMV5Ne8 Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (2016). Recuperado de
http://www.rosarito.gob.mx/VI/ Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (2016). Recuperado de
http://www.sedesoebc.gob.mx/ Secretaría de Fomento Agropecuario (2016). Recuperado de http://www.sefoa.gob.mx/ Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Baja California, SIDUE (2016). Recuperado de
http://www.sidue.gob.mx/ Secretaria de Planeación y Finanzas, SPF (2016). Recuperado de
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/dependencias/spf.jsp Secretaría de Protección al Ambiente (2016). Recuperado de http://www.spabc.gob.mx/ Sistema Educativo Estatal. (2015). Principales Cifras Estadísticas 2015-2016. [en línea]. Mexicali,
Baja California, México: Sistema Educativo Estatal. Obtenido de http://www.educacionbc.edu.mx/publicaciones/estadisticas/
Universidad Autónoma de Baja California (2016). Recuperado de http://www.uabc.mx/
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas 2015
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN
DE LOS RESULTADOS
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Formato para la difusión de los Resultados
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre de la evaluación: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015
1.2. Fecha de inicio de la evaluación (15/05/2016)
1.3. Fecha de término de la evaluación (11/08/2016)
1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez Unidad Administrativa: Dirección General COPLADE BC
1.5. Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los recursos federales ejercidos por el Gobierno del Estado de Baja California contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2016, correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas y recursos federales de las dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones.
1.6. Objetivos específicos de la evaluación: 1. Realizar una valoración de los resultados y productos de los programas estatales y
recursos federales del ejercicio fiscal 2015, mediante el análisis de las normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.
2. Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetivo y atendida, distribución por edad, sexo, municipio, condición social, según corresponda.
3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el fondo, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.
4. Analizar los indicadores sus resultados en 2015, y el avance en relación con las metas establecidas.
5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar con ella. 6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos
derivados de otras evaluaciones externas, exponiendo los avances más importantes al respecto, incluyendo la opinión de los responsables del fondo evaluado.
7. Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones atendidas del fondo.
8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las recomendaciones de los programas y recursos federales evaluados.
53
1.7. Metodología utilizada de la evaluación: Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas__x__ Formatos ___x_ Otros___ Especifique: Consulta de Información de Oficio publicada en portal de transparencia del Estado. Consulta de Diagnóstico Entrevistas con personal
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, así como entrevistas con responsables de la aplicación del fondo.
1.8. Entregables
Evaluación Específica de Desempeño Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015.
Formato para la difusión de los resultados de la evaluación (extensión libre).
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.
Fortalezas:
La radicación de fondos es realizada en las fechas establecidas.
Los gastos indirectos están considerados en las radicaciones.
Se maneja en cuenta bancaria específica.
El marco de actuación está reglamentado por Ley.
Oportunidades:
Comportamiento creciente en los recursos asignados por parte de la SHyCP.
Las unidades responsables de la ejecución del fondo son diversas por lo que debe facilitar la ejecución del gasto y la planeación del mismo.
Debilidades:
No se realizan diagnósticos para orientar el ejercicio del gasto del Fondo.
La normatividad secundaria no considera supuestos específicos sobre la ejecución del gasto en el ejercicio fiscal.
Limitado conocimiento sobre los fines e indicadores del FAFEF por parte de sus ejecutores.
Amenazas:
Cambio en las políticas nacionales o estatales que ocasionarían la disminución de los recursos.
Compromiso estatal presupuestal asignado con fondos distintos al del Fondo en operación.
Contracción en otros sectores de la economía que limiten el apoyo para la operación del Fondo.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
A manera de conclusiones importante mencionar que en ámbito programático el Fondo no cuenta con un plan estratégico que agrupe las metas por sector para estar en condiciones de evaluar el impacto social en relación a un diagnostico situacional que emane de su propio plan estratégico. En lo respectivo a la situación presupuestal independientemente que se incrementó el monto asignado al fondo este no ve un reflejo palpable en la disminución y saneamiento de la deuda y registra acciones o actividades a refrendar lo que imposibilita el beneficio directo al ciudadano con la obra, así mismo, los recursos presupuestados generaron intereses de 3,327,320.48 millones de pesos, sin embargo, no se identifica dentro del presupuesto modificado o ligado a algún proyecto, al no ser identificado dentro del presupuesto modificado, se desconoce el destino en el que se ejerció y su avance financiero, El porcentaje de avance financiero se considera REGULAR ya que 284,164,326.72 millones de pesos no fueron ejercidos en el periodo del 2015, por lo que probablemente serán refrendados al 2016, dicha figura es aceptable bajo los lineamientos de la operación del Fondo, sin embargo, esta práctica no refleja un ejercicio del gasto óptimo, El porcentaje de obras que reflejan avance físico (58.66%) no es congruente con el avance financiero del 74.85%, por lo que se considera REGULAR el ejercicio de los recursos en los proyectos realizado, sin embargo, si es congruente al resultado del indicador operativo (75%). Esto deriva a que la unidad de medida del indicador está relacionada con los programas operativos anuales de los de las unidades ejecutoras y no de los avances físicos de los proyectos. Se asignó la mayoría del presupuesto al pago de la deuda pública con el 75.14%y, por último, el 52.85% del recurso destinado al saneamiento financiero se ejerció en el pago de intereses de la deuda pública, se considera que los porcentajes al pago de amortización deben de ser mayores a los de pagos de intereses ya que al concentrar un porcentaje mayor al pago de intereses se merma el impacto al capital de la deuda pública disminuyendo así también el fortalecimiento financiero de la entidad. Los indicadores propuestos para la medición del desempeño permiten evaluar eficientemente los resultados el impacto del fondo en el fortalecimiento de la entidad, es importante que la información que se presente a la ciudadanía este completa para su evaluación, sin errores humanos, esto a que los resultados por si solos no reflejan si son positivos o negativos y el resultado arrojado por el indicador de índice de impacto a la deuda pública fue menor de lo programado por lo que se puede concluir que la utilización del fondo al pago de deuda pública e interés, ayuda un poco a la amortización, pero esta no representa un impacto al fortalecimiento de la entidad.
3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
En relación a lo programático es indispensable que las metas esten sustentadas en un plan estratégico que tome como base el diagnóstico situacional por lo que se recomienda elaborar un plan estratégico donde clasifique las acciones y gastos con sus respectivos diagnósticos de infraestructura y saneamiento financiero.
En lo respectivo al ámbito presupuestal se recomienda diseñar estrategias para disminuir el porcentaje de recursos que se refrendan por el no ejercicio del mismo en el año fiscal correspondiente.
En cuanto a los indicadores es necesario diseñar una MIR que incluya indicadores de desempeño, de gestión, eficiencia y eficacia.
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Promover la articulación y conocimiento de los programas operativos con los que participan los diferentes responsables del Fondo para alinear los compromisos de los diferentes POAS con los compromisos del Gobierno Federal.
Impartir talleres para lograr que las unidades encargadas de ejecutar el fondo conozcan los fines e indicadores del FAFEF.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Rafael López Oñate
4.2. Cargo: Director General y Evaluador
4.3. Institución a la que pertenece: El Instituto Interamericano de Estudios Superiores de Baja California S.C
4.4. Principales colaboradores:
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: [email protected]
4.6. Teléfono (con clave lada): (686) 114 3547
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1. Nombre del programa evaluado: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015
5.2. Siglas: FAFEF
5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): La Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA). Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECYTE). Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE). Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM). Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH). Dirección de Infraestructura Municipal de Ensenada (DIME). Director de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento de Tecate (DAU-TCT). Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE). Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE BC). Junta de Urbanización del Estado de Baja California (JUEBC). Oficialía Mayor de Gobierno (OM). Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR). Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA). Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE). Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE). Secretaría de Protección al Ambiente (SPA). Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF). Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): Poder Ejecutivo_x_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____
5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): Federal_x__ Estatal____ Municipal____
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5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa (s)
La Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA). Titular: Arq. Germán Jesús Lizola Márquez. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECYTE). Titular: C.P. José Luis Kato Lizardi. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE). Titular: C.P. Arturo Alvarado González. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM). Titular: Ing. Francisco Javier Paredes Rodríguez. Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH). Titular: Mtra. Amparo AidePelayo Torres. Dirección de Infraestructura Municipal de Ensenada (DIME). Titular: Ing. Jesús Rocha Martínez. Director de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento de Tecate (DAU-TCT). Titular: Arq. Carlos Villalobos Gutiérrez. Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE). Titular: M.C. Saúl Castro Verdugo. Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE BC). Titular: Ing. Enrique Ruelas López. Junta de Urbanización del Estado de Baja California (JUEBC). Titular: C.P. Raúl López Moreno. Oficialía Mayor de Gobierno. Titular: C.P. Loreto Quintero Quintero. Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR). Titular: Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro. Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA). Titular: C.P. Manuel Valladolid Seamanduras. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE). Titular: Ing. Manuel Guevara Morales. Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE). Titular: L.C.E. Alfonso Alvarez Juan. Secretaría de Protección al Ambiente (SPA). Titular: Biól. Thelma Castañeda Custodio. Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF). Titular: Lic. Antonio Valladolid Rodríguez. Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Titular: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.
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5.7. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada)
La Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA). Titular: Arq. Germán Jesús Lizola Márquez. Correo: [email protected] Dirección: Cerro del Centinela, PB0
Km. 14.5 Carretera a Tijuana Ej. Emiliano Zapata, C.P. 23339 Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 555 6492 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECYTE).
Titular: C.P. José Luis Kato Lizardi. Correo: [email protected] Dirección: Av. Panamá No. 199.
Col. Cuauhtémoc Sur, C.P. 21200 Mexicali, Baja California.
Teléfono: (686) (686) 905-56-00 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).
Titular: C.P. Arturo Alvarado González. Correo: [email protected] Dirección: Gastelum No. 750,
Zona Centro, C.P. 22800 Ensenada, Baja California
Teléfono (646) 175 1900 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).
Titular: Ing. Francisco Javier Paredes Rodríguez. Correo: [email protected] Dirección: Calle Río Sinaloa No. 1399.
Colonia Vallarta Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 564 1900
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH). Titular: Mtra. Amparo AidePelayo Torres. Correo: [email protected] Dirección: Blvd. Anáhuac, No. 936
Centro Cívico. Mexicali, Baja California.
Teléfono: (686) 904 4000 Dirección de Infraestructura Municipal de Ensenada (DIME).
Titular: Ing. Jesús Rocha Martínez. Correo: [email protected] Dirección: Carretera Transpeninsular. No. 6500 A,
Ex Ejido Chapultepec, C.P. 22785. XXI Ayuntamiento Ensenada
Teléfono: (646) 172 3453 Ext. 1598
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Director de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento de Tecate (DAU-TCT).
Titular: Arq. Carlos Villalobos Gutiérrez. Correo: [email protected] Dirección: Calle Ortiz Rubio y Callejón Libertad No. 1310,
Zona Centro, C.P. 21400 Tecate, Baja California
Teléfono: (665) 654 9207. Ext. 1145
Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE).
Titular: M.C. Saúl Castro Verdugo. Correo: [email protected] Dirección: Calz. Aviación Cd. Deportiva s/n
Mexicali, Baja California Teléfono: (686) 120 5735
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE BC).
Titular: Ing. Enrique Ruelas López. Correo: [email protected] Dirección: Calzada Independencia s/n
Esquina con Calle “J” Fracc. Calafia C.P. 21040
Teléfono: (686) 557 1202 Junta de Urbanización del Estado de Baja California (JUEBC).
Titular: C.P. Raúl López Moreno. Correo: [email protected] Dirección: Blvd. Benito Juárez 1298-A, Plaza Fimbres
Colonia Jardines del Valle Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 551 9480 Oficialía Mayor de Gobierno.
Titular: C.P. Loreto Quintero Quintero. Correo: [email protected] Dirección: Edificio del Poder Ejecutivo, 3er. Piso
Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico. C.P. 21000 Mexicali, Baja California.
Teléfono: (686) 558 1051 Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).
Titular: Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro. Correo: [email protected] Dirección: Domicilio: Calle José Haroz Aguilar, No. 2000
Tercer piso de la Casa Municipal. Fraccionamiento Villa Turística, C.P. 2710 Playas de Rosarito Baja California,
Teléfono: (661) 614 9633 Ext. 3057
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Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA).
Titular: C.P. Manuel Valladolid Seamanduras. Correo: [email protected] Dirección: Carretera Mexicali-San Luis Rio Colorado Son. Km 22.5
Ejido Sinaloa CP.21620 Mexicali Baja California
Teléfono: (686) 551-7331 y 32 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE).
Titular: Ing. Manuel Guevara Morales. Correo: [email protected] Dirección: Calz. Independencia y Av. de los Héroes No. 994
Edificio del Poder Ejecutivo 4to. y 5to. piso Centro Cívico Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 558 1116
Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE). Titular: L.C.E. Alfonso Alvarez Juan. Correo: [email protected] Dirección: Edificio del Poder Ejecutivo 2do. Piso, No. 994
Calzada Independencia, Centro Cívico, C.P. 21000 Mexicali Baja California
Teléfono: (686) 558 1130 Secretaría de Protección al Ambiente (SPA).
Titular: Biól. Thelma Castañeda Custodio. Correo: [email protected] Dirección Blvd. Benito Juarez No.1
Esq. Con Francisco L. Montejano. Col. Cantu. Mexicali, Baja California
Teléfono (686) 564 9951 Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF).
Titular: Lic. Antonio Valladolid Rodríguez. Correo: [email protected] Dirección: Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso. No. 994
Calzada Independencia. Centro Cívico. C.P. 21000 Mexicali, Baja California.
Teléfono: (686) 558 1000 ext. 1575 Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Titular: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández. Correo: [email protected] Dirección: Av. Álvaro Obregón y Julián Carrillo S/N, Colonia Nueva, 21100
Mexicali, Baja California. Teléfono: (686) 551 8200
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1. Tipo de contratación: Adjudicación directa_x__ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública nacional____ Otra (señalar)____
6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE)
6.3. Costo total de la evaluación: $150,000.00 más I.V.A.
6.4. Fuente de financiamiento: Recursos fiscales estatales.
7. DIFUSIÓIN DE LA EVALUACIÓN
7.1. Difusión en Internet de la evaluación: Página de Transparencia del Gobierno del Estado de BC. www.copladebc.gob.mx www.monitorbc.gob.mx
7.2. Difusión en Internet del formato: Página de Transparencia del Gobierno del Estado de BC. www.copladebc.gob.mx www.monitorbc.gob.mx
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Datos de la instancia evaluadora
Datos de la Instancia Evaluadora
Instancia Evaluadora Instituto Interamericano de Estudios Superiores de Baja California S.C
Dirección: Calle Río Fuerte No. 1692, Colonia Independencia Magisterial C.P. 21290 Mexicali, Baja California.
Teléfono: (686) 566 24 80 Fecha de inicio: 13 de mayo de 2016 Fecha de término: 11 de agosto de 2016 Costo: $250,000.00 más IVA.
Contratante
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Dirección: Calzada Independencia y Av. Calafia s/n, Local D-6 Centro Cívico, C.P. 21000 Mexicali B.C.
Teléfono: (686) 555 47 41
Unidades Responsables de Ejecutar el Fondo La Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA).
Dirección: Cerro del Centinela, PB0 Km. 14.5 Carretera a Tijuana Ej. Emiliano Zapata, C.P. 23339 Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 555 6492 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECYTE).
Dirección: Av. Panamá No. 199 Col. Cuauhtémoc Sur, C.P. 21200 Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) (686) 905 5600
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Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).
Dirección: Gastelum No. 750, Zona Centro, C.P. 22800 Ensenada, Baja California
Teléfono (646) 175 1900
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM). Dirección: Calle Río Sinaloa No. 1399.
Colonia Vallarta Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 564 1900 Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH).
Dirección: Blvd. Anáhuac, No. 936 Centro Cívico. Mexicali, Baja California.
Teléfono: (686) 904 4000 Dirección de Infraestructura Municipal de Ensenada (DIME).
Dirección: Carretera Transpeninsular. No. 6500 A, Ex Ejido Chapultepec, C.P. 22785. XXI Ayuntamiento Ensenada
Teléfono: (646) 172 3453 Ext. 1598 Director de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento de Tecate (DAU-TCT).
Dirección: Calle Ortiz Rubio y Callejón Libertad No. 1310,
Zona Centro, C.P. 21400 Tecate, Baja California
Teléfono: (665) 654 9207. Ext. 1145
Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE).
Dirección: Calz. Aviación Cd. Deportiva s/n Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 120 5735 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE BC).
Dirección: Calzada Independencia s/n Esquina con Calle “J” Fracc. Calafia C.P. 21040 Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 557 1202
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Junta de Urbanización del Estado de Baja California (JUEBC).
Dirección: Blvd. Benito Juárez 1298-A, Plaza Fimbres Colonia Jardines del Valle Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 551 9480 Oficialía Mayor de Gobierno.
Dirección: Edificio del Poder Ejecutivo, 3er. Piso Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico. C.P. 21000 Mexicali, Baja California.
Teléfono: (686) 558 1051 Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).
Dirección: Domicilio: Calle José Haroz Aguilar, No. 2000 Tercer piso de la Casa Municipal. Fraccionamiento Villa Turística, C.P. 2710 Playas de Rosarito Baja California,
Teléfono: (661) 6149600. Exts.: 3333 y 3332 o 614 96 33 Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA).
Dirección: Carretera Mexicali-San Luis Rio Colorado Son. Km 22.5 Ejido Sinaloa CP.21620
Mexicali Baja California Teléfono: (686) 551-7331 y 32
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE).
Dirección: Calz. Independencia y Av. de los Héroes No. 994 Edificio del Poder Ejecutivo 4to. y 5to. piso Centro Cívico Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 558 1902 Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE).
Dirección: Edificio del Poder Ejecutivo 2do. Piso, No. 994 Calzada Independencia, Centro Cívico, C.P. 21000 Mexicali Baja California
Teléfono: (686) 558 1130
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Secretaría de Protección al Ambiente (SPA).
Dirección Blvd. Benito Juarez No.1 Esq. Con Francisco L. Montejano. Col. Cantu. Mexicali, Baja California
Teléfono (686) 841 21 15, 566 22 68 y 558 10 00 Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF).
Dirección: Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso. No. 994 Calzada Independencia. Centro Cívico. C.P. 21000 Mexicali, Baja California.
Teléfono: (686) 558 1000 ext. 1575 Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Dirección: Av. Álvaro Obregón y Julián Carrillo S/N, Colonia Nueva, 21100 Mexicali, Baja California. Teléfono: (686) 551 8200
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Glosario de términos
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
COLEF Colegio de la Frontera Norte.
CONEVAL Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social.
Convenio Turismo Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico para el Ejercicio Fiscal 2013.
EF Entidad Federativa (Baja California).
FAFEF Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
MAR Modelo de Administración de Riesgos.
MIR Matriz de Indicadores de Resultados.
MML Metodología de Marco Lógico.
OMT Organización Mundial de Turismo.
PAE Programa Anual de Evaluación.
Pari passu En igualdad de condiciones.
PBR Presupuesto Basado en Resultados.
PED Plan Estatal de Desarrollo.
PIB Producto Interno Bruto.
PND Plan Nacional de Desarrollo.
PPR Presupuesto para Resultados.
PRON Programa Normal del Gobierno del Estado de Baja California.
SECTUR Secretaria de Turismo de la Federación.
SETURBC Secretearía de Turismo Baja California.
SHCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TESOFE Tesorería de la Federación.
UPCP Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.
